Klik di sini untuk mendowload NK dan RAPBN 2014
advertisement
Daftar Isi DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi ..................................................................................................................... i Daftar Tabel ................................................................................................................ vii Daftar Grafik ............................................................................................................... x Daftar Gambar ............................................................................................................. xvi Daftar Boks .................................................................................................................. xvii Daftar Bagan ................................................................................................................ xviii Daftar Matriks ............................................................................................................. xix Daftar Singkatan .......................................................................................................... xx BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Umum ....................................................................................................... 1-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 ................... 1-5 1.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2014 ....................................................... 1-5 1.4 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ................................................................ 1-7 1.5 Ringkasan Postur RAPBN 2014 ............................................................... 1-10 1.6 Uraian Singkat Isi Tiap-Tiap Bab ............................................................ 1-11 BAB 2 KINERJA EKONOMI MAKRO 2.1 Umum ....................................................................................................... 2-1 2.2 Perkembangan Ekonomi 2008–2013 ...................................................... 2-2 2.2.1 Evaluasi Kinerja Ekonomi 2008–2012 .................................................... 2-2 2.2.2 Proyeksi Ekonomi 2013 ............................................................................ 2-14 2.2.2.1 Perekonomian Dunia dan Regional ......................................................... 2-14 2.2.2.2 Perekonomian Nasional ........................................................................... 2-16 2.2.2.3 Inflasi ........................................................................................................ 2-25 2.2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan ......................................................................... 2-26 2.2.2.5 Nilai Tukar ................................................................................................ 2-27 2.2.2.6 Harga Minyak Mentah Indonesia ............................................................ 2-28 2.2.2.7 Lifting Minyak dan Gas Bumi .................................................................. 2-28 2.3 Tantangan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2014 ........................... 2-29 2.3.1 Tantangan Kebijakan Ekonomi Makro .................................................... 2-29 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 i Daftar Isi Halaman 2.3.2 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro ........................................................ 2-33 2.3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................ 2-33 2.3.2.2 Nilai Tukar Rupiah ................................................................................... 2-41 2.3.2.3 Inflasi ........................................................................................................ 2-42 2.3.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan ......................................................................... 2-42 2.3.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ............................................................ 2-43 2.3.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi .................................................................. 2-43 BAB 3 PENDAPATAN NEGARA 3.1 Umum ....................................................................................................... 3-1 3.2 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2008-2012 dan Perkiraan Pendapatan Negara Tahun 2013 .............................................................. 3-2 3.2.1 Pendapatan Dalam Negeri ....................................................................... 3-3 3.2.1.1 Penerimaan Perpajakan ........................................................................... 3-4 3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ............................................... 3-15 3.2.2 Penerimaan Hibah ................................................................................... 3-25 3.3 Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendapatan Negara .............................. 3-25 3.4 Sasaran Pendapatan Negara Tahun 2014 ................................................ 3-26 3.4.1 Pendapatan Dalam Negeri ....................................................................... 3-27 3.4.1.1 Penerimaan Perpajakan ........................................................................... 3-28 3.4.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak ............................................................ 3-31 3.4.2 Penerimaan Hibah ................................................................................... 3-40 BAB 4 ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 4.1 Umum ....................................................................................................... 4-1 4.2 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2008–2013 ................................................................ 4-4 4.2.1 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ........................................................................................ 4-6 4.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ................................................................................. 4-21 4.2.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ................................... 4-22 ii Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Isi Halaman 4.2.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara .......................................... 4-40 4.2.3 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis .......................................................................................... 4-41 4.3 Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 ........................... 4-59 4.4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2014 4-68 4.4.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ............................ 4-69 4.4.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ......................... 4-79 4.4.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ................................... 4-79 4.4.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara .......................................... 4-93 4.4.3 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis ............................... 4-96 BAB 5 KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL 5.1 Umum ....................................................................................................... 5-1 5.2 Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Tahun 2008-2013 ..... 5-2 5.2.1 Pelaksanaan Kebijakan Transfer ke Daerah ............................................ 5-2 5.2.2 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah ............................................. 5-4 5.2.3 Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ................................... 5-8 5.2.3.1 Pengawasan .............................................................................................. 5-8 5.2.3.2 Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah ............................................................................................ 5-8 5.2.3.3 Kebijakan Pajak Rokok ............................................................................ 5-10 5.2.4 Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman, Hibah, dan Investasi ke Daerah ........... 5-11 5.2.4.1 Kebijakan Pinjaman Daerah .................................................................... 5-11 5.2.4.2 Kebijakan Hibah ke Daerah ..................................................................... 5-11 5.2.4.3 Kebijakan Investasi Daerah ..................................................................... 5-13 5.3 Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal .............. 5-14 5.3.1 Pelaksanaan APBD ................................................................................... 5-14 5.3.2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ............................... 5-17 5.3.3 Implikasi terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah ............................... 5-18 5.4 Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2014 .............................................. 5-22 5.4.1 Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah RAPBN 2014 .............................. 5-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 iii Daftar Isi Halaman 5.4.1.1 Dana Perimbangan ................................................................................... 5-23 5.4.1.1.1 Dana Bagi Hasil ........................................................................................ 5-23 5.4.1.1.1.1 DBH Pajak ................................................................................................ 5-24 5.4.1.1.1.2 DBH Sumber Daya Alam ......................................................................... 5-25 5.4.1.1.2 Dana Alokasi Umum ................................................................................ 5-26 5.4.1.1.3 Dana Alokasi Khusus ................................................................................ 5-28 5.4.1.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian ................................................. 5-39 5.4.1.2.1 Dana Otonomi Khusus ............................................................................. 5-39 5.4.1.2.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ......................... 5-39 5.4.1.2.3 Dana Penyesuaian .................................................................................... 5-40 5.4.1.2.3.1 Tunjangan Profesi Guru PNSD ................................................................ 5-40 5.4.1.2.3.2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD ....................................................... 5-41 5.4.1.2.3.3 Bantuan Operasional Sekolah .................................................................. 5-41 5.4.1.2.3.4 Dana Insentif Daerah ............................................................................... 5-41 5.4.1.2.3.5 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi .............................. 5-42 BAB 6 DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN RISIKO FISKAL 6.1 Umum ....................................................................................................... 6-1 6.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2008-2013 ..... 6-2 6.2.1 Defisit Anggaran............................................................................................ 6-2 6.2.2 Pembiayaan Anggaran ............................................................................. 6-3 6.2.2.1 Pembiayaan Nonutang ............................................................................. 6-4 6.2.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri.............................................................................. 6-4 6.2.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri.................................................................... 6-5 6.2.2.2 Pembiayaan Utang ................................................................................... 6-17 6.2.2.2.1 Surat Berharga Negara (SBN) .................................................................. 6-17 6.2.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri................................................................................... 6-21 6.2.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri................................................................................. 6-23 6.2.2.3 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah ......................................... 6-23 6.3 Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN 2014 .................................... 6-25 iv Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Isi Halaman 6.3.1 Defisit Anggaran ....................................................................................... 6-25 6.3.2 Pembiayaan Anggaran ............................................................................. 6-25 6.3.2.1 Pembiayaan Nonutang ............................................................................. 6-25 6.3.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri.............................................................................. 6-26 6.3.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri .................................................................. 6-27 6.3.2.2 Pembiayaan Utang ................................................................................... 6-34 6.3.2.2.1 Strategi Umum Pengelolaan Utang............................................................. 6-34 6.3.2.2.2 Kebijakan Pembiayaan Utang Tahun 2014............................................. 6-37 6.4 Risiko Fiskal ............................................................................................. 6-41 6.4.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro ..................................................... 6-42 6.4.1.1 Sensitivitas Defisit RAPBN 2014 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ........................................................................................ 6-42 6.4.1.2 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro ............................................................................. 6-44 6.4.2 Risiko Utang Pemerintah Pusat.................................................................... 6-49 6.4.2.1 Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk) ............................................. 6-50 6.4.2.2 Risiko Nilai Tukar (Exchange Rate Risk) ................................................ 6-50 6.4.2.3 Risiko Pembiayaan Kembali (Refinancing Risk) .................................... 6-51 6.4.3 Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat ................................................. 6-51 6.4.3.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur ............................................................................................. 6-51 6.4.3.1.1 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap I ............................................................................................. 6-52 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II ............................................................................................ 6-53 6.4.3.1.3 Percepatan Penyediaan Air Minum ......................................................... 6-53 6.4.3.1.4 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ........................................................................ 6-54 Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ........................................................... 6-55 6.4.3.2 Jaminan Sosial ......................................................................................... 6-58 6.4.3.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional ........................................................... 6-56 6.4.3.1.2 6.4.3.1.5 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 v Daftar Isi Halaman 6.4.3.2.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ........................ 6-57 6.4.3.3 Kewajiban menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu ..... 6-58 6.4.3.3.1 Bank Indonesia ......................................................................................... 6-58 6.4.3.3.2 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ....................................................... 6-59 6.4.3.3.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) .................................... 6-60 6.4.3.4 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah .................................................... 6-61 6.4.3.5 Bencana Alam ........................................................................................... 6-61 Pengeluaran Negara yang Dimandatkan/Diwajibkan (Mandatory Spending) ................................................................................................. 6-62 6.4.4 BAB 7 PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH 7.1 Umum ....................................................................................................... 7-1 7.2 Proyeksi APBN Jangka Menengah ........................................................... 7-2 7.2.1 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah .................... 7-4 7.2.2 Proyeksi Pendapatan Negara ................................................................... 7-8 7.2.3 Proyeksi Belanja Negara .......................................................................... 7-12 7.2.4 Proyeksi Pembiayaan Anggaran ............................................................... 7-16 7.3 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah .............................................. 7-18 7.3.1 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2015-2017................. 7-18 7.3.2 Perkembangan Penetapan Pagu Anggaran dan Proyeksi KPJM TA 2014 7-26 vi Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Tabel DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2008-2014 .......................................... 1-7 Tabel 1.2 Perkembangan APBN, 2008-2014 ........................................................ 1-10 Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor, 2008-2012 .......................... 2-8 Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan dan Lapangan Usaha, 2012-2013 ............................................................................................... 2-19 Tabel 2.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia, 2013-2014 ............................. 2-29 Tabel 2.4 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan dan Lapangan Usaha, 2013-2014 ................................................................................... 2-40 Tabel 3.1 Perkembangan Pendapatan Negara, 2008-2013 ................................... 3-3 Tabel 3.2 Perkembangan Pendapatan PPh Migas, 2008-2013 ............................. 3-9 Tabel 3.3 Perkembangan Pendapatan PPh Nonmigas, 2008-2013 ...................... 3-9 Tabel 3.4 Perkembangan Pendapatan PPN dan PPnBM, 2008-2013 ........................ 3-10 Tabel 3.5 Perkembangan Pendapatan PBB, 2008-2013 ....................................... 3-11 Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan Cukai, 2008-2013 ....................... 3-12 Tabel 3.7 Perkembangan Pendapatan Pajak Lainnya, 2008-2013 .......................... 3-13 Tabel 3.8 Perkembangan PNBP 7 K/L Besar, 2008-2013 ..................................... 3-20 Tabel 3.9 Pendapatan Negara, 2013-2014 ............................................................. 3-27 Tabel 3.10 PNBP 7 K/L Besar, 2013-2014 ............................................................... 3-35 Tabel 4.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2008 - 2013 ...................... 4-7 Tabel 4.2 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2008 - 2013 .............................. 4-42 Tabel 4.3 Kebijakan Belanja Pegawai, 2008-2013 ................................................ 4-43 Tabel 4.4 Perkembangan Pembayaran Bunga Utang, 2008-2013 ........................ 4-47 Tabel 4.5 Perkembangan Harga Eceran BBM Bersubsidi Tahun 2006-2013 ...... 4-51 Tabel 4.6 Program-Program Prioritas Belanja Bantuan Sosial, 2008-2013 ............. 4-57 Tabel 4.7 Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Menurut Fungsi, 2013-2014 ............. 4-70 Tabel 4.8 Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2013-2014 ............. 4-94 Tabel 4.9 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2013-2014 ......................... 4-96 Tabel 4.10 Pembayaran Bunga Utang, 2013-2014 .................................................. 4-101 Tabel 4.11 Subsidi BBM, BBN, LPG Tabung 3 Kg dan LGV, 2013-2014 ................. 4-103 Tabel 4.12 Subsidi Listrik, 2013-2014 ..................................................................... 4-105 Tabel 4.13 Subsidi Nonenergi, 2013-2014 ............................................................... 4-105 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 vii Daftar Tabel Halaman Tabel 4.14 Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana ........................................................................................................ 4-114 Tabel 5.1 Perkembangan Transfer ke Daerah, Tahun 2008-2013 ........................ 5-4 Tabel 5.2 Hibah ke Daerah, Tahun 2011-2013 ...................................................... 5-13 Tabel 5.3 APBD Provinsi Per Jenis Belanja, Tahun 2008-2013 ............................ 5-15 Tabel 5.4 APBD Kabupaten dan Kota Per Jenis Belanja Tahun 2008-2013 ........ 5-16 Tabel 5.5 Rasio APBD Provinsi Per Jenis Belanja Tahun 2008-2013 .................. 5-16 Tabel 5.6 Rasio APBD Kabupaten dan Kota Per Jenis Belanja Tahun 2008-2013 5-17 Tabel 5.7 Perkembangan Realisasi Investasi di Indonesia, 2008-2012 ............... 5-19 Tabel 5.8 Perbandingan Pendapatan APBD Per Kapita dengan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2010-2012 ....................................... 5-21 Tabel 5.9 Laju Inflasi Tahunan di 66 Kota Tahun 2009-2012 .............................. 5-22 Tabel 5.10 Daerah Otonom Baru Tahun 2012 ......................................................... 5-38 Tabel 5.11 Daerah Otonom Baru Tahun 2013 ......................................................... 5-38 Tabel 5.12 Transfer ke Daerah, 2013-2014 .............................................................. 5-43 Tabel 6.1 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2008-2013 ........... 6-3 Tabel 6.2 Perkembangan Pembiayaan Nonutang, 2008 - 2013 ........................... 6-5 Tabel 6.3 Perkembangan PMN kepada BUMN, 2008-2013 ................................. 6-10 Tabel 6.4 Perkembangan PMN kepada Organisasi/LKI, 2011-2013 ................... 6-13 Tabel 6.5 Perkembangan PMN Lainnya, 2010-2013 ............................................. 6-13 Tabel 6.6 Perkembangan Alokasi Dana Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2008-2013 .............................................................................................. 6-16 Tabel 6.7 Perkembangan Pembiayaan Utang, 2008-2013 ................................... 6-17 Tabel 6.8 Perkembangan Realisasi Penerbitan SBN, 2008-2013 .......................... 6-20 Tabel 6.9 Perkembangan Kepemilikan SBN Tradable, 2008-2013 ...................... 6-20 Tabel 6.10 Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2008-2013 ................................................................................... 6-24 Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2008-2013 ........................................................................... 6-24 Tabel 6.12 Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2013-2014 ..................................... 6-25 Tabel 6.13 Pembiayaan Nonutang, 2013-2014 ........................................................ 6-26 Tabel 6.14 Dana Investasi Pemerintah, 2013-2014 ................................................. 6-27 Tabel 6.11 viii Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Tabel Halaman Tabel 6.15 PMN kepada BUMN, 2013-2014 ........................................................... 6-26 Tabel 6.16 PMN kepada Organisasi/LKI, 2013-2014 .............................................. 6-29 Tabel 6.17 Penyertaan Modal Negara Lainnya, 2013-2014 .................................... 6-31 Tabel 6.18 Dana Bergulir, 2013-2014 ...................................................................... 6-32 Tabel 6.19 Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2013-2014 ................................... 6-33 Tabel 6.20 Pembiayaan Utang, 2013-2014 .............................................................. 6-37 Tabel 6.21 Rincian Penerusan Pinjaman, 2013-2014 ............................................. 6-40 Tabel 6.22 Komitmen Pinjaman Siaga .................................................................... 6-41 Tabel 6.23 Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 2008-2013 ........................................................................ 6-42 Tabel 6.24 Sensitivitas Defisit RAPBN 2014 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ..................................................................................... 6-44 Tabel 6.25 Analisis Skenario Risiko Fiskal BUMN Agregasi Posisi Transaksi Fiskal dengan BUMN, 2014-2016 .................................................................... 6-46 Tabel 6.26 Stress Test Perubahan Nilai Tukar, Harga Minyak, Suku Bunga, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Risiko Fiskal BUMN, 2014-2016 ..... 6-47 Tabel 6.27 Perkembangan Indikator Risiko Portofolio Utang, 2009-2013 ............. 6-50 Tabel 6.28 Daftar Proyek yang Telah Memperoleh Jaminan Pemerintah Terkait Proyek PT PLN........................................................................................ 6-53 Tabel 6.29 Daftar Proyek yang Telah Memperoleh Jaminan Pemerintah Terkait Proyek PDAM ......................................................................................... 6-54 Tabel 7.1 APBNP 2013, RAPBN 2014 dan Prakiraan Maju 2015-2017 ................ 7-4 Tabel 7.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2014 dan Jangka Menengah, 2015-2017 ............................................................................................... 7-7 Tabel 7.3 Daftar Rincian Alokasi Anggaran K/L (Baseline), 2015-2017 Menurut Fungsi ..................................................................................................... 7-23 Tabel 7.4 Daftar Rincian Alokasi Anggaran (Baseline), 2015-2017 Menurut Organisasi (K/L) .................................................................................... 7-24 Tabel 7.5 Asumsi Dasar Ekonomi Makro: RAPBN 2014 dan KPJM 2014 ............. 7-26 Tabel 7.6 Rekonsiliasi Postur APBN: KPJM 2014 dan RAPBN 2014 ................... 7-27 Tabel 7.7 Rekonsiliasi Belanja Negara .................................................................. 7-29 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 ix Daftar Grafik DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia, 2008-2012 ........................................... 2-2 Grafik 2.2 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia, 2008-2012 ....................... 2-3 Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2008-2012 .................................... 2-4 Grafik 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran, 2008-2012 ................. 2-5 Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi, 2008-2012 ........................................................ 2-9 Grafik 2.6 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2011-2012 ........................... 2-11 Grafik 2.7 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, 2008-2012 .... 2-11 Grafik 2.8 Perkembangan Produksi, Konsumsi dan Harga Minyak Mentah Internasional, 2009-2012 ...................................................................... 2-13 Lifting Minyak dan Gas Bumi, 2008-2012 ............................................ 2-14 Grafik 2.10 Perkembangan Indeks Dow Jones dan IHSG selama QE1, QE2, dan QE3 ......................................................................................................... 2-16 Grafik 2.11 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia .................................... 2-21 Grafik 2.12 Perkembangan Nilai Tukar Petani, 2008-2013 .................................... 2-23 Grafik 2.13 Perkembangan Koefisien Gini Indonesia, 2002-2012 ........................... 2-24 Grafik 2.14 Rata-Rata Koefisien Gini Beberapa Negara, 2008-2012 ....................... 2-24 Grafik 2.15 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2013 .................................... 2-27 Grafik 2.16 Produksi, Konsumsi, dan Harga Minyak Mentah Dunia 2013 ............... 2-28 Grafik 2.17 Perkembangan Lifting Migas Bumi, 2013 ............................................. 2-28 Grafik 2.18 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2011-2014 ..................................... 2-33 Grafik 2.19 Struktur Demografi Penduduk Indonesia 2010 dan 2025 ...................... 2-34 Grafik 3.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2008-2013 ........................... 3-4 Grafik 3.2 Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2008-2013 ................ 3-7 Grafik 3.3 Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak Dalam Negeri, 2008-2012 .... 3-8 Grafik 3.4 Perkembangan Rata-Rata Tarif MFN dan Kerja sama Perdagangan Internasional, 2008-2012 ...................................................................... 3-13 Grafik 3.5 Perkembangan Harga CPO Internasional dan Pendapatan Bea Keluar, 2008-2012 .............................................................................................. 3-14 Grafik 3.6 Perubahan Kontribusi Volume Ekspor CPO dan Produk Turunannya, 2010-2012 .............................................................................................. 3-15 Grafik 3.7 Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2008-2013 ............................ 3-16 Grafik 3.8 Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas, 2008-2013 ..................... 3-17 Grafik 2.9 x Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Grafik Halaman Grafik 3.9 Kinerja Keuangan BUMN 2008-2012 ................................................... 3-18 Grafik 3.10 Kontribusi BUMN Terhadap APBN, 2008-2012 ................................... 3-18 Grafik 3.11 Perkembangan Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2008-2013 ............. 3-19 Grafik 3.12 Perkembangan PNBP Lainnya, 2008-2013 .......................................... 3-19 Grafik 3.13 Perkembangan PNBP Kemenkominfo, 2008-2013 .............................. 3-20 Grafik 3.14 Perkembangan PNBP Kemendikbud, 2008-2013 ................................ 3-21 Grafik 3.15 Perkembangan PNBP Kemenkes, 2008-2013 ....................................... 3-21 Grafik 3.16 Perkembangan PNBP Polri, 2008-2013 ................................................ 3-22 Grafik 3.17 Perkembangan PNBP Kemenkumham, 2008-2013 .............................. 3-23 Grafik 3.18 Perkembangan PNBP BPN, 2008-2013 ................................................ 3-23 Grafik 3.19 Perkembangan PNBP Kemenhub, 2008-2013 ...................................... 3-23 Grafik 3.20 Perkembangan Pendapatan BLU, 2008-2013 ....................................... 3-24 Grafik 3.21 Perkembangan Penerimaan Hibah, 2008-2013 .................................... 3-25 Grafik 3.22 Perkembangan PNBP SDA Migas, 2013-2014 ...................................... 3-31 Grafik 3.23 Perkembangan PNBP SDA Nonmigas, 2013-2014 ................................ 3-32 Grafik 3.24 Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2013-2014 ........................................ 3-34 Grafik 3.25 Perkembangan PNBP Lainnya, 2013-2014 ........................................... 3-34 Grafik 3.26 PNBP Kemenkominfo, 2013-2014 ......................................................... 3-36 Grafik 3.27 PNBP Kemendikbud, 2013-2014 ........................................................... 3-36 Grafik 3.28 PNBP Kemenkes, 2013-2014 ................................................................. 3-37 Grafik 3.29 PNBP Polri, 2013-2014 .......................................................................... 3-38 Grafik 3.30 PNBP Kemenkumham, 2013-2014 ........................................................ 3-38 Grafik 3.31 PNBP BPN, 2013-2014 ........................................................................... 3-39 Grafik 3.32 PNBP Kemenhub, 2013-2014 ................................................................ 3-40 Grafik 3.33 Pendapatan BLU, 2013-2014 ................................................................. 3-40 Grafik 3.34 Penerimaan Hibah, 2013-2014 .............................................................. 3-41 Grafik 4.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2008-2013 4-8 Grafik 4.2 Belanja Fungsi Pelayanan Umum, 2008-2013 ...................................... 4-8 Grafik 4.3 Belanja Fungsi Pertahanan, 2008-2013 ................................................ 4-10 Grafik 4.4 Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2008-2013 ........................ 4-11 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 xi Daftar Grafik Halaman Grafik 4.5 Belanja Fungsi Ekonomi, 2008-2013 .................................................... 4-13 Grafik 4.6 Belanja Fungsi Lingkungan Hidup, 2008-2013 .................................... 4-14 Grafik 4.7 Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2008-2013 .............. 4-15 Grafik 4.8 Belanja Fungsi Kesehatan, 2008-2013 .................................................. 4-16 Grafik 4.9 Belanja Fungsi Pariwisata dan budaya, 2008-2013 ............................... 4-17 Grafik 4.10 Belanja Fungsi Agama, 2008-2013 ........................................................ 4-18 Grafik 4.11 Belanja Fungsi Pendidikan, 2008-2013 ................................................ 4-19 Grafik 4.12 Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, 2008-2013 .................................. 4-20 Grafik 4.13 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2008-2013 ........................ 4-21 Grafik 4.14 Perkembangan Belanja K/L, 2008-2013 ............................................... 4-22 Grafik 4.15 Penyerapan Belanja K/L, 2008-2013 .................................................... 4-22 Grafik 4.16 Perkembangan Belanja K/L Bidang Perekonomian, 2008-2013 ......... 4-23 Grafik 4.17 Perkembangan Belanja K/L Bidang Polhukam, 2008-2013 ................. 4-23 Grafik 4.18 Perkembangan Belanja K/L Bidang Kesra, 2008-2013 ........................ 4-23 Grafik 4.19 Perkembangan Belanja Kementerian Pertahanan, 2008-2013 ............ 4-25 Grafik 4.20 Perkembangan Belanja Kementerian Pekerjaan Umum, 2008-2013 .... 4-26 Grafik 4.21 Perkembangan Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2008-2013 .............................................................................................. 4-27 Grafik 4.22 Perkembangan Belanja Polri, 2008-2013 ............................................. 4-28 Grafik 4.23 Perkembangan Belanja Kementerian Agama, 2008-2013 .................... 4-29 Grafik 4.24 Perkembangan Belanja Kementerian Kesehatan, 2008-2013 .............. 4-31 Grafik 4.25 Perkembangan Belanja Kementerian Perhubungan, 2008-2013 ......... 4-31 Grafik 4.26 Perkembangan Belanja Kementerian Keuangan, 2008-2013 ............... 4-32 Grafik 4.27 Perkembangan Belanja Kementerian ESDM, 2008-2013 .................... 4-33 Grafik 4.28 Perkembangan Belanja Kementerian Pertanian, 2008-2013 ............... 4-35 Grafik 4.29 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis, 2008-2013 ......................... 4-41 Grafik 4.30 Perkembangan Belanja Pegawai, 2008-2013 ........................................ 4-42 Grafik 4.31 Perkembangan Take Home Pay Terendah Aparatur Negara, 2008-2013 4-43 Grafik 4.32 Perkembangan Belanja Barang, 2008-2013 ......................................... 4-44 Grafik 4.33 Perkembangan Belanja Modal, 2008-2013 ........................................... 4-45 xii Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Grafik Halaman Grafik 4.34 Perkembangan Weighted Average Yield (WAY) Lelang SPN 3 Bulan, 2011-2013 ............................................................................................... 4-45 Grafik 4.35 Perkembangan Pembayaran Bunga Utang Terhadap Total Belanja Negara, 2008-2013 ............................................................................... 4-46 Grafik 4.36 Porsi Pembayaran Bunga Utang Berdasarkan Instrumen, 2008-2013 4-48 Grafik 4.37 Perkembangan Belanja Pembayaran Bunga Utang, 2008-2013 .......... 4-48 Grafik 4.38 Perkembangan Subsidi, 2008-2013 ....................................................... 4-49 Grafik 4.39 Perkembangan Subsidi Energi, 2008-2013 .......................................... 4-49 Grafik 4.40 Perkembangan Volume Konsumsi BBM, 2008-2013 ........................... 4-50 Grafik 4.41 Perkembangan Subsidi Non-Energi, 2008-2013 .................................. 4-52 Grafik 4.42 Perkembangan Bantuan Sosial, 2008-2013 .......................................... 4-55 Grafik 4.43 Perkembangan Belanja Lain-lain, 2008-2013 ...................................... 4-58 Grafik 4.44 Perkembangan Anggaran Belanja K/L, Tahun 2008-2014 .................. 4-79 Grafik 4.45 Anggaran Belanja 10 K/L Terbesar, 2014 .............................................. 4-81 Grafik 4.46 Komposisi Anggaran Belanja K/L, Tahun 2014 .................................... 4-81 Grafik 4.47 Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja, 2014 .... 4-96 Grafik 4.48 Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Kategori Wajib/Tidak Wajib, 2014 ............................................................................................ 4-96 Grafik 4.49 Perkembangan Belanja Subsidi ............................................................. 4-102 Grafik 4.50 Komposisi Belanja Subsidi 2014 ........................................................... 4-102 Grafik 5.1 Perkembangan Transfer ke Daerah, Tahun 2008-2013 ........................ 5-4 Grafik 5.2 Dana Alokasi Umum Se-Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2013 ....... 5-5 Grafik 5.3 Dana Bagi Hasil Pajak Per Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2013 ....... 5-6 Grafik 5.4 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Daerah Per Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2013 ................................................................................... 5-6 Grafik 5.5 Dana Alokasi Khusus Se-Provinsi di Indonesia, Tahun 2012-2013 ...... 5-7 Grafik 5.6 Perkembangan Dana Otsus dan Penyesuaian, Tahun 2008-2013 ......... 5-8 Grafik 5.7 Gambaran Umum Investasi Daerah Tahun 2008-2013 ............................. 5-13 Grafik 5.8 Rasio Ketergantungan Fiskal Nasional, Tahun 2008-2013 ........................ 5-15 Grafik 5.9 Pertumbuhan Ekonomi 2011 ................................................................. 5-19 Grafik 5.10 Pertumbuhan Ekonomi 2012 ................................................................. 5-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 xiii Daftar Grafik Halaman Grafik 6.1 Perkembangan Defisit Anggaran, 2008-2013 ....................................... 6-2 Grafik 6.2 Perkembangan Pembiayaan Anggaran, 2008-2013 ............................. 6-3 Grafik 6.3 Perkembangan Penerimaan Privatisasi BUMN, 2008-2013 ................ 6-5 Grafik 6.4 Perkembangan Hasil Pengelolaan Aset, 2008-2013 ............................. 6-6 Grafik 6.5 Perkembangan Dana Investasi Pemerintah, 2008-2013 ....................... 6-7 Grafik 6.6 Perkembangan Realisasi Dana PIP, 2009-2013 .................................... 6-8 Grafik 6.7 Perkembangan Penyertaan Modal Negara, 2008-2013 ........................ 6-8 Grafik 6.8 Perkembangan Total Aktiva, Ekuitas, dan Penjualan BUMN, 2008-2012 6-11 Grafik 6.9 Kinerja Laba, Dividen, dan Pajak BUMN, 2008-2012 ............................ 6-11 Grafik 6.10 Perbandingan Pertumbuhan Aset BUMN dan Pertumbuhan PDB, 2009-2012 .............................................................................................. 6-12 Grafik 6.11 Perkembangan Alokasi Pembiayaan untuk Dana Bergulir, 2009-2013 6-14 Grafik 6.12 Perkembangan Alokasi Pembiayaan DPPN, 2010-2013 ....................... 6-14 Grafik 6.13 Perkembangan Penerbitan SBN Neto, 2008-2013 ............................... 6-17 Grafik 6.14 Perkembangan Penerbitan SBN Neto dan Outstanding SBN Domestik, 2008-2013 .............................................................................................. 6-18 Grafik 6.15 Perkembangan Penerbitan SBN Valas dan Outstanding SBN Valas, 2008-2013 .............................................................................................. 6-19 Grafik 6.16 Perkembangan Penarikan Pinjaman Luar Negeri, 2008-2013 ............. 6-21 Grafik 6.17 Perkembangan Penarikan Penerusan Pinjaman, 2009-2013 ............... 6-22 Grafik 6.18 Perkembangan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, 20082013 ........................................................................................................ 6-22 Grafik 6.19 Perkembangan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, 2010-2013 ........... 6-23 Grafik 6.20 Perkembangan Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2008-2013 ... 6-23 Grafik 6.21 Perkembangan Penerimaan dari BUMN, 2008-2012 ........................... 6-44 Grafik 6.22 Perkembangan PSO melalui BUMN, 2008-2013 .................................. 6-44 Grafik 6.23 Perkembangan Nilai Utang Bersih BUMN, 2008-2013 ........................ Grafik 6.24 Perkembangan Capital Expenditure dan Selisih Utang Jangka Panjang BUMN, 2008-2013 ................................................................................. 6-45 6-45 Grafik 6.25 Perkembangan Pembayaran Manfaat Pensiun Pegawai Negeri ................ 6-57 Grafik 6.26 Perkembangan Modal dan Rasio Modal Bank Indonesia ............................ 6-58 Grafik 6.27 Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin, Modal LPS, dan xiv Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Grafik Halaman Cadangan Klaim Penjaminan, 2008-2014 ............................................. 6-59 Grafik 6.28 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 2008-2014 ........................... 6-60 Grafik 6.29 Perkembangan Dana Kontijensi Bencana Alam Tahun 2008-2013 .......... 6-62 Grafik 6.30 Perkembangan Mandatory Spending, 2008-2013 ............................... 6-62 Grafik 6.31 Perkembangan Komposisi Belanja Negara Mengikat dan Tidak Mengikat, 2008-2013 ............................................................................ 6-63 Grafik 7.1 Perkembangan dan Proyeksi Penerimaan Perpajakan, 2008-2017 ..... 7-9 Grafik 7.2 Perkembangan dan Proyeksi PNBP, 2008-2017 ................................... 7-10 Grafik 7.3 Perkembangan dan Proyeksi Penerimaan Hibah, 2008-2017 .............. 7-12 Grafik 7.4 Perkembangan dan Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat, 2008-2017 .... 7-13 Grafik 7.5 Perkembangan dan Proyeksi Transfer ke Daerah, 2008-2017 ............. 7-15 Grafik 7.6 Perkembangan dan Proyeksi Pembiayaan Anggaran, 2008-2017 ........ 7-16 Grafik 7.7 Rasio Utang Terhadap PDB, 2008-2017 ............................................... 7-17 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 xv Daftar Gambar DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 5.1 Kerangka Hubungan Fungsi Pelaksanaan Hibah Ke Daerah ................ xvi 5-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Boks DAFTAR BOKS Halaman Boks 4.1 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Program Jaminan Kesehatan Tahun 2014 ................................................................................................. 4-110 Boks 6.1 Risiko Fiskal Beberapa BUMN Terbesar ................................................... 6-48 Boks 6.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pengadaan Infrastruktur .............................................................................................. 6-56 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 xvii Daftar Bagan DAFTAR BAGAN Halaman Bagan 6.1 Pangsa Pasar BUMN pada Beberapa Sektor Utama ............................... 6-11 Bagan 7.1Tujuan dan Landasan KPJM ................................................................... 7-18 xviii Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Matriks DAFTAR MATRIKS Halaman Matriks 4.1 Ringkasan Program, Indikator Kinerja, dan Outcome Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014 ............................................. 4-117 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 xix Daftar Isi DAFTAR SINGKATAN 1. ADB : Asian Development Bank 2. AIF : ASEAN Infrastructure Fund 3. ALM : Asset Liability Management 4. Almatsus : Alat Material Khusus 5. Alutsista : Alat Utama Sistem Senjata 6. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 7. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 8. APBNP : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 9. ASEAN : The Association of Southeast Asian Nations 10. ATM : Average Time to Maturity 11. ATR : Average Time to Refix 12. BBM : Bahan Bakar Minyak 13. BI : Bank Indonesia 14. BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 15. BLU : Badan Layanan Umum 16. BLUP3H : BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan 17. BLUPPP : BLU Pusat Pembiayaan Perumahan 18. BMP : Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri 19. BMP SBSN : Batas Maksimal Penerbitan SBSN 20. BOG : Board of Governor 21. BPD : Bank Pembangunan Daerah 22. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 23. BPJT : Badan Pengatur Jalan Tol 24. BPK RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 25. BPKP : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 26. BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional 27. BSF : Bond Stabilization Framework 28. BUMN : Badan Usaha Milik Negara 29. BUMNIS : Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis 30. BUN : Bendahara Umum Negara xx Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Isi 31. BUPI : Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 32. CDS : Credit Default Swap 33. CGIF : Credit Guarantee and Investment Facility 34. CJPP : Central Java Power Plant 35. CMP : Crisis Management Protocol 36. COD : Commercial Operation Date 37. CPO : Crude Price Oil 38. DAU : Dana Alokasi Umum 39. DBH : Dana Bagi Hasil 40. DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 41. DPD : Dewan Pertimbangan Daerah 42. DPPN : Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 43. DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 44. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 45. EBA : Efek Beragun Aset 46. ESDM : Energi dan Sumber Daya Mieneral 47. EUR : Euro 48. FDG : Fasilitas Dana Geothermal 49. FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 50. FR : Fixed Rate 51. Frek-RHS : Frekuensi – Right Hand Side 52. GCI : General Capital Increase 53. GMTN : Global Medium Term Note 54. HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 55. HPA : Hasil Pengelolaan Aset 56. IBRD : International Bank for Reconstruction and Development 57. ICD : The Islamic Corporation for the Development of Private Sector 58. ICP : Indonesian Crude Oil Price 59. IDA : International Development Association 60. IDB : Islamic Development Bank Nota Keuangan dan RAPBN 2014 xxi Daftar Isi 61. IDR : Indonesian Rupiah 62. IFAD : International Fund for Agricultural Development 63. IFC : International Finance Corporation 64. IICE : Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition 65. IJP : Imbal Jasa Penjaminan 66. IJR : Ijarah Fixed Rate 67. IMF : International Monetary Fund 68. IPA : Imbalan Pengelolaan Aset 69. IPK : Imbalan Pengelolaan Kinerja 70. IPP : Independent Power Producer 71. IRCo : International Rubber Consortium Company Limited 72. JBIC : Japan Bank for International Cooperation 73. JPY : Japanese Yen 74. K/L : Kementerian Negara/Lembaga 75. KIP : Kredit Investasi Pemerintah 76. KMK : Keputusan Menteri Keuangan 77. KPR : Kredit Perumahan Rakyat 78. KPS : Kontrak Production Sharing 79. KUMKM : Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 80. KUR : Kredit Usaha Rakyat 81. LKI : Lembaga Keuangan Internasional 82. LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 83. LPDB : Lembaga Pengelola Dana Bergulir 84. LPDB KUMKM : Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 85. LPDP : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 86. LPEI : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 87. LPS : Lembaga Penjaminan Simpanan 88. LRF : Land Revolving Fund 89. mboepd : million barrel oil equivalent per day, satuan lifting gas setara dengan juta barrel minyak per hari xxii Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Isi 90. MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah 91. MDGs : Millenium Development Goals 92. MEF : Minimum Essential Force 93. migas : minyak bumi dan gas alam 94. MK : Mahkamah Konstitusi 95. MP3EI : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 96. MP3KI : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia 97. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat 98. MTBF : Medium Term Budget Framework 99. MTEF : Medium-Term Expenditure Framework 100. NOL : No Objection Letter 101. NPG : Non Performing Guarantee 102. NRW : Non Revenue Water 103. ON : Obligasi Negara 104. ORI : Obligasi Negara Ritel 105. OVOP : One Vilage One Product 106. PBB : Pajak Bumi dan Bangunan 107. PBK : Penganggaran Berbasis Kinerja 108. PBS : Project Based Sukuk 109. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum 110. PDB : Produk Domestik Bruto 111. PDF : Project Development Facility 112. PDN : Pinjaman Dalam Negeri 113. PDS : Project Development Services 114. Pemda : Pemerintah Daerah 115. Perpres : Peraturan Presiden 116. PIP : Pusat Investasi Pemerintah 117. PJPK : Penanggung Jawab Proyek Kerjasama 118. PKPS : Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Nota Keuangan dan RAPBN 2014 xxiii Daftar Isi 119. PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air 120. PLTP : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 121. PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap 122. PMK : Peraturan Menteri Keuangan 123. PMN : Penyertaan Modal Negara 124. PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto 125. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak 126. PNS : Pegawai Negeri Sipil 127. Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia 128. POPB : Per Orang Per Bulan 129. PP : Peraturan Pemerintah 130. PPh : Pajak Penghasilan 131. PPK : Perusahaan Penjamin KUR 132. PPN : Pajak Pertambahan Nilai 133. PPP : Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta 134. PSO : Public Service Obligation 135. PT : Perseroan Terbatas 136. PT BPUI : PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 137. PT DI : PT Dirgantara Indonesia 138. PT HK : PT Hutama Karya 139. PT Inalum : PT Indonesia Asahan Aluminium 140. PT PII : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) 141. PT PLN (Persero): PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 142. PT PPA (Persero): PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 143. PT SMF : PT Sarana Multigriya Finansial 144. PT SMI : PT Sarana Multi Infrastuktur 145. PUPN : Panitia Urusan Piutang Negara 146. RAPBN : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 147. Rasio Utang FX : Rasio Utang Foreign Exchange 148. RDI : Rekening Dana Investasi 149. REPO : Repurchase Agreement xxiv Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Daftar Isi 150. RKAKL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 151. RKP : Rencana Kerja Pemerintah 152. Rp : Rupiah 153. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 154. RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 155. RUU : Rancangan Undang-undang 156. SAL : Saldo Anggaran Lebih 157. Satker : Satuan Kerja 158. SBN : Surat Berharga Negara 159. SBSN : Surat Berharga Syariah Negara 160. SCI : Selected Capital Increase 161. SDHI : Sukuk Dana Haji Indonesia 162. SEC : Securities and Exchange Commission 163. SiKPA : Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran 164. SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 165. SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional 166. SLA : Subsidiary Loan Agreement 167. SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum 168 SPN : Surat Perbendaharaan Negara 169. SPNS : Surat Perbendaharaan Negara Syariah 170. SUKRI : Sukuk Ritel 171. SUP : Surat Utang Pemerintah 172. TA : Tahun Anggaran 173. THT : Tabungan Hari Tua 174. TNI : Tentara Nasional Indonesia 175. TUN : Tata Usaha Negara 176. UKM : Usaha Kecil dan Menengah 177. UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 178. UPSL : Unfunded Past Service Liability 179. USD : United States Dollar 180. UU : Undang-undang Nota Keuangan dan RAPBN 2014 xxv Daftar Isi 181. UUD 1945 : Undang-undang Dasar 1945 182. Valas : Valuta Asing 183. VGF : Viability Gap Fund 184. VR : Variable Rate 185. WNI : Warga Negara Indonesia 186. ZC : Zero Coupon Bonds xxvi Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendahuluan Bab 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1Umum Sejarah mengajarkan bahwa pencapaian cita-cita dan tujuan bernegara membutuhkan perjuangan, kerja keras, dan doa. Selayaknya setiap bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan, yaitu untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seperti yang telah dituangkan oleh para pendahulu kita dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945, cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut, Pemerintah telah menyusun berbagai target dan sasaran yang terangkum dalam suatu kerangka pembangunan nasional. Upaya pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut direncanakan dan dilaksanakan dalam berbagai tahap, yakni jangka panjang, jangka menengah, hingga jangka pendek (tahunan). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025 menggariskan bahwa visi Indonesia tahun 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah. Tahapan kedua dari empat tahap tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014 dengan visi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Tahun anggaran 2014 merupakan babak akhir dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahap kedua. Sehubungan dengan itu, telah dilakukan evaluasi paruh waktu pelaksanaan RPJMN 2010—2014 dalam rangka mengetahui perkembangan hasil dan kesesuaian arah antara pencapaian visi, misi, dan sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dicapai. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan RPJMN 2010—2014 sampai dengan saat ini telah memberikan hasil pembangunan yang cukup baik. Jika dibandingkan dengan kondisi awal 2009, saat ini Indonesia telah menjadi negara yang lebih sejahtera dan lebih demokratis. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang bermuara antara lain pada pencapaian pertumbuhan ekonomi. Pencapaian tersebut patut disyukuri di tengah kondisi ekonomi dunia yang melemah. Pengakuan dunia internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga, setelah India dan Amerika Serikat, dalam hal demokrasi adalah bukti keberhasilan Indonesia dalam pembangunan politik. Selanjutnya, sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN 2010—2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 memiliki arti yang penting dalam menuntaskan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah nasional kedua. Arah kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam RKP 2014 dirumuskan dalam satu tema, yaitu “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Sejalan dengan itu, RKP tahun 2014 menekankan pada penanganan isu strategis antara lain (1) pemantapan perekonomian nasional; (2) peningkatan kesejahteraan rakyat; dan (3) pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Pemantapan perekonomian nasional dilakukan melalui konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi, perkuatan kelembagaan hubungan industrial, peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pencapaian Nota Keuangan dan RAPBN 2014 1-1 Bab 1 Pendahuluan surplus beras 10 juta ton, dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, dan daging, diversifikasi pemanfaatan energi, dan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara itu, peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan antara lain melalui pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, perluasan program keluarga harapan, pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan, serta mitigasi bencana. Di lain pihak, pemeliharaan stabilitas sosial dan politik dilakukan melalui percepatan pembangunan alutsista menuju pemenuhan minimum essential force (MEF), pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme, serta pelaksanaan Pemilu 2014. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut, dalam RKP 2014 ditetapkan 11 Prioritas Pembangunan Nasional dan 3 prioritas nasional lainnya, yaitu (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; dan (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Selanjutnya tiga prioritas nasional lainnya meliputi: (1) prioritas bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) prioritas bidang perekonomian; dan (3) prioritas bidang kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan itu, kebijakan pembangunan dalam RKP 2014 dibagi dalam tiga bagian, yaitu pertama, kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional; kedua, kebijakan untuk memperkuat pembangunan di berbagai bidang; serta ketiga kebijakan untuk memperkokoh kesatuan wilayah pembangunan seluruh Indonesia. Dalam tahap selanjutnya, prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2014 tersebut dan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2014 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2014. Secara umum, RAPBN 2014 mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Untuk itu, RAPBN 2014 didesain sesuai dengan penetapan tiga fungsi tersebut. Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran Pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil. Penerapan fungsi alokasi Pemerintah dalam RAPBN 2014 dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pelayanan dan penyediaan barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara efisien. Terkait dengan alokasi belanja negara, RAPBN 2014 akan dilakukan melalui belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Anggaran belanja Pemerintah Pusat akan dialokasikan melalui belanja kementerian negara/lembaga (K/L) dan bendahara umum negara (BUN). Sementara itu, anggaran transfer ke daerah akan dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dari sisi fungsi, alokasi RAPBN 2014 akan digunakan untuk melaksanakan berbagai macam fungsi, yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. 1-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendahuluan Bab 1 Dari sisi klasifikasi ekonomi, alokasi RAPBN 2014 terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Penerapan fungsi distribusi Pemerintah dalam RAPBN 2014 dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Beberapa mekanisme dalam RAPBN 2014 yang digunakan untuk melaksanakan fungsi distribusi di antaranya (1) fungsi DAU sebagai alat untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antardaerah dan dimaksudkan sebagai alat untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; (2) subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam membuat suatu barang/jasa menjadi lebih murah untuk dibeli, digunakan, atau dihasilkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) bantuan sosial yang merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, dan (4) penerapan PPh orang pribadi dengan tarif progresif, yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi tarif pajak yang harus dibayarkan. Fungsi stabilisasi dalam RAPBN 2014 ditetapkan terkait dengan upaya menciptakan stabilitas ekonomi dengan meminimalisasi volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian melalui instrumen fiskal dan moneter. Dengan peran stabilisasinya, APBN dipandang merupakan salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Sejarah APBN Indonesia menunjukkan bukti tersebut selama krisis ekonomi tahun 2009. Kebijakan ekspansi fiskal melalui pengalokasian stimulus fiskal dalam tahun 2009 telah mampu menahan ekonomi Indonesia dari dampak krisis, bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Sejalan dengan itu, stabilitas ekonomi dapat terjaga, dan kesehatan fiskal dapat diwujudkan. Selanjutnya, kondisi APBN tahun tertentu dipengaruhi oleh (1) indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), lifting minyak dan lifting gas, dan parameter ekonomi penting seperti volume konsumsi energi bersubsidi, serta target penurunan tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran; (2) langkahlangkah kebijakan (policy measures) dan administratif (administrative measures) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran; (3) berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku; (4) berbagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi, kondisi darurat dan bencana alam; serta (5) kebijakan kerja sama internasional baik di bidang ekonomi maupun nonekonomi. Realisasi dari berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro terkini dan prospeknya ke depan. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut, selain merupakan basis perhitungan postur APBN, juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal ke depan. Oleh karena itu, berbagai dinamika baik pada tingkat domestik maupun global, akan membawa implikasi yang dapat menjadi tantangan dan persoalan dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 1-3 Bab 1 Pendahuluan Dalam tahun 2013, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan tingginya harga minyak mentah dunia yang mengakibatkan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang makin meningkat. Peningkatan beban subsidi BBM tersebut akan mengganggu keberlanjutan fiskal Pemerintah yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas perekonomian dan mengurangi kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Peningkatan beban subsidi BBM juga akan membawa akibat kepada pengurangan anggaran Pemerintah untuk berbagai program penting bagi kesejahteraan rakyat, seperti alokasi untuk kemiskinan dan infrastruktur. Alokasi seperti ini tidak mencerminkan aspek keadilan sehingga Pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Dalam tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan akan berjalan lebih baik dari kondisinya dalam tahun 2013 meskipun masih terdapat beberapa potensi risiko. Sejalan dengan itu, kinerja perekonomian nasional diperkirakan akan berjalan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2014 diperkirakan dapat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhannya dalam tahun 2013. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga akan didukung oleh stabilitas ekonomi makro yaitu dengan terkendalinya laju inflasi dan stabilnya kondisi nilai tukar rupiah. Selanjutnya, momentum membaiknya kinerja perekonomian nasional ke depan akan diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi terutama yang tercermin pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Terkait dengan faktor kebijakan, tahun 2014 merupakan awal dimulainya pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk program jaminan kesehatan. SJSN merupakan suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Arah perlindungan kesehatan ini bersifat semesta, termasuk untuk kelompok fakir miskin dan tidak mampu sehingga Pemerintah secara bertahap mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu beserta anggota keluarganya sebagai peserta BPJS yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan pada awal tahun 2014, Pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun 2013, peningkatan kapasitas puskesmas-puskemas dan rumah sakit-rumah sakit Pemerintah terutama untuk penambahan tempat tidur kelas III, serta penyediaan tenaga medis yang memadai. Selanjutnya, dalam RAPBN 2014 dukungan anggaran diberikan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan, serta kewajiban-kewajiban yang lain menurut Peraturan Perundangan. Sementara itu, dalam tahun 2014 akan dilaksanakan pesta demokrasi lima tahunan pemilihan umum (pemilu) anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Pesta demokrasi tersebut dilakukan langsung dan diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara untuk menentukan pemerintahan baru dan anggota legislatif baru periode berikutnya. Demi mendukung kesuksesan terselenggaranya pelaksanaan Pemilu dan terciptanya kondisi keamanan yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu, maka Pemerintah mengalokasikan anggaran biaya tahapan pelaksanaan Pemilu dalam beberapa tahun yang dimulai sejak tahun 2013. 1-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendahuluan Bab 1 Selain itu, dalam RAPBN 2014, ditempuh beberapa kebijakan antara lain (1) Pemerintah tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari APBN, sebagaimana yang diamanatkan dalam Amendemen keempat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4), yang akan digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien; (2) peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada enam koridor ekonomi, domestic connectivity, serta ketahanan energi dan ketahanan pangan. Peningkatan tersebut dilakukan untuk menaikkan daya saing dan kapasitas produksi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; (3) peningkatan program perlindungan sosial dan sinergi empat klaster penanggulangan kemiskinan; (4) peningkatan alokasi belanja produktif antara lain untuk mendukung transportasi publik di kota-kota besar; (5) perbaikan penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dan para pensiunan, melalui kenaikan gaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri, kenaikan pensiun pokok, serta pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13; dan (6) perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan belanja negara dan meningkatkan kualitas pembangunan. Berbagai kebijakan tersebut, akan mendasari penyusunan postur RAPBN 2014. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Penyusunan RAPBN tahun 2014 merupakan wujud pelaksanaan amanat Pasal 23 Undang– Undang Dasar (UUD) 1945 Amendemen Keempat, yang berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang–undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan Undang–Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”. Proses dan mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan RAPBN 2014 mengacu pada Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, siklus dan mekanisme APBN meliputi (1) tahap penyusunan RAPBN oleh Pemerintah; (2) tahap pembahasan dan penetapan RAPBN dan RUU APBN menjadi APBN dan UU APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat; (3) tahap pelaksanaan APBN; (4) tahap pemeriksaan atas pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang; dan (5) tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Siklus APBN 2014 akan berakhir pada saat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disahkan oleh DPR. 1.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2014 Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Perkiraan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan postur RAPBN 2014 adalah sebagai berikut: Nota Keuangan dan RAPBN 2014 1-5 Bab 1 Pendahuluan 1. Perekonomian nasional dalam tahun 2014 diperkirakan mampu tumbuh lebih baik jika dibandingkan kondisinya dalam tahun 2013. Hal tersebut seiring dengan kondisi perekonomian global yang diperkirakan akan kembali membaik dan volume perdagangan dunia juga diperkirakan akan meningkat. Pada gilirannya, meningkatnya permintaan dunia akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama dari sisi ekspor-impor. Sektor industri akan bergerak untuk memenuhi permintaan dunia. Di samping itu, permintaan domestik juga diperkirakan meningkat didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat dan adanya penyelenggaraan Pemilu 2014. 2. Tekanan inflasi dalam tahun 2014 diperkirakan akan mereda seiring dengan kecenderungan penurunan tekanan harga-harga komoditas dan energi di pasar internasional. Perbaikan aktivitas produksi di berbagai negara diperkirakan mendorong peningkatan pasokan bahan pangan di pasar global. Pada saat yang sama, pasokan minyak mentah di pasar dunia juga diperkirakan meningkat, baik oleh OPEC maupun nonOPEC, yang diperkirakan berdampak pada penurunan harga minyak dunia, meskipun peningkatan harga komoditas logam diperkirakan akan terjadi akibat meningkatnya kebutuhan produksi. Makin meningkatnya kegiatan produksi dan aktivitas perekonomian nasional, serta kelancaran arus distribusi barang/jasa, akan mendorong terjaminnya pasokan kebutuhan yang memadai. Selanjutnya, harga bahan pangan domestik diperkirakan masih tetap terjaga seiring dengan perbaikan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Di samping itu, makin membaiknya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta peran aktif pemerintah daerah untuk menjaga laju inflasi di tiap-tiap wilayahnya akan memberi kontribusi positif bagi stabilitas harga nasional. 3. Rata–rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2014 diperkirakan relatif lebih stabil. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2014 masih akan dipengaruhi oleh bauran berbagai faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peningkatan impor, khususnya impor bahan baku, barang modal, serta komoditas energi dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi dan investasi nasional merupakan salah satu faktor pendorong depresiasi nilai tukar. Di samping itu, risiko pelemahan juga dapat dipengaruhi skenario pilihan kebijakan harga BBM dalam negeri yang juga akan memengaruhi besaran impor bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Pada saat yang sama, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan kembali meningkat seiring dengan perbaikan pertumbuhan dan permintaan ekonomi dunia dan beberapa mitra dagang utama Indonesia. Kondisi itu merupakan faktor positif untuk mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. 4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam tahun 2014 diperkirakan tidak akan bergerak jauh dari tingkat suku bunga di tahun 2013. Perkiraan tersebut didasarkan pada kemungkinan membaiknya kondisi ekonomi global di tahun 2014 sehingga beberapa kebijakan pelonggaran likuiditas di berbagai negara juga akan selesai. Perkiraan kondisi ekonomi global tersebut akan menyebabkan daya tarik investasi di berbagai negara juga membaik, yang selanjutnya diperkirakan akan menyebabkan peningkatan persaingan untuk menarik likuiditas global, demikian juga dengan arus modal ke negara-negara berkembang kawasan Asia, termasuk Indonesia. Peningkatan persaingan tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan suku bunga instrumen investasi, termasuk suku bunga SPN 3 bulan. Namun, masih tingginya beban utang Pemerintah di negara-negara kawasan Eropa dan negara maju, akan menjadi insentif positif bagi daya tarik instrumen surat utang negara. 1-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendahuluan Bab 1 5. Rata–rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di pasar internasional dalam tahun 2014 diperkirakan bergerak tidak jauh dari harga di tahun 2013. Proyeksi tersebut diperkirakan mengikuti pola dalam periode sebelumnya, yaitu pergerakan ICP akan mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia lainnya. Dengan memperhatikan perkiraan harga minyak mentah dunia, ICP juga diperkirakan akan menurun. Namun, Pemerintah masih tetap perlu mempertimbangkan potensi risiko lain yang dapat menyebabkan peningkatan harga minyak dunia dan ICP. 6. Lifting minyak dan gas bumi Indonesia dalam tahun 2014 diperkirakan mengalami peningkatan. Proyeksi ini didasarkan pada upaya Pemerintah untuk melakukan langkahlangkah kebijakan peningkatan lifting migas seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional melalui optimalisasi perolehan minyak dari cadangan minyak yang ada pada lapanganlapangan yang telah beroperasi dengan cara (a) peningkatan manajemen cadangan minyak; (b) melakukan percepatan lapangan baru; (c) melakukan percepatan produksi di lapangan-lapangan penemuan baru dan lama; (d) meningkatkan kehandalan fasilitas produksi dan sarana penunjang untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan frekuensi unplanned shutdown sehingga dapat menurunkan kehilangan peluang produksi minyak; (e) mengupayakan peningkatan cadangan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR); serta (f) meningkatkan koordinasi antarinstansi untuk mendukung operasi hulu migas dalam rangka memfasilitasi percepatan proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan operasi. Perkembangan realisasi beberapa indikator ekonomi makro yang dijadikan sebagai asumsi dasar ekonomi makro 2008–2012 dan proyeksinya dalam tahun 2013–2014 disajikan dalam Tabel 1.1. TABEL 1.1 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2008-2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Indikator Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Nilai Tukar (Rp/US$1) Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) Harga Minyak (US$/barel) Lifting Minyak (ribu barel/hari) Lifting Gas (mboepd) 2008 6,0 11,1 9.691 9,3 97,0 930,9 - 2009 4,6 2,8 10.408 7,6 61,6 943,9 - 2010 6,2 7,0 9.087 6,6 79,4 953,9 - 2011 6,5 3,8 8.779 4,8 111,6 898,5 - 2012 6,2 4,3 9.384 3,2 112,7 860,6 - 2013 2014 (APBNP) (RAPBN) 6,3 6,4 7,2 4,5 9.600 9.750 5,0 5,5 108,0 106,0 840,0 870,0 1.240,0 1.240,0 Sumber: Kementerian Keuangan 1.4 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Sebagai salah satu pilar penting dalam pengelolaan ekonomi makro, kebijakan fiskal mempunyai peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sejalan dengan tema pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal dalam RAPBN 2014 ditetapkan sebagai berikut: “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif”. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 1-7 Bab 1 Pendahuluan Oleh karena itu, strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal diarahkan untuk tetap memberikan ruang bagi ditempuhnya kebijakan stimulus fiskal secara terukur guna mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan pemerataan hasil pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah yang akan ditempuh adalah (1) memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis; (2) mendorong pembangunan infrastruktur; (3) meningkatkan kinerja BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM); serta (4) memanfaatkan utang untuk belanja produktif. Secara umum, kebijakan fiskal tahun 2014 masih bersifat ekspansif dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui (1) kebijakan pendapatan negara; (2) kebijakan belanja negara; dan (3) kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran. Pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan diharapkan dapat menjaga sentimen positif para pelaku pasar dan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara sehingga memberikan dampak multiplier yang positif bagi perekonomian nasional. Kebijakan pendapatan negara tahun 2014 akan diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan dari bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di bidang perpajakan, kebijakan dan langkah penting yang akan ditempuh dalam tahun 2014, antara lain (1) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar; (2) penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi; (3) penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak; (4) perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif; serta (5) penguatan penegakan hukum bagi penyelundup pajak (tax evation). Sementara itu, kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai antara lain terdiri dari: (1) ekstensifikasi barang kena cukai; dan (2) penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Selanjutnya, pokok-pokok kebijakan PNBP di tahun 2014 antara lain: (1) peningkatan PNBP migas dan nonmigas; (2) peningkatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN) agar dapat berkontribusi lebih besar dalam dividen BUMN; serta (3) terus melakukan upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP K/L. Optimalisasi PNBP tersebut juga akan disertai dengan optimalisasi pendapatan badan layanan umum (BLU). Kebijakan belanja negara dalam tahun 2014 diharapkan mampu menstimulasi perekonomian dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan keseimbangan primer (primary balance) sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan RKP 2014, pelaksanaan kebijakan belanja negara tahun 2014 secara substansial dan konsisten tetap diarahkan pada empat pilar yaitu: (1) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (pro growth); (2) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (pro job); (3) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (pro poor); dan (4) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). Belanja negara terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Arah dan kebijakan belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2014 akan difokuskan antara lain pada upaya untuk (1) mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien; (2) mendukung pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan; (3) mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan; 1-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendahuluan Bab 1 (4) menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta pengembangan energi baru dan terbarukan; (5) melaksanakan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan terjangkau bagi masyarakat; (6) mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional; dan (7) mendukung pelaksanaan Pemilu 2014 yang lancar, demokratis, dan aman untuk menjaga stabilitas nasional. Sementara itu, arah kebijakan transfer ke daerah tahun 2014 antara lain meliputi (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah; (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; dan (3) meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Selanjutnya, untuk mendukung arah dan kebijakan belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2014, Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja (quality of spending). Langkah utama yang ditempuh adalah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, yang dilakukan melalui perbaikan struktur belanja negara agar menjadi lebih produktif serta efisien dalam mendukung pencapaian target secara optimal. Beberapa kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan efisiensi di antaranya adalah (1) efisiensi subsidi BBM melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, peningkatan program konversi BBM, program pembangunan/pengembangan gas kota, dan pemakaian bahan bakar nabati (BBN); (2) efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, dan konsinyering; serta (3) penerapan kebijakan flat policy belanja barang operasional. Sementara itu, peningkatan efektivitas dilakukan dengan memperbesar alokasi belanja yang produktif dan mengendalikan belanja yang bersifat konsumtif. Dalam rangka peningkatan efektivitas, Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan alokasi belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Melalui peningkatan produktivitas diharapkan dapat menciptakan nilai tambah (value added), meningkatkan kapasitas perekonomian, dan perluasan kesempatan kerja yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu, kebijakan defisit anggaran dalam tahun 2014 ditempuh dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Untuk membiayai defisit RAPBN tahun 2014, Pemerintah akan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang dan nonutang. Kebijakan pembiayaan dalam RAPBN 2014 di antaranya adalah (1) mengupayakan rasio utang terhadap PDB berkisar 22—23 persen pada akhir tahun 2014; (2) memanfaatkan SAL sebagai fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis khususnya pada pasar SBN; (3) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif dan mempertahankan kebijakan negative net flow; (4) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek; dan (5) mengalokasikan dana investasi Pemerintah dalam rangka pemberian PMN kepada BUMN/ lembaga untuk percepatan pembangunan infrastruktur, penjaminan KUR, dan peningkatan kapasitas usaha BUMN/lembaga. Melalui langkah-langkah tersebut, APBN diharapkan dapat dikelola secara efisien dan produktif sehingga tidak hanya akan memberi kontribusi yang optimal bagi kesinambungan fiskal, tetapi juga berdampak pada peningkatan daya saing perekonomian nasional. Selanjutnya, hal tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 1-9 Bab 1 Pendahuluan 1.5 Ringkasan Postur RAPBN 2014 Postur RAPBN 2014 disusun dengan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan negara, pengeluaran belanja negara, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro, penetapan berbagai besaran postur RAPBN 2014 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan yang akan dilakukan ke depan, serta perkembangan realisasi APBN pada periode sebelumnya. Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal, postur RAPBN 2014 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut: 1. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.662,5 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.310,2 triliun, PNBP Rp350,9 triliun, dan penerimaan hibah Rp1,4 triliun. 2. Belanja negara direncanakan sebesar Rp1.816,7 triliun, terdiri atas belanja Pemerintah Pusat Rp1.230,3 triliun dan transfer ke daerah Rp586,4 triliun. 3. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp154,2 triliun (1,49 persen terhadap PDB). 4. Pembiayaan defisit RAPBN 2014 direncanakan berasal dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp173,2 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp19,0 triliun. Perkembangan realisasi APBN 2008—2012 dan proyeksinya dalam tahun 2013 dan 2014 disajikan dalam Tabel 1.2. TABEL 1.2 PERKEMBANGAN APBN, 2008–2014 (Triliun Rupiah) URAIAN A. PENDAPATAN NEGARA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (APBNP) (RAPBN) 981,6 848,8 995,3 1.210,6 1.338,1 1.502,0 1.662,5 979,3 847,1 992,2 1.205,3 1.332,3 1.497,5 1.661,1 1. Penerimaan perpajakan 658,7 619,9 723,3 873,9 980,5 1.148,4 1.310,2 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 320,6 227,2 268,9 331,5 351,8 349,2 350,9 2,3 1,7 3,0 5,3 5,8 4,5 1,4 985,7 937,4 1.042,1 1.295,0 1.491,4 1.726,2 1.816,7 I. Penerimaan Dalam Negeri II. Penerimaan Hibah B. BELANJA NEGARA I. Belanja Pemerintah Pusat 693,4 628,8 697,4 883,7 1.010,6 1.196,8 1.230,3 1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga 259,7 307,0 332,9 417,6 489,4 622,0 612,7 2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga 433,7 321,8 364,5 466,1 521,1 574,8 617,7 292,4 308,6 344,7 411,3 480,6 529,4 586,4 278,7 287,3 316,7 347,2 411,3 445,5 481,8 13,7 21,3 28,0 64,1 69,4 83,8 104,6 84,3 5,2 41,5 8,9 (52,8) (111,7) (34,7) (154,2) II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN % defisit terhadap PDB E. PEMBIAYAAN I. Pembiayaan Dalam Negeri (4,1) (88,6) (46,8) (84,4) (153,3) (224,2) (0,08) (1,58) (0,73) (1,14) (1,86) (2,38) (1,49) 84,1 112,6 91,6 130,9 175,2 224,2 154,2 173,2 102,5 128,1 96,1 148,7 198,6 241,1 1. Perbankan dalam negeri 16,2 41,1 22,2 48,9 62,7 34,6 4,3 2. Non perbankan dalam negeri 86,3 87,1 73,9 99,8 135,9 206,5 168,9 II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (18,4) (15,5) (4,6) (17,8) (23,5) (16,9) (19,0) 1. Penarikan pinjaman LN (bruto) 50,2 58,7 54,8 33,7 31,4 49,0 43,2 2. Penerusan Pinjaman (SLA) (5,2) (6,2) (8,7) (4,2) (3,8) (6,7) (5,3) (63,4) (68,0) (50,6) (47,3) (51,1) (59,2) (56,9) 80,0 24,0 44,7 46,5 21,9 0,0 0,0 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Sumber : Kementerian Keuangan 1-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendahuluan Bab 1 1.6 Uraian Singkat Isi Tiap-Tiap Bab Nota Keuangan dan RAPBN 2014 terdiri atas 7 (tujuh) bab, yaitu sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan menguraikan gambaran umum, yang di dalamnya mencakup ulasan ringkas mengenai RKP, dasar hukum penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2014, asumsi dasar ekonomi makro 2014, pokok-pokok kebijakan fiskal, ringkasan postur RAPBN 2014, dan uraian singkat isi tiap-tiap bab dalam Nota Keuangan. Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro menjelaskan perkembangan ekonomi terkini tahun 2008– 2012 dan proyeksi ekonomi tahun 2013 yang akan menjadi dasar prakiraan prospek ekonomi tahun 2014, tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tahun 2014, dan ditutup dengan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2014. Bab 3 Pendapatan Negara membahas perkembangan realisasi pendapatan negara terkini tahun 2008–2012 dan perkiraan pendapatan negara tahun 2013, tantangan dan peluang kebijakan pendapatan negara, serta sasaran pendapatan negara tahun 2014, yang di dalamnya mencakup pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Bab 4 Belanja Pemerintah Pusat membahas perkembangan kebijakan dan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah pusat tahun 2008–2013, pokok-pokok RKP tahun 2014, serta kebijakan dan anggaran belanja Pemerintah pusat dalam RAPBN 2014, yang diuraikan menurut fungsi, organisasi, dan jenis. Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal menguraikan perkembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2008–2013; permasalahan dan tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal; serta anggaran transfer ke daerah tahun 2014. Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal menguraikan perkembangan defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2008–2013, serta rencana pembiayaan anggaran tahun 2014, yang mencakup sumber pembiayaan nonutang dan utang. Selain itu, di dalam bab ini juga dibahas mengenai risiko fiskal. Bab 7 Proyeksi APBN Jangka Menengah membahas proyeksi dari asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dalam jangka menengah (2015–2017), serta menguraikan kerangka pengeluaran jangka menengah. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 1-11 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 BAB 2 KINERJA EKONOMI MAKRO 2.1 Umum Proses pemulihan ekonomi dunia tidak berjalan sesuai harapan, dalam arti lebih lambat dari perkiraaan semula. Fase ekspansi ekonomi dunia yang diharapkan berjalan pada tahun 2013 pada kenyataannya meleset dari perkiraan semula dan cenderung mengalami revisi ke bawah serta masih diliputi risiko ketidakpastian. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, laju pertumbuhan yang masih mengecewakan di negara berkembang mencerminkan sejumlah kendala, yaitu hambatan infrastruktur dan keterbatasan kapasitas produksi, melambatnya pertumbuhan permintaan eksternal, lebih rendahnya harga komoditas, kekhawatiran stabilitas keuangan, dan untuk beberapa negara, kapasitas dukungan kebijakan yang melemah. Kedua, resesi di kawasan Eropa lebih parah dari yang diperkirakan akibat rendahnya permintaan, turunnya kepercayaan, dan pelemahan neraca perdagangan yang secara keseluruhan berinteraksi memperburuk efek terhadap pertumbuhan akibat dampak dari kondisi fiskal dan keuangan yang ketat. Ketiga, perekonomian AS tumbuh lebih lambat akibat kontraksi fiskal yang lebih kuat dari perkiraan. Kontraksi fiskal juga menghambat peningkatan permintaan swasta. Dalam tahun 2014, kinerja ekonomi global secara umum diperkirakan akan mengalami perbaikan, walaupun masih diwarnai berbagai tantangan dan risiko yang relatif berat. Beberapa potensi risiko tersebut meliputi kemungkinan perlambatan pertumbuhan yang lebih lama di negara berkembang, kredit yang melambat, dan kondisi keuangan yang lebih ketat akibat antisipasi berakhirnya stimulus kebijakan moneter (quantitative easing) Federal Reserve di Amerika Serikat yang dapat menyebabkan pembalikan arus modal. Perekonomian nasional dalam tahun 2014 akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks baik dari eksternal maupun domestik. Beberapa tantangan global ke depan antara lain (a) risiko lambatnya pemulihan pertumbuhan ekonomi global, termasuk beberapa negara mitra dagang utama; (b) potensi peningkatan persaingan likuiditas global seiring perubahan arah kebijakan moneter yang lebih ketat di banyak negara; (c) potensi volatilitas harga komoditas dunia, khususnya minyak, yang sangat rentan terhadap faktor-faktor seperti iklim, kondisi geopolitik, dan keamanan. Sementara itu, tantangan dari sisi domestik meliputi (a) ketahanan pangan; (b) ketersediaan infrastruktur dan energi listrik; dan (c) perbaikan iklim investasi. Faktor lain yang perlu dicermati adalah perkembangan harga minyak dunia mengingat dampaknya terhadap postur APBN terutama pengaruhnya terhadap penerimaan migas dan subsidi cukup krusial. Harga minyak dunia, khususnya Brent, diperkirakan masih stabil berada di atas US$100 per barel dan masih terdapat risiko instabilitas geopolitik. Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia (ICP) baik dalam tahun 2013 maupun pada tahun 2014 diperkirakan masih berada pada kisaran di atas US$100 per barel. Pada sisi lain, peningkatan lifting migas Indonesia masih sangat terbatas. Kendala teknis di lapangan, panjangnya proses perijinan, serta menurunnya kapasitas sumber migas Indonesia masih menjadi tantangan utama yang menyebabkan sulitnya pencapaian target tersebut. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-1 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 Berbagai perkembangan ekonomi terkini, baik dari sisi global maupun domestik tersebut, digunakan sebagai dasar untuk menyusun asumsi dasar ekonomi makro, yang selanjutnya dijadikan dasar perhitungan postur RAPBN 2014. 2.2 Perkembangan Ekonomi 2008–2013 2.2.1Evaluasi Kinerja Ekonomi 2008–2012 Perekonomian Dunia dan Regional Perkembangan ekonomi global sepanjang periode 2008 hingga 2012 diwarnai %, yoy dengan gejolak perekonomian terutama 10 7,5 yang berlangsung di negara-negara 8 6,2 kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Krisis 6,0 5,3 6 3,9 4,9 subprime mortgage di Amerika Serikat 3,1 3,2 4 2,8 2,8 (AS) pada periode 2008-2009 menjadi 2 catatan peristiwa ekonomi penting dalam 0 1,2 perkembangan perekonomian dunia -0,6 -2 1,7 hingga saat ini. Krisis tersebut cukup Dunia 0,0 -4 Negara Maju mengguncang pasar keuangan dunia Negara Berkembang -3,6 -6 dan berimbas ke negara-negara lainnya 2008 2009 2010 2011 2012 di berbagai kawasan. Krisis tersebut Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2013 berlanjut hingga menyebabkan ekonomi global mengalami kontraksi. Laju pertumbuhan ekonomi global yang pada tahun 2007 mencapai 5,4 persen, kemudian mulai melambat pada tahun 2008 menjadi 2,8 persen, dan akhirnya tumbuh negatif 0,6 persen pada tahun 2009. Respon kebijakan yang diambil baik secara individual maupun kolektif di berbagai kawasan, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2010, sehingga tumbuh 5,2 persen. GRAFIK 2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA, 2008–2012 Namun, paket kebijakan stimulus yang diluncurkan sebagai respon terhadap krisis tahun 2008-2009, tidak disertai dengan pengelolaan fiskal secara hati-hati sehingga negara-negara di kawasan Eropa menghadapi beban utang pemerinah yang tinggi. Permasalahan utang negaranegara di kawasan Eropa kembali membawa perekonomian dunia menghadapi risiko pelemahan ekonomi global. Pada saat yang sama, negara-negara utama dunia lainnya juga dihadapkan pada tantangan ekonomi masing-masing. Paket kebijakan stimulus di Amerika Serikat belum mampu memberikan dampak peningkatan pertumbuhan yang memadai. Sementara itu, Jepang pada tahun 2011 dilanda bencana tsunami dan reaktor nuklir yang telah mengganggu aktivitas produksi dan perdagangan sehingga mengalami kontraksi ekonomi. Kondisi tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2011 mengalami perlambatan, yaitu dari 5,3 persen pada tahun sebelumnya menjadi 3,9 persen (lihat Grafik 2.1) Pada tahun 2012, pemulihan perekonomian dunia tidak berjalan sesuai perkiraan sebelumnya. Tekanan yang terjadi di negara-negara maju dan negara berkembang mengakibatkan perekonomian global kembali melambat dan hanya mencapai 3,1 persen pada tahun 2012. Perekonomian AS dan Jepang pada tahun tersebut tumbuh cukup baik, namun tidak cukup kuat untuk menahan kontraksi ekonomi yang terjadi di kawasan Eropa. 2-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 Sementara itu, negara-negara emerging markets selama periode 2008-2012 juga mengalami tren perkembangan yang sama dengan negara maju. Cina merupakan salah satu dari sedikit negara yang tetap mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di saat krisis ekonomi global 2008 dan 2009, yaitu masing-masing mencapai sebesar 9,6 persen dan 9,2 persen. Pada tahun 2010, Cina terus berakselerasi hingga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 10,4 persen. Kekuatan perekonomian Cina pada periode tersebut, selain ditopang oleh tingginya aktivitas ekspor serta investasi, juga didukung oleh kebijakan stimulus yang ditempuh oleh Pemerintah Cina. Meskipun demikian, pada tahun 2011, perekonomian Cina mulai merasakan dampak negatif dari krisis utang di Kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2011 mengalami perlambatan menjadi 9,3 persen, dan berlanjut pada tahun 2012, di mana ekonomi China hanya mampu tumbuh sebesar 7,8 persen, yang merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam 12 tahun terakhir. Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Chna, perekonomian India mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Perekonomian India tumbuh 6,2 persen pada tahun 2008, dan 5,0 persen pada tahun 2009. Bahkan, pada tahun 2010, ekonomi India mencatat pertumbuhan ekonomi dua digit, sebesar 11,2 persen. Namun, pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi India mulai melambat dan hanya tumbuh sebesar 7,7 persen, dan berlanjut melambat menjadi 4,0 persen pada tahun 2012. Melambatnya laju pertumbuhan India tersebut disebabkan oleh melemahnya kinerja sektor manufaktur sebagai imbas krisis yang terjadi di negara-negara maju. Sementara itu, pelemahan ekonomi di negara-negara maju berimplikasi negatif pada kinerja perdagangan dunia. Penurunan permintaan ekspor dari negara-negara maju selanjutnya menyebabkan pola perdagangan dunia ikut mengalami perlambatan. Setelah mengalami proses pemulihan pasca krisis 2009, pertumbuhan volume perdagangan dunia naik ke level tertinggi sebesar 12,9 persen pada tahun 2010. Memasuki tahun 2011, menurunnya permintaan dari negara-negara maju akibat krisis yang terjadi di kawasan Eropa serta perlambatan ekonomi AS mengakibatkan volume perdagangan global mengalami penurunan menjadi 6,0 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012, relatif lemahnya permintaan global telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan volume perdagangan dunia, sehingga turun menjadi 2,5 persen (lihat Grafik 2.2). %, yoy 15,0 GRAFIK 2.2 PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA, 2008–2012 12,9 10,0 5,0 2,9 6,0 0,0 -5,0 -10,0 2008 2009 2010 -10,5 -15,0 Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2013 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2011 2,5 2012 Krisis perekonomian global yang terjadi pada tahun 2008–2009 juga telah menyebabkan harga komoditas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009, harga komoditas minyak mentah internasional turun hingga 36,3 persen, sementara harga komoditas pangan dan industri turun 15,7 persen. Pada tahun 2011, kenaikan harga-harga komoditas di pasar global masih berlanjut akibat melemahnya pasokan serta membaiknya aktivitas perdagangan dunia. Melemahnya pasokan 2-3 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro komoditas merupakan dampak dari tidak dimanfaatkannya kapasitas produksi yang ada secara penuh akibat ekspektasi pelemahan permintaan global dan ketidakpastian di beberapa negara besar. Pada tahun 2011 harga-harga komoditas pangan dan industri turun sebesar 17,9 persen. Dilain pihak, harga minyak justru meningkat sebesar 31,6 persen. Pada tahun 2012, harga-harga komoditas internasional kembali mengalami penurunan karena permintaan dari negara-negara maju melambat sebagai dampak pelemahan ekonomi. Harga komoditas pangan dan industri turun sebesar 9,8 persen, sedangkan harga minyak internasional masih mencatat kenaikan sebesar 1,0 persen. Sejalan dengan hal tersebut, laju inflasi pada tahun 2012 juga relatif melambat bila dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2011, yakni dari 5,1 persen menjadi 4,2 persen. Laju inflasi di negara-negara berkembang masih relatif lebih tinggi daripada inflasi di negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negaranegara berkembang memiliki kontribusi besar pada kenaikan harga komoditas dan inflasi, serta kemungkinan terjadinya instabilitas arus modal seiring kebijakan fiskal yang makin ketat dan kenaikan suku bunga. Laju inflasi di negara-negara berkembang pada tahun 2012 adalah sebesar 6,1 persen, sementara di negara-negara maju sebesar 2,0 persen. Perekonomian Nasional Pertumbuhan Ekonomi Dalam lima tahun terakhir (2008-2012), perekonomian nasional mampu tumbuh cukup kuat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,0 5,9 persen. Tiga tahun terakhir pertumbuhan 6,0 6,5 6,2 6,2 ekonomi selalu berada di atas 6,0 persen. 6,0 5,0 Pada tahun 2008 ekonomi Indonesia tumbuh 4,0 4,6 6,0 persen dengan dorongan dari permintaan 3,0 domestik yang cukup tinggi. Namun pada tahun 2,0 2009, perekonomian nasional mengalami 1,0 perlambatan yang cukup signifikan akibat 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 dampak krisis global yang mempengaruhi sisi eksternal, dengan berkontraksinya eksporSumber: Badan Pusat Statistik impor karena menurunnya pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia, sehingga hanya tumbuh 4,6 persen. Pada tahuntahun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh stabil di tengah kondisi perekonomian global yang belum pulih (lihat Grafik 2.3). GRAFIK 2.3 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA, 2008–2012 (%, yoy) persen Pada tahun 2012, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 6,2 persen, melambat bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 6,5 persen. Lemahnya kinerja ekonomi global memberikan dampak terhadap sisi eksternal PDB. Pertumbuhan ekspor neto mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sebesar minus 4,7 persen, jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 14,7 persen. Sementara itu, masih kuatnya permintaan domestik utamanya konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012. Dari sisi penawaran, tercatat tiga sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi (lihat Grafik 2.4). 2-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 Konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang cukup penting dalam menopang laju pertumbuhan 20 ekonomi di Indonesia. Hal tersebut 15 tidak saja disebabkan oleh perannya 10 5 yang cukup besar dalam PDB, tetapi 0 juga mengingat pertumbuhannya 2008 2009 2010 2011 2012 -5 yang cukup stabil. Selama periode -10 -15 2008 hingga 2012, laju pertumbuhan Kons. Rumah Tangga Kons. Pemerintah PMTB Ek spor Impor -20 konsumsi rumah tangga bergerak Sumber: Badan Pusat Statistik pada kisaran 4,7 persen hingga 5,3 persen, dengan rata rata mencapai 5,0 persen. Dalam periode tersebut, konsumsi rumah tangga telah menyumbang sekitar 57 persen dari total pembentukan PDB. GRAFIK 2.4 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGELUARAN, persen 2008 – 2012 (%, yoy) 25 Besarnya peran konsumsi rumah tangga antara lain didukung oleh struktur perekonomian Indonesia serta besarnya jumlah penduduk disertai peningkatan rasio usia produktif (demographic dividen) sehingga mampu mendorong permintaan domestik. Tren peningkatan usia produktif tersebut diperkirakan masih akan terus terjadi selama sepuluh hingga lima belas tahun ke depan, sehingga dapat menjadi modal dasar untuk mencapai pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabil. Walaupun didukung modal dasar faktor demografi tersebut, konsumsi rumah tangga tidak lepas dari tekanan-tekanan yang terjadi. Selama periode 2008–2012, gejolak dan krisis yang terjadi di perekonomian global juga telah berdampak pada kondisi ekonomi domestik. Pada tahun 2009, konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh sebesar 4,9 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2008 yang mencapai 5,3 persen. Perlambatan tersebut terlihat pada beberapa indikator ekonomi seperti penjualan ritel, penjualan mobil dan motor, dan jumlah uang beredar. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan stimulus dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang mampu meredam tekanan yang terjadi serta tetap menjaga kesehatan fundamental ekonomi. Di samping itu, konsumsi rumah tangga dan perekonomian juga mendapat insentif tambahan dari pelaksanaan pemilu sehingga tidak terjadi perlambatan yang lebih dalam. Pada periode tahun 2010 hingga 2011, konsumsi rumah tangga kembali melambat dan tumbuh sebesar 4,7 persen di kedua tahun tersebut. Perlambatan konsumsi rumah tangga terutama disebabkan oleh tingginya inflasi, akibat kenaikan harga bahan pangan global dan domestik. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk meningkatkan tabungan dan deposito di perbankan juga berpengaruh pada melambatnya konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2012, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,3 persen. Perbaikan ini antara lain didorong oleh peningkatan upah minimum propinsi (UMP) di beberapa daerah, penurunan tingkat pengangguran, laju inflasi yang menurun sehingga mampu mengangkat daya beli riil masyarakat, serta dukungan program-program pemerintah seperti program PNPM, BOS, Jamkesmas, dan program pro poor lainnya. Konsumsi pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk membiayai jalannya kegiatan pemerintahan. Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan PDB mencapai sebesar 0,81 persen pada tahun 2008 dan, 1,27 persen pada tahun 2009. Dalam periode yang sama, pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai sebesar 10,4 persen pada Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-5 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro tahun 2008 dan sebesar 15,7 persen pada tahun 2009. Pertumbuhan konsumsi pemerintah yang cukup tinggi pada tahun 2009 berkaitan dengan meningkatnya belanja barang untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan perlambatan faktor pengurang dari PNBP lainnya. Pada tahun 2012, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 1,2 persen atau melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 3,2 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh adanya penghematan belanja barang atau operasional yang cukup siginifikan pada pertengahan tahun 2012. Di sisi lain, kontribusi konsumsi pemerintah hanya mencapai sebesar 0,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi merupakan variabel yang berperan cukup besar dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi karena merupakan gerbang awal aktivitas ekonomi. Walaupun lebih kecil bila dibandingkan dengan kontribusi konsumsi rumah tangga, kontribusi investasi terhadap PDB tetap merupakan pendorong yang cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi/PMTB selama periode 2008–2012 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pada tahun 2008, komponen PMTB masih mencatat laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun akibat tekanan gejolak pasar keuangan dan krisis ekonomi global pada tahun 2009, laju pertumbuhan PMTB terkoreksi cukup signifikan, yaitu dari 11,9 persen pada tahun 2008 menjadi hanya 3,3 persen pada tahun 2009. Demikian pula, kontribusi PMTB terhadap PDB menurun dari sebesar 2,7 persen di tahun 2008 menjadi hanya 0,8 persen pada tahun 2009. Ketatnya likuiditas global serta melemahnya aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia telah berdampak negatif pada kinerja ekonomi dan investasi domestik. Perlambatan kinerja investasi tersebut juga ditandai dengan menurunnya pertumbuhan kredit investasi dan modal kerja ke sektor riil, serta menurunnya impor barang modal. Pertumbuhan kredit investasi turun dari 38,4 persen pada tahun 2008 menjadi hanya 16,1 persen pada tahun 2009. Sementara itu, pertumbuhan kredit modal kerja turun lebih dalam dari 28,7 persen pada tahun 2008 menjadi hanya 3 persen pada tahun 2009. Pertumbuhan impor barang modal juga mengalami penurunan yang sangat dalam dari 69,4 persen pada tahun 2008 menjadi hanya 7,2 persen pada tahun 2009. Kinerja investasi kembali membaik pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi fundamental yang cukup kuat, pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan negara-negara lain, dukungan kebijakan stimulus, serta pengelolaan fiskal dan moneter yang efektif mampu meningkatkan kepercayaan investor dunia dan domestik untuk menanamkan modalnya. Laju pertumbuhan PMTB kembali menunjukkan tren meningkat hingga pada tahun 2012 tumbuh sebesar 9,8 persen. Perbaikan kinerja PMTB tersebut juga tercermin pada indikator-indikator investasi seperti kredit investasi dan kredit modal kerja perbankan, penjualan semen yang berkaitan erat dengan kegiatan konstruksi, dan impor barang modal yang dibutuhkan untuk ekspansi kegiatan produksi. Selanjutnya, komponen ekspor dan impor merupakan komponen pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi global. Khusus untuk komponen ekspor, performanya sangat tergantung dengan tingkat permintaan dan daya beli perekonomian global dan mitra dagang Indonesia. Sementara itu, untuk komponen impor, kinerjanya tidak hanya tergantung pada daya beli domestik, tetapi juga terkait dengan kebutuhan bahan input impor (mesin dan bahan baku) yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk untuk domestik maupun ekspor. 2-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 Perkembangan ekspor dan impor selama periode 2008 sampai dengan 2012 berfluktuasi mengikuti perkembangan ekonomi global. Kontraksi ekonomi global yang terjadi pada tahun 2009 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekspor dan impor di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ekspor yang pada tahun 2008 tumbuh sebesar 9,5 persen, kemudian berbalik dan mengalami kontraksi hingga mencapai pertumbuhan minus 9,7 persen pada tahun 2009. Hal yang serupa terjadi pula pada aktivitas impor yang pada tahun 2008 tumbuh 10,0 persen, menurun hingga mencapai pertumbuhan minus 15,0 persen pada tahun 2009. Walaupun terjadi tekanan pada kinerja perdagangan internasional, secara total masih terjadi peningkatan ekspor neto pada tahun 2009. Melemahnya pendapatan dan daya beli mitra dagang utama Indonesia telah menyebabkan penurunan ekspor secara signifikan. Penurunan ekspor tersebut telah membawa dampak yang sama pada kinerja impor, tidak saja melalui dampak pelemahan pada pendapatan dan daya beli masyarakat Indonesia, tetapi juga pada kebutuhan akan bahan baku dan barang modal untuk memproduksi komoditi ekspor. Di samping itu, krisis ekonomi di berbagai negara telah menyebabkan kekhawatiran pada stabilitas keuangan dan ekonomi di negara-negara berkembang, sehingga menimbulkan tekanan likuiditas yang juga berdampak negatif pada dukungan perbankan terhadap kegiatan produksi. Memasuki tahun 2010 hingga tahun 2011, kinerja ekspor dan impor kembali membaik. Mulai membaiknya kondisi ekonomi global, walaupun dalam tingkat yang relatif lemah, telah membawa dampak positif pada kinerja ekspor Indonesia. Pertumbuhan ekspor dan impor kembali mencatat pertumbuhan di atas 10 persen. Namun, tekanan pada kinerja ekspor dan impor kembali terlihat pada tahun 2012. Lambatnya proses pemulihan ekonomi global dan meningkatnya tekanan ekonomi di negara-negara mitra dagang kembali menyebabkan pelemahan kinerja kedua komponen pendapatan nasional tersebut. Pada tahun 2012 terjadi perkembangan yang kurang baik bagi kinerja perdagangan internasional Indonesia. Perlambatan laju pertumbuhan ekspor dan penurunan harga komoditas ekspor utama Indonesia di pasar internasional telah menyebabkan penurunan nilai ekspor Indonesia secara signifikan. Pada saat yang sama, terjadi penurunan impor namun tidak secepat penurunan ekspor. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan Indonesia, pertama kali sejak tahun 1961. Bila disimak lebih jauh, salah satu penyebab terjadi defisit neraca perdagangan tersebut adalah tekanan defisit pada neraca perdagangan komoditi migas. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan selama ini mendorong kenaikan konsumsi BBM domestik yang berdampak pada kebutuhan impor BBM yang tinggi. Pada saat yang sama, produksi migas Indonesia tengah mengalami penurunan terutama akibat sumursumur minyak yang semakin tua dan kurang produktif. Peningkatan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi yang disertai dengan kenaikan harga minyak mentah dan kondisi terus melemahnya nilai tukar Rupiah, antara lain menjadi latar belakang kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi di dalam negeri. Peningkatan harga BBM bersubsidi yang disertai kebijakan pengelolaan konsumsi BBM diharapkan dapat mendorong penghematan konsumsi BBM dalam negeri dan menghambat pertumbuhan impor migas yang terlalu tinggi. Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor menunjukkan peningkatan setiap tahun. Bila dicermati lebih lanjut, terlihat bahwa pertumbuhan kelompok sekunder dan tersier selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan kelompok primer, bahkan cenderung lebih tinggi bila dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi besar, namun pertumbuhan sektor primer selama lima tahun terakhir selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-7 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 Sektor primer sejak 2008 hingga 2012 hanya tumbuh rata-rata 3,1 persen, dalam hal ini, sektor pertanian tumbuh rata-rata 3,8 persen dan sektor pertambangan 2,4 persen. Kelompok sektor sekunder tumbuh rata-rata 6,7 persen, dengan sektor industri pengolahan tumbuh 4,5 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh 8,4 persen, serta sektor konstruksi tumbuh 7,1 persen. Kelompok tersier tumbuh rata-rata sebesar 8,2 persen, dengan pertumbuhan terendah terjadi di sektor jasa-jasa dengan rata-rata sebesar 6,1 persen, diikuti sektor keuangan sebesar 6,6 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 6,8 persen, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,3 persen. Pertumbuhan tertinggi masih tetap ditempati oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, meskipun dari tahun ke tahun pertumbuhannya makin melambat (lihat Tabel 2.1). TABEL 2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR 2008–2012 (persen) Sektor 2008 2009 2010 1. Pertanian 4,8 4,0 3,0 3,4 4,0 2. Pertambangan 0,7 4,5 3,9 1,4 1,5 3. Industri Pengolahan 3,7 2,2 4,7 6,1 5,7 10,9 14,3 5,3 4,8 6,4 5. Konstruksi 7,6 7,1 7,0 6,6 7,5 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 6,9 1,3 8,7 9,2 8,1 16,6 15,8 13,4 10,7 10,0 8. Keuangan, Real Estat, Jasa Perusahaan 8,2 5,2 5,7 6,8 7,1 9. Jasa 6,2 6,4 6,0 6,7 5,2 6,0 4,6 6,2 6,5 6,2 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 7. Pengangkutan dan Komunikasi Pertumbuhan Ekonomi 2011 2012 Su m ber : Ba da n Pu sa t St a t ist ik Dilihat strukturnya atau sumbangan dari setiap sektor ekonomi, selama lima tahun terakhir sektor industri pengolahan menempati posisi pertama dengan struktur sebesar 25,4 persen, diikuti oleh sektor pertanian 14,8 persen, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 13,7 persen. Struktur terendah berasal dari sektor listrik, gas, dan air bersih yang menyumbang sebesar 0,8 persen. Pada tahun 2012, hampir semua sektor mengalami peningkatan pertumbuhan. Peningkatan pertumbuhan terjadi pada sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi, serta sektor keuangan. Sementara itu, sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa. Inflasi Sejak beberapa tahun terakhir, volatilitas harga komoditas energi di pasar internasional berpengaruh terhadap perkembangan harga komoditas bahan pangan. Kondisi tersebut pada 2-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 gilirannya berpengaruh terhadap perkembangan harga komoditas sejenis, baik komoditas energi maupun bahan pangan, sehingga memberikan pengaruh terhadap perkembangan laju inflasi di Indonesia. Volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional disebabkan oleh adanya gangguan produksi yang mengakibatkan berkurangnya pasokan, di tengah meningkatnya jumlah permintaan (output gap). Beberapa faktor penyebab timbulnya gangguan produksi komoditas tersebut di negara-negara produsen antara lain adalah anomali iklim, bencana alam, dan konflik geopolitik. Tekanan output gap yang meningkat di pasar internasional tersebut pada akhirnya berdampak pada timbulnya gejolak harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri. Perkembangan harga komoditas bahan pangan dan energi yang meningkat di pasar internasional pada tahun 2008 telah mendorong peningkatan harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar domestik. Dalam rangka mengendalikan subsidi BBM, Pemerintah melakukan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada Juni 2008. Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi mendorong laju inflasi pada tahun 2008 ke level 11,06 persen (yoy). Kondisi sebaliknya, pada saat harga komoditas energi di pasar internasional mengalami penurunan pada tahun 2009, Pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut mengakibatkan laju inflasi mengalami penurunan tajam ke level 2,78 persen (yoy), seiring dengan penurunan harga komoditas energi dan stabilnya harga komoditas bahan pangan di pasar internasional (lihat Grafik 2.5). Perkembangan harga komoditas bahan pangan dan energi 3,0% 14% mtm di pasar internasional yang 2,5% 12% yoy (RHS) kembali meningkat pada tahun 2,0% 10% 2010 mendorong peningkatan 1,5% 8% laju inflasi hingga mencapai 1,0% 6% level 6,96 persen (yoy). Tekanan 0,5% 4% inflasi dari sumber eksternal 0,0% 2% tersebut memperberat laju -0,5% 0% inflasi domestik mengingat J FMAMJ J A SONDJ FMAMJ J A SONDJ FMAMJ J A SONDJ FMAMJ J A SONDJ FMAMJ J A SOND pada saat yang bersamaan, 2008 2009 2010 2011 2012 pasar dalam negeri juga Sumber: Badan Pusat Statistik mengalami gangguan pasokan bahan pangan sebagai dampak dari serangkaian bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah sentra produksi. Tekanan tersebut menimbulkan dorongan peningkatan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar dalam negeri sehingga meningkatkan inflasi tahun 2010. Pada tahun 2011, tekanan yang bersumber dari faktor eksternal cenderung menurun, yang disertai dengan produksi dalam negeri yang mengalami peningkatan, arus distribusi yang mengalami perbaikan, serta nilai tukar rupiah yang stabil. Laju inflasi tahun 2011 berada pada level 3,79 persen (yoy), yang didorong oleh penurunan laju inflasi pada komoditas bahan pangan. Rendahnya laju inflasi tahun 2011 juga didorong dengan terjadinya deflasi terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang terjadi pada Maret 2011, yaitu sebesar 0,32 persen (mtm). GRAFIK 2.5 PERKEMBANGAN INFLASI, 2008—2012 Peningkatan harga komoditas energi di pasar internasional sejak akhir tahun 2011 hingga awal paruh pertama 2012 telah mendorong kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional. Memasuki tahun 2012, laju inflasi mulai menunjukkan tren peningkatan yang bersumber dari gejolak harga komoditas energi di pasar internasional akibat tekanan geopolitik yang terjadi. Ketegangan di beberapa negara produsen minyak dunia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah menyebabkan gangguan produksi dan pasokan ke pasar internasional. Pada tahun Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-9 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro yang sama, walaupun perekonomian global melemah, terjadi peningkatan konsumsi minyak dunia yang melampaui jumlah produksinya. Hal tersebut menyebabkan tekanan harga minyak dunia dan juga penurunan cadangan minyak mentah yang tersedia. Secara historis, gejolak di pasar komoditas energi tersebut berdampak pada peningkatan harga di pasar komoditas bahan pangan internasional, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan harga komoditas bahan sejenis di pasar domestik. Harga komoditas bahan pangan di pasar internasional mulai menunjukkan peningkatan pada paruh kedua tahun 2012 seiring dengan kekeringan yang melanda beberapa negara produsen komoditas pangan dunia serta meningkatnya upaya konversi bio-fuel sebagai sumber energi alternatif. Hal ini menimbulkan tekanan terhadap harga komoditas bahan pangan di pasar domestik sehingga mendorong peningkatan kontribusi inflasi kelompok bahan pangan terhadap laju inflasi nasional sepanjang tahun 2012. Namun, gejolak komoditas harga pangan di pasar internasional dapat diredam seiring dengan terjaminnya pasokan dan ketersediaan beberapa komoditas pangan strategis, relatif lancarnya arus distribusi serta terjaganya tingkat konsumsi masyarakat. Produksi beras nasional tahun 2012 meningkat 5,02 persen, bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, sehingga mendorong peningkatan penyerapan dan pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog yang mencapai 3,55 juta ton. Produksi komoditas bahan pangan lainnya juga relatif meningkat sehingga tingkat ketersediaan komoditas tersebut relatif terjaga di pasar. Keputusan Pemerintah untuk tidak melaksanakan kebijakan strategis di bidang harga, pergerakan nilai tukar rupiah yang relatif stabil serta terjaganya ekspektasi inflasi masyarakat juga turut mendorong meredanya tekanan inflasi di 2012 sehingga laju inflasi nasional dapat terjaga pada kisaran 4,3 persen (yoy). Suku Bunga SPN 3 Bulan Suku bunga SPN 3 bulan mulai dijadikan sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN sejak pengajuan RAPBN Perubahan tahun 2011 menggantikan suku bunga SBI 3 bulan. Pelelangan SBI 3 bulan dihentikan sejak bulan Oktober 2010 oleh Bank Indonesia sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya pembalikan arus dana (sudden capital reversal) yang dikhawatirkan akan menimbulkan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Penghentian lelang SBI 3 bulan diharapkan mampu mengalihkan modal asing masuk ke instrumen investasi dengan tenor yang lebih panjang. Dengan dihentikannya pelelangan SBI 3 bulan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan (terms and condition) Surat Utang Negara (SUN) dengan tingkat bunga mengambang (Variable Rate/VR), Pemerintah berkewajiban untuk menerbitkan surat utang lain yang memiliki sistem pelelangan setara dengan SBI 3 bulan. Surat utang dimaksud juga digunakan sebagai dasar perhitungan tingkat bunga surat utang negara dengan tingkat bunga mengambang atau variable rate. Pada bulan Maret 2011, Pemerintah mulai menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tenor 3 bulan sebagai dasar perhitungan tingkat bunga surat utang negara dengan tingkat bunga mengambang atau variable rate. Selanjutnya, suku bunga SPN 3 bulan digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan postur APBN. Sepanjang tahun 2011, Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 15 kali pelelangan, dengan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,8 persen. Minat investor cukup besar yang terlihat pada oversubscribed penawaran yang terjadi pada setiap pelelangan. 2-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 Meningkatnya posisi Indonesia ke level investment grade sejak Persen (%) bulan Desember 2011 turut 6,00 5,50 mempengaruhi tingkat suku 5,00 bunga SPN 3 bulan. Selama 4,50 4,00 tahun 2012, Pemerintah telah 3,50 melakukan pelelangan SPN 3 3,00 2,50 bulan sebanyak 14 kali dengan 2,00 rata-rata tingkat suku bunga 1,50 1,00 SPN 3 bulan mencapai 3,2 persen (lihat Grafik 2.6). Penguatan tingkat suku bunga SPN 3 bulan Sumber: Kementerian Keuangan ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya peringkat utang pemerintah juga didukung oleh faktor-faktor baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi aliran modal masuk (capital inflows), suku bunga global, serta harga komoditas internasional. Tekanan yang muncul pada tingkat suku bunga terutama didorong oleh adanya sentimen yang muncul akibat krisis Eropa yang tidak kunjung selesai. Sementara itu, faktor internal yang memengaruhi terutama bersumber dari ekspektasi terhadap inflasi. GRAFIK 2.6 PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2011–2012 5,19 5,02 5,44 5,19 4,88 5,23 5,46 4,81 4,72 4,63 4,18 4,47 4,05 4,02 4,02 3,99 3,87 3,75 3,00 3,08 3,31 3,73 3,90 2,20 12-Nov-12 03-Des-12 11-Sep-12 04-Okt-12 17-Jul-12 09-Ags-12 17-Apr-12 19-Jun-12 20-Mar-12 21-Feb-12 1,95 06-Mar-12 07-Feb-12 10-Jan-12 1,69 26-Jan-12 22-Nop-11 18-Okt-11 01-Nop-11 27-Sep-11 04-Okt-11 19-Jul-11 16-Agust-11 05-Jul-11 21-Jun-11 19-Apr-11 03-Mei-11 05-Apr-11 22-Mar-11 1,92 Nilai Tukar Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah sepanjang tahun 2008—2011. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga akhir triwulan ketiga tahun 2008 bergerak relatif stabil pada rentang Rp9.051 hingga Rp9.500 per dolar AS. Kekhawatiran pelaku pasar terhadap dampak krisis ekonomi di Amerika Serikat serta masih belum adanya kejelasan tentang penanggulangan krisis di negara-negara Eropa mendorong pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang triwulan keempat tahun 2008 (lihat Grafik 2.7). Dalam perkembangannya, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan tajam pada rentang Rp9.500 hingga Rp12.400 per dolar AS, bahkan sempat menyentuh level terendah Rp12.650 per dolar AS pada 24-25 November 2008, yang merupakan level rupiah terendah sejak tahun 2005. Pelemahan rupiah secara tajam ini GRAFIK 2.7 mendorong rata-rata PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH Rp/US$ nilai tukar rupiah selama TERHADAP DOLAR AS, 2008—2012 12.500 tahun 2008 bergerak pada 12.000 11.500 kisaran Rp9.692 per dolar 11.000 AS, melemah sebesar 6,05 10.408,1 10.500 persen bila dibanding 9.692,3 10.000 dengan posisi nilai tukar 9.384,2 9.500 9.086,9 tahun sebelumnya. 8.776,0 9.000 Pelemahan nilai tukar 8.500 rupiah sebagai imbas 8.000 kekhawatiran terhadap J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N prospek pemulihan 2008 2009 2010 2011 2012 ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa masih Sumber: Bank Indonesia berlanjut hingga triwulan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-11 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro kedua tahun 2009. Namun, nilai tukar rupiah kembali menunjukkan tren penguatan sejak triwulan ketiga, meskipun secara tahunan, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2009 berada pada kisaran Rp10.408 per dolar AS, melemah sebesar 7,38 persen bila dibandingkan dengan nilai tukar tahun sebelumnya. Penguatan nilai tukar rupiah yang dimulai sejak semester kedua tahun 2009 terus berlanjut hingga tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di kawasan Asia, terutama dimotori oleh Cina dan India, serta meningkatnya pertumbuhan ekspor dan investasi Indonesia selama tahun 2010, mendukung peningkatan fundamental ekonomi domestik, yang pada akhirnya mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Selama tahun 2010, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil pada kisaran Rp9.087 per dolar AS, atau mengalami apresiasi sebesar 12,69 persen dari tahun sebelumnya. Sentimen positif penguatan rupiah terus berlanjut hingga tahun 2011 yang ditopang oleh stabilnya perbedaan suku bunga dalam negeri dan suku bunga acuan, serta meningkatnya rating Indonesia pada level investment grade. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya arus aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik, serta menjadikan pergerakan rupiah relatif stabil. Meskipun mengalami tekanan pada triwulan keempat, namun secara tahunan, nilai tukar rupiah selama tahun 2011 bergerak relatif stabil pada kisaran Rp8.779 per dolar AS, terapresiasi 3,39 persen dari tahun sebelumnya. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang dimulai sejak triwulan keempat 2011 terus berlanjut hingga mendorong pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012. Belum adanya kejelasan mengenai pemulihan ekonomi di Eropa serta imbas perlambatan ekonomi di Cina, India, dan Jepang, berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2012. Pelemahan nilai tukar rupiah juga dikhawatirkan akan berlanjut seiring dengan outlook S&P yang mempertahankan rating Indonesia pada level BB+ dengan outlook stable, serta adanya kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal (fiscal sustainability) sebagai akibat penundaan kebijakan di bidang energi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat serta pertumbuhan ekonomi yang melambat di negara emerging market dikhawatirkan mendorong terjadinya flight to quality yang mendorong penurunan arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia sehingga semakin memberikan tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah selama tahun 2012. Sepanjang tahun 2012, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp9.384 per dolar AS, terdepresiasi 6,90 persen dari posisinya pada tahun sebelumnya. Harga Minyak Mentah Indonesia Harga minyak mentah dunia sampai dengan pertengahan tahun 2008 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan harga ini seiring dengan peningkatan permintaan minyak dunia. Memasuki awal tahun 2008, harga minyak mentah Brent menunjukkan peningkatan yang cukup cepat dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2008, yaitu sebesar US$139,3 per barel. Namun memasuki semester kedua, harga minyak mentah Brent menunjukkan tren penurunan hingga US$41,8 per barel pada Desember 2008. Rata-rata harga minyak mentah Brent tahun 2008 mencapai sebesar US$96,7 per barel atau meningkat 29,5 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 (lihat Grafik 2.8). Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) tidak terlepas dengan tren harga minyak dunia dimana terjadi kenaikan harga yang signifikan sejak awal tahun 2008 hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 2008, yaitu sebesar US$135,0 per barel. Setelah mengalami pergerakan harga yang meningkat secara drastis, harga ICP pun mengalami pembalikan harga yang cukup dalam hingga mencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir yaitu US$38,5 per barel pada 2-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 GRAFIK 2.8 PERKEMBANGAN PRODUKSI, KONSUMSI DAN HARGA MINYAK MENTAH INTERNASIONAL, 2009—2012 92 140 90 US$/narrel 120 88 100 86 80 84 60 82 40 20 Konsumsi (RHS) Produksi (RHS) WTI Brent ICP 78 Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 0 80 2008 2009 2010 Sumber: Bloomberg & Kementerian ESDM 2011 2012 Juta Barel/hari 160 Desember 2008, sehingga harga rata-rata ICP pada tahun 2008 mencapai sebesar US$97,0 per barel. Seiring dengan perkembangan harga minyak mentah dunia, harga ICP pada tahun 2009-2012 menunjukkan kecenderungan yang sama. Harga rata-rata ICP pada tahun 2009 mencapai sebesar US$61,6 per barel, kemudian terus bergerak naik menjadi US$112,7 per barel pada tahun 2012. Pada tahun-tahun berikutnya, harga minyak mentah dunia bergerak secara fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi minyak mentah. Selama empat tahun terakhir, rata-rata konsumsi minyak dunia mengalami peningkatan, yaitu dari 84,8 juta barel per hari pada tahun 2009 menjadi 89,2 juta barel per hari pada tahun 2012. Peningkatan konsumsi ini terutama terjadi di negara-negara non-OECD. Peningkatan konsumsi tersebut terutama dipicu oleh membaiknya perekonomian negara-negara non-OECD di Asia, Amerika Selatan, dan Rusia. Peningkatan konsumsi ini memicu kenaikan harga minyak mentah dunia hingga akhir 2012. Harga rata-rata minyak mentah Brent yang pada tahun 2009 mencapai US$62,5 per barel, terus meningkat hingga mencapai US$111,7 per barel pada tahun 2012. Hal ini disebabkan peningkatan konsumsi minyak di Jepang untuk keperluan pembangkit listrik, serta masih tingginya permintaan produk minyak dari Cina dan India. Pergerakan harga minyak dunia selama periode tersebut juga diimbangi oleh peningkatan pasokan minyak dunia terutama yang berasal dari negara-negara non-OPEC sehingga dapat menahan harga minyak tidak lebih tinggi lagi. Rata-rata pasokan minyak mentah dunia pada tahun 2009 sebesar 84,3 juta barel per hari naik menjadi 89,1 juta barel per hari pada tahun 2012. Selain itu, faktor geopolitik di Timur Tengah dan krisis utang Eropa sangat mempengaruhi tingginya volatilitas harga minyak dunia. Lifting Minyak dan Gas Bumi Realisasi lifting minyak Indonesia sepanjang periode tahun 2008–2010 cenderung meningkat, dengan rata-rata sebesar 930,1 ribu barel per hari (2008), naik menjadi 953,9 ribu barel per hari (2010). Peningkatan lifting ini diraih setelah menempuh beberapa kebijakan di bidang perminyakan, di antaranya kebijakan investasi dan pendanaan yang lebih merata, peningkatan sistem dan mekanisme kemitraan di antara pelaku usaha hulu dalam penyediaan barang operasi migas, insentif perpajakan, penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai, dan pembebasan bea masuk peralatan migas. Memasuki tahun 2011, realisasi lifting minyak mulai mengalami penurunan menjadi 898,5 ribu barel per hari (lihat Grafik 2.9). Kendala yang dihadapi dalam pengendalian untuk menahan laju penurunan produksi alamiah dari lapangan-lapangan yang telah ada, serta permasalahan pada kegiatan peningkatan produksi minyak baru di antaranya adalah permasalahan perijinan, tumpang tindih dan pinjam pakai lahan dengan instansi terkait, permasalahan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-13 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 pengadaan fasilitas terapung, dan meningkatnya kegiatan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas ribu bph produksi. Dengan kendala1.600 Gas Minyak 1.391 1.318 kendala tersebut, Presiden 1.400 1.250 1.240 1.208 1.200 menginstruksikan kepada 954 944 931 899 1.000 861 lembaga pemerintahan pusat dan 800 daerah melalui Inpres Nomor 2 600 Tahun 2012 untuk mengambil 400 langkah-langkah yang diperlukan 200 secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, 2008 2009 2010 2011 2012 dan kewenangan masing-masing Sumber: Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk melakukan koordinasi dan percepatan penyelesaian permasalahan yang menghambat upaya peningkatan, optimalisasi, dan percepatan produksi minyak bumi nasional. GRAFIK 2.9 LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI, 2008—2012 Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas realisasi lifting gas bumi selama periode 20082011 cenderung meningkat yaitu dari 1.146 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) pada tahun 2008 hingga mencapai level tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1.318 MBOEPD. Akan tetapi memasuki tahun 2012, realisasi lifting gas bumi menurun menjadi 1.240 M Barrel Oil Equivalent Per Day (MBOEPD). Penurunan ini selain disebabkan oleh faktor-faktor panjangnya proses perijinan, masalah lahan, pengadaan barang operasi, serta penurunan performance reservoir dari lapangan-lapangan produksi, juga terkendala oleh penyerapan penyaluran gas di beberapa konsumen. 2.2.2 Proyeksi Ekonomi 2013 2.2.2.1 Perekonomian Dunia dan Regional Tahun 2013 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian dunia setelah terjadinya perlambatan pada tahun 2012. Kondisi ketidakpastian prospek pemulihan ekonomi dari krisis di Eropa serta berbagai langkah kebijakan penyesuaian yang ditempuh beberapa negara industri utama dalam menghadapi tekanan-tekanan yang ada, akan berdampak pada prospek kinerja perekonomian global selanjutnya. Faktor lain yang diperkirakan akan menjadi kendala bagi prospek kinerja perekonomian global adalah terkait dengan perlambatan yang terjadi di beberapa negara berkembang yang selama ini menunjukkan kinerja cukup baik seperti Cina dan India. Prospek melemahnya kinerja perekonomian global tercermin dari revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Dalam update World Economic Outlook Juli 2013, IMF merevisi ke bawah laju pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 dari semula 3,3 persen menjadi 3,1 persen. Kondisi tersebut sesungguhnya telah didukung oleh kinerja pertumbuhan negara-negara berkembang yang diperkirakan masih menguat dari 4,9 persen pada tahun 2012 menjadi 5,0 persen pada 2013. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diperkirakan stagnan pada level 1,2 persen. 2-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 Di Amerika Serikat, upaya mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi juga masih dibayangi oleh keharusan Pemerintah AS untuk menekan defisit anggarannya. Di kawasan Eropa, tingginya beban utang pemerintah menjadi hambatan bagi upaya-upaya stimulus yang dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Di tengah ketidakpastian pemulihan di kawasan Eropa, Uni Eropa mendesak untuk menghentikan dana talangan bagi Yunani apabila pemerintah Yunani tidak mampu meyakinkan terjadinya reformasi. Perekonomian di kawasan Eropa pada tahun 2013 diperkirakan masih akan mengalami kontraksi. Di sisi lain, kinerja perekonomian Jepang diperkirakan akan sedikit memberikan angin segar bagi prospek perekonomian global tahun 2013. Pemerintah Jepang berupaya mendorong perekonomiannya dengan memberikan stimulus fiskal untuk penanggulangan bencana dan rekonstruksi serta untuk investasi swasta. Bersamaan dengan hal tersebut, Bank Sentral Jepang juga menetapkan target inflasi sebesar 2 persen pada tahun 2013, lebih tinggi dari target sebelumnya sebesar 1 persen, serta kebijakan fiskal yang lebih akomodatif bagi program stimulus fiskal dimaksud. Pada tahun 2013 perekonomian Jepang diproyeksikan akan tumbuh sebesar 2,0 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 1,9 persen. Selanjutnya, prospek kinerja perekonomian Cina masih belum sepenuhnya memberikan harapan yang lebih baik. Beberapa hal yang dapat menjadi hambatan bagi laju pertumbuhan Cina adalah ekspektasi inflasi, kenaikan upah buruh yang menyebabkan perusahaanperusahaan multinasional dapat memindahkan basis produksinya, serta potensi risiko krisis kredit. Sementara itu, kinerja perekonomian India diperkirakan sedikit mengalami perbaikan pada tahun 2013. Pemerintah India terus berupaya untuk melakukan reformasi ekonomi dan mendorong pertumbuhannya pada tahun 2013. Upaya tersebut dilakukan dengan membuka pasar ritel, penerbangan komersial dan energi untuk perusahaan-perusahaan asing, serta memangkas subsidi energi. Untuk menarik investasi asing, India juga berencana untuk mengamendemen Undang-Undang Akuisisi Lahan era kolonial. Dengan berbagai langkah kebijakan tersebut, perekonomian India diperkirakan tumbuh sebesar 5,6 persen pada tahun 2013, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 3,2 persen. Melemahnya kinerja perekonomian global juga akan berimbas pada kinerja negara-negara ASEAN. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara diperkirakan tidak akan setinggi pertumbuhan pada tahun 2012. Kawasan ASEAN-5 diperkirakan tumbuh sebesar 5,6 persen pada tahun 2013, melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen. Aktivitas perdagangan internasional yang mengalami perlambatan pada tahun 2012 diperkirakan sedikit mengalami perbaikan pada tahun 2013. Volume perdagangan internasional pada tahun 2013 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,1 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang hanya sebesar 2,5 persen. Meskipun terjadi percepatan laju pertumbuhan volume perdagangan, hal ini belum mendorong pemulihan kinerja ekonomi global secara memadai. Selain itu, kinerja perdagangan internasional juga masih dihadapkan pada risiko lambatnya prospek pemulihan krisis di kawasan Eropa. Dari sisi pasar keuangan global, setelah krisis subprime mortgage di AS tahun 2008, beberapa program stimulus diluncurkan oleh Bank Sentral AS dan memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan likuiditas negara tersebut, yang tercermin dari pertumbuhan uang kartal dan uang giral serta deposito berjangka. Selain meningkatkan likuiditas di pasar AS sendiri, program Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-15 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 quantitative easing (QE) juga telah mendorong investor untuk membeli aset-aset berisiko seperti yang dimiliki negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa setelah QE 1, QE 2, dan QE 3 diberlakukan, terjadi tren yang sangat bullish pada indeks Dow Jones dan indeks saham negara-negara berkembang termasuk IHSG. Namun sebaliknya apabila QE dikurangi, likuiditas di pasar AS menurun seiring dikuranginya pembelian aset. Hal ini membawa performa indeks saham negara-negara berkembang termasuk Indonesia ke tren bearish seiring keluarnya dana asing dari pasar saham (lihat Grafik 2.10). Selanjutnya, harga minyak internasional pada tahun 2013 diperkirakan akan Indeks mengalami penurunan 4,7 persen. 6.000,0 Namun risiko terhadap fluktuasi 5.000,0 harga minyak dunia masih perlu diwaspadai. Setidaknya terdapat tiga 4.000,0 faktor yang dapat mempengaruhi harga minyak dunia pada tahun 2013, Dow Jones 3.000,0 IHSG yaitu peningkatan permintaan minyak 2.000,0 mentah dan produk minyak pada musim dingin di negara-negara di belahan 1.000,0 bumi utara, respon pasar atas sejumlah indikator ekonomi di AS, Cina, dan India, serta kondisi geopolitik di negaraQE2 QE1 QE1 QE2 QE3 Berakhir Mulai Berakhir Mulai Mulai negara produsen minyak. Hingga saat Sumber: Bloomberg ini harga minyak jenis Brent maupun ICP Minas cenderung turun, namun harga minyak WTI justru meningkat karena terjadi peningkatan permintaan di AS. Di samping itu, harga komoditas nonmigas 2013 diperkirakan juga akan mengalami penurunan sebesar 1,8 persen akibat permintaan dari negara-negara maju yang diperkirakan masih mengalami pelemahan. Jul-13 Jan-13 Apr-13 Jul-12 Oct-12 Jan-12 Apr-12 Jul-11 Oct-11 Jan-11 Apr-11 Jul-10 Oct-10 Jan-10 Apr-10 Jul-09 Oct-09 Jan-09 Apr-09 GRAFIK 2.10 PERKEMBANGAN INDEKS DOW JONES DAN IHSG SELAMA QE1,QE2, DAN QE3 Seiring dengan hal tersebut, pada tahun 2013, tekanan inflasi dunia diperkirakan akan cenderung menurun. Hal ini seiring dengan berkurangnya tekanan terhadap harga komoditas internasional. Laju inflasi dunia rata-rata diperkirakan mencapai sebesar 3,8 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi tahun 2012 sebesar 3,9 persen. Di negara-negara maju, laju inflasi diperkirakan mencapai sebesar 1,7 persen melambat jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2012 sebesar 2,0 persen. Demikian pula dengan laju inflasi di negara-negara berkembang yang diperkirakan akan menurun menjadi 5,8 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya sebesar 5,9 persen. 2.2.2.2 Perekonomian Nasional Pertumbuhan Ekonomi Pada semester I tahun 2013, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,9 persen (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2012 yang sebesar 6,3 persen. Sumber pertumbuhan masih berasal dari permintaan domestik, yaitu konsumsi rumah tangga dan PMTB. Hingga semester I tahun 2013, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,1 persen, sama dengan pertumbuhan semester I tahun 2012. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh tumbuhnya konsumsi makanan sebesar 4,2 persen dan konsumsi nonmakanan sebesar 5,9 persen. 2-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 Meskipun masih dihadapkan pada tekanan harga yang cukup tinggi pada awal paruh kedua tahun 2013 akibat kebijakan penyesuaian harga BBM, secara keseluruhan, kinerja konsumsi masyarakat diperkirakan relatif terjaga terkait dengan meningkatnya pengeluaran masyarakat terkait dimulainya aktifitas kampanye Pilkada yang dipercepat, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden, serta langkah-langkah yang diambil Pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat akibat kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi seperti menyediakan dana tambahan untuk meningkatkan program perlindungan kesejahteraan rakyat miskin, seperti tambahan alokasi beras untuk rakyat miskin (raskin), BLSM, dan bantuan siswa miskin. Program kompensasi tersebut tidak saja dimaksudkan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menerapkan bentuk subsidi lebih tepat sasaran pada kelompok masyarakat yang layak menerimanya. Dorongan positif konsumsi masyarakat pada paruh kedua tahun 2013 diperkirakan berasal dari meningkatnya pengeluaran masyarakat pada bulan Ramadan dan Lebaran. Berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lainnya juga akan terus digiatkan dan diperbaiki, seperti program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), program bantuan pendidikan dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta program kerja stabilisasi harga dan inflasi (berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah). Faktor tambahan lain yang mampu menunjang pertumbuhan konsumsi rumah tangga adalah dampak percepatan pelaksanaan Pilkada dan persiapan Pemilu yang akan memberikan dorongan bagi aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Sementara itu, pada semester I tahun 2013, pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah semester I tahun 2012, yaitu dari 7,7 persen menjadi 1,4 persen (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan realisasi belanja barang terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran dan rendahnya realisasi penyerapan belanja bantuan sosial serta belanja lain-lain akibat penundaan pencairan di beberapa K/L. Belanja pegawai juga mengalami perlambatan karena penundaan pencairan gaji ke-13 ke bulan Juli 2013. Hingga akhir tahun 2013, pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan masih dapat tumbuh lebih tinggi, didorong oleh upaya percepatan penyerapan anggaran yang akan terus dilakukan oleh Tim TEPPA, di tengah-tengah kebijakan penghematan anggaran. Selain itu, pencairan gaji dan tunjangan ke-13 bagi PNS/ TNI-Polri/Pensiunan pada bulan Juli 2013, serta kelanjutan program reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga negara juga akan mendorong tumbuhnya konsumsi pemerintah. Dari sisi pembentukan modal tetap bruto (PMTB), hingga semester I tahun 2013 mengalami perlambatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 11,2 persen menjadi 5,2 persen. Perlambatan yang cukup signifikan terjadi pada jenis investasi mesin dan perlengkapan luar negeri, alat angkutan luar negeri, serta lainnya luar negeri, yang ketiganya mengalami kontraksi. Hal ini juga tercermin pada perkembangan impor barang modal yang juga menunjukkan tren menurun sejak semester kedua 2012. Sisi positifnya adalah perkembangan yang cukup menjanjikan pada kinerja penanaman modal langsung, baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA/FDI) maupun PMDN. Hal ini memberikan sinyal yang cukup baik mengenai minat investor di pasar domestik. Dalam kaitan ini, pengelolaan kondisi ekonomi makro dan fiskal perlu tetap dijaga dan diperbaiki untuk meningkatkan daya saing iklim investasi dan usaha di dalam negeri guna mendorong investasi. Selain itu, dukungan kegiatan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kinerja PMTB pada tahun 2013. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-17 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Selanjutnya, memasuki tahun 2013, kinerja ekspor Indonesia masih menunjukan pertumbuhan yang relatif lemah. Hingga semester I tahun 2013, pertumbuhan ekspor mencapai 4,2 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor semester I tahun 2012, yang mencapai 5,3 persen. Masih rendahnya pemulihan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama menjadi faktor penyebab lemahnya ekspor Indonesia. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan melemahnya impor total di masing-masing negara mitra dagang utama Indonesia. Sementara itu, pertumbuhan impor mengalami penurunan yang cukup jauh pada semester I tahun 2013, yaitu sebesar 0,3 persen dari 10,2 persen (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Tekanan nilai tukar, pelemahan kebutuhan input impor untuk produksi komoditi ekspor dan domestik, serta kekhawatiran akan tekanan inflasi telah menyebabkan perlambatan pada pertumbuhan impor tersebut. Untuk mendorong kinerja ekspor melalui peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Tim PEPI), dengan tujuan merumuskan, mengkaji, dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang bersifat strategis yang timbul dalam peningkatan ekspor. Dalam kaitan ini, peran Tim PEPI pada tahun 2014 akan semakin ditingkatkan untuk merumuskan strategi dan program kerja yang realistis untuk memperluas pasar ekspor, dan mendorong ekspor komoditas yang mempunyai nilai tambah. Strategi untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan juga akan ditempuh melalui kebijakan di bidang industri. Arah kebijakan penghiliran industri serta pengembangan dan penguatan industri intermediate ditujukan tidak hanya untuk mendorong peningkatan peran komoditas manufaktur sebagai primadona ekspor, tetapi juga untuk memperkuat industri barang modal dan bahan input dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan baku dan barang modal impor. Strategi ini juga akan didukung dengan kebijakan pembiayaan yang murah, baik melalui program kredit usaha dan investasi, maupun kredit serta asuransi untuk kegiatan ekspor dan impor. Pada saat yang sama, perbaikan layanan akan terus dilakukan dan diharapkan akan turut meningkatkan efisiensi dan berdampak positif pada penurunan biaya produksi. Salah satu program kerja yang terus dilakukan adalah perbaikan dan pengembangan Indonesia National Single Window (NSW). Upaya lainnya juga dilakukan melalui perbaikan waktu pemrosesan pengeluaran barang dari pelabuhan (dwelling time) untuk meningkatkan daya saing usaha dan daya tarik investasi di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari strategi sistem logistik nasional yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Dengan mempertimbangkan perkembangan pertumbuhan ekonomi hingga semester I tahun 2013, maka secara keseluruhan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sebesar 6,3 persen. Pemerintah menyadari bahwa pencapaian tingkat pertumbuhan tersebut masih cukup berat, mengingat hingga saat ini gejolak dan ketidakpastian ekonomi dunia masih relatif tinggi dan membawa implikasi tekanan pada ekonomi domestik. Namun, dukungan kebijakan-kebijakan Pemerintah akan terus ditingkatkan dan diefektifkan untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 5,0 persen, konsumsi pemerintah 6,7 persen, PMTB sebesar 6,9 persen, dan ekspor-impor sebesar 6,6 persen dan 6,1 persen (lihat Tabel 2.2). Dari sisi lapangan usaha, pada semester I tahun 2013 terjadi peningkatan pada 4 (empat) sektor ekonomi, yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor 2-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 TABEL 2.2 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN DAN LAPANGAN USAHA, 2012―2013 (%, yoy) Uraian 2012 2013*) 6,2 6,3 1. Konsumsi masyarakat 5,3 5,0 3. Investasi 9,8 6,9 Pertumbuhan Ekonomi Penggunaan 2. Konsumsi pemerintah 4. Ekspor 5. Impor Lapangan Usaha 1,2 2,0 6,6 6,7 6,6 6,1 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan 4,0 3,7 3. Industri pengolahan 5,7 6,1 2. Pertambangan dan penggalian 4. Listrik, gas, dan air bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, hotel, dan restoran 1,5 6,4 7,5 8,1 2,0 6,4 7,3 8,3 7. Pengangkutan dan komunikasi 10,0 11,1 9. Jasa-jasa 5,2 5,2 8. Keuangan, real estat, dan jasa perusahaan *) Perkiraan 7,1 6,0 Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai sebesar 10,7 persen. Hingga semester I tahun 2013, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,4 persen (yoy), melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan semester I tahun sebelumnya yang mencapai 4,1 persen (yoy). Subsektor perikanan dan subsektor perkebunan tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 7,1 persen dan 6,7 persen. Sementara itu, subsektor tanaman bahan makanan tumbuh relatif moderat sebesar 1,4 persen karena faktor cuaca yang tidak menentu sehingga mengganggu masa tanam dan panen. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDB yakni sebesar 0,4 persen. Pada periode yang sama, sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,9 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan semester I tahun 2012 yang sebesar 5,4 persen (yoy). Pertumbuhan sektor industri pengolahan lebih didominasi oleh industri nonmigas yang tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 6,6 persen (yoy). Sementara itu, industri migas tumbuh minus 3,6 persen. Pendorong utama pertumbuhan industri nonmigas yaitu industri logam Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-19 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro dasar besi dan baja yang tumbuh 13,0 persen, industri alat angkut mesin dan peralatannya yang tumbuh 9,4 persen, serta industri kayu dan produk lainnya yang tumbuh 8,4 persen. Industri makanan, minuman, dan tembakau yang menguasai share industri nonmigas hanya tumbuh 3,4 persen. Sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor utama pertumbuhan dengan sumbangan 1,5 persen. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran meskipun melambat dari periode sebelumnya namun masih tumbuh cukup kuat sebesar 6,5 persen pada semester I tahun 2013. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran sebesar 6,5 persen, serta pertumbuhan dua subsektor lainnya yaitu subsektor hotel dan subsektor restoran yang masing-masing tumbuh 7,9 persen dan 5,8 persen. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran menjadi penyumbang utama pertumbuhan yang kedua setelah industri pengolahan, dengan kontribusi sebesar 1,2 persen. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, yang tumbuh 10,7 persen. Faktor pendorong pertumbuhan sektor ini adalah pertumbuhan pada subsektor komunikasi hingga 12,9 persen, terkait dengan tingginya kebutuhan akan komunikasi, baik via ponsel maupun internet, di samping juga semakin beragamnya produk-produk telekomunikasi guna memenuhi selera konsumen. Subsektor pengangkutan juga tumbuh cukup baik sebesar 7,1 persen, yang utamanya didorong oleh angkutan udara dan angkutan jalan raya yang tumbuh masing-masing 8,7 persen dan 8,1 persen. Sementara itu, angkutan rel justru tumbuh minus 2,9 persen terkait dengan pembatasan jumlah penumpang dengan meniadakan penumpang tanpa tiket tempat duduk. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan peran sebesar 1,1 persen terhadap total pertumbuhan. Berdasarkan perkembangan kinerja sektor ekonomi pada semester I tahun 2013 dan prospeknya ke depan, pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada tahun 2013 diperkirakan didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pertanian serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor pertanian diperkirakan tumbuh sebesar 3,7 persen atau sedikit mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 4,0 persen. Perlambatan ini juga sejalan dengan melambatnya produksi tanaman bahan pangan seperti padi, dan masih lemahnya harga komoditas internasional. Berdasarkan angka ramalan (ARAM) I BPS, produksi padi diperkirakan tumbuh hanya 0,31 persen pada tahun 2013, lebih rendah bila dibandingkan dengan produksi tahun 2012 sebesar 5,02 persen. Perlambatan ini terjadi didorong oleh menurunnya luas panen dan produktivitas. Selain padi, perlambatan juga dialami jagung dan kedelai. Sementara itu, lemahnya harga komoditas internasional diperkirakan akan berpengaruh pada subsektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh sekitar 6,1 persen. Perkiraan ini didasarkan pada kemungkinan membaiknya permintaan domestik setelah triwulan II tahun 2013. Kebijakan kenaikan harga BBM telah mendorong penurunan daya beli, tetapi permintaan domestik atas produk-produk manufaktur akan tetap kuat sejalan dengan konsumsi yang tetap terjaga antara lain akibat penyaluran BLSM dan aktivitas terkait dengan persiapan Pemilu tahun 2014. Industri nonmigas juga diperkirakan semakin membaik seiring dengan pemulihan ekspor. Selain industri nonmigas, industri migas diharapkan dapat tumbuh positif sehingga mampu memberikan dorongan yang maksimal terhadap pertumbuhan industri pengolahan. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun 2013 diharapkan mampu tumbuh sebesar 8,3 persen atau lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang sebesar 2-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 8,1 persen. Peningkatan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aktivitas terkait persiapan pemilu seperti kampanye pemenangan calon anggota legislatif, rapat partai politik dan sejenisnya yang diperkirakan akan mendorong peningkatan frekuensi penggunaan ruang konvensi/pertemuan yang disediakan oleh industri perhotelan dan restoran. Sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi dimana hingga akhir tahun 2013 diperkirakan mampu tumbuh 11,1 persen. Subsektor komunikasi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan mengingat kebutuhan komunikasi data dan internet yang tetap tinggi. Sementara itu, pertumbuhan subsektor pengangkutan diperkirakan melambat akibat pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi yang mendorong kenaikan tarif jasa angkutan, terutama angkutan jalan raya yang sampai saat ini masih dominan di subsektor pengangkutan. Kemiskinan Membaiknya perekonomian domestik telah berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di tanah air. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 34,96 juta orang atau 15,42 persen dari populasi penduduk. Jumlah dan persentase tersebut terus menurun hingga tahun 2012. Berdasarkan survei bulan September tahun 2012, jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan mencapai 28,59 juta orang atau dengan kata lain angka kemiskinan berhasil diturunkan ke tingkat 11,66 persen. Bila dibandingkan dengan tren penurunan angka kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan selama periode tersebut, penurunan angka kemiskinan di perdesaan lebih besar daripada penurunan kemiskinan di daerah perkotaan. Angka kemiskinan di daerah perdesaan turun dari 18,93 persen pada tahun 2008 menjadi 14,70 persen pada tahun 2012 atau turun 4,23 persen. Sementara itu, angka kemiskinan di perkotaan turun dari 11,65 persen pada tahun 2008 menjadi 8,60 persen pada tahun 2012 (lihat Grafik 2.11). Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja, persen 20,0 tetapi juga terjadi perbaikan kualitas 17,8 hidup penduduk miskin di Indonesia. 16,6 16,0 15,4 Indikator kedalaman kemiskinan (P1) 14,2 15,0 13,3 yang mengukur rata-rata konsumsi 12,4 11,7 10,5 penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terus menurun. Hal ini 11,7 10,0 menunjukkan walaupun masih tetap 9,5 berada di bawah garis kemiskinan, 5,0 terjadi peningkatan tingkat pendapatan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 dan kesejahteraan masyarakat golongan Sumber: Badan Pusat Statistik kurang mampu. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh indikator keparahan kemiskinan (P2) yang juga menurun. Dalam hal ini jenjang perbedaan pendapatan antara penduduk termiskin dan penduduk miskin juga menurun. Kedua indikator tersebut menegaskan bahwa masyarakat golongan miskin juga mengalami perbaikan kesejahteraan secara lebih merata. GRAFIK 2.11 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA, 2005—2013 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-21 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Hasil survei pada bulan Maret 2013, angka kemiskinan nasional telah mencapai 11,37 persen, kembali menurun bila dibandingkan dengan angka kemiskinan pada bulan September 2012, yang mencapai 11,66 persen. Sejalan dengan perkiraan kinerja pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2013, dan dampak penurunan tingkat pengangguran, maka angka kemiskinan akhir tahun 2013 diperkirakan turun dan dapat mencapai kisaran 9,5 persen hingga 10,5 persen. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut disumbangkan oleh menurunnya jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pada Maret 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,18 juta orang jika dibandingkan dengan angka pada bulan September tahun 2012, yaitu dari 10,51 juta orang menjadi 10,33 juta orang pada Maret 2013. Seiring dengan penurunan kemiskinan di daerah perkotaan, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,35 juta orang, yaitu dari 18,08 juta orang menjadi 17,74 juta orang. Demikian juga secara persentase, penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 mengalami penurunan dari 8,60 persen menjadi 8,39 persen, dan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada periode yang sama turun dari 14,70 persen menjadi 14,32 persen. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan, selain merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi juga sebagai dampak berbagai program pemberdayaan masyarakat yang pro poor serta upaya pemenuhan hak dasar rakyat. Imbas dari masalah eksternal maupun internal memang menjadi kendala bagi efektivitas implementasi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah akan terus berupaya menyempurnakan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dalam kerangka program MP3KI dan program perluasan dan percepatan perlindungan sosial (P4S). Upaya-upaya penanggulangan masalah kemiskinan tersebut akan difokuskan pada beberapa aspek. Salah satu hal terpenting adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin. Dalam hal ini, Pemerintah akan terus berupaya menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui kebijakan stabilisasi harga pangan dan juga penyediaan kebutuhan beras bagi rakyat miskin. Upaya tersebut akan disertai dengan pemutakhiran data serta perbaikan sistem distribusi sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran secara tepat. Kebijakan PNPM akan terus diperbaiki untuk lebih berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan secara mandiri. Dalam hal ini, kegiatan akan diarahkan untuk mendorong masyarakat miskin untuk meningkatkan kapasitas, memperluas kesempatan kerja, dan akses layanan dasar, serta akses berusaha secara berkelanjutan. Untuk mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha, program penyediaan dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan program kredit usaha rakyat (KUR) akan terus dilaksanakan. Di samping itu, Pemerintah juga akan melaksanakan program-program penyediaan hunian murah bagi rakyat miskin beserta fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya. Nilai Tukar Petani Indikator lain yang perlu mendapat perhatian yaitu nilai tukar petani (NTP), sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Selama periode 2008 sampai 2012, indeks NTP terus mengalami kenaikan, dari 99 pada tahun 2008, menjadi 105,9 pada tahun 2012. Sampai dengan Juni 2013, indeks NTP nasional meningkat menjadi sebesar 105,28 atau naik sebesar 0,32 persen bila dibandingkan dengan indeks NTP bulan sebelumnya sebesar 104,95. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan indeks harga 2-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 GRAFIK 2.12 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI, 2008―2013 (indeks, 2007=100) 160 150 IB IT 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 NTP 140 130 120 110 100 90 2008 2009 2010 2011 Sumber: Badan Pusat Statistik 2012 2013 hasil produksi pertanian yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa, yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Naiknya NTP subsektor tanaman pangan sebesar 0,53 persen, NTP hortikultura sebesar 0,28 persen, NTP subsektor peternakan sebesar 0,30 persen, dan NTP perikanan sebesar 0,04 persen telah mempengaruhi kenaikan NTP nasional (lihat Grafik 2.12). NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dibandingkan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi petani dan dengan biaya produksi produk pertanian. Angka penghitungan diperoleh dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) yang merupakan cerminan fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani, dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), sebagai cerminan fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Dengan angka NTP dapat diukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Ketimpangan (Gini Ratio) Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini di bawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien Gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap tinggi atau sangat timpang, apabila koefisien Gini di atas 0,5. Selama 10 tahun terakhir, koefisien Gini Indonesia berkisar antara 0,32 sampai dengan 0,41. Walaupun nilai koefisien Gini menunjukkan peningkatan, namun ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia masih berada pada tahap sedang. Nilai rata-rata koefisien Gini Indonesia selama 5 tahun terakhir masih lebih rendah bila dibandingkan dengan koefisien Gini negara tetangga ASEAN seperti Thailand (0,40), Filipina (0,43), serta Malaysia (0,46). Cina sebagai negara yang sedang tumbuh pesat, mempunyai koefisien Gini sebesar 0,42, bahkan koefisien Gini Brasil mencapai 0,55 (lihat Grafik 2.13 dan Grafik 2.14). Meningkatnya ketimpangan di Indonesia pada beberapa tahun terakhir bukan disebabkan oleh “orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin”, melainkan karena kemiskinan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dengan penurunan angka kemiskinan, penduduk di golongan pendapatan bawah juga mengalami kenaikan kesejahteraan. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-23 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 GRAFIK 2.13 PERKEMBANGAN KOEFISIEN GINI INDONESIA, 2002—2012 GRAFIK 2.14 RATA-RATA KOEFISIEN GINI BEBERAPA NEGARA, 2008—2012 indeks indeks 0,5 0,4 0,36 0,4 0,33 0,32 0,32 0,36 0,33 0,35 0,37 0,38 0,39 0,41 0,3 0,6 0,5 0,46 0,42 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,55 0,43 0,4 0,38 0,34 0,1 0,1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 Cina Sumber : Badan Pusat Statistik Brazil India Malaysia Filipina Thailand Indonesia Sumber : BPS, WorldBank Tingginya nilai koefisen Gini juga bukan hanya bersumber dari sisi internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali Pemerintah. Kenaikan harga komoditas global pada sektor pertambangan dan perkebunan besar yang lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah, turut memberi andil terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Problema ketimpangan pendapatan masyarakat merupakan suatu permasalahan jangka panjang, sehingga untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat diperlukan langkah kebijakan yang komprehensif dan jangka panjang. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan meningkatnya kualitas SDM, kesempatan untuk memasuki pasar kerja semakin meningkat sehingga mampu memiliki penghasilan lebih layak. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, telah melakukan penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang berlaku mulai 1 Januari 2013. Penghasilan tidak kena pajak yang sebelumnya sebesar Rp15,8 juta per tahun, meningkat menjadi Rp24,3 juta per tahun. Berdasarkan aturan tersebut, seorang karyawan dengan gaji Rp2 juta per bulan ke bawah tidak lagi dikenakan pajak. Dalam aturan sebelumnya, karyawan tersebut akan dikenakan pajak sebesar Rp34 ribu per bulan. Naiknya PTKP secara tidak langsung akan menambah penghasilan karyawan sebesar Rp34 ribu per bulan, sehingga dalam jangka panjang diharapkan mampu menekan angka ketimpangan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) Tahun 2013, HDI Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari peringkat 124 (2012) menjadi 121. HDI ini merupakan cerminan bagaimana posisi sebuah negara dengan negara lain dalam tingkat kesejahteraan sebagai hasil pembangunan. Berdasarkan United Nations Development Programs (UNDP), Indonesia memperoleh skor 0,629, meningkat sebesar 0,009 dari skor sebelumnya. Peningkatan peringkat Indonesia ini disebabkan oleh terjadinya perbaikan pembangunan manusia di beberapa aspek, seperti aspek perbaikan ketenagakerjaan, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan. Ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung perbaikan taraf hidup dan program pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana implementasi program Millenium Development Goals (MDGs) yang akan berakhir pada tahun 2015. Dari 8 indikator, ada 4 target 2-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 MDGs 2015 yang telah tercapai yaitu peningkatan pendidikan dasar, kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, serta membangun kemitraan global untuk pembangunan. Adapun 4 target MDGs lainnya yang masih perlu dilakukan peningkatan adalah penurunan tingkat kemiskinan, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan penyebaran HIV/ AIDS, serta masalah perbaikan lingkungan terutama penyediaan air bersih. Saat ini masih terus dilakukan berbagai upaya dan terobosan Pemerintah untuk mencapai target-target tersebut. Khusus penurunan angka kemiskinan, diupayakan target sebesar 7,55 persen akan dapat dicapai pada tahun 2015. 2.2.2.3 Inflasi Relatif tingginya harga komoditas energi dan bahan pangan khususnya beras, jagung, dan kedelai di pasar internasional sejak pertengahan tahun 2012 berlanjut hingga pertengahan tahun 2013. Hal ini mendorong peningkatan tekanan inflasi terutama pada kelompok pengeluaran untuk bahan pangan sebagai dampak belum dimulainya musim panen, serta tingginya curah hujan yang menimbulkan gangguan terhadap proses produksi, pasca panen, dan distribusi. Selain itu, tingginya laju inflasi pada awal tahun 2013 juga didorong oleh dampak beberapa kebijakan di bidang harga, antara lain mencakup peningkatan upah minimum (UMP) rata-rata nasional sebesar 18,32 persen, kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 4,3 persen per triwulan, serta implementasi kebijakan pengaturan komoditas hortikultura. Berdasarkan kelompok pengeluarannya, kelompok bahan makanan, transportasi dan makanan jadi masih menjadi penyumbang kenaikan laju inflasi tertinggi hingga Juli 2013, sedangkan kelompok sandang masih menunjukkan penurunan. Kebijakan pengaturan importasi komoditas hortikultura mendorong peningkatan harga aneka komoditas bumbu, sayuran, dan buahbuahan. Selain itu, turunnya pasokan komoditas pangan sejenis dari sumber dalam negeri karena gangguan curah hujan, telah mendorong tingginya laju inflasi hingga Maret tahun 2013. Deflasi yang terjadi pada April sebesar 0,10 persen didorong oleh telah masuknya masa panen raya tahun 2013, serta relatif stabilnya harga komoditas beras sejak akhir tahun 2012 yang telah membantu menurunkan tekanan inflasi dari sisi harga komoditas bahan pangan, khususnya dari harga beras. Selain itu, penurunan harga komoditas emas di pasar internasional juga turut mendorong penurunan harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri, sehingga turut mendorong terjadinya deflasi pada April 2013. Pelaksanaan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi yang dilaksanakan Pemerintah mulai 22 Juni 2013 serta gangguan pasokan beberapa komoditas bahan pangan telah mendorong peningkatan laju inflasi sepanjang Juni dan Juli 2013. Pelaksanaan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi telah mendorong peningkatan seluruh komponen inflasi pada Juli 2013. Komponen harga bergejolak (volatile food) tercatat sebesar 16,12 persen (yoy), mengalami peningkatan tajam bila dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 11,46 persen (yoy). Peningkatan laju komponen inflasi tersebut sebagai dampak kebijakan di bidang energi serta meningkatnya permintaan komoditas bahan pangan seiring pelaksanaan Puasa dan menjelang Lebaran. Pada saat yang bersamaan, peningkatan jumlah permintaan tersebut kurang dapat diimbangi oleh ketersediaan dan kecukupan pasokan sebagai dampak gangguan cuaca yang terjadi. Di beberapa wilayah sentra produksi bahan pangan, gangguan cuaca menyebabkan kegagalan panen serta mengganggu kelancaran arus distribusi, terutama untuk komoditas bahan pangan yang bersifat mudah rusak (perishable) seperti produk bumbu-bumbuan dan sayuran. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-25 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro pasokan bahan pangan dari sumber non-dalam negeri guna mengatasi kekurangan pasokan. Kenaikan harga komoditas bahan pangan juga didorong oleh kenaikan tarif angkutan sebagai implikasi kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Faktor-faktor tersebut mendorong meningkatnya kekhawatiran masyarakat akan ketersediaan dan pasokan komoditas bahan pangan sehingga mendorong peningkatan ekspektasi inflasi. Dari komponen harga yang diatur pemerintah (administered price), laju inflasi tercatat sebesar 15,10 persen (yoy), meningkat tajam bila dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 6,70 persen (yoy). Peningkatan laju inflasi komponen ini merupakan dampak pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang berlaku sejak 22 Juni 2013 yang mendorong kenaikan tarif angkutan dan sarana transportasi lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Komponen ini juga diperkirakan akan mengalami tekanan meningkat seiring dengan dampak lanjutan kebijakan kenaikan TTL sebesar 4,3 persen per triwulan. Ke depan, laju inflasi komponen harga yang diatur pemerintah berpotensi mengalami peningkatan (up side risk) seiring dengan rencana kenaikan harga jual elpiji non-subsidi tabung 12 kg serta penyesuaian reguler tarif jalan tol. Laju inflasi komponen inflasi inti (core inflation) mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,44 persen (yoy), meningkat bila dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 3,98 persen (yoy). Ke depan, komponen inflasi inti dikhawatirkan mengalami peningkatan seiring dampak pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi serta dampak lanjutan pada kelompok sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, tren harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional yang meningkat serta gejolak di pasar uang yang mendorong depresiasi rupiah juga menimbulkan tekanan ganda terhadap komponen inflasi inti. Untuk itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia berupaya keras untuk menurunkan ekspektasi inflasi serta menjaga agar pergerakan nilai tukar rupiah pada level fundamentalnya sehingga diharapkan mampu meredam tekanan pada komponen inflasi inti. Potensi tekanan inflasi terbesar pada tahun 2013 diperkirakan masih bersumber pada kenaikan harga bahan pangan dan energi yang terjadi baik di pasar internasional maupun domestik. Berdasarkan pengalaman historis pelaksanaan kebijakan di bidang energi pada tahun 2005 dan 2008, serta adanya gangguan pasokan beberapa komoditas bahan pangan di pasar dalam negeri, laju inflasi sepanjang tahun 2013 berpotensi mengalami peningkatan (up side risk) yang cukup tinggi. Guna menghadapi tekanan inflasi yang meningkat sepanjang tahun 2013, Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya untuk memperkuat sinergi serta menerapkan bauran kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor riil guna mengendalikan inflasi, agar laju inflasi tahun 2013 dapat dijaga pada kisaran 7,2 persen (yoy). Untuk mengendalikan inflasi pada level tersebut, Pemerintah terus melakukan langkah kebijakan dan extra effort guna menjaga agar dampak kebijakan tidak menimbulkan efek negatif ganda terhadap perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Kebijakan di bidang pangan tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilisasi harga pangan dalam negeri antara lain melalui penyediaan pasokan bahan pangan yang memadai serta akses pangan bagi masyarakat. 2.2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan Hingga bulan Juli 2013, Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 8 kali dengan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,20 persen. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi aliran modal masuk (capital inflows) dan suku bunga global. Sementara itu dari sisi internal, masa jatuh tempo instrumen SPN 3 bulan yang cukup pendek masih menjadi faktor penarik minat 2-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro investor pada instrumen tersebut. Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta dinamika ekonomi yang cepat, investor membutuhkan keleluasaan untuk mengalihkan dananya dalam waktu singkat pada berbagai instrumen investasi lain. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan tidak melampaui 5,0 persen sebagaimana diasumsikan di dalam APBNP 2013 (lihat Grafik 2.15). Bab 2 Persen (%) GRAFIK 2.15 PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2013 5,88 6,00 5,50 5,16 5,00 4,50 4,00 4,00 3,99 3,59 3,50 4,10 3,77 3,08 3,00 2,50 15-Jan-13 14-Feb-13 13-Mar-13 09-Apr-13 06-Mei-13 03-Jun-13 02-Jul-13 30-Jul-13 Sumber: Kementerian Keuangan 2.2.2.5 Nilai Tukar Pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2013. Tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih bersumber dari meningkatnya ketidakpastian pemulihan ekonomi di Eropa, meningkatnya arus investasi ke instrumen obligasi jangka panjang Pemerintah AS, goncangan pasar keuangan global yang disebabkan adanya rencana Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengurangi kebijakan quantitative easing (QE), serta belum adanya sentimen positif atas perkembangan ekonomi di kawasan Eropa serta Asia, khususnya Cina dan India. Perkembangan ekonomi global yang diproyeksikan akan terkoreksi ke bawah tersebut menyebabkan belum pulihnya kinerja ekspor Indonesia yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan dan cadangan valuta asing di Indonesia, sedangkan pada saat yang sama kebutuhan untuk pembiayaan impor masih tetap tinggi. Sampai dengan akhir Juli 2013, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi dengan rata-rata sebesar Rp9.790 per dolar AS, melemah sebesar 4,31 persen bila dibandingkan dengan rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun sebelumnya. Potensi tekanan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2013 diperkirakan masih akan terus meningkat (up side risk) di tengah ketatnya likuiditas serta belum adanya sentimen positif terkait upaya pemulihan perekonomian global. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga jual BBM bersubsidi di dalam negeri diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang mampu meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah di pasar dalam negeri, mengingat salah satu sumber tekanan berasal dari pertumbuhan impor BBM yang tinggi. Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah pada level fundamentalnya melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati, serta pengawasan lalu lintas devisa. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah volatilitas yang berlebihan serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Di samping itu, peningkatan koordinasi kebijakan serta peningkatan efektivitas peraturan dan monitoring lalu lintas devisa terus dilakukan untuk menopang kebijakan moneter tersebut. Di tingkat internasional dan regional, komitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan perjanjian kerja sama bidang keuangan diharapkan semakin memperkuat proses pemulihan ekonomi global dan regional. Agar dapat mencapai level Rp9.600 per dolar AS sesuai dengan asumsi yang tercantum dalam APBNP 2013, diperlukan kerja keras dari semua pihak baik otoritas moneter, fiskal, maupun sektor riil. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-27 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 2.2.2.6 Harga Minyak Mentah Indonesia Juta barel/hari US$/barel Pergerakan harga minyak internasional yang saat ini sedang dalam tren menurun antara lain merupakan refleksi dari lemahnya kondisi ekonomi global. Badan Energi Amerika Serikat (EIA) memproyeksikan harga minyak mentah dalam beberapa bulan ke depan masih stabil namun relatif akan lebih rendah dari harga minyak mentah dunia pada awal tahun 2013. Beberapa hal yang mendorong GRAFIK 2. 16 penurunan harga minyak dunia yaitu PRODUKSI, KONSUMSI, DAN HARGA MINYAK MENTAH DUNIA 2013 masih lemahnya permintaan minyak 140 91,0 mentah dunia sejalan dengan masih 120 90,5 terbatasnya pemulihan ekonomi dunia. 100 90,0 80 89,5 Sementara itu, di sisi lain, pasokan 60 89,0 minyak terutama dari negara-negara 40 88,5 OPEC masih cukup memadai. Pada 20 88,0 0 87,5 perkembangan terakhir, dengan adanya Jan Feb Mar Apr Mei Jun masalah politik di Mesir dan beberapa Produksi (RHS) Konsumsi (RHS) WTI Brent ICP negara Timur Tengah, harga minyak mentah dunia pada semester II tahun Sumber: Bloomberg & Kemen ESDM 2013 diperkirakan cenderung naik. Sejalan dengan perkembangan harga minyak dunia, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan masih berada di atas US$100 per barel. Sampai dengan enam bulan pertama tahun 2013, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$105,4 per barel. Dengan perkembangan tersebut, rata-rata harga minyak mentah Indonesia tahun 2013 diperkirakan mencapai US$108 per barel (lihat Grafik 2.16). 2.2.2.7 Lifting Minyak dan Gas Bumi Rata-rata lifting minyak bumi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 840 ribu barel per hari. Sementara itu, rata-rata lifting gas bumi dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai 1.240 ribu barel setara minyak per hari. Selama periode Desember 2012 sampai GRAFIK 2.17 dengan Juni 2013, realisasi lifting PERKEMBANGAN LIFTING MIGAS BUMI, 2013 minyak dan gas bumi mencapai 2,041 Ribu juta barel per hari yang terdiri dari barel/hari Gas Minyak 2.500 lifting minyak sebesar 837 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 2.000 1,204 juta barel setara minyak per hari 1.204 1.193 1.227 1.217 1.213 1.500 1.185 (MBOEPD) (lihat Grafik 2.17). Lifting migas tersebut cenderung mengalami 1.000 penurunan jika dibandingkan dengan 840 837 822 821 820 500 711 realisasi pada tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan 0 rendahnya perkiraan realisasi lifting Jan Feb Mar Apr Mei Jun tersebut antara lain adalah penurunan Sumber: Kementerian ESDM kapasitas produksi sumur-sumur migas, dan beberapa permasalahan teknis meliputi cuaca buruk, kurangnya ketersediaan kapal pengangkut, adanya pemunduran jadwal produksi dari rencana semula oleh beberapa 2-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 kontraktor, serta permasalahan perijinan lahan. Untuk tahun 2013, lifting gas bumi akan didukung oleh dua proyek andalan hulu migas yaitu lapangan gas Sumpal (74 MMSCFD) dan Sebuku (100 MMSCFD). 2.3 Tantangan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2014 2.3.1 Tantangan Kebijakan Ekonomi Makro Risiko Ketidakpastian Pemulihan Ekonomi Global Memasuki tahun keempat paska krisis global tahun 2009, proses pemulihan ekonomi dunia masih berlangsung lambat. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi global tahun 2014 diperkirakan lebih baik dari pertumbuhan 2013 (lihat Tabel 2.3). Namun, pertumbuhan ekonomi global masih diliputi sejumlah faktor risiko. Sejumlah faktor risiko yang berpotensi masih membayangi proses pemulihan ekonomi global yaitu masih berkaitan dengan permasalahan ekonomi di Amerika Serikat, kawasan Eropa, dan Cina. Kebijakan konsolidasi fiskal di Amerika Serikat dikhawatirkan akan menghambat fase ekspansi ekonomi di negara tersebut. Di sisi lain, faktor risiko tersebut juga dapat berpotensi mengganggu prospek dan sustainabilitas fiskal negara tersebut dalam jangka menengah. Di kawasan Eropa, risiko berasal dari potensi resesi yang lebih dalam dari yang diperkirakan. Hal ini dapat terjadi manakala krisis kepercayaan masih berlanjut, buruknya kondisi keuangan, permintaan yang masih rendah, serta kebijakan fiskal yang ketat. Sementara di Cina, risiko tekanan pada pertumbuhan berasal dari tingginya ekspektasi inflasi, kenaikan upah yang dapat berdampak negatif pada kegiatan investasi, serta potensi tekanan kredit. TABEL 2.3 PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA, 2013―2014 URAIAN Ekonomi Dunia (%, yoy) Negara maju 1. Amerika Serikat 2. Kawasan Eropa - Jerman - Perancis - Italia - Spanyol - Inggris 3. Jepang Negara berkembang (%, yoy) 1. Cina 2. India 3. ASEAN-5 2013 2014 3,1 1,2 1,7 -0,6 0,3 -0,2 -1,8 -1,6 0,9 2,0 5,0 7,8 5,6 5,6 3,8 2,1 2,7 0,9 1,3 0,8 0,7 0,0 1,5 1,2 5,4 7,7 6,3 5,7 Sumber: World Economic Outlook , Juli 2013 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-29 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Faktor risiko lainnya yang berpotensi muncul adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan emerging market sebagai dampak kebijakan moneter Amerika Serikat berupa pengetatan likuiditas di pasar finansial global, risiko terjadinya pembalikan aliran modal (capital reversal), serta melambatnya pertumbuhan kredit di negara berkembang. Tekanan pada kinerja pertumbuhan ekonomi global tersebut dapat mengancam kinerja ekonomi domestik melalui perlambatan ekspor. Likuiditas Global Krisis dan tekanan fiskal yang dihadapi beberapa negara Eropa dan negara maju akhir-akhir ini telah mendorong pemerintah di masing-masing negara untuk mengambil kebijakan stimulus guna mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Salah satu kebijakan stimulus yang dipilih adalah pelonggaran likuiditas, melalui antara lain pengucuran dana tambahan, penurunan suku bunga, dan pembelian obligasi. Kebijakan-kebijakan tersebut telah menyebabkan melimpahnya likuiditas di pasar global secara keseluruhan. Banyak negara di dunia, terutama negara-negara di kawasan Asia termasuk Indonesia, telah mendapat manfaat dari melimpahnya likuiditas tersebut. Kinerja dan stabilitas ekonomi negara-negara di kawasan Asia yang masih jauh lebih baik daripada negara-negara di kawasan Eropa, telah meningkatkan kepercayaan investor terhadap potensi dan peluang negara-negara berkembang Asia sehingga mendorong terjadinya aliran modal masuk ke negara-negara tersebut. Bagi Indonesia, pengaruh aliran modal masuk tersebut antara lain ditandai dengan peran modal asing yang relatif tinggi di pasar keuangan dan modal Indonesia. Peranan modal asing yang tinggi tersebut selain membawa manfaat juga memiliki risiko tersendiri. Aliran modal masuk yang besar, terutama yang bersifat jangka panjang (investasi langsung) dapat memperkuat posisi cadangan devisa nasional, yang pada gilirannya dapat menguatkan nilai tukar rupiah serta membantu aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi risiko juga tidak bisa dihindari, terutama apabila terjadi capital reversal. Dengan karakteristik pasar modal yang relatif tanpa hambatan dengan arus modal yang relatif mudah berpindah, perubahan kebijakan di negara lain dapat menyebabkan arus modal asing keluar, baik ke negara asal ataupun ke negara lain yang memberikan imbal hasil relatif lebih tinggi. Tekanan arus modal yang besar dapat mengganggu stabilitas nilai tukar, yang bila tidak dikelola dan ditanggapi secara tepat dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sektor riil, dan pada akhirnya juga berdampak negatif pada tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Ketahanan Pangan Masalah ketahanan pangan merupakan tantangan lainnya yang menjadi perhatian Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Isu ketahanan pangan terus semakin terasa antara lain tercermin pada meningkatnya gejolak harga pangan dan semakin meningkatnya kebutuhan impor untuk mendukung ketersediaan pangan di dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan ketersediaan pasokan bahan pangan yang kurang mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Ketidakmampuan sisi produksi tersebut antara lain dipengaruhi oleh karakteristik produk pangan yang sangat dipengaruhi kondisi iklim yang penuh ketidakpastian. Kesenjangan yang terjadi antara permintaan dan pasokan tentu akan menyebabkan gejolak dan tekanan inflasi pada komoditas tersebut (volatile food inflation). Dalam jangka pendek, kebijakan impor 2-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 telah digunakan untuk mengatasi tekanan-tekanan harga dan kelangkaan yang terjadi. Namun pemerintah sangat menyadari, kebijakan impor bukan merupakan solusi jangka panjang dan strategi tersebut dapat menyebabkan tingginya ketergantungan negara dan bangsa terhadap pihak luar negeri. Dengan menyadari hal tersebut di atas, Pemerintah berkomitmen dan telah menetapkan salah satu prioritas pembangunan pada upaya meningkatkan ketahanan pangan yang mandiri. Prioritas tersebut akan diwujudkan pada kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi domestik, baik melalui perluasan lahan bahan pangan, perbaikan sistem dan distribusi benih dan pupuk, peningkatan produktivitas lahan, maupun pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung produksi pangan. Kebijakan perbaikan ketahanan pangan juga diupayakan melalui program-program kerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan, khususnya sumber daya lahan dan air. Menyikapi faktor iklim dan cuaca yang penuh ketidakpastian, serta pergerseran pola panen dan musim yang tidak menentu, Pemerintah akan menempuh strategi untuk meningkatkan cadangan pangan. Peningkatan cadangan pangan ini utamanya akan didasarkan pada peningkatan kapasitas produksi dan kapasitas lumbung/penyimpanan di dalam negeri. Sementara kebijakan impor bahan pangan masih akan dilakukan secara terbatas dalam rangka menjaga stabilitas harga dan menjamin harga yang terjangkau, khususnya oleh masyarakat miskin. Infrastruktur dan Sumber Daya Listrik Permasalahan lain yang menjadi perhatian pada saat ini adalah terkait ketersediaan infrastruktur untuk mendorong kegiatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Dewasa ini, masih dirasakan kegiatan pertumbuhan yang masih terpusat di daerah tertentu, sementara daerah lain masih belum mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerahnya. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan daya dukung infrastruktur untuk menopang perkembangan kegiatan ekonomi belum tersedia secara memadai di seluruh wilayah RI secara merata. Pentingnya peran infrastruktur yang memadai dalam pencapaian sasaran pembangunan dapat terlihat dalam beberapa hal sebagai berikut. Infrastuktur, khususnya jaringan transportasi antar daerah, akan meningkatkan keterkaitan dan keterhubungan antar daerah di Indonesia. Hal ini diharapkan mampu menciptakan peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat serta aktivitas produksi. Peningkatan aktivitas ekonomi dan produksi akan menciptakan kesempatan dan peluang kerja, peningkatan pendapatan, perbaikan taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang mendukung perbaikan komunikasi dan transportasi antar wilayah di Indonesia akan menciptakan peluang pasar yang lebih besar bagi dunia usaha. Pasar yang lebih besar dan terintegrasi akan mendorong terwujudnya economic of scale sehingga mendorong efisiensi dan daya saing produk dan iklim usaha domestik. Di samping itu, ketersediaan infrastruktur yang merata akan lebih memberikan jaminan yang lebih baik bagi penyebaran hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di wilayah-wilayah terluar dan terpencil. Pemerataan hasil pembangunan dan distribusi yang lebih merata akan memberikan dampak positif bagi upaya pengendalian inflasi di berbagai wilayah RI, yang juga merupakan faktor penting bagi upaya menjaga tingkat pendapatan riil masyarakat. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-31 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Pemerintah sangat menyadari akan pentingnya peran infrastruktur tersebut, namun demikian kemampuan anggaran pemerintah dalam mewujudkan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat masih relatif terbatas. Upaya perbaikan struktur dan postur keuangan terus diupayakan, antara lain dengan meningkatkan porsi belanja modal dan infrastruktur pemerintah, mendorong keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur (Skema Public Private Partnership-PPP). Di samping itu, upayaupaya perbaikan dan penyempurnaan peraturan dan regulasi yang dapat menghambat kegiatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Isu lain yang cukup terkait dengan pembangunan infrastruktur adalah ketersediaan sumber energi dan pasokan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah berupaya keras dan terus menjamin ketersediaan sumber pasokan listrik dan energi yang tercermin dalam program-program kerjanya, antara lain melalui program pengembangan sumber pembangkit listrik panas bumi, dan strategi peningkatan elektrifikasi. Pemerintah menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukungnya juga merupakan faktor penting bagi sustainabilitas pembangunan dalam jangka panjang. Pada saat ini, perekonomian domestik masih didorong oleh peningkatan permintaan dan konsumsi domestik yang besar. Jumlah penduduk yang besar disertai peningkatan kelompok usia produktif akan menghasilkan peningkatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah dengan daya beli yang cukup baik diperkirakan akan terus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional 10 hingga 20 tahun ke depan. Potensi peningkatan sisi permintaan tersebut dapat menimbulkan risiko hyper inflation atau bahkan bubble burst bila tidak diimbangi peningkatan di sisi produksi. Dengan memahami permasalahan ini, peran pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong peningkatan investasi dan aktivitas produksi menjadi suatu keharusan bagi Indonesia. Permasalahan infrastruktur tersebut telah menjadi salah satu landasan dilakukannya kebijakan penyesuaian skema subsidi BBM di tahun 2013. Penyesuaian besaran subsidi harga BBM domestik telah memungkinkan peningkatan ruang gerak fiskal (fiscal space) di tahun 2014 dan tahun-tahun ke depan, serta memungkinkan Pemerintah untuk meningkatkan alokasi belanja pada prioritas kegiatan pembangunan infrastruktur. Perbaikan Iklim Investasi Upaya mendorong investasi dan peningkatan aktivitas produksi merupakan strategi penting untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable) untuk mencapai tujuan akhir pencapaian masyarakat yang adil dan sejahtera. Penyediaan infrastruktur merupakan prasyarat penting dalam mendorong investasi. Namun, masih terdapat hal-hal yang mempengaruhi perkembangan investasi dan masih perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk tetap mendorong kegiatan penanaman modal dan pengembangan usaha. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menikmati peningkatan investasi langsung yang cukup menggembirakan, sebagaimana terlihat pada tren peningkatan PMA dan PMDN. Peningkatan kegiatan investasi langsung tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi fundamental ekonomi yang stabil dan kuat, dan relatif lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi berbagai negara yang terkena imbas krisis global. Beberapa hal lainnya juga menjadi faktor pendukung bagi daya tarik investasi di Indonesia, antara lain yaitu ketahanan fiskal, kenaikan peringkat investasi oleh lembaga internasional, dan pasar domestik yang besar. Namun, dengan proses pemulihan ekonomi yang akan terjadi ke depan, daya tarik tersebut belum cukup 2-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 untuk menjamin minat investor yang tetap tinggi. Beberapa faktor lainnya masih perlu terus diperbaiki untuk menjaga momentum tren investasi yang terjadi saat ini. Beberapa publikasi dan survei oleh lembaga-lembaga internasional telah menetapkan beberapa kriteria penting untuk menilai kondisi iklim usaha dan investasi di berbagai negara. Salah satu survei atas iklim usaha tersebut adalah index ease of doing business yang dilakukan oleh bank dunia (World Bank). Dalam surveinya yang diterbitkan bulan Juni 2012, Indonesia telah menempati peringkat 128 dunia atau 19 dari 24 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Peringkat tersebut di bawah peringkat negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Dalam penilaian tersebut, terdapat beberapa kriteria dengan penilaian kurang baik dan perlu mendapat perhatian untuk perbaikan iklim investasi, yaitu: kemudahan untuk memulai usaha, ketersediaan tenaga listrik, masalah perpajakan, kepastian penyelesaian permasalahan terkait kebangkrutan (insolvency), dan isu terkait kepatuhan kontrak kerja. Isu-isu tersebut baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan permasalahan layanan birokrasi dan administrasi publik, kepastian hukum, fasilitas perpajakan dan fiskal, serta ketersediaan infrastruktur. Penanganan dan perbaikan atas permasalahan-permasalahan tersebut akan memberikan dampak pada daya saing iklim investasi di Indonesia. 2.3.2 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro Kebijakan ekonomi makro 2014 akan diselaraskan dengan tema pembangunan nasional 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014, yaitu “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Tema RKP tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) isu strategis nasional, yakni: (a) pemantapan perekonomian nasional; (b) peningkatan kesejahteraan rakyat; dan (c) pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Dalam kerangka tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang dijadikan acuan dalam menyusun postur RAPBN 2014 direncanakan sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6,4 persen; (b) nilai tukar rupiah Rp9.750/US$; (c) inflasi 4,5 persen; (d) suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen; (e) harga minyak US$106/barel; dan (f) lifting minyak dan gas bumi 2,1 juta barel setara minyak per hari. 2.3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2014, perekonomian nasional diharapkan mampu tumbuh lebih baik dari tahun 2013. Perekonomian global diperkirakan akan semakin membaik, diikuti oleh meningkatnya volume perdagangan dunia. Kondisi ini mendorong peningkatan aktivitas perekonomian nasional terutama dari sisi ekspor dan impor untuk memenuhi peningkatan permintaan dunia. Permintaan domestik juga diharapkan masih tetap menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, didukung oleh meningkatnya daya beli riil masyarakat, karena stabilnya laju inflasi dan meningkatnya aktivitas ekonomi terkait penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 (lihat Grafik 2.18). Nota Keuangan dan RAPBN 2014 %, yoy 7 GRAFIK 2.18 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA, 2011—2014 6,5 6,2 6,3 6,4 2012 2013* 2014* 6 5 4 2011 *) Perkiraan Sumber: BPS & Kementerian Keuangan 2-33 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, perkembangan dan kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2014 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti perkembangan kondisi demografi dan ketenagakerjaan, kondisi fundamental ekonomi, serta dukungan kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah. Selain itu, aktivitas Pemilu anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014, akan menjadi faktor tambahan bagi peningkatan aktivitas ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga. Kondisi demografi Indonesia berupa jumlah penduduk yang besar serta penduduk usia produktif yang tinggi masih menjadi faktor dasar yang mendorong relatif tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Jumlah penduduk usia produktif merupakan salah satu faktor produksi penting dalam mendukung aktivitas produksi dan kegiatan ekonomi. Dalam beberapa analisis internasional dan domestik, Indonesia diyakini masih akan mengalami masa bonus demografi (demographic dividend), paling tidak hingga tahun 2025 (lihat Grafik 2.19). Fenomena tersebut diwarnai oleh meningkatnya rasio dan dominasi usia produktif di dalam masyarakat. Peningkatan rasio penduduk usia produktif mengisyaratkan semakin tingginya ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung ekspansi kegiatan produksi nasional. Apabila peningkatan rasio usia produktif tersebut diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, maka rasio tingkat ketergantungan penduduk akan menurun dan pada saat yang sama, kelompok masyarakat berpendapatan tetap akan meningkat. GRAFIK 2.19 STRUKTUR DEMOGRAFI PENDUDUK INDONESIA, 2010 dan 2025 Sumber: Badan Pusat Statistik Hasil penelitian IMF telah menyimpulkan bahwa selama periode 2010 dan 2025 akan terjadi peningkatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah. Perkembangan tersebut menyiratkan terjadinya tren perbaikan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat ke depan. Di samping itu, kelompok usia produktif pada umumnya merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat konsumsi yang relatif tinggi sebagai dampak dari perkiraan rasio angkatan kerja yang relatif tinggi. 2-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 Perkembangan konsumsi rumah tangga juga tidak lepas dari peran kebijakan Pemerintah, khususnya yang diarahkan untuk perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu arah kebijakan penting pada tahun 2014 adalah mulai diberlakukannya fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan tersebut pada intinya merupakan transformasi dan peleburan fungsi badan-badan jaminan sosial yang ada saat ini, yaitu PT Askes, PT Jamsostek, PT Asabri, dan PT Taspen, yang proses peleburannya dilakukan secara bertahap hingga tahun 2015. Kegiatan dan program kerja BPJS akan diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat dan perlindungan tenaga kerja. Kegiatan dan fungsi BPJS Kesehatan akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 melalui pelaksanaan program jaminan kesehatan. Sementara itu, BPJS Ketenagakerajaan ditargetkan mulai beroperasi paling lambat pertengahan tahun 2015. Dukungan pemerintah untuk mendorong pelaksanaan BPJS pada tahun 2014 telah dilakukan sejak satu tahun sebelumnya, antara lain melalui alokasi anggaran untuk penyertaan modal negara pada masing-masing BPJS, peningkatan fasilitas dan kapasitas puskesmas dan rumah sakit pemerintah, serta tenaga medis. Alokasi anggaran juga dilakukan untuk kegiatan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan BPJS. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana dalam RAPBN 2014 untuk menanggung iuran program jaminan sosial tersebut bagi kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu (penerima bantuan iuran-PBI). Program BPJS ini diperkirakan akan mampu mendorong tingkat kesejahteraan dan produktivitas masyarakat, serta berdampak positif pada daya beli, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu. Seperti pada masa-masa sebelumnya, strategi untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat pada tahun 2014 juga akan dicapai melalui kebijakan untuk menjaga laju inflasi dan harga kebutuhan bahan pangan yang terjangkau. Pada tahun 2014, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus ditingkatkan dan diarahkan untuk mengendalikan laju inflasi yang cukup rendah dan stabil. Pada saat yang sama, masih tetap terdapat dorongan bagi aktivitas ekonomi bagi pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, untuk mendukung ketersediaan pasokan bahan pangan dengan harga yang terjangkau, Pemerintah akan melanjutkan beberapa program kebijakan yang sudah ada, seperti penyediaan beras untuk masyarakat miskin (raskin), stabilisasi harga melalui operasi pasar, dan dana impor pangan untuk mengatasi kelangkaan, yang dialokasikan baik dalam bentuk anggaran kegiatan di kementerian teknis ataupun dalam bentuk dana cadangan. Upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan yang terjangkau juga ditempuh melalui program ketahanan pangan, antara lain diimplementasikan melalui program-program peningkatan produksi pangan nasional, khususnya beras, jagung, gula, dan kedelai, serta penyediaan subsidi pangan, pupuk, dan benih untuk mendukung peningkatan produksi nasional. Di samping program-program yang terkait langsung dengan ketersediaan pasokan, upaya menjaga daya beli dan stabilitas harga dan inflasi juga ditempuh melalui strategi untuk meningkatkan kelancaran distribusi bahan pangan dan barang kebutuhan lainnya ke seluruh wilayah RI. Arah strategi ini akan diimplementasikan melalui kelanjutan dan percepatan program-program pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan transportasi ke seluruh wilayah RI, yang pelaksanaannya menjadi bagian dari program kerja MP3EI dan sistem logistik nasional (silognas). Pemerintah juga akan terus berupaya memperbaiki struktur pasar untuk mencegah praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar yang merugikan masyarakat umum. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-35 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Selanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan program-program yang terkait langsung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan, serta daya beli masyarakat. Selain program kerja SJSN dan BPJS, program-program kerja yang terkait dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) akan semakin dipercepat dan diperbaiki. Dukungan pada pendapatan riil dan daya beli masyarakat juga akan ditingkatkan melalui kebijakan penyesuaian gaji pokok PNS dan TNI yang disesuaikan dengan peningkatan biaya hidup/inflasi, dan kelanjutan program remunerasi di beberapa kementerian negara/ lembaga yang direncanakan akan selesai pada tahun 2014. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dan pergerakan historis, komponen konsumsi rumah tangga dalam perekonomian nasional pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 5,3 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhannya pada tahun 2013. Dengan pertumbuhan tersebut, konsumsi rumah tangga akan memberikan kontribusi sebesar 2,9 persen bagi total pertumbuhan ekonomi 2014. Komponen investasi/pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi merupakan faktor dasar untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional yang relatif tinggi selama ini dapat menimbulkan kesenjangan apabila tidak diimbangi peningkatan sisi produksi. Risiko kesenjangan permintaan dapat memicu terjadinya hyper inflation dan bubble burst yang mengganggu kelangsungan pertumbuhan nasional. Menyadari hal tersebut, Pemerintah terus memegang komitmen untuk menjaga dan terus mendorong aktivitas investasi melalui berbagai strategi kebijakan dan program kerja pembangunan. Komitmen Pemerintah untuk lebih mendorong kegiatan investasi tercermin pada arah kebijakan untuk lebih meningkatkan kualitas belanja Pemerintah. Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dilakukan pada tahun 2013 memberikan ruang untuk peningkatan belanja modal dan infrastruktur. Peningkatan porsi belanja modal tersebut diharapkan akan memberikan daya dukung yang lebih baik bagi program-program kerja pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi pemicu dan penarik kegiatan dan aktivitas ekonomi lainnya oleh pihak swasta, sehingga pada akhirnya kegiatan investasi produktif dapat meningkat secara signifikan dan memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2014, arah kebijakan pembangunan investasi yang ditempuh Pemerintah adalah pada penyebaran wilayah investasi yang lebih berimbang dengan mendorong berkembangnya potensi investasi daerah guna mengurangi kesenjangan antarwilayah. Arah kebijakan tersebut akan ditempuh melalui beberapa strategi seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah, meningkatkan dukungan ketersediaan sumber daya listrik yang memadai bagi aktivitas produksi dan ekonomi, memfasilitasi investasi daerah dan kemudahan berusaha di daerah, memperbaiki akses terhadap kredit, serta mendorong kemitraan investor asing dengan UKM lokal. Selain dengan arah kebijakan investasi tersebut, guna mendukung peningkatan investasi 2014, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. 2-36 Penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi, antara lain melalui: Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 a. Evaluasi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang menjadi prioritas pembangunan skala nasional yang mendapatkan fasilitas PPh dalam rangka penanaman modal berupa investment allowance; b. Penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung pengembangan industri intermediate dan substitusi impor; c. Penyusunan kebijakan fiskal untuk mendukung penghiliran pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang tambang mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan; d. Fasilitas PPnBM sebagai implementasi mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) melalui PP No. 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2. Sinkronisasi kebijakan yang mendukung iklim usaha melalui harmonisasi dan penyederhanaan regulasi terkait investasi dan usaha untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian usaha, antara lain melalui a. Perbaikan prosedur informasi dan perizinan usaha, penyederhanaan, percepatan, dan transparansi prosedur investasi dan berusaha, serta kepastian biaya, baik untuk penanaman modal nasional maupun penanaman modal daerah; b. Peningkatan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi terkait investasi dan usaha untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian usaha; c. Penyederhanaan regulasi investasi kerja sama pemerintah swasta (KPS). 3. Suku bunga pinjaman untuk kredit investasi dan modal kerja yang mendukung investasi dan inflasi yang stabil. 4. Percepatan pembangunan infrastruktur melalui MP3EI. 5. Revisi Daftar Negatif Investasi tahun 2013 yang di antaranya dilakukan melalui pembukaan beberapa daftar negatif investasi yang diharapkan akan memberikan dorongan terhadap minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. 6. Memantapkan pembangunan konektivitas nasional (national connectivity) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan menghubungkan daerah tertinggal/ terpencil dengan pusat pertumbuhan, baik dalam hal infrastruktur jalan maupun energi. Pencapaian target investasi pada tahun 2014 akan menghadapi berbagai risiko. Dari sisi domestik, risiko tersebut terkait dengan kebutuhan penyederhanaan sistem perizinan (proses waktu, transparansi, dan biaya tinggi), kebutuhan peningkatan dukungan infrastruktur, hambatan dalam proses penyediaan dan perizinan lahan untuk pembangunan, dan peningkatan akses kredit kepada investor. Sementara itu, pelaksanaan pemilu pada tahun 2014 menjadi tantangan tersendiri mengingat investor akan bersikap wait and see terhadap kondisi sosial politik. Namun, dengan fundamental ekonomi, komunikasi yang baik, dan langkah-langkah stabilisasi keamanan, diharapkan potensi munculnya risiko tersebut dapat ditekan. Dengan memperhatikan berbagai faktor-faktor pendukung dan risiko yang mungkin muncul, PMTB/investasi pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,8 persen, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan mencapai 2,2 persen. Pertumbuhan tersebut bersumber Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-37 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro pada peningkatan investasi langsung (PMA dan PMDN), belanja modal APBN dan BUMN, laba ditahan perusahaan swasta, kredit perbankan, kegiatan initial public offering (IPO) di pasar modal, serta sumber modal dan investasi masyarakat lainnya. Pada tahun 2014, aktivitas ekspor dan impor diperkirakan akan kembali meningkat. Peningkatan tersebut didorong oleh perkembangan positif faktor eksternal maupun perekonomian domestik. Dari sisi eksternal, kondisi perekonomian global diperkirakan akan lebih baik, dengan pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut juga terjadi pada negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia, di antaranya adalah Amerika Serikat, India, Jerman, dan Perancis. Walaupun terdapat beberapa negara lain yang mengalami perlambatan pertumbuhan, seperti Cina dan Jepang, total indeks pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia diperkirakan dapat meningkat pada tahun 2014. Dengan kata lain, agregat permintaan dari negara-negara mitra dagang Indonesia akan membuka peluang peningkatan ekspor Indonesia pada tahun tersebut. Faktor pendukung perbaikan kinerja ekspor lainnya adalah terkait dengan menurunnya tekanan inflasi pada tahun 2014. Penurunan inflasi akan membuka peluang penurunan tingkat suku bunga, khususnya suku bunga kredit perbankan. Penurunan inflasi dan tingkat suku bunga diharapkan akan berimplikasi pada penurunan biaya produksi, yang akan berdampak positif pada daya saing dan aktivitas produksi di dalam negeri. Sementara itu, di sisi impor, peningkatan pertumbuhan juga diperkirakan akan terjadi. Peningkatan tersebut terutama disebabkan membaiknya daya beli masyarakat dan aktivitas pemilu, serta meningkatnya aktivitas investasi dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan impor diperkirakan akan terjadi terutama pada barang modal dan bahan baku, yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan produksi output untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekspor diperkirakan mencapai 7,4 persen dan impor mencapai 7,5 persen. Walaupun pertumbuhan impor relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan ekspor, kinerja neraca perdagangan masih akan menunjukkan surplus. Pemerintah berupaya keras untuk tetap menjaga kontribusi neraca perdagangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, kebijakan-kebijakan terkait aktivitas perdagangan yang berdampak positif akan terus ditempuh, baik dengan kebijakan baru maupun perbaikan dan kelanjutan kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu isu terkait ekspor yang dihadapi Indonesia adalah masih terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor komoditas primer. Pada umumnya, harga komoditas primer di pasar internasional relatif lebih bergejolak bila dibandingkan dengan harga produk manufaktur, yang antara lain disebabkan besarnya pengaruh iklim dan alam terhadap produk primer. Pada tahun 2012, gejolak harga komoditas primer di pasar global turut menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah untuk lebih mendorong peningkatan kinerja ekspor produk manufaktur. Pada tahun 2014, Pemerintah akan terus melanjutkan strategi dan kebijakan disinsentif ekspor barang-barang mineral mentah dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri dan pengembangan industri hilir dalam negeri. Arah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas industri dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk-produk manufaktur, baik di pasar domestik maupun pasar global. Peningkatan output manufaktur di dalam negeri akan diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor sejenis, yang pada gilirannya berdampak positif pada posisi neraca perdagangan. Kebijakan tersebut dapat mendorong dan mengakselerasi 2-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 peningkatan peran produk-produk manufaktur di pasar internasional. Pelaksanaan kebijakan tersebut akan didukung pula dengan insentif fiskal pada industri-industri pengolahan barang mentah di dalam negeri (intermediate industry) sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih pada perekonomian domestik. Perbaikan strategi dan sasaran kebijakan perdagangan juga dilakukan melalui evaluasi dan deregulasi peraturan dan perundang-undangan untuk lebih mendorong kegiatan investasi dan ekspor. Dalam hal ini, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Tim PEPI) terus bekerja dan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi positif bagi pemecahan masalah yang dihadapi Indonesia serta perumusan aturan-aturan yang lebih kondusif. Bersamaan dengan program kerja tim PEPI, Pemerintah juga terus melakukan perbaikan pelayanan dan penyederhanaan prosedur, khususnya terhadap aktivitas investasi dan perdagangan, dalam rangka mendorong perbaikan daya saing dan efisiensi iklim usaha di dalam negeri. Langkah untuk memperbaiki efisiensi dan daya saing iklim usaha dan produk Indonesia juga ditempuh melalui keberlanjutan program sistem logistik nasional (silognas), termasuk didalamnya perbaikan layanan pelabuhan, yang berdampak positif pada penurunan biaya produksi. Pemerintah menyadari bahwa peningkatan kinerja perdagangan internasional selain membutuhkan usaha keras, juga masih dihadapkan pada sejumlah risiko. Salah satu risiko tersebut disebabkan persaingan pasar yang semakin ketat di negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor utama. Dalam menghadapi potensi risiko tersebut, Pemerintah akan lebih menggiatkan upaya-upaya untuk mengembangkan peluang pasar baru, antara lain melalui promosi dan pameran produk Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Dari sisi produksi, kinerja semua sektor pada tahun 2014 diperkirakan tetap meningkat atau tumbuh positif. Sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi, masih menjadi mesin pendorong pertumbuhan PDB. Sektor pertanian pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 3,5 persen (lihat Tabel 2.4). Pendorong utama diperkirakan adalah subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perikanan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan. Untuk mencapai pertumbuhan sektor pertanian, beberapa kebijakan dalam pembangunan bidang pangan dan pertanian adalah: (1) peningkatan produksi padi (terutama dalam mencapai surplus beras 10 juta ton), peningkatan produksi jagung, kedelai, dan gula melalui perluasan areal dan peningkatan produktivitas, penyediaan benih unggul dan pupuk, dukungan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan pertanian, serta pengendalian penyakit dan hama tanaman; (2) peningkatan dan rehabilitasi irigasi untuk meningkatkan layanan jaringan irigasi; (3) peningkatan produksi perikanan terutama dari perikanan budidaya, selain dari perikanan tangkap melalui pengembangan jaringan tambak, pengembangan benih, perluasan areal budidaya ikan, serta pembangunan pelabuhan perikanan; (4) peningkatan produksi perkebunan terutama dari komoditas sawit, karet, tebu, dan kakao; serta (5) peningkatan produksi peternakan terutama dari komoditas daging sapi melalui program swasembada daging sapi dan kerbau, dan peningkatan produksi daging unggas. Pada tahun 2014, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh 6,4 persen, dengan industri nonmigas sebagai sumber utama pertumbuhan. Pertumbuhan sektor industri pengolahan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-39 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan program akselerasi dan revitalisasi industri. Program akselerasi industri antara lain dilakukan melalui usaha menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil tambang, industri pengolahan hasil pertanian, industri padat karya dan penyedia kebutuhan dalam negeri, serta industri kecil menengah (IKM) yang kuat, sehat, dan mandiri. Kebijakan revitalisasi industri pengolahan akan diarahkan untuk meningkatkan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi, antara lain (a) industri material dasar logam; (b) industri tekstil dan aneka; (c) industri hasil hutan dan perkebunan; (d) industri makanan, hasil laut, dan perikanan; (e) industri alat transportasi darat; (f) penguatan riset dan standarisasi bidang industri; dan (g) penyebaran dan penumbuhan industri kecil dan menengah. Ke depan, industri pengolahan juga diperkirakan masih menjadi kontributor terkuat bagi pertumbuhan. TABEL 2.4 PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN DAN LAPANGAN USAHA, 2013―2014 (%, yoy) Uraian Pertumbuhan Ekonomi 2013 2014 6,3 6,4 5,0 6,7 6,9 6,6 6,1 5,3 5,4 8,8 7,4 7,5 Penggunaan Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah Investasi Ekspor Impor Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Sumber: Kementerian Keuangan 3,7 2,0 6,1 6,4 7,3 8,3 11,1 6,0 5,2 3,5 1,5 6,4 5,8 6,8 8,1 10,0 6,0 6,6 Sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh relatif stabil sekitar 8,1 persen. Perkiraan ini didasari atas membaiknya permintaan domestik dan terjaganya daya beli masyarakat sehingga mampu menjadi pendorong tumbuhnya sektor ini. Kebijakan pemerintah diarahkan pada peningkatan daya beli masyarakat yang didukung oleh iklim persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang lebih baik dan peningkatan ekspor. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut di antaranya 2-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 adalah (1) meningkatkan arus perdagangan antarwilayah untuk membantu pengurangan kesenjangan antarwilayah, antara lain melalui penguatan rantai pasokan dan ketersediaan barang domestik; (2) melanjutkan penatausahaan perdagangan dan pengembangan usaha baru, yang mencakup penatausahaan ritel modern dan bisnis waralaba, serta pengembangan usaha dagang kecil dan menengah; (3) mendorong penggunaan produk dalam negeri; (4) melanjutkan upaya perlindungan konsumen terutama dengan penerapan aturan standar, pengukuran, dan kualitas barang beredar; (5) menekan perilaku usaha anti persaingan terutama sektor komoditas pangan, antara lain melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha baik melalui upaya pencegahan atau penegakan hukum yang akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat umum dan petani, maupun peningkatan harmonisasi kebijakan seperti melalui penerapan manual kebijakan persaingan (competition checklist) dalam rangka mencegah diberlakukannya kebijakan yang memfasilitasi perilaku anti persaingan; dan (6) meningkatkan kapasitas eksportir dan calon eksportir melalui pelatihan dan fasilitasi pembiayaan ekspor. Peran sektor ini diperkirakan semakin kuat mengimbangi kontribusi sektor industri pengolahan. Laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2014 diperkirakan masih menjadi yang tertinggi di antara sektor lainnya, yaitu mencapai 10,0 persen. Laju pertumbuhan sektor ini didorong oleh subsektor komunikasi terkait dengan faktor penjualan data dan internet yang tinggi, di samping makin banyaknya produksi alat komunikasi baru berupa ponsel, smartphone, PC tablet, dan perangkat telekomunikasi lainnya. Pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh subsektor pengangkutan yang meningkat, baik dalam rangka menunjang distribusi barang untuk kegiatan ekspor dan impor, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014 merupakan tahun terakhir program kerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010―2014. Salah satu arah kebijakan ekonomi makro yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hal ini diarahkan pada penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2014, Pemerintah berharap bahwa tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan menjadi kisaran 5,6–5,9 persen, di bawah sasaran pada tahun sebelumnya sebesar 5,8–6,1 persen. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan mencapai 9,0–10,0 persen, lebih rendah dari sasaran tahun 2013 sebesar 9,5–10,5 persen. 2.3.2.2 Nilai Tukar Rupiah Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2014 masih akan dipengaruhi oleh bauran beberapa faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Ketatnya likuiditas global seiring dengan proyeksi perkembangan ekonomi yang terkoreksi ke bawah, rencana Bank Sentral AS untuk mengurangi kebijakan pelonggaran likuiditas pada akhir tahun 2013, belum jelasnya proses pemulihan ekonomi di kawasan Eropa, serta perlambatan ekonomi di Cina dan India, mendorong meningkatnya penarikan aliran modal asing dari negara-negara emerging markets. Selain itu, peningkatan impor, khususnya impor bahan baku dan barang modal dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi dan investasi nasional, berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter diharapkan memberikan manfaat ganda bagi pengembangan pasar finansial Indonesia, menarik masuknya arus modal asing, mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi pembangunan ekonomi Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-41 Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro nasional. Selain itu, harapan terhadap pemulihan ekonomi dunia akan menjadi faktor positif bagi peningkatan kinerja ekspor. Berdasarkan perkembangan beberapa faktor tersebut, ratarata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2014 diperkirakan akan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp9.750 per dolar AS. 2.3.2.3 Inflasi Tekanan inflasi pada tahun 2014 diperkirakan akan relatif menurun dari tahun 2013. Penurunan tersebut antara lain didorong oleh kecenderungan menurunnya harga komoditas di pasar internasional. Pemanfaatan kapasitas produksi yang lebih baik serta stok bahan baku yang cukup memadai, mampu mengimbangi peningkatan permintaan di pasar global. Dari sisi domestik, meredanya dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2013 juga akan mengurangi tekanan inflasi. Di samping itu, upaya perbaikan pasokan dan distribusi menjadi faktor lain meredanya tekanan inflasi pada tahun tersebut. Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan pasokan dan distribusi bahan pangan, seperti melalui perluasan areal pertanian dan perkebunan, perbaikan peraturan pengendalian alih fungsi lahan, perbaikan irigasi, peningkatan produksi melalui bibit unggul dan benih, peningkatan jumlah kapal penangkapan ikan, penataan jalur distribusi dan sistem logistik nasional (silognas), serta program dukungan lain terkait dengan implementasi program MP3EI dan MP3KI untuk meredam potensi kenaikan inflasi dari sisi volatile foods. Alokasi anggaran dan dana cadangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga akan tetap dilanjutkan. Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan pasokan (subsidi beras, benih, dan pupuk), serta alokasi dana cadangan untuk melakukan operasi pasar dan penyediaan beras untuk rakyat miskin. Alokasi dana cadangan juga disediakan untuk mengantisipasi tekanan kelangkaan bahan pangan di pasar domestik. Di samping itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang semakin baik yang didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi diharapkan dapat menciptakan kestabilan harga di dalam negeri. Dalam kaitan dengan ekspektasi inflasi, Pemerintah menyadari perlunya perbaikan upaya-upaya sosialisasi kebijakan untuk lebih memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Namun, masih terdapat sejumlah risiko yang akan mendorong peningkatan inflasi. Ketergantungan produksi dan distribusi komoditas bahan pangan terhadap kondisi iklim, serta faktor ketegangan geopolitik yang terjadi di beberapa negara produsen minyak seperti Venezuela, Nigeria, dan Kawasan Timur Tengah merupakan faktor-faktor yang harus diwaspadai. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi harga, serta kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam pengendalian inflasi, laju inflasi tahun 2014 diperkirakan mencapai 4,5 persen atau sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,5 ± 1 persen. 2.3.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan Perkembangan tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2014 diperkirakan akan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kondisi perekonomian dunia yang diperkirakan semakin membaik akan menyebabkan aliran modal masuk ke negara-negara berkembang termasuk di Indonesia akan mengalami penurunan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya tekanan 2-42 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 terhadap pergerakan suku bunga surat berharga negara termasuk SPN 3 bulan. Sementara itu, tekanan dari sisi internal diperkirakan akan mereda seiring dengan semakin sinergisnya koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk menjaga terkendalinya laju inflasi domestik serta terciptanya tingkat suku bunga pada level yang moderat. Dengan melihat faktorfaktor tersebut, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 5,5 persen. 2.3.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia Pemulihan ekonomi dunia yang terus berlangsung akan memicu tingginya permintaan minyak dunia pada tahun 2014. Di sisi lain, persediaan dan distribusi minyak dunia diperkirakan akan cenderung meningkat seiring peningkatan pasokan minyak dari non-OPEC, terutama dari lapangan-lapangan unconventional di Amerika Utara serta tingginya tingkat kedisiplinan negara anggota OPEC untuk menjaga tingkat produksi minyak. Selain itu, diperkirakan sejumlah lapangan Shale Gas di Amerika yang akan mulai beroperasi penuh pada tahun 2014 dapat mengurangi tekanan permintaan terhadap minyak mentah. Berdasarkan pooling Reuters yang dilaksanakan pada akhir Juni 2013, rata-rata harga minyak Brent pada tahun 2014 diperkirakan sekitar US$105,7 per barel, dengan variasi proyeksi dari para analis pasar minyak berbagai lembaga keuangan, bank, dan lembaga energi yang dicatat Reuters pada kisaran antara US$85—US$130 per barel. Namun di sisi lain, harga komoditas minyak tetap rentan terhadap risiko tekanan yang berasal baik dari iklim maupun faktor geopolitik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar US$106 per barel. 2.3.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi Pencapaian lifting minyak dan gas bumi dalam tahun 2009—2012 selalu di bawah target. Bahkan realisasinya dalam tahun 2011—2012 mengalami penurunan yang disebabkan oleh kendala operasi kegiatan produksi dan lifting migas, antara lain seperti meningkatnya gangguan fasilitas operasi dan penyaluran, penurunan kinerja reservoir dari lapangan-lapangan produksi yang ada, belum ditemukannya cadangan baru yang cukup besar, timbulnya permasalahan teknis pengadaan peralatan produksi, realisasi produksi sumur pengembangan yang tidak sesuai target yang ditetapkan, serta kendala untuk merealisasikan kegiatan usaha hulu migas, seperti proses perijinan dan pengadaan tanah yang memerlukan proses yang panjang. Inpres No.2 tahun 2012 menargetkan capaian lifting minyak bumi sebesar 1,01 juta barel per hari pada tahun 2014. Namun, dengan melihat hasil pelaksanaan langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi dari lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun daerah dalam percepatan penyelesaian permasalahan yang menghambat upaya peningkatan, optimalisasi, dan percepatan produksi minyak bumi nasional masih banyak terkendala. Untuk menjaga lifting minyak dan gas bumi dapat meningkat, akan dilakukan langkah dan kebijakan sebagai berikut. 1. Optimasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui infill drilling dan workover. 2.Penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan minyak bumi yang berpotensi seperti lapangan Rantau dan Talang Jimar (PEP). Nota Keuangan dan RAPBN 2014 2-43 Kinerja Ekonomi Makro Bab 2 3. Percepatan produksi dari pengembangan lapangan-lapangan baru, seperti lapangan Duri Area 13 (CPI), Kepodang (Petronas), Banyu Urip (MCL), dan Musi Timur (PEP). 4. Percepatan pengembangan struktur “idle” di PT Pertamina EP. 5. Peningkatan keandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua. 6. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perizinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan. Proyek andalan migas untuk mempertahankan tingkat produksi gas bumi dan meningkatkan produksi minyak bumi tahun 2014 adalah lapangan Senoro yang akan memproduksi gas sebesar 310 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), lapangan Husky-Madura yang tidak hanya akan memproduksi gas sebesar 100 MMSCFD tetapi juga minyak sebesar 300 barel per hari, lapangan Matindok yang akan memproduksi gas 79 MMSCFD dan 216 barel kondensat per hari, lapangan Kepodang (116 MMSCFD), serta Banyu Urip yang pada akhir tahun 2014 diharapkan mampu menghasilkan minyak sebesar 165.000 barel per hari. Dengan melihat perkembangan tersebut, lifting minyak bumi pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 870 ribu barel per hari. Di lain pihak, lifting gas bumi tahun 2014 diperkirakan berada pada kisaran 1.240 ribu barel setara minyak per hari. Dengan demikian, secara kumulatif, lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 2,1 juta barel per hari. 2-44 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 BAB 3 PENDAPATAN NEGARA 3.1 Umum Pendapatan negara merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBN mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal Pemerintah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja negara. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Dalam struktur APBN, pendapatan negara terdiri atas pendapatan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan PNBP, serta penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan meliputi pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional yang hingga saat ini merupakan sumber utama kapasitas fiskal Pemerintah. Selain itu, kebijakan perpajakan juga berperan penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Pendapatan pajak dalam negeri berupa pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Dari sudut regulasi, ketentuan yang mengatur pemungutan pajak dalam negeri (pajak-pajak pusat) adalah UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Ketentuan lainnya adalah UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000, dan UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994. Terkait dengan pemungutan PBB dan BPHTB, sesuai dengan semangat otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, serta pemberlakuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah melakukan revisi UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009, di mana Pemerintah mengalihkan pendapatan BPHTB dan PBB sektor perdesaan dan perkotaan yang sebelumnya adalah pendapatan pajak pusat menjadi pendapatan pajak daerah. BPHTB telah dialihkan pendapatannya sejak tahun 2011 sedangkan pendapatan PBB sektor perdesaan dan perkotaan akan dialihkan seluruhnya pada tahun 2014 dengan masa peralihan yang dimulai sejak tahun 2012. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur pemungutan cukai adalah UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007. Pendapatan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-1 Bab 3 Pendapatan Negara pajak lainnya adalah pendapatan bea meterai, yang ketentuan pemungutannya menggunakan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri atas pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar, diatur dengan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006. Sementara itu, PNBP meliputi penerimaan sumber daya alam (SDA), pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Ketentuan yang mengatur mengenai PNBP adalah UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan pendapatan BLU diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana ketentuan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012. Penerimaan hibah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diatur dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta diatur ketentuan pelaksanaannya dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Besaran pendapatan negara dalam APBN terutama pendapatan dalam negeri (penerimaan perpajakan dan PNBP), sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian baik global maupun domestik. Beberapa indikator ekonomi makro yang mempunyai pengaruh kuat terhadap realisasi pendapatan dalam negeri antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan lifting migas. Selain itu, perkembangan pendapatan negara juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan negara yang secara umum bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dalam negeri tanpa mengganggu iklim dunia investasi. Mengingat perkembangan dan dinamika pembangunan yang membutuhkan anggaran makin besar, maka pelaksanaan kebijakan optimalisasi penerimaan perlu senantiasa ditingkatkan. Peran pendapatan negara sangat besar dalam membiayai belanja negara. Akan tetapi, terjadinya berbagai krisis sejak 2008 hingga 2012, dimulai dengan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat sampai dengan krisis utang yang menimpa beberapa negara dalam zona Eropa, berimbas pada melambatnya perekonomian dunia yang menimbulkan efek pada perekonomian domestik. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan negara, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya proporsi belanja negara yang dibiayai dari pendapatan negara. Pada tahun 2008, pendapatan negara sanggup membiayai 99,6 persen dari total belanja negara, tetapi pada tahun 2012 proporsi tersebut turun menjadi 89,7 persen, dengan pertumbuhan proporsi rata-rata pendapatan negara terhadap belanja negara dalam lima tahun terakhir negatif 2,6 persen. 3.2 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2008—2012 dan Perkiraan Pendapatan Negara Tahun 2013 Pendapatan negara pada periode 2008—2012 terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, secara nominal pendapatan negara meningkat rata-rata sebesar 8,1 persen per tahun, dari Rp981,6 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp1.338,1 triliun pada tahun 2012. Pendapatan negara terdiri atas pendapatan dalam negeri yang tumbuh 8,0 persen per tahun dan memberikan 3-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 kontribusi rata-rata 99,7 persen, serta penerimaan hibah yang tumbuh 25,9 persen dengan kontribusi rata-rata 0,3 persen. Dalam APBNP 2013, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.502,0 triliun, meningkat 12,2 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.497,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp4,5 triliun. Perkembangan pendapatan negara tahun 2008—2013 disajikan dalam Tabel 3.1. TABEL 3.1 *) PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2008―2013 (triliun rupiah) Uraian I PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. Penerimaan Perpajakan a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1) Pendapatan Pajak Penghasilan a) Pendapatan PPh Migas b) Pendapatan PPh Nonmigas 2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 4) Pendapatan BPHTB 5) Pendapatan Cukai 6) Pendapatan Pajak Lainnya b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 1) Pendapatan Bea Masuk 2) Pendapatan Bea Keluar 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan Sumber Daya Alam 1) Pendapatan SDA Migas a) Pendapatan Minyak Bumi b) Pendapatan Gas Bumi 2) Pendapatan SDA Nonmigas a) Pendapatan Pertambangan Umum b) Pendapatan Kehutanan c) Pendapatan Perikanan d) Pendapatan Panas Bumi b. Pendapatan Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya d. Pendapatan BLU II PENERIMAAN HIBAH Jumlah 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013 979,3 658,7 622,4 327,5 77,0 250,5 209,6 847,1 619,9 601,3 317,6 50,0 267,6 193,1 992,2 723,3 694,4 357,0 58,9 298,2 230,6 1.205,3 873,9 819,8 431,1 73,1 358,0 277,8 1.332,3 980,5 930,9 465,1 83,5 381,6 337,6 1.497,5 1.148,4 1.099,9 538,8 74,3 464,5 423,7 25,4 5,6 51,3 3,0 36,3 22,8 13,6 320,6 224,5 211,6 169,0 42,6 12,8 9,5 2,3 0,1 0,9 29,1 63,3 3,7 24,3 6,5 56,7 3,1 18,7 18,1 0,6 227,2 139,0 125,8 90,1 35,7 13,2 10,4 2,3 0,1 0,4 26,0 53,8 8,4 28,6 8,0 66,2 4,0 28,9 20,0 8,9 268,9 168,8 152,7 111,8 40,9 16,1 12,6 3,0 0,1 0,3 30,1 59,4 10,6 29,9 77,0 3,9 54,1 25,3 28,9 331,5 213,8 193,5 141,3 52,2 20,3 16,4 3,2 0,2 0,6 28,2 69,4 20,1 29,0 95,0 4,2 49,7 28,4 21,2 351,8 225,8 205,8 144,7 61,1 20,0 15,9 3,2 0,2 0,7 30,8 73,5 21,7 27,3 104,7 5,4 48,4 30,8 17,6 349,2 203,7 180,6 129,3 51,3 23,1 18,1 4,3 0,3 0,5 36,5 85,5 23,5 2,3 1,7 3,0 5,3 5,8 4,5 981,6 848,8 995,3 1.210,6 1.338,1 1.502,0 **) *) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan **) Sejak tahun 2013 menjadi pendapatan pertambangan mineral dan batu bara Sumber : Kementerian Keuangan 3.2.1 Pendapatan Dalam Negeri Pendapatan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 8,0 persen dalam periode 2008— 2012, didukung oleh pertumbuhan rata-rata penerimaan perpajakan sebesar 10,5 persen dan PNBP sebesar 2,3 persen. Dengan pencapaian tersebut, penerimaan perpajakan dan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-3 Bab 3 Pendapatan Negara PNBP memberikan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 71,9 persen dan 28,1 persen. Peningkatan pendapatan dalam negeri tersebut didukung oleh dinamika perekonomian nasional dan kebijakan optimalisasi di bidang perpajakan dan PNBP yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam APBNP 2013, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.497,5 triliun, naik 12,4 persen dari realisasinya pada tahun 2012. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.148,4 triliun dan PNBP sebesar Rp349,2 triliun. 3.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Dalam periode 2008―2012, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan secara signifikan, dari Rp658,7 triliun (2008) menjadi Rp980,5 triliun (2012). Sejalan dengan makin meningkatnya penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara juga meningkat, dari 67,3 persen (2008) menjadi 73,6 persen (2012). Pendapatan pajak dalam negeri dalam periode tersebut meningkat rata-rata sebesar 10,6 persen per tahun, sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional meningkat rata-rata sebesar 8,1 persen per tahun. Dilihat dari kontribusinya, pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional memberikan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 95,2 persen dan 4,8 persen. Pendapatan pajak dalam negeri dalam GRAFIK 3.1 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2008−2013 periode 2008—2010 terdiri atas pendapatan triliun pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan persen rupiah Penerimaan Perpajakan Tax Ratio 14 1400 nilai dan pajak penjualan atas barang 13,3 1.148,4 1200 mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan 13 980,5 bangunan (PBB), bea perolehan hak atas 1000 873,9 tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan 12,2 800 723,3 11,9 658,7 pajak lainnya. Sejak tahun 2011, pendapatan 12 11,8 619,9 600 BPHTB sudah bukan merupakan bagian 11,3 11,0 400 dari pendapatan pajak dalam negeri karena 11 telah dialihkan sebagai pendapatan pajak 200 daerah. Pendapatan pajak dalam negeri 10 0 dalam periode 2008—2012 terutama Sumber: Kementerian Keuangan berasal dari pendapatan PPh (migas dan nonmigas) dengan kontribusi rata-rata sebesar 51,9 persen, serta pendapatan PPN dan PPnBM dengan kontribusi rata-rata sebesar 33,8 persen. Sementara itu, pendapatan pajak perdagangan internasional dalam periode 2008—2010 terutama berasal dari pendapatan bea masuk, sedangkan pendapatan bea keluar masih rendah. Namun, sejak tahun 2011 pendapatan bea keluar meningkat secara signifikan sehingga hampir sama dengan pendapatan bea masuk, sebagai akibat dari kenaikan harga CPO serta kebijakan Pemerintah dalam rangka penghiliran CPO yang menyebabkan pengenaan tarif bea keluar CPO makin tinggi dan progresif. 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013 Penerimaan perpajakan dalam APBNP 2013 ditargetkan mencapai Rp1.148,4 triliun, naik 17,1 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan tersebut antara lain adalah terjaganya pertumbuhan ekonomi, terjaganya pertumbuhan 3-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 konsumsi rumah tangga, dan pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau rata-rata sebesar 8,5 persen. Perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2008—2013 disajikan dalam Grafik 3.1. Kebijakan Umum Penerimaan Perpajakan Dalam periode 2008—2012, kebijakan umum penerimaan perpajakan lebih diarahkan kepada penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan (tax policy and administration reform) melalui (a) reformasi administrasi perpajakan; (b) reformasi peraturan dan perundangundangan; dan (c) reformasi pengawasan dan penggalian potensi. Reformasi yang telah dilakukan dalam administrasi perpajakan antara lain pembentukan kantor pelayanan pajak modern. Di bidang peraturan dan perundang-undangan, dalam periode tersebut Pemerintah telah melakukan amendemen tiga undang-undang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Di bidang pengawasan dan penggalian potensi, Pemerintah membangun suatu metode pengawasan dan penggalian potensi pendapatan pajak yang terstruktur, terukur, terstandardisasi, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode tersebut dikembangkan sejak awal tahun 2007, mencakup kegiatan mapping, profiling, dan benchmarking. Di bidang kepabeanan dan cukai, kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan antara lain (a) pengembangan otomasi sistem pelayanan kepabeanan dan cukai; (b) pemberian fasilitas/kemudahan dalam pelayanan kepabeanan (pre-entry classification, customs advice, valuation ruling, dan pre-notification); (c) pemberian fasilitas terhadap industri substitusi impor dan industri orientasi ekspor; (d) pembentukan kantor pelayanan utama dan KPPBC Madya; (e) peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor; (f) pemberian dukungan kerjasama perdagangan internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral; (g) penerapan national single windows (NSW) dan portal Indonesia national single windows (INSW); (h) peningkatan pelayanan kepabeanan melalui jalur mitra utama (MITA) dan jalur prioritas; (i) penegakan hukum di bidang kepabeanan melalui risk management, risk assesment, profiling, dan targeting; dan (j) peningkatan tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan kebijakan pendapatan pajak nonmigas tahun 2012, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah meliputi (a) pembenahan sistem dan regulasi PPN antara lain melalui penyampaian SPT secara elektronik (e-SPT) dan inventarisasi ulang terhadap WP badan yang melaksanakan pemungutan PPN; (b) penyempurnaan beberapa kebijakan terkait dengan PPh yang ke depannya akan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan usaha; (c) pemanfaatan data yang maksimal untuk optimalisasi penggalian potensi pajak melalui pengoperasian kantor pengolahan data eksternal (KPDE); (d) perbaikan administrasi piutang pajak dalam rangka perbaikan pengelolaan utang pajak; (e) peningkatan kepatuhan WP terutama WP bendahara APBD; (f) perluasan tax base melalui penyempurnaan strategi pelaksanaan sensus pajak nasional (SPN) yang telah dimulai pada September 2011; (g) peningkatan efektivitas fungsi pemeriksaan dan penyidikan dalam upaya peningkatan kepatuhan WP; (h) realokasi WP di KPP tertentu; dan (i) operasionalisasi KPP pertambangan dan migas (per April 2012). Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-5 Bab 3 Pendapatan Negara Sementara itu, di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan kebijakan dalam tahun 2012 antara lain (a) peningkatan akurasi pemeriksaan fisik, klasifikasi, dan nilai pabean; (b) optimalisasi pemanfataan sarana operasi/patroli darat dan laut, khususnya di daerah perbatasan; (c) peningkatan fungsi pengawasan melalui pengembangan risk management; (d) implementasi kenaikan tarif cukai; (e) peningkatan patroli atau pengawasan terhadap barang kena cukai; (f) transformasi organisasi dengan pembentukan 76 kantor modern baru di tahun 2012; (g) penguatan pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan; (h) pengembangan otomasi pelayanan kepabeanan dan cukai di KPPBC; dan (i) ekstensifikasi bea keluar berupa pengenaan bea keluar atas ekspor barang tambang mineral dalam bentuk mentah (bijih). Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian target dalam tahun 2013, Pemerintah akan tetap melanjutkan dan menyempurnakan pokok-pokok kebijakan perpajakan tahun sebelumnya yang secara umum lebih diarahkan kepada (a) peningkatan dan perbaikan penggalian potensi perpajakan; (b) perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan; (c) penyempurnaan sistem informasi teknologi; (d) perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak; (e) peningkatan kegiatan sensus pajak nasional; (f) penyesuaian tarif PPnBM atas kelompok barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor; (g) pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis, antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan (low cost green car); (h) fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap BKP yang mendapatkan pembebasan bea masuk, sesuai dengan kriteria tertentu; (i) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; serta (j) ekstensifikasi barang kena cukai. Kebijakan yang bersifat teknis untuk mendukung pelaksanaan pokok-pokok kebijakan pajak nonmigas dalam tahun 2013, antara lain (a) melakukan penggalian potensi penerimaan pajak berbasis sektoral, antara lain pada sektor real estat, sektor otomotif, sektor jasa keuangan, sektor pertambangan, dan sektor perkebunan; (b) mengintensifkan pemeriksaan PPh pasal 21, dan selanjutnya akan diperluas untuk pemotongan dan pemungutan PPh lainnya; (c) melakukan penataan ulang WP, dalam hal ini akan dicocokkan data WP orang pribadi dengan data NIK (e-KTP) dan data WP badan dengan data sistem administrasi badan hukum (sisminbakum), serta penataan ulang bendahara; (d) melakukan relokasi WP terdaftar untuk meningkatkan pengawasan terhadap WP, khususnya WP pertambangan dan perkebunan; (e) meningkatkan pengawasan kinerja Kanwil dan KPP Direktorat Jenderal Pajak; (f) memperluas pelaksanaan sensus pajak nasional (SPN) pada tahun 2013 dan menindaklanjuti hasil kegiatan SPN pada tahun 2012; dan (g) penerapan e-tax invoice. Sementara itu, kebijakan teknis dalam rangka optimalisasi di bidang kepabeanan dan cukai antara lain melalui (a) akurasi nilai pabean dan klasifikasi barang; (b) efektivitas pemeriksaan fisik barang; (c) konfirmasi certicate of origin dalam rangka FTA; (d) pengawasan modus antarpulau dan pemberantasan ekspor ilegal; (e) pengawasan modus switching jenis barang crude palm oil (CPO) menjadi turunan CPO dengan tarif bea keluar yang lebih rendah; (f) otomasi sistem komputer pelayanan ekspor; dan (g) audit bidang kepabeanan. Di sisi lain, optimalisasi di bidang cukai dilakukan melalui peningkatan (a) pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal dan pelanggaran 3-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 hukum lainnya; (b) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi; dan (c) audit terhadap para pengusaha BKC. Selain menerapkan kebijakan yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara, dalam tahun 2013 Pemerintah juga memberikan kebijakan penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan fasilitas perpajakan untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dengan alokasi sebesar Rp4,6 triliun. Fasilitas dalam bentuk DTP tersebut terdiri atas PPh DTP atas komoditas panas bumi sebesar Rp0,8 triliun, PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara (SBN) di pasar internasional sebesar Rp3,1 triliun, serta bea masuk DTP untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp0,8 triliun. Selanjutnya, mulai 1 Juli 2013 Pemerintah juga mewajibkan pelaku UMKM yang memiliki peredaran (omzet) di bawah Rp4,8 miliar per tahun untuk membayar pajak penghasilan sebesar satu persen. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (pengusaha/pedagang dengan omzet lebih kecil dari Rp4,8 miliar setahun, kecuali pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di fasilitas umum, dan sejenisnya). Penerapan pajak terhadap UMKM tersebut bukan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, melainkan untuk membantu persiapan pelaku usaha UMKM menjadi sektor formal, berupa kemudahan bagi UMKM untuk mendapat akses ke lembaga keuangan sehingga akan mendorong sektor tersebut makin berkembang. Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 10,6 persen per tahun dalam periode tahun 2008—2012, dari Rp622,4 triliun (2008) menjadi Rp930,9 triliun (2012). Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis pajak, pendapatan PPh nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan GRAFIK 3.2 PERTUMBUHAN PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI, 2008−2013 Persen (y-o-y) 80 2008 75,0 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013 60 35,7 40 20 24,2 17,6 14,2 28,8 25,5 19,4 21,5 20,5 21,7 20,1 11,4 6,8 6,6 24,2 17,8 4,6 6,9 - 0 -40 -7,9 -11,0 -20 -4,3 23,4 14,7 16,7 16,4 10,7 10,2 16,0 -3,1-5,6 - - 28,3 27,3 10,8 7,2 2,7 -1,0 -6,4 -35,0 PPh Migas PPh Nonmigas PPN dan PPnBM PBB BPHTB Cukai Pajak Lainnya Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-7 Bab 3 rata-rata 42,5 persen terhadap pendapatan pajak dalam negeri, diikuti oleh pendapatan PPN dan PPnBM dengan kontribusi rata-rata 33,8 persen. Pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh nonmigas meningkat ratarata 11,1 persen per tahun dan pendapatan PPN dan PPnBM meningkat rata-rata 12,6 persen per tahun. Sementara itu, pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 9,4 persen, tumbuh rata-rata 16,7 persen per tahun. Pertumbuhan dan kontribusi rata-rata dari masing-masing jenis pajak dalam kategori pajak dalam negeri disajikan pada Grafik 3.2 dan Grafik 3.3. Pendapatan Negara GRAFIK 3.3 KONTRIBUSI RATA-RATA PENERIMAAN PAJAK DALAM NEGERI, 2008−2012 Pajak Lainnya 0,5% BPHTB 0,6% PBB 3,8% Cukai 9,4% PPh Migas 9,4% PPh Nonmigas 42,5% PPN dan PPnBM 33,8% Sumber: Kementerian Keuangan Dalam APBNP 2013, pendapatan pajak dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.099,9 triliun, yang berarti naik 18,2 persen dari realisasinya pada tahun 2012. Peningkatan tersebut berkaitan dengan terdapatnya stabilitas ekonomi makro serta terjaganya tingkat konsumsi domestik yang masih cukup tinggi di tahun 2013. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Pendapatan pajak penghasilan yang terdiri atas pendapatan PPh migas dan pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 9,2 persen per tahun dalam periode 2008—2012. Dalam APBNP 2013, pendapatan PPh ditargetkan sebesar Rp538,8 triliun, naik 15,8 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar Rp74,3 triliun dan pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp464,5 triliun. Sementara itu, pendapatan PPh migas meningkat rata-rata 2,0 persen per tahun, dengan kontribusi rata-rata mencapai 18,1 persen. Sementara itu, pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 11,1 persen per tahun, dengan kontribusi rata-rata mencapai 81,9 persen. Pendapatan PPh Migas Dalam periode 2008—2012, pendapatan PPh migas meningkat dari Rp77,0 triliun (2008) menjadi Rp83,5 triliun (2012). PPh migas terdiri atas PPh minyak bumi dan PPh gas bumi dengan kontribusi masing-masing mencapai rata-rata sebesar 37,8 persen dan 62,2 persen. Perkembangan realisasi pendapatan PPh migas 2008—2013 disajikan pada Tabel 3.2. Dalam APBNP tahun 2013, pendapatan PPh migas ditargetkan sebesar Rp74,3 triliun, turun 11,0 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Pendapatan PPh migas tersebut terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi sebesar Rp26,8 triliun dan pendapatan PPh gas bumi sebesar Rp47,5 triliun. Besaran pendapatan PPh migas sangat dipengaruhi oleh ICP, nilai tukar, lifting minyak bumi, dan lifting gas bumi. 3-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 TABEL 3.2 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh MIGAS, 2008―2013*) (triliun rupiah) 2008 Uraian 2009 2010 2011 2013 Real. % thd T otal a. Pendapatan PPh Miny ak Bumi 29,6 38,5 18,4 36,7 22,8 38,8 25,9 35,5 33,0 39,5 26,8 36,1 b. Pendapatan PPh Gas Bumi 47 ,4 61,5 31,7 63,3 36,0 61,2 47 ,2 64,5 50,5 60,5 47 ,5 63,9 Jum lah Real. 7 7 ,0 100,0 % thd % thd Real. T otal T otal 2012 50,0 100,0 58,9 100,0 % thd % thd % thd A PBNP Real. T otal T otal T otal Real. 7 3,1 100,0 83,5 100,0 7 4,3 100,0 *) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan Sumber : Kementerian Keuangan Pendapatan PPh Nonmigas Pendapatan PPh nonmigas meningkat dari Rp250,5 triliun (2008) menjadi Rp381,6 triliun (2012), atau tumbuh rata-rata 11,1 persen per tahun. Pendapatan PPh nonmigas tersebut terutama bersumber dari pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang masingmasing memberikan kontribusi rata-rata 43,0 persen dan 19,6 persen. Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan meningkat rata-rata 9,5 persen per tahun, sedangkan pendapatan PPh Pasal 21 meningkat rata-rata 11,4 persen per tahun. Perkembangan pendapatan PPh nonmigas disajikan dalam Tabel 3.3. TABEL 3.3 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh NONMIGAS, 2008―2013 (triliun rupiah) 2008 Uraian a. Pendapatan PPh Pasal 21 b. Pendapatan PPh Pasal 22 2009 2010 2011 *) 2012 2013 % thd % thd % thd % thd % thd % thd Real. Real. Real. Real. Real. APBNP T otal T otal T otal T otal T otal T otal 51 ,7 20,6 52,1 1 9,5 55,3 1 8,6 66,8 1 8,5 7 9,6 20,9 1 01 ,9 21 ,9 5,0 2,0 4,4 1 ,6 4,7 1 ,6 4,9 1 ,4 5,5 1 ,4 6,6 1 ,4 c. Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 25,1 1 0,0 1 9,2 7 ,2 23,6 7 ,9 28,3 7 ,8 31 ,6 8,3 42,7 9,2 d. Pendapatan PPh Pasal 23 1 8,1 7 ,2 1 6,0 6,0 1 6,3 5,5 1 8,7 5,2 20,3 5,3 24,5 5,3 3,6 1 ,4 3,3 1 ,3 3,6 1 ,2 3,3 0,9 3,8 1 ,0 6,4 1 ,4 42,5 1 20,3 45,0 1 31 ,5 44,1 1 57 ,9 43,8 1 52,9 40,1 1 80,1 38,8 e. Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi f. Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 1 06,4 g. Pendapatan PPh Pasal 26 1 4,9 5,9 1 8,4 6,9 23,0 7 ,7 29,7 8,2 27 ,5 7 ,2 32,8 7 ,1 h. Pendapatan PPh Final dan Fiskal 25,8 1 0,3 33,8 1 2,6 40,1 1 3,5 50,8 1 4,1 60,4 1 5,8 69,3 1 4,9 i. Pendapatan PPh Nonmigas Lainny a 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 Jum lah 250,5 100,0 267 ,6 100,0 298,2 100,0 360,5 100,0 381,6 100,0 464,5 100,0 *) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan Sumber : Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-9 Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP tahun 2013, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai sebesar Rp464,5 triliun, naik 21,7 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Kenaikan target pendapatan PPh nonmigas dalam tahun 2013 didukung oleh penggalian potensi berbasis sektoral seperti sektor properti, perkebunan, industri keuangan, transportasi, otomotif, media dan periklanan, teknologi informasi, elektronik dan perlengkapan rumah tangga, farmasi dan rumah sakit, tekstil, serta kimia. Selain itu, hasil pelaksanaan sensus pajak nasional 2012 juga akan ditindaklanjuti untuk dapat dikonversi menjadi penerimaan perpajakan. Pendapatan PPN dan PPnBM Pendapatan PPN dan PPnBM dalam periode 2008—2012 meningkat rata-rata sebesar 12,6 persen per tahun, dari Rp209,6 triliun (2008) menjadi Rp337,6 triliun (2012). Dalam periode tersebut, pendapatan PPN memberikan kontribusi rata-rata 94,8 persen sedangkan pendapatan PPnBM memberikan kontribusi rata-rata 5,2 persen. Dilihat dari komponennya, pendapatan PPN dan PPnBM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri serta pendapatan PPN dan PPnBM impor. Pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri meningkat rata-rata 12,9 persen per tahun, sedangkan pendapatan PPN dan PPnBM impor meningkat rata-rata 12,2 persen per tahun. Dalam APBNP 2013, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp423,7 triliun, naik 25,5 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp259,4 triliun, serta pendapatan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp164,3 triliun. Secara umum, tetap terjaganya pertumbuhan konsumsi masyarakat dan relatif tingginya realisasi impor sampai akhir tahun 2013 merupakan faktor yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target pendapatan PPN dan PPnBM. Perkembangan pendapatan PPN dan PPnBM pada periode 2008—2013 disajikan dalam Tabel 3.4. TABEL 3.4 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPN DAN PPnBM, 2008―2013*) (triliun rupiah) 2008 Uraian a. Pendapatan PPN - Pendapatan PPN DN - Pendapatan PPN Impor - Pendapatan PPN Lainny a b. Pendapatan PPnBM Real. 2009 % thd T otal Real. 2010 % thd T otal Real. 2011 % thd T otal Real. 2012 % thd T otal Real. 2013 % thd % thd APBNP T otal T otal 198,2 94,5 184,2 95,4 218,2 94,6 264,4 95,2 318,7 94,4 402,8 95,1 1 1 6,7 55,7 1 20,4 62,4 1 33,9 58,1 1 57 ,2 56,6 1 91 ,9 56,9 245,4 57 ,9 81 ,1 38,7 63,4 32,9 84,2 36,5 1 07 ,0 38,5 1 26,6 37 ,5 1 56,8 37 ,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5 0,1 11,5 5,5 8,9 4,6 12,4 5,4 13,4 4,8 18,9 5,6 20,9 4,9 - Pendapatan PPnBM DN 7 ,5 3,6 6,1 3,2 7 ,6 3,3 8,0 2,9 1 0,4 3,1 1 3,4 3,2 - Pendapatan PPnBM Impor 4,0 1 ,9 2,8 1 ,5 4,8 2,1 5,4 1 ,9 8,4 2,5 7 ,5 1 ,8 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 209,6 100,0 230,6 100,0 27 7 ,8 100,0 337 ,6 100,0 - Pendapatan PPnBM Lainny a Jum lah (a+b) 193,1 100,0 423,7 100,0 *) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan Sumber : Kementerian Keuangan 3-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dilihat dari sektornya, pendapatan PBB meliputi pendapatan PBB sektor perdesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan. Pada periode tahun 2008—2012, pendapatan PBB meningkat rata-rata 3,4 persen, dari Rp25,4 triliun (2008) menjadi Rp29,0 triliun (2012). Dalam periode tersebut, pendapatan PBB terutama berasal dari pendapatan PBB pertambangan, PBB perkotaan, dan PBB perdesaan. Pendapatan ketiga jenis PBB tersebut masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 69,8 persen, 21,6 persen, dan 4,7 persen. Sejak tahun 2012, pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan mulai secara bertahap dialihkan ke pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan yang tercatat dalam APBN akan makin menurun dan akan menjadi nihil pada saat semua pemerintah daerah telah memungut pendapatan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di tahun 2014. Dalam APBNP 2013, pendapatan PBB ditargetkan sebesar Rp27,3 triliun, turun 5,6 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Perkembangan realisasi pendapatan PBB tahun 2008—2013 disajikan pada Tabel 3.5. TABEL 3.5 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PBB, 2008―2013*) (triliun rupiah) 2008 Uraian Real. a. Pendapatan PBB Pedesaan 2009 % thd T otal 1 ,4 5,6 b. Pendapatan PBB Perkotaan 5,0 c. Pendapatan PBB Perkebunan 0,6 d. Pendapatan PBB Kehutanan e. Pendapatan PBB Pertambangan Jum lah Real. 2010 % thd T otal 1 ,4 5,9 1 9,6 5,5 2,4 0,7 Real. 2011 % thd T otal 1 ,2 4,3 22,7 6,4 2,9 0,9 Real. 2012 % thd T otal Real. 2013 % thd % thd APBNP T otal T otal 1 ,2 3,9 1 ,1 4,0 0,8 3,0 22,3 6,6 22,1 6,1 21 ,1 1 ,5 5,6 3,2 1 ,0 3,3 1 ,1 3,8 1 ,6 6,0 0,2 0,6 0,2 0,7 0,2 0,8 0,3 0,8 0,3 0,9 0,4 1 ,4 1 8,2 7 1 ,7 1 6,5 67 ,8 1 9,8 69,4 20,9 69,8 20,4 7 0,3 23,0 84,1 25,4 100,0 24,3 100,0 28,6 100,0 29,9 100,0 29,0 100,0 27 ,3 100,0 *) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan Sumber : Kementerian Keuangan Pendapatan Cukai Pada periode 2008—2012, pendapatan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 16,7 persen per tahun, dari Rp51,3 triliun (2008) menjadi Rp95,0 triliun (2012). Peningkatan pendapatan cukai dalam periode 2008—2012 terutama dipengaruhi oleh peningkatan produksi rokok dan harga jual eceran rokok, kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau setiap tahun, serta keberhasilan dari upaya extra effort dalam pemberantasan cukai rokok ilegal. Apabila dilihat dari kontribusinya, pendapatan cukai didominasi oleh pendapatan cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata 96,2 persen. Sementara itu, kontribusi pendapatan cukai ethil alkohol (EA) mencapai 0,4 persen, dan cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA) Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-11 Bab 3 Pendapatan Negara memberikan kontribusi sebesar 3,3 persen. Perkembangan realisasi pendapatan cukai tahun 2008—2012 disajikan pada Tabel 3.6. TABEL 3.6 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN CUKAI, 2008―2013*) (triliun rupiah) 2008 Uraian a. Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Real. 2009 % thd Total Real. 2010 % thd Total Real. 2011 % thd Total Real. 2012 % thd Total Real. 2013 % thd % thd APBNP Total Total 49,9 97,4 55,4 97,6 63,3 95,7 73,3 95,1 90,6 95,3 100,7 96,2 0,4 0,8 0,4 0,7 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 b. Pendapatan Cukai Ethil Alkohol (EA) c. Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) d. Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0,9 1,7 0,9 1,6 2,7 4,1 3,6 4,7 4,3 4,5 3,8 3,6 0,012 0,02 0,016 0,03 0,013 0,02 0,011 0,01 0,017 0,02 0,0 0,00 e. Pendapatan Cukai Lainnya 0,015 0,03 0,010 0,02 0,015 0,02 0,011 0,01 0,009 0,01 0,00 0,00 Jumlah 51,3 100,0 56,7 100,0 66,2 100,0 77,0 100,0 95,0 100,0 104,7 100,0 *) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan Sumber : Kementerian Keuangan Sementara itu, pendapatan cukai pada APBNP 2013 ditargetkan mencapai Rp104,7 triliun, lebih tinggi 10,2 persen dari realisasinya pada tahun 2012. Proyeksi tersebut antara lain merupakan dampak dari kenaikan volume produksi cukai hasil tembakau, serta adanya kebijakan penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 11 April 2013. Selain itu, kenaikan target pendapatan cukai juga didukung extra effort dalam hal pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal, dan faktor eksternal yaitu berupa penambahan kapasitas produksi pabrik-pabrik rokok besar melalui penambahan shift kerja, penambahan line produksi, pembangunan pabrik-pabrik baru, dan penggantian mesin-mesin produksi lama. Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan pajak lainnya meningkat rata-rata sebesar 8,5 persen pada periode 2008—2012. Dalam periode tersebut, pendapatan pajak lainnya terutama berasal dari pendapatan bea meterai, yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 65,6 persen terhadap pendapatan pajak lainnya. Sementara itu, pendapatan pajak tidak langsung lainnya dan pendapatan bunga penagihan pajak masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 26,2 persen dan 8,2 persen. Dalam APBNP 2013, pendapatan pajak lainnya ditargetkan sebesar Rp5,4 triliun, naik 28,3 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Kenaikan tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor jasa keuangan terutama transaksi-transaksi keuangan yang membutuhkan meterai. Perkembangan pendapatan pajak lainnya dalam periode tahun 2008—2013 disajikan dalam Tabel 3.7. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Pendapatan pajak perdagangan internasional bersumber dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. Dalam periode 2008—2012, pendapatan pajak perdagangan internasional mengalami 3-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 TABEL 3.7 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK LAINNYA, 2008―2013*) (triliun rupiah) 2008 Uraian a. Pendapatan Bea Meterai b. Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainny a c. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Jum lah Real. 2009 % thd T otal Real. 2010 % thd T otal Real. 2012 2011 % thd T otal Real. % thd T otal Real. 2013 % thd % thd APBNP T otal T otal 2,8 93,3 3,0 97 ,4 3,3 84,2 1,1 27 ,0 1,1 26,2 3,5 65,6 0,001 0,04 0,001 0,04 0,001 0,02 2,6 64,9 2,8 65,9 1,4 26,2 0,2 6,7 0,1 2,5 0,6 15,8 0,3 8,1 0,3 7 ,9 0,4 8,2 3,0 100,0 3,1 100,0 4,0 100,0 3,9 100,0 4,2 100,0 5,4 100,0 *) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan Sumber : Kementerian Keuangan pertumbuhan rata-rata 8,1 persen per tahun. Berdasarkan komposisinya, pendapatan bea masuk memberikan kontribusi rata-rata 66,6 persen, sedangkan kontribusi rata-rata pendapatan bea keluar 33,4 persen. Perkembangan pendapatan pajak perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh kondisi aktivitas perdagangan dunia di bidang komoditas CPO dan turunannya, serta pergerakan harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional yang berdampak terhadap kenaikan tarif bea keluar. Dalam APBNP 2013, pendapatan pajak perdagangan internasional ditargetkan mencapai Rp48,4 triliun, turun 2,5 persen dari realisasinya dalam tahun 2012, terutama diakibatkan oleh rendahnya pendapatan bea keluar. Pendapatan Bea Masuk Realisasi pendapatan bea masuk GRAFIK 3.4 PERKEMBANGAN RATA-RATA TARIF MFN DAN KERJASAMA dalam periode 2008—2012 mengalami PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 2008−2012 pertumbuhan rata-rata sebesar 5,7 persen AANZFTA AIFTA AKFTA ACFTA per tahun, dari Rp22,8 triliun (2008) 9,0% ATIGA IJEPA MFN menjadi Rp28,4 triliun (2012). Pendapatan 8,0% 7,0% bea masuk tersebut terutama dipengaruhi 6,0% oleh perkembangan realisasi devisa impor 5,0% (dutiable import) dan rata-rata tarif 4,0% 3,0% efektif yang tergantung pada kebijakan 2,0% harmonisasi tarif. Kebijakan harmonisasi 1,0% tarif tersebut terkait dengan perjanjian 0,0% 2008 2009 2010 2011 2012 perdagangan bebas dengan beberapa negara atau kawasan tertentu yaitu ASEAN Sumber: Kementerian Keuangan Trade In Goods Agreement (ATIGA) for AFTA; ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA); ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA); Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA); ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA); dan ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ). Perkembangan rata-rata tarif bea masuk MFN dan kerjasama perdagangan internasional tahun 2008—2012 disajikan dalam Grafik 3.4. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-13 Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP tahun 2013, pendapatan bea masuk ditargetkan mencapai Rp30,8 triliun, naik 8,4 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Hal ini terutama didukung oleh proyeksi impor yang diperkirakan masih cukup tinggi sepanjang tahun 2013, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 2013, dan extra effort dalam mengurangi penyelundupan. Pendapatan Bea Keluar Pendapatan bea keluar bersumber GRAFIK 3.5 PERKEMBANGAN HARGA CPO INTERNASIONAL DAN PENDAPATAN BEA KELUAR, 2008−2012 dari pengenaan bea keluar atas US$/MT Miliar Rp Harga CPO ekspor bijih mineral, kulit, kayu, 1400 4000 3500 Bea Keluar biji kakao, kelapa sawit, serta CPO 1200 3000 dan produk turunannya. Dalam 1000 2500 periode 2008—2012 pendapatan 800 2000 1500 bea keluar mengalami pertumbuhan 600 1000 400 rata-rata sebesar 11,8 persen per 500 200 tahun. Realisasi pendapatan bea 0 0 -500 keluar tertinggi terjadi pada tahun 2008 dan 2011, pada saat harga CPO Sumber : Kementerian Keuangan (data diolah) di pasar internasional melampaui level US$1.200,0 per metrik ton. Hal ini disebabkan karena pendapatan bea keluar didominasi oleh bea keluar atas CPO dan produk turunannya yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 91,7 persen dalam periode tersebut. Oleh karena itu, faktor utama yang memengaruhi pendapatan bea keluar CPO adalah perkembangan harga CPO di pasar internasional yang menjadi harga referensi bagi penetapan tarif maupun perhitungan harga patokan ekspor (HPE) di dalam negeri. Harga CPO internasional dalam periode 2008—2012 berfluktuasi seiring dengan perkembangan permintaan CPO dunia, terutama dari negara Cina, India, dan Uni Eropa. Harga CPO tertinggi terjadi pada awal tahun 2008 dan 2011. Pada kurun waktu tersebut, harga CPO di pasar internasional melampaui level US$1.200/metrik ton (MT). Sementara itu, harga terendah terjadi pada tahun 2009 pada saat terjadi krisis global, yaitu pada level di bawah US$200/MT. Perkembangan harga CPO dan pendapatan bea keluar pada periode 2008—2012 dapat dilihat pada Grafik 3.5. Dalam tahun 2013, pendapatan bea keluar diperkirakan hanya mencapai Rp17,6 triliun, atau turun 17,1 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan bea keluar CPO dan turunannya sebesar Rp11,1 triliun, pendapatan bea keluar atas bijih mineral sebesar Rp6,1 triliun, dan pendapatan bea keluar atas produk lainnya sebesar Rp0,4 triliun. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan bea keluar tahun 2013 antara lain (a) terjadinya kecenderungan penurunan harga CPO internasional yang diperkirakan mencapai rata-rata sebesar US$817/MT sehingga tarif BK CPO diperkirakan rata-rata mencapai sebesar 10,5 persen; dan (b) kebijakan penghiliran industri kelapa sawit yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing produk turunan CPO nasional, sehingga berdampak pada perubahan komposisi kontribusi ekspor CPO terhadap total ekspor CPO dan turunannya (lihat dalam Grafik 3.6). Penurunan kontribusi ekspor CPO tersebut berpengaruh terhadap pendapatan 3-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 bea keluar mengingat tarif bea keluar yang berlaku untuk produk turunan CPO lebih rendah daripada tarif bea keluar yang berlaku untuk CPO. Grafik 3.6 Perubahan Kontribusi Volume Ekspor CPO dan Produk Turunannya, 2010−2012 Ribu MT 3,50 CPO TURUNAN JUMLAH 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Des-12 Nop-12 Sep-12 Okt-12 Jul-12 Agust-12 Jun-12 Apr-12 Mei-12 Feb-12 Mar-12 Des-11 Jan-12 Nop-11 Sep-11 Okt-11 Jul-11 Agust-11 Jun-11 Apr-11 Mei-11 Mar-11 Jan-11 Feb-11 Des-10 Nop-10 Sep-10 Okt-10 Jul-10 Agust-10 Jun-10 Apr-10 Mar-10 Jan-10 Feb-10 - Mei-10 0,50 Sumber : Kementerian Keuangan (data diolah) 3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peranan yang sangat penting dari tahun ke tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP didefinisikan sebagai seluruh penerimaan negara yang tidak berasal dari perpajakan, yang meliputi (1) penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; (2) penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA); (3) penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; (4) penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; (5) penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; (6) penerimaan hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan (7) penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam struktur APBN, PNBP dikelompokkan menjadi (a) pendapatan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas), serta pendapatan SDA nonmigas, yang meliputi pertambangan umum (dalam nomenklatur baru disebut pertambangan mineral dan batu bara), kehutanan, perikanan, dan panas bumi; (b) pendapatan bagian laba BUMN; (c) PNBP lainnya; dan (d) pendapatan badan layanan umum (BLU). Penerimaan hibah, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara, terpisah dari PNBP. Selama periode 2008—2012, PNBP secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 2,3 persen. Dalam tahun 2013, PNBP mencapai Rp349,2 triliun, lebih rendah 0,8 persen jika dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2012. Dilihat dari komposisinya, lebih rendahnya target tahun 2013 didorong oleh penurunan pendapatan SDA migas sebesar 12,2 persen. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-15 Bab 3 Pendapatan Negara Dalam tahun 2013, Pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP. Di sisi penerimaan sumber daya alam (SDA), upaya dan kebijakan Pemerintah antara lain akan difokuskan pada pencapaian target lifting minyak bumi dan gas bumi, efisiensi cost recovery dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batu bara, pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi, dan peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sementara itu, optimalisasi PNBP lainnya dan pendapatan BLU dilakukan antara lain melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pelayanan, perbaikan administrasi, dan penyempurnaan peraturan di bidang PNBP lainnya dan pendapatan BLU, termasuk peraturan terkait dengan jenis dan tarif PNBP K/L. Dengan perkiraan realisasi tersebut, PNBP akan memberikan kontribusi sebesar 23,3 persen terhadap pendapatan dalam negeri. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Pendapatan SDA yang terdiri atas pendapatan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas) dan pendapatan SDA nonmigas, merupakan sumber utama PNBP. Selama 2008—2012, pendapatan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 64,5 persen terhadap total PNBP, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 0,2 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 68,9 persen, dengan nilai nominal mencapai Rp224,5 triliun. Dalam APBNP tahun 2013, pendapatan SDA ditargetkan mencapai sebesar Rp203,7 triliun, lebih rendah 9,8 persen dari realisasi pada tahun 2012. Lebih rendahnya target pendapatan SDA pada tahun 2013, disebabkan oleh asumsi ICP yang lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi 2012 seiring dengan penurunan harga minyak dunia. Pendapatan SDA Migas Pendapatan SDA migas merupakan sumber utama pendapatan SDA. Dalam periode 2008—2012 pendapatan SDA migas memberikan kontribusi rata-rata sebesar 91,4 persen. Selama periode tersebut, pendapatan SDA migas mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai negatif 0,7 persen. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, nilai tukar, dan produksi minyak mentah. Rp Triliun GRAFIK 3.7 PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS, 2008−2013 250 200 150 100 112,7 101,4 69,7 95,0 42,6 79,4 58,5 31,2 US$/barel 108,0 52,2 100 61,1 40,9 51,3 80 60 35,7 40 50 - 120 93,6 169,0 90,1 111,8 141,3 144,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 129,3 20 0 2013 APBNP ICP (Rata-rata Des-Nov) Minyak Bumi Gas Bumi Dalam APBNP tahun 2013, pendapatan Sumber: Kementerian Keuangan SDA migas ditargetkan mencapai Rp180,6 triliun, lebih rendah 12,2 persen dari realisasi pada tahun 2012. Target pendapatan SDA migas yang lebih rendah pada tahun 2013 dihitung berdasarkan asumsi ICP US$108 per barel dan lifting minyak 840 ribu barel per hari (bph). Asumsi tersebut lebih rendah dari realisasi harga ICP di tahun 2012 yang mencapai US$112,7 per barel dan lifting minyak yang mencapai 860 ribu bph. Grafik 3.7 memperlihatkan fluktuasi pendapatan SDA migas dan ICP selama 2008—2013. 3-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 Pendapatan SDA Nonmigas Pendapatan SDA nonmigas merupakan PNBP yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam, yang terdiri atas kegiatan di sektor pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Selama periode 2008—2012, pendapatan SDA nonmigas tumbuh rata-rata 11,7 persen. Pendapatan SDA nonmigas terutama didominasi oleh pendapatan pertambangan umum dan pendapatan kehutanan. Perkembangan pendapatan SDA nonmigas selama 2008—2013 disajikan dalam Grafik 3.8. Sebagai sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan SDA nonmigas, pendapatan pertambangan umum terus mengalami peningkatan. Selama 2008—2012, pendapatan pertambangan umum meningkat rata-rata sebesar 13,7 persen. Dalam APBNP tahun 2013, pendapatan pertambangan umum (nomenklatur baru: mineral dan batu bara) ditargetkan mencapai Rp18,1 triliun, atau meningkat 14,0 persen dari realisasi tahun 2012. Target pendapatan pertambangan mineral dan batu bara bersumber dari target penerimaan iuran tetap sebesar Rp0,7 triliun dan target penerimaan royalti sebesar Rp17,4 triliun. GRAFIK 3.8 PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS, 2008-2013 Rp Triliun 25,0 Pertambangan Umum Kehutanan Perikanan Panas Bumi 20,3 20,0 2011 2012 23,1 20,0 16,1 15,0 12,8 13,2 2008 2009 10,0 5,0 0,0 2010 APBNP 2013 *) sejak 2013, pendapatan pertambangan umum menjadi pendapatan pertambangan mineral dan batu bara Sumber: Kementerian Keuangan Selanjutnya, pendapatan kehutanan selama 2008—2012 memperlihatkan perkembangan yang cenderung meningkat, dari Rp2,3 triliun (2008) menjadi Rp3,2 triliun (2012). Dalam APBNP tahun 2013, pendapatan kehutanan ditargetkan sebesar Rp4,3 triliun, atau meningkat 33,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Faktor utama yang mendorong peningkatan pendapatan kehutanan dalam tahun 2013 adalah peningkatan penerimaan dari provisi sumber daya hutan (PSDH) yang dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun, meningkat sebesar Rp0,9 triliun atau 92,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Pendapatan kehutanan dari dana reboisasi diperkirakan sebesar Rp1,8 triliun, pendapatan IHPH dan pendapatan penggunaan kawasan hutan diperkirakan masing-masing mencapai sebesar Rp12,6 miliar dan Rp495,2 miliar. Sebagai salah satu sumber pendapatan SDA nonmigas, pendapatan perikanan selama 2008— 2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 29,0 persen. Faktor utama yang mendukung meningkatnya pendapatan perikanan adalah makin intensifnya upaya penagihan atas tunggakantunggakan kewajiban PNBP pemegang izin kapal tangkap. Dalam APBNP 2013, pendapatan SDA perikanan ditargetkan mencapai Rp250 miliar, atau meningkat 15,9 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Kenaikan target PNBP perikanan disebabkan optimalisasi pungutan pengusahaan perikanan, pungutan hasil perikanan, dan penyelesaian tunggakan atas pungutanpungutan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pendapatan panas bumi diperoleh dari perhitungan setoran bagian Pemerintah sebesar 34 persen dari penerimaan bersih usaha setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran perpajakan dan pungutan lain (existing), dan juga telah memperhitungkan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-17 Bab 3 Pendapatan Negara penerimaan dari iuran tetap yang berasal dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) panas bumi. Kegiatan usaha panas bumi diutamakan untuk mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan diharapkan dalam masa mendatang akan memberikan kontribusi yang lebih besar mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar. Pendapatan panas bumi selama 2008—2012 memperlihatkan perkembangan yang berfluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata negatif 5,9 persen per tahun. Dalam APBNP 2013, pendapatan panas bumi ditargetkan mencapai Rp0,5 triliun, turun 30,1 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2012. Tingginya realisasi PNBP panas bumi dalam tahun 2012 disebabkan oleh adanya kegiatan pengeboran (drilling) yang ditunda sebagai akibat produksi yang tidak mencapai target. Dengan adanya penundaan kegiatan pengeboran, menyebabkan biaya menjadi turun dan meningkatkan net operating income (NOI) yang menjadi perhitungan setoran bagian Pemerintah atas pendapatan panas bumi. Dalam tahun 2013, diharapkan tidak ada lagi penundaan kegiatan pengeboran, sehingga proyeksi pendapatan SDA panas bumi menjadi lebih rendah daripada realisasi tahun 2012. Untuk diketahui, bahwa biaya pengeboran pada industri panas bumi dibebankan pada biaya operasional (operational expenditure), berbeda dengan industri migas, dimana biaya pengeboran dimasukkan pada biaya modal (capital expenditure). Perbedaan pencatatan tersebut berdampak pada pelaporan akuntansi, dimana pada biaya operasional langsung dibebankan pada tahun berjalan, sedangkan pada biaya modal akan disebar pada beberapa tahun (menggunakan metode depresiasi). Pendapatan Bagian Laba BUMN Sejalan dengan perkembangan positif dari kinerja BUMN tersebut, kontribusi BUMN terhadap APBN dalam periode 2008—2012, khususnya dari pendapatan pajak dan dividen, juga terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, kontribusi BUMN dari pembayaran pajak dan dividen masing-masing meningkat rata-rata sebesar 4,5 persen dan 7,0 persen per tahun. Kontribusi BUMN terhadap APBN periode 2008—2012 disajikan dalam Grafik 3.10. 3-18 GRAFIK 3.9 KINERJA KEUANGAN BUMN, 2008−2012 Rp triliun 4.000 Rp triliun 900 Total Penjualan 3.500 800 3.522,0 Total Aktiva Total Laba/Rugi Bersih (RHS) 3.000 985,7 500 2.505,5 600 500 300 1.555,3 1.000 700 400 1.378,3 1.500 1.077,7 1.977,8 2.234,4 2.000 2.946,8 Total Ekuitas (RHS) 2.500 1.161,7 Selama periode 2008—2012, kinerja BUMN terus mengalami perkembangan yang positif, baik dari sisi aktiva, ekuitas, pendapatan maupun laba usaha. Selama periode tersebut, total aktiva BUMN tumbuh rata-rata sebesar 15,5 persen per tahun, dan total ekuitas tumbuh rata-rata sebesar 10,6 persen per tahun. Sementara itu, pendapatan dan laba usaha masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 14,0 persen dan 13,0 persen per tahun. Perkembangan kinerja keuangan BUMN periode 2008—2012 disajikan pada Grafik 3.9. 200 100 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber: Kementerian Negara BUMN Chart Title 3.10 GRAFIK KONTRIBUSI BUMN TERHADAP APBN, 2008−2012 Rp triliun 250,0 200,0 Privatisasi 2,1 Pajak Dividen 150,0 0,4 0,1 115,6 114,8 180,6 100,0 96,4 136,3 50,0 0,0 29,1 26,1 30,1 28,2 30,8 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan bagian laba BUMN meningkat dari Rp29,1 triliun (2008) menjadi Rp30,8 triliun (2012). Tingginya pendapatan bagian laba BUMN dalam tahun 2012 tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pertambangan di pasar global sehingga meningkatkan laba BUMN sektor pertambangan. Dalam APBNP 2013, pendapatan bagian laba BUMN ditargetkan sebesar Rp36,5 triliun, meningkat 18,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2012. Pendapatan bagian laba BUMN di tahun 2013 bersumber dari kenaikan realisasi laba BUMN tahun buku 2012 dan kenaikan harga komoditas pertambangan di pasar internasional yang menyebabkan omzet bisnis BUMN sektor pertambangan juga diperkirakan meningkat. Perkembangan pendapatan bagian laba BUMN tahun 2008— 2013 disajikan dalam Grafik 3.11. GRAFIK 3.11 PERKEMBANGAN PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN, 2008−2013 Rp triliun 40,0 36,5 35,0 30,0 29,1 30,1 26,1 28,2 30,8 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013 Sumber: Kementerian Keuangan PNBP Lainnya Sumber utama PNBP lainnya adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh kementerian negara/lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing K/L. Secara garis besar, PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain (a) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan; (b) pendapatan jasa; (c) pendapatan bunga; (d) pendapatan kejaksaan dan peradilan; (e) pendapatan pendidikan; (f) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (g) pendapatan iuran dan denda; serta (h) pendapatan lain-lain. Dalam periode tahun 2008—2012, PNBP GRAFIK 3.12 PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2008−2013 lainnya meningkat rata-rata 3,8 persen per Rp triliun Pendapatan lain-lain 90 85,5 tahun. Dalam periode tersebut, pendapatan dari Pendapatan iuran dan denda 80 73,5 pengelolaan barang milik negara (BMN) dan 69,4 Pendapatan gratifikasi dan 70 63,3 pendapatan dari penjualan, serta pendapatan uang sitaan hasil korupsi 59,4 60 53,8 Pendapatan pendidikan jasa mengalami peningkatan tertinggi, yaitu 50 Pendapatan kejaksaan dan mencapai rata-rata 36,2 persen dan 30,2 persen. peradilan 40 Pendapatan bunga Sementara itu, dalam APBNP 2013, PNBP 30 Pendapatan jasa 20 lainnya ditargetkan Rp85,5 triliun, meningkat 10 16,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari pengelolaan BMN serta pendapatan dari 0 penjualan 2012. Lebih tingginya target tersebut terutama 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013 disebabkan oleh peningkatan pendapatan Sumber: Kementerian keuangan premium obligasi negara, peningkatan pendapatan dari selisih kurs, dan pendapatan DMO. Perkembangan PNBP lainnya selama periode 2008—2013 disajikan dalam Grafik 3.12. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tujuh K/L yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP lainnya. Ketujuh K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-19 Bab 3 Pendapatan Negara Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Perkembangan PNBP lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga besar disajikan pada Tabel 3.8. TABEL 3.8 PERKEMBANGAN PNBP 7 K/L BESAR, 2008–2013*) (triliun rupiah) No Kementerian Negara/Lembaga 2008 Real. 2009 Real. 2010 Real. 2011 Real. 2012 Real. 2013 APBNP 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika 7,0 9,0 10,9 9,5 9,8 10,4 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1,6 0,3 2,6 2,4 2,1 2,0 3 Kementerian Kesehatan 2,9 3,3 0,4 0,4 0,9 0,3 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia 1,7 1,8 2,6 3,4 3,6 4,8 5 Badan Pertanahan Nasional 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 6 Kementerian Hukum dan HAM 1,2 1,4 1,8 2,1 2,4 2,6 7 Kementerian Perhubungan 0,5 0,9 0,8 1,2 1,1 0,8 15,8 17,7 20,3 20,3 21,4 22,6 Jumlah *) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan Sum ber: Kem enterian Keuangan Selama 2008—2012, PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami GRAFIK 3.13 peningkatan rata-rata sebesar 8,9 persen PERKEMBANGAN PNBP KEMENKOMINFO, per tahun. Dalam APBNP 2013, PNBP Rp triliun 2008−2013 12 10,9 Kemenkominfo ditargetkan mencapai 10,4 9,8 9,5 9,0 sebesar Rp10,4 triliun. Sumber PNBP 10 Kementerian Komunikasi dan Informatika 8 7,0 antara lain berasal dari pendapatan jasa 6 penyelenggaraan telekomunikasi serta 4 pendapatan hak dan perizinan. Untuk 2 mendukung pencapaian target tersebut, 0 Pemerintah akan melakukan berbagai 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP upaya yaitu pertama, melaksanakan 2013 Sumber: Kemenkominfo penagihan PNBP secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi dan pengguna frekuensi secara optimal dengan bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan audit kepada para wajib bayar. Kedua, melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelenggara telekomunikasi dan pengguna frekuensi. Ketiga, melakukan otomatisasi/modernisasi proses perizinan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Perkembangan PNBP Kemenkominfo disajikan pada Grafik 3.13. 3-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 Sementara itu, PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama periode 2008— 2012 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,9 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2013, PNBP Kemendikbud ditargetkan mencapai sebesar Rp2,0 triliun. Sumber PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain berasal dari pendapatan pendidikan, yang meliputi (a) pendapatan uang pendidikan; (b) pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan; (c) pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik; dan (d) pendapatan pendidikan lainnya. Untuk pencapaian target tersebut, akan dilakukan upaya-upaya antara lain (1) melaksanakan sistem anggaran yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis pada aktivitas (activity based budgeting); (2) perguruan tinggi negeri (PTN) tidak GRAFIK 3.14 menaikkan tarif uang kuliah (SPP); PERKEMBANGAN PNBP KEMENDIKBUD, Rp triliun (3) mulai tahun 2013, uang kuliah pada 2008−2013 3 PTN menggunakan tarif tunggal. Tarif ini 2,6 2,4 3 dihitung berdasarkan harga satuan dari 2,1 2,0 2 semua komponen yang terkait dengan 1,6 proses pembelajaran di perguruan tinggi; 2 (4) Pemerintah menyediakan bantuan 1 operasional PTN; (5) PTN dapat 0,3 1 menerima sumbangan murni dari 0 masyarakat yang tidak ada kaitannya 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP dengan penerimaan mahasiswa 2013 Sumber: Kemendikbud baru; dan (6) PTN mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan nilai tambah lembaga sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan tinggi. Perkembangan PNBP Kemendikbud disajikan pada Grafik 3.14. PNBP Kementerian Kesehatan selama GRAFIK 3.15 periode 2008—2012 mengalami PERKEMBANGAN PNBP KEMENKES, 2008−2013 pertumbuhan negatif rata-rata sebesar Rp triliun 3,3 25,0 persen per tahun. Hal tersebut 3,5 2,9 3,0 disebabkan oleh perubahan pola pengelolaan rumah sakit Pemerintah 2,5 sebagai satker di bawah Kementerian 2,0 Kesehatan menjadi BLU. Dalam APBNP 1,5 0,9 1,0 2013, PNBP Kemenkes ditargetkan 0,4 0,4 0,3 0,5 mencapai Rp0,3 triliun. Sumber PNBP 0,0 Kementerian Kesehatan antara lain 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013 berasal dari pendapatan rumah sakit Sumber: Kemenkes dan instansi kesehatan lainnya, serta pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi. Untuk mencapai target tersebut, akan dilakukan upaya-upaya antara lain (1) meningkatkan ketertiban pengelolaan PNBP serta penyetoran PNBP; (2) meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan (3) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dengan perkembangan iptek. Perkembangan PNBP Kementerian Kesehatan disajikan pada Grafik 3.15. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-21 Bab 3 Pendapatan Negara Selama 2008—2012, PNBP Polri mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19,9 persen per tahun. Sementara itu, target PNBP Polri dalam APBNP 2013 adalah sebesar Rp4,8 triliun. Sumber PNBP Polri terutama berasal dari pendapatan jasa kepolisian, yang meliputi antara lain pendapatan surat izin mengemudi (SIM), pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pendapatan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Untuk mencapai target tersebut, akan dilakukan upaya-upaya, antara lain (1) memperkuat polres sebagai unit pelayanan terdepan polantas yang meliputi pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap (samsat), satuan penyelenggara administrasi SIM (satpas), pelayanan BPKB dan pelayanan kecelakaan, serta mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat; (2) meningkatkan kemampuan SDM Polri melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional lalu lintas; (3) membangun jaringan online samsat di seluruh polda dalam rangka on line system national traffic management center (NTMC); (4) menyiapkan pembangunan traffic management centre (TMC) di wilayah yang terintegrasi dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat polres dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar); (5) menyelenggarakan kegiatan open GRAFIK 3.16 government information (OGI) dalam PERKEMBANGAN PNBP POLRI, 2008−2013 triliun rangka keterbukaan informasi terhadap Rp 6,0 pelayanan publik di bidang SIM, BPKB, 5,0 4,8 STNK, dan TNKB (SBST), antara lain 3,6 3,4 dengan mengikuti kompetisi pelayanan 4,0 2,6 publik yang diselenggarakan oleh Unit 3,0 1,8 1,7 Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan 2,0 Pengendalian Pembangunan (UKP4); 1,0 (6) mencukupi kebutuhan blangko/ 0,0 formulir dalam rangka penyelenggaraan 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013 pelayanan di bidang fungsi lalu lintas dan Sumber: Kepolisian RI fungsi intelijen keamanan (intelkam), serta mencukupi biaya listrik, telepon satpas, dan honor petugas pelaksana kegiatan PNBP; serta (7) memperluas pelayanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sampai dengan tingkat polsek (kecamatan) sebagai ujung tombak pelayanan Polri kepada masyarakat. Perkembangan PNBP Polri disajikan pada Grafik 3.16. Selama periode 2008—2012, PNBP Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18,5 persen per tahun, dengan faktor utama yang memengaruhi adalah peningkatan penerimaan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum. Dalam APBNP tahun 2013, PNBP Kementerian Hukum dan HAM ditargetkan mencapai sebesar Rp2,6 triliun. Sumber PNBP Kementerian Hukum dan HAM terutama berasal dari pendapatan keimigrasian yaitu pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya, antara lain (1) mengembangkan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) secara berkelanjutan; (2) melakukan sosialisasi tentang hak atas kekayaan intelektual; (3) pelaksanaan e-paspor, elektronik kartu izin tinggal terbatas (e-KITAS) dan elektronik kartu izin tinggal tetap (e-KITAP); (4) membentuk desk pelayanan jasa hukum (fidusia) untuk mendekatkan pelayanan 3-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara kepada masyarakat; (5) mempermudah pembayaran fidusia melalui bank, sekaligus mewujudkan transparansi transaksi; dan (6) meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Perkembangan PNBP Kementerian Hukum dan HAM disajikan pada Grafik 3.17. Bab 3 GRAFIK 3.17 PERKEMBANGAN PNBP KEMENKUMHAM, 2008−2013 Rp triliun 3,0 2,5 1,8 2,0 1,5 1,2 2,1 2,4 2,6 1,4 1,0 0,5 Dalam periode 2008—2012, PNBP BPN 0,0 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013 14,4 persen per tahun. Dalam APBNP 2013, Sumber: Kemenkumham PNBP BPN ditargetkan mencapai sebesar Rp1,7 triliun. Sumber PNBP BPN terutama GRAFIK 3.18 PERKEMBANGAN PNBP BPN, 2008−2013 berasal dari pendapatan pelayanan Rp triliun 2,0 pertanahan. Untuk mencapai target 1,7 1,8 1,5 tersebut, Pemerintah akan melakukan 1,6 1,3 1,4 berbagai upaya, seperti (1) membangun 1,2 1,2 1,0 kepercayaan masyarakat pada BPN 0,9 1,0 0,8 (trust building) melalui sosialisasi 0,6 tarif pengurusan tanah di media cetak; 0,4 0,2 (2) meningkatkan pelayanan dan 0,0 pelaksanaan pendaftaran serta 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013 sertifikasi tanah secara menyeluruh; Sumber: BPN (3) memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah; (4) menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah korban bencana alam dan daerah konflik; serta (5) membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) dan sistem pengaman dokumen pertanahan di seluruh Indonesia. Perkembangan PNBP BPN disajikan pada Grafik 3.18. PNBP Kementerian Perhubungan selama GRAFIK 3.19 PERKEMBANGAN PNBP KEMENHUB, 2008−2013 2008—2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 24,3 persen per tahun. Rp1,4triliun 1,2 Dalam APBNP 2013, PNBP Kementerian 1,2 1,1 Perhubungan ditargetkan mencapai 1,0 0,9 0,8 0,8 sebesar Rp0,8 triliun. Sumber PNBP 0,8 0,6 Kementerian Perhubungan antara lain 0,5 0,4 berasal dari pendapatan jasa bandar udara, 0,2 kepelabuhan, dan kenavigasian. Untuk 0,0 mencapai target tersebut, Pemerintah 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013 akan melakukan upaya antara lain Sumber: Kementerian Perhubungan (1) memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (LLASDP); (2) melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai standar Euro-2 untuk mobil penumpang berkategori bahan bakar bensin dan sepeda motor; Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-23 Bab 3 Pendapatan Negara (3) investasi terkait sarana dan prasarana pelayanan publik; (4) memberikan kepastian usaha di bidang angkutan laut untuk membina dan memberdayakan ekonomi kepulauan Indonesia, melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna menjamin kontinuitas arus barang; (5) menciptakan iklim usaha yang sehat untuk melindungi kelangsungan hidup dan pengembangan usaha pelayaran termasuk pembinaan usaha-usaha tradisional dan golongan ekonomi lemah; (6) intensifikasi PNBP dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar; (7) meninjau kembali tarif pelayanan jasa dalam PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP Departemen Perhubungan; dan (8) ekstensifikasi PNBP dengan cara mengoptimalkan aset/barang milik negara (BMN) dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Perkembangan PNBP Kementerian Perhubungan disajikan pada Grafik 3.19. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Salah satu tujuan didirikannya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendapatan BLU sangat dipengaruhi oleh volume kegiatan pelayanan, tarif atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kualitas pelayanan yang diberikan, serta administrasi pengelolaan BLU. Pendapatan BLU dalam periode GRAFIK 3.20 2008−2012 terus mengalami PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2008−2013 peningkatan dengan pertumbuhan Rp triliun 23,5 25 rata-rata sebesar 55,3 persen per 21,7 20,1 tahun. Kebijakan yang dilaksanakan 20 dalam periode tersebut, difokuskan untuk (1) mendorong peningkatan 15 pelayanan publik instansi Pemerintah; 10,6 10 8,4 (2) meningkatkan pengelolaan keuangan BLU yang efisien dan efektif; dan 3,7 5 (3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 0 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP instansi Pemerintah. Pengelolaan 2013 Sumber: Kementerian Keuangan keuangan dengan mekanisme BLU mulai diberlakukan pada tahun 2007 oleh 9 K/L yang bergerak di bidang layanan barang/jasa dan pembiayaan, dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh 19 K/L yang bergerak di bidang kesehatan, pembiayaan, telekomunikasi, pendidikan, teknologi, pengelolaan kawasan, dan lain-lain. Target pendapatan BLU dalam APBNP tahun 2013 adalah sebesar Rp23,5 triliun. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas SDM, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi Pemerintah. Perkembangan pendapatan BLU disajikan pada Grafik 3.20. 3-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 3.2.2 Penerimaan Hibah Realisasi penerimaan hibah selama GRAFIK 3.21 PERKEMBANGAN PENERIMAAN HIBAH, 2008−2013 tahun 2008—2012 mengalami Rp triliun pertumbuhan rata-rata sebesar 7,0 25,9 persen. Dalam APBNP 2013, 5,8 6,0 5,3 penerimaan hibah diproyeksikan 5,0 4,5 sebesar Rp4,5 triliun. Penerimaan 4,0 hibah tersebut merupakan hibah yang 3,0 diterima dari negara-negara donor 3,0 2,3 maupun dari organisasi internasional. 1,7 2,0 Hibah-hibah tersebut akan digunakan 1,0 untuk membiayai program-program 0,0 yang dilaksanakan oleh K/L seperti 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013 pendidikan, infrastruktur, kesehatan, Sumber: Kementerian Keuangan pemberdayaan kaum wanita, konservasi lingkungan hidup dan keaneka ragaman hayati, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sesuai dengan perjanjian hibah yang dilakukan antara negara/lembaga donor dengan K/L penerima hibah. Perkembangan penerimaan hibah selama periode 2008— 2013 disajikan pada Grafik 3.21. 3.3 Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendapatan Negara Secara umum kondisi perekonomian domestik dalam tahun 2014 diperkirakan lebih baik daripada kondisi ekonomi di tahun 2013. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah membaiknya kondisi perekonomian global, meningkatnya volume perdagangan dunia, dan kondisi fiskal yang lebih sehat. Selain itu, tetap terpeliharanya iklim investasi dan daya beli masyarakat turut memberikan dampak positif bagi peningkatan kegiatan ekonomi domestik. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan negara diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam tahun 2014. Namun, sebagai sumber utama dalam membiayai pembangunan, penerimaan perpajakan masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang, terutama terkait dengan penggalian sumber-sumber penerimaan pajak dari sektor-sektor informal dan UMKM. Sektor informal dan UMKM yang hingga pertengahan tahun 2013 masih belum memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara, akan diupayakan untuk ditingkatkan kontribusinya. Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Upah yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, menjadi salah satu kunci bagi optimalisasi penerimaan perpajakan ke depan. Dari sisi perdagangan internasional, tantangan dan peluang penggalian sumber-sumber pendapatan, diperkirakan berasal terutama dari kebijakan free trade area (FTA) dan kebijakan penghiliran industri kelapa sawit. Terkait kebijakan FTA, tantangan terutama berasal dari potensi penurunan pendapatan negara yang bersumber dari pendapatan bea masuk dan pajak Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-25 Bab 3 Pendapatan Negara dalam rangka impor (PDRI). Penurunan pendapatan bea masuk dan PDRI tersebut disebabkan adanya pemberian konsesi tarif bea masuk nol persen terhadap impor bahan baku. Namun, dalam jangka panjang kebijakan kerjasama perdagangan tersebut memberikan peluang bagi Indonesia dalam mengakses pasar dan meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa yang berasal dari produk-produk Indonesia. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, Pemerintah telah meratifikasi perjanjian perdagangan internasional terutama di bidang perdagangan barang dan jasa (trade in goods (TIG) dan trade in services (TIS)), di antaranya melalui ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) for AFTA, ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), dan ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Sementara itu, upaya penggalian sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan bea keluar dalam tahun mendatang masih dihadapkan pada tantangan fluktuasi harga CPO internasional dan penetapan tarif bea keluar sesuai dengan jenjang penghiliran produk kelapa sawit, CPO, dan turunannya. Kebijakan penghiliran tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri hilir kelapa sawit di dalam negeri, sehingga devisa ekspor dalam bentuk produk hilir/olahan akan makin meningkat. Namun, pergeseran volume ekspor dari CPO ke produk hilir CPO dan turunannya akan berdampak terhadap pengenaan tarif bea keluar yang lebih rendah sehingga berdampak pada penurunan potensi pendapatan bea keluar. Di sisi lain, tantangan untuk optimalisasi PNBP dalam tahun 2014 berkaitan dengan peningkatan pembinaan dan pengawasan PNBP SDA nonmigas sebagai upaya Pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut. Sementara itu, upaya pencapaian target PNBP SDA migas masih dihadapkan pada tantangan pencapaian target lifting migas dan perkembangan ICP yang terus berfluktuasi, seiring dengan perkembangan harga minyak internasional. Tantangan selanjutnya adalah pencapaian target pendapatan bagian laba BUMN tanpa mengganggu kebutuhan belanja modal BUMN. Di samping itu, Pemerintah juga masih dihadapkan pada belum optimalnya mekanisme penagihan, penyetoran, dan pengelolaan PNBP K/L dan pendapatan BLU. Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah akan melaksanakan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, serta menyempurnakan mekanisme pengelolaan PNBP, terutama untuk PNBP yang diterima oleh K/L. 3.4 Sasaran Pendapatan Negara Tahun 2014 Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional dan menjawab tantangan pokok perekonomian dalam tahun 2014, Pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam tahun 2014, Pemerintah akan melakukan kebijakan pengendalian defisit (maksimal 1,5 persen terhadap PDB) dan pengendalian primary balance melalui optimalisasi pendapatan negara dan perbaikan kualitas belanja (quality spending). Selain itu, juga akan dilakukan pengendalian rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari pinjaman, kebijakan net negative flow, dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif. Untuk mendukung kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara dalam tahun 2014 ditargetkan mencapai Rp1.662,5 triliun, terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.661,1 triliun, dan 3-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan target APBNP 2013, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp160,5 triliun atau 10,7 persen. Perkiraan pendapatan negara dalam RAPBN 2014 tersebut didasarkan pada asumsi dasar ekonomi makro RAPBN tahun 2014 dan didukung dengan pelaksanaan kebijakan optimalisasi pendapatan negara. Rincian pendapatan negara dalam periode 2013—2014 disajikan dalam Tabel 3.9. TABEL 3.9 PENDAPATAN NEGARA, 2013―2014 (triliun rupiah) Uraian I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. Penerimaan Perpajakan a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1) Pendapatan Pajak Penghasilan a) Pendapatan PPh Migas b) Pendapatan PPh Nonmigas 2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 4) Pendapatan Cukai 5) Pendapatan Pajak lainnya b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 1) Pendapatan Bea Masuk 2) Pendapatan Bea Keluar 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan Sumber Daya Alam 1) Pendapatan SDA Migas a) Pendapatan Minyak Bumi b) Pendapatan Gas Bumi 2) Pendapatan SDA Nonmigas a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara b) Pendapatan Kehutanan c) Pendapatan Perikanan d) Pendapatan Panas Bumi b. Pendapatan Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya d. Pendapatan BLU II. PENERIMAAN HIBAH Jumlah *) APBNP 2013 RAPBN 2014 1.497,5 1.661,1 1.148,4 1.099,9 538,8 74,3 464,5 1.310,2 1.256,3 591,6 68,4 523,3 423,7 518,9 27,3 104,7 5,4 48,4 30,8 17,6 25,5 114,3 6,0 53,9 33,9 20,0 349,2 203,7 180,6 129,3 51,3 23,1 18,1 4,3 0,3 0,5 36,5 85,5 23,5 350,9 198,1 171,3 127,2 44,1 26,7 21,3 4,7 0,3 0,5 37,0 91,1 24,8 4,5 1,4 1.502,0 1.662,5 *) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan Sumber : Kementerian Keuangan 3.4.1 Pendapatan Dalam Negeri Dalam RAPBN 2014, pendapatan dalam negeri ditargetkan mencapai Rp1.661,1 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp163,6 triliun atau 10,9 persen apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013. Dari jumlah tersebut, sebesar 78,9 persen berupa penerimaan perpajakan, dan sebesar 21,1 persen berupa PNBP. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-27 Bab 3 Pendapatan Negara 3.4.1.1 Penerimaan Perpajakan Penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2014 diperkirakan mencapai Rp1.310,2 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar Rp161,9 triliun atau 14,1 persen bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013. Peningkatan penerimaan perpajakan tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu (a) lebih tingginya perkiraan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2014, yang diperkirakan akan dapat mendorong meningkatnya kegiatan transaksi bisnis dan pendapatan masyarakat yang bermuara pada meningkatnya pendapatan pajak nonmigas; (b) masih tingginya harga minyak mentah di pasar internasional yang mendorong meningkatnya pendapatan pajak migas; dan (c) dilaksanakannya berbagai kebijakan perpajakan dan upaya tambahan (extra effort) yang ditujukan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan. Terkait upaya mencapai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2014, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, yaitu pertama, penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar, khususnya untuk bidang usaha pertambangan, panas bumi, bidang usaha berbasis syariah, dan jasa keuangan. Kedua, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, antara lain melalui (a) penyempurnaan dan perluasan pengguna e-filling untuk pajak dan sistem elektronik persediaan (e-inventory) untuk kepabeanan; (b) penyempurnaan sistem administrasi PPN untuk perluasan basis perpajakan dan menutup praktik penyimpangan. Ketiga, perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif, antara lain melalui (a) ekstensifikasi WP orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah melalui peningkatan pengawasan yang lebih efektif; (b) optimalisasi pemanfaatan data hasil sensus pajak nasional; (c) optimalisasi pemanfaatan kewajiban penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari institusi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan; (d) ekstensifikasi barang kena cukai; dan (e) penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Keempat, penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi, antara lain melalui (a) evaluasi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang menjadi prioritas pembangunan skala nasional yang mendapatkan fasilitas PPh dalam rangka penanaman modal; (b) penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung pengembangan industri intermediate; (c) penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan; dan (d) penyusunan kebijakan fiskal untuk mendukung penghiliran pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang tambang mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan. Kelima, penguatan penegakan hukum bagi penyelundup pajak (tax evation), antara lain melalui (a) pemeriksaan pajak yang fokus pada sektor yang tax gap-nya tinggi; dan (b) joint audit antara DJP dan DJBC serta instansi Pemerintah terkait lainnya. Dari lima pokok kebijakan perpajakan tersebut, untuk saat ini Pemerintah akan lebih memprioritaskan kebijakan untuk perluasan basis pajak, mengingat masih besarnya potensi pajak yang ada dalam perekonomian, seperti sektor usaha informal. Namun, usaha untuk memperluas basis pajak memerlukan dukungan dari sisi legal atau peraturan perundangundangan, teknologi informasi, dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat. 3-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 Selain bertujuan meningkatkan pendapatan negara, kebijakan di bidang perpajakan juga ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pemberian insentif fiskal untuk tujuan meningkatkan investasi dan daya saing. Insentif fiskal ini diberikan dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP), yang terdiri atas (a) PPh DTP untuk komoditas panas bumi; (b) PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional; dan (c) bea masuk DTP. Pendapatan Pajak Penghasilan Seiring dengan makin membaiknya kondisi perekonomian baik global maupun domestik, pendapatan PPh dalam RAPBN 2014 ditargetkan mencapai Rp591,6 triliun atau meningkat sebesar 9,8 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Pendapatan pajak penghasilan terdiri atas pendapatan PPh migas dan PPh nonmigas yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 11,6 persen dan 88,4 persen. Peningkatan pendapatan tersebut terutama didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun 2013. Selain itu, peningkatan pendapatan PPh juga dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan yang ditempuh di bidang pajak serta extra effort yang dilakukan dalam penggalian potensi. Pendapatan PPh migas ditargetkan mencapai Rp68,4 triliun dalam tahun 2014, yang berarti mengalami penurunan Rp5,9 triliun atau 8,0 persen bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013. Faktor utama yang memengaruhi penurunan pendapatan tersebut adalah lebih rendahnya asumsi ICP pada tahun 2014 daripada asumsi ICP yang digunakan dalam APBNP 2013. Dalam tahun 2014, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai Rp523,3 triliun. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013, terjadi peningkatan sebesar Rp58,8 triliun atau 12,7 persen. Peningkatan itu terutama diharapkan bersumber dari dampak pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 6,4 persen dan makin luasnya basis pajak sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan (a) ekstensifikasi WP orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah melalui peningkatan pengawasan yang lebih efektif; (b) optimalisasi pemanfaatan data hasil sensus pajak nasional; dan (c) optimalisasi pemanfaatan kewajiban penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari institusi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Pendapatan PPN dan PPnBM Dalam RAPBN 2014, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan mencapai Rp518,9 triliun, meningkat sebesar Rp95,2 triliun atau 22,5 persen bila dibandingkan dengan target APBNP 2013. Secara lebih rinci, pendapatan PPN dan PPnBM terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri serta pendapatan PPN dan PPnBM impor, yang masing-masing ditargetkan mencapai sebesar Rp317,2 triliun dan Rp201,6 triliun. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan PPN dan PPnBM adalah tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan impor, serta dukungan kebijakan perpajakan berupa penyempurnaan sistem administrasi PPN untuk perluasan basis pajak dan penurunan praktik penyimpangan. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-29 Bab 3 Pendapatan Negara Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan PBB sektor perkotaan dan perdesaan secara keseluruhan dialihkan ke pemda kabupaten/kota. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, target pendapatan PBB yang masih dikelola Pemerintah pusat dalam tahun 2014 adalah sebesar Rp25,5 triliun, turun 6,6 persen dari target APBNP 2013. Sumber utama pendapatan PBB adalah dari pendapatan PBB sektor pertambangan migas yang ditargetkan mencapai Rp22,6 triliun, atau 88,6 persen dari total pendapatan PBB. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013, target pendapatan PBB sektor pertambangan migas di tahun 2014 tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen. Pendapatan Cukai Dalam RAPBN 2014, pendapatan cukai ditargetkan mencapai sebesar Rp114,3 triliun, terdiri atas pendapatan cukai hasil tembakau sebesar Rp108,7 triliun dan pendapatan cukai MMEA dan EA masing-masing sebesar Rp5,4 triliun dan Rp0,2 triliun. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013, pendapatan cukai secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp9,6 triliun atau 9,1 persen. Faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan pendapatan cukai adalah (a) kenaikan volume produksi rokok; (b) kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan harga dasar barang kena cukai; serta (c) extra effort dalam pemberantasan pita cukai palsu. Pendapatan Pajak Lainnya Dalam RAPBN 2014, pendapatan pajak lainnya ditargetkan mencapai Rp6,0 triliun. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013, terjadi peningkatan sebesar Rp0,6 triliun atau 10,7 persen. Secara umum, peningkatan pendapatan pajak lainnya disebabkan oleh meningkatnya transaksi yang menggunakan dokumen bermeterai seiring dengan tingginya perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2014. Pendapatan Bea Masuk Seiring dengan perkiraan mulai membaiknya demand global yang berdampak terhadap peningkatan volume perdagangan ekspor dan impor, pendapatan bea masuk pada tahun 2014 ditargetkan mencapai Rp33,9 triliun, atau meningkat 10,1 persen bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013. Dari jumlah tersebut, termasuk di dalamnya adalah insentif bea masuk ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp1,0 triliun. Pendapatan Bea Keluar Dalam RAPBN 2014, pendapatan bea keluar diperkirakan mencapai Rp20,0 triliun. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013, target pendapatan bea keluar dalam tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp2,4 triliun atau 13,5 persen. Kenaikan tersebut, terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan mulai membaik dalam tahun 2014 sehingga terdapat kemungkinan permintaan CPO dunia akan meningkat, yang berdampak pada tingginya harga rata-rata CPO di pasar internasional. 3-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 3.4.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam RAPBN 2014, PNBP akan lebih dioptimalkan lagi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar sebagai sumber pendapatan dalam negeri. Dalam target PNBP tersebut, peranan pendapatan SDA masih mendominasi, khususnya yang berasal dari pendapatan migas. Namun, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dari SDA nonmigas, khususnya yang berasal dari pendapatan pertambangan mineral dan batu bara. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan, terutama ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan produksi/lifting minyak bumi, PNBP 2014 ditargetkan mencapai sebesar Rp350,9 triliun. Target PNBP tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1,8 triliun atau 0,5 persen bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2013. Dalam tahun 2014, pendapatan SDA direncanakan mencapai sebesar Rp198,1 triliun, terdiri atas pendapatan SDA migas sebesar Rp171,3 triliun dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp26,7 triliun. Secara umum, pendapatan SDA tahun 2014 mengalami penurunan Rp5,6 triliun atau 2,8 persen bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Penurunan tersebut utamanya berasal dari pendapatan SDA migas, disebabkan oleh lebih rendahnya asumsi ICP yang digunakan dalam RAPBN 2014, yaitu sebesar US$106/barel, bila dibandingkan dengan asumsi ICP dalam APBNP 2013 sebesar US$108/barel. Target pendapatan SDA migas dalam tahun 2014 sebesar Rp171,3 triliun tersebut terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp127,2 triliun dan pendapatan gas bumi sebesar Rp44,1 triliun. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013, target pendapatan minyak bumi dan pendapatan gas bumi dalam tahun 2014 masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp2,1 triliun (1,6 persen) dan Rp7,2 triliun (14,0 persen). Grafik 3.22 menyajikan perbandingan pendapatan SDA migas tahun 2013 dan 2014. Untuk menjamin pendapatan negara dari GRAFIK 3.22 sektor migas di tahun 2014, Pemerintah PERKEMBANGAN PNBP SDA MIGAS, akan terus melakukan langkah-langkah 2013−2014 strategis, khususnya agar target lifting triliun Rp Minyak Bumi Gas Bumi minyak bumi dan gas bumi dapat tercapai. 200 175 Langkah strategis tersebut meliputi antara 51,3 150 44,1 lain (1) optimalisasi produksi pada lapangan 125 existing; (2) percepatan pengembangan 100 75 129,3 127,2 lapangan baru; (3) efisiensi cost recovery 50 25 dengan berpedoman pada peraturan yang 0 berlaku dan mengupayakan penurunan 2013 2014 APBNP RAPBN angka rasio cost recovery terhadap Sumber : Kementerian Keuangan gross revenue; (4) menyusun terms and conditions yang lebih menarik untuk wilayah kerja yang berada di remote area; (5) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perizinan dan tumpang tindih lahan; (6) melaksanakan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan lifting migas seperti diamanatkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi; dan (7) memperbaharui harga jual gas. Di samping itu, Pemerintah juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara lebih intensif dan komprehensif terhadap kinerja SKK Migas. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-31 Bab 3 Pendapatan Negara Sementara itu, target pendapatan SDA nonmigas dalam tahun 2014 sebesar Rp26,7 triliun tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp3,6 triliun atau 15,7 persen bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Tingginya pendapatan SDA nonmigas dalam tahun tersebut masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pertambangan mineral dan batu bara. Grafik 3.23 memperlihatkan perbandingan pendapatan SDA nonmigas tahun 2013 dan 2014 beserta komponen pendapatannya. Pendapatan pertambangan mineral dan GRAFIK 3.23 batu bara (nomenklatur sebelumnya: PERKEMBANGAN PNBP SDA NONMIGAS, 2013─2014 pertambangan umum) dalam RAPBN Pertambangan Mineral dan Batu Bara 2014 ditargetkan sebesar Rp21,3 triliun, triliun Rp Kehutanan meningkat sebesar Rp3,2 triliun atau Perikanan 30 19,0 17,6 persen bila dibandingkan dengan Panas Bumi 23,1 25 targetnya dalam APBNP tahun 2013. Peningkatan tersebut terutama didorong 20 oleh meningkatnya pendapatan royalti 15 sebesar Rp3,1 triliun atau 18,1 persen. 10 Sementara itu, pendapatan iuran tetap 5 dalam tahun 2014 ditargetkan sebesar 0 Rp0,8 triliun, sedikit lebih tinggi dari 2013 2014 APBNP RAPBN targetnya dalam APBNP 2013. Untuk mendukung pencapaian pendapatan Sumber : Kementerian Keuangan pertambangan mineral dan batu bara tersebut, dalam tahun 2014 sasaran produksi pertambangan mineral dan batu bara adalah tercapainya target produksi (a) batubara sebesar 360 juta ton; (b) timah sebesar 95 ribu ton; (c) feronikel sebesar 20 ribu metrik ton; (d) tembaga sebesar 739,8 ton; (e) emas sebesar 73,9 ton; (f) perak sebesar 215,2 ton; dan (g) bijih besi sebesar 1 juta ton. Untuk mengoptimalkan pendapatan pertambangan mineral dan batu bara, Pemerintah akan melakukan beberapa langkah kebijakan. Langkah-langkah tersebut antara lain (a) menjamin keamanan pasokan energi melalui upaya eksplorasi dan optimasi produksi energi nasional guna mengimbangi permintaan energi di dalam negeri; (b) memastikan bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dilaksanakan oleh seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan kontrak karya (KK); (c) mendayagunakan barang dan jasa dalam negeri dalam kegiatan usaha pertambangan; dan (d) mendorong investasi di dalam negeri dalam rangka menjaga pasokan energi nasional. Kebijakan selanjutnya adalah (a) menyusun peraturan dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan batubara, usaha jasa pertambangan, dan mendukung peningkatan rasio elektrifikasi melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt tahap I dan II; dan (b) Meningkatkan potensi sumber daya manusia nasional terhadap industri pertambangan. Selain itu, juga akan ditempuh kebijakan (a) Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait (pemda, BPKP, BPK, Kemendag, Kemenkeu, dan KPK); dan (b) melakukan penyempurnaan tarif royalti pertambangan. Pemerintah juga akan berupaya 3-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 untuk mempercepat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM agar bisa diterapkan mulai awal tahun 2014. Pendapatan kehutanan dalam RAPBN 2014 ditargetkan mencapai sebesar Rp4,7 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar Rp0,4 triliun atau 10,3 persen apabila dibandingkan dengan target APBNP tahun 2013. Pendapatan kehutanan dalam RAPBN tahun 2014 tersebut bersumber dari pendapatan dana reboisasi sebesar Rp2,3 triliun, IHPH sebesar Rp0,1 triliun, PSDH sebesar Rp1,9 triliun, dan izin penggunaan kawasan hutan sebesar Rp0,4 triliun. Dalam tahun 2014, kebijakan kehutanan diarahkan untuk (1) melakukan pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan (PUHH) berbasis teknologi informasi (TI) yang dapat diakses di Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, serta para pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu – hutan alam – hutan tanaman (IUPHHK-HA-HT); (2) meningkatkan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem; (3) menertibkan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu – hutan alam – restorasi ekosistem (IUPHHK-HA-RE) pada areal bekas tebangan (logged over area, LOA); (4) menambah luas areal pencadangan izin usaha pemanfaatan hutan tanaman, penambahan areal tanaman pada hutan tanaman; dan (5) merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti (a) mengusulkan kenaikan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan harga patokan perhitungan PSDH; (b) menaikkan tarif izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan; dan (c) melakukan optimalisasi PNBP melalui intensifikasi pengenaan PNBP non-kayu, dan penagihan PNBP terutang/tertunggak. Pendapatan perikanan dalam RAPBN tahun 2014 ditargetkan mencapai sebesar Rp0,25 triliun atau sama dengan target pendapatannya dalam APBNP tahun 2013. Upaya Pemerintah yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan SDA perikanan nasional adalah melalui pertama, melakukan pemulihan dan pengelolaan sumber daya ikan. Kedua, meningkatkan pelayanan dan penertiban perizinan usaha. Ketiga, meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Keempat, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan. Kelima, meningkatkan daya saing armada perikanan nasional. Keenam, melakukan penyesuaian tarif PNBP yang lebih memberikan kepastian bagi wajib bayar/pengguna jasa sektor kelautan dan perikanan. Ketujuh, melakukan penyesuaian harga patokan ikan (HPI). Kedelapan, meningkatkan jaminan usaha sektor kelautan dan perikanan. Kesembilan, mendorong pengembangan usaha perikanan nasional dari usaha kecil ke usaha menengah melalui pola kemitraan. Di samping itu, mulai tahun 2014, perhitungan target pendapatan perikanan tidak lagi didasarkan pada izin kapal berdasarkan pada tonase, tetapi berdasarkan pada jumlah dan kualitas ikan hasil tangkapan itu sendiri. Selanjutnya, pendapatan SDA nonmigas lainnya bersumber dari pendapatan dari pertambangan panas bumi. Dalam tahun 2014, pendapatan dari pertambangan panas bumi ditargetkan akan mencapai Rp0,5 triliun, turun 0,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Optimalisasi pendapatan dalam tahun 2014 dilakukan antara lain melalui pemberian insentif fiskal berupa pemberlakuan pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) bagi pengusaha panas bumi yang izin atau kontraknya ditandatangani sebelum ditetapkannya UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Pemerintah juga akan melaksanakan intensifikasi Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-33 Bab 3 Pendapatan Negara dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan pendapatan negara melalui monitoring dan evaluasi serta penyusunan dan penyempurnaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang panas bumi. Upaya yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan pendapatan dari kegiatan eksploitasi pertambangan panas bumi akan diutamakan untuk mendukung program Pemerintah dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pendapatan Bagian Laba BUMN Dalam tahun 2014, pendapatan bagian laba BUMN ditargetkan mencapai Rp37,0 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp0,5 triliun atau 1,5 persen dari target dalam APBNP 2013. Secara lebih rinci, target pendapatan bagian laba BUMN tahun 2014 tersebut berasal dari laba BUMN perbankan sebesar Rp5,9 triliun dan laba BUMN nonperbankan sebesar Rp31,1 triliun. Untuk mengoptimalkan GRAFIK 3.24 pendapatan tersebut, Pemerintah PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN, 2013−2014 akan menempuh beberapa triliun Rp kebijakan sebagai berikut 40 (a) optimalisasi terhadap pay 5,9 35 7,5 out ratio dividen BUMN dengan 30 25 tetap mempertimbangkan kondisi 20 keuangan masing-masing BUMN; 31,1 15 29,0 (b) peningkatan return on 10 5 invesment BUMN seiring dengan 0 peningkatan capital expenditure APBNP 2013 RAPBN 2014 (capex); (c) right sizing terhadap Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan Pendapatan Laba BUMN Perbankan jumlah BUMN untuk efisiensi Sumber : Kementerian Keuangan dan peningkatan kinerja BUMN; dan (d) peningkatan market capitalization untuk BUMN yang sudah go public. Proyeksi pendapatan bagian laba BUMN untuk tahun 2013 dan 2014 disajikan pada Grafik 3.24. PNBP Lainnya PNBP lainnya dalam tahun 2014 ditargetkan mencapai sebesar Rp91,1 triliun, meningkat sebesar Rp5,6 triliun atau 6,6 persen bila dibandingkan dengan target dalam APBNP 2013. Namun, pencapaian target PNBP lainnya masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Hal tersebut terutama disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme penagihan, penyetoran, dan pengelolaan PNBP K/L. Untuk itu, secara umum optimalisasi PNBP lainnya dalam 3-34 GRAFIK 3.25 PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2013−2014 triliun Rp 95 85 91,1 85,5 75 65 55 45 35 25 2013 APBNP 2014 RAPBN Sumber : Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 tahun 2014 akan diupayakan melalui (a) inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan reviu besaran tarif PNBP yang berlaku pada K/L; (b) penyempurnaan beberapa peraturan terkait jenis dan tarif PNBP K/L; (c) pelaksanaan sosialisasi ketentuan PNBP kepada K/L dalam rangka peningkatan kepatuhan penagihan, pemungutan, dan penyetoran PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (d) penyempurnaan mekanisme pengelolaan PNBP agar makin akuntabel terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP ke kas negara; dan (e) pelaksanaan monitoring dan pengawasan atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI terkait pengelolaan PNBP pada K/L. Perbandingan target PNBP lainnya tahun 2013—2014 disajikan pada Grafik 3.25. Sebagian besar PNBP lainnya merupakan kontribusi dari PNBP K/L. Sebagaimana tahuntahun sebelumnya, terdapat tujuh K/L yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perhubungan. Secara lebih rinci target PNBP dari 7 (tujuh) K/L terbesar tahun 2013—2014 disajikan pada Tabel 3.10. PNBP Kemenkominfo tahun 2014 TABEL 3.10 direncanakan mencapai sebesar PNBP 7 K/L BESAR, 2013–2014*) (triliun rupiah) Rp9,8 triliun. Untuk mencapai target tersebut, dilakukan upayaAPBNP RAPBN Kementerian Negara/Lembaga upaya antara lain (a) penyiapan No. 2013 2014 regulasi baru untuk mempercepat 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika 10,4 9,8 pembukaan peluang baru di 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2,0 2,1 bidang pemanfaatan frekuensi 3 Kementerian Kesehatan 0,3 0,4 sehingga mendorong tumbuhnya 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia 4,8 4,8 industri dan kompetisi yang sehat 5 Badan Pertanahan Nasional 1,7 1,7 sekaligus dapat menciptakan 6 Kementerian Hukum dan HAM 2,6 2,6 potensi pendapatan negara 7 Kementerian Perhubungan 0,8 2,4 baru; (b) pengkajian secara Jumlah 22,6 23,7 komprehensif mengenai formula Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan dan besaran variabel baru dalam *) Sumber: Kementerian Keuangan pengenaan biaya hak penggunaan (BHP) pada alokasi pita frekuensi tertentu; dan (c) pembenahan dan updating sistem database, baik mengenai pengguna frekuensi maupun penyederhanaan perizinan melalui e-sertifikasi. Upaya lainnya adalah (a) peningkatan intensifikasi penagihan PNBP kepada para pengguna spektrum frekuensi dan vendor alat/perangkat telekomunikasi secara optimal; (b) pembaharuan sarana dalam rangka otomasi/modernisasi proses perizinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik; dan (c) penggalian potensi penerimaan BHP yang lain dengan merencanakan pelaksanaan lelang terhadap broadband wireless access (BWA). Sejalan dengan itu, juga ditempuh upaya (a) pelaksanaan sosialisasi dan penegakan hukum secara intensif kepada pengguna spektrum frekuensi dan dengan vendor alat/perangkat telekomunikasi, serta kepada penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran; (b) peningkatan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pembayaran PNBP terhadap para wajib bayar dengan melibatkan Auditor/Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-35 Bab 3 Pendapatan Negara sebagai pendamping; serta (c) penerapan pengenaan sanksi administratif berupa denda dari izin penyelenggaraan yang telah diterbitkan. Selanjutnya, juga ditempuh upayaGRAFIK 3.26 upaya (a) penguatan kualitas dan PNBP KEMENKOMINFO, 2013−2014 triliun Rp kuantitas sumber daya manusia 12 10,4 9,8 dalam rangka pengelolaan PNBP; 10 (b) melakukan pembayaran biaya 8 izin penyelenggaraan penyiaran 6 dan biaya hak penggunaan 4 frekuensi secara host-to-host; 2 (c) pembangunan, pengembangan, 0 dan perbaikan sarana dan 2013 2014 prasarana pendidikan dan APBNP RAPBN Sumber : Kementerian Keuangan pelatihan; dan (d) peningkatan promosi dan publikasi pendidikan dan pelatihan, baik di media cetak maupun media elektronik. Upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah (a) pelaksanaan sosialisasi secara intensif ke setiap kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNBP khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan pranata humas, dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan instansi pembina jabatan fungsional pranata humas; (b) penyempurnaan/revisi PP Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Depkominfo, agar sesuai dengan kondisi yang ada; dan (c) peningkatan pengawasan penggunaan teknologi yang digunakan oleh operator dengan pemasangan alat kontrol khusus untuk lebih menjamin pendapatan negara. Perbandingan PNBP Kemenkominfo tahun 2013 dan 2014 disajikan dalam Grafik 3.26. PNBP dari Kemendikbud tahun GRAFIK 3.27 2014 direncanakan mencapai PNBP KEMENDIKBUD, 2013−2014 triliun Rp sebesar Rp2,1 triliun. Target tersebut 2,5 akan dicapai melalui upaya-upaya 2,1 2,0 2,0 (a) melaksanakan sistem anggaran yang bersifat transparan dan 1,5 akuntabel serta berbasis pada 1,0 aktivitas (activity based budgeting); 0,5 (b) mengoptimalkan aset yang 0,0 dimiliki dalam rangka meningkatkan 2013 2014 nilai tambah lembaga sesuai visi, APBNP RAPBN misi, dan tujuan pendidikan tinggi; Sumber : Kementerian Keuangan (c) perguruan tinggi negeri tidak menaikkan tarif uang kuliah (SPP); dan (d) menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 reguler mulai tahun akademik 2013/2014. Upaya lainnya adalah (a) menetapkan dan melaksanakan tarif uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program S1 reguler mulai tahun akademik 2013/2014; (b) menyediakan bantuan operasional perguruan 3-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 tinggi negeri (BOPTN); (c) perguruan tinggi negeri dapat menerima sumbangan murni dari masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru; dan (d) perguruan tinggi negeri mengoptimalkan aset yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan nilai tambah lembaga sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan tinggi. Perbandingan PNBP Kemendikbud tahun 2013 dan 2014 disajikan dalam Grafik 3.27. Selanjutnya, PNBP Kemenkes GRAFIK 3.28 tahun 2014 direncanakan PNBP KEMENKES, 2013−2014 mencapai sebesar Rp0,4 triliun. triliun Rp 0,6 Dengan tidak mengesampingkan 0,5 tugas utamanya untuk melakukan 0,4 0,4 pelayanan kesehatan terhadap 0,3 0,3 masyarakat, target tersebut akan 0,2 di ca pa i m e l al u i u paya-u paya 0,1 (a) meningkatkan mutu 0,0 pelayanan kepada masyarakat 2013 2014 APBNP RAPBN melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan cakupan Sumber : Kementerian Keuangan pelayanan, dan pemberian jasa pelayanan berupa insentif kepada tenaga medis/paramedis dan nonmedis; (b) meningkatkan mutu pelayanan bidang kefarmasian yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan pemanfaatan; dan (c) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan iptek. Sejalan dengan itu, juga ditempuh upaya untuk (a) mengoptimalkan pengelolaan teknologi informasi untuk pelayanan; (b) meningkatkan pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu (dalam hal penelitian dan pengembangan kesehatan, dikeluarkan persetujuan ethical clearance); (c) akselerasi penagihan piutang PNBP; (d) pengembangan layanan baru; dan (e) meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan PNBP serta penyetoran PNBP, pemungutan PNBP sesuai tarif, pembukuan/pencatatan semua transaksi PNBP, dan pelaporan realisasi PNBP secara tertib dan tepat waktu. Perbandingan PNBP Kemenkes untuk tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat dalam Grafik 3.28. Sementara itu, PNBP Polri tahun 2014 direncanakan mencapai sebesar Rp4,8 triliun. Target tersebut akan dioptimalkan melalui upaya-upaya, antara lain (a) penyediaan formulir dan bahan baku PNBP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang fungsi lalu lintas, intelkam, dan identifikasi; (b) peningkatan kemampuan SDM Polri melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional lalu lintas; (c) pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana meliputi hardware dan software pembuatan SIM dan simulator pengemudi, mobil unit pelayanan SIM, dan kendaraan bermotor untuk patroli jalan raya; serta (d) pembangunan jaringan online Samsat di seluruh Polda dalam rangka online system national traffic management center (NTMC). Upaya lain yang ditempuh adalah (a) pengadaan mobil unit SIM keliling, mobil Laka Lantas, dan kendaraan bermotor roda dua untuk patroli; (b) perluasan layanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sampai tingkat polsek (kecamatan) sebagai ujung tombak pelayanan Polri kepada masyarakat; (c) penegakan hukum di bidang lalu lintas dalam rangka menjaga keamanan, Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-37 Bab 3 Pendapatan Negara keselamatan, ketertiban, GRAFIK 3.29 PNBP POLRI, 2013−2014 dan kelancaran lalu lintas; triliun Rp (d) menginventarisasi dan 4,8 5,0 melaporkan pemungutan PNBP 4,0 yang belum diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas 3,0 Jenis PNBP yang Berlaku pada Polri; 2,0 (e) menyusun atau merevisi dasar 1,0 hukum jenis dan tarif atas jenis 0,0 PNBP sebagai dasar pemungutan 2013 APBNP PNBP; dan (f) melaksanakan pengawasan dan evaluasi Sumber : Kementerian Keuangan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Perbandingan PNBP Polri tahun 2013 dan 2014 disajikan dalam Grafik 3.29. 4,8 2014 RAPBN PNBP Kemenkumham dalam tahun GRAFIK 3.30 2014 direncanakan mencapai PNBP KEMENKUMHAM, 2013−2014 sebesar Rp2,6 triliun. Upaya- triliun Rp upaya yang akan dilakukan untuk 2,6 2,6 2,8 mencapai target, antara lain 2,4 (a) menerapkan elektronik kartu izin tinggal terbatas (e-KITAS) dan 2,0 elektronik kartu izin tinggal tetap 1,6 (e-KITAP); (b) mengembangkan 1,2 sistem informasi manajemen 0,8 keimigrasian (SIMKIM) 0,4 secara berkelanjutan; 0,0 (c) menyempurnakan PP Nomor 38 2013 2014 APBNP RAPBN Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Departemen Hukum Sumber : Kementerian Keuangan dan HAM; (d) mempercepat penyelesaian penerbitan paspor dari empat hari menjadi tiga hari; dan (e) membentuk desk pelayanan jasa hukum (fidusia) untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan sistem administrasi badan hukum (SABH). Perbandingan PNBP Kemenkumham tahun 2013 dan 2014 disajikan dalam Grafik 3.30. Selanjutnya pada tahun 2014, PNBP BPN direncanakan sebesar Rp1,7 triliun. Untuk mencapai target tersebut, akan dilakukan upaya antara lain (a) optimalisasi target dan realisasi pendapatan umum dengan peningkatan ketertiban data aset, khususnya untuk kepentingan penghapusan aset; (b) optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pertanahan dengan lebih proaktif melalui peningkatan layanan Kantor Pertanahan Berjalan “LARASITA”, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan; (c) optimalisasi pendapatan-pendapatan umum lainnya; (d) membangun kepercayaan masyarakat pada BPN (trust building) melalui 3-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 sosialisasi tarif kepengurusan tanah di media cetak; dan (e) meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran serta sertifikasi tanah secara menyeluruh. Selain itu, akan ditempuh upaya untuk: (a) memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah; (b) menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah korban bencana alam dan daerah konflik; (c) membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) dan sistem pengaman dokumen pertanahan di seluruh Indonesia; (d) melakukan sosialisasi sertifikasi tanah; dan (e) meningkatkan jumlah tenaga juru ukur melalui program diploma satu (D-1) pengukuran dan pemetaan. Upaya lain yang tidak kalah GRAFIK 3.31 pentingnya adalah (a) pelayanan triliun Rp PNBP BPN, 2013−2014 pertanahan dengan standar 2,0 1,7 1,7 pelayanan dan pengaturan 1,6 pertanahan (SPPP) yang transparan (persyaratan, waktu, 1,2 dan biaya); (b) menindaklanjuti 0,8 semua temuan BPK dan action 0,4 plan (survei KPK); (c) memberikan punishment dan reward kepada 0,0 2013 2014 kepala kantor pertanahan; APBNP RAPBN (d) melakukan reformasi Sumber : Kementerian Keuangan birokrasi di BPN RI; (e) merevisi PP No. 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN RI; dan (f) melakukan mekanisme pengelolaan PNBP secara terpusat. Selanjutnya, untuk lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah akan mengumumkan semua program pelayanan di bidang pertanahan yang dilaksanakan beserta tarifnya kepada seluruh masyarakat. Di samping itu, Pemerintah juga akan menegaskan kepada seluruh jajarannya di tingkat propinsi/kabupaten/kota bahwa tidak ada biaya balik nama sebesar 1/mil dari NJOP. Perbandingan PNBP BPN tahun 2013 dan 2014 disajikan dalam Grafik 3.31. PNBP Kemenhub tahun 2014 direncanakan mencapai sebesar Rp2,4 triliun, termasuk PNBP yang berasal dari sewa penggunaan prasarana perkeretaapian (TAC/track access charge) sebesar Rp1,5 triliun. Untuk mencapai target tersebut beberapa upaya akan dilakukan, di antaranya (a) memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi darat; (b) meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antarmoda dan kesinambungan transportasi darat yang terputus di dalam pulau (sungai dan danau) dan antarpulau; (c) mendorong peran serta Pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan; dan (d) menindaklanjuti harmonisasi dan standarisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi jalan sesuai kesepakatan regional dan internasional (AFTA 2003 dan APEC 2010). Sejalan dengan itu, juga akan ditempuh upaya (a) penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi nasional, regional, dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; (b) melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai standar Euro-2 untuk mobil penumpang berkategori bahan bakar bensin dan sepeda motor; (c) mengembangkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kenavigasian; dan (d) memberikan kepastian usaha di bidang angkutan laut dalam rangka pembinaan dan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-39 Bab 3 Pendapatan Negara pemberdayaan ekonomi kepulauan Indonesia, melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna menjamin kontinuitas arus barang. Selanjutnya juga ditempuh upaya untuk GRAFIK 3.32 (a) menciptakan iklim usaha yang sehat PNBP KEMENHUB, 2013−2014 untuk melindungi kelangsungan hidup triliun Rp 3,0 dan pengembangan usaha pelayaran 2,4 2,5 terma s uk pe mbinaan u sah a-u sa h a 2,0 tradisional dan golongan ekonomi lemah; 1,5 (b) melakukan intensifikasi PNBP dengan 1,0 0,8 cara meningkatkan penagihan terhadap 0,5 wajib bayar; (c) meningkatkan tarif 0,0 PNBP melalui revisi tarif pada Peraturan 2013 2014 Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009; dan APBNP RAPBN (d) mengusulkan seluruh unit pelaksana Sumber : Kementerian Keuangan teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan untuk menjadi Satker Pengelolaan Keuangan (PK) BLU. Perbandingan PNBP Kemenhub tahun 2013 dan 2014 disajikan dalam Grafik 3.32. Pendapatan BLU Pendapatan BLU dalam tahun 2014 direncanakan mencapai sebesar Rp24,8 triliun, meningkat Rp1,3 triliun atau 5,4 persen dari targetnya pada APBNP 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya target dan pendapatan BLU pada rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Perbandingan pendapatan BLU tahun 2013 dan 2014 disajikan pada Grafik 3.33. GRAFIK 3.33 PENDAPATAN BLU, 2013−2014 triliun Rp 26 24,8 25 24 23,5 23 22 21 20 2013 2014 Satker pengelola BLU banyak didominasi APBNP RAPBN oleh satker yang melayani bidang Sumber : Kementerian Keuangan pendidikan dan kesehatan. Kontribusi pendapatan BLU pada tahun 2014 yang berasal dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan direncanakan mencapai sebesar Rp8,5 triliun, dan dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit diperkirakan mencapai Rp6,7 triliun. Sementara itu, pendapatan dari jasa penyelenggaraan telekomunikasi direncanakan mencapai Rp1,8 triliun. 3.4.2 Penerimaan Hibah Penerimaan hibah dalam tahun 2014 direncanakan mencapai sebesar Rp1,4 triliun, turun sebesar Rp3,1 triliun atau 69,7 persen dari targetnya pada APBNP 2013. Besaran penerimaan hibah sangat tergantung pada keinginan negara donor untuk memberikan bantuan dan kepatuhan 3-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Pendapatan Negara Bab 3 K/L penerima hibah untuk melaporkan GRAFIK 3.34 PENERIMAAN HIBAH, 2013−2014 penggunaan hibah yang diterimanya. Pengaturan mekanisme penerimaan triliun Rp 5,0 hibah yang mengikuti sistem APBN telah 4,5 4,5 diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 10 4,0 3,5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan 3,0 2,5 Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 2,0 1,4 1,5 Hibah. Hal tersebut dimaksudkan untuk 1,0 meningkatkan akuntabilitas pengelolaan, 0,5 sistem administrasi, dan pencatatan 2013 2014 APBNP RAPBN dana hibah. Penerimaan hibah tahun 2014 akan digunakan untuk mendanai Sumber : Kementerian Keuangan program-program seperti pendidikan, pengembangan desa dan sistem pertanian, penyediaan air bersih, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan climate change. Perbandingan target penerimaan hibah 2013 dan 2014 disajikan pada Grafik 3.34. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-41 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 BAB 4 ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 4. 1 Umum Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara, termasuk kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan visi, misi, dan platform Presiden terpilih, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara, pemerintah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi antarkegiatan, antarprogram, antarsektor dan antarfungsi pemerintahan, mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata. Anggaran belanja pemerintah pusat setidaknya memiliki dua peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertama, besaran dan komposisi belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal Pemerintah, memiliki dampak yang signifikan pada permintaan agregat yang merupakan penentu output nasional, serta dapat mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya ekonomi dalam perekonomian. Kedua, berkaitan dengan ketersediaan dana untuk melaksanakan ketiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Oleh karena itu, kualitas kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan nasional sebagaimana digariskan, baik dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun rencana pembangunan tahunan. Lebih lanjut, kualitas kebijakan dan alokasi yang representatif juga mendorong persepsi positif dari para pengambil keputusan bisnis, yang berarti dapat berdampak positif terhadap perekonomian secara umum. Peranan belanja pemerintah pusat terkait fungsi alokasi dilakukan melalui pendanaan untuk berbagai program dan kegiatan investasi produktif, baik belanja untuk penyediaan berbagai infrastruktur, maupun untuk membiayai berbagai pengeluaran atau belanja barang dan jasa pemerintah dalam mendorong permintaan agregat. Selain itu, peranan belanja pemerintah pusat dapat dialokasikan dalam rangka penyediaan barang-barang publik (public goods), mengatasi eksternalitas dari climate changes, dan untuk menyehatkan persaingan pasar. Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat juga dapat berperan sebagai stabilisator bagi perekonomian atau menjadi sarana kebijakan countercyclical yang efektif dalam meredam siklus bisnis atau gejolak ekonomi. Apabila kondisi perekonomian sedang mengalami kelesuan usaha dan perlambatan aktivitas bisnis akibat resesi atau bahkan depresi, besaran dan kebijakan alokasi anggaran belanja negara, termasuk belanja pemerintah pusat, perlu dirancang lebih ekspansif agar mampu berperan dalam memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan memperkuat fundamental ekonomi makro. Sebaliknya, pada saat kondisi ekonomi Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-1 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat terlalu ekspansif (overheating), kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dapat dijadikan alat kebijakan yang efektif dalam mendinginkan roda kegiatan perekonomian menuju kondisi yang lebih kondusif. Peranan terkait fungsi stabilisasi, yang mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi dilakukan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengalokasian stimulus fiskal bagi perekonomian, seperti peningkatan anggaran secara signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, peranan terkait fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan untuk pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, kurang beruntung atau berkemampuan ekonomi terbatas. Peranan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pembayaran transfer antara lain berupa bantuan langsung seperti program keluarga harapan (PKH), alokasi anggaran bagi program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Implementasi dari langkah tersebut antara lain adalah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), maupun berbagai program perluasan kesempatan memperoleh pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan program jaminan kesehatan untuk masyarakat. Termasuk dalam fungsi ini, penyediaan berbagai jenis subsidi, baik subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (price subsidies), maupun subsidi langsung ke objek sasaran (targeted subsidies). Dalam prakteknya, pelaksanaan tiga fungsi tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tetapi bersifat sinergi dan didasarkan prioritas. Pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi Pemerintah tersebut secara sinergi, selain memainkan peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kinerja ekonomi makro; juga dapat mendukung tercapainya perbaikan dan penguatan fundamental perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga, menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran, serta memperbaiki distribusi pendapatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi Pemerintah tersebut secara optimal juga dapat meningkatkan efisiensi dari anggaran Pemerintah, peningkatan daya saing ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitasnya. Dalam prakteknya untuk tahun 2014, penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara mengacu pada prioritas, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014, yang merupakan penjabaran terakhir dari pelaksanaan RPJMN tahun 2010–2014. Untuk itu, desain dari kebijakan dan alokasi belanja negara tahun 2014 juga diarahkan pada pencapaian prioritas utama dan strategi RPJMN 2010–2014 yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta penguatan daya saing perekonomian. Prioritas utama dan strategi yang sejalan dengan fungsi-fungsi pemerintah tersebut akan dicapai melalui penguatan pelaksanaan empat pilar strategi yang meliputi: pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan (pro-growth), berpihak pada lapangan pekerjaan (pro-job), berpihak pada pengurangan kemiskinan (pro-poor), serta berpihak pada pengelolaan yang ramah lingkungan (pro-environment). Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, prioritas utama dan strategi RPJMN 2010-2014 juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan lima agenda 4-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pembangunan nasional, yang merupakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yaitu: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) perbaikan tata kelola pemerintahan; (3) penegakan pilar demokrasi; (4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; serta (5) pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kelima agenda tersebut, secara berkesinambungan dilaksanakan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional, baik tahunan maupun jangka menengah. Untuk tahun 2014, tantangan potensial yang akan dihadapi terutama terkait dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan nasional mengingat tahun 2014 merupakan tahun yang akan dilaksanakannya pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Ketegangan politik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Semenanjung Korea, perubahan iklim dan potensi bencana alam di tingkat global, serta harga energi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi tantangan utama di tengah kemajuan pembangunan ekonomi global dan domestik. Untuk itu, percepatan dan perluasan upaya pengurangan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kesenjangan kesejahteraan, baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah. Berdasarkan tantangan dan masalah yang dihadapi, serta memerhatikan capaian kinerja dan potensi yang dimiliki, serta sasaran-sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2014, sebagaimana disepakati Pemerintah bersamasama dengan DPR RI dalam forum pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2014 adalah: “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan yang Berkeadilan”. Sejalan dengan tema tersebut dan sebagai rangkaian dari pelaksanaan RPJMN 2010-2014, maka dalam RKP 2014 ditetapkan kelanjutan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tatakelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, tiga prioritas lainnya mencakup: (1) prioritas bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) prioritas bidang perekonomian; dan (3) prioritas bidang kesejahteraan rakyat. Berdasarkan tema RKP 2014 serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, fokus dari kegiatan 11 prioritas nasional dan tiga prioritas bidang lainnya akan lebih ditekankan pada penanganan tiga isu strategis. Ketiga isu strategis tersebut di bawah ini. Pertama, pemantapan perekonomian nasional, antara lain melalui pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula; konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri; penguatan kelembagaan hubungan industrial; diversifikasi pemanfaatan energi (konversi energi/gas); peningkatan kemampuan Iptek dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan ekonomi nasional; serta percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui penyiapan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; perluasan PKH; pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (transformasi program pemberdayaan masyarakat); serta kesiapan infrastruktur dan kelembagaan penanganan bencana-mitigasi bencana. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-3 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Ketiga, pemeliharaan stabilitas sosial politik, melalui percepatan pembangunan minimum essential force (MEF) didukung dengan pemberdayaan industri pertahanan; pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; serta penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Dengan memperhatikan besarnya tantangan yang hadapi, kebijakan fiskal dalam tahun 2014 mendatang menggunakan tema “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas, dan Berkelanjutan melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif”. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan belanja pemerintah pusat yang akan ditempuh, selain harus sejalan dengan pencapaian target-target dalam RKP 2014, juga harus seirama dengan arah kebijakan fiskal, khususnya terkait dengan upaya untuk menuju belanja yang produktif, efisien, dan berkualitas. Dengan pertimbangan sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai sesuai dengan prioritas RKP 2014, serta memperhatikan langkah-langkah kebijakan fiskal yang akan ditempuh dan perkiraan situasi perekonomian dalam tahun 2014, maka volume belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp1.230,3 triliun (11,9 persen terhadap PDB). Volume anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan belanja pemerintah pusat, yang antara lain meliputi: (1) mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (2) mendukung pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, di antaranya melalui peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI, ketahanan energi dan ketahanan pangan; memperkuat sinergi empat klaster penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung MP3KI; (3) mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan; (4) penyusunan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta pengembangan energi baru dan terbarukan; (5) melaksanakan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan; (6) mendukung pelaksanaan SJSN; dan (7) mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang lancar, demokratis, dan aman. 4.2 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2008–2013 Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat beserta penyediaan anggarannya dalam APBN. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tersebut diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan (baik secara absolut maupun persentase). Berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah di bidang belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2008–2013 dapat dikelompokkan menjadi langkah kebijakan (policy measures) dan langkah administratif (administrative measures). Langkah kebijakan, yaitu langkah substantif yang ditempuh dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, antara lain berupa langkah-langkah untuk mempertajam alokasi anggaran pada berbagai kegiatan prioritas yang diharapkan memberikan multiplier effect yang lebih besar dan lebih berkesinambungan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan pekerjaan, dan pengurangan angka 4-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 kemiskinan. Kebijakan tersebut antara lain meliputi: (1) peningkatan belanja infrastruktur untuk mendukung upaya debottlenecking, domestic connectivity, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; (2) peningkatan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana; (3) pengendalian subsidi, khususnya subsidi energi melalui kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif tenaga listrik; (4) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change); serta (5) pemberian dukungan kepada pelaksanaan proyek/kegiatan kerjasama Pemerintah-swasta (public private partnership/PPP). Langkah lainnya yang ditempuh Pemerintah adalah penerapan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yakni kebijakan reward and punishment, yang merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat. Pada prinsipnya, dalam kebijakan reward and punishment, kementerian negara/ lembaga (K/L) yang berhasil melakukan optimalisasi penggunaan anggaran, atau dapat mencapai sasaran/target dengan biaya yang lebih rendah pada tahun sebelumnya, akan diberi tambahan pagu belanja pada tahun berikutnya (reward). Sementara itu, bagi K/L yang pada tahun sebelumnya tidak bisa menyerap anggaran dan mencapai sasaran/target dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pada tahun berikutnya anggaran K/L yang bersangkutan akan dikurangi (punishment). Selain itu, Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja (quality of spending) khususnya untuk memperbaiki efektivitas belanja pemerintah pusat. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagian besar anggaran belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang bersifat wajib (mandatory spending), seperti belanja pegawai, belanja barang operasional, pembayaran bunga utang, dan subsidi. Akibat dari besarnya belanja wajib tersebut, maka ruang gerak yang tersedia bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal, dalam bentuk stimulasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja produktif maupun mengentaskan kemiskinan, menjadi relatif terbatas. Rasio anggaran belanja wajib (mandatory) terhadap total belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2008-2013 secara rata-rata mencapai 69,4 persen, dan sisanya sebesar 30,6 persen merupakan belanja tidak wajib (discretionary). Sementara itu, langkah administratif ditempuh dalam rangka optimalisasi anggaran dari sisi pembelanjaannya, terutama melalui perbaikan sistem alokasi dan pelaksanaan anggaran agar APBN memberikan daya dorong yang optimal bagi perekonomian. Langkah administratif yang telah ditempuh Pemerintah adalah kebijakan pembaharuan (reformasi) di bidang fiskal terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan pelaksanaan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara, yaitu meliputi penerapan: (1) penganggaran terpadu (unified budget); (2) penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); dan (3) kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). Untuk mewujudkan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan beberapa tahap strategi, mulai dari strategi pengenalan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2005-2009; strategi pemantapan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 20102014; dan strategi penyempurnaan, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2015. Langkah administratif lain adalah dilakukannya berbagai upaya untuk mempercepat proses penyerapan anggaran, dengan melakukan berbagai langkah penyederhanaan prosedur dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Termasuk dalam upaya Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-5 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ini adalah dikeluarkannya berbagai peraturan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain: (1) penerbitan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAKL untuk meningkatkan transparansi proses penyusunan belanja K/L dan harmonisasi antara sistem penganggaran dan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta sinergi antarlembaga pemerintah; (2) penerapan prinsip “let managers manage” dengan lebih memberikan keleluasaan kepada K/L dalam proses penyusunan anggaran dan revisi anggaran. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tatacara revisi RKAKL. Untuk menjaga akuntabilitas dan governance penyusunan APBN, maka aparat pengawas internal pemerintah (APIP) akan secara aktif melakukan penelitian terhadap dokumen anggaran di masing-masing K/L; (3) penguatan fungsi monitoring dan evaluasi, antara lain melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKAKL. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menyusun pagu anggaran tahun berikutnya; dan (4) perbaikan pengaturan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain dimungkinkannya persiapan dan proses tender/lelang lebih awal. Selanjutnya, terkait dengan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, dalam kurun waktu 2008–2013, secara nominal mengalami peningkatan, yaitu Rp693,4 triliun pada tahun 2008, menjadi Rp1.010,6 triliun pada tahun 2012, dan mencapai Rp1.196,8 triliun pada APBNP tahun 2013. Proporsinya terhadap belanja negara relatif konstan, yaitu dari 70,3 persen pada tahun 2008 menjadi 67,8 persen pada tahun 2012, dan mencapai 69,3 persen dalam APBNP tahun 2013. Perkembangan volume anggaran belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi antara lain adalah harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan kondisi perekonomian global. Sementara itu, faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan APBN antara lain adalah kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan dan administrasi di bidang belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya, penjelasan yang lebih rinci mengenai perkembangan belanja pemerintah pusat dalam tahun 2008–2013 menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut. 4.2.1 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Dalam pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa anggaran belanja pemerintah pusat juga dikelompokkan menurut fungsi. Kemudian, pengelompokan menurut fungsi yang meliputi 11 fungsi menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Sebelas fungsi Pemerintah tersebut, adalah: (1) fungsi pelayanan umum, (2) fungsi pertahanan, (3) fungsi ketertiban dan keamanan, (4) fungsi ekonomi, (5) fungsi lingkungan hidup, (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum, (7) fungsi kesehatan, (8) fungsi pariwisata dan budaya, (9) fungsi agama, (10) fungsi pendidikan, dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam periode 2008–2013, sebagian besar anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum, 4-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat GRAFIK 4.1 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2008 - 2013 1.400,0 1.154,4 1.200,0 AGAMA 1.000,0 PARIWISATA DAN BUDAYA 883,7 800,0 693,4 628,8 PERLINDUNGAN SOSIAL PENDIDIKAN 1.010,6 Triliun Rupiah yaitu mencapai rata-rata sebesar 65,1 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat setiap tahunnya. Sementara itu, sekitar 34,9 persen dari realisasi anggaran belanja pemerintah pusat selama periode tersebut digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Ilustrasi mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi disajikan dalam Grafik 4.1 dan Tabel 4.1 serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut. KESEHATAN 697,4 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LINGKUNGAN HIDUP 600,0 EKONOMI 400,0 KETERTIBAN DAN KEAMANAN PERTAHANAN 200,0 PELAYANAN UMUM 2008 2009 2010 Sumber: Kementerian Keuangan 2011 2012 2013 APBN Anggaran Belanja Fungsi Pelayanan Umum Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pelayanan umum, yang terutama digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dialokasikan melalui K/L dan non-K/L. Dalam periode 2008-2013, anggaran belanja fungsi pelayanan umum mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,1 persen per tahun, dari sebesar Rp534,6 triliun pada tahun 2008, menjadi sebesar Rp720,1 triliun pada tahun 2013. Pertumbuhan anggaran belanja fungsi pelayanan umum dalam kurun waktu tersebut mencerminkan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja pemerintah pusat pada fungsi pelayanan umum terdiri atas beberapa subfungsi, yang dalam periode 2008-2013 rata-rata proporsinya terhadap fungsi pelayanan umum adalah sebagai berikut: (1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri sebesar 18,6 persen; (2) subfungsi pelayanan umum sebesar 1,2 persen; (3) subfungsi penelitian dasar dan pengembangan Iptek sebesar 0,4 persen; (4) subfungsi pinjaman pemerintah sebesar 17,4 persen; (5) subfungsi pembangunan daerah sebesar 0,3 persen; (6) subfungsi Litbang pelayanan umum sebesar 0,02 persen; dan (7) subfungsi pelayanan umum lainnya sebesar 62,2 persen. Dalam periode 2008-2013, anggaran belanja subfungsi pelayanan umum lainnya mendominasi alokasi anggaran belanja fungsi pelayanan umum, hal tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga komoditas tertentu melalui pengalokasian berbagai jenis subsidi untuk masyarakat. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi pelayanan umum, yaitu: (1) subfungsi pelayanan umum lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,1 persen per tahun, yaitu dari Rp353,2 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp453,8 triliun dalam tahun 2013, terutama digunakan untuk membiayai belanja subsidi dan transfer lainnya; (2) subfungsi pinjaman pemerintah dalam kurun waktu yang sama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3 persen per tahun, yaitu dari Rp87,5 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp113,3 triliun dalam tahun 2013, antara lain digunakan untuk pembayaran bunga utang; serta (3) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,3 persen per tahun, yaitu Rp90,5 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp134,8 triliun dalam tahun 2013. Anggaran pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-7 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TABEL 4.1 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2008 - 2013 (triliun rupiah) NO. FUNGSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN 534,6 417 ,8 47 1,6 508,9 647 ,7 7 20,1 01 PELAY ANAN UMUM 02 PERTAHANAN 9,2 13,1 17 ,1 51,1 61,2 81,8 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 7 ,0 7 ,8 13,8 21,7 29,1 36,5 04 EKONOMI 50,5 58,8 52,2 87 ,2 105,6 122,9 05 LINGKUNGAN HIDUP 5,3 10,7 6,5 8,6 8,8 12,4 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 12,4 14,6 20,1 22,9 26,4 30,7 07 KESEHATAN 14,0 15,7 18,8 14,1 15,2 17 ,5 08 PARIWISATA DAN BUDAY A 1,3 1,4 1,4 3,6 2,5 2,5 09 AGAMA 0,7 0,8 0,9 1,4 3,4 4,1 10 PENDIDIKAN 55,3 84,9 90,8 97 ,9 105,2 118,5 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 3,0 3,1 3,3 3,9 5,1 7 ,4 XX FUNGSI TIDAK ADA (0,0) 0,9 62,3 0,3 0,0 697 ,4 883,7 1.010,6 1.154,4 - T OT AL 693,4 628,8 Sumber : Kementerian Keuangan keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri dalam periode tersebut, terutama digunakan untuk membiayai beberapa program di antaranya: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; (2) program pertumbuhan dan pengamanan penerimaan pajak; serta (3) program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai. Perkembangan realisasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam periode tahun 20082013 disajikan dalam Grafik 4.2. 4-8 GRAFIK 4.2 BELANJA FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2008-2013 800,0 Pelayanan Umum 700,0 Pelayanan Umum Lainnya 600,0 Triliun Rp Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam periode 2008-2013, antara lain yaitu: (1) terlaksananya penyaluran subsidi BBM kepada masyarakat; (2) terlaksananya penyediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat; (3) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin; (4) 500,0 Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek 400,0 Pembangunan Daerah 300,0 Pinjaman Pemerintah 200,0 Lembaga Eksekutif, Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan LN 100,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN Sumber : Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul dengan harga terjangkau bagi petani; (5) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi; (6) terlaksananya kewajiban Pemerintah atas pembayaran bunga utang; serta; (7) meningkatnya kompetensi SDM PNS dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Belanja Fungsi Pertahanan Realisasi anggaran fungsi pertahanan digunakan untuk kegiatan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pertumbuhan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, sesuai dengan salah satu sasaran pokok dari agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, yaitu memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta Bhineka Tunggal Ika, yang tercermin dari tertanganinya kegiatan-kegiatan untuk memisahkan diri dari NKRI, serta meningkatnya daya cegah dan daya tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan NKRI, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Anggaran fungsi pertahanan pada belanja pemerintah pusat digunakan oleh Kementerian Pertahanan, yang meliputi unit Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Dalam periode 2008-2013, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pertahanan antara lain dirinci dalam: (1) subfungsi pertahanan negara (77,2 persen terhadap fungsi pertahanan); (2) subfungsi dukungan pertahanan (22,0 persen); dan (3) subfungsi Litbang pertahanan (0,7 persen). Dalam tahun 2008 telah dilakukan restrukturisasi dan realokasi program, yaitu program penerapan kepemerintahan yang baik, yang diperuntukkan bagi belanja pegawai, yang semula merupakan bagian dari fungsi pertahanan dipindah menjadi bagian dari fungsi pelayanan umum. Pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2008-2013 adalah sebesar 54,9 persen per tahun, yaitu dari Rp9,2 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp81,8 triliun dalam tahun 2013. Selanjutnya, realisasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara dalam periode 2008–2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 59,3 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp5,6 triliun dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp57,7 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara dalam kurun waktu tersebut terutama ditujukan untuk membiayai program pengembangan pertahanan matra darat, program pengembangan pertahanan matra laut, program pengembangan pertahanan matra udara, dan program pengembangan pertahanan matra integratif. Sementara itu, realisasi anggaran pada subfungsi dukungan pertahanan dalam periode 2008–2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 46,5 persen per tahun, yaitu dari Rp3,4 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp22,9 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi dukungan pertahanan digunakan untuk membiayai program pengembangan industri pertahanan dan program pengembangan sistem dan strategi pertahanan. Selanjutnya, realisasi anggaran pada subfungsi Litbang pertahanan dalam periode 2008–2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 65,5 persen per tahun, yaitu dari Rp94,6 miliar dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp1,2 trilliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi Litbang pertahanan digunakan untuk membiayai program pengembangan ketahanan nasional dan program penelitian dan pengembangan pertahanan. Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan realisasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam kurun waktu 2008–2013 tersebut, antara lain meliputi: Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-9 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Triliun Rp (1) meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan perumahan, pendidikan dasar keluarga prajurit, dan jaminan kesejahteraan akhir tugas; (2) meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan kearah modernisasi alat utama sistem senjata dan kesiapan operasional; (3) terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara sebagai salah satu komponen utama bela negara; (4) meningkatnya keberhasilan Pemerintah dalam mengungkap, mencegah dan menangkap pelaku dan jaringan terorisme; (5) meningkatnya peran dan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri; (6) terumuskannya kebijakan pengembangan industri pertahanan sesuai dengan kemajuan Iptek; (7) terbangunnya pos-pos perbatasan; (8) terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan GRAFIK 4.3 integratif yang mampu menangkal BELANJA FUNGSI PERTAHANAN, 2008-2013 ancaman secara terintegrasi dan tepat Pertahanan Negara Dukungan Pertahanan Litbang Pertahanan waktu; (9) menurunnya gangguan 90,0 80,0 keamanan dan pelanggaran hukum 70,0 di laut; serta (10) tercapainya jumlah 60,0 50,0 dan kondisi peralatan pertahanan ke 40,0 arah modernisasi alat utama sistem 30,0 20,0 senjata dan kesiapan operasional. 10,0 Perkembangan realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN 2008–2013 disajikan dalam Grafik Sumber : Kementerian Keuangan 4.3. Anggaran Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan Realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Realisasi anggaran belanja fungsi ketertiban dan keamanan terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi kepolisian (56,9 persen terhadap fungsi ketertiban dan keamanan); (2) subfungsi penanggulangan bencana (4,3 persen); (3) subfungsi pembinaan hukum (17,7 persen); (4) subfungsi peradilan (13,0 persen); (5) subfungsi Litbang ketertiban dan keamanan (0,1 persen); dan (6) subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya (8,1 persen). Fungsi ketertiban dan keamanan juga mengalami restrukturisasi dan pemindahan program dalam tahun 2008, sebagaimana halnya pada fungsi pertahanan, yaitu program penerapan kepemerintahan yang baik dipindahkan ke dalam fungsi pelayanan umum. Terkait dengan hal tersebut realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 39,0 persen per tahun, yaitu dari Rp7,0 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp36,5 triliun dalam tahun 2013. Selanjutnya, gambaran realisasi subfungsi yang menonjol dalam periode 2008–2013 diuraikan sebagai berikut. Realisasi anggaran pada subfungsi kepolisian mengalami pertumbuhan ratarata sebesar 51,2 persen per tahun, yaitu dari Rp2,9 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp22,8 triliun pada tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi kepolisian digunakan antara lain untuk membiayai program pengembangan SDM kepolisian, program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, serta program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sementara itu, realisasi anggaran pada subfungsi penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2008–2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 29,5 persen per tahun, yaitu dari Rp369,2 4-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat GRAFIK 4.4 BELANJA FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN, 2008-2013 40,0 Ke te rtiban dan Ke amanan Lainnya 35,0 30,0 Triliun Rp miliar dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp1,3 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi penanggulangan bencana digunakan untuk membiayai program utama, yaitu program pencarian dan penyelamatan, dengan tetap memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana. Perkembangan realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode tahun 2008–2013 disajikan dalam Grafik 4.4. Pe radilan 25,0 Pe mbinaan Hukum 20,0 15,0 Pe nanggulangan Be ncana 10,0 Ke polisian 5,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN Sumber : Kementerian Keuangan Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2008–2013, antara lain meliputi: (1) menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas; (2) menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia; (3) terciptanya suasana aman, tertib dan kondusif dalam masyarakat; (4) meningkatnya kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan gangguan keamanan; (5) tercapainya gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut, keamanan pesisir dan pelabuhan nasional/internasional; (6) menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba; (7) terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang profesional di lingkungan Polri; (8) terlaksanakannya transparansi pelayanan masyarakat sebagai salah satu program quick wins bidang reserse; serta (9) menanggulangi dan menurunnya jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM. Anggaran Belanja Fungsi Ekonomi Dalam periode 2008-2013 realisasi anggaran belanja pada fungsi ekonomi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 19,5 persen per tahun, yaitu dari Rp50,5 triliun pada tahun 2008, menjadi sebesar Rp122,9 triliun pada tahun 2013. Peningkatan realisasi anggaran pada fungsi ekonomi, terutama berkaitan dengan upaya Pemerintah dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Realisasi dan proporsi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ekonomi dalam periode 2008-2013 terdiri atas: (1) subfungsi perdagangan, pengembangan usaha, koperasi dan UKM (3,0 persen terhadap fungsi ekonomi); (2) subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan (17,6 persen); (3) subfungsi pengairan (6,1 persen); (4) subfungsi bahan bakar dan energi (7,6 persen); (5) subfungsi pertambangan (1,8 persen); (6) subfungsi transportasi (53,1 persen); (7) subfungsi industri dan konstruksi (2,4 persen); (8) subfungsi tenaga kerja (2,0 persen); (9) subfungsi telekomunikasi (0,7 persen); (10) subfungsi Litbang ekonomi (2,0 persen); dan (11) subfungsi ekonomi lainnya (3,8 persen). Perhatian Pemerintah kepada pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur perhubungan maupun pertanian tercermin dari besarnya alokasi untuk subfungsi transportasi dan subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan. Hal tersebut selaras dengan tujuan Pemerintah untuk menyelesaikan bottleneck infrastruktur dan memperkuat ketahanan pangan. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi ekonomi dijabarkan sebagai berikut. Dalam periode 2008–2013, realisasi anggaran Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-11 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada subfungsi transportasi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,8 persen per tahun, yaitu dari Rp24,7 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp66,3 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi transportasi terutama digunakan antara lain untuk: (1) program penyelenggaraan jalan; dan (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, darat, udara, dan perkeretaapian. Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada subfungsi transportasi dalam periode 2008–2013, antara lain meliputi: (1) terselesaikannya preservasi jalan nasional dan jembatan; (2) peningkatan kapasitas jalan/pelebaran dan jembatan pada jalur lintas utama; (3) terlaksananya program pengembangan Bus Rapid Transit (BRT); (4) terlaksananya pembangunan terminal Tipe A (antarpropinsi) dan terminal antarlintas batas negara tersebar di lima lokasi; (5) peningkatan dan rehabilitasi jalur rel KA pembangunan jalur rel KA baru termasuk jalur ganda; (6) terlaksananya pembangunan pelabuhan baru dan lanjutan pembangunan pelabuhan; (7) terlaksananya pengembangan bandar udara strategis; serta (8) terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan pulau terdepan. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, realisasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,1 persen per tahun, yaitu dari Rp11,2 triliun dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp19,9 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, dan kelautan antara lain untuk melaksanakan: (1) program peningkatan ketahanan pangan; (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (3) program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan; (4) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal; serta (5) program pengembangan SDM pertanian dan perikanan serta kelembagaan petani dan nelayan/pembudidaya ikan. Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan dalam periode 2008–2013, antara lain meliputi: (1) terpeliharanya dan meningkatnya penyediaan bahan pangan pokok dari produksi dalam negeri; (2) terjaganya stabilitas harga komoditas pangan; (3) meningkatnya pemenuhan konsumsi pangan masyarakat secara kuantitas dan kualitas menuju pola pangan harapan; (4) meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; (5) tercapainya pertumbuhan di sektor pertanian; (6) tercapainya pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan); serta (7) meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional. Selanjutnya, realisasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam periode 2008– 2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 31,8 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp3,3 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp13,2 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi antara lain digunakan untuk melaksanakan: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan; (2) program peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana energi; (3) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; (4) program pembinaan dan pengelolaan usaha pertambangan SDA dan batubara; serta (5) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi. 4-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Triliun Rp Pencapaian yang dihasilkan dari GRAFIK 4.5 BELANJA FUNGSI EKONOMI, pelaksanaan berbagai program 2008-2013 dan kegiatan pada subfungsi bahan Industri dan Konstruksi 120,0 bakar dan energi dalam periode Transportasi 100,0 2008-2013 di antaranya yaitu: Pertambangan (1) meningkatnya produksi dari 80,0 Bahan Bakar dan Energi sumber daya energi terbarukan 60,0 Pengairan seperti tenaga air, panas bumi, 40,0 matahari, biomassa, biofuel, dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan bahan bakar nabati (BBN); (2) 20,0 Tenaga Kerja tersedianya dan terdistribusinya Perdagangan, Pengembangan Usaha, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Koperasi dan UKM BPH Migas BBM diseluruh wilayah APBN NKRI serta tersedianya cadangan Sumber : Kementerian Keuangan BBM nasional; (3) pembangunan jaringan distribusi gas kota; (4) meningkatnya rasio elektrifikasi; dan (5) meningkatnya rasio desa berlistrik. Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi ekonomi periode 2008–2013 disajikan dalam Grafik 4.5. Anggaran Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi lingkungan hidup, terutama digunakan untuk upaya peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup. Anggaran belanja fungsi lingkungan hidup tersebut terdiri atas beberapa subfungsi dengan proporsi alokasi anggaran masing-masing subfungsi terhadap fungsinya sebagai berikut: (1) subfungsi manajemen limbah sebesar 17,8 persen; (2) subfungsi penanggulangan polusi sebesar 1,9 persen; (3) subfungsi konservasi sumber daya alam sebesar 44,9 persen; (4) subfungsi tataruang dan pertanahan sebesar 23,8 persen; serta (5) subfungsi lingkungan hidup lainnya sebesar 11,6 persen. Besarnya porsi alokasi anggaran pada subfungsi konservasi sumber daya alam dalam periode 2008-2013 menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dalam kurun waktu 2008-2013, realisasi anggaran belanja pada fungsi lingkungan hidup mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,6 persen per tahun, dari Rp5,3 triliun pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp12,4 triliun pada tahun 2013. Peningkatan realisasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup dalam kurun waktu tersebut mencerminkan upaya Pemerintah untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut: (1) subfungsi manajemen limbah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 45,8 persen per tahun, dari Rp478,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp3,2 triliun pada tahun 2013, yang terutama digunakan untuk membiayai program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta program pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan; (2) subfungsi konservasi sumberdaya alam mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,5 persen, dari sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp4,7 triliun pada tahun 2013, yang terutama digunakan untuk program peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat, program perencanaan, penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS, serta program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan; (3) subfungsi tataruang dan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-13 Bab 4 GRAFIK 4.6 BELANJA FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP, 2008-2013 14,0 Lingkungan Hidup Lainnya 12,0 Triliun Rp pertanahan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,1 persen, dari Rp1,4 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp3,5 triliun pada tahun 2013, yang terutama digunakan untuk membiayai program pengelolaan pertanahan nasional, program penyelenggaraan penataan ruang, serta program survei dan pemetaan nasional. Perkembangan realisasi anggaran fungsi lingkungan h i d u p d a l am t ah u n 20 0 8 -20 1 3 disajikan dalam Grafik 4.6. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 10,0 Tataruang dan Pertanahan 8,0 Konservasi Sumberdaya Alam 6,0 Penanggulangan Polusi 4,0 2,0 - Manajemen Limbah 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN Sumber : Kementerian Keuangan Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi lingkungan hidup dalam kurun waktu 2008-2013 tersebut antara lain: (1) terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; (2) pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa; (3) pemantauan dan pengawasan penataan perusahaan melalui mekanisme program peningkatan kinerja perusahaan (Proper); (4) pemantauan dan pengawasan penataan terhadap industri melalui mekanisme program kali bersih (Prokasih); (5) penetapan kawasan konservasi perairan yang terkelola secara efektif; (6) dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; (7) berkurangnya jumlah hotspot; serta (8) ditetapkannya rencana tata ruang pulau dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur pada tahun 2011 dan awal tahun 2012. Anggaran Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum terutama digunakan untuk pembangunan perumahan dan pengadaan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat. Fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut terdiri atas beberapa subfungsi dengan proporsi alokasi anggaran masingmasing subfungsi terhadap fungsinya pada periode 2008-2013 sebagai berikut: (1) subfungsi pembangunan perumahan sebesar 10,6 persen; (2) subfungsi pemberdayaan komunitas pemukiman sebesar 14,9 persen; (3) subfungsi penyediaan air minum sebesar 16,1 persen; (4) subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya sebesar 58,3 persen. Dalam kurun waktu 2008-2013 realisasi anggaran belanja pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 19,8 persen per tahun, dari Rp12,5 triliun pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp30,7 triliun pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan perhatian yang serius dari Pemerintah terhadap kebutuhan warganya, terutama untuk memenuhi kebutuhan terhadap lingkungan perumahan yang layak. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada fungsi perumahan dan fasilitas umum adalah sebagai berikut: (1) subfungsi pembangunan perumahan mengalami pertumbuhan rata-rata 20,6 persen per tahun, dari Rp 1,6 triliun pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp4,1 triliun pada tahun 2013; (2) subfungsi pemberdayaan komunitas permukiman mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,6 persen, dari Rp2,1 triliun pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp3,8 triliun pada tahun 2013; (3) subfungsi penyediaan air minum mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,9 persen, dari Rp2,1 triliun pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp5,5 4-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat triliun pada tahun 2013; dan (4) subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,2 persen, dari sebesar Rp6,6 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp17,3 triliun pada tahun 2013. Triliun Rp Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam kurun waktu 2008-2013 tersebut antara lain: (1) terbangunnya 435 twin block (TB) rumah susun GRAFIK 4.7 BELANJA FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM, sederhana sewa (Rusunawa); (2) 2008-2013 terfasilitasinya pembangunan rumah 35,0 swadaya sebanyak 32.512 unit; (3) Pe rumahan dan Fasilitas 30,0 Umum Lainnya meningkatnya kualitas perumahan 25,0 Pe nye diaan Air Minum swadaya sebanyak 285.738 unit; (4) 20,0 fasilitasi pembiayaan perumahan Pe mbe rdayaan Komunitas 15,0 Pe rmukiman untuk kepemilikan rumah sebanyak 10,0 Pe mbangunan Pe rumahan 280.555 unit. Perkembangan realisasi 5,0 anggaran belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum tahun 2008-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN Sumber : Kementerian Keuangan disajikan dalam Grafik 4.7. Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Anggaran belanja fungsi kesehatan yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat ditujukan untuk meningkatkan kesehatan rakyat. Dalam kurun waktu 2008-2013, anggaran belanja fungsi kesehatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,5 persen per tahun, dari Rp14,0 triliun pada tahun 2008, menjadi sebesar Rp17,5 triliun pada tahun 2013. Selanjutnya, anggaran belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui fungsi kesehatan terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi obat dan perbekalan kesehatan (11,5 persen terhadap fungsi kesehatan); (2) subfungsi pelayanan kesehatan perorangan (60,1 persen); (3) subfungsi pelayanan kesehatan masyarakat (12,3 persen); (4) subfungsi kependudukan dan keluarga berencana (9,5 persen); (5) subfungsi Litbang kesehatan (1,7 persen); dan (6) subfungsi kesehatan lainnya (4,9 persen). Besarnya proporsi alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan kesehatan perorangan, terutama disebabkan oleh digulirkannya berbagai program pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi kesehatan dijabarkan sebagai berikut. Anggaran belanja pada subfungsi obat dan perbekalan kesehatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,4 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp1,4 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp2,8 triliun dalam tahun 2013. Sementara itu, anggaran pada subfungsi pelayanan kesehatan perorangan dalam kurun waktu yang sama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,7 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp8,8 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp10,0 triliun dalam tahun 2013. Selanjutnya, anggaran pada subfungsi kependudukan dan keluarga berencana dalam kurun waktu 2008-2013, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 40,2 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp479,7 miliar dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp2,6 triliun dalam tahun 2013. Perkembangan realisasi anggaran fungsi kesehatan dalam periode tahun 2008-2013 disajikan dalam Grafik 4.8. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-15 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Triliun Rp Pencapaian dari pelaksanaan berbagai GRAFIK 4.8 BELANJA FUNGSI KESEHATAN, program dan kegiatan pada fungsi kesehatan 2008-2013 dalam kurun waktu tersebut, antara lain Kesehatan Lainnya 20,0 yaitu: (1) membaiknya pelayanan kesehatan 18,0 Litbang Kesehatan 16,0 bagi ibu hamil dan bersalin, antara lain 14,0 Kependudukan dan Keluarga ditunjukkan dengan meningkatnya ibu Berencana 12,0 Pelayanan Kesehatan Masyarakat bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan 10,0 8,0 terlatih (cakupan PN) dari 81,3 persen (2011) Pelayanan Kesehatan Perorangan 6,0 menjadi 83,1 persen (2012) dan cakupan 4,0 Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,0 kunjungan ibu hamil (K1 dan K4) masingmasing dari 95,7 persen dan 88,3 persen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN (2011) menjadi sebesar 95,7 persen dan 90,2 Sumber : Kementerian Keuangan persen (2012); (2) membaiknya kesehatan dan gizi anak antara lain ditandai dengan meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap dari 53,8 persen (2010) menjadi 66,0 persen (2012), meningkatnya balita ditimbang berat badannya (D/S) dari 67,9 persen (2010) menjadi 71,4 persen (2011), dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen; (3) membaiknya upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular yang ditunjukkan oleh meningkatnya kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan dari 86,2 persen (2011) menjadi 84,4 persen (2012), menurunnya angka penemuan kasus malaria annual parasite index (API) per 1.000 penduduk dari 1,8 (2011) menjadi 1,7 per 1.000 penduduk (2012), dan meningkatnya orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV dari 548.256 orang (2011) menjadi 884.905 orang (2012), dan yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS dari 57,5 persen (2010) menjadi sebesar 79,5 persen (2012); (4) meningkatnya jumlah, kualitas, dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya tenaga dokter menjadi 32.492 orang, perawat 220.575 orang, bidan 124.164 orang, puskesmas 9.510 unit, puskesmas perawatan 3.152 unit, puskesmas nonperawatan 6.358 unit, RS pemerintah 888 unit dan tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif sebanyak 4.354 orang yang ditempatkan pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). Anggaran Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya Anggaran belanja fungsi pariwisata dan budaya yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan di bidang pariwisata dan budaya. Dalam kurun waktu 2008-2013, anggaran belanja fungsi pariwisata dan budaya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,2 persen per tahun, dari sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2008, menjadi sebesar Rp2,5 triliun pada tahun 2013. Pertumbuhan anggaran pada fungsi pariwisata dan budaya dalam kurun waktu tersebut, memperlihatkan kesungguhan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi kebijakan yang salah satunya melalui sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang maju mampu menggerakkan sektor riil, utamanya di wilayah destinasi pariwisata tersebut berada. Harapannya ke depan, sektor pariwisata akan menjadi unsur pendukung yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Anggaran belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui fungsi pariwisata dan budaya terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi pengembangan pariwisata (44,1 persen terhadap fungsi pariwisata dan budaya); (2) subfungsi pembinaan penerbitan dan penyiaran (3,2 persen); (3) subfungsi Litbang pariwisata (1,1 persen); 4-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan (4) subfungsi pariwisata lainnya (16,0 persen). Visi Pemerintah untuk mengembangkan pariwisata tercermin dari besarnya proporsi alokasi anggaran untuk subfungsi pengembangan pariwisata. Triliun Rp Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada subfungsi yang menonjol pada fungsi pariwisata dan budaya yaitu pada GRAFIK 4.9 subfungsi pengembangan pariwisata BELANJA FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA, 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata Pariwisata dan Budaya Lainnya sebesar 3,2 persen per tahun, yaitu dari 3,5 sebesar Rp611,6 miliar dalam tahun 3,0 Pembinaan Olahraga Prestasi 2008, menjadi sebesar Rp714,4 miliar 2,5 dalam tahun 2013, terutama digunakan Pembinaan Penerbitan dan 2,0 Penyiaran untuk membiayai beberapa program 1,5 Pembinaan Kepemudaan dan antara lain: (1) program pengembangan Olah Raga 1,0 destinasi pariwisata; dan (2) program Pengembangan Pariwisata dan 0,5 Budaya pengembangan pemasaran pariwisata. Perkembangan realisasi anggaran fungsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 pariwisata dalam periode tahun 2008APBN Sumber : Kementerian Keuangan 2013 disajikan dalam Grafik 4.9. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pariwisata dan budaya dalam periode 2008-2013, antara lain yaitu: (1) pada tahun 2012, kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) mencapai 8,0 juta orang atau meningkat 5,0 persen dibandingkan dengan tahun 2011, dan jumlah penerimaan devisa diperkirakan sebesar USD9,12 miliar, meningkat 6,7 persen dari penerimaan devisa tahun 2011 yang sebesar USD8,55 miliar; (2) jumlah perjalanan wisatawan nusantara (Wisnus) pada tahun 2012 mencapai 245 juta perjalanan, dengan pengeluaran wisnus sebesar Rp171,5 triliun; (3) pertumbuhan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global pada tahun 2011 menjadi posisi 74 dari 139 negara, dari peringkat 81 dari 133 negara pada tahun 2009; (4) pengelolaan terpadu cagar budaya (kawasan Candi Borobudur, kawasan Candi Prambanan, dan kawasan Situs Manusia Purba Sangiran); (5) revitalisasi 6 museum, yaitu Museum Subak Bali, Museum Asmat Jakarta, Museum Batik Pekalongan, Museum Bekon Blewut NTT, Museum Satria Mandala Jakarta dan Museum Asimbojo Bima NTB; (6) fasilitasi penyediaan sarana seni budaya di 25 provinsi dan 399 kabupaten/kota; (7) pelaksanaan 13 penelitian bidang kebudayaan dan 148 penelitian bidang arkeologi; serta (8) fasilitasi penyelenggaraan 33 pergelaran, pameran, festival, workshop dan lomba. Anggaran Belanja Fungsi Agama Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi agama dialokasikan guna memenuhi kewajiban Pemerintah dalam pelayanan urusan keagamaan dan menjaga keharmonisan serta kerukunan kehidupan beragama. Dalam periode 2008-2013, anggaran fungsi agama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 40,6 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp745,7 miliar dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp4,1 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi agama terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi peningkatan kehidupan beragama (43,7 persen terhadap fungsi agama); (2) subfungsi kerukunan hidup beragama (2,3 persen); (3) subfungsi Litbang agama (34,8 persen); serta (4) subfungsi pelayanan keagamaan lainnya (19,3 persen). Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-17 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Triliun Rp Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi agama dijabarkan sebagai berikut. Anggaran belanja pada subfungsi Litbang agama dalam periode 2008–2013, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 113,3 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp44,9 miliar pada tahun 2008, menjadi sebesar Rp2,0 triliun pada tahun 2013. Realisasi anggaran belanja untuk subfungsi Litbang agama terutama digunakan untuk membiayai program bimbingan masyarakat Islam dan program bimbingan masyarakat nonIslam. Dalam periode yang sama, realisasi anggaran untuk subfungsi peningkatan kehidupan beragama mengalami pertumbuhan GRAFIK 4.10 rata-rata sebesar 17,3 persen per tahun, BELANJA FUNGSI AGAMA, 2008-2013 yaitu dari sebesar Rp607,8 miliar dalam 4,5 tahun 2008 menjadi sebesar Rp1,3 triliun Pelayanan Keagamaan Lainnya 4,0 dalam tahun 2013. Realisasi anggaran 3,5 Litbang Agama belanja untuk subfungsi peningkatan 3,0 2,5 Kerukunan Hidup Beragama kehidupan beragama terutama digunakan 2,0 dalam rangka meningkatkan kerukunan Peningkatan Kehidupan Beragama 1,5 dan toleransi kehidupan beragama di 1,0 0,5 masyarakat. Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi agama dalam 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN periode 2008–2013 disajikan dalam Sumber : Kementerian Keuangan Grafik 4.10. Pelaksanaan dari berbagai program yang dilakukan Pemerintah pada fungsi agama telah diupayakan untuk menghasilkan beberapa pencapaian dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan peningkatan pelayanan ibadah keagamaan oleh Pemerintah, beberapa capaian tersebut, antara lain : (1) kemajuan dalam perkembangan kehidupan beragama dalam beberapa hal terlihat dari semakin banyaknya momen-momen, perayaan, maupun ritual keagamaan yang tidak hanya dinikmati oleh pemeluk agama yang bersangkutan namun juga melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai bentuk kohesi sosial yang mempengaruhi terwujudnya masyarakat yang aman dan damai; (2) peningkatan kualitas penyelenggaran haji dengan melakukan optimalisasi dana setoran awal yang digunakan untuk subsidi beberapa komponen haji seperti pemondokan dan katering. Sehingga pada tahun 2012, telah direalisasikan 98 persen pemondokan jemaah haji berada dalam radius kurang dari 2.500 meter. Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pendidikan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dalam periode 20082013 anggaran fungsi pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata 16,5 persen per tahun, yaitu dari Rp55,3 triliun dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp118,5 triliun dalam tahun 2013, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi kewajiban alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana amanat konstitusi. Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dan proporsi pada fungsi pendidikan terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi pendidikan dasar (31,4 persen terhadap fungsi pendidikan); (2) subfungsi pendidikan menengah (7,8 persen); (3) subfungsi pendidikan tinggi (31,7 persen); (4) subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan (12,2 persen); (5) subfungsi pendidikan nonformal dan informal (2,7 persen); (6) subfungsi pendidikan keagamaan (1,9 persen); (7) subfungsi pendidikan dan kebudayaan lainnya (6,2 persen); (8) subfungsi pendidikan anak usia dini (0,7 persen); 4-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (9) subfungsi pendidikan kedinasan (0,5 persen); (10) subfungsi Litbang pendidikan (1,0 persen); dan (11) subfungsi pembinaan kepemudaan dan olah raga (0,9 persen). Tingginya proporsi alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar dalam periode 2008-2013 menunjukkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Triliun Rp Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi pendidikan dijabarkan sebagai berikut. Dalam periode 2008–2013, anggaran belanja pada subfungsi pendidikan dasar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,3 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp24,6 triliun dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp29,0 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran belanja pada subfungsi pendidikan dasar terutama digunakan untuk membiayai program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Dalam kurun waktu yang sama, realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,2 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp3,8 triliun dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp8,2 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah digunakan untuk membiayai program pendidikan menengah, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Sejalan dengan itu, realisasi anggaran untuk subfungsi pendidikan tinggi dalam kurun waktu yang sama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,9 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp13,1 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp38,2 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran belanja pada subfungsi pendidikan tinggi terutama digunakan untuk penyediaan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, yang mencakup administrasi, operasional maupun dukungan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selanjutnya, realisasi anggaran untuk subfungsi pendidikan keagamaan dalam periode tahun 2008–2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 57,2 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp287,7 miliar dalam tahun GRAFIK 4.11 2008 menjadi sebesar Rp2,8 triliun BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, 2008-2013 dalam tahun 2013. Realisasi anggaran Litbang Pendidikan pada subfungsi pendidikan keagamaan 100,0 90,0 Pendidikan Keagamaan terutama digunakan untuk: (1) program 80,0 pendidikan Islam; (2) program Pelayanan Bantuan terhadap 70,0 Pendidikan 60,0 bimbingan masyarakat Kristen; (3) Pendidikan Tinggi 50,0 program bimbingan masyarakat 40,0 Pendidikan Non-Formal dan Informal 30,0 Hindu; serta (4) program bimbingan Pendidikan Menengah 20,0 masyarakat Budha. Perkembangan 10,0 Pendidikan Dasar realisasi anggaran belanja fungsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN pendidikan dalam periode 2008–2013 Sumber : Kementerian Keuangan disajikan dalam Grafik 4.11. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pendidikan dalam paruh waktu RPJMN menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam RPJMN diperkirakan dapat dicapai, antara lain meliputi: (1) terlaksananya bantuan beasiswa bagi sekitar 4,9 juta siswa tidak mampu di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tingkat tinggi dalam tahun 2009, dan diperkirakan mencapai 16,7 juta siswa dalam tahun 2013; (2) meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang tercermin dari: (a) pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 7,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 7,9 tahun pada tahun 2012; (b) penurunan proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dari 5,3 persen pada tahun 2009 menjadi 4,8 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai 4,3 persen pada tahun 2013; (c) pertumbuhan angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A dari 95,2 persen pada tahun 2009 menjadi 95,7 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai 95,8 persen pada Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-19 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun 2013; (d) pertumbuhan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B dari 74,5 persen pada tahun 2009 menjadi 75,4 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai 80,1 persen pada tahun 2013; (e) pertumbuhan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C dari 69,6 persen pada tahun 2009 menjadi 79,0 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai 82,0 persen pada tahun 2013; (f) pertumbuhan APK PT usia 19-23 tahun dari 21,6 persen pada tahun 2009 menjadi 27,4 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai 28,7 persen pada tahun 2013; (3) meningkatnya proporsi jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi minimal S1/D4 dari 58,0 persen pada tahun 2011 menjadi sebesar 62,3 persen pada tahun 2012; serta (4) meningkatnya proporsi jumlah guru yang telah tersertifikasi, yaitu menjadi sebesar 59,3 persen dari jumlah guru yang masuk kriteria untuk disertifikasi, atau 42,6 persen dari total jumlah guru di tahun 2012 dan diperkirakan meningkat menjadi 66,0 persen pada tahun 2013. Anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi perlindungan sosial dialokasikan guna memenuhi kewajiban Pemerintah dalam upaya perlindungan sosial kepada masyarakat. Dalam periode 2008-2013, anggaran fungsi perlindungan sosial mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,0 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp3,0 triliun dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp7,4 triliun dalam tahun 2013. Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi perlindungan sosial terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial orang sakit dan cacat (3,4 persen terhadap fungsi perlindungan sosial); (2) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial Lansia (1,5 persen); (3) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga (13,9 persen); (4) subfungsi pemberdayaan perempuan (2,8 persen); (5) subfungsi bantuan dan jaminan sosial (19,1 persen); (6) subfungsi Litbang perlindungan sosial (3,6 persen); dan (7) subfungsi perlindungan sosial lainnya (49,6 persen). Triliun Rp Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2008-2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi perlindungan sosial dijabarkan sebagai berikut. Anggaran belanja pada subfungsi Litbang perlindungan sosial dalam periode 2008–2013, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 32,8 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp65,3 miliar pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp269,9 miliar pada tahun 2013. Anggaran belanja pada subfungsi Litbang perlindungan sosial terutama digunakan untuk melaksanakan program koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat. Dalam periode yang sama, realisasi anggaran untuk subfungsi pemberdayaan perempuan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,9 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp95,8 miliar dalam GRAFIK 4.12 BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, tahun 2008 menjadi sebesar Rp191,8 2008-2013 miliar dalam tahun 2013. Realisasi Perlindungan Sosial Lainnya 8,0 anggaran pada subfungsi perlindungan Litbang Perlindungan Sosial 7,0 sosial lainnya mengalami pertumbuhan Bantuan dan Jaminan Sosial 6,0 rata-rata sebesar 119,1 persen per tahun Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 5,0 4,0 Pemberdayaan Perempuan yaitu dari sebesar Rp117,8 miliar dalam 3,0 Perlindungan dan Pelayanan Sosial tahun 2008 menjadi sebesar Rp5,9 triliun Anak-anak dan Keluarga 2,0 Perlindungan dan Pelayanan Sosial dalam tahun 2013. Perkembangan realisasi 1,0 Lansia Perlindungan dan Pelayanan Sosial anggaran belanja fungsi perlindungan Orang Sakit dan Cacat 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN sosial dalam periode 2008–2013 disajikan Sumber : Kementerian Keuangan dalam Grafik 4.12. 4-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi perlindungan sosial diupayakan untuk pencapaian kebijakan terkait pengarusutamaan gender, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pencapaian terkait dengan penerapan pengarusutamaan gender ditunjukkan dengan: (1) meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG) yaitu dari 68,7 pada tahun 2005 menjadi sebesar 72,77 pada tahun 2011 dan meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG) yaitu dari 63,9 menjadi sebesar 67,8 pada tahun 2011; (2) dua puluh delapan K/L di tingkat nasional telah melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); dan (3) dua puluh Pemerintah Daerah provinsi telah melaksanakan PPRG dengan dukungan dana dekonsentrasi. Pencapaian terkait dengan upaya perlindungan perempuan dan anak korban perdagangan orang ditunjukkan dengan: (1) sebanyak 19 K/L telah difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (Kemenko Kesra, Kemendagri, Kemenlu, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenakertrans, Kemenpora, Kemenkominfo, Kemenpar dan Ekonomi Kreatif, POLRI, BNP2TKI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemkumham, Kemenag, Kemenhub, BIN, dan BKKBN); (2) terkait akta kelahiran anak, cakupan anak balita dan anak yang memiliki akta kelahiran masing-masing telah mencapai 59 persen dan 63,7 persen; (3) diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif; dan (4) disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 4.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi Secara umum, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi dibagi menjadi dua bagian kelompok besar, yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran kementerian negara/lembaga (BA K/L) dengan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (Chief Operational Officer); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer). Triliun Rp Dalam periode 2008-2013, proporsi belanja K/L terhadap belanja pemerintah pusat cenderung meningkat, yaitu dari 37,5 persen GRAFIK 4.13 dalam tahun 2008, menjadi 52,0 persen PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2008-2013 dalam APBNP 2013, sejalan dengan 1.500 peningkatan belanja Pemerintah Pusat, 1.196,8 dari sebesar Rp693,4 triliun dalam 1.010,6 tahun 2008 menjadi Rp1.196,8 triliun 1.000 883,7 52,0% pada APBNP 2013. Kecenderungan 693,4 697,4 48,4% 628,8 tersebut utamanya disebabkan oleh 47,3% 500 47,7% 48,8% semakin meningkatkanya alokasi 37,5% 48,0% 51,6% anggaran untuk pelaksanaan 52,7% 52,3% 51,2% 62,5% program-program pembangunan 0 2013 2008 2009 2010 2011 2012 (yang dialokasikan melalui K/L), dan APBNP juga diikuti oleh kebijakan untuk K/L Non K/L Sumber: Kementerian Keuangan mengendalikan besaran subsidi BBM Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-21 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2013. Perkembangan mengenai besaran beserta proporsi belanja K/L dan belanja non-K/L dalam kurun waktu 2008-2013, dapat diikuti pada Grafik 4.13. 4.2.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan K/L pemerintah pusat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, dalam perencanaannya, rincian belanja negara disusun berdasarkan pada organisasi yang ada beserta dengan program-program yang diusulkannya. Dilihat dari jumlah Bagian Anggaran (BA) yang ada, selama periode 2008-2013 terdapat peningkatan jumlah BA sebanyak 12 buah, yaitu dari 74 BA dalam APBN 2008 menjadi 86 BA dalam APBNP 2013. Penambahan jumlah bagian anggaran tersebut terkait dengan perubahan struktur organisasi pemerintah pusat. Secara nominal, perkembangan alokasi belanja K/L mengalami peningkatan dari Rp290,0 triliun dalam APBNP tahun 2008 menjadi Rp622,0 triliun dalam APBNP tahun 2013 dengan penyerapan berkisar pada angka 90 persen (Lihat Grafik 4.14 dan Grafik 4.15) GRAFIK 4.15 PENYERAPAN BELANJA K/L, 2008-2013 GRAFIK 4.14 PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2008-2013 triliun rupiah 48,8 600 500 47,7 47,3 48,4 52,0 60,0 37,5 40,0 30,0 300 20,0 200 10,0 100 2008 2009 APBNP Sumber: Kementerian Keuangan 2010 2011 LKPP 2012 % thd BPP 2013 700 89,5 persen 91,8 90,9 90,5 100 89,3 600 50,0 400 0 triliun rupiah persen 700 - 80 500 400 60 300 40 200 20 100 0 2008 2009 APBNP LKPP 2010 2011 % LKPP thd APBN-P 2012 2013 rata-rata penyerapan Sumber: Kementerian Keuangan Dari 86 BA tersebut, K/L dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar berdasarkan bidang, yaitu: (1) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (34 K/L); (2) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (32 K/L); dan (3) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (20 K/L). K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, antara lain meliputi: (1) Kementerian Pekerjaan Umum; (2) Kementerian Perhubungan; (3) Kementerian Keuangan; (4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (5) Kementerian Pertanian; (6) Kementerian Kelautan dan Perikanan; (7) Kementerian Kehutanan; (8) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (9) Badan Pusat Statistik; dan (10) Kementerian Perindustrian. K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, antara lain meliputi: (1) Kementerian Pertahanan; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Kementerian Dalam Negeri; (4) Komisi Pemilihan Umum; (5) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (6) Mahkamah Agung; (7) Kementerian Luar Negeri; (8) Badan Pertanahan Nasional; (9) Kejaksaan Republik Indonesia; dan (10) Kementerian Komunikasi dan Informatika. 4-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, antara lain meliputi: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Kementerian Agama; (3) Kementerian Kesehatan; (4) Kementerian Sosial; (5) Kementerian Perumahan Rakyat; (6) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; (7) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS); (8) Kementerian Pemuda dan Olahraga; (9) Badan SAR Nasional; dan (10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Alokasi anggaran K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang periode 2008–2013 mengalami peningkatan yaitu dari Rp99,9 triliun dalam APBNP tahun 2008 menjadi Rp220,1 triliun dalam APBNP tahun 2013. Sementara itu, realisasi anggaran belanjanya dalam rentang waktu 2008–2013 secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 19,9 persen per tahun, dari sebesar Rp88,7 triliun dalam tahun 2008, menjadi Rp220,1 triliun dalam APBNP tahun 2013 (lihat Grafik 4.16). Untuk K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, alokasi anggarannya sepanjang periode 2008–2013, mengalami peningkatan yaitu dari Rp99,7 triliun dalam APBNP tahun 2008 menjadi Rp203,1 triliun dalam APBNP tahun 2013. Sementara itu, realisasi anggaran belanjanya dalam rentang waktu 2008–2013 secara nominal mengalami pertumbuhan ratarata sekitar 18,3 persen per tahun, dari sebesar Rp87,5 triliun dalam tahun 2008, menjadi Rp203,1 triliun dalam APBNP tahun 2013 (lihat Grafik 4.17). Sementara u nt u k K/L dal am l i ng ku p Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, alokasi anggarannya sepanjang tahun 2008–2013, mengalami peningkatan dari Rp90,5 triliun dalam APBNP tahun 2008 menjadi Rp198,8 triliun dalam APBNP tahun 2013. Sementara itu, realisasi anggaran belanjanya dalam rentang waktu 2008–2013 secara nominal mengalami pertumbuhan ratarata sekitar 19,0 persen per tahun, dari sebesar Rp83,5 triliun dalam tahun 2008, menjadi Rp198,8 triliun dalam APBNP tahun 2013 (lihat Grafik 4.18). Nota Keuangan dan RAPBN 2014 GRAFIK 4.16 PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG PEREKONOMIAN, 2008-2013 triliun rupiah 250,0 88,8 88,5 87,8 85,6 persen 100 88,7 90 200,0 80 70 150,0 60 50 100,0 40 30 50,0 20 10 0,0 2008 APBNP 2009 LKPP 2010 2011 2012 % LKPP thd APBNP 2013 rata-rata pe nye rapan Sumber: Kementerian Keuangan triliun rupiah GRAFIK 4.17 PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG POLHUKAM , 2008-2013 persen 250,0 200,0 120 87,8 94,0 91,5 96,2 100 88,7 80 150,0 60 100,0 40 50,0 20 0,0 2008 APBNP 2009 LKPP 2010 2011 2012 % LKPP thd APBNP 2013 rata-rata pe nye rapan Sumber: Kementerian Keuangan triliun rupiah 250,0 GRAFIK 4.18 PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG KESRA, 2008-2013 92,3 93,1 93,2 90,7 persen 100 90,7 90 200,0 80 70 150,0 60 50 100,0 40 30 50,0 20 10 0,0 2008 APBNP 2009 LKPP 2010 2011 % LKPP thd APBNP 2012 2013 rata-rata pe nye rapan Sumber: Kementerian Keuangan 4-23 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Dari 86 K/L tersebut, terdapat sepuluh K/L yang memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam rangka memberikan aspek stimulasi terhadap perekonomian (pro-growth, pro-job, dan pro-poor). Dengan mengacu kepada alokasi anggaran tahun 2013, sepuluh K/L dengan alokasi anggaran terbesar adalah: (1) Kementerian Pertahanan (13,4 persen dari belanja K/L); (2) Kementerian Pekerjaan Umum (13,4 persen); (3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (12,8 persen); (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (7,6 persen); (5) Kementerian Agama (7,3 persen); (6) Kementerian Kesehatan (5,9 persen); (7) Kementerian Perhubungan (5,7 persen); (8) Kementerian Keuangan (3,0 persen); (9) Kementerian ESDM (2,8 persen); dan (10) Kementerian Pertanian (2,6 persen). Kementerian Pertahanan Pada Kementerian Pertahanan, perkembangan anggaran belanjanya dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 21,7 persen per tahun, yaitu dari Rp31,3 triliun (4,5 persen terhadap Belanja Pemerintah Pusat/BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp83,5 triliun (7,0 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2013. Sejalan dengan itu, porsi anggaran belanja Kementerian Pertahanan terhadap total belanja K/L mengalami peningkatan dari 12,1 persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 13,4 persen dalam APBNP tahun 2013. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 95,4 persen terhadap pagu APBNP tahun 2008, menjadi 84,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian Pertahanan, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, dengan sasaran pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF). Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu 2008-2013 sebagian besar merupakan realisasi anggaran dari: (1) program pengembangan teknologi dan industri pertahanan; (2) program penggunaan kekuatan pertahanan integratif; (3) program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat; (4) program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut; dan (5) program modernisasi alutsista dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas serta sarana dan prasarana matra udara. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam periode tersebut, antara lain digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan dan pengembangan kekuatan dan kemampuan sistem, personel, materiil dan fasilitas TNI; (2) pembentukan kemampuan pertahanan pada skala MEF mencapai kesiapan alutsista sebesar 43,67 persen sampai dengan tahun 2014; serta (3) penambahan baru, menghidupkan kembali, atau repowering terhadap alutsista yang secara ekonomi masih bisa dipertahankan. Selain itu, realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan tersebut juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas TNI, dengan output antara lain berupa terlaksananya pembangunan/renovasi asrama dan perumahan dinas/ perumahan prajurit, perkantoran, serta pangkalan dan fasilitas pemeliharaan. Dalam periode 2008-2013, telah dapat dicapai beberapa kemajuan penting di bidang pertahanan, antara lain: (1) terwujudnya postur dan struktur pertahanan sebesar 28,7 persen dari kekuatan MEF yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar; (2) terbangunnya 25 pos perbatasan dan 5 pos pertahanan baru di pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya; (3) tercapainya kemandirian industri pertahanan 4-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar 15,8 persen dari akuisisi alutsista TNI; (4) menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut; (5) terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme; (6) terlindunginya informasi negara; dan (7) tersusunnya Permenhan tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan e-procurement di lingkungan Kemhan dan TNI. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam periode 2008-2013 disajikan dalam Grafik 4.19. GRAFIK 4.19 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERTAHANAN, 2008-2013 triliun rupiah persen 90,0 80,0 120,0 95,4 102,0 98,8 102,3 100,0 70,0 84,1 60,0 80,0 50,0 60,0 40,0 30,0 40,0 20,0 20,0 10,0 - 2008 2009 APBNP 2010 LKPP 2011 2012 2013 % LKPP thd APBNP Sumber: Kementerian Keuangan Output dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya jumlah kendaraan tempur sebanyak 52 unit pada tahun 2013; (2) jumlah peserta penggelaran satgas operasi pemukul TNI sebanyak 12.596 orang; (3) tercapainya rancang bangun sebanyak 29 prototype pada tahun 2013; (4) tercapainya jumlah alutsista percepatan MEF sebanyak 1 unit pada tahun 2013; serta (5) tercapainya peningkatan kesiapan pesawat udara sebanyak 160 unit. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dalam periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) meningkatnya jumlah kebutuhan alutsista produksi dalam negeri yang terpenuhi secara bertahap; (2) terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi, efektif, dan tepat waktu; (3) tercapainya tingkat kesiapan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF; (4) tercapainya kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan, dengan daya dukung, daya tangkal dan daya gempur yang tinggi; serta (5) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF. Kementerian Pekerjaan Umum Perkembangan anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 22,1 persen per tahun, yaitu dari Rp30,7 triliun (4,4 persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp83,3 triliun (7,0 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2013. Sejalan dengan itu, porsi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum terhadap total belanja K/L mengalami peningkatan dari 11,8 persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 13,4 persen dalam APBNP tahun 2013. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 93,5 persen terhadap pagu APBNP tahun 2008, menjadi 90,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 20102014, yaitu pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dengan penyediaan jaringan yang ada, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-25 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode tersebut, sebagian GRAFIK 4.20 besar digunakan untuk membiayai upaya PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2008-2013 percepatan pembangunan dan penyediaan 120,0 infrastruktur guna mendorong pertumbuhan 90,0 96,3 90,7 93,5 ekonomi, yang dilaksanakan melalui berbagai 80,0 90,8 90,7 100,0 70,0 program, antara lain: (1) program pembinaan 60,0 80,0 konstruksi; (2) program pembinaan dan 50,0 60,0 pengembangan infrastruktur permukiman; 40,0 40,0 (3) program penyelenggaraan jalan; (4) 30,0 20,0 20,0 program penyelenggaraan penataan ruang; 10,0 serta (5) program pengelolaan sumber 2008 2009 2010 2011 2012 2013 daya air. Perkembangan anggaran belanja APBNP LKPP % LKPP thd APBNP Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode Sumber: Kementerian Keuangan 2008-2013 di sajikan dalam Grafik 4.20. triliun rupiah persen Output dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya pembina jasa konstruksi daerah pada 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota; (2) tercapainya infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan sebanyak 553 kawasan dan pelayanan sanitasi melalui pembangunan infrastruktur air limbah on site dan off site yang mencapai 801 kawasan, penyediaan air minum di 1.088 kawasan (MBR, regional dan khusus) 540 IKK dan 6.930 desa serta capaian 158 twinblock pada akhir 2012; (3) tercapainya jumlah jalan tol yang dibangun mencapai 814 km dan pembangunan jalan baru sepanjang 2.034,2 km dan jembatan sepanjang 26.008,67 m dalam kurun waktu 2010-2012; (4) tercapainya pembinaan penataan ruang terhadap 33 provinsi dalam kurun waktu 2010-2012; dan (5) tercapainya luas layanan jaringan irigasi dan rawa yang dibangun/ditingkatkan sebesar 403.674 ha, direhabilitasi sebesar 1,56 juta ha, serta dioperasi dan dipelihara rata-rata sebesar 3,27 juta ha dalam kurun waktu 2011-2012. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi pusat dan daerah; (2) meningkatnya jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman; (3) meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional; (4) tercapainya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah, tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan meningkatnya kualitas manajemen; dan (5) meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 20082013 mengalami pertumbuhan rata-rata 12,9 persen per tahun, yaitu dari Rp43,5 triliun (6,3 persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp79,7 triliun (6,7 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2013. Porsi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap total belanja K/L mengalami penurunan dari 16,8 persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 12,8 persen dalam APBNP tahun 2013. Realisasi penyerapan anggaran 4-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode tersebut juga mengalami penurunan, yaitu dari 96,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2008, menjadi 87,6 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi GRAFIK 4.21 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2008-2013 yaitu melalui: (1) program penelitian dan 90,0 120,0 pengembangan Kementerian Pendidikan 80,0 96,1 95,6 87,6 93,6 dan Kebudayaan; (2) program pendidikan 100,0 90,1 70,0 dasar; (3) program pendidikan menengah; 60,0 80,0 (4) program pendidikan tinggi; (5) program 50,0 60,0 pengembangan profesi pendidik dan 40,0 30,0 40,0 tenaga kependidikan dan penjamin mutu 20,0 pendidikan, dan (6) program pelestarian 20,0 10,0 budaya. Perkembangan anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP LKPP % LKPP thd APBNP dalam periode 2008-2013, disajikan Sumber: Kementerian Keuangan dalam Grafik 4.21. triliun rupiah persen Output yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) terbangunnya unit sekolah baru (USB) SMP sebanyak 2.432 sekolah; (2) terbangunnya USB SMA sebanyak 283 sekolah; (3) terbangunnya perpustakaan SMA dan SMK sebanyak 2.338 dan 607 perpustakaan; (4) telah disalurkannya BOS SD dan SMP bagi 36,6 juta siswa pada tahun 2009, 36,0 juta siswa pada tahun 2010, 36,1 juta siswa pada tahun 2011 dan 36,6 juta siswa pada tahun 2012; serta (5) tercapainya guru yang memenuhi kualifikasi S1/Diploma IV sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mencapai 63,5 persen pada tahun 2012, dari realisasi sebesar 46,0 persen pada tahun 2007. Selain itu, capaian yang telah diperoleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu tahun 2008-2013 dapat dikelompokkan ke dalam tiga capaian kinerja utama, yaitu: (1) perluasan akses pendidikan; (2) pemerataan akses pendidikan; serta (3) peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) tersedianya model pembelajaran, data, dan informasi, serta standar mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, menengah, tinggi dan pendidikan orang dewasa dan akreditasinya serta tersedianya model kurikulum, data, informasi, standar mutu PAUD, pendidikan dasar, menengah, tinggi dan pendidikan orang dewasa dan akreditasinya; (2) tercapainya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB, SD/SDLB, dan SMP/SMPLB bermutu, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota; (3) tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA, SMK, SMLB bermutu, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan jender di semua provinsi, kabupaten dan kota; (4) tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; (5) meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan; serta (6) tercapainya jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-27 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 17,4 persen per tahun, yaitu dari Rp21,1 triliun (3,0 persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp47,1 triliun (3,9 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2013. Porsi anggaran belanja Polri terhadap total belanja K/L mengalami penurunan dari 8,1 persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 7,6 persen dalam APBNP tahun 2013. Realisasi penyerapan anggaran belanja Polri dalam periode tersebut juga mengalami penurunan, yaitu dari 99,5 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2008, menjadi 94,3 persen terhadap pagunya dalam GRAFIK 4.22 APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran tersebut PERKEMBANGAN BELANJA POLRI, 2008-2013 digunakan untuk mendukung pencapaian 120,0 110,0 visi misi Polri, yaitu melalui: (1) program 50,0 103,3 99,5 45,0 94,3 96,4 100,0 penelitian dan pengembangan Polri; (2) 40,0 program pengembangan strategi keamanan 35,0 80,0 dan ketertiban; (3) program pemeliharaan 30,0 25,0 60,0 keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) 20,0 40,0 program penyelidikan dan penyidikan tindak 15,0 10,0 pidana; dan (5) program penanggulangan 20,0 5,0 gangguan keamanan dalam negeri berkadar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tinggi. Perkembangan anggaran belanja Polri APBNP LKPP % LKPP thd APBNP dalam periode 2008-2013 disajikan dalam Sumber: Kementerian Keuangan Grafik 4.22. triliun rupiah persen Dengan dukungan anggaran dan rencana program tersebut, indikator kinerja dari pelaksanaan program-program tersebut, antara lain berupa: (1) tercapainya jumlah pembuatan prototype dan pengkajian sebanyak 14 laporan; (2) tercapainya jumlah layanan strategi keamanan dan ketertiban dan jumlah layanan keamanan dan ketertiban kewilayahan sebanyak masingmasing 12 bulan layanan; (3) tercapainya jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Babinkam Polri sebesar 90 persen; (4) tercapainya persentase jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat nasional sebesar 100 persen; dan (5) tercapainya persentase modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung penanggulangan keamanan dalam negeri berkadar tinggi. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Polri pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) peralatan Polri berbasis teknologi yang mampu menghadapi berbagai tren kejahatan; (2) dapat diketahuinya sejak awal potensi gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat, sehingga ditemukan upaya penanganannya; (3) memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman, dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera; (4) menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontingensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM; dan (5) masyarakat tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi (antara lain kerusuhan massa dan kejahatan terorganisir). 4-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Kementerian Agama Anggaran belanja Kementerian Agama dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 25,0 persen per tahun, yaitu dari Rp14,9 triliun (2,1 persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp45,4 triliun (3,8 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2013. Dengan perkembangan tersebut, maka porsi anggaran belanja Kementerian Agama terhadap total belanja K/L meningkat dari 5,7 persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 7,3 persen dalam APBNP tahun 2013. Realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan, yaitu dari 93,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2008, menjadi 93,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Peningkatan porsi alokasi anggaran belanja Kementerian Agama selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama, penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendorong segenap umat beragama untuk memahami ajaran agama masing-masing, baik yang vertikal maupun horizontal, serta untuk menekankan adanya titik temu agama-agama GRAFIK 4.23 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN AGAMA, dalam hal sama-sama mengajarkan 2008-2013 perdamaian, toleransi dan kasih sayang 93,8 93,7 93,6 93,0 93,0 100,0 antar sesama manusia, yang dilaksanakan 50,0 45,0 melalui berbagai program, diantaranya: (1) 40,0 80,0 program penyelenggaraan haji dan umrah; 35,0 60,0 (2) program pendidikan Islam; (3) program 30,0 25,0 bimbingan masyarakat Kristen; (4) program 20,0 40,0 bimbingan masyarakat Katolik; (5) program 15,0 20,0 bimbingan masyarakat Hindu; dan (6) 10,0 program bimbingan masyarakat Buddha. 5,0Perkembangan anggaran belanja Kementerian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP LKPP % LKPP thd APBNP Agama dalam periode 2008-2013 disajikan Sumber: Kementerian Keuangan dalam Grafik 4.23. triliun rupiah persen Output dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya rehabilitasi asrama haji/pusat informasi dan hubungan masyarakat (PIH) embarkasi dan petugas pusat informasi dan hubungan masyarakat (PPIH) Arab Saudi sebanyak 15 lokasi dan 1.500 orang; (2) tercapainya siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Ula penerima bantuan operasional sekolah (BOS) dan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Wustha penerima BOS sebanyak 3.263.741 siswa dan 3.071.015 siswa pada tahun 2012; (3) tercapainya bantuan siswa miskin bagi siswa MI, MTs, dan MA sebanyak 750.000 siswa, 600.000 siswa, dan 400.000 siswa; (4) tercapainya jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 1.000 mahasiswa dan jumlah sertifikasi guru agama Kristen sebanyak 1.000 guru pada tahun 2013; (5) tercapainya mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2.000 siswa dan jumlah bantuan tempat peribadatan Katolik sebanyak 106 buah pada tahun 2013; (6) tercapainya mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2.500 siswa dan jumlah sertifikasi guru agama Hindu sebanyak 1.500 orang; dan (7) tercapainya mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 500 orang dan jumlah sertifikasi guru agama Buddha sebanyak 200 orang. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) meningkatnya kualitas pembinaan, Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-29 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah; (2) meningkatnya akses, mutu, dan daya saing pendidikan Islam; (3) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen; (4) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik; (5) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu; dan (6) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha. Kementerian Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan, perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 20082013 mengalami pertumbuhan rata-rata 18,2 persen per tahun, yaitu dari Rp15,9 triliun (2,3 persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp36,6 triliun (3,1 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2013. Selain itu, porsi anggaran belanja Kementerian Kesehatan terhadap total belanja K/L mengalami penurunan dari 6,1 persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 5,9 persen dalam APBNP tahun 2013. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 86,2 persen terhadap pagu Kementerian Kesehatan dalam APBNP tahun 2008, menjadi 98,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang dijabarkan dalam beberapa program pembangunan kesehatan, antara lain: (1) program pembinaan upaya kesehatan; (2) program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (4) program kefarmasian dan alat kesehatan; dan (5) program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebesar 96 persen dan persentase rumah sakit kabupaten/kota yang mampu melaksanakan obstetik neonatal emergensi komprehensif (PONEK) sebesar 100 persen; (2) tercapainya persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi sebesar 90 persen dan jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti internship sebanyak 4.000 orang; (3) tercapainya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) sebesar 85 persen dan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 90 persen; (4) tercapainya 100 persen ketersediaan obat dan vaksin dan 95 persen produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat; serta (5) tercapainya 90 persen bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan 90 persen kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; (2) meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan; (3) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi 4-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat seluruh masyarakat; (4) meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat; serta (5) menurunnya angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam periode 2008-2013 disajikan dalam Grafik 4.24. GRAFIK 4.24 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN KESEHATAN, 2008-2013 triliun rupiah persen 40,0 35,0 30,0 120,0 98,0 86,2 87,2 94,4 91,3 100,0 80,0 25,0 20,0 60,0 15,0 40,0 10,0 20,0 5,0 Kementerian Perhubungan - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LKPP % LKPP thd APBNP P e r k e m b a n g a n a n g g a r a n b e l a n j a Sumber: Kementerian KeuanganAPBNP Kementerian Perhubungan, dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 21,2 persen per tahun, yaitu dari Rp13,5 triliun (1,9 persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp35,3 triliun (2,9 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2013. Porsi anggaran belanja Kementerian Perhubungan terhadap total belanja K/L mengalami peningkatan dari 5,2 persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 5,7 persen dalam APBNP tahun 2013. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 88,1 persen terhadap pagu APBNP tahun 2008, menjadi 78,9 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian Perhubungan, yaitu mewujudkan sektor perhubungan sebagai salah satu pelayanan publik inti (core public service) yang sangat menentukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat (welfare society), dan keberhasilan pembangunan bangsa pada umumnya. Hal ini terutama karena transportasi merupakan salah satu tulang punggung (backbone) pembangunan infrastruktur, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanankeamanan. Karena itu, pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Pelayanan transportasi yang handal diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air, serta mampu mendukung pembangunan nasional. Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan sebagian besar digunakan untuk membiayai upaya percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna mendorong GRAFIK 4.25 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, pertumbuhan ekonomi, yang dilaksanakan PERKEMBANGAN BELANJA 2008-2013 melalui berbagai program, antara lain: (1) 45,0 100,0 88,6 88,1 86,9 40,0 program pengelolaan dan penyelenggaraan 78,9 80,4 80,0 35,0 transportasi darat; (2) program pengelolaan 30,0 dan penyelenggaraan transportasi 60,0 25,0 perkeretaapian; (3) program pengelolaan 20,0 40,0 dan penyelenggaraan transportasi 15,0 laut; dan (4) program pengelolaan dan 10,0 20,0 5,0 penyelenggaraan transportasi udara. Perkembangan anggaran belanja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kementerian Perhubungan dalam periode APBNP LKPP % LKPP thd APBNP 2008-2013 disajikan dalam Grafik 4.25. Sumber: Kementerian Keuangan triliun rupiah Nota Keuangan dan RAPBN 2014 persen 4-31 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Output dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya satu paket rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, laporan evaluasi, terselenggarannya automatic traffic control system (ATCS), jumlah fasilitas keselamatan transportasi perkotaan dan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebanyak 32 fasilitas pada tahun 2013; (2) tercapainya 92 unit pengadaan lokomotif, Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI), Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE), Kereta Rel Listrik (KRL), railbus, tram dan jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda sepanjang 383,37 km pada tahun 2013; (3) tercapainya 79 rute angkutan perintis laut yang dilayani dan pembangunan 22 kapal perintis dan kapal penumpang yang handal guna menunjang operasional keperintisan laut pada tahun 2013; serta (4) tercapainya pelayanan 168 rute perintis udara dan 120 bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi pada tahun 2013. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat; (2) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian; (3) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut; dan (4) meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional. Kementerian Keuangan Pada Kementerian Keuangan, perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 20082013 mengalami pertumbuhan rata-rata 8,8 persen per tahun, yaitu dari Rp12,1 triliun dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp18,4 triliun dalam APBNP tahun 2013. Porsi anggaran belanja Kementerian Keuangan terhadap total belanja K/L mengalami penurunan dari 4,6 persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 3,0 persen dalam APBNP tahun 2013. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 80,6 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2008, menjadi 92,9 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk membiayai: GRAFIK 4.26 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN KEUANGAN, (1) program peningkatan dan 2008-2013 pengamanan penerimaan pajak; (2) program pengawasan, pelayanan, dan 20,0 92,9 100,0 85,1 84,3 18,0 80,6 penerimaan di bidang kepabeanan dan 76,5 16,0 80,0 cukai; (3) program pengelolaan anggaran 14,0 negara; (4) program pengawasan 12,0 60,0 d a n p e n i n g k a t a n a k u n t a b i l i t a s 10,0 8,0 40,0 aparatur Kementerian Keuangan; dan 6,0 4,0 20,0 (5) program pengelolaaan dan 2,0 pembiayaan utang. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Keuangan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP LKPP % LKPP thd APBNP dalam periode 2008-2013 disajikan Sumber: Kementerian Keuangan dalam Grafik 4.26. triliun rupiah 4-32 persen Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di bidang peraturan perpajakan I sebesar 100 persen pada tahun 2013; (2) tercapainya persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan sebesar 100 persen dan rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan sebesar 90 persen pada tahun 2013; (3) tersusunnya draft Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU APBN (APBNP) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu sebesar 100 persen; (4) tercapainya 33 policy recommendation hasil pengawasan; serta (5) tercapainya persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup efisien dan aman sebesar 100 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal; (2) terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan; (3) terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah; (4) terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan; dan (5) mengoptimalkan pengelolaan surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Anggaran belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 26,1 persen per tahun, yaitu dari Rp5,4 triliun dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp17,4 triliun dalam APBNP tahun 2013. Dengan perkembangan tersebut, maka porsi anggaran belanja Kementerian ESDM terhadap total belanja K/L meningkat dari 2,1 persen dalam LKPP tahun 2008 menjadi sebesar 2,8 persen dalam APBNP tahun 2013. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian ESDM dalam periode tersebut justru mengalami penurunan, yaitu dari 98,8 persen terhadap APBNP tahun 2008, menjadi 60,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Upaya dalam rangka mendukung visi Kementerian ESDM “terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”, dilaksanakan melalui berbagai program, GRAFIK 4.27 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN ESDM, antara lain: (1) program pengelolaan dan 2008-2013 penyediaan minyak dan gas bumi; (2) 120,0 program pengelolaan ketenagalistrikan; 20,0 98,8 (3) program pembinaan dan pengusahaan 18,0 90,8 100,0 16,0 mineral dan batubara; (4) program 14,0 60,7 80,0 69,3 12,0 penelitian dan pengembangan 57,5 60,0 Kementerian ESDM; dan (5) program 10,0 8,0 40,0 pengaturan dan pengawasan penyediaan 6,0 4,0 dan pendistribusian bahan bakar minyak 20,0 2,0 dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Perkembangan anggaran belanja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kementerian ESDM dalam periode 2008APBNP LKPP % LKPP thd APBNP Sumber: Kementerian Keuangan 2013 disajikan dalam Grafik 4.27. triliun rupiah Nota Keuangan dan RAPBN 2014 persen 4-33 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, diantaranya meliputi: (1) tercapainya jumlah produksi migas sebesar 920 MBOPD, gas bumi 1.320 MBOEPD, dan CBM 61,34 MBOEPD pada tahun 2013; (2) jumlah ketetapan penyiapan harga dan subsidi listrik sebanyak 18 ketetapan pada tahun 2013; (3) jumlah pengelolaan wilayah usaha pertambangan sebanyak 3 wilayah usaha; (4) jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan sebanyak 25 kegiatan pada tahun 2013; dan (5) jumlah persentase cakupan sistem pengawasan pendistribusian BBM sebesar 30 persen dari wilayah NKRI. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) meningkatnya produksi migas yang berkelanjutan kapasitas nasional keandalan dan efisiensi pasokan bahan bakar dan bahan baku industri, keandalan infrastruktur, serta menurunnya kecelakaan dan dampak lingkungan dari kegiatan migas; (2) meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan akrab lingkungan; (3) meningkatnya peran sub sektor mineral, batu bara, dan panas bumi bagi pemerintahan maupun masyarakat; (4) meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bidang energi sumber daya mineral; dan (5) tersedianya dan terdistribusinya bahan bakar minyak di seluruh wilayah NKRI. Kementerian Pertanian Perkembangan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 20082013 mengalami pertumbuhan rata-rata 17,9 persen per tahun, yaitu dari Rp7,2 triliun dalam LKPP tahun 2008 menjadi Rp16,4 triliun dalam APBNP 2013. Porsi anggaran belanja Kementerian Pertanian terhadap total belanja K/L mengalami penurunan dari 2,8 persen dalam tahun 2008 menjadi sebesar 2,6 persen dalam APBNP tahun 2013. Namun demikian, penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 86,7 persen terhadap APBNP tahun 2008, menjadi 106,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian Pertanian, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya petani dengan penciptaan lapangan kerja terutama di perdesaan, dan pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui revitalisasi pertanian. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung upaya peningkatan kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi, dan menjaga tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90,0 persen dari kebutuhan domestik untuk mengamankan kemandirian pangan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain: (1) program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (3) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal; (4) program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing; dan (5) program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam periode 20082013 disajikan dalam Grafik 4.28. Dalam periode 2008-2013, output dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) peningkatan produksi padi dari 57,15 juta ton gabah kering giling (GKG) tahun 2007 menjadi 69,06 juta ton GKG pada tahun 2012 dan peningkatan produksi jagung dari 13,29 juta ton 4-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pipilan kering tahun 2007 menjadi GRAFIK 4.28 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERTANIAN, 19,39 juta ton pipilan kering 2008-2013 pada tahun 2012; (2) alokasi triliun rupiah persen anggaran subsidi langsung benih 20,0 120,0 106,7 90,1 18,0 dalam bentuk bantuan langsung 90,8 100,0 90,2 86,7 16,0 benih unggul dan cadangan benih 14,0 80,0 nasional yang meningkat dari 12,0 Rp341,9 miliar pada tahun 2007 10,0 60,0 menjadi Rp1,85 triliun pada tahun 8,0 40,0 6,0 2012; (3) peningkatan produksi 4,0 tembakau 9,52 persen per tahun, 20,0 2,0 peningkatan produksi kelapa sawit 6,02 persen per tahun, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP LKPP % LKPP thd APBNP peningkatan produksi kakao 2,75 persen per tahun, peningkatan Sumber: Kementerian Keuangan produksi karet 2,33 persen per tahun, dan peningkatan produksi gula 1,65 persen per tahun; (4) peningkatan produksi susu 16,97 persen per tahun, peningkatan produksi daging sapi 8,89 persen per tahun, peningkatan produksi daging kambing atau domba 4,49 persen per tahun, peningkatan produksi daging ayam buras 1,85 persen per tahun, peningkatan produksi daging babi 1,47 persen per tahun; (5) pertumbuhan produksi komoditas durian 13,66 persen per tahun, pertumbuhan produksi komoditas mangga 10,54 persen per tahun, pertumbuhan produksi komoditas cabe 8,19 persen per tahun, dan pertumbuhan produksi komoditas bawang merah 5,17 persen per tahun; (6) nilai tukar petani meningkat dari 100 pada tahun 2007 menjadi 105,28 pada tahun 2013; serta (7) perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian mencakup jaringan irigasi tingkat usaha tani seluas 531.709 ha, jaringan irigasi desa seluas 353.311 ha, dan tata air mikro seluas 156.669 ha. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan; (2) terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, fasilitasi pembiayaan pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta fasilitasi alat dan mesin pertanian; (3) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu); (4) meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian; dan (5) meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Sementara itu, apabila dilihat dari rata-rata penyerapan tahun 2008-2012, terdapat sepuluh K/L dengan penyerapan terbesar, yaitu: (1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (107,4 persen terhadap pagunya); (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (104,3 persen); (3) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (100,9 persen); (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (100,7 persen); (5) Badan Pusat Statistik (100,4 persen); (6) Badan Tenaga Nuklir Nasional (98,9 persen); (7) Badan Intelijen Negara (98,0 persen); (8) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (97,9 persen); (9) Lembaga Sandi Negara (97,4 persen); dan (10) Kementerian Riset dan Teknologi (96,6 persen). Perkembangan penyerapan beberapa K/L sepanjang 2008 – 2012 dengan penyerapan terbesar tersebut adalah sebagai berikut. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-35 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Anggaran belanja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam kurun waktu 20082013 mengalami pertumbuhan rata-rata 12,3 persen per tahun, yaitu dari Rp567,1 miliar dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp1.011,6 miliar dalam APBNP tahun 2013. Realisasi penyerapan anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan, yaitu dari 108,5 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2008, menjadi 128,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan (2) program penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya 175 buah laboratorium yang tersebar di 19 lokasi pada 13 provinsi di Indonesia; (2) tercapainya pendaftaran 271 paten pada periode 2005-2013. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut, di antaranya adalah: (1) terbangunnya tata kelola litbang yang efisien dan efektif; dan (2) meningkatnya kemampuan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Anggaran belanja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 73,4 persen per tahun, yaitu dari Rp94,5 miliar dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp1.479,2 miliar dalam APBNP tahun 2013. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan anggaran belanja BNPB dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan, yaitu dari 84,9 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2008, menjadi 119,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja BNPB dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB; (2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB; (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB; dan (4) program penanggulangan bencana. Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi di bidang penanggulangan bencana sebanyak 12 (dua belas) kerjasama; (2) terealisasinya 1 pedoman kesiapsiagaan sistem peringatan dini; (3) terfasilitasinya pengurangan risiko bencana pada 40 lokasi; (4) tercapainya 10.000 orang relawan yang telah disertifikasi; dan (5) tersedianya data spasial dan statistik kebencanaan, serta terlaksananya sistem informasi dan hubungan masyarakat dibidang kebencanaan dalam 18 satuan. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BNPB dalam periode tersebut, di antaranya adalah: (1) meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sarana prasarana serta kerjasama di lingkungan BNPB; (2) terwujudnya pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas unit-unit internal BNPB yang akuntabel. 4-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Anggaran belanja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 12,5 persen per tahun, yaitu dari Rp526,4 miliar dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp946,8 miliar dalam APBNP tahun 2013. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan anggaran belanja BPPT dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan, yaitu dari 91,9 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2008, menjadi 110,8 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja BPPT dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPPT; (2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPPT; dan (3) program pengkajian dan penerapan teknologi. Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) pembangunan pilot plant PLTP condensing turbine dengan kapasitas 3 MW di lapangan panas bumi Kamojang, Jawa Barat; (2) telah dilakukan analisis kenaikan muka laut Jawa, perubahan parameter cuaca terkait pemanasan global, dan perancangan model hidrologi untuk identifikasi parameter fisik daerah aliran sungai Citarum; (3) terciptanya teknologi pengolahan air payau atau asin dengan sistem osmosa balik yaitu untuk menghasilkan air siap minum; dan (4) pemanfaatan hasil teknologi pesawat udara nir awak BPPT untuk pengawasan daerah perbatasan, monitoring daerah pasca bencana, dan pengawasan terhadap illegal fishing. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BPPT dalam periode tersebut, di antaranya adalah: (1) terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum melalui penerapan SOP, pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, administrasi pemerintahan dan layanan teknologi yang akuntabel; (2) terbangunnya fasilitas laboratoria dan perkantoran BPPT di Serpong; dan (3) terlaksanannya intermediasi teknologi bidang teknologi SDA untuk pelayanan publik instansi pemerintah dan teknologi kebencanaan untuk meningkatkan daya saing industri. Badan Pusat Statistik Anggaran belanja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 26,4 persen per tahun, yaitu dari Rp1.318,2 miliar dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp4.255,9 miliar dalam APBNP tahun 2013. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan anggaran belanja BPS dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan, yaitu dari 92,4 persen terhadap APBNP tahun 2008, menjadi 116,8 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja BPS dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program penyediaan dan pelayanan informasi statistik; (2) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS; (3) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS; dan (4) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS. Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) terselesaikannya 5 dokumen diseminasi statistik pada tahun 2013; (2) tersusunnya LAKIP sesuai ketentuan sebesar 100 persen; (3) terwujudnya manajemen efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan, serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir; dan (4) meningkatnya persentase cakupan pelayanan menyeluruh kepada BPS sebesar 100 persen. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-37 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BPS dalam periode tersebut, di antaranya adalah: (1) meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; (2) meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang; (3) terwujudnya good governance dan clean government; dan (4) terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja kegiatan teknis. Badan Tenaga Nuklir Nasional Anggaran belanja Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 19,8 persen per tahun, yaitu dari Rp308,4 miliar dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp760,3 miliar dalam APBNP tahun 2013. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan anggaran belanja BATAN dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan, yaitu dari 94,3 persen terhadap APBNP tahun 2008, menjadi 114,6 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja BATAN dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BATAN; dan (2) program penelitian pengembangan dan penerapan energi nuklir, isotop dan radiasi. Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya 1 laporan pengawasan dan pemeriksaaan (INSP); dan (2) tercapainya 3 varietas hasil pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang pertanian, industri, SDAL (PATIR). Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BATAN dalam periode tersebut, di antaranya adalah: (1) peningkatan kinerja manajemen kelembagaan mendukung program litbang energi nuklir, isotop dan radiasi; dan (2) meningkatnya peran iptek nuklir dalam mendukung program pembangunan nasional. Badan Intelijen Negara Anggaran belanja Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 10,2 persen per tahun, yaitu dari Rp932,0 miliar dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp1.511,8 miliar dalam APBNP tahun 2013. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan anggaran belanja BIN dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 96,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2008, menjadi 99,4 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja BIN dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya intelijen negara; dan (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur intelijen negara. Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya kegiatan intelijen pihak lain atau negara lain yang terpantau sebesar 75 persen; (2) meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen sebesar 31 persen; dan (3) kualitas pengawasan dan pemeriksaaan sebesar 31 persen. 4-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BIN dalam periode tersebut, di antaranya adalah: (1) meningkatnya pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara; (2) meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen negara; dan (3) meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan intelijen negara. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 17,2 persen per tahun, yaitu dari Rp1.156,0 miliar dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp2.551,9 miliar dalam APBNP tahun 2013. Realisasi penyerapan anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 96,6 persen terhadap APBNP tahun 2008, menjadi 104,9 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program kependudukan dan keluarga berencana; (2) program pelatihan dan pengembangan BKKBN; (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN; dan (4) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKKBN. Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) menurunnya persentase jumlah wanita yang sudah tidak ingin anak lagi dan atau masih ingin mempunyai anak tetapi ditunda dan tidak menggunakan salah satu cara kontrasepsi (unmed need) dari 9,1 persen pada tahun 2007 menjadi 8,5 persen pada tahun 2012; (2) tercapainya bayi yang lahir dari ibu yang berada pada kelompok umur 15-19 tahun pada suatu daerah dan suatu tahun tertentu dan banyaknya ibu pada umur tersebut pada daerah dan tahun yang sama dari 51 bayi pada tahun 2007 menjadi 48 bayi pada tahun 2012; (3) terbentuknya 16.573 kelompok pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi bagi remaja (PIK-R) sampai dengan bulan April 2013; dan (4) terbentuknya 5 badan kependudukan dan keluarga berencana daerah (BKKBD) di kabupaten dan kota di 4 provinsi. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut, di antaranya adalah: (1) tercapainya penduduk tumbuh seimbang 2015; (2) meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur, serta penelitian program kependudukan dan keluarga berencana; (3) meningkatnya akuntabilitas pengelola bidang program, ketenagaan dan administrasi umum serta keuangan dan perbekalan (good governance); dan (4) tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana. Lembaga Sandi Negara Anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 23,0 persen per tahun, yaitu dari Rp598,7 miliar dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp1.685,1 miliar dalam APBNP tahun 2013. Pada sisi lain, realisasi penyerapan anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 98,9 persen terhadap APBNP tahun 2008, menjadi 98,5 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program pengembangan persandian nasional; dan (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga Sandi Negara. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-39 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) terbangunnya aplikasi sistem timestamp authority untuk pengamanan distribusi dokumen elektronik daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA); (2) terlibat dalam bimbingan teknik kepada para administrator database dan pejabat yang membidangi data informasi administrasi kependudukan dari 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota; (3) tercapainya 281 orang ahli sandi tingkat II, 1.008 orang ahli tingkat I, dan 329 orang ahli tingkat II; dan (4) tercapainya sosialisasi persandian di 34 kementerian, 28 Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, 7 lembaga tinggi negara, 6 TNI/ Polri/Kejaksaan, dan 1 BUMN. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam periode tersebut, di antaranya adalah: (1) terselenggaranya persandian sesuai kebijakan nasional; dan (2) pelayanan administrasi perkantoran Lembaga Sandi Negara secara akuntabel. Kementerian Riset dan Teknologi Anggaran belanja Kementerian Riset dan Teknologi dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 6,8 persen per tahun, yaitu dari Rp451,2 miliar dalam LKPP tahun 2008, menjadi Rp628,1 miliar dalam APBNP tahun 2013. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Riset dan Teknologi dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 96,8 persen terhadap APBNP tahun 2008, menjadi 101,5 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran Kementerian Riset dan Teknologi dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Riset dan Teknologi; dan (2) program peningkatan kemampuan iptek untuk penguatan sistem inovasi nasional. Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya 5 hasil penelitian unggulan di bidang kesehatan dan obat (kelainan sel darah merah, infeksi malaria, resistensi obat, keanekaragaman genom dan penyakit, patogenesis, infeksi virus hepatitis B, dan identifikasi DNA forensik) berupa draft manuskrip/publikasi ilmiah internasional atau uji diagnostik molekul; dan (2) terselesaikannya uji sistem peluncur roket (mobil GAZ) dan penyusunan rekomendasi pengembangan roket balistik dan guided system. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Riset dan Teknologi dalam periode tersebut, di antaranya adalah: (1) meningkatnya dukungan manajemen bagi pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi; dan (2) meningkatnya relevansi dan produktivitas litbang iptek bagi peningkatan daya saing ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemandirian bangsa. 4.2.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atau Belanja Non K/L, yang terkait dengan belanja Pemerintah Pusat, terdiri atas: (1) BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (BA 999.01) untuk pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah; (3) BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk belanja lain-lain dan cadangan penanggulangan bencana alam (pada bantuan sosial); serta (5) BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) untuk pembayaran pensiun, cadangan dana dukungan kelayakan/viability gap fund (VGF) dan kontribusi terhadap lembaga internasional, serta iuran asuransi kesehatan PNS dan penerima pensiun. 4-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Secara umum, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui BA BUN cenderung meningkat, dari Rp433,7 triliun dalam tahun 2008 menjadi Rp574,8 triliun pada APBNP tahun 2013. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan beban pembayaran bunga utang, sebagai akibat dari peningkatan outstanding utang Pemerintah, dan subsidi, khususnya subsidi energi, sebagai akibat dari peningkatan volume konsumsi serta perubahan harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar sebagai dasar perhitungan besaran subsidi energi. Sementara itu, realisasi belanja lain-lain, yang dialokasikan melalui BA 999.08, dalam kurun waktu 2008-2013 cenderung berfluktuasi seiring dengan kebijakan yang diambil Pemerintah. Dalam tahun 2008 terdapat kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dan alokasi dana untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2009. Dalam tahun 2009, terdapat kebijakan pendanaan Pemilu, pendanaan untuk sarana dan prasarana konversi energi, BLT, serta penuntasan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara pasca berakhirnya mandat Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias. Sementara itu, dalam tahun 2013 terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas Pemerintah. 4.2.3 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rincian belanja pemerintah pusat menurut jenis terbagi atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang; (3) belanja modal; (4) pembayaran bunga utang; (5) subsidi; (6) belanja hibah; (7) bantuan sosial; dan (8) belanja lain-lain. Dalam periode 2008–2013, secara nominal belanja pemerintah pusat menunjukkan pertumbuhan rata-rata 11,5 persen, yaitu dari Rp693,4 triliun (14,0 persen terhadap PDB) dalam tahun 2008 menjadi Rp1.196,8 triliun (12,7 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2013. Dilihat dari komposisi menurut jenis, belanja yang mengalami peningkatan adalah belanja barang dan belanja modal, sementara yang mengalami penurunan adalah belanja subsidi. Proporsi belanja barang terhadap total belanja pemerintah GRAFIK 4.29 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2008-2013 pusat meningkat dari 8,1 persen dalam tahun 2008, menjadi 17,3 persen dalam triliun rupiah %16,0 14,0 APBNP tahun 2013. Sedangkan, proporsi 1.600 1.400 14,0 12,7 12,5 12,3 11,9 belanja modal terhadap total belanja 1.200 11,2 10,9 12,0 10,0 pemerintah pusat mengalami peningkatan 1.000 8,0 dari 10,5 persen dalam tahun 2008, 800 600 6,0 menjadi 16,1 persen dalam APBNP tahun 400 4,0 2013. Sementara itu, subsidi menurun dari 200 2,0 39,7 persen dalam tahun 2008 menjadi 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 APBN APBNP 29,1 persen dalam APBNP tahun 2013. Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Perkembangan belanja pemerintah pusat Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Persentase thd PDB menurut jenis disajikan dalam Tabel 4.2 Sumber: Kementerian Keuangan dan Grafik 4.29. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-41 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TABEL 4.2 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2008-2013 (triliun rupiah) 2008 No. Uraian 2009 2010 2011 2012 Real % thd total Real % thd total Real % thd total Real % thd total 1. Belanja Pegawai 112,8 16,3 127,7 20,3 148,1 21,2 175,7 19,9 197,9 2. Belanja Barang 56,0 8,1 80,7 12,8 97,6 14,0 124,6 14,1 3. Belanja Modal 72,8 10,5 75,9 12,1 80,3 11,5 117,9 13,3 4. Pembayaran Bunga Utang 88,4 12,8 93,8 14,9 88,4 12,7 93,3 5. Subsidi Real 2013 % thd total APBN % thd APBNP total % thd total 19,6 241,6 20,9 233,0 19,5 140,9 13,9 200,7 17,4 206,5 17,3 145,1 14,4 184,4 16,0 192,6 16,1 10,6 100,5 9,9 113,2 9,8 112,5 9,4 275,3 39,7 138,1 22,0 192,7 27,6 295,4 33,4 346,4 34,3 317,2 27,5 348,1 29,1 6. Belanja Hibah - - - - 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 3,6 0,3 2,3 0,2 7. Bantuan Sosial 57,7 8,3 73,8 11,7 68,6 9,8 71,1 8,0 75,6 7,5 73,6 6,4 82,5 6,9 8. Belanja Lain-lain 30,3 4,4 38,9 6,2 21,7 3,1 5,5 0,6 4,1 0,4 20,0 1,7 19,3 1,6 693,4 100,0 628,8 100,0 697,4 100,0 883,7 100,0 1.010,6 100,0 Total 1.154,4 100,0 1.196,8 100,0 Sumber: Kementerian Keuangan Belanja Pegawai Dalam kurun waktu tahun 2008-2013, belanja pegawai secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 15,6 persen per tahun, yaitu dari Rp112,8 triliun (2,3 persen terhadap PDB) dalam tahun 2008 menjadi Rp233,0 triliun (2,5 persen terhadap PDB) dalam tahun 2013. Sementara itu, kinerja penyerapan belanja pegawai terhadap pagunya dalam APBNP periode tahun 20082012 selalu di atas 90 persen, yaitu 91,3 persen dalam tahun 2008 dan 93,2 persen dalam tahun 2012. Dalam tahun 2013, kinerja penyerapannya diperkirakan mencapai 100 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Sebagian GRAFIK 4.30 PERKEMBANGAN BELANJA PEGAWAI, besar realisasi belanja pegawai dalam 2008-2013 periode tahun 2008-2012 tersebut 233,0 250,0 digunakan untuk membayar gaji dan 197,9 175,7 200,0 tunjangan serta honorarium, vakasi, 148,1 127,7 lembur, dan lain-lain sebesar rata150,0 112,8 rata sekitar 64,6 persen, sedangkan 100,0 sisanya sekitar 35,4 persen digunakan 50,0 untuk kontribusi sosial yaitu iuran 0,0 asuransi kesehatan dan pembayaran 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBNP manfaat pensiun. Ilustrasi mengenai Kontribusi Sosial 37,3 48,5 52,8 61,8 69,9 79,0 Honorarium & Vakasi 7,8 8,5 14,3 22,4 25,8 39,4 perkembangan belanja pegawai dalam Gaji & Tunjangan 67,8 70,7 81,0 91,5 102,2 114,5 Total 112,8 127,7 148,1 175,7 197,9 233,0 periode tersebut disajikan dalam Grafik 4.30. triliun Rp Sumber: Kementerian Keuangan Meningkatnya alokasi dan realisasi belanja pegawai dalam periode tersebut antara lain berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri dan para pensiunan. Kebijakan tersebut antara lain adalah: (1) kenaikan gaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri secara berkala; (2) pemberian gaji bulan ke-13; (3) kenaikan tunjangan fungsional dan tunjangan struktural termasuk tunjangan hakim; (4) kenaikan uang lauk pauk bagi anggota TNI/Polri; 4-42 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (5) pemberian uang makan kepada PNS mulai tahun 2008; serta (6) kenaikan pensiun pokok dan pemberian pensiun bulan ke-13. Selain itu, peningkatan alokasi belanja pegawai juga berkaitan dengan pemberian remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2008 dan terus diperluas pelaksanaannya. Reformasi birokrasi yang pada tahun 2008 baru mencakup 3 (tiga) K/L, pada tahun 2013 diharapkan telah mencakup sekitar 64 (enam puluh empat) K/L yang melaksanakannya. Ilustrasi mengenai perkembangan kebijakan belanja pegawai disajikan dalam Tabel 4.3. TABEL 4.3 KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI, 2008-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP 1 x bl Juni 1 x bl Juni 1 x bl Juni 1 x bl Juni 1 x bl Juni 1 x bl Juni 2. Kenaikan Gaji Pokok (rata-rata %) 20% 15% 5% 10% 10% 7% 3. Kenaikan Pensiun Pokok (rata-rata %) 20% 15% 5% 10% 10% 7% - ULP TNI/Polri (Rp) 35.000 35.000 40.000 40.000 45.000 45.000 - Uang Makan PNS 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 25.000 Uraian 1. Pemberian Gaji/Pensiun ke-13 4. Uang makan dan lauk pauk 5. Perkembangan Pelaksanaan Remunerasi 3 K/L 2 K/L 9 K/L 2 K/L 20 K/L 28 K/L Sumber : Kementerian Keuangan Melalui kebijakan-kebijakan belanja pegawai yang ditempuh dalam periode tersebut, penghasilan dan kesejahteraan pegawai pemerintah mengalami peningkatan, yang tercermin pada kenaikan take home pay (THP) bagi PNS dari waktu ke waktu. THP untuk PNS dengan pangkat terendah (golongan I/a tidak kawin) mengalami peningkatan dari sekitar Rp1.569.300 dalam tahun 2008 menjadi sekitar Rp2.337.400 dalam tahun 2013. Khusus bagi guru, THP guru dengan pangkat terendah (golongan II/a tidak kawin) mengalami peningkatan dari sekitar Rp2.111.900 dalam tahun 2008 menjadi sekitar Rp3.049.500 dalam tahun 2013, sedangkan bagi anggota TNI/ Polri dengan pangkat terendah (Tamtama/Bintara) take home pay-nya mengalami peningkatan dari sekitar Rp2.153.340 dalam tahun 2008 menjadi sekitar Rp2.983.500 dalam tahun 2013. Perkembangan take home pay pegawai pemerintah tahun 2008-2013 dapat dilihat dalam Grafik 4.31. GRAFIK 4.31 PERKEMBANGAN TAKE HOME PAY TERENDAH APARATUR NEGARA, 2008-2013 rupiah 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 PNS (Gol. Ia tidak kawin) Guru (Gol. IIa tidak kawin) TNI/Polri (Tamtama/Bintara) 2008 1.569.300 2.111.900 2.153.340 2009 1.728.600 2.313.200 2.304.100 2010 1.907.765 2.508.165 2.521.317 2011 2.019.850 2.661.250 2.644.790 2012 2.243.700 2.924.900 2.897.104 2013 2.337.400 3.049.500 2.983.500 Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-43 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Belanja Barang Dalam kurun waktu yang sama, realisasi anggaran belanja barang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 29,8 persen per tahun, yaitu dari Rp56,0 triliun (1,1 persen terhadap PDB) dalam tahun 2008 meningkat menjadi Rp206,5 triliun (2,2 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2013. Triliun Rp Peningkatan realisasi anggaran belanja barang dalam kurun waktu tersebut, antara lain disebabkan oleh: (1) meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kerja, baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) serta pengadaan peralatan kantor guna memenuhi kebutuhan administrasi yang semakin meningkat di berbagai instansi, termasuk penyediaan belanja operasional bagi GRAFIK 4.32 PERKEMBANGAN BELANJA BARANG, 2008-2013 satuan kerja baru guna peningkatan 250 pelayanan; (2) seiring bertambahnya jumlah satuan kerja yang baru, sehingga 206,5 200 menyebabkan bertambahnya jumlah aset dan barang inventaris pemerintah yang 140,9 memerlukan pemeliharaan operasional; 150 124,6 serta (3) meningkatnya harga barang 97,6 dan jasa yang sangat mempengaruhi 100 80,7 biaya pemeliharaan maupun perjalanan 56,0 dinas. Meski demikian, upaya-upaya 50 peningkatan efisiensi terus dilakukan untuk pengendalian belanja barang, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 antara lain melalui penerapan flat policy. APBNP Perkembangan realisasi belanja barang Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan tahun 2008-2013 dapat dilihat dalam Sumber Kementerian Keuangan Grafik 4.32. Belanja Modal Sementara itu, dalam rentang waktu tahun 2008-2013, realisasi anggaran belanja modal secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,5 persen per tahun, yaitu dari Rp72,8 triliun (1,5 persen terhadap PDB) dalam tahun 2008 dan menjadi Rp192,6 triliun (2,0 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2013. Peningkatan alokasi belanja modal dalam periode tersebut lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi seperti listrik, jalan, pelabuhan, serta pengembangan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi untuk mendukung program-program penyediaan infrastruktur, berupa pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan rakyat; pembangunan infrastruktur pertanian untuk mendukung pencapaian program ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur energi dan komunikasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan alokasi belanja modal dalam periode tersebut juga merupakan cermin dari besarnya perhatian Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur Dalam periode 2008-2013, belanja modal yang cukup besar dialokasikan pada K/L antara lain, yaitu: (1) Kementerian Pekerjaan Umum, (2) Kementerian Perhubungan, (3) Kementerian Pertahanan, (4) Kementerian Agama, dan (5) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4-44 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Realisasi anggaran belanja modal pada 5 K/L tersebut dalam kurun waktu 2008-2013 digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain, yaitu: (1) program pengelolaan sumber daya air; (2) program peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kereta api; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat, udara, dan laut; (4) program pengembangan pertahanan; (5) program pendidikan tinggi; (6) program pengelolaan jalan; dan (7) program pendidikan agama Islam. Triliun Rp Outcome yang dihasilkan dari realisasi belanja modal dalam kurun waktu 2008-2013 antara lain adalah: (1) meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air; (2) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkereta-apian; dan (3) meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan darat, laut dan udara yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah serta GRAFIK 4.33 PERKEMBANGAN BELANJA MODAL, 2008-2013 mendorong ekonomi nasional. 250 Selanjutnya, outcome lain yang 192,6 200 dihasilkan adalah (4) meningkatnya 145,1 akses, mutu, dan daya saing pendidikan 150 117,9 Islam; dan (5) tercapainya keluasan dan 100 80,3 75,9 72,8 kemerataan akses pendidikan tinggi 50 bermutu, berdaya saing internasional, 0 berkesetaraan gender dan relevan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP Tanah Peralatan dan Mesin dengan kebutuhan bangsa dan negara. Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perkembangan realisasi belanja modal Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi Belanja Modal Fisik Lainnya Dana Bergulir Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2008-2013 disajikan dalam Grafik 4.33. Sumber : Kementerian Keuangan Pembayaran Bunga Utang Variabel-variabel yang mempengaruhi pembayaran bunga utang memiliki kecenderungan yang semakin membaik. Tren yield SPN 3 bulan cenderung menurun sepanjang tahun 2011 sampai dengan kuartal pertama tahun 2013, dan cenderung meningkat pada kuartal kedua tahun 2013. Hal tersebut tidak terlepas dari ekspektasi inflasi yang relatif terkendali selama tahun 2012 – 2013, kondisi ekonomi dalam negeri yang cukup kondusif, dan penerbitan SPN yang dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan dan biaya penerbitan. Sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2013 lelang SPN 3 bulan telah dilakukan sebanyak 6 kali dengan rata-rata tertimbang GRAFIK 4.34 yield (weighted average yield - WAY) PERKEMBANGAN WEIGHTED AVERAGE YIELD (WAY) LELANG SPN 3 BULAN 2011 - 2013 sebesar 3,7 persen. Ilustrasi mengenai 6,0% perkembangan WAY lelang SPN 3 5,0% bulan disajikan dalam Grafik 4.34. Di sisi lain, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dalam periode 2008-2013 cenderung berfluktuasi. Dalam tahun 2008, rata-rata nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD berada pada kisaran Rp9.692,3 per USD, kemudian sedikit Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Sumber: Kementerian Keuangan 4-45 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menguat menjadi Rp9.384,2 per USD pada tahun 2012. Dalam tahun 2013 rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp9.600,0 per USD. Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah tetap berupaya untuk dapat meminimalkan volatilitas nilai tukar rupiah dengan menjaga kecukupan pasokan valuta asing (valas) di pasar domestik dalam rangka terjaganya stabilitas ekonomi sehingga mampu mendorong penurunan yield SPN 3 bulan dan dapat meningkatkan confidence investor di pasar keuangan domestik. Sementara itu, Sovereign Credit Rating Indonesia yang semakin membaik dari tahun ke tahun telah memberikan pengaruh positif terhadap besaran biaya pengadaan utang SBN oleh pemerintah yang cenderung semakin efisien. Peningkatan rating satu notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115 bps. Posisi rating Indonesia dalam tahun 2013 berada pada level BBB- (Fitch), BB+ dengan outlook stabil (S&P), dan Baa3 (Moody’s). Bunga pinjaman luar negeri terdiri dari beberapa kelompok, meliputi bunga atas pinjaman luar negeri yang telah ditarik (disbursed and outstanding), dan fee/biaya pinjaman, seperti commitment fee, front end fee, insurance premium, dan lain-lain. Besaran bunga pinjaman luar negeri, terutama dipengaruhi oleh faktor outstanding pinjaman luar negeri yang bersangkutan, besarnya penarikan pinjaman luar negeri dalam tahun berjalan, tingkat bunga acuan (LIBOR, EURIBOR, SIBOR) untuk pinjaman luar negeri berbunga mengambang (variable rate loans), dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sementara itu, Country Risk Classification (CRC) juga dapat mempengaruhi tingkat bunga pinjaman luar negeri melalui skema kredit ekspor. Penurunan satu level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri melalui skema kredit ekspor sekitar GRAFIK 4.35 PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG TERHADAP 130-150 bps. Posisi CRC Indonesia pada TOTAL BELANJA NEGARA, 2008 – 2013 2000,0 12,0% tahun 2013 adalah level tiga. 1800,0 1400,0 112,5 10,0% 9,0% 800,0 88,4 93,8 897,3 843,6 2008 2009 6,5% 7,1% 6,7% 953,7 1.202,8 1.390,9 1.613,7 2010 2011 2012 2013* 6,0% 4,0% 600,0 400,0 88,4 10,0% 8,0% 92,0 1200,0 1000,0 100,5 8,5% Persen 1600,0 Triliun Rupiah Selama periode 2008 – 2013, realisasi pembayaran bunga utang dalam APBN secara nominal menunjukkan pertumbuhan rata-rata 4,94 persen per tahun, yaitu dari Rp88,4 triliun dalam tahun 2008 dan mencapai Rp112,5 triliun dalam APBNP tahun 2013. Ilustrasi mengenai perkembangan pembayaran bunga utang periode 2008 – 2013 disajikan dalam Grafik 4.35. 2,0% 200,0 0,0 0,0% Belanja Non-Bunga Utang Pembayaran Bunga Utang Rasio Pembayaran Bunga thd. Total Belanja Negara Keterangan: *) APBNP 2013 Sumber : Kementerian Keuangan Dalam periode yang sama, rasio pembayaran bunga utang terhadap total belanja negara rata-rata mencapai 7,97 persen per tahun. Namun demikian, seiring dengan peningkatan efisiensi pengelolaan utang, dan semakin kondusifnya perekonomian domestik, rasio tersebut menunjukkan tren penurunan. Dalam APBNP 2013, pagu pembayaran bunga utang dianggarkan sebesar 6,5 persen terhadap total belanja negara, yang berarti lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2008 yang mencapai 9,0 persen. Kecenderungan penurunan juga dapat dilihat dari rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB dari 1,8 persen dalam realisasi APBN tahun 2008 menjadi 1,2 persen dalam APBNP tahun 2013. Hal serupa juga terlihat dari rasio pembayaran bunga utang terhadap outstanding utang Pemerintah yang mencapai 5,4 persen dalam realisasi APBN tahun 2008, kemudian menjadi 5,1 persen dalam APBNP tahun 2013. Tren penurunan rasio-rasio tersebut terutama disebabkan, antara lain, oleh: (a) dampak penerbitan SBN dengan tenor pendek; (b) dampak perbaikan rating negara yang ditunjukkan melalui Sovereign Credit Rating Indonesia yang semakin membaik dari tahun ke tahun; dan 4-46 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (c) penurunan imbal hasil (yield) SBN yang cukup signifikan karena kondisi perekonomian yang semakin baik. Ilustrasi mengenai perkembangan pembayaran bunga utang tahun 2008 – 2013 disajikan dalam Tabel 4.4. Tabel 4.4 PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2008-2013 (triliun Rupiah) Uraian Pembayaran Bunga Utang a. Utang Dalam negeri b. Utang Luar Negeri 2008 2009 2011 2013 2012 APBN APBNP 28,5 93,8 63,8 30,0 88,4 61,5 26,9 93,3 66,8 26,4 100,5 70,2 30,3 113,2 80,7 32,5 112,5 96,8 15,8 % terhadap Belanja Negara a. Utang Dalam negeri b. Utang Luar Negeri 9,0 6,1 2,9 10,0 6,8 3,2 8,5 5,9 2,6 7,2 5,2 2,0 6,7 4,7 2,0 6,7 4,8 1,9 6,5 5,6 0,9 % terhadap Produk Domestik Bruto a. Utang Dalam negeri b. Utang Luar Negeri 1,8 1,2 0,6 1,7 1,1 0,5 1,4 1,0 0,4 1,3 0,9 0,4 1,2 0,9 0,4 1,2 0,9 0,4 1,2 1,0 0,2 % terhadap Outsanding Utang Pemerintah 5,4 5,9 5,3 5,2 5,1 5,3 5,1 9.692,3 9,5 10.408,1 7,5 9.086,9 6,6 8.776,0 4,8 9.384,2 3,2 9.300,0 5,0 9.600,0 5,0 Asumsi dan Parameter a. Rata-rata nilai tukar (Rp/USD) b. Rata-rata SPN 3 bulan (%) Pembiayaan Utang (triliun Rupiah): a. Penerbitan SBN (neto) b. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Neto) c. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Neto) 88,4 2010 59 ,9 67,5 85,9 (18,4) 83,9 99,5 (15,5) 86,9 91,1 0,4 (4,6) 102,7 119,9 0,6 (17,8) 137,0 159,7 0,8 (23,5) 161,5 180,4 0,5 (19,5) 215,4 231,8 0,5 (16,9) Sumber: Kementerian Keuangan Selanjutnya, porsi pembayaran bunga utang yang digunakan untuk SBN domestik dan valas rata-rata mencapai 81,8 persen, dan selebihnya rata-rata 18,2 persen digunakan untuk pembayaran bunga Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Alokasi belanja pembayaran bunga utang SBN secara umum terdiri atas komponen pembayaran bunga, discount penerbitan SBN, biaya penerbitan SBN, dan biaya loss on bonds redemption pada saat Pemerintah melakukan operasi debt switch ataupun buyback. Besaran bunga SBN dipengaruhi, antara lain oleh: jumlah outstanding SBN, jumlah penerbitan SBN dalam tahun berjalan, hasil lelang SPN 3 bulan, yield pada saat penerbitan SBN, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing pada saat pembayaran bunga SBN valas, dan sovereign credit rating yang mempengaruhi besaran yield SBN. Dalam periode terkini, SBN memegang peranan utama sebagai sumber pembiayaan utang. Hal tersebut tetap menjadi komitmen Pemerintah dalam tahun 2014, yaitu: memprioritaskan sumber dana pengelolaan utang dari pasar keuangan domestik sehingga berdampak pada peningkatan kebutuhan alokasi pembayaran bunga utang dalam negeri. Porsi pembayaran bunga utang SBN terhadap total pembayaran bunga utang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin meningkat dari Rp65,2 triliun atau 74,5 persen dari total pembayaran bunga utang dalam realisasi APBN tahun 2008 menjadi Rp95,5 triliun atau 85,8 persen dari total pagunya dalam APBNP tahun 2013. Dalam periode yang sama, rata-rata pertumbuhan pembayaran bunga utang SBN sebesar 6,8 persen per tahun lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar 5,5 persen per tahun. Ilustrasi porsi pembayaran bunga utang berdasarkan instrumen disajikan dalam Grafik 4.36. Selama periode 2008-2012, pembayaran bunga utang luar negeri cenderung lebih rendah dari pembayaran bunga utang dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan outstanding Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-47 Bab 4 pinjaman luar negeri yang semakin menurun akibat kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, sehingga penerbitan SBN valas di pasar internasional hanya dilakukan sebagai pelengkap dengan mempertimbangkan biaya dan risiko utang yang harus ditanggung. Kebijakan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri tetap diarahkan pada posisi negatif, yaitu penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dari pembayaran pokok pinjaman luar negeri. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 120,0 GRAFIK 4.36 PORSI PEMBAYARAN BUNGA UTANG BERDASARKAN INSTRUMEN, 2008 - 2013 (triliun Rupiah) 100,0 15,9 14,4 80,0 18,4 18,6 74,3 72,5 22,3 13,7 60,0 40,0 65,2 78,3 85,5 95,5 20,0 0,0 2008 2009 *) APBNP 2013 Sumber : Kementerian Keuangan 2010 SBN 2011 2012 2013* Pinjaman LN Khusus untuk APBNP tahun 2013, penyebab lain terjadinya peningkatan pembayaran bunga utang dalam negeri adalah dampak dari reklasifikasi perubahan pembayaran bunga utang SBN valas dari akun bunga utang luar negeri menjadi akun bunga utang dalam negeri. Perubahan akun tersebut menyebabkan GRAFIK 4.37 PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2008 – 2013 alokasi kebutuhan pembayaran bunga (triliun Rupiah) 120,0 120,0 utang dalam negeri meningkat sebesar 100,0 100,0 21,6 persen dalam APBNP tahun 2013. 80,0 80,0 Sementara itu, alokasi kebutuhan 60,0 60,0 pembayaran bunga utang luar negeri 40,0 40,0 mengalami penurunan sebesar 52,7 persen 20,0 20,0 0,0 0,0 dalam APBNP tahun 2013. Perubahan ini 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Utang Dalam negeri 59,9 63,7 61,5 66,8 70,2 96,8 dilakukan berdasarkan atas rekomendasi Utang Luar Negeri 28,5 30,1 26,9 26,5 30,3 15,8 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Pembayaran Bunga Utang 88,4 93,8 88,4 93,3 100,5 112,5 konsisten dengan pencatatan akun SBN valas pada sisi pembiayaan dalam negeri. Ilustrasi mengenai perkembangan belanja pembayaran bunga utang sebagaimana dilihat dalam Grafik 4.37. Keterangan: *) APBNP 1. Tahun 2008 - 2012, Bunga Utang Dalam Negeri berasal dari SBN domestik, Pinjaman Dalam Negeri dan Belanja Pembayaran Denda ; sementara Bunga Utang Luar Negeri berasal dari Pinjaman Luar Negeri dan SBN valas 2. Tahun 2013 Bunga Utang Dalam Negeri berasal dari SBN domestik, SBN valas, dan Pinjaman Dalam Negeri; sementara Bunga Utang Luar Negeri berasal dari Pinjaman Luar Negeri. Sumber : Kementerian Keuangan Subsidi Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP). Walaupun penyediaan anggaran subsidi oleh Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar, penyediaan anggaran subsidi tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam rentang waktu 2008-2013, realisasi anggaran belanja subsidi cukup berfluktuasi, dan secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp72,8 triliun atau tumbuh rata-rata 4,8 persen per tahun. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) perubahan 4-48 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 asumsi dasar ekonomi makro, antara lain harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price, ICP), nilai tukar rupiah terhadap GRAFIK 4.38 dolar Amerika Serikat, dan parameter PERKEMBANGAN SUBSIDI, 2008-2013 subsidi seperti volume BBM bersubsidi, % Rp Triliun 400,0 6,0 5,6 kuantum raskin, jumlah rumah tangga 350,0 5,0 sasaran (RTS), volume pupuk dan benih 4,2 300,0 4,0 bersubsidi; dan (2) berbagai kebijakan 3,4 4,0 250,0 3,0 Pemerintah antara lain berupa kebijakan 200,0 3,0 2,5 penyesuaian harga jual eceran BBM 150,0 2,0 dalam negeri dan tarif tenaga listrik serta 100,0 1,0 kebijakan dalam rangka mendukung 50,0 program ketahanan pangan nasional. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Perkembangan realisasi belanja subsidi APBNP APBNP LKPP % thd PDB tahun 2008-2013 disajikan dalam Sumber : Kementerian Keuangan Grafik 4.38. Subsidi Energi Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar nabati (BBN), liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram, dan liquefied gas for vehicle (LGV) serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat. Realisasi anggaran belanja subsidi energi, dalam rentang waktu 2008–2013 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp76,8 triliun atau tumbuh rata-rata 6,1 persen per tahun, yaitu dari Rp223,0 triliun pada tahun 2008, dan sebesar Rp299,8 triliun pada APBNP tahun 2013. Peningkatan realisasi anggaran subsidi energi yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan GRAFIK 4.39 PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI, 2008-2013 parameter subsidi energi, diantaranya ICP, (USD/barrel) Rp Triliun 120,0 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 250,0 100,0 Serikat, volume konsumsi BBM bersubsidi, 200,0 80,0 bauran energi dalam produksi tenaga listrik 150,0 60,0 dan penjualan tenaga listrik; dan (2) kebijakan 100,0 40,0 penyesuaian harga jual eceran bahan bakar 50,0 20,0 minyak bersubsidi dan tarif tenaga listrik. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP Perkembangan realisasi belanja subsidi Subsidi BBM Subsidi Listrik ICP (USD/barel) energi tahun 2008-2013 disajikan dalam Sumber : Kementerian Keuangan Grafik 4.39. Subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV diberikan dalam rangka mengendalikan harga jual BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV bersubsidi, sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Hal ini disebabkan harga pasar (keekonomian) BBM sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal, antara lain harga minyak mentah di pasar dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada saat ini, subsidi BBM hanya diberikan pada beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah/kerosene, minyak solar/gas oil, dan premium). Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi untuk LPG tabung 3 kg dan LGV serta biofuel dalam rangka mendorong pemanfaatan energi nonfosil. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-49 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Dalam rentang waktu 2008–2013, realisasi anggaran subsidi BBM, BBN, dan LPG tabung 3 kg secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp60,8 triliun atau tumbuh rata-rata 7,5 persen per tahun, dari sebesar Rp139,1 triliun pada tahun 2008, dan sebesar Rp199,9 triliun pada APBNP tahun 2013. Perkembangan realisasi anggaran belanja subsidi dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan peningkatan volume BBM GRAFIK 4.40 PERKEMBANGAN VOLUME KONSUMSI BBM, dan LPG tabung 3 kg bersubsidi. Volume 2008-2013 Juta kilo liter konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa 50,0 45,0 tahun terakhir cenderung mengalami 40,0 35,0 peningkatan. Pada tahun 2008, realisasi 30,0 25,0 konsumsi BBM bersubsidi mencapai 20,0 15,0 38,2 juta kiloliter dan pada tahun 2012 10,0 realisasinya mencapai 43,3 juta kiloliter. 5,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pada APBNP tahun 2013 volume konsumsi APBNP Premium 19,0 20,9 23,0 24,5 27,3 30,8 BBM bersubsidi mencapai 48,0 juta kiloliter. Minyak Tanah 7,7 4,6 2,4 1,7 1,2 1,2 Solar 11,5 11,8 12,8 14,1 14,8 16,0 Perkembangan volume konsumsi BBM Solar Minyak Tanah Premium bersubsidi tahun 2008-2013 disajikan Sumber : LKPP dalam Grafik 4.40. 48,0 38,2 37,3 38,2 40,3 43,3 Dengan kecenderungan semakin meningkatnya beban subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV dari tahun ke tahun, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian agar beban subsidi tersebut tidak memberatkan APBN. Untuk itu, dalam periode 2008-2013, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain: (1) meningkatkan program pengalihan pemakaian minyak tanah bersubsidi ke LPG tabung 3 kg; (2) meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan diversifikasi energi; (3) melakukan pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume; dan (4) mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup secara bertahap dan penyempurnaan regulasi. Selain berbagai kebijakan di atas, kebijakan lain yang sudah dilakukan Pemerintah dalam rangka mengendalikan beban subsidi BBM adalah melalui penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi. Dalam kurun waktu 2008-2013, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan Mei 2008, awal Desember 2008, pertengahan Desember 2008, pertengahan Januari 2009 dan bulan Juni 2013. Pada bulan Mei 2008, rata-rata harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar 28,7 persen sebagai akibat dari meningkatnya ICP yang pada periode Januari-Mei 2008 rata-rata mencapai USD104,8 per barel, atau lebih tinggi USD44,8 per barel dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2008 sebesar USD60,0 per barel. Sementara itu, sejalan dengan penurunan ICP, hingga mencapai USD38,5 per barel, maka dalam rentang periode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009, dilakukan penurunan harga BBM bersubsidi hingga 3 (tiga) kali, yaitu (1) pada awal Desember 2008 sebesar 8,3 persen, (2) pada pertengahan bulan Desember 2008 sebesar 10,9 persen, dan (3) pada pertengahan bulan Januari 2009 sebesar 8,1 persen. Pada akhir Juni 2013, Pemerintah menyesuaikan harga jual BBM bersubsidi yaitu premium dari Rp4.500,0/liter menjadi Rp6.500,0/liter dan solar dari Rp4.500,0/liter menjadi Rp5.500,0/liter (lihat Tabel 4.5). Selanjutnya, anggaran subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar harga jual listrik dapat terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk 4-50 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TABEL 4.5 PERKEMBANGAN HARGA ECERAN BBM BERSUBSIDI TAHUN 2006-2013 (Rupiah/Liter) 1 Jan 2006 23 Mei 2008 24 Mei - 30 Nov 2008 1. Premium 4.500 6.000 5.500 2. Solar 4.300 5.500 3. Minyak Tanah 2.000 2.500 Uraian 1 Des - 14 Des 15 Des 2008 2008 14 Jan 2009 15 Jan 2009 21 Juni 2013 22 Juni 2013 Sekarang 5.000 4.500 6.500 5.500 4.800 4.500 5.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Sumber : Kementerian ESDM mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/ prasarana dalam penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan BPP tenaga listrik, antara lain melalui: (1) program penurunan susut jaringan (losses); dan (2) program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi penggunaan gas, panas bumi, batubara, biodiesel, dan penggantian high speed diesel (HSD) menjadi marine fuel oil (MFO). Dalam rentang waktu 2008-2013, realisasi belanja subsidi listrik secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp16,1 triliun, atau tumbuh rata-rata 3,6 persen per tahun dari sebesar Rp83,9 triliun pada tahun 2008 dan dalam APBNP tahun 2013 belanja subsidi listrik mencapai Rp100,0 triliun. Perkembangan realisasi belanja subsidi listrik dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) naiknya BPP tenaga listrik sebagai dampak dari masih dominannya penggunaan BBM dalam sistem pembangkit listrik nasional; (2) perubahan kurs dan ICP; dan (3) semakin meningkatnya penjualan tenaga listrik. Dalam rangka mengendalikan subsidi listrik, Pemerintah bersama DPR-RI sepakat untuk menurunkan subsidi listrik secara bertahap, dengan tidak mengorbankan masyarakat berpenghasilan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 15 persen pada tahun 2013 secara bertahap. Subsidi Nonenergi Subsidi nonenergi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi (BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik), sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Perkembangan realisasi subsidi nonenergi dalam rentang waktu 2008–2013 mengalami penurunan sebesar Rp4,0 triliun, atau turun rata-rata 1,6 persen per tahun, dari sebesar Rp52,3 triliun pada tahun 2008, dan mencapai Rp48,3 triliun pada APBNP tahun 2013. Perkembangan realisasi anggaran subsidi nonenergi dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter subsidi, antara lain volume pupuk dan benih bersubsidi, jumlah RTS penerima raskin, dan biaya pokok produksi; dan (2) adanya realokasi ke bagian anggaran kementerian negara/ lembaga. Perkembangan realisasi belanja subsidi nonenergi tahun 2008-2013 disajikan dalam Grafik 4.41. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-51 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Perkembangan realisasi anggaran subsidi GRAFIK 4.41 PERKEMBANGAN SUBSIDI NONENERGI, pangan, selama kurun waktu 2008–2013, 2008-2013 Rp Triliun % 60,0 1,2 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp9,4 triliun, atau tumbuh rata0,8 rata 12,2 persen per tahun dari sebesar 40,0 Rp12,1 triliun pada tahun 2008 menjadi 0,4 Rp21,5 triliun pada APBNP tahun 2013. 20,0 Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh beberapa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP parameter, antara lain: (1) jumlah RTS Subsidi Nonenergi % thd PDB yang diberi hak untuk membeli raskin; Sumber : Kementerian Keuangan (2) harga tebus raskin; (3) kuantum raskin yang diberikan per RTS per bulan; (4) durasi penyaluran raskin; dan (5) harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pangan dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan: (1) bertambahnya volume raskin yang disalurkan; (2) makin tingginya RTS penerima raskin; (3) makin tingginya subsidi harga raskin; dan (4) adanya kebijakan tambahan durasi penyaluran raskin. Sementara itu, dalam kurun waktu 2008–2013, realisasi subsidi pupuk bagi petani yang disalurkan melalui BUMN produsen pupuk, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pupuk selama kurun waktu 2008–2013 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp2,8 triliun atau tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, dari sebesar Rp15,2 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp17,9 triliun pada APBNP tahun 2013. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008-2013 berkaitan dengan: (1) meningkatnya volume pupuk bersubsidi; (2) bertambahnya anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun sebelumnya; dan (3) semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara harga pokok produksi/HPP dengan harga eceran tertinggi/HET). Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau oleh para petani. Dalam kurun waktu 2008–2013, dalam pos subsidi benih, selain menampung subsidi harga juga menampung anggaran belanja untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan cadangan benih nasional (CBN). Realisasi anggaran subsidi benih dalam kurun waktu tersebut secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp0,5 triliun, dari sebesar Rp985,2 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1,5 triliun pada APBNP tahun 2013, atau tumbuh rata-rata 8,1 persen per tahun. Namun pada tahun 2011, alokasi anggaran subsidi benih menurun signifikan dari tahun 2010 menjadi sebesar Rp96,9 miliar, sedangkan tahun 2012 mencapai Rp60,3 miliar. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2011, subsidi benih hanya menampung subsidi harga, sedangkan alokasi anggaran untuk BLBU dan CBN masing-masing telah direalokasi ke bagian anggaran kementerian negara/lembaga dan belanja lain-lain. Realokasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN) dan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. Selanjutnya, pada APBNP tahun 2013 subsidi benih meningkat menjadi Rp1,5 triliun termasuk menampung realokasi anggaran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dari BA Kementerian Pertanian. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kepada BUMN tertentu, sehingga 4-52 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 harga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Dalam kurun waktu 2008– 2013, realisasi anggaran subsidi dalam rangka PSO secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp208,0 miliar, dari sebesar Rp1,7 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp1,5 triliun pada APBNP tahun 2013, atau turun rata-rata 2,5 persen per tahun. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi; PT Pelni (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; PT Posindo (Persero) untuk penugasan layanan jasa pos di daerah terpencil (untuk PSO PT Posindo telah direalokasi ke Belanja Lain-Lain pada APBN tahun 2013); dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan layanan berita kepada masyarakat. Sementara itu, perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program dalam kurun waktu 20082013, secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp309,2 miliar, dari sebesar Rp939,3 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1,2 triliun pada APBNP tahun 2013, atau tumbuh rata-rata 5,9 persen per tahun. Kenaikan realisasi anggaran subsidi bunga kredit program yang signifikan dalam kurun waktu tersebut, selain dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga kredit, juga ditentukan oleh besarnya outstanding kredit program, berasal dari skema kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E), termasuk risk sharing KKP-E dan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain itu, peningkatan realisasi subsidi bunga kredit program juga berkaitan dengan penambahan skema kredit baru yaitu Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD Nias (KPP NAD Nias), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), dan imbal jasa penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta subsidi bunga untuk air bersih. Selain berbagai jenis subsidi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembangan industri nasional yang strategis. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam kurun waktu 2008–2013, perkembangan realisasi subsidi pajak DTP secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp16,4 triliun atau turun dengan rata-rata 26,1 persen per tahun, dari sebesar Rp21,0 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp4,6 triliun pada APBNP tahun 2013. Belanja Hibah Belanja hibah merupakan belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, dan pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah. Belanja hibah memiliki karakteristik tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dalam perkembangannya, Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran belanja hibah dalam APBNP tahun 2009 sebesar Rp31,6 miliar, namun dari anggaran yang dialokasikan tersebut seluruhnya tidak dapat diserap karena proses penerbitan dokumen pencairan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun. Pada tahun 2010, realisasi belanja hibah mencapai Rp70,0 miliar atau 28,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2010 sebesar Rp243,2 miliar, dengan rincian: (1) program Local Basic Education Capacity (L-BEC) mencapai Rp24,5 miliar;(2) program Hibah Air Minum mencapai Rp37,4 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-53 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat miliar; dan (3) program Hibah Air Limbah mencapai Rp8,1 miliar. Realisasi belanja hibah pada tahun 2010 tersebut seluruhnya merupakan belanja hibah kepada pemerintah daerah. Sementara itu, realisasi belanja hibah pada tahun 2011 tidak hanya untuk mendanai belanja hibah kepada pemerintah daerah, tetapi juga belanja hibah kepada pemerintah asing yaitu Palestina. Realisasi belanja hibah pada tahun 2011 mencapai Rp300,1 miliar. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dari realisasi belanja hibah pada tahun 2010 sebesar Rp70,0 miliar. Rincian realisasi belanja hibah pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1) Mass Rapid Transit (MRT) Project mencapai Rp6,8 miliar; (2) program L-BEC mencapai Rp45,9 miliar; (3) program Hibah Air Minum mencapai Rp161,7 miliar; (4) program Hibah Air Limbah mencapai Rp16,0 miliar; (5) program Water and Sanitation Program, Subprogram D-Sanitation (WASAP-D) mencapai Rp6,3 miliar; (6) Infrastructure Enhancement Grant-Sanitasi (IEG) mencapai Rp43,4 miliar; dan (7) Hibah kepada Pemerintah Palestina sebesar Rp20,0 miliar untuk pembangunan Cardiac Centre at Shifa Hospital Gaza. Dalam tahun 2012, realisasi belanja hibah sebesar Rp75,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (1) MRT project sebesar Rp3,5 miliar; (2) Program L-BEC sebesar Rp42,0 miliar; (3) WASAP-D sebesar Rp9,6 miliar; (4) IEG-Transportasi sebesar Rp5,4 miliar; dan (5) Water Resources and Irrigation Sector Management Project – Phase II (WISMP-2) sebesar Rp14,6 miliar. Rendahnya realisasi belanja hibah dalam tahun 2012 terutama karena rendahnya realisasi kegiatan MRT karena belum dimulainya kegiatan konstruksi. Dalam APBNP tahun 2013, belanja hibah diperkirakan mencapai sebesar Rp2,3 triliun, dengan rincian sebagai berikut: (1) MRT project sebesar Rp1,8 triliun; (2) Hibah Air Minum sebesar Rp303,7 miliar; (3) Hibah Air Limbah sebesar Rp15,2 miliar; (4) WISMP-2 sebesar Rp166,9 miliar; (5) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp17,7 miliar; dan (6) Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp22,5 miliar. Dari realisasi belanja hibah pada tahun 2010 sampai dengan 2012 telah dilakukan peningkatan pelayanan publik di daerah baik berupa kegiatan maupun pembangunan infrastruktur, diantaranya peningkatan kapasitas pendidikan dasar melalui 691 kegiatan di 50 kabupaten/ kota dan Tender Assistance Services-1 untuk kegiatan jasa konsultan proyek MRT. Selain itu, pada tahun 2010-2011, terdapat pembangunan infrastruktur perpipaan sebanyak 77.000 Sambungan Rumah (SR) untuk peningkatan cakupan pelayanan air minum yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dimana 15.441 SR telah dibangun pada pelaksanaan tahun 2010, dan 61.559 SR pada pelaksanaan tahun 2011; pembangunan infrastruktur untuk sistem pengelolaan air limbah sebanyak 4.826 SR, yaitu sebanyak 1.620 SR dibangun pada tahun 2010 dan 3.206 SR pada tahun 2011; dan pembangunan sarana persampahan dan air limbah di 21 kabupaten/kota. Sedangkan pada tahun 2012, telah dicapai pembangunan sarana fisik sanitasi baik berbasis masyarakat maupun berbasis institusi untuk masyarakat miskin di 6 kabupaten/ kota; desain irigasi, fisik irigasi dan pelatihan kelompok tani di wilayah daerah penerima hibah WISMP-2; dan pembangunan 53 halte tambahan untuk mendukung pengoperasian Bus Rapid Transit di 2 kota yaitu Surakarta dan Palembang. Dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan, pengelolaan air limbah, sarana sanitasi, dan sarana persampahan bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan pelayanan sarana transportasi, diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah penerima hibah tersebut. 4-54 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bantuan Sosial Triliun rupiah Dalam kurun waktu 2008-2013, realisasi bantuan sosial mengalami pertumbuhan rata-rata 7,4 persen per tahun, yaitu dari Rp57,7 triliun (1,2 persen terhadap PDB) dalam tahun 2008, menjadi Rp82,5 triliun (0,9 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2013. Meningkatnya realisasi anggaran bantuan sosial GRAFIK 4.42 PERKEMBANGAN BANTUAN SOSIAL, 2008 - 2013 dalam kurun waktu tersebut, sebagian 90 82,5 75,6 besar merupakan bantuan sosial yang 80 73,8 71,1 68,6 70 dialokasikan melalui K/L, terutama 57,7 60 terkait dengan bertambahnya cakupan 50 40 sasaran penerima bantuan sosial di 30 masyarakat dan meningkatnya besaran 20 nilai bantuan yang diberikan dalam 10 0 rangka melindungi masyarakat dari 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP kemungkinan terjadinya risiko sosial Melalui K/L Non K/L Sumber : Kementerian Keuangan (lihat Grafik 4.42). Berbagai program prioritas yang dilaksanakan dalam lingkup bantuan sosial di antaranya adalah: (1) bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi bantuan operasional sekolah (BOS) Kementerian Agama dan bantuan siswa dan mahasiswa miskin (BSM); serta (2) bidang kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), termasuk Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/ rumah sakit swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah. Program selanjutnya adalah (3) bidang perlindungan sosial melalui pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin, melalui pemberdayaan kaum ibu dalam mendorong anaknya agar tetap sehat dan bersekolah; (4) bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan PNPM Mandiri, di antaranya yaitu: PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); serta (5) bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam yang merupakan bantuan untuk kondisi darurat dalam hal terjadi bencana alam, melalui dana cadangan penanggulangan bencana alam. Dalam kurun waktu 2008-2010 realisasi anggaran bantuan sosial yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program BOS mengalami pertumbuhan rata-rata 25,7 persen per tahun, yaitu dari Rp12,5 triliun dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp19,8 triliun dalam tahun 2010. Selanjutnya mulai tahun 2011 alokasi anggaran bantuan sosial untuk program BOS hanya diberikan melalui Kementerian Agama, yang diperuntukkan bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Ula dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Wustha, sehingga alokasi anggarannya turun menjadi Rp3,0 triliun. Hal ini terutama terkait dengan program BOS yang semula ditampung dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direalokasi ke dalam pos transfer ke daerah, sehingga seluruh pelaksanaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2013 alokasi anggaran BOS pada Kementerian Agama meningkat 16,0 persen menjadi sebesar Rp4,0 triliun dari alokasinya dalam tahun 2011. Sementara itu, program bantuan siswa dan mahasiswa miskin (BSM) mempunyai tujuan antara lain untuk: (1) memberikan peluang kelulusan bagi siswa/mahasiswa miskin; (2) mengurangi jumlah siswa/mahasiswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan; dan (3) meringankan biaya pendidikan siswa/mahasiswa kurang mampu, yang diberikan kepada Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-55 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat siswa/mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah/perguruan tinggi. Program BSM mengalami pertumbuhan rata-rata 44,3 persen per tahun, yaitu dari Rp2,3 triliun dalam tahun 2008, menjadi sebesar Rp14,1 triliun dalam tahun 2013. Program BSM diperuntukkan bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, MI, MTs, SMA, SMK, MA, mahasiswa perguruan tinggi (PT), dan perguruan tinggi agama (PTA). Anggaran bantuan sosial bidang kesehatan terutama diperuntukkan bagi pelaksanaan program Jamkesmas (termasuk Jampersal), yang meliputi pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah. Dalam kurun waktu 2008–2013 alokasi anggaran program Jamkesmas mengalami pertumbuhan rata-rata 11,6 persen per tahun, yaitu dari Rp4,7 triliun dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp8,1 triliun dalam tahun 2013. Kenaikan realisasi anggaran program Jamkesmas dalam kurun waktu tersebut, terutama berkaitan dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang optimal dan sesuai standar. Anggaran bantuan sosial pada bidang perlindungan sosial lainnya adalah pelaksanaan program keluarga harapan (PKH). Dalam kurun waktu 2008–2013 anggaran untuk program PKH mengalami pertumbuhan rata-rata 28,9 persen per tahun, yaitu dari Rp1,0 triliun dalam tahun 2008 menjadi sebesar Rp3,6 triliun dalam tahun 2013. Peningkatan anggaran program PKH dalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya jumlah RTSM sasaran penerima bantuan, yaitu dari sekitar 720 ribu RTSM dalam tahun 2008, meningkat menjadi 2,4 juta RTSM dalam tahun 2013. Terkait bidang pemberdayaan masyarakat, dalam kurun waktu 2008-2013 anggaran untuk pelaksanaan PNPM Mandiri mengalami pertumbuhan rata-rata 13,4 persen per tahun, yaitu dari Rp6,1 triliun dalam tahun 2008 menjadi Rp11,4 triliun dalam tahun 2013. PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan, khususnya terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Selanjutnya, bantuan sosial yang diberikan dalam rangka penanggulangan bencana alam selama kurun waktu 2008-2013 mengalami penurunan rata-rata 5,2 persen per tahun, yaitu dari Rp3,0 triliun dalam tahun 2008, menurun menjadi Rp2,3 triliun dalam tahun 2013. Dana cadangan penanggulangan bencana alam merupakan bantuan sosial yang dialokasikan melalui BA BUN untuk kondisi darurat dalam hal terjadi bencana alam, yang disediakan untuk kegiatan (1) tahap prabencana; (2) tanggap darurat; dan (3) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain hal tersebut, dalam tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 juga dilaksanakan program baru yang termasuk ke dalam pos bantuan sosial sebagai kompensasi kepada masyarakat akibat dari kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi, melalui pelaksanaan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S) dan program khusus, yaitu: (1) pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bagi 15,5 juta RTS; (2) peningkatan unit cost program keluarga harapan (PKH) dari rata-rata sebesar Rp1,28 juta per RTSM menjadi sebesar Rp1,8 juta per RTSM; serta (3) peningkatan unit cost dan sasaran bantuan siswa miskin (BSM) termasuk juga untuk mahasiswa penerima beasiswa bidik misi (BBM). Sehingga menyebabkan peningkatan anggaran bantuan sosial yang cukup signifikan dalam tahun 2013. Lebih lanjut, perkembangan program-program prioritas bantuan sosial disajikan dalam Tabel 4.6. 4-56 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat T ABEL 4.6 PROGRAM-PROGRAM PRIORIT AS BELANJA BANT UAN SOSIAL, 2008 - 2013 (triliun rupiah) Program No. 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1) - Anggaran - Sasaran (juta siswa) 2008 2009 1 2,5 41 ,9 2010 1 9,1 42,8 2011 1 9,8 44,1 2012 3,0 7 ,3 2013 4,1 6,4 4,0 6,3 - Alokasi per siswa (rupiah) • SD/MI Kabupaten • SD/MI Kota • SMP/MTs Kabupaten • SMP/MTs Kota 2 54 .000 2 54 .000 3 54 .000 3 54 .000 3 9 7 .000 4 00.000 57 0.000 57 5.000 3 9 7 .000 4 00.000 57 0.000 57 5.000 3 9 7 .000 4 00.000 57 0.000 57 5.000 580.000 580.000 7 1 0.000 7 1 0.000 580.000 580.000 7 1 0.000 7 1 0.000 BOS Pendidikan Menengah (BOMM) - Anggaran - Sasaran (juta siswa) 2. - Anggaran Pelay anan Kesehatan Rujukan di kelas III Rumah Sakit - Sasaran (juta jiwa) 7. - 1 ,1 8,9 2,3 3,6 3,0 4,9 3,7 5,8 4,7 8,2 6,2 9,5 1 4,1 1 6,6 1 ,0 0,9 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 3,7 3,6 4,1 5,3 6,2 7 ,1 7 6,4 7 6,4 7 6,4 7 6,4 7 6,4 86,4 3,6 2.81 8 6,0 4.37 1 9,4 4.836 9,5 5.020 8,4 5.1 00 8,0 5.1 46 1 ,6 7 .27 3 1 ,8 1 1 .1 28 1 ,5 9.556 1 ,6 1 0.948 1 ,5 1 0.922 1 ,7 1 0.922 0,6 - 0,9 3.250 1 ,0 1 .500 1 ,2 3.987 1 ,8 8.000 1 ,7 6.640 0,05 - 0,47 237 0,50 237 0,52 237 0,42 237 0,08 79 1 ,0 7 20 1 ,1 7 26 1 ,3 81 6 1 ,6 1 .1 1 6 1 ,9 1 .51 6 3,6 2.400 3,0 3,0 3,8 4,0 4,0 2,3 28,2 33,7 22,2 38,7 40,2 3 9 ,0 - - - - - 57 ,7 7 3,8 68,6 7 1,1 7 5,6 Program Keluarga Harapan (PKH) - Anggaran - Sasaran (ribu RTSM) 6. - PNPM Mandiri a. PNPM Perdesaan - Anggaran - Sasaran (kecamatan) b. PNPM Perkotaan - Anggaran - Sasaran (kelurahan) c. PNPM PPIP - Anggaran - Sasaran (kelurahan) d. PNPM PISEW - Anggaran - Sasaran (kecamatan) 5. - Jamkesmas 2) - Anggaran Pelay anan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringanny a 4. - Bantuan Siswa dan Mahasiswa Miskin (BSM) - Anggaran - Sasaran (juta siswa/mahasiswa) 3. - Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam Bantuan Sosial Lainny a 3) a .l Pr og r a m BLSM ba g i 1 5 ,5 ju t a RT S T OT AL 9 ,3 82,5 Catatan : 1 . Mulai Tahun 2 01 1 BOS Kem endikbud direalokasi ke dalam pos Transfer ke Daerah 2 . Mulai Tahun 2 01 1 dilaksanakan Program Jam persal dalam bagian Pelay anan Kesehatan Rujukan Jam kesm as 3 . Dalam APBNP Tahun 2 01 3 dilaksanakan Program BLSM sebagai kom pensasi kebijakan peny esuaian harga BBM bersubsidi Sum ber : Kem enterian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-57 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Belanja Lain-lain Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami fluktuasi seiring dengan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan Pemerintah. Dalam tahun 2008, realisasi anggaran belanja lain-lain secara nominal meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan kebijakan Pemerintah yang bersifat sementara (ad-hoc) dan mendesak untuk dipenuhi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kebutuhan dana untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2009, serta berbagai program lainnya, seperti program pengadaan sarana dan prasarana konversi minyak tanah ke LPG. Sementara itu, realisasi anggaran untuk program-program prioritas Pemerintah pada tahun 2009 menjadi faktor utama dalam penyerapan belanja lain-lain. Kegiatan prioritas Pemerintah itu mencakup pendanaan untuk Pemilu, pendanaan untuk sarana dan prasarana konversi energi, BLT, serta penuntasan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara pasca berakhirnya mandat Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NADNias. Sementara itu, realisasi anggaran belanja lain-lain dalam tahun 2010 antara lain realisasi belanja karena selisih kurs serta realisasi anggaran untuk satuan kerja yang belum memiliki Bagian Anggaran (BA) sendiri dan konversi minyak tanah ke LPG. Selanjutnya, untuk tahun 2011, realisasi anggaran belanja lain-lain sebagian besar merupakan realisasi anggaran belanja operasional untuk satuan kerja yang belum memiliki kode BA sendiri, cadangan beras Pemerintah (CBP) dan cadangan benih nasional (CBN), serta pengeluaran untuk keperluan mendesak. Pada tahun 2012, realisasi anggaran untuk CBP dan CBN, cadangan stabilisasi harga pangan, risiko kenaikan harga tanah (land capping), jasa perbendaharaan, serta pengeluaran untuk keperluan mendesak menjadi penyumbang terbesar realisasi belanja lain-lain. Realisasi pada tahun 2012 ini relatif rendah, karena realokasi cadangan listrik ke subsidi listrik, realokasi ke K/L sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, dan tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan yang merupakan bagian kompensasi kenaikan harga kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara itu, pada tahun 2013 realisasi belanja lain-lain diperkirakan akan berasal dari CBP, dana awal untuk kegiatan operasional OJK tahun 2013, cadangan stabilisasi harga pangan, cadangan risiko kenaikan harga tanah (land capping), dan beberapa alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas. Ilustrasi perkembangan belanja lain-lain dalam periode 2008-2013 disajikan dalam Grafik 4.43. GRAFIK 4.43 PERKEMBANGAN BELANJA LAIN-LAIN, 2008-2013 % Miliar Rp 80.000 100 70.000 90 80 60.000 70 50.000 60 40.000 50 30.000 40 30 20.000 20 10.000 10 0 0 2008 APBNP 2009 2010 Re alisasi 2011 2012 % thd APBNP 2013 Tahun Sumb er : Kementerian Keuangan 4-58 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4.3 Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 Pasal 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Selanjutnya, penyusunan Rancangan APBN tersebut, berpedoman kepada rencana kerja pemerintah (RKP), sehingga program-program pembangunan beserta sasaran-sasaran yang ditetapkan, sepanjang terkait dengan intervensi anggaran akan dijabarkan dan memperoleh prioritas pendanaan di dalam APBN. Selain itu, secara umum RKP juga disusun agar menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja K/L), Pemerintah Daerah (dalam menyusun Rencana Kerja Pemda), masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam tahun 2014, Pemerintah masih konsisten dalam melaksanakan berbagai program pembangunan untuk mewujudkan “Indonesia yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”, sesuai dengan visi pembangunan dalam RPJMN 2010-2014. Upaya-upaya tersebut, terus dilakukan dengan memperkuat pelaksanaan empat pilar strategi yang meliputi: pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan (pro-growth), berpihak pada lapangan pekerjaan (pro-job), berpihak pada pengurangan kemiskinan (pro-poor), serta berpihak pada pengelolaan dan atau ramah lingkungan (pro-environment). Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Grand design program pembangunan dalam tahun 2014, telah dijabarkan dalam RKP 2014, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2014. Beberapa sasaran utama pembangunan nasional 2010-2014 yang akan dicapai dalam tahun 2014 meliputi: (1) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,4-6,9 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 5,6-5,9 persen, dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,0-10,0 persen; (2) dalam rangka pembangunan demokrasi, indeks demokrasi indonesia (IDI) mencapai kisaran 73; dan (3) dalam rangka pembangunan hukum, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mencapai 50. RKP 2014 juga disusun tetap sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025, sebagai respon atas perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal serta sebagai langkah terobosan dalam mempercepat tercapainya visi pembangunan di atas. Dalam MP3EI, perekonomian didorong dengan membangun pusatpusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangkaian koridor ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang akan dipacu, juga perlu diimbangi dengan upaya terobosan lainnya, agar inklusif dan berkeadilan. Untuk itu, telah ditetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2012–2025, yang merupakan upaya komprehensif untuk melanjutkan, menyempurnakan, dan mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang disertai dengan penataan kelembagaan yang lebih menunjang efektivitasnya. Sebagai penjabaran terakhir dari RPJMN 2010-2014, RKP 2014 memiliki arti yang penting dalam menuntaskan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP 2014 selain disusun berdasarkan perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, juga memperhatikan pencapaian terkini program-program pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan tahun 2014 yang ditetapkan adalah: “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-59 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Sejalan dengan penetapan tema tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), juga telah menyepakati untuk melanjutkan pelaksanaan 11 prioritas nasional dan tiga prioritas bidang, beserta arah kebijakan dan sasarannya. Kesebelas prioritas nasional tersebut meliputi: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, dan pasca-konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, tiga prioritas bidang mencakup: (1) prioritas bidang politik, hukum, dan keamanan, (2) prioritas bidang perekonomian, dan (3) prioritas bidang kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki, kegiatan dari prioritas nasional akan ditekankan pada penanganan tiga isu strategis, agar upaya Pemerintah dapat dilakukan lebih fokus untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas, dan tuntas. Isu-isu strategis tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bidang utama, yang meliputi: (1) Pemantapan perekonomian nasional; (2) peningkatan kesejahteraan rakyat; dan (3) pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Di bidang pemantapan perekonomian nasional, program/kegiatan yang menjadi isu strategis meliputi: (1) konektivitas mendorong pertumbuhan; (2) penguatan kelembagaan hubungan industrial; (3) peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula dan daging; (5) diversifikasi pemanfaatan energi; dan (6) percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat, program/kegiatan yang menjadi isu strategis meliputi: (1) pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (2) penurunan angka kematian ibu dan bayi; (3) peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; (4) perluasan program keluarga harapan (PKH); (5) pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (dalam kerangka MP3KI); dan (6) mitigasi bencana. Sementara itu, di bidang pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, program/kegiatan yang menjadi isu strategis meliputi: (1) percepatan pembangunan minimum essential force (MEF); (2) pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; dan (3) pelaksanaan Pemilu tahun 2014. Selanjutnya, sasaran dan arah kebijakan untuk masing-masing prioritas nasional, dengan memperhatikan pelaksanaan dari isu-isu strategis di atas, akan dijabarkan sebagai berikut. Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola dalam tahun 2014 adalah: (1) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dengan indikator antara lain skor IPK 50/100 dan instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi 100 persen untuk K/L dan provinsi, dan 50 persen untuk kabupaten/kota; (2) meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, sumber daya manusia (SDM) berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dengan indikator integritas pelayanan publik dengan nilai 8,0 untuk unit pelayanan instansi pusat dan daerah; serta (3) meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung kapasitas keuangan pemerintah daerah dan penerapan SPM, dengan indikator antara lain: monitoring dan evaluasi penerapan 15 SPM di daerah, meningkatnya kualitas pelaksanaan dan penyerapan dana alokasi khusus (DAK) sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis) pada 90 persen daerah, meningkatnya kualitas belanja APBD (jumlah APBD yang disahkan tepat 4-60 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 waktu 90 persen) dan pertanggungjawaban 90 persen APBD (provinsi) secara disiplin untuk mencapai derajat wajar tanpa pengecualian (WTP). Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola dalam tahun 2014 diarahkan antara lain pada: (1) peningkatan kapasitas dan kualitas birokrasi pemerintah melalui penataan struktur birokrasi, perluasan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelaksanaannya, pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah secara berkualitas, dan penerapan manajemen kinerja; (2) penataan otonomi daerah melalui penataan Daerah Otonom Baru (DOB), pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan; peningkatan kualitas pengelolaan anggaran daerah, serta pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; dan (3) peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik, penyempurnaan manajemen pelayanan dan evaluasi kinerjanya, penerapan SPM, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas pendidikan dalam tahun 2014 adalah: (1) meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas 8,25 tahun, angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas 4,2 persen, angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar (SD)/sekolah dasar luar biasa (SDLB)/madrasah ibtidaiah (MI)/paket A 96,0 persen, APM sekolah menengah pertama (SMP)/ sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB)/madrasah tsanawiyah (MTs)/paket B 81,9 persen, angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK)/madrasah aliyah (MA)/paket C 85,0 persen, dan APK perguruan tinggi (PT)/ perguruan tinggi agama (PTA) usia 19-23 tahun 30,0 persen; (2) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; (3) meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan meningkatkan proporsi guru yang berkualifikasi S1/D4 menjadi 88,0 persen untuk jenjang SD/ SDLB/MI, 98,0 persen untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs, dan 98,0 persen untuk jenjang SMA/ SMK/SMALB/MA; dan (4) meningkatnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan pembangunan pendidikan dalam tahun 2014 akan diarahkan antara lain pada upaya: (1) peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (2) peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal; (3) peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (4) peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; (5) peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal; (6) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; (7) pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (8) peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; (9) penguatan tata kelola pendidikan; dan (10) peningkatan pendidikan karakter. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas kesehatan dalam tahun 2014, antara lain adalah: (1) meningkatnya status kesehatan masyarakat, ditandai dengan: meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 72,0 tahun, menurunnya angka kematian ibu (AKI) melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup, dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita menjadi kurang dari 15,0 persen serta penyediaan air bersih yang menjangkau 67 persen penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75 persen penduduk; (2) meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, ditandai dengan: meningkatnya Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-61 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat jumlah Puskesmas yang mendapat bantuan operasional kesehatan (BOK) sebanyak 9.536 Puskesmas, meningkatnya jumlah Poskesdes sebanyak 58.500 Poskesdes, dan meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi 90 persen; (3) meningkatnya pemakaian kontrasepsi menjadi sebesar 60,1 persen; dan (4) terlaksananya sistem jaminan kesehatan dalam rangka pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, ditandai dengan: meningkatnya jumlah penduduk yang mendapat subsidi bantuan iuran jaminan kesehatan sebanyak 86,4 juta penduduk miskin dan tidak mampu. Untuk mencapai berbagai sasaran prioritas kesehatan tersebut, maka kebijakan pembangunan kesehatan dalam tahun 2014 akan diarahkan antara lain pada: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB; (2) upaya terobosan untuk memperkuat pencapaian target program keluarga berencana (KB) yang berkualitas dan merata melalui intensifikasi pelayanan KB di 12 provinsi (10 provinsi penyangga utama dan 2 provinsi yang memerlukan perhatian khusus); dan (3) pelaksanaan jaminan kesehatan dalam rangka SJSN bidang kesehatan. Memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan program, serta capaian hasil, dan permasalahan yang masih dihadapi, maka sasaran dalam prioritas penanggulangan kemiskinan pada tahun 2014 adalah menurunnya tingkat kemiskinan menjadi pada kisaran 9,0-10,0 persen dari jumlah penduduk dan menurunnya tingkat pengangguran menjadi pada kisaran 5,6-5,9 persen dari jumlah penduduk. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran tersebut dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) perluasan dan penyempurnaan pelaksanaan sistem perlindungan sosial; (2) optimalisasi sistem pembangunan partisipatif; (3) penguatan kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan MP3EI; (4) penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan dasar dan pemberian akses modal yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah; (5) peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan; dan (6) perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui sinergisitas pelaksanaan program-program tersebut terutama di kantong-kantong kemiskinan yang telah ditentukan sebagai Quick Wins 2014 MP3KI. Prioritas ketahanan pangan tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri; meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan; meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat; serta perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, dengan sasaran: (1) peningkatan produksi padi sebesar 6,25 persen atau dengan tingkat produksi sebesar 76,6 juta ton gabah kering giling (GKG); (2) Pertumbuhan produksi bahan pangan lainnya yang mencakup produksi jagung sebesar 10 persen, produksi kedelai sebesar 20,0 persen, dan produksi gula sebesar 12,6 persen; (3) peningkatan produksi perikanan menjadi 22,4 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,5 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,9 juta ton, serta peningkatan konsumsi ikan menjadi 38 kg per kapita per tahun; (4) peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang diukur melalui indeks nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) di atas 105; serta (5) terlaksanakannya rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi dan operasi serta pemeliharaan pada areal seluas 3.023,8 ribu ha. Untuk mencapai berbagai sasaran pada prioritas ketahanan pangan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Pertama, 4-62 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, dan daging, antara lain melalui: (1) percepatan pencetakan sawah yang didukung dengan kesiapan survei, identifikasi dan desain (SID); (2) peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, tersier dan di tingkat usaha tani; dan (3) peningkatan penyediaan pangan protein hewani antara lain daging sapi/kerbau, domba/kambing, kelinci dan unggas. Kedua, peningkatan produksi perikanan, antara lain melalui: (1) peningkatan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan, terutama pelabuhan, kapal dan alat penangkapan ikan, tambak, dan unit perbenihan; (2) peningkatan penyediaan input produksi (induk, benih, pakan, BBM) dan akses ke permodalan; dan (3) pengembangan sistem logistik perikanan. Ketiga, peningkatan kesejahteraan petani/nelayan, antara lain melalui: (1) peningkatan penyaluran subsidi pupuk dan benih yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu; (2) peningkatan penyaluran pengembangan usaha agribisnis di perdesaan (PUAP) serta pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP) perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan-pemasaran hasil perikanan agar tepat sasaran; dan (3) penyediaan sumber-sumber permodalan bagi petani disertai peningkatan akses petani terhadap sumber permodalan seperti kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE). Keempat, rehabilitasi jaringan irigasi, melalui: (1) percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk; dan (2) rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas infrastruktur dalam tahun 2014, antara lain: (1) meningkatkan kapasitas, kuantitas, dan kualitas infrastruktur penunjang pembangunan yang difokuskan di Indonesia bagian timur dan pusat-pusat pertumbuhan; (2) terbangunnya secara bertahap potensi waduk multipurpose untuk ketahanan air, pangan, dan energi; (3) terbangunnya daerah irigasi baru dan rehabilitasi jaringan irigasi dalam menunjang surplus beras 10 juta ton; (4) meningkatnya kapasitas infrastruktur pengendalian banjir menuju debit periode ulang 25 tahun (Q25); (5) meningkatnya keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity); (6) terwujudnya perkuatan virtual domestic interconnectivity; (7) meningkatnya akses terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau; (8) meningkatnya ketahanan energi yang ditunjang dengan penyediaan listrik; dan (9) mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai sasaran pada prioritas pembangunan infrastruktur dalam tahun 2014 tersebut, maka secara umum, arah kebijakan pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada empat hal utama sebagai berikut. Pertama, bidang konektivitas nasional, antara lain melalui: (1) pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi; (2) memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marjinal dengan penyediaan angkutan umum murah; (3) meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi; (4) mendorong pengembangan moda angkutan laut, kereta api dan angkutan penyeberangan untuk mendukung pelaksanaan amanat Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional; dan (5) penuntasan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I dan dimulainya beberapa proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap II berikut jaringan transmisinya. Kedua, bidang ketahanan pangan, antara lain melalui: (1) percepatan persiapan pembangunan waduk; engineering service, sertifikasi, dan pembebasan lahan waduk multipurpose dan inisiasi land banking persiapan lahan waduk; (2) rehabilitasi waduk eksisting dan peningkatan kapasitas operasi; (3) meningkatkan kehandalan layanan jaringan irigasi melalui sinergi infrastruktur irigasi dengan kebutuhan ekstensifikasi lahan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-63 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pertanian. Ketiga, bidang pengurangan risiko banjir, antara lain melalui: (1) normalisasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali banjir terutama di wilayah sungai CiliwungCisadane, Citarum dan Bengawan Solo; (2) penyusunan/pembaharuan masterplan pengendalian banjir di kota-kota pusat kegiatan nasional; dan (3) pembangunan infrastruktur pengendali sedimen, penataan kawasan, dan peningkatan kualitas air di 15 danau prioritas. Keempat, bidang skema kerjasama pemerintah dan swasta, antara lain melalui: (1) penyiapan proyek KPS bankable; (2) peningkatan kapasitas dukungan viability gap fund (VGF) dan jaminan pemerintah serta lembaga pembiayaan; dan (3) peningkatan kapasitas dan kelembagaan penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK). Sasaran yang akan dicapai untuk prioritas iklim investasi dan iklim usaha dalam tahun 2014, antara lain adalah: (1) meningkatnya investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 8,8–10,2 persen; (2) meningkatnya tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) antara lain melalui penurunan jumlah prosedur dan waktu untuk memulai usaha menjadi 6 prosedur dan 40 hari, serta 70 persen daerah mengurangi biaya untuk berusaha; dan (3) menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB sebesar 1-2 persen dari biaya logistik tahun 2010 antara lain melalui menurunnya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi tiga hari dan menurunnya tarif jasa pelabuhan. Dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pada prioritas iklim investasi dan iklim usaha dalam tahun 2014 tersebut, maka kebijakan prioritas iklim investasi dan iklim usaha akan diarahkan, antara lain pada: (1) penyederhanaan, percepatan, dan transparansi prosedur investasi dan berusaha, serta pemberian informasi kepastian biaya; (2) peningkatan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi terkait investasi dan usaha untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian usaha; (3) percepatan pengembangan dan pelaksanaan fungsi kawasan ekonomi khusus (KEK) di koridor ekonomi yang telah ditetapkan dalam MP3EI; (4) pengembangan dan peningkatan pemanfaatan perijinan dan fasilitas online untuk kegiatan ekspor dan impor serta perijinan investasi dan usaha; dan (5) penerapan kebijakan pengupahan ke arah suatu sistem yang dapat menerima fleksibilitas dalam rangka memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas energi dalam tahun 2014, antara lain adalah: (1) meningkatnya produksi minyak bumi menjadi 860-900 ribu barrels of oil per day (BOPD); (2) meningkatnya produksi gas bumi menjadi 1.240-1.250 ribu barrels of oil equivalent per day (BOEPD); (3) meningkatnya produksi batubara sebesar 309 juta ton dengan domestic market obligation sebanyak 110 juta ton; (4) tercapainya penambahan jaringan gas kota di empat kota dengan total 16 ribu sambungan rumah; (5) tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha; dan (7) tercapainya rasio elektrifikasi menjadi 81,4 persen. Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai sasaran pada prioritas pembangunan energi dalam tahun 2014 tersebut, maka secara umum arah kebijakan pembangunan energi ditujukan pada tiga hal utama sebagai berikut. Pertama, peningkatan produksi minyak dan gas bumi, antara lain melalui: (1) mempercepat pengambilan dan pengolahan data potensi sumber daya minyak dan gas bumi melalui pengolahan data seismik dua dimensi, terutama di daerah lepas pantai dan remote; (2) meningkatkan daya tarik investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi; dan (3) meminimalisasi jumlah unplanned shutdown. Kedua, diversifikasi energi, melalui: (1) meningkatkan persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri; (2) meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi; dan (3) meningkatkan pemanfaatan 4-64 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 energi baru dan terbarukan. Ketiga, efisiensi dan konservasi energi, melalui peningkatan kesadaran perilaku hemat energi. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam tahun 2014 adalah: (1) penanganan perubahan iklim, antara lain melalui penyelesaian target kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 288.362 ha, serta pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 500 ribu ha; (2) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain melalui penyelesaian tata batas kawasan hutan sepanjang 13 ribu km, penurunan hotspot sebesar 67,2 persen dari rerata periode 2005-2009, serta menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pelibatan aktif pelaku pembangunan, swasta dan masyarakat; (3) peningkatan sistem peringatan dini, melalui meningkatnya kualitas pelayanan dan jangkauan informasi dini meteorologi, klimatologi, dan geofisika hingga tingkat kabupaten; dan (4) penanggulangan bencana melalui meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah serta penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko dampak akibat bencana. Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana tersebut dalam tahun 2014 antara lain adalah: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim, melalui peningkatan pengelolaan kawasan hutan, perkuatan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan penurunan emisi gas rumah kaca; (2) penguatan kapasitas mitigasi bencana melalui penguatan sistem informasi dini cuaca dan iklim, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan dukungan peralatan dan logistik kebencanaan yang memadai; dan (3) penegakan hukum/regulasi dan tata kelola lingkungan hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai pada prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dalam tahun 2014, difokuskan pada tiga hal utama sebagai berikut. Pertama, meningkatnya kinerja pembangunan daerah tertinggal, antara lain tercermin dari: (1) meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,1 persen; (2) berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai ratarata sebesar 14,2 persen; dan (3) meningkatnya kualitas SDM di daerah tertinggal dengan rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 72,2. Kedua, terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana logistik, dokumen rencana tata ruang, pengelolaan potensi laut dan darat, sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan, energi listrik, penyediaan BBM, terbangunnya patok batas dan pos lintas batas, dan pemeliharaan batas wilayah negara, serta penguatan kemampuan tim perunding Indonesia di kawasan perbatasan. Ketiga, terwujudnya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, melalui: (1) berkembangnya ekonomi masyarakat asli Papua; (2) berkembangnya pelayanan pendidikan di kampungkampung terisolir; (3) terbukanya keterisolasian di wilayah pegunungan tengah dan wilayah terisolir lainnya; (4) berkembangnya pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat di kampung-kampung terisolir; dan (5) meningkatnya jumlah putra/putri asli Papua untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN seluruh Indonesia. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dalam tahun 2014, antara lain: (1) mengembangkan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan di daerah tertinggal dan daerah terdepan, terluar dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, antardaerah tertinggal, dan antara daerah tertinggal dengan daerah maju; (2) mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara yang memiliki fungsi dan nilai Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-65 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat strategis terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan; (3) mewujudkan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang bersifat akseleratif dan cepat terwujud (quick wins) di bidang ekonomi rakyat, pendidikan dan kesehatan di daerah terisolir, infrastruktur pegunungan tengah dan terisolir lainnya, dan kuota putra/putri Papua. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dalam tahun 2014 antara lain: (1) meningkatnya kualitas pelindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya/situs dan kawasan kepurbakalaan secara terpadu; (2) meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah; (3) meningkatnya kualitas layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; (4) meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca; (5) mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan melalui penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan dan bidang arkeologi; (6) meningkatnya kapasistas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa; (7) meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif; dan (8) meningkatnya kapasitas nasional untuk pelaksanaan, penelitian, penciptaan, dan inovasi serta meningkatnya akses dan penggunaannya oleh masyarakat. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas pembangunan kebudayaan dan pembangunan iptek dalam tahun 2014, antara lain: (1) penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya; (2) peningkatan apresiasi terhadap keragaman dan kreativitas seni dan budaya, serta penguatan sarana dan prasarana untuk mendukung pentas seni dan budaya; (3) peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; (4) pengembangan sumber daya kebudayaan; dan (5) penguatan sistem inovasi nasional melalui penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek nasional serta upaya inovasi di bidangbidang teknologi yang strategis. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan dalam tahun 2014, adalah: (1) meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia, yang diukur dengan capaian angka IDI 73, dan tingkat partisipasi pemilih rata-rata 75 persen; (2) meningkatnya kemampuan memantau dan mendeteksi secara dini ancaman terorisme, serta meningkatnya efektivitas proses pemberdayaan masyarakat dalam mencegah tindakan terorisme; (3) meningkatkan dayaguna industri pertahanan nasional bagi kelengkapan alutsista TNI dan almatsus Polri produksi dalam negeri serta terlaksananya kerjasama pengembangan teknologi baik dengan perguruan tinggi, dunia usaha, maupun industri pertahanan luar negeri; (4) meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia; dan (5) meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan dalam tahun 2014, antara lain adalah: (1) memberikan dukungan pelaksanaan tahapan Pemilu 2014 dan pengawasannya, termasuk pemutakhiran data pemilih dan penyediaan fasilitas penyandang cacat; (2) melaksanakan pendidikan politik dan pemilih, serta pendidikan pengawasan partisipasi masyarakat dalam Pemilu; (3) melaksanakan pengamanan Pemilu tahun 2014; (4) menyempurnakan tata kelola koordinasi pencegahan dan penangggulangan tindak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme; 4-66 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 dan (5) memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional dalam upaya membangun kemandirian alutsista pertahanan negara dan alut keamanan. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lainnya di bidang perekonomian dalam tahun 2014, difokuskan pada empat bidang utama, sebagai berikut. Pertama, bidang pengembangan industri pengolahan, antara lain melalui: (1) meningkatkan koordinasi dalam rangka dukungan pembangunan infrastruktur produksi dan jaringan distribusi; dan (2) meningkatkan kepastian regulasi dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif. Kedua, bidang peningkatan diplomasi ekonomi internasional, antara lain melalui: (1) peningkatan pemahaman sektor swasta dan masyarakat tentang keberadaan dan manfaat masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015; (2) peningkatan kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015; dan (3) pelaksanaan dan pemenuhan komitmen cetak biru MEA 2015. Ketiga, bidang pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI), antara lain melalui: (1) menyusun peraturan pelaksanaan atau peraturan turunan dari undang-undang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri; dan (2) melaksanakan rekrutmen calon TKI menggunakan sistem online yang telah terintegrasi dengan NIK (SIM-TKI). Keempat, bidang pengembangan koperasi dan UMKM, antara lain melalui: (1) meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, terutama penataan peraturan perundang-undangan dan pengawasan koperasi; dan (2) meningkatkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, terutama terkait pengembangan produk unggulan, kemitraan, investasi dan ekspor. Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran pada prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat dalam tahun 2014, dikelompokkan dalam empat bidang sebagai berikut. Pertama, bidang kehidupan beragama, antara lain mencakup: (1) meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama, dan (2) meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji. Kedua, bidang kepariwisataan, antara lain mencakup: (1) meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 10,0 juta orang dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara menjadi 255 juta perjalanan; dan (2) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,74 juta orang. Ketiga, bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, antara lain melalui: (1) tersusunnya kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang ketenagakerjaan; (2) terlaksananya fasilitasi penerapan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan perlindungan korban perdagangan orang; dan (3) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan. Keempat, bidang kepemudaan dan keolahragaan, antara lain melalui: (1) meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup; dan (2) meningkatnya fasilitasi pembinaan olahraga prestasi atlet andalan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event internasional Asian Games. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat dalam tahun 2014, antara lain adalah: (1) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kualitas penyelenggaraan haji yang transparan, akuntabel, dan profesional; (3) peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan (4) peningkatan budaya dan prestasi olahraga ditingkat nasional dan internasional. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-67 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 4.4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2014 Kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2014, sebagai bagian integral dari anggaran belanja negara, disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP 2014, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan kerangka ekonomi makro tahun 2014, sebagaimana telah disepakati antara pemerintah dengan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2014. Dengan memperhatikan pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas serta sasaran programprogram lainnya dalam RKP 2014, serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan negara, maka kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2014 akan diarahkan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kebijakan pertama ini dilakukan antara lain melalui langkah menjaga pendapatan riil pegawai pemerintah dan pensiunannya, melanjutkan program reformasi birokrasi, serta mengendalikan belanja barang, terutama untuk operasional dan perjalanan dinas. Kebijakan selanjutnya adalah mendukung pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, di antaranya melalui: (1) peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada enam koridor ekonomi, domestic connectivity, serta ketahanan energi dan ketahanan pangan; dan (2) memperkuat program perlindungan sosial dan sinergi empat klaster penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung MP3KI. Selain itu juga ditempuh upaya untuk: (1) memacu belanja modal, terutama transportasi publik; dan (2) mendukung program ketahanan pangan nasional dengan mengutamakan kemandirian dan kedaulatan pangan, serta penyiapan lahan. Sejalan dengan kebijakan-kebijakan tersebut, juga ditempuh kebijakan-kebijakan lainnya, yaitu (1) mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan, melalui peningkatan rasio polisi dengan masyarakat, penambahan perangkat TNI/Polri dan mendorong pencapaian MEF; (2) penyusunan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta pengembangan energi baru dan terbarukan; dan (3) meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui dukungan konservasi lingkungan (pro environment), dan memitigasi potensi bencana, termasuk pengembangan ekonomi hijau (green economic). Kebijakan-kebijakan tersebut ditempuh secara sinergi dengan kebijakan: (1) melaksanakan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan terjangkau bagi masyarakat; (2) mendukung pelaksanaan SJSN; (3) mengantisipasi risiko perlambatan pemulihan perekonomian global; (4) mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang lancar, demokratis, dan aman untuk menjaga stabilitas nasional; dan (5) perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan belanja negara dan meningkatkan kualitas pembangunan. Berdasarkan sasaran strategis, prioritas pembangunan, dan kebijakan umum tersebut di atas, maka alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp1.230,3 triliun (11,9 persen dari PDB). Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2014 tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh K/L (belanja K/L) sesuai tugas dan fungsinya, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral atau yang dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (belanja non-K/L), sesuai dengan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2014. Dari jumlah tersebut, sebesar 49,8 persen (Rp612,7 triliun) dialokasikan melalui anggaran K/L, baik untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan. 4-68 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Sementara itu, sebesar 50,2 persen (Rp617,7 triliun) dialokasikan melalui anggaran bendahara umum negara (anggaran non-K/L), yang sebagian besar digunakan untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang pemerintah. Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja. 4.4.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci ke dalam 11 fungsi, yang pengklasifikasiannya ditujukan untuk menggambarkan tugas Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai subfungsi, yang pada dasarnya merupakan kompilasi dari anggaran berbagai program dan kegiatan pada setiap K/L. Sementara itu, kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu K/L yang berisi satu atau beberapa komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur. Selain itu, kegiatan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa SDM, barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, serta dana, atau dengan kata lain kegiatan adalah kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Satker merupakan business unit yang melakukan siklus anggaran dari sejak perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.230,3 triliun, dalam kategori berdasarkan fungsi masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 64,7 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 35,3 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat sebagai fungsi utama pemerintah untuk menjamin kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, yang di antaranya terdiri atas pemberian subsidi, pembayaran bunga utang, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pemerintah, penyelenggaraan diplomasi dan internasional, penataan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan Iptek. Perkembangan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam tahun 2013-2014 disajikan dalam Tabel 4.7. Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran pada fungsi pelayanan umum dialokasikan sebesar Rp795,5 triliun, berarti lebih tinggi sekitar 10,5 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp720,1 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri sebesar Rp153,5 triliun (19,3 persen terhadap fungsi pelayanan umum); (2) subfungsi pelayanan umum sebesar Rp10,5 triliun (1,3 persen terhadap fungsi pelayanan umum); (3) subfungsi penelitian dasar Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-69 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TABEL 4.7 BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP) MENURUT FUNGSI, 2013 - 2014 (triliun rupiah) 2013 NO. FUNGSI 2014 % thd BPP RAPBN % thd BPP 7 20,1 62,4 7 95,5 64,7 APBN 01 PELAY ANAN UMUM 02 PERT AHANAN 81,8 7 ,1 83,4 6,8 03 KET ERT IBAN DAN KEAMANAN 36,5 3,2 31,9 2,6 04 EKONOMI 122,9 10,6 117 ,8 9,6 05 LINGKUNGAN HIDUP 06 PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM 07 12,4 1,1 11,6 0,9 30,7 2,7 30,7 2,5 KESEHAT AN 17 ,5 1,5 12,2 1,0 08 PARIWISAT A 2,5 0,2 2,1 0,2 09 AGAMA 4,1 0,4 4,4 0,4 118,5 10,3 132,8 10,8 7 ,4 0,6 8,1 0,7 1.154,4 100,0 1.230,3 100,0 10 PENDIDIKAN 11 PERLINDUNGAN SOSIAL T OT AL Sumber : Kementerian Keuangan dan pengembangan Iptek sebesar Rp2,6 triliun (0,3 persen terhadap fungsi pelayanan umum); (4) subfungsi pinjaman pemerintah sebesar Rp119,6 triliun (15,0 persen terhadap fungsi pelayanan umum); (5) subfungsi pembangunan daerah sebesar Rp1,9 triliun (0,2 persen terhadap fungsi pelayanan umum); (6) subfungsi Litbang pelayanan umum sebesar Rp420,2 miliar (0,1 persen terhadap fungsi pelayanan umum); dan (7) subfungsi pelayanan umum lainnya sebesar Rp506,9 triliun (63,7 persen terhadap fungsi pelayanan umum). Alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan umum lainnya dalam RAPBN tahun 2014, terutama diperuntukkan bagi pembayaran subsidi dan transfer lainnya yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya, pada subfungsi pinjaman pemerintah, akan digunakan untuk melaksanakan pembayaran bunga utang sebagai konsekuensi dari pemanfaatan pinjaman pada masa lalu. Sementara itu, pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, masalah keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan (2) program pertumbuhan dan pengamanan penerimaan pajak; (3) program penguatan kelembagaan; serta (4) program penyediaan dan pelayanan informasi statistik. Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi pelayanan umum dalam tahun 2014, di antaranya adalah: (1) makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal, dan data kependudukan yang komprehensif; (2) terlaksananya penyaluran subsidi BBM dengan target volume sebesar 50,5 juta kilo liter; (3) terlaksananya penyediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat; (4) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk 15,5 juta masyarakat miskin (RTS); (5) terlaksananya 4-70 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani; (6) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi; dan (7) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, menyeluruh, penuh integritas, akuntabel, serta taat dan menjunjung tinggi hukum. Alokasi Anggaran Fungsi Pertahanan Selanjutnya, alokasi anggaran pada fungsi pertahanan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran pada fungsi pertahanan dialokasikan sebesar Rp83,4 triliun. Alokasi anggaran tersebut tersebar pada berbagai program pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan (termasuk di dalamnya Mabes, AD, AL dan AU), Lembaga Ketahanan Nasional, dan Dewan Ketahanan Nasional. Apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp81,8 triliun, maka alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2014 tersebut, lebih tinggi sebesar 1,9 persen. Jumlah tersebut, terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi pertahanan negara sebesar Rp60,3 triliun (72,4 persen dari total alokasi anggaran fungsi pertahanan); (2) subfungsi dukungan pertahanan sebesar Rp22,6 triliun (27,2 persen); dan (3) subfungsi Litbang pertahanan sebesar Rp0,4 triliun (0,5 persen). Alokasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara dalam tahun 2014, akan digunakan untuk melaksanakan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan matra darat, pengembangan pertahanan matra laut, pengembangan pertahanan matra udara, penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI. Pada subfungsi dukungan pertahanan, akan digunakan untuk melaksanakan pengembangan sistem dan strategi pertahanan, dan pengembangan teknologi dan industri pertahanan. Sedangkan pada subfungsi Litbang pertahanan, akan digunakan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pertahanan, dan pengembangan ketahanan nasional. Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2014, diharapkan memberikan pencapaian antara lain: (1) terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui pertumbuhan kemandirian alutsista TNI dan Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya; (2) meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menjaga perdamaian dunia; (3) meningkatnya alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra darat, laut, dan udara; (4) meningkatnya industri, sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dikembangkan secara mandiri; (5) tercapainya tingkat kesiapan alutsista, non alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dan sarana prasarana serta kekuatan pendukung, tegaknya hukum dan terjaganya kemanan wilayah laut yurisdiksi nasional; serta (6) terlaksananya modernisasi dan pertumbuhan alutsista dan sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI menuju MEF. Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam RAPBN Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-71 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun 2014, alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp31,9 triliun, berarti lebih rendah 12,5 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp36,5 triliun. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2014, terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi kepolisian sebesar Rp17,6 triliun (55,3 persen terhadap fungsi ketertiban dan keamanan); (2) subfungsi penanggulangan bencana sebesar Rp0,9 triliun (2,9 persen); (3) subfungsi pembinaan hukum sebesar Rp2,9 triliun (9,1 persen); (4) subfungsi peradilan sebesar Rp7,3 triliun (22,9 persen); (5) subfungsi Litbang ketertiban dan keamanan sebesar Rp16,6 miliar (0,1 persen); dan (6) subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya sebesar Rp3,1 triliun (9,8 persen). Alokasi anggaran pada subfungsi kepolisian tahun 2014, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan (2) program pemberdayaan sumber daya manusia Polri. Anggaran pada subfungsi peradilan, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program penanganan perkara konstitusi; dan (2) program pertumbuhan manajemen peradilan umum. Alokasi anggaran pada subfungsi pembinaan hukum, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program pertumbuhan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan; dan (2) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara; dan (2) program pengembangan persandian nasional. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2014 tersebut, di antaranya: (1) meningkatnya kemampuan memantau dan mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme; (2) meningkatnya penyelesaian penanganan perkara terorisme; (3) meningkatnya penyelenggaraan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal untuk membangun citra Polri; (4) meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera; (5) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang tercermin pada terselenggaranya pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima; (6) tertanggulanginya dan menurunnya jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM; serta (7) dapat dikembangkannya langkah-langkah strategi, dan pencegahan suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun. Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi, pertanian, infrastruktur, dan energi didanai melalui pengalokasian anggaran pada fungsi ekonomi. Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran pada fungsi ekonomi dialokasikan sebesar Rp117,8 triliun, berarti turun sebesar 4,2 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya pada APBN tahun 2013 sebesar Rp122,9 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi perdagangan, perkembangan usaha, Koperasi dan UKM sebesar Rp2,5 triliun (2,1 persen terhadap fungsi 4-72 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 ekonomi); (2) subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan sebesar Rp15,8 triliun (13,4 persen); (3) subfungsi pengairan sebesar Rp1,1 triliun (0,9 persen); (4) subfungsi bahan bakar dan energi sebesar Rp8,7 triliun (7,4 persen); (5) subfungsi pertambangan sebesar Rp3,9 triliun (3,3 persen); (6) subfungsi transportasi sebesar Rp70,3 triliun (59,7 persen); (7) subfungsi industri dan konstruksi sebesar Rp2,3 triliun (1,9 persen); (8) subfungsi tenaga kerja sebesar Rp1,7 triliun (1,4 persen); (9) subfungsi telekomunikasi sebesar Rp2,4 miliar (0,002 persen); (10) subfungsi Litbang ekonomi sebesar Rp3,9 triliun (3,4 persen); dan (11) subfungsi ekonomi lainnya sebesar Rp7,6 triliun (6,4 persen). Alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2014, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain yaitu: (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan perkeretaapian; dan (6) program koordinasi kebijakan bidang perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2014 di antaranya: (1) meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dalam mendukung penguatan konektivitas nasional pada koridor ekonomi dan sistem logistik nasional, baik yang menghubungkan sentrasentra produksi dan outlet nasional, maupun di wilayah terpencil, perdalaman, perbatasan, serta wilayah terdepan dan terluar; (2) meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya tingkat fatalitas kecelakaan transportasi; (3) meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan melalui penataan sistem jaringan transportasi di beberapa kota besar; (4) meningkatnya kondisi mantap jalan nasional; serta (5) meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antarwilayah. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan dalam tahun 2014, akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain yaitu: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (2) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal; (3) program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan; (4) program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap; dan (5) program peningkatan produksi perikanan budidaya dan peningkatan daya saing produk perikanan. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dari alokasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan dalam tahun 2014 tersebut, di antaranya adalah (1) tercapainya dan meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok dalam rangka upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun; (2) terjaganya stabilitas harga komoditas pangan dalam negeri; (3) terpenuhinya stok beras dalam negeri; (4) terkendalinya impor bahan pangan, terutama beras; (5) meningkatnya kelancaran distribusi pangan antar wilayah dan antar musim; (6) meningkatnya indeks NTP dan NTN; serta (7) meningkatnya produksi perikanan budidaya dan produktivitas perikanan tangkap. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun 2014, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan; (2) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; dan (3) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun 2014, diantaranya adalah: (1) meningkatnya rasio elektrifikasi, melalui Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-73 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat perluasan jangkauan pelayanan dengan pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk; (2) meningkatnya rasio desa berlistrik; (3) terlaksanakanya pembangunan infrastruktur BBG untuk transportasi (SPBG) serta FEED pembangunan SPBG; (4) meningkatnya produksi minyak bumi; (5) meningkatnya produksi gas bumi; (6) meningkatnya produksi batubara; serta (7) meningkatnya penerapan inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran yang dialokasikan pada fungsi lingkungan hidup mencapai Rp11,6 triliun, yang berarti lebih rendah sebesar 6,8 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup pada APBN tahun 2013 sebesar Rp12,4 triliun. Jumlah tersebut, terdiri atas: (1) alokasi anggaran pada subfungsi manajemen limbah sebesar Rp2,9 triliun (25,3 persen terhadap total anggaran fungsi lingkungan hidup); (2) alokasi anggaran pada subfungsi penanggulangan polusi sebesar Rp149,4 miliar (1,3 persen); (3) alokasi anggaran pada subfungsi konservasi sumber daya alam sebesar Rp3,9 triliun (33,5 persen); (4) alokasi anggaran pada subfungsi tata ruang dan pertanahan sebesar Rp3,8 triliun (32,6 persen); dan (5) alokasi anggaran pada subfungsi lingkungan hidup lainnya sebesar Rp843,9 miliar (7,3 persen). Gambaran alokasi anggaran dalam tahun 2014 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut. Alokasi anggaran pada subfungsi manajemen limbah terutama akan digunakan untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi konservasi sumber daya alam terutama akan digunakan untuk membiayai beberapa program yaitu: (1) program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (2) program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi tata ruang dan pertanahan terutama akan digunakan untuk: (1) program pengelolaan pertanahan nasional; dan (2) program penyelenggaraan penataan ruang. Pelaksanaan berbagai program pada fungsi ini disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Sesuai dengan alokasi anggarannya, sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi lingkungan hidup pada tahun 2014, di antaranya: (1) meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial, dengan memprioritaskan pada tersedianya data spasial untuk mendukung pembangunan wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET); (2) meningkatnya akses terhadap data dan informasi spasial; (3) penyelesaian dan terlengkapinya peraturan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (4) meningkatnya target legalisasi aset tanah yang dibiayai Pemerintah; (5) pembangunan peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan meliputi terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi), beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan, meningkatnya hasil rehabilitasi hutan dan lahan, dan penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; (6) meningkatnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah; serta (7) menurunnya hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi dan luas kebakaran hutan. 4-74 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Alokasi Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum pada belanja Pemerintah Pusat dialokasikan sebesar Rp30,7 triliun yang berarti tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran dalam APBN tahun 2013. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) alokasi anggaran pada subfungsi pembangunan perumahan sebesar Rp3,9 triliun (12,6 persen terhadap total anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum); (2) alokasi anggaran pada subfungsi pemberdayaan komunitas permukiman sebesar Rp3,7 triliun (12,0 persen); (3) alokasi anggaran pada subfungsi penyediaan air minum sebesar Rp5,3 triliun (17,2 persen); serta (4) alokasi anggaran pada subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya sebesar Rp17,9 triliun (58,2 persen). Gambaran alokasi anggaran dalam tahun 2014 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi perumahan dan fasilitas umum sebagaimana penjelasan berikut. Alokasi anggaran pada subfungsi pembangunan perumahan terutama digunakan untuk melaksanakan program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi pemberdayaan komunitas permukiman terutama digunakan untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi penyediaan air minum akan digunakan untuk membiayai program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Alokasi anggaran pada subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya terutama akan digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa serta program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2014 antara lain: (1) pembangunan 380 twin block rumah susun sederhana sewa; (2) fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru 50.000 perumahan swadaya; (3) fasilitasi dan stimulasi pertumbuhan kualitas 50.000 perumahan swadaya; (4) fasilitasi pembangunan prasarana sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman 700.000 unit; (5) pembangunan SPAM perdesaan di 1.622 desa; (6) pembangunan infrastruktur pembangunan sanitasi (air limbah dan drainase) dan persampahan di 706 kawasan; (7) meningkatnya layanan prasarana air baku dan terjaganya layanan air baku sebesar 6,16 m3/detik; (8) meningkatnya ketersediaan air irigasi dengan pengembangan jaringan irigasi 500.000 ha. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam RAPBN tahun 2014 sebesar Rp12,1 triliun, menunjukkan penurunan sebesar 30,5 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp17,5 triliun. Anggaran fungsi kesehatan tersebut, antara lain terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp2,6 triliun (21,1 persen terhadap fungsi kesehatan); (2) subfungsi pelayanan kesehatan perorangan sebesar Rp4,4 triliun (36,1 persen); (3) subfungsi pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp1,6 triliun (13,0 persen); (4) subfungsi kependudukan dan keluarga berencana sebesar Rp2,9 triliun (23,8 persen); (5) subfungsi Litbang kesehatan sebesar Rp416,7 miliar (3,4 persen); dan (6) subfungsi kesehatan lainnya sebesar Rp306,0 miliar (2,5 persen). Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-75 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Sasaran yang diharapkan dapat tercapai dalam tahun 2014 melalui alokasi anggaran pada fungsi kesehatan diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi; (2) meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat; (3) meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan; (4) meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan; (5) terselenggaranya pendidikan tinggi dan pertumbuhan mutu SDM kesehatan; dan (6) meningkatnya penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan. Alokasi Anggaran Fungsi Pariwisata Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata sebesar Rp2,0 triliun, jumlah ini menunjukkan penurunan sekitar 18,1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBN tahun 2013 sebesar Rp2,5 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas: (1) subfungsi pengembangan pariwisata dan kreatif sebesar Rp590,5 miliar (28,7 persen terhadap fungsi pariwisata); (2) subfungsi pembinaan, penerbitan dan penyiaran sebesar Rp9,6 miliar (0,5 persen); (3) subfungsi pembinaan olah raga prestasi sebesar Rp494,6 miliar (24,1 persen); (4) subfungsi penelitian dan pengembangan pariwisata dan kreatif sebesar Rp17,8 miliar (0,9 persen); dan (5) subfungsi pariwisata dan kreatif lainnya sebesar Rp941,4 miliar (45,8 persen). Dalam tahun 2014, subfungsi kebudayaan menjadi bagian dari fungsi pendidikan. Alokasi anggaran pada subfungsi pengembangan pariwisata dan kreatif dalam tahun 2014, terutama ditujukan untuk program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata. Sementara itu, alokasi anggaran subfungsi pembinaan olahraga prestasi ditujukan untuk pembinaan olahraga prestasi. Selanjutnya, subfungsi pariwisata dan kreatif lainnya dialokasikan untuk melaksanakan beberapa program antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dan (2) program kesejarahan, kepurbakalaan, dan permuseuman. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata dalam tahun 2014, diantaranya yaitu: (1) meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,0 juta orang dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara menjadi 250,0 juta perjalanan; (2) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,4 juta orang; (3) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB menjadi sebesar 4,2 persen; (4) meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi 4,6 persen; (5) meningkatnya perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman menjadi USD10,4 miliar; (6) meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi Rp175,0 triliun; (7) meningkatnya partisipasi tenaga kerja di bidang ekonomi kreatif sebesar 8,4 persen; (8) meningkatnya kontribusi unit usaha di bidang ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional sebesar 7,3 persen; dan (9) meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja sebesar 1.443 orang; serta (10) meningkatnya profesionalisme tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang di sertifikasi sebesar 9.000 orang. Alokasi Anggaran Fungsi Agama Pemerintah terus berupaya memperhatikan beragamnya kualitas kehidupan beragama di kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian besar kelompok masyarakat telah memiliki semangat dan kemauan kuat untuk memahami, menghayati, maupun menjalankan kehidupan sesuai 4-76 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 ajaran agamanya, meskipun sebagian kelompok masyarakat lain masih dalam proses untuk melaksanakan hal tersebut. Selain itu, beragamnya agama dan kepercayaan juga berpotensi menciptakan konflik-konflik yang dapat merugikan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk mengatasi dampak negatif tersebut, salah satu di antaranya dengan menyediakan alokasi anggaran untuk fungsi agama. Selain itu, kewajiban Pemerintah untuk menyediakan fasilitas keagamaan yang layak dan tidak diskriminatif juga merupakan bentuk manifestasi dari perhatian pemerintah terhadap fungsi agama. Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam RAPBN tahun 2014 sebesar Rp4,4 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 6,4 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp4,1 triliun. Jumlah tersebut, terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi peningkatan kehidupan beragama sebesar Rp1,5 triliun (34,1 persen terhadap fungsi agama); (2) subfungsi kerukunan hidup beragama sebesar Rp149,8 miliar (3,4 persen); (3) subfungsi penelitian dan pengembangan agama sebesar Rp2,1 triliun (48,1 persen); serta (4) subfungsi pelayanan keagamaan lainnya sebesar Rp626,2 miliar (14,3 persen). Dalam tahun 2014, alokasi anggaran pada subfungsi peningkatan kehidupan beragama digunakan untuk pembinaan dan bimbingan keagamaan pada masyarakat. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi kerukunan hidup beragama, seluruhnya akan digunakan sebagai dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama. Alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan keagamaan lainnya diarahkan untuk melaksanakan program bimbingan masyarakat Islam. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi penelitian dan pengembangan agama akan digunakan untuk melaksanakan: (1) program bimbingan masyarakat Islam; (2) program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah; serta (3) program Litbang, pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama. Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam tahun 2014 mempunyai sasaran antara lain: (1) meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama; (2) meningkatnya kualitas penyelenggaran haji; (3) meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; serta (4) meningkatnya tatakelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan mencerminkan upaya Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran pada fungsi pendidikan sebesar Rp132,8 triliun, berarti meningkat sebesar 12,1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp118,5 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi pendidikan dasar sebesar Rp33,3 triliun (25,1 persen terhadap fungsi pendidikan); (2) subfungsi pendidikan menengah sebesar Rp16,0 triliun (12,0 persen); (3) subfungsi pendidikan tinggi sebesar Rp43,7 triliun (32,9 persen); (4) subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan sebesar Rp5,1 triliun (3,9 persen); (5) subfungsi pendidikan nonformal dan informal sebesar Rp3,1 triliun (2,4 persen); (6) subfungsi pendidikan keagamaan sebesar Rp2,9 triliun (2,2 persen); (7) subfungsi pendidikan dan kebudayaan lainnya sebesar Rp23,5 triliun (17,7 persen); (8) subfungsi pendidikan anak usia dini sebesar Rp841,2 miliar (0,6 persen); (9) subfungsi pendidikan kedinasan sebesar Rp718,4 miliar (0,5 persen); (10) subfungsi Litbang pendidikan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-77 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,3 triliun (1,0 persen); (11) subfungsi pembinaan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp1,1 triliun (0,8 persen); dan (12) subfungsi pengembangan budaya sebesar Rp1,2 triliun (0,9 persen). Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar akan digunakan untuk melaksanakan program wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah, akan digunakan untuk melaksanakan pendidikan menengah. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan tinggi akan digunakan untuk melaksanakan pendanaan pendidikan tinggi. Pada subfungsi pendidikan nonformal dan informal digunakan untuk membiayai program pengembangan perpustakaan. Selanjutnya pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan akan digunakan untuk membiayai: (1) program pengembangan profesi PTK dan penjaminan mutu pendidikan; dan (2) program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dari alokasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam tahun 2014 tersebut, di antaranya yaitu: (1) meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, yang ditandai dengan: (a) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 8,25 tahun, (b) menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 4,2 persen, (c) meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B masing-masing menjadi 96,0 persen dan 81,9 persen, (d) meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C dan APK PT (usia 19-23 tahun) masing-masing menjadi 85,0 persen dan 30,0 persen, serta (e) meningkatnya APS penduduk usia 7-12 tahun dan APS penduduk usia 13-15 tahun masing-masing menjadi diatas 99 persen dan diatas 95 persen; (2) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; (3) meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan; dan (4) meningkatnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Alokasi Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam RAPBN tahun 2014 sebesar Rp8,1 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 8,6 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp7,4 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial orang sakit dan cacat sebesar Rp290,9 miliar (3,6 persen terhadap fungsi perlindungan sosial); (2) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial Lansia sebesar Rp139,8 miliar (1,7 persen); (3) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga sebesar Rp501,9 miliar (6,2 persen); (4) subfungsi pemberdayaan perempuan sebesar Rp197,7 miliar (2,5 persen); (5) subfungsi bantuan dan jaminan sosial sebesar Rp22,0 miliar (0,3 persen); (6) subfungsi Litbang perlindungan sosial sebesar Rp181,8 miliar (2,3 persen); dan (7) subfungsi perlindungan sosial lainnya sebesar Rp6,7 triliun (83,4 persen). Sasaran yang diharapkan tercapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam tahun 2014 antara lain, yaitu: (1) tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan; (2) terlaksananya fasilitasi penerapan PUG dibidang pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan perlindungan korban perdagangan orang; dan (3) tercapainya efektivitas kelembagaan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penyusunan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan serta penyediaan data dan informasi yang berkualitas. 4-78 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 4.4.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi Dari anggaran Belanja Pemerintah pusat sebesar Rp1.230,3 triliun, anggaran untuk Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) mencapai Rp612,7 triliun atau mencakup 49,8 persen dari belanja Pemerintah Pusat, sementara sebesar Rp617,7 triliun atau 50,2 persen merupakan anggaran belanja Non K/L (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara). Penjelasan lebih lanjut atas alokasi melalui bagian anggaran K/L dan bagian anggaran BUN, akan diuraikan sebagai berikut. 4.4.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014, sehingga mempunyai sifat sangat strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah digariskan dalam RPJMN 2010-2014 dan sasaran-sasaran dalam direktif Presiden. Berdasarkan hasil reviu paruh waktu RPJMN 2010–2014 pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 masih terdapat beberapa target yang memerlukan kerja keras untuk mencapainya. Oleh karena itu, RAPBN tahun 2014 diprioritaskan untuk mendanai isu-isu strategis yang terdiri atas Direktif Presiden serta Prioritas Nasional dalam rangka memenuhi target RPJMN 2010-2014 (filling the gap). Sejalan dengan itu, guna mendukung GRAFIK 4.44 PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA K/L, TAHUN 2008-2014 pencapaian sasaran pembangunan, Persen 7,0 6,6 kebijakan fiskal dan perencanaan 700,0 5,9 5,9 5,6 600,0 6,0 5,5 anggaran belanja tahun 2014 5,2 5,2 5,0 diformulasikan dengan memperhatikan 500,0 4,0 peluang, tantangan serta masalah 400,0 622,0 612,7 3,0 yang dihadapi baik yang berasal dari 300,0 489,4 417,6 200,0 2,0 internal maupun eksternal untuk 332,9 307,0 259,7 1,0 m e n y e i m b a n g k a n p e n c a p a i a n 100,0 sasaran penanggulangan kemiskinan 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2014 2013 dan mempertahankan momentum Belanja K/L % thd PDB pertumbuhan. Kebijakan fiskal dan Sumber: Kementerian Keuangan perencanaan anggaran belanja tersebut akan saling bersinergi dengan RKP 2014 untuk menutup target RPJMN terutama yang terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Triliun (Rp) Sejalan dengan masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam tahun 2014 mendatang, maka tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP tahun 2014 adalah: “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Lebih Berkeadilan“ dengan penyelesaian beberapa isu strategis melalui langkah-langkah efisiensi, realokasi dan on top serta penyelarasan belanja modal, belanja barang dan bantuan sosial. Penyelesaian isu strategis tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja (employment creation) dan pengurangan kemiskinan (sustainable livelihood). Sejalan dengan hal tersebut maka ditetapkan 15 isu strategis yang akan diprioritaskan pendanaannya yang terbagi dalam tiga unsur pokok sebagai berikut: (1) pemantapan perekonomian nasional dengan isu antara lain konektivitas pendorong pertumbuhan, pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, dan gula, serta percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat; (2) peningkatan kesejahteraan rakyat dengan isu antara lain pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, perluasan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-79 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat program keluarga harapan, pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan dalam kerangka MP3KI dan penurunan angka kematian ibu dan bayi; dan (3) pemeliharaan stabilitas sosial dan politik dengan fokus pada isu antara lain percepatan pembangunan Minimum Essensial Force (MEF), pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme dan pelaksanaan Pemilu 2014. Guna mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP 2014 sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, dalam pengalokasian anggaran K/L, Pemerintah berpedoman pada kebijakan K/L tahun 2014. Kebijakan K/L tersebut antara lain meliputi: (1) pengalokasian anggaran belanja yang sejalan dengan RKP tahun 2014; (2) melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar dapat mendukung kualitas pembangunan yang lebih baik dan penyerapan anggaran yang lebih optimal, serta didukung dengan sumber pendanaan yang akuntabel; (3) melaksanakan penyempurnaan penerapan performance based budgeting (PBB) dan medium term expenditure framework (MTEF); (4) memperbaiki regulasi untuk mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi lebih simpel, akuntabel dan transparan; (5) meminimalkan terjadinya blokir di awal tahun agar dapat terserap lebih cepat dan optimal; (6) meningkatkan governance penyelesaian dokumen anggaran dengan membagi proses penyelesaian dokumen anggaran antara Kementerian Keuangan dengan K/L terkait sesuai dengan kewenangannya; (7) penerapan penghargaan dan sanksi untuk memacu pengelolaan anggaran K/L yang lebih baik dan optimal; serta (8) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan anggaran K/L tahun 2014. Selain itu, kebijakan belanja K/L juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Direktif Presiden, yang terdiri atas: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (3) percepatan domestic connectivity; (4) penguatan empat klaster pembangunan; (5) pencapaian ketahanan energi; dan (6) penguatan ketahanan pangan, termasuk upaya mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014; serta (7) amanat ketentuan peraturan perundang-undangan (Inpres/Keppres) maupun amanat Undang-Undang Dasar 1945, tentang pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Terkait dengan anggaran pendidikan, alokasi anggaran pendidikan melalui K/L tersebut mencakup 35,7 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, maka alokasi anggaran K/L diproyeksikan mencapai Rp612,7 triliun yang terdiri dari sumber dana rupiah murni (RM) sebesar Rp538,7 triliun, pagu penggunaan PNBP sebesar Rp16,6 triliun, pagu penggunaan BLU sebesar Rp22,2 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp31,0 triliun, hibah luar negeri sebesar Rp1,4 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,3 triliun, dan surat berharga syariah negara project based sukuk (SBSN PBS) sebesar Rp1,6 triliun. Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan K/L sesuai tugas dan fungsinya dalam kerangka prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2014. Strategi kebijakan belanja negara dalam tahun 2014 adalah “menuju belanja negara yang produktif, efisien, dan berkualitas” yang akan diwujudkan salah satunya adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui langkah-langkah efisiensi belanja sekaligus penguatan alokasi belanja yang produktif termasuk mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan 4-80 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat nasional, penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan dan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas dengan akses yang mudah dan murah. Alokasi anggaran untuk 10 K/L tersebut mencakup 76,2 persen dari total anggaran K/L. Sepuluh K/L dengan anggaran tersebut adalah: (1) Kementerian Pertahanan (13,6 persen dari belanja K/L); (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (13,5 persen); (3) Kementerian Pekerjaan Umum (12,2 persen); (4) Kementerian Agama (8,1 persen); (5) Kementerian Kesehatan (7,3 persen); (6) Kepolisian Republik Indonesia (6,8 persen); (7) Kementerian Perhubungan (6,4 persen); (8) Kementerian Keuangan (3,1 persen); (9) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,7 persen); dan (10) Kementerian Pertanian (2,5 persen). Perkembangan anggaran 10 K/L terbesar dalam 2012-2014 dan Komposisi Anggaran Belanja 10 K/L terbesar 2014 dapat dilihat pada Grafik 4.45 dan Grafik 4.46. GRAFIK 4.45 ANGGARAN BELANJA 10 K/L TERBESAR, 2014 triliun Rp 90.0 83.5 83.4 79.7 80.0 83.3 82.7 74.9 68.0 67.6 70.0 61.3 60.0 49.6 50.0 44.9 45.4 36.9 40.0 36.6 47.1 41.5 39.5 35.3 30.6 30.0 39.2 30.1 20.0 15.7 18.4 18.7 17.416.3 18.216.4 15.5 9.9 10.0 Ke me nhan Ke me ndikbud LKPP 2012 Ke me n PU APBNP 2013 Ke me nag Ke me nkes Polri Ke me nhub Ke me nkeu Ke me n ESDM Ke me ntan RAPBN 2014 Sumber: Kementerian Keuangan GRAFIK 4.46 KOMPOSISI ANGGARAN BELANJA K/L , TAHUN 2014 Kemenkes 7,3% Kemenag 8,1% Polri 6,8% Kemenhub 6,4% Kemenkeu 3,1% Kemen ESDM 2,7% Kemen PU 12,2% Kementan 2,5% Kemendikbud 13,5% Lainnya 23,8% Kemenhan 13,6% Sumber: Kementerian Keuangan Berdasarkan pada arah kebijakan belanja K/L di atas, serta dengan memperhitungkan ruang fiskal yang tersedia, fokus kegiatan, dan target yang akan dicapai dalam tahun 2014, maka rencana alokasi anggaran, ringkasan beberapa program, dan sasaran yang akan dicapai masingmasing K/L akan dijelaskan pada bagian berikut dan lebih lanjut dicantumkan dalam Matriks 4.1, sementara alokasi belanja K/L berdasarkan sumber dana disajikan pada Tabel 4.14. Kementerian Pertahanan Kementerian Pertahanan dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp83.427,7 miliar. Alokasi tersebut akan digunakan untuk mencapai visi Kementerian Pertahanan yaitu “terwujudnya pertahanan negara yang tangguh”, dan misinya yaitu “menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa”. Jumlah ini lebih rendah Rp100,3 miliar atau 0,1 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2013 sebesar Rp83.528,0 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program modernisasi alutsista dan nonalutsista/sarana dan prasarana matra darat; (2) program modernisasi alutsista dan nonalutsista serta pengembangan fasilitas sarana dan prasarana matra udara; (3) program modernisasi alutsista dan nonalutsista serta pengembangan fasilitas sarana dan prasarana matra laut; (4) program pengembangan teknologi dan industri pertahanan; dan (5) program modernisasi alutsista/nonalustista/sarpras integratif. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-81 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Selain hal tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebesar Rp303,8 miliar. Anggaran tersebut merupakan bagian dari anggaran Kementerian Pertahanan dalam RAPBN tahun 2014. Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya MEF matra darat; (2) tercapainya MEF matra udara; (3) tercapainya penambahan material alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu; (4) tercapainya jumlah alutsista TNI dalam negeri dan piranti lunak industri pertahanan; dan (5) tercapainya MEF integratif. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF; (2) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF; (3) kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan, dengan daya dukung, daya tangkal dan daya gempur yang tinggi; (4) meningkatnya jumlah kebutuhan alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap; dan (5) terwujudnya modernisasi alutsista/nonalutsista/sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu, sesuai kemajuan iptek serta dikembangkan secara mandiri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah “terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif”. Untuk mencapai visi tersebut maka pembangunan pendidikan tahun 2014 difokuskan kepada upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan dengan menetapkan prioritas program pendidikan tahun 2014 sebagai berikut: (1) peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD); (2) penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu; (3) peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan; (4) peningkatan akses dan relevansi pendidikan menengah dan vokasi; dan (5) peningkatan akses dan daya saing pendidikan tinggi. Untuk mendukung pencapaian visi serta prioritas program pendidikan tersebut, dalam RAPBN tahun 2014 Kemendikbud direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp82.743,6 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp3.035,9 miliar atau 3,8 persen bila dibandingkan dengan anggaran dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp79.707,7 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pendidikan tinggi; (2) program pendidikan dasar; (3) program pendidikan menengah; (4) program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal; (5) program pengembangan profesi pendidik tenaga kependidikan dan penjamin mutu pendidikan; dan (6) program pelestarian budaya. Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya jumlah dosen PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 47.896 dosen, dan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APKPT) 19-23 tahun sebesar 26,7 persen, serta tercapainya satker penerima dana masyarakat sebanyak 103 satker; (2) tercapainya jumlah siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB penerima subsidi siswa miskin sebanyak 8.062.561 siswa dan 2.893.187 siswa; 4-82 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 (3) tercapainya peserta didik SMA/SMK yang mendapatkan BOS SMA sebanyak 4.384.026 siswa dan BOS SMK sebanyak 4.303.201 siswa serta jumlah peserta didik SMA dan SMK yang mendapat BSM sebanyak 759.975 siswa dan 937.000 siswa; (4) tercapainya jumlah anak putus sekolah dan lulus sekolah menengah tidak melanjutkan yang mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup, bersertifikat, dan bekerja sebesar 19 persen; (5) tercapainya pendidik tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme di bidang pertanian dan perikanan sebesar 70 persen; dan (6) tercapainya jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya sebanyak 68.114 orang dan jumlah koleksi museum yang dikelola sebanyak 13.073 koleksi. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kemendikbud pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan jender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; (2) tercapainya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan jender, di semua provinsi, kabupaten dan kota; (3) tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA, SMK, SMLB, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan jender di semua provinsi, kabupaten dan kota; (4) terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD non formal, pendidikan kesetaraan, dan orang dewasa bermutu dan berkesetaraan jender di semua provinsi, kabupaten dan kota; (5) meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan; dan (6) meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya, museum, warisan budaya nasional dan dunia serta internalisasi nilai budaya. Kementerian Pekerjaan Umum Arah kebijakan pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dalam tahun 2014 difokuskan untuk mencapai visinya, yaitu “tersedianya infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian PU memiliki beberapa misi, antara lain: (1) mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan; (2) menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air; (3) meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan; (4) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan; (5) menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang; (6) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek, norma, standar, pedoman, manual dan/ atau kriteria pendukung infrastruktur bidang PU dan permukiman; (7) menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance; dan (8) meminimalkan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-83 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional. Selain itu, dalam tahun 2014, terdapat beberapa isu strategis yang ditangani oleh Kementerian PU antara lain: (1) mendukung implementasi MP3EI; (2) mendukung ketahanan pangan nasional dan pengendalian banjir; (3) mendukung MP3KI; (4) mendukung percepatan pembangunan kawasan strategis/nasional, kawasan perbatasan dan wilayah terpencil; dan (5) mendukung pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta pelaksanaan isu strategis tersebut, Kementerian PU dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp74.908,1 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp8.420,5 miliar atau 10,1 persen bila dibandingkan dengan anggaran dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp83.328,6 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program pengelolaan sumber daya air; (3) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (4) program penyelenggaraan penataan ruang; serta (5) program penelitian dan pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum. Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) pembangunan jalan 147,6 km, jembatan 5.935 m, flyover/underpass 3.780 m, dan pembangunan/peningkatan jalan/jembatan strategis di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan 195,8 km, serta pembangunan jalan bebas hambatan yang dibangun 17,64 km; (2) preservasi 32.229 km jalan dan 329.694 m jembatan; (3) pembangunan 21 waduk dalam pelaksanaan pembangunan, dua waduk selesai dibangun pada tahun 2014; dan 239 embung/situ/bangunan penampung air lainnya, rehabilitasi 13 waduk dan 56 embung/situ, serta jumlah waduk/embung/ situ yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 1.305 waduk/embung/situ, serta konservasi 24 kawasan sumber air; (4) pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi pada 44.064 Ha, rehabilitasi layanan jaringan irigasi pada 129.777 Ha, sehingga luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara menjadi sebesar 2.349.943 Ha; (5) pembangunan 25 rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya; (6) pengembangan infrastruktur kawasan pemukiman di 500 kawasan perkotaan, dan 155 kawasan perdesaan; (7) penyelesaian rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya di 33 provinsi; serta (8) pengembangan teknologi asbuton penilaian jalan nasional (road rating) pada sub-bidang jalan dan jembatan. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PU dalam tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional; (2) meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air; (3) meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman; (4) tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PU dan permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional; dan (5) meningkatnya litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai. 4-84 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Kementerian Agama Tujuan pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembangunan bidang agama tersebut diarahkan untuk mencapai visi Kementerian Agama, yaitu “terwujudnya masyarakat Indonesia taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”. Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Agama dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp49.582,5 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp4.162,9 miliar atau 9,2 persen bila dibandingkan dengan anggaran dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp45.419,6 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pendidikan Islam; (2) program bimbingan masyarakat Islam; (3) program bimbingan masyarakat Kristen; (4) program bimbingan masyarakat Katolik; (5) program bimbingan masyarakat Hindu; dan (6) program bimbingan masyarakat Buddha. Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang MI dan MTs masing-masing 1.000 ruang; (2) pengadaan sarana perkantoran KUA sebanyak 1.500 lokasi; (3) tercapainya 2.500 guru agama Kristen yang bersertifikasi; (4) tercapainya 2.000 mahasiswa miskin penerima beasiswa, dan terciptanya 75 lembaga sosial keagamaan umat Katolik; (5) terciptanya pengembangan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Hindu pada 33 lokasi dan tercapainya 187 tenaga pendidik sesuai dengan keahliannya; serta (6) rehabilitasi Sekolah Dhamma Sekha di 28 lokasi dan tercapainya 3.500 orang bantuan siswa miskin. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya akses, mutu, dan daya saing pendidikan Islam; (2) meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat; (3) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen; (4) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik; (5) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu; dan (6) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha. Kementerian Kesehatan Tema prioritas program aksi bidang kesehatan dalam RKP 2014 adalah “Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015”. Visi Kementerian Kesehatan dalam dokumen rencana strategis tahun 2010-2014, adalah “masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Kesehatan memiliki misi sebagai berikut: (1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; (2) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan; (3) menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, dan (4) menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Selain itu Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-85 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2014 terdapat 4 isu strategis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan yaitu: (1) penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB); (2) peningkatan perbaikan gizi; (3) pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; serta (4) penyiapan jaminan kesehatan nasional. Untuk mendukung hal-hal tersebut di atas, Kementerian Kesehatan dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp44.859,0 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp8.266,9 miliar atau 22,6 persen bila dibandingkan dengan pagu APBNP tahun 2013 sebesar Rp36.592,2 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pembinaan upaya kesehatan; (2) program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (PPSDMK); (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (4) program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan (5) program kefarmasian dan alat kesehatan. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan SJSN kesehatan sebesar Rp19.932,5 miliar diperuntukkan bagi kelompok penerima bantuan iuran (PBI) untuk pembayaran premi sebesar Rp19.225 per orang per bulan untuk 86,4 juta jiwa selama 12 bulan. Alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari anggaran Kementerian Kesehatan dalam RAPBN tahun 2014. Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya jumlah puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak 96 puskesmas dan persentase puskesmas yang mampu melakukan pelayanan obsentrik neotanal emergensi dasar (PONED); (2) tercapainya jumlah SDM kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan dan jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti internship masing-masing sebanyak 9.500 orang dan 4.000 orang; (3) tercapainya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100 persen, persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn)) sebesar 90 persen, dan puskesmas yang mendapat bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.536 unit; (4) tercapainya persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan kasus zoonosa yang ditangani sesuai standar sebesar masing-masing 90 persen, angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk sebanyak 51 orang, dan penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk sebanyak 1 kasus; dan (5) tercapainya persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 92,85 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; (2) meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan; (3) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat; (4) menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit; dan (5) meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2014 merupakan tahun terakhir atau tahun ke 5 (lima) dari perjalanan Renstra Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2010–2014, yang merupakan kelanjutan dari 4-86 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pelaksanaan arah kebijakan tahun 2013 dalam rangka “terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif sebagai pra kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional”. Polri dalam melaksanakan rencana strategis 2010-2014 mempunyai visi: “terwujudnya pelayanan kamtibnas prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Polri memiliki beberapa misi, antara lain: (1) melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; (2) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif; (3) menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang; (4) menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; dan (5) mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri. Sejalan dengan visi dan misi Polri tersebut, ditetapkan sasaran prioritas Polri tahun 2014 antara lain sebagai berikut: (1) terwujudnya kualitas dan kuantitas personel polri melalui intake brigadir dan tamtama Polri sebanyak 20.000 personel yang dipersiapkan untuk penanganan dan penanggulangan daerah rawan konflik (flash point); (2) terlaksananya pengamanan pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014 dengan aman, tertib dan lancar; dan (3) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polri yang tercermin pada kualitas pelayanan polri kepada masyarakat guna terwujudnya standar pelayanan prima. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta sasaran prioritas tersebut, Polri dalam RAPBN tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp41.525,6 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp5.583,9 miliar atau 11,9 persen bila dibandingkan dengan pagu APBNP tahun 2013 sebesar Rp47.109,4 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi; (3) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (4) program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; serta (5) program pemberdayaan potensi keamanan. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota Polri dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebesar Rp387,6 miliar. Alokasi tersebut merupakan bagian dari anggaran Polri dalam RAPBN tahun 2014. Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut, keamanan pesisir, dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11 persen; (2) tercapainya jumlah kegiatan pelatihan personel brimob dalam penanggulangan keamanan dalam negeri sebesar satu kegiatan per hari; (3) tercapainya clerance rate tindak pidana terorisme sebesar 100 persen; (4) tercapainya operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang politik sebanyak 30 operasi dan jumlah Polda dengan intensifikasi deteksi dini kejahatan transnasional menurut konvensi PBB sebanyak 9 Polda; serta (5) tercapainya jumlah forum kemitraan Polmas sebanyak 54.560 forum dan jumlah komunitas/forum kemitraan polisi dan masyarakat yang berpartisipasi aktif sebanyak 50 Polres. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-87 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Polri pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman, dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera; (2) tercapainya masyarakat yang tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi; (3) tercapainya penanggulangan dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM; (4) tercapainya deteksi awal potensi gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat sehingga ditemukan upaya penanganannya; serta (5) tercapainya keamanan dan ketertiban bersama. Kementerian Perhubungan Program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diarahkan untuk mencapai visi yaitu, “terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.” Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut: (1) meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi; (2) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; (3) meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi; (4) melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten; serta (5) mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Sejalan dengan visi dan misi Kemenhub tersebut, ditetapkan sasaran prioritas tahun 2014 antara lain sebagai berikut: (1) meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dalam mendukung penguatan konektivitas nasional pada koridor ekonomi dan sistem logistik nasional, baik yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan outlet nasional maupun di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan wilayah terluar; (2) meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya tingkat fatalitas kecelakaan transportasi; dan (3) meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan melalui penataan sistem jaringan transportasi di 6 (enam) kota besar. Untuk mendukung hal-hal tersebut di atas, dalam RAPBN tahun 2014 Kemenhub mendapat alokasi anggaran sebesar Rp39.151,7 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp3.882,4 miliar atau 11,0 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2013 sebesar Rp35.269,3 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; serta (5) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian, dalam tahun 2014 Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastructure 4-88 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 maintenance and operation (IMO) sebesar Rp1.712,4 miliar. Alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dalam RAPBN tahun 2014. Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya pembangunan jalur KA baru termasuk jalur ganda sepanjang 116,45 km, perehabilitasian jalur KA sepanjang 75,17 km, dan peningkatan kondisi/keandalan jalur KA sepanjang 244,72 km; (2) tercapainya penambahan jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi sebanyak 24 lokasi, penambahan jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi sebanyak 4 lokasi, penambahan pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi sebanyak 25 lokasi, dan penyusunan masterplan pelabuhan sebanyak 25 lokasi; (3) tercapainya jumlah bandar udara baru yang dibangun sebanyak 10 bandar udara, jumlah bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi sebanyak 122 bandar udara, dan pelayanan rute perintis sejumlah 160 rute; (4) tercapainya pembangunan jembatan timbang sebanyak 10 lokasi, pembangunan terminal transportasi jalan sebanyak 25 paket, dan jumlah bus perintis sebanyak 400 unit; (5) tercapainya jumlah peserta dan lulusan pelatihan sumber daya manusia perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara masing-masing sebanyak 2.910 orang, 17.405 orang, dan 1.744 orang. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kemenhub pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut; (2) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian; (3) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat; (4) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan transportasi antar wilayah serta mendorong perekonomian nasional; dan (5) tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, handal, terampil, ahli di bidang transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian serta memiliki daya saing tinggi untuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan pada sektor perhubungan. Kementerian Keuangan Dalam RAPBN tahun 2014 Kementerian Keuangan direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp18.711,7 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai visi Kementerian Keuangan yaitu “menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan” dan mencapai misinya, yaitu: (1) mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (prudent), dan bertanggungjawab; (2) mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab; (3) mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan nonbank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global; (4) membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat; (5) membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab; dan (6) membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya. Anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBN tahun 2014 meningkat sebesar Rp330,2 miliar atau 1,8 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp18.381,5 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program peningkatan dan pengamanan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-89 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat penerimaan pajak; (2) program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai; (3) program pengelolaan perbendaharaan negara; (4) program pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang; (5) program pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang keuangan negara; (6) program perumusan kebijakan fiskal; (7) program pengelolaan anggaran negara; (8) program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah; (9) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan; dan (10) program pengelolaaan dan pembiayaan utang. Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya persentase pencairan piutang pajak sebesar 35 persen; (2) tercapainya persentase pengembangan infrastruktur TIK (hardware dan software) DJBC sebesar 100 persen; (3) tercapainya jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan BUN dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian masing-masing 84 laporan dan 0 laporan; (4) tercapainya nilai kekayaan negara yang diutilisasi sebesar Rp75 triliun; (5) presentase lulusan program diploma STAN dengan predikat minimal baik sebesar 90 persen; (6) tercapainya persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan dan persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan/ diterima Menteri Keuangan masing-masing sebesar 82 persen dan 83 persen; (7) tercapainya persentase pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien sebesar 100 persen, persentase laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL) yang lengkap sebesar 100 persen, dan persentase tersusunnya draft NK, RAPBN, dan RUU APBN (APBNP) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu sebesar 100 persen; (8) tercapainya persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah sebesar 100 persen; dan (9) tercapainya persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan dan persentase pengadaan pinjaman program sesuai kebutuhan pembiayaan masing-masing sebesar 110 persen dan 100 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dalam tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya penerimaan pajak negara yang optimal; (2) terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan; (3) meningkatnya pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan; (4) terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder; (5) berkembangnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi; (6) terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian; (7) terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah; (8) meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; (9) terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan; dan (10) mengoptimalkan pengelolaan surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diarahkan untuk mencapai visi Kementerian ESDM yaitu “terwujudnya ketahanan dan 4-90 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut: (1) meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri; (2) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi, mineral dan informasi geologi; (3) mendorong keekonomian harga energi dan mineral dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat; (4) mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian; (5) meningkatkan nilai tambah energi dan mineral; (6) meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha energi dan mineral secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan; (7) meningkatkan kemampuan kelitbangan dan kediklatan ESDM; (8) meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor ESDM; dan (9) melaksanakan good governance. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, ditetapkan sasaran strategis antara lain sebagai berikut: (1) meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik; (2) meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi; (3) meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral; (4) terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara; (5) terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan listrik; dan (6) peningkatan industri jasa (backward linkage) dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM, antara lain pupuk (forward linkage). Untuk mendukung hal-hal tersebut di atas, dalam RAPBN tahun 2014 Kementerian ESDM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp16.263,2 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp1.108,3 miliar atau 6,4 persen bila dibandingkan dengan pagu APBNP tahun 2013 sebesar Rp17.371,5 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan; (2) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; (3) program penelitian mitigasi dan pelayanan geologi; (4) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi; serta (5) program pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara. Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya 1.020 kapasitas gardu induk, kapasitas gardu distribusi sebesar 136,72 MVA, jaringan distribusi sepanjang 6.011,22 KMS, pembangunan 164 kapasitas pembangkit dan jaringan transmisi sepanjang 4.881 KMR; (2) tercapainya 215 obyek audit energi dan 13 laporan pengawasan efisiensi energi; (3) tercapainya 100 daerah sulit air yang memperoleh sarana air bersih bersumber dari air tanah; (4) penambahan jaringan gas pada 4 kota dengan 16.000 sambungan rumah; dan (5) terpenuhinya 64 kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi baku mutu nasional. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dalam tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan akrab lingkungan; (2) terwujudnya program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; (3) peningkatan status data dasar geologi, sumber daya geologi, penataan ruang berbasis geologi, dan mitigasi bencana geologi; (4) meningkatnya produksi migas yang berkelanjutan, kapasitas nasional, kehandalan dan efisiensi pasokan bahan bakar dan bahan baku industri, kehandalan infrastruktur serta menurunnya kecelakaan dan dampak lingkungan dari kegiatan migas; serta (5) terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk bahan baku domestik, terlaksananya peningkatan investasi sub sektor minerba, dan terlaksananya peran penting sub sektor minerba dalam penerimaan negara. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-91 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian Pada RPJMN 2010-2014, pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Sejalan dengan telah diratifikasinya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Area yang telah berlangsung sejak tahun 2010, ASEAN-India Free Trade Area sejak tahun 2011, dan ASEAN Economic Community mulai tahun 2015, serta perjanjian perdagangan global yang ditetapkan oleh WTO mulai tahun 2020 maka arus peredaran barang dan jasa akan semakin bebas mengalir diantara negara-negara yang telah menyepakati perjanjian tersebut, termasuk arus perdagangan produk-produk pertanian. Indonesia harus memandang hal ini tidak hanya sebagai tantangan, namun juga sebagai peluang untuk memperluas pasar produk-produk unggulan, sejalan dengan visi Kementerian Pertanian yaitu “terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani”, Kementerian Pertanian telah mencanangkan empat target pembangunan pertanian yang disebut empat target sukses, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Dalam mendukung visi dan misinya, Kementerian Pertanian dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp15.470,6 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp909,5 miliar atau 5,6 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2013 sebesar Rp16.380,1 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (3) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal; (4) program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing; (5) program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan; dan (6) program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain adalah terlaksananya: (1) Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi 4,625 juta Ha, SL-PTT jagung 260.000 Ha, SL-PTT kedelai 77.500 Ha, perluasan areal kedelai 340.000 Ha; (2) pengembangan jaringan irigasi seluas 500.000 Ha, pengembangan optimasi lahan seluas 260.000 Ha, perluasan sawah seluas 40.000 Ha, pengembangan SRI (System of Rice Intensification) seluas 250.000 Ha, dan perluasan areal hortikultura/perkebunan/peternakan seluas 15.000 Ha; (3) pengendalian dan penanggulangan rabies, Avian Influenza (AI), brucellosis, Antrax Hog Cholera, Jembrana, gangguan reproduksi, parasiter dan kesiagaan wabah penyakit hewan menular sebanyak 8.976.802 dosis, peningkatan produksi vaksin, obat hewan dan bahan biologic sebanyak 9.000.000 dosis, dan peningkatan kualitas bibit unggul sebanyak 439.000 ekor; (4) tercapainya jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian sebanyak 42 galur, tercapainya produksi benih dan benih sumber tanaman perkebunan masing-masing sebanyak 1.300 ton dan 360 ton, dan tercapainya jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan dan varietas unggul baru padi sebanyak masing-masing 10 varietas dan 14 varietas; (5) pengembangan tanaman tebu 4-92 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 (bongkar ratoon dan perluasan areal) 79.000 Ha, pengembangan tanaman kopi seluas 3.500 Ha, tanaman teh seluas 575 Ha, tanaman kakao seluas 7.700 Ha, tanaman lada seluas 282 Ha, tanaman cengkeh seluas 850 Ha, tanaman kapas seluas 1.050 Ha, tanaman nilam seluas 50 Ha, tanaman karet seluas 9.600 Ha, tanaman kelapa seluas 10.000 Ha, dan tanaman jambu mete seluas 2.000 Ha; (6) tercapainya jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan sebanyak 1.328 desa dan jumlah pendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) sebanyak 6.500 desa. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan; (2) terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, fasilitasi pembiayaan pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta fasilitasi alat dan mesin pertanian; (3) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), dan meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur); (4) meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian; (5) peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan; dan (6) meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar, ditingkat masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. 4.4.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi untuk BA BUN mencapai Rp617,7 triliun (50,2 persen dari belanja Pemerintah Pusat). Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap pihak lain, seperti pembayaran pensiun, pembayaran iuran asuransi kesehatan pegawai negeri sipil/TNI/Polri, dan kewajiban pembayaran bunga utang; (2) penyaluran berbagai jenis subsidi; dan (3) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya, dan dana cadangan bencana alam. Dalam pencatatannya, BA BUN dalam belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam beberapa bagian anggaran sebagai berikut. Bagian anggaran BUN Pengelola Utang Pemerintah (BA 999.01) menampung belanja berupa pembayaran bunga utang, yang merupakan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah atas pemanfaatan penarikan utang di masa lampau. Dengan memperhitungkan beberapa variabel yang mempengaruhinya, maka pembayaran bunga utang pada RAPBN tahun 2014 mencapai Rp119,5 triliun, yang terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp107,7 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp11,8 triliun. Selanjutnya, bagian anggaran BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) menampung belanja berupa alokasi belanja hibah, yang dalam RAPBN tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp3,5 triliun. Jumlah anggaran belanja hibah tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan belanja hibah kepada daerah dalam tahun 2014 yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalam bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan eksplorasi geothermal. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-93 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TABEL 4.8 ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013-2014 (miliar rupiah) NOMOR URUT KODE BA APBNP 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 1 001 MAJELIS PERMUSY AWARATAN RAKY AT 2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKY AT 3 004 4 005 5 006 6 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI RAPBN 2014 730,9 606,5 2.898,6 2.784,2 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.828,7 2.695,7 MAHKAMAH AGUNG 7.254,6 7.225,1 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 4.347,2 3.862,9 2.439,9 1.979,9 15.701,1 14.803,1 8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 5.680,1 5.062,2 9 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 83.528,0 83.427,7 10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 7.772,4 7.282,3 11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 18.381,5 18.711,7 12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 16.380,1 15.470,6 13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL 15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 35.269,3 39.151,7 16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 79.707,7 82.743,6 17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 36.592,2 44.859,0 18 025 KEMENTERIAN AGAMA 45.419,6 49.582,5 19 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.956,7 3.910,8 20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 21 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 24 034 25 035 26 3.087,8 2.622,3 17.371,5 16.263,2 16.014,1 7.638,8 6.357,5 5.262,0 6.976,5 5.601,5 83.328,6 74.908,1 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 518,2 514,3 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 281,1 317,5 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKY AT 299,3 218,4 27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.933,1 1.704,9 28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 134,6 131,6 29 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 628,1 617,7 30 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 31 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 951,5 904,2 1.740,0 1.435,4 32 047 33 048 KEMENTERIAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 234,7 214,7 KEMENTERIAN PENDAY AGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 201,3 34 050 159,8 BADAN INTELIJEN NEGARA 1.511,8 1.303,8 35 36 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 1.685,1 1.346,5 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 37 054 BADAN PUSAT STATISTIK 38 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 1.043,3 1.174,3 39 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4.430,2 4.238,6 40 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 41 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 42 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 43 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 44 064 45 36,5 31,0 4.255,9 3.578,7 479,2 435,1 3.739,5 3.587,2 47.109,4 41.525,6 1.164,5 1.133,1 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 245,2 332,8 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 705,8 609,1 46 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 1.068,5 792,8 47 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 2.509,8 1.331,3 48 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2.551,9 2.888,4 49 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 72,6 68,7 50 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 1.312,4 1.567,9 51 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 8.492,0 15.410,4 52 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 199,1 189,0 53 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 54 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 55 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 4-94 79,7 65,0 1.011,6 1.072,7 760,3 718,5 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 56 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 946,8 57 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 490,2 822,0 789,2 58 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 558,5 802,6 59 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 98,5 95,4 60 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 144,0 100,7 235,8 61 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 247,2 62 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 175,4 125,6 63 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 535,9 543,0 64 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.225,6 1.233,4 65 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.949,6 2.241,4 66 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKY AT 4.724,9 4.565,2 67 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.886,8 1.881,2 68 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 703,9 616,9 69 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 594,9 721,3 70 100 KOMISI Y UDISIAL REPUBLIK INDONESIA 71 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 72 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 73 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 91,6 83,5 1.479,2 931,3 392,8 329,1 2.053,1 845,1 74 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 75 107 BADAN SAR NASIONAL 204,8 167,0 1.840,1 1.488,7 76 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 113,4 95,0 77 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAY AH SURAMADU 365,8 381,6 78 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 79 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 80 112 81 113 82 67,8 67,0 274,1 194,1 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 935,0 1.005,9 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 307,0 302,8 114 SEKRETARIAT KABINET 204,7 185,6 83 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 1.857,0 3.261,9 84 116 LEMBAGA PENY IARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 948,3 998,0 85 117 LEMBAGA PENY IARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 821,3 1.075,1 86 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUMLAH 359,6 392,2 622.008,7 612.652,3 Sumber: Kementerian Keuangan Alokasi melalui BA BUN yang besarannya sangat signifikan adalah belanja subsidi, melalui bagian anggaran BUN pengelola belanja subsidi (BA 999.07). Belanja subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dalam RAPBN tahun 2014 alokasi anggaran subsidi mencapai Rp336,2 triliun. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2014 tersebut, direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) sebesar Rp284,7 triliun. Sementara itu, sebesar Rp51,6 triliun direncanakan akan disalurkan untuk subsidi nonenergi yang meliputi: subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, bantuan/subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2014, BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) antara lain menampung dana cadangan bencana alam sebesar Rp3,0 triliun, dan belanja lain-lain sebesar Rp28,9 triliun. Alokasi belanja lain-lain tersebut antara lain menampung alokasi untuk keperluan operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran sendiri, keperluan yang bersifat ad-hoc (tidak terus menerus), dana cadangan risiko fiskal, serta mengantisipasi kebutuhan mendesak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99), menampung pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional dan kontribusi sosial bagi pegawai dan pensiunan. Alokasi BA BUN Pengelola Transaksi Khusus dalam RAPBN tahun 2014 sebesar Rp91,7 triliun, yang sebagian besar merupakan kontribusi sosial sebagai kewajiban Pemerintah terhadap pensiunan sebesar Rp85,7 triliun, iuran asuransi kesehatan PNS/TNI/Polri dan penerima Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-95 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pensiun sebesar Rp4,8 triliun serta sisanya merupakan cadangan dana dukungan kelayakan/ viability gap fund (VGF) sebesar Rp1,1 triliun dan kontribusi ke lembaga internasional sebesar Rp61,7 miliar. 4.4.3 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2014, secara nominal meningkat menjadi sebesar Rp1.230,3 triliun (11,9 persen terhadap PDB) dari alokasinya pada APBNP tahun 2013 sebesar Rp1.196,8 triliun (12,7 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut dialokasikan ke dalam delapan jenis belanja, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Komposisi alokasi belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2014 menurut jenis disajikan dalam Tabel 4.9 dan Grafik 4.47. Dari jumlah tersebut, sebagian besar, yaitu sekitar 68,5 persen (Rp842,9 triliun) merupakan belanja yang bersifat wajib dipenuhi (belanja pegawai, belanja barang operasional, subsidi, pembayaran bunga utang, serta bantuan sosial antara lain untuk cadangan bencana alam dan alokasi penerima bantuan iuran dalam rangka SJSN bidang kesehatan); sementara sisanya sebesar 31,5 persen (Rp387,4 triliun) dialokasikan untuk belanja yang merupakan diskresi Pemerintah (belanja barang non-operasional, sebagian bantuan sosial, belanja modal, belanja hibah, dan belanja lain-lain), sebagaimana disajikan dalam Grafik 4.48. TABEL 4.9 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2013-2014 (triliun rupiah) 2013 No. Uraian APBN % thd PDB 2014 APBNP 2,6 233,0 200,7 2,2 184,4 2,0 4. Pembayaran Bunga Utang 113,2 5. Subsidi 1. Belanja Pegawai 241,6 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal % thd PDB RAPBN % thd PDB 2,5 276,7 2,7 206,5 2,2 203,7 2,0 192,6 2,0 205,8 2,0 1,2 112,5 1,2 119,5 1,2 317,2 3,4 348,1 3,7 336,2 3,2 6. Belanja Hibah 3,6 0,0 2,3 0,0 3,5 0,0 7. Bantuan Sosial 73,6 0,8 82,5 0,9 55,9 0,5 20,0 0,2 19,3 0,2 28,9 0,3 1.154,4 12,5 1.196,8 12,7 1.230,3 11,9 8. Belanja Lain-lain Jumlah Sumber: Kementerian Keuangan GRAFIK 4.47 KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA, 2014 Belanja Barang 16,6% Belanja Modal 16,7% Belanja Pegawai 22,5% Belanja Hibah 0,3% Bantuan Sosial 4,5% Belanja Lain-lain 2,4% Sumber: Kementerian Keuangan 4-96 Pembayaran Bunga Utang 9,7% GRAFIK 4.48 KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT KATEGORI WAJIB/TIDAK WAJIB, 2014 Belanja Wajib 68,5% Belanja Tidak Wajib 31 ,5% Subsidi 27,3% Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Rincian dan pengelompokan besaran belanja menurut jenis dalam RAPBN tahun 2014 tersebut disajikan menurut fungsi ekonomi dari anggaran dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Konsep ini lebih dekat dengan pemikiran ekonomi makro, dimana belanja terbagi menjadi belanja produktif dan operasional. Belanja produktif ialah belanja yang mempunyai dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi berupa belanja modal atau bantuan sosial. Belanja yang termasuk dalam jenis tersebut antara lain, untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan biaya reservasinya merupakan pengeluaran belanja modal. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah untuk membantu rakyat agar terentas dari kemiskinan (bantuan pangan atau bantuan modal) merupakan pengeluaran Pemerintah untuk bantuan sosial. Sementara itu, belanja operasional merupakan belanja yang lebih bersifat penyelenggaraan operasional pemerintahan, seperti belanja pegawai dan barang. Meskipun bersifat konsumtif, belanja ini juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hanya saja tidak berkelanjutan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Belanja pegawai merupakan biaya untuk membayar gaji pegawai dan tunjangannya serta kontribusi sosial pemerintah kepada para pegawai dan pensiunan. Kemudian, belanja barang merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai semua hal yang dikonsumsi untuk penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Dalam hal ini, biaya pembangunan gedung untuk kantor pemerintahan merupakan kelompok pengeluaran belanja barang, bukan belanja modal. Hal ini sama halnya dengan biaya untuk keperluan pembelian alat-tulis kantor. Konsep tersebut di atas cukup berbeda dengan klasifikasi ekonomi yang diterjemahkan sebagai klasifikasi jenis belanja menurut kaidah akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Contohnya, belanja modal menurut peraturan ini adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah. Makna belanja modal tersebut lebih sempit pengertiannya dengan konsep ekonomi makro di atas karena pengeluaran pembangunan gedung kantor pemerintah akan dicatat sebagai belanja modal atau pengeluaran untuk pembangunan jalan pada komunitas adat di daerah tertentu tidak dicatat sebagai belanja modal tetapi belanja barang menurut peraturan tersebut. Dengan demikian upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah pusat, dari sisi efisiensi dan efektivitas harus senantiasa dilanjutkan. Penjelasan lebih rinci mengenai anggaran belanja pemerintah pusat untuk masing-masing jenis belanja akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian berikut. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Melalui pos belanja pegawai, Pemerintah memberikan kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang masih aktif maupun yang telah purnatugas, sebagai imbalan dan penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar Rp276,7 triliun atau 2,7 persen terhadap PDB, atau meningkat sekitar 18,8 persen (Rp43,7 triliun) bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013 yang mencapai Rp233,0 triliun (2,5 persen terhadap PDB). Peningkatan ini terjadi pada semua komponen belanja pegawai yaitu alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan, alokasi anggaran untuk honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain, serta alokasi anggaran untuk kontribusi sosial. Peningkatan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-97 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2014 tersebut terutama berkaitan dengan langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan pegawai pemerintah yang berdasarkan kinerja, maupun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggaran untuk pos gaji dan tunjangan dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp120,0 triliun atau 43,4 persen dari total belanja pegawai. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp5,5 triliun atau 4,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp114,5 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan kenaikan gaji pokok sebesar rata-rata 6,0 persen serta penyediaan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun. Selanjutnya, untuk pos honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp66,1 triliun atau 23,9 persen dari total belanja pegawai. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp26,7 triliun atau 67,6 persen dibandingkan dengan APBNP tahun 2013 sebesar Rp39,4 triliun. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari alokasi anggaran untuk pemberian remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga sebagai implikasi dari sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain untuk remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain tersebut juga direncanakan untuk pembayaran honorarium bagi pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi organisasi bersangkutan. Sementara itu, alokasi anggaran pada pos kontribusi sosial, yang merupakan anggaran untuk membayar pensiun dan asuransi kesehatan, dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp90,5 triliun atau 32,7 persen dari total belanja pegawai. Jumlah ini secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar Rp11,5 triliun atau 14,6 persen dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp79,0 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan kenaikan pensiun pokok sebesar rata-rata 4,0 persen, serta dukungan terhadap pelaksanaan SJSN Kesehatan yang terkait dengan kewajiban Pemerintah menurut peraturan perundangan. Alokasi Anggaran Belanja Barang Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran belanja barang direncanakan sebesar Rp203,7 triliun, atau 2,0 persen terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan pagu belanja barang yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp206,5 triliun (2,2 persen terhadap PDB), maka alokasi anggaran belanja barang dalam RAPBN tahun 2014 tersebut berarti mengalami penurunan sebesar Rp2,9 triliun atau 1,4 persen. Penurunan anggaran tersebut dipengaruhi oleh : (1) penerapan flat policy untuk belanja operasional; (2) pengendalian perjalanan dinas dan konsinyering; dan (3) pengalihan anggaran ke kegiatan yang lebih produktif. Secara umum, alokasi anggaran belanja barang tersebut, terutama diarahkan untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat luas, yaitu: (1) menjaga kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang K/L melalui pengendalian belanja barang operasional, dan melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas serta kegiatan seminar dan konsinyering sesuai kebutuhan dan tugas 4-98 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 fungsi masing-masing K/L; dan (3) menjaga terpeliharanya nilai dan kualitas aset negara melalui dukungan alokasi dana yang memadai untuk pemeliharaan; serta (4) meningkatkan capacity building SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional. Anggaran belanja barang dalam RAPBN tahun 2014 tersebut dialokasikan melalui K/L dan nonK/L. Belanja barang melalui K/L terdiri dari beberapa pos belanja, antara lain : (1) pos belanja barang; (2) pos belanja jasa; (3) pos belanja pemeliharaan; dan (4) pos belanja perjalanan. Alokasi anggaran untuk pos belanja barang dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp142,1 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp2,9 triliun (2,0 persen) jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp144,9 triliun. Alokasi anggaran pada pos belanja jasa dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp22,6 triliun atau mengalami penurunan Rp1,8 triliun (7,2 persen) jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp24,4 triliun. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja pemeliharaan dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp21,0 triliun atau mengalami peningkatan Rp7,0 triliun (50,3 persen) jika dibandingkan dengan anggaran belanja pemeliharaan yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp14,0 triliun. Dalam RAPBN tahun 2014 alokasi anggaran belanja perjalanan mengalami penurunan sebesar Rp6,4 triliun (27,8 persen) jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk belanja perjalanan yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013, yaitu dari Rp23,2 triliun menjadi Rp16,7 triliun dalam RAPBN tahun 2014. Lebih rendahnya alokasi anggaran pada pos belanja perjalanan tersebut merupakan dampak dari upaya Pemerintah untuk melakukan efisiensi pada belanja barang khususnya belanja perjalanan. Sementara itu, alokasi belanja barang non-K/L dalam tahun 2014 direncanakan sebesar Rp1,2 triliun, yang dialokasikan untuk pos sebagai berikut : (1) kontribusi ke lembaga internasional sebesar Rp61,7 miliar; dan (2) penyediaan alokasi dana dukungan kelayakan/viability gap fund (VGF) untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan dan SPAM Bandar Lampung sebesar Rp1,1 triliun. VGF merupakan skema bentuk dukungan Pemerintah dalam rangka mendorong investasi di bidang infrastruktur melalui pemberian kontribusi fiskal dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (kerja sama Pemerintah-Swasta/KPS) dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Tujuan VGF antara lain: (1) meningkatkan minat badan usaha untuk berpartisipasi dalam proyek kerja sama yang layak secara ekonomi, namun belum layak secara finansial; (2) meningkatkan kepastian penyediaan proyek infrastruktur dengan mengacu kepada kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) meningkatkan ketersediaan infrastruktur dengan tarif layanan yang terjangkau sesuai kemampuan rakyat. Pemberian dukungan kelayakan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain: (1) proyek kerja sama harus memenuhi kriteria kelayakan (eligibility criteria) pemberian dukungan kelayakan; dan (2) persetujuan pemberian dukungan kelayakan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan. Alokasi Anggaran Belanja Modal Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-99 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan mencapai Rp205,8 triliun atau 2,0 persen terhadap PDB. Alokasi anggaran belanja modal ini termasuk alokasi anggaran dari belanja jenis lainnya (belanja barang dan bantuan sosial) tetapi berkarakteristik sebagai belanja modal karena menghasilkan aset, tetapi tidak menjadi milik Pemerintah, antara lain biaya untuk pelaksanaan tugas pembantuan, biaya pemeliharaan untuk mempertahankan nilai aset, dan biaya pengadaan aset yang diserahkan kepada masyarakat. Alokasi anggaran tersebut menunjukkan peningkatan Rp13,2 triliun, atau 6,9 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp192,6 triliun (2,0 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2014 tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodasi keperluan anggaran untuk: (1) menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan dan komunikasi; (2) upaya peningkatan domestic connectivity (keterhubungan antarwilayah); (3) meningkatkan kemampuan pertahanan menuju Minimum Essential Forces (MEF); (4) mendukung pendanaan kegiatan multiyears; (5) meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim (climate change), dan meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi bencana. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2014, maka kebijakan pengalokasian belanja modal pada K/L juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu: (1) kontribusi (multiplier effect) K/L bersangkutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, serta kemampuan penyerapan (kapasitas K/L) anggaran; dan (2) komposisi sumber pendanaannya: jika dibiayai dengan pinjaman luar negeri (PLN) harus mempertimbangkan posisi utang dan kesiapan proyeknya. Hal lain yang dipertimbangkan adalah (3) prioritas dialokasikannya, yaitu untuk program dan kegiatan yang sudah siap proposal atau rancangan kegiatannya; (4) jika dialokasikan untuk program pembentukan aset tetap yang akan diserahkan kepada BUMN, maka dilakukan melalui skema penyertaan modal negara (PMN) atau subsidiary loan agreement (SLA); dan (5) mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Metropolitan Priority Area (MPA). Alokasi Anggaran Pembayaran Bunga Utang Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal masih tetap diarahkan pada kebijakan eskpansif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Terkait hal itu, Pemerintah masih tetap menerapkan kebijakan defisit anggaran sehingga alokasi anggaran belanja negara lebih besar daripada potensi anggaran pendapatan negara. Seiring dengan hal itu, Pemerintah memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik yang berasal dari nonutang maupun utang. Pemenuhan pembiayaan defisit anggaran diprioritaskan dari sumber pembiayaan nonutang, akan tetapi karena terbatasnya sumber pembiayaan nonutang, Pemerintah tetap menggunakan sumber pembiayaan utang untuk membiayai defisit anggarannya. Sebagai konsekuensinya, outstanding utang Pemerintah mengalami peningkatan, demikian pula dengan beban utang. Peningkatan beban utang tersebut pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan beban pembayaran bunga utang atas total outstanding utang Pemerintah dan biaya dari penerbitan dan atau pengadaan utang baru. Beban pembayaran bunga utang merupakan bagian dari konsekuensi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah, selain pembayaran pokok utang yang telah jatuh tempo. Kemampuan anggaran Pemerintah untuk memenuhi kewajiban utang secara tepat waktu dan tepat jumlah tersebut sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas Pemerintah 4-100 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di mata publik, investor, kreditor maupun masyarakat internasional. Untuk itu, perlu dilakukan perencanaan utang yang baik, hati-hati (prudent) dan efisien sehingga kewajiban atas utang di masa mendatang masih dalam batas kemampuan ekonomi dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN maupun neraca pembayaran. Dalam memperhitungkan beban pembayaran bunga utang, beberapa faktor yang berpengaruh, antara lain: (a) outstanding utang yang berasal dari akumulasi pembiayaan utang Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya (legacy debts); (b) rencana pembiayaan utang Pemerintah dalam tahun berjalan; (c) besaran tingkat bunga dan nilai tukar pada tahun berjalan; (d) rencana pengelolaan portofolio utang; (e) rata-rata nilai tukar rupiah terhadap USD dan beberapa mata uang kuat lainnya; (f) rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan sebagai referensi bunga instrumen SBN seri VR; dan (g) asumsi tingkat bunga LIBOR yang digunakan sebagai referensi untuk menghitung instrumen pinjaman. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pembayaran bunga utang pada RAPBN tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp119,5 triliun atau 1,2 persen terhadap PDB. Ilustrasi mengenai alokasi anggaran pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2014 disajikan pada Tabel 4.10. TABEL 4.10 PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2013-2014 (triliun Rupiah) 2013 Uraian Pembayaran Bunga Utang a. Utang Dalam negeri b. Utang Luar Negeri Faktor-faktor yang mempengaruhi : a. Rata-rata nilai tukar (Rp/USD) b. Rata-rata SPN 3 bulan (%) c. Outstanding Pembiayaan Utang (triliun Rupiah): a. Penerbitan SBN (neto) b. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Neto) c. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Neto) APBN 2014 APBNP RAPBN 113,2 80,7 32,5 112,5 96,8 15,8 119,5 107,7 11,8 9.300,0 5,0 2.146,2 9.600,0 5,0 2.199,8 9.750,0 5,5 161,5 180,4 0,5 (19,5) 215,4 231,8 0,5 (16,9) 2.369,8 164,7 182,7 1,0 (19,0) Sum ber : Kem enterian Keuangan Beban pembayaran bunga utang tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang diperkirakan mencapai Rp107,7 triliun atau 1,0 persen terhadap PDB, dan pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan mencapai Rp11,8 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam RAPBN tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp10,9 triliun atau 11,3 persen jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya outstanding SBN, perubahan asumsi tingkat suku bunga SPN 3 bulan dari 5,0 persen dalam APBNP tahun 2013 menjadi 5,5 persen dalam RAPBN tahun 2014, dan perubahan asumsi rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap USD dari Rp9.600/USD dalam APBNP tahun 2013 menjadi Rp9.750/USD dalam RAPBN tahun 2014 yang berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang dari instrumen SBN valas. Di sisi lain, pembayaran bunga utang luar negeri mengalami penurunan dari Rp15,8 triliun dalam APBNP tahun 2013 diperkirakan menjadi Rp11,8 triliun dalam RAPBN tahun 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-101 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat atau menurun 24,8 persen jika dibandingkan dengan beban tahun sebelumnya. Penurunan pembayaran bunga utang luar negeri ini disebabkan oleh reklasifikasi akun pembayaran bunga utang SBN valas dari pembayaran bunga utang luar negeri berubah menjadi akun pembayaran bunga utang dalam negeri dan menurunnya referensi bunga pinjaman luar negeri. Kebijakan Pemerintah untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2014 masih tetap diarahkan untuk: (a) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; dan (b) meminimasi pembayaran bunga utang melalui fleksibilitas pengalihan instrumen pembiayaan utang yang biaya bunganya lebih rendah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Alokasi Anggaran Belanja Subsidi Belanja subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi juga ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang mencukupi, dengan harga yang stabil, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja subsidi yang lebih tepat sasaran menuju pencapaian belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi dalam tahun 2014 mencakup antara lain: (1) peningkatan efisiensi subsidi energi serta ketepatan target sasaran dalam rangka peningkatan kualitas belanja; (2) pengendalian konsumsi BBM bersubsidi; (3) penyaluran subsidi nonenergi secara lebih efisien; dan (4) penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih valid. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran subsidi dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan mencapai Rp336,2 triliun. Jumlah tersebut menurun Rp11,9 triliun bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp348,1 triliun. Sebagian besar dari alokasi GRAFIK 4.49 anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun KOMPOSISI BELANJA SUBSIDI 2014 2014 tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi (Rp284,7 triliun), yaitu Subsidi Listrik; subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV Subsidi Pangan; Rp89,8 T Rp18,8 T sebesar Rp194,9 triliun, dan subsidi listrik Subsidi Pupuk; Subsidi sebesar Rp89,8 triliun. Sementara itu, anggaran Rp21,0T Energi; Rp284,7 T Subsidi untuk subsidi nonenergi Rp51,6 triliun, yang Subsidi benih Nonenergi; Rp1,6T Rp51,6 T meliputi: (1) subsidi pangan sebesar Rp18,8 PSO; Rp2,2 T triliun; (2) subsidi pupuk sebesar Rp21,0 triliun; Subsidi Bunga Kredit Subsidi BBM; (3) subsidi benih sebesar Rp1,6 triliun; (4) Program; Rp194,9 T Rp3,2T subsidi PSO sebesar Rp2,2 triliun; (5) subsidi Subsidi Pajak; bunga kredit program sebesar Rp3,2 triliun; Rp4,7 T Sumber : Kementerian Keuangan dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4,7 triliun (lihat Grafik 4.49). 4-102 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Subsidi Energi Berdasarkan arah kebijakan subsidi 2014 tersebut maka pokok-pokok kebijakan subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV tahun 2014 antara lain: (1) meningkatkan efisiensi anggaran subsidi BBM dan ketepatan target sasaran; (2) melanjutkan program konversi BBM dan BBG; dan (3) melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg. Selain itu juga ditempuh kebijakan untuk (1) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota; (2) meningkatkan pengawasan dan penyaluran konsumsi BBM bersubsidi; dan (3) meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya pengendalian BBM bersubsidi. Kebijakankebijakan tersebut ditempuh secara sinergi dengan upaya untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan antara lain melalui konversi BBN dan gas, serta meningkatkan pengawasan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi. Dalam RAPBN tahun 2014, pemerintah masih mengalokasikan anggaran subsidi untuk beberapa jenis BBM tertentu, terdiri dari: (1) minyak tanah; (2) premium dan biopremium; serta (3) minyak solar dan biosolar. Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi untuk LPG tabung 3 kg dan LGV. Dengan adanya alokasi subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Besaran subsidi dalam RAPBN tahun 2014 sangat tergantung pada asumsi dan parameternya, antara lain sebagai berikut: (1) ICP sebesar USD106,0/barel; (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.750,0/ USD; (3) alpha bbm rata-rata sebesar Rp718,4/liter; dan (4) volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 50,5 juta kiloliter (kl) dan konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 4,8 juta metrik ton (lihat Tabel 4.11). TABEL 4.11 SUBSIDI BBM, BBN, LPG TABUNG 3 KG DAN LGV, 2013-2014 URAIAN No Subsidi BBM, BBN, LPG T abung 3 kg dan LGV (m iliar Rp) - Subsidi BBM dan BBN (miliar Rp) - Premium dan BBN - Miny ak Tanah - Miny ak Solar dan BBN - Subsidi Elpiji Tabung 3 kg (miliar Rp) - Subsidi LGV (miliar Rp) - PPN (miliar Rp) - Carry ov er ke tahun Berikutny a (miliar Rp) - Kek. Subsidi TA 201 0 (miliar Rp) - Kek. Subsidi TA 201 1 (miliar Rp) 2013 APBNP 2014 RAPBN 199.850,0 194.893,1 1 49.7 84,4 1 31 .222,9 83.484,5 68.81 4,4 6.653,6 6.1 06,6 59.646,3 56.301 ,9 31 .523,7 36.7 7 0,8 1 00,0 1 00,0 1 8.1 30,8 1 6.7 99,4 (22.565,4) 0,03 - 4.029,7 - Perk Kek. Subsidi TA 201 2 (miliar Rp) 1 8.846,7 - - Perk Kek. Subsidi TA 201 3 (miliar Rp) - 1 0.000,0 Param eter : 1 ICP (US$/barel) 2 Kurs (Rp/US$) 3 Alpha BBM (Rp/liter) V olume BBM + Bio BBM (ribu KL) 4 - Premium dan BBN - Miny ak tanah - Miny ak solar dan BBN 5 V olume Elpiji (juta kg) 108,0 106,0 9.600,0 9.7 50,0 666,60-7 15,35 48.000,0 30.7 67 ,0 7 18,4 50.500,0 32.960,0 1 .200,0 1 .1 00,0 1 6.033,0 1 6.440,0 4.394,2 4.7 83,0 Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-103 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan berbagai asumsi dan parameter tersebut, maka anggaran subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kilogram dan LGV dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp194,9 triliun atau turun Rp5,0 triliun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kilogram dan LGV dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp199,9 triliun. Sejak APBNP tahun 2012, perhitungan besaran belanja subsidi BBM sudah termasuk PPN atas penyerahan BBM jenis tertentu, dan LPG tabung 3 kilogram oleh badan usaha kepada Pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK, sehingga ke depan diharapkan pelaksanaan APBN makin transparan dan akuntabel. Dalam RAPBN tahun 2014, subsidi listrik masih perlu disediakan, dengan pertimbangan masih lebih rendahnya tarif tenaga listrik (TTL) yang berlaku bila dibandingkan dengan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik. Selama beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran subsidi listrik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk itu, dalam rangka mengendalikan anggaran subsidi listrik, maka pemerintah bersama PT PLN (Persero) secara bertahap terus melakukan upaya-upaya penurunan BPP tenaga listrik sebagaimana yang telah dilakukan di tahun 2012, yaitu melalui penurunan susut jaringan (losses) dan optimalisasi bauran energi (energy mix) untuk bahan bakar pembangkit, terutama dengan cara menurunkan penggunaan BBM serta menjamin dan menjaga ketersediaan pasokan gas bumi, batubara, dan jenis energi lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan pembenahan pada PT PLN (Persero). Pokok-pokok kebijakan fiskal terkait subsidi listrik dalam tahun 2014 adalah: (1) meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik dan ketepatan target sasaran melalui penyesuaian tarif untuk golongan tertentu; (2) meningkatkan rasio elektrifikasi; (3) menurunkan susut jaringan; dan (4) menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik. Kebijakan lainnya adalah (1) meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP); (2) meningkatkan pemakaian gas dan energi baru terbarukan untuk mengurangi BBM; dan (3) mengembangkan energi tenaga surya khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan untuk mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi. Berbagai kebijakan tersebut ditempuh sejalan dengan upaya (1) menyusun skema tarif energi baru terbarukan (EBT) yang dapat menarik minat investor; (2) meningkatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; (3) pengendalian subsidi listrik pada pelanggan 450-900 VA; dan (4) melakukan perbaikan formulasi perhitungan subsidi listrik dari cost plus margin menjadi performance based regulatory untuk meningkatkan akuntabilitas pemberian subsidi dan efisiensi PT PLN (Persero). Selain berbagai kebijakan di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2014 juga didasarkan pada asumsi dan parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP sebesar USD106,0/barel; (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.750,0/USD; (3) volume penjualan tenaga listrik sebesar 204,6 TWh; (4) susut jaringan (losses) sebesar 8,5 persen; dan (5) margin usaha PT PLN (Persero) sebesar 7 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut di atas, maka alokasi anggaran subsidi listrik dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp89,8 triliun (termasuk perkiraan kekurangan pembayaran subsidi listrik tahun 2013 sebesar Rp3,5 triliun dan cadangan risiko energi), atau turun Rp10,2 triliun apabila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja subsidi listrik dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp100,0 triliun (lihat Tabel 4.12). 4-104 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TABEL 4.12 SUBSIDI LISTRIK, 2013-2014 No 2013 APBNP URAIAN 2014 RAPBN 99.979,7 89.766,5 - Subsidi tahun berjalan (miliar Rp) 87.236,7 86.266,5 - Carry over ke Tahun berikutnya (miliar Rp) (7.822,8) - - Kekurangan tahun 2011 (audited) (miliar Rp) 7.310,7 - - Kekurangan tahun 2012 (audited) (miliar Rp) 13.255,1 - - Perkiraan Kekurangan tahun 2013 (miliar Rp) - 3.500,0 Subsidi Listrik (Miliar Rp) Parameter: 1 ICP (US$/bbl) 108,0 106,0 2 Kurs (Rp/US$) 9.600,0 9.750,0 3 TTL (%) 4 Growth Sales (%) 5 Energy sales (TWh) 6 Losses (%) 7 Fuel Mix 15,0 - 9,0 9,0 187,7 204,6 8,5 8,5 - High Speed Diesel/HSD (juta KL) 4,9 4,5 - Marine Fuel Oil/MFO (juta KL) 1,4 1,6 - IDO (juta KL) - - 47,7 58,0 - Gas (MBBTU) 0,4 0,4 - Panas Bumi (TWh) 4,0 4,1 - Bio Diesel (juta KL) 0,01 0,01 7,0 7,0 - Batu Bara (juta ton) 8 Margin (%) Sumber: Kementerian Keuangan Subsidi Nonenergi Belanja subsidi nonenergi menampung alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam RAPBN tahun 2014, subsidi nonenergi direncanakan sebesar Rp51,6 triliun, lebih tinggi Rp3,3 triliun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi nonenergi dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp48,3 triliun (lihat Tabel 4.13). TABEL 4.13 SUBSIDI NONENERGI, 2013-2014 (miliar rupiah) 2013 APBNP 2014 RAPBN Subsidi Pangan Subsidi Pupuk Subsidi Benih PSO a. PT KAI b. PT Pelni d. LKBN Antara 5. Subsidi Bunga Kredit Program 6. Subsidi Pajak 21 .497 ,4 1 7 .932,7 1 .454,2 1 .521 ,1 7 04,8 7 26,5 89,8 1 .248,5 4.635,5 1 8.822,5 21 .048,8 1 .564,8 2.1 97 ,1 1 .224,3 87 2,8 1 00,0 3.235,8 4.7 1 3,2 (2.67 4,9) 3.1 1 6,2 1 1 0,6 67 6,0 51 9,5 1 46,3 1 0,2 1 .987 ,3 7 7 ,7 Jum lah 48.289,3 51.582,3 3.293,0 No URAIAN 1. 2. 3. 4. Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Selisih thd APBNP 2013 4-105 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Anggaran subsidi pangan dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp18,8 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp2,7 triliun bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp21,5 triliun. Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses pangan, baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi dekat) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada rumah tangga sasaran. Dalam tahun 2014, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog. Penyaluran beras kepada RTS akan diberikan untuk 12 kali penyaluran, dengan kuantum sebanyak 15 kg per RTS per bulan dan harga tebus sebesar Rp1.600 per kg. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk. Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp21,0 triliun, atau meningkat Rp3,1 triliun bila dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp17,9 triliun. Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2014 sudah menampung anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun 2012 sebesar Rp3,0 triliun. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut, ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh petani. Alokasi anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp1,6 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi bila dibandingkan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp1,5 triliun. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk subsidi PSO direncanakan sebesar Rp2,2 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp1,5 triliun. Anggaran belanja subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2014 tersebut, dialokasikan masingmasing kepada PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp1,2 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api; PT Pelni sebesar Rp872,8 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; dan Perum LKBN Antara sebesar Rp100,0 miliar untuk penugasan layanan berita kepada masyarakat. Dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan dan mendukung program diversifikasi energi, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit program, antara lain dalam bentuk: (1) subsidi bunga kredit untuk program ketahanan pangan dan energi (KKP-E); (2) termasuk penyediaan anggaran atas risk sharing terhadap KKP-E bermasalah yang menjadi beban Pemerintah; serta (3) kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain dialokasikan melalui ketiga skim tersebut, subsidi bunga kredit program yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana dengan bunga yang relatif lebih rendah, juga dialokasikan untuk: (1) kredit program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI); (2) Kredit pemberdayaan pengusaha NAD, dan Nias; (3) Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR); (4) Kredit usaha pembibitan sapi (KUPS); (5) skema subsidi resi gudang; dan (6) subsidi bunga untuk air bersih. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan alokasi anggaran bagi subsidi bunga kredit program sebesar Rp3,2 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp2,0 triliun bila dibandingkan dengan pagu belanjanya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp1,2 triliun. 4-106 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk pajak penghasilan (PPh) dan fasilitas bea masuk yang direncanakan sebesar Rp4,7 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013 yang mencapai Rp4,6 triliun. Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran subsidi pajak penghasilan berupa PPh DTP direncanakan sebesar Rp3,7 triliun. Jumlah ini, terdiri dari PPh DTP atas komoditi panas bumi sebesar Rp1,0 triliun, dan PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal sebesar Rp2,7 triliun. Sementara itu, fasilitas bea masuk DTP dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp1,0 triliun. Alokasi Anggaran Belanja Hibah Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran belanja hibah dialokasikan sebesar Rp3,5 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1,2 triliun bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja hibah dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp2,3 triliun. Kebijakan alokasi anggaran belanja hibah kepada daerah tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan eksplorasi geothermal. Sumber dana hibah kepada daerah berasal dari luar negeri baik berupa pinjaman yang diterushibahkan maupun hibah yang diterushibahkan, dengan rincian sebagai berikut: Pertama, belanja hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah, yaitu: (1) program Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp2,9 triliun, yang bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA); dan (2) Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2) sebesar Rp146,3 miliar, yang bersumber dari World Bank. Kedua, belanja hibah yang bersumber dari hibah luar negeri Pemerintah, yaitu (1) Hibah Air Minum sebesar Rp206,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (2) Hibah Air Limbah sebesar Rp29,8 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (3) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp54,6 miliar yang berasal dari Pemerintah Jerman; (4) Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp93,4 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (5) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) sebesar Rp122,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (6) Hibah Air Minum Tahap I sebesar Rp3,5 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; dan (7) Infrastructure Enhancement Grant sebesar Rp7,8 miliar. Penjelasan lebih lanjut mengenai proyek/kegiatan yang didanai dari belanja hibah dimaksud adalah sebagai berikut. Proyek MRT diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta, menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Jakarta dengan membangun sistem transportasi kota yang efisien, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta dan mendukung mitigasi dampak perubahan iklim. WISMP-2 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerah aliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa provinsi dan kabupaten. Selanjutnya, Program Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-107 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat, dalam rangka pencapaian target pembangunan milenium (MDGs). Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province bertujuan untuk membiayai kegiatan eksplorasi geothermal di Seulawah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan kegiatan jasa tenaga ahli berupa pelatihan bagi tim geothermal Seulawah. Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi merupakan hibah yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi. Hibah PRIM bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan serta mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan. Hibah Air Minum Tahap I dan Infrastructure Enhancement Grant (IEG) merupakan optimalisasi penggunaan sisa dana hibah dari program Hibah Air Minum dan IEG yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah terus berupaya menjamin dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan social security system bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan itu, kebijakan bantuan sosial dalam RAPBN tahun 2014 difokuskan pada upaya-upaya: (1) memperluas cakupan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial (BOS, BSM, PKH), serta melanjutkan kesinambungan dan penajaman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri); (2) mendukung pelaksanaan SJSN Kesehatan, melalui pengalokasian anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan; serta (3) menanggulangi risiko sosial akibat bencana alam melalui pengalokasian dana cadangan penanggulangan bencana alam. Untuk meningkatkan konsistensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, Pemerintah terus melaksanakan program BOS dan BSM, serta wajib belajar 12 tahun melalui pelaksanaan program BOS pendidikan menengah mulai tahun 2013 dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan masyarakat secara merata dan inklusif. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, mulai tahun 2014 Pemerintah akan melaksanakan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) secara bertahap, yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama melalui pelaksanaan jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan pengganti Program Jamkesmas dan Jampersal. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk mendukung implementasi dari kedua undang-undang tersebut, maka alokasi anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi PBI akan menggantikan pola jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang dijalankan selama ini. Selain itu, dialokasikan juga dukungan anggaran melalui K/L untuk supply side pelayanan kesehatan pada pos belanja modal. Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran bantuan sosial direncanakan sebesar Rp55,9 triliun (0,5 persen terhadap PDB). Jumlah ini, menunjukkan penurunan sebesar Rp26,6 triliun (32,3 persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggaran bantuan sosial yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp82,5 triliun (0,9 persen terhadap PDB). Penurunan tersebut, terutama berkaitan dengan penyempurnaan kaidah akuntansi yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran bantuan sosial yang pada tahun 2013 dicatat dalam akun bantuan sosial, dalam 4-108 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 RAPBN tahun 2014 direalokasi ke akun belanja barang (belanja barang yang diserahkan ke masyarakat). Selain hal tersebut, juga dikarenakan dalam tahun 2013 terdapat alokasi anggaran program BLSM, yang merupakan program kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam RAPBN tahun 2014 disalurkan melalui: (1) K/L sebesar Rp52,9 triliun, dan (2) non K/L, yaitu berupa dana cadangan penanggulangan bencana alam melalui BA BUN sebesar Rp3,0 triliun. Program-program prioritas yang termasuk dalam kategori bantuan sosial dalam tahun 2014 antara lain: (1) BOS yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama; (2) BOS Pendidikan Menengah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (3) Bantuan Siswa dan Mahasiswa Miskin (BSM); (4) PNPM Mandiri; (5) PKH atau bantuan tunai bersyarat; serta (6) pembayaran premi untuk PBI SJSN Kesehatan. Program BOS merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang terjangkau. Tujuan dari program BOS, yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, dan meringankan beban siswa lainnya agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat. Program BOS dalam tahun 2014 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama diperuntukkan bagi sekitar 6,9 juta siswa MI/Ula dan MTs/Wustha. Selanjutnya, Pemerintah juga terus meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan diperluas menjadi pendidikan menengah universal melalui program BOS Pendidikan Menengah yang diperuntukkan bagi sekitar 8,7 juta siswa SMA, SMK, dan MA dalam rangka tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah/ sederajat yang bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas di bidang pendidikan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan siswa dan mahasiswa miskin (BSM) bagi sekitar 15,6 juta siswa/ mahasiswa, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Program BSM dalam tahun 2014 diperuntukkan masing-masing untuk: (1) 10,9 juta siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB; (2) 2,4 juta siswa MI/Ula dan MTs/Wustha; (3) 1,7 juta siswa SMA dan SMK; (4) 393 ribu siswa MA; dan (5) 204 ribu mahasiswa perguruan tinggi (PT) dan perguruan tinggi agama (PTA). Dalam rangka menyempurnakan sistem perlindungan sosial, dan sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), khususnya bagi masyarakat miskin, maka dalam tahun 2014 Pemerintah kembali melanjutkan pelaksanaan PKH yang ditujukan bagi sekitar 3,2 juta RTSM. PKH adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dengan diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM, yaitu pendidikan dan kesehatan. Bantuan PKH disalurkan kepada masyarakat secara bertahap dalam empat kali pembayaran dalam satu tahun. Besaran nilai bantuan PKH bagi RTSM per tahun yaitu: (1) bantuan tetap untuk RTSM sebesar Rp300.000; (2) untuk ibu hamil/nifas dan memiliki anak usia balita sebesar Rp1.000.000; (3) untuk RTSM yang memiliki anak usia SD/MI sebesar Rp500.000; dan (4) untuk RTSM yang memiliki anak usia SMP/MTs sebesar Rp1.000.000. Dengan demikian bantuan minimum per RTSM sebesar Rp800.000 dan bantuan maksimum per RTSM sebesar Rp2.800.000 (memiliki 3 orang anak). Sasaran yang berhak menerima bantuan adalah: (1) ibu hamil dan ibu nifas dalam RTSM yang akan diberikan pelayanan kesehatan; (2) anak/balita usia 0-6 tahun dalam RTSM yang akan diberikan pelayanan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-109 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat kesehatan; (3) anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD; dan (4) anak usia 15-18 tahun dalam RTSM yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Selanjutnya, dalam rangka menjaga keberlanjutan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan seluruh elemen masyarakat yang telah dilaksanakan dalam tahuntahun sebelumnya, maka dalam tahun 2014 akan terus dilakukan harmonisasi antarprogram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor ke dalam wadah PNPM Mandiri. Penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat antara lain dilakukan melalui: (1) PNPM Perkotaan, yang mencakup pemberdayaan di 11.066 kelurahan; (2) PNPM Perdesaan yang mencakup pemberdayaan di 5.260 kecamatan; (3) program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) yang mencakup pemberdayaan di 1.000 kelurahan/desa; serta (4) pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) yang mencakup pemberdayaan di 237 kecamatan. Sejalan dengan mulai dilaksanakannya sistem jaminan sosial nasional, khususnya bidang kesehatan dalam tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang antara lain mengatur tentang manfaat kesehatan dan kewajiban Pemerintah sebagai pemberi kerja. Selain menyediakan anggaran untuk iuran PNS, TNI/Polri, pensiunan beserta keluarganya, kewajiban Pemerintah lainnya adalah menyediakan anggaran untuk PBI bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk PBI ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala. Untuk tahun 2014, jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang menjadi peserta PBI direncanakan sekitar 86,4 juta jiwa. Dengan jumlah sasaran tersebut, alokasi anggaran yang disediakan dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp19,9 triliun dengan premi sebesar Rp19.225 per orang per bulan untuk pelaksanaan selama 12 bulan. Selanjutnya, untuk memitigasi risiko fiskal akibat pelaksanaan SJSN maka perlu dilakukan pengendalian anggaran SJSN dan pengelolaan dana jaminan sosial secara efisien dan efektif. Sementara itu, alokasi anggaran bantuan sosial yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) adalah dana cadangan penanggulangan bencana alam. Dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan alokasi anggarannya sebesar Rp3,0 triliun. Dana cadangan penanggulangan bencana alam dialokasikan dalam rangka melindungi masyarakat dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, yang meliputi kegiatan-kegiatan: (1) tahap prabencana dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; (2) tahap penanganan tanggap darurat pascabencana; serta (3) tahap pemulihan pascabencana. BOKS 4.1 PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PROGRAM JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014 Hingga tahun 2013, penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia dilakukan oleh beberapa badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Selain program yang diselenggarakan oleh empat badan usaha tersebut, juga diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi masyarakat tidak mampu yang sampai dengan tahun 2013 masih dikelola oleh Kementerian Kesehatan dengan cakupan peserta mencapai sebanyak 86,4 juta jiwa. Namun demikian, pelayanan yang diberikan belum dapat menyentuh 4-110 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 seluruh lapisan masyarakat. Terkait hal tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2004 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai awal dari pelaksanaan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang berlaku selama ini sehingga lebih menjamin terselenggaranya jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial sebagai suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak berdasarkan azas kemanusiaan, azas manfaat dan azas keadilan sosial. Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, pada tanggal 25 November 2011 Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, melalui penyelenggaraan program jaminan sosial. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, dibentuk dua BPJS yaitu: (i) BPJS Kesehatan, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014; dan (ii) BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi paling lambat pada tanggal 1 Juli 2015. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian. Program jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Selanjutnya untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya. Menyangkut kepesertaan, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Selanjutnya, setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya dan menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya serta membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala. Di samping melaksanakan kewajiban sebagai pemberi kerja, Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran (PBI) dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS. Yang dimaksud dengan PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu ini dibayar oleh Pemerintah. Lebih lanjut, dalam rangka mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan pada awal tahun 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan pada pertengahan tahun 2015, maka dalam tahun 2013 Pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran antara lain untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. PMN ini di luar hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial. Dukungan anggaran juga disiapkan untuk peningkatan kapasitas puskesmas-puskemas dan rumah sakit-rumah sakit Pemerintah terutama untuk penambahan tempat tidur kelas III, serta peningkatan kualitas dan penyediaan tenaga medis yang memadai. Selain hal tersebut, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pelayanan kesehatan yang akan diberikan dalam SJSN, juga telah dialokasikan anggaran dalam rangka sosialisasi, edukasi dan advokasi kepada masyarakat tentang SJSN dan BPJS. Sementara itu, untuk menjamin keikutsertaan masyarakat miskin dan kurang mampu dalam program jaminan sosial ini, mulai tahun 2014 Pemerintah juga menanggung iuran bagi mereka yang disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai dengan amanat UU SJSN. Di samping itu, dialokasikan juga anggaran untuk iuran jaminan kesehatan PNS, TNI/Polri, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan serta alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI/Polri. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-111 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Sejak mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tahun 2014, maka: (1) Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas); (2) Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya (kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden); (3) PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan; (4) PT Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan; serta (5) semua pegawainya menjadi pegawai BPJS Kesehatan. Sebagai program yang akan mencakup seluruh rakyat, kelancaran dan keberlanjutan penyelenggaraan program BPJS Kesehatan perlu untuk terus dijaga. Untuk mencapai harapan tersebut BPJS Kesehatan harus menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang baik antara lain dengan memperkuat fungsi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, mengkomunikasikan dan menerapkan sistem pelayanan berjenjang secara tertib, dan melakukan evaluasi secara mendalam atas pelaksanaan layanan kesehatan. Di samping itu, dari aspek keuangan, perlu diterapkan praktek pengelolaan keuangan yang cermat dan hati-hati serta perlu dibangun suatu sistem pemantauan yang mampu mengetahui dengan cepat apabila terdapat permasalahan di bidang keuangan. Alokasi Anggaran Belanja Lain-lain Kebijakan belanja lain-lain dalam RAPBN tahun 2014 antara lain menampung: (1) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (2) penyediaan biaya operasional lembaga negara yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (3) mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), dan cadangan stabilisasi harga pangan; (4) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (5) penyediaan alokasi anggaran pelaksanaan dan pengamanan Pemilu tahun 2014; dan (6) penyediaan anggaran untuk kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014. Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp28,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB), terdiri atas dua kelompok alokasi, yaitu cadangan risiko fiskal sebesar Rp6,5 triliun dan belanja lainnya sebesar Rp22,4 triliun. Jumlah alokasi belanja lainlain ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp9,7 triliun, atau 50,2 persen jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja lain-lain pada APBNP tahun 2013 sebesar Rp19,3 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Lebih tingginya alokasi belanja lain-lain dalam tahun anggaran 2014 antara lain disebabkan ditampungnya alokasi cadangan untuk pengamanan dan pelaksanaan Pemilu tahun 2014 beserta siklus 5 tahunan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, pembayaran tunggakan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada PT Pertamina tahun 2006-2012 sesuai dengan hasil audit dari lembaga auditor Pemerintah, dan cadangan BMP Kemhan/TNI tahun 2014 guna memperbaiki baseline anggaran BMP Kemhan/ TNI sesuai dengan kebutuhan riilnya sehingga diharapkan setelah tahun 2014 tidak ada lagi kekurangan (utang) anggaran BMP Kemhan/TNI. Dana cadangan risiko fiskal dalam RAPBN tahun 2014 dialokasikan untuk dana cadangan risiko perubahan asumsi ekonomi makro dan cadangan stabilisasi harga pangan. Dana cadangan risiko fiskal dialokasikan dalam rangka antisipasi yang dilakukan Pemerintah atas kemungkinan terjadinya deviasi antara perkembangan indikator ekonomi makro terhadap besaran asumsi 4-112 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan sebelumnya yang akan memberikan dampak negatif pada postur APBN, misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara itu, alokasi dana cadangan stabilisasi harga pangan digunakan dalam rangka mengurangi dampak lonjakan harga pangan bagi masyarakat miskin dan dapat memicu inflasi. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran untuk dana cadangan risiko fiskal RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp6,5 triliun (0,1 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp4,0 triliun, atau 160,0 persen dibandingkan dengan pagu anggaran dana cadangan risiko fiskal dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp2,5 triliun (0,03 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran dana cadangan risiko fiskal dalam RAPBN tahun 2014 merupakan akibat dialokasikannya cadangan risiko perubahan asumsi ekonomi makro sebesar Rp4,0 triliun, sementara dalam APBNP tahun 2013 tidak dialokasikan cadangan dimaksud, serta naiknya cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan menjadi Rp2,5 triliun, yang dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp2,0 triliun. Selain itu, komponen lain dari belanja lain-lain dalam RAPBN tahun 2014 adalah alokasi anggaran untuk belanja lainnya yaitu alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang bersifat sementara (ad hoc) dan tidak berulang, belanja operasional untuk lembaga yang belum mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri, serta pengeluaran lain yang tidak terduga dan sangat diperlukan (mendesak) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi untuk pos belanja lainnya direncanakan sebesar Rp22,4 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp5,7 triliun, atau 33,8 persen dibandingkan dengan pagu anggaran belanja lainnya dalam APBNP tahun 2013 yaitu sebesar Rp16,8 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Dalam alokasi pos belanja lainnya tersebut menampung antara lain alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan BMP Kemhan/TNI kepada PT Pertamina tahun 2006-2012 sebesar Rp6,1 triliun sesuai dengan hasil audit dari lembaga auditor Pemerintah, cadangan keperluan mendesak sebesar Rp4,0 triliun (termasuk di dalamnya cadangan untuk ganti rugi atas keputusan yang telah menjadi ketetapan pengadilan/in kracht), cadangan pelaksanaan Pemilu tahun 2014 dan siklus 5 tahunan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014 sebesar Rp3,0 triliun, cadangan BMP Kemhan/TNI tahun 2014 sebesar Rp2,5 triliun, dana operasional kegiatan OJK tahun 2014 sebesar Rp2,4 triliun, cadangan beras Pemerintah (CBP) sebesar Rp2,0 triliun, cadangan benih nasional (CBN) Rp306,4 miliar, ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp91,9 miliar, dan operasional lembaga yang belum mempunyai BA sendiri sebesar Rp66,0 miliar. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-113 4-114 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 040 041 042 043 044 047 048 050 27 29 30 31 32 33 34 BADAN INTELIJEN NEGARA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 28 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 032 22 KEMENTERIAN KEHUTANAN 036 029 21 KEMENTERIAN SOSIAL 26 027 20 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 035 026 19 KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN 034 025 18 25 024 17 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 24 023 16 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN KEUANGAN 033 022 15 c KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MAHKAMAH AGUNG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 23 020 9 14 012 8 019 011 7 018 010 6 13 007 5 12 006 4 013 005 3 015 004 2 11 002 1 10 b 001 a KODE BA NO URUT 1.303,8 159,8 212,8 1.307,3 883,1 481,1 131,6 1.679,2 218,4 317,5 514,3 67.168,0 5.028,4 3.614,6 7.634,7 3.657,7 47.932,9 37.807,8 68.260,9 33.677,0 14.509,7 2.447,8 15.029,4 17.923,1 5.572,9 69.420,4 4.614,0 12.868,5 1.763,9 3.862,9 7.225,1 2.694,6 2.784,2 606,5 d RUPIAH MURNI 28,3 0,1 - - 1,1 - - - - - - 1,5 4,1 - 25,7 - - - 24,4 56,1 1.573,9 4,1 244,1 390,6 355,7 2.041,2 660,1 1.668,2 101,4 72,8 - 1.709,4 - 448,2 e PNBP 249,5 85,3 62,0 30,6 657,7 - - - - 215,9 - - - - - - - - 128,0 - 6,2 - - - - - 25,0 - 22,2 - - 578,5 6.640,6 10.461,0 f BADAN LAYANAN UMUM - - - - - 128,0 1,5 10,3 - 25,7 - - - 49,4 56,1 1.596,1 4,1 244,1 969,1 6.996,3 12.502,3 909,6 1.753,5 163,4 103,4 657,7 1.709,4 - 448,2 28,3 216,0 - - 1,1 g=e+f PNBP/BLU - - - - - - - - - - 6,0 126,2 - - - - - 7.315,0 501,6 - - 9,0 480,5 13,9 1.973,2 3.035,1 - 11,1 334,3 131,0 - 13.007,3 - 1.497,0 h PINJAMAN LUAR NEGERI i - - 1,9 - 13,5 - - - - - - 375,7 15,4 51,3 - - - 41,1 7,3 159,0 - - 3,5 - - - - 409,2 - - - - - - HIBAH LUAR NEGERI RAPBN TAHUN 2014 - - - - - - - - 1,9 - 19,5 126,2 - - - - - 7.690,7 517,0 51,3 - 9,0 480,5 54,9 1.980,4 3.194,1 - 11,1 337,8 131,0 - 13.007,3 - 1.906,2 j=h+i PHLN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000,0 k PINJAMAN DALAM NEGERI TABEL 4.14 ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT SUMBER DANA (miliar rupiah) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200,0 - - 1.371,0 l SBSN PBS 1.303,8 159,8 214,7 1.435,4 904,2 617,7 131,6 1.704,9 218,4 317,5 514,3 74.908,1 5.601,5 5.262,0 7.638,8 3.910,8 49.582,5 44.859,0 82.743,6 39.151,7 16.263,2 2.622,3 15.470,6 18.711,7 7.282,3 83.427,7 5.062,2 14.803,1 1.979,9 3.862,9 7.225,1 2.695,7 2.784,2 606,5 m=d+g+j+k+l JUMLAH Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 060 063 064 065 066 067 068 074 075 076 077 078 079 080 081 42 43 44 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 100 091 66 70 090 65 095 089 64 69 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 088 63 092 087 093 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 086 61 62 67 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 085 60 68 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 084 59 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PERDAGANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN STANDARDISASI NASIONAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL *) 082 083 57 58 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 057 056 39 059 055 38 BADAN PUSAT STATISTIK 41 054 37 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 40 052 36 LEMBAGA SANDI NEGARA c b 051 a KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KODE BA 35 NO URUT 83,5 721,3 616,9 1.881,2 4.364,4 2.196,9 1.114,3 543,0 119,1 184,7 94,9 85,0 659,4 783,3 700,9 695,4 1.015,5 65,0 189,0 15.410,4 1.379,8 68,7 2.881,9 1.330,0 792,8 609,1 332,5 1.077,1 34.847,9 934,7 434,2 2.812,0 612,7 3.475,2 31,0 1.346,5 d RUPIAH MURNI - 52,3 - - - - - - - 42,3 7,0 - 6,5 51,1 5,8 10,4 16,0 - 81,0 23,1 52,3 - - - 46,7 - - - - - - 56,1 4.448,1 846,5 0,8 1.426,6 e PNBP f - - - - - - - - - - 200,8 - - - - - - - - 6,0 40,1 - - - - - - - - - - - - - 280,3 1.800,0 BADAN LAYANAN UMUM - - - - - - 200,8 42,3 7,0 - 6,5 51,1 5,8 10,4 16,0 6,0 121,1 23,1 52,3 - - - 46,7 - - - - - - 56,1 4.728,4 2.646,5 0,8 1.426,6 - 52,3 g=e+f PNBP/BLU 6,0 - - 290,7 51,2 - - - - - - - - 112,0 - - - - - 127,2 - - - 3,9 - - - 141,3 - - - - - - - 1.699,3 h PINJAMAN LUAR NEGERI i - - - - - 2,2 - - - - - - - - - - 1,0 - - - - - 6,5 1,3 - - 0,3 - - - - - 270,9 - - - HIBAH LUAR NEGERI RAPBN TAHUN 2014 - - - - - - - 2,2 112,0 - - - - - 127,2 - - - 4,9 - - - 141,3 - 6,5 1,3 - - 0,3 - 1.699,3 6,0 - - 561,6 51,2 j=h+i PHLN k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250,0 - - - - - - - PINJAMAN DALAM NEGERI l SBSN PBS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83,5 721,3 616,9 1.881,2 4.565,2 2.241,4 1.233,4 543,0 125,6 235,8 100,7 95,4 802,6 789,2 822,0 718,5 1.072,7 65,0 189,0 15.410,4 1.567,9 68,7 2.888,4 1.331,3 792,8 609,1 332,8 1.133,1 41.525,6 3.587,2 435,1 4.238,6 1.174,3 3.578,7 31,0 1.346,5 m=d+g+j+k+l JUMLAH Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-115 4-116 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 167,0 845,1 329,1 931,3 392,2 538.718,9 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TOTAL 1.075,1 998,0 3.261,9 185,6 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT KABINET 302,8 200,0 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 194,1 67,0 381,6 95,0 1.488,7 d RUPIAH MURNI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BADAN SAR NASIONAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA c b 103 a KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KODE BA 71 NO URUT - - - - - - - - - - - - - - - - 16.583,9 e PNBP - - - - - - 697,8 - - - - - - - - - 22.187,6 f BADAN LAYANAN UMUM - - - - - - - - - 38.771,6 - - - - - - 697,8 g=e+f PNBP/BLU - - - - - - 108,0 - - - - - - - - - 30.980,7 h PINJAMAN LUAR NEGERI - - - - - - - - - - - - - - - - 1.360,1 i HIBAH LUAR NEGERI RAPBN TAHUN 2014 - - - - - - - - - 32.340,8 - - - - - - 108,0 j=h+i PHLN - - - - - - - - - - - - - - - - 1.250,0 k PINJAMAN DALAM NEGERI - - - - - - - - - - - - - - - - 1.571,0 l SBSN PBS 612.652,3 392,2 1.075,1 998,0 3.261,9 185,6 302,8 1.005,9 194,1 67,0 381,6 95,0 1.488,7 167,0 845,1 329,1 931,3 m=d+g+j+k+l JUMLAH Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3 - Persentase pelayanan pengamanan di lingkungan gedung MPR/DPR/DPD RI, rumah jabatan pimpinan, rumah jabatan anggota dan wisma DPR RI yang memenuhi standar - Persentase perawatan, penyimpanan dan pendistribusian peralatan kantor dan perlengkapan kantor, serta sarana transportasi yang memenuhi standar 987 67% - Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang diterbitkan - Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 3 Program Pemeriksaan Keuangan Negara 100% 95% 75% 65% 100% 100% 97,5% 95% 99% 100% 6.590 140 Target 2014 - Persentase bahan pertimbangan yang diterbitkan oleh badan - Persentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan 2 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara 004 Badan Pemeriksa Keuangan (Rp2.695,7 miliar), a.l.: - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang BPK dipersyaratkan - Persentase kajian/analisis hukum/penyiapan keterangan DPR yang sesuai standar dan tepat waktu 3 Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi - Persentase kajian/analisis, naskah akademis, draft RUU bidang ekonomi dan keuangan sesuai standar dan tepat waktu DPR RI 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI akurat, dan tepat waktu melalui media massa 002 Dewan Perwakilan Rakyat (Rp2.784,2 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Persentase pelayanan aspirasi sesuai standar Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI - Persentase berita DPR RI yang didistribusikan dan direspon terkini, 2 Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator Kinerja*) 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (Rp606,5 miliar), a.l.: - Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkaji dan 1 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya Kelengkapannya - Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Program*) 1 No Urut Outcome - Meningkatkan efektivitas tindak lanjut pemeriksaan - Terwujudnya peningkatan mutu pemberian pendapat dan pertimbangan - Terwujudnya peningkatan mutu BPK pusat kelembagaan, aparatur dan ketatalaksanaan - Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM dan dukungan manajemen - Menjamin kepastian hukum bagi rakyat dalam menjalankan kehidupannya melalui produk hukum berkualitas - Terfasilitasinya dewan dalam penyusunan undang-undang - Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan menerapkan manajemen yang terintegrasi dengan data yang up to date dan akurat - Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang handal - Terlaksananya tugas konstitusional dan alat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan MATRIKS 4.1 Ringkasan Program, Indikator Kinerja, dan Outcome Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-117 4-118 4 No Urut - Jumlah pelatihan bagi hakim dan panitera berkelanjutan sertifikasi tipikor dan materi terkini lainnya. - Penyelesaian perkara, sisa perkara, dan minutasi perkara pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung 5 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung - Jumlah penyelesaian tunggakan perkara pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu - Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya. - Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan - Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI - Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah. 2 Program Peningkatan Sarana dan - Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan badan urusan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung administrasi. terintegrasi Indikator Kinerja*) 005 Mahkamah Agung (Rp7.225,1 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah rekrutmen yang transparan adil, akuntabel, dan berdasar Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya kompetensi Mahkamah Agung - Database kepegawaian, kesekretariatan diklat dan pengawasan Program*) 10.300 10.300 22 2.550 100 laporan 215 824 1 824 59 Target 2014 - Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) - Meningkatnya kualitas kinerja SDM melalui dukungan pembinaan untuk penyelesaian perkara - Terselenggaranya pengelolaan teknologi informasi perkara secara akurat, efektif, akuntabel, transparan dan mudah diakses publik - Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis kinerja kepaniteraan - Meningkatnya penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung - Tersedianya laporan penelitian untuk mengembangkan hukum dan peradilan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan Mahkamah Agung dalam membuat kebijakan - Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan - Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengawas (Bawas) - Terpenuhinya kuantitas aparatur Bawas - Luas ruangan gedung - Tersedianya standar penanganan pengaduan - Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan. - Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada mahkamah agung dan badan-badan peradilan dibawahnya - Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5 No Urut - Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan - - 5 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksaminasi yang diberikan terhadap perkara tindak pidana umum lainnya. - - 4 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Laporan hasil kegiatan pelacakan asset tersangka pelaku tindak pidana Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan. Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari. Terselesaikannya penanganan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari - - 3 Program Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen Jumlah pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional - - 2 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada wilayah I Indikator Kinerja*) 006 Kejaksaan Republik Indonesia (Rp3.862,9 miliar), a.l.: 1 Program Pengawasan dan - Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas- tugas rutin, Kejaksaan RI pelanggaran disiplin dan penanganan perkara oleh aparatur kejaksaan di daerah. Program*) 2 80 85 126.057 1350 Laporan 2.864 LHK 13 angkatan diklat - Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung. Outcome - Peningkatan kualitas pelaksanaan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi - Peningkatan kualitas pelaksanaan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum. 39 angkatan diklat - Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan kejaksaan 70 839 Target 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-119 4-120 6 No Urut 100% 100% - Persentase dukungan sarana dan prasarana perlengkapan sesuai standar - Persentase layanan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara sahabat (VVIP) sesuai standar pelayanan 100% 100% 100% 100% Target 2014 - Persentase dukungan sarana dan prasarana gedung dan bangunan sesuai standar 3 Program Penyelenggaraan Pelayanan - Persentase tersedianya dukungan fasilitas penerimaan kepala Dukungan Kebijakan Kepada Presiden negara/pemerintahan pada penyelenggaraan sidang/konferensi dan Wakil Presiden internasional di Indonesia 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara - Persentase pemberian perlindungan saksi dan atau korban yang sesuai ketentuan Indikator Kinerja*) 007 Kementerian Sekretariat Negara (Rp1.979,9 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Persentase penyelesaian laporan penilaian kompetensi pejabat/ Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pegawai Kementerian Sekretariat Negara Program*) - Terselenggaranya hubungan kelembagaan yang harmonis dan sinergis antara Presiden/Mensesneg dengan lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik, LSM dan organisasi kemasyarakatan - Meningkatnya kualitas analisis dan kecepatan dalam memberikan dukungan kebijakan dalam dan luar negeri, penyiapan bahan dan data dukungan kebijakan - Terselenggaranya izin prakarsa, dan analisa RUU, Rperpu, RPP, penyiapan pertimbangan rancangan Perpres, otentifikasi UU, Perpu, PP, evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, PP, dan pendapat hukum serta analisis dan administrasi permasalahan hukum, ratifikasi, prerogratif, naturalisasi, dan perundang-undangan - Terselenggaranya dukungan pelayanan umum kepada pejabat negara dan aparatur Kementerian Sekretariat Negara yang berstandar kualitas baik serta perawatan dan pengelolaan aset/BMN Kementerian Sekretariat Negara - Meningkatnya kualitas analisis dan kecepatan dalam memberikan dukungan informatika - Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan yang efektif - Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan SDM Kementerian Sekretariat Negara, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara - Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel serta pelayanan ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan sesuai dengan standar pelayanan Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 7 No Urut Nota Keuangan dan RAPBN 2014 - Persentase kualitas penyelenggaraan diklat manajemen pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri - Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 5 Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah - Jumlah penyelesaian administrasi pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah serta peresmian pemberhentian dan pengangkatan DPRD - Persentase daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang - Daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) (KK 10.2) (target kumulatif) 4 Program Bina Pembangunan Daerah - Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP pada Pusat Diklat Kemendagri Regional - Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti - Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang pembangunan dan keuangan daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti 2 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri - Persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Indikator Kinerja*) 010 Kementerian Dalam Negeri (Rp14.803,1 miliar), a.l.: 1 Program Pengawasan dan - Persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi; Kementerian Dalam Negeri Ditjen Otda, Badan Diklat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Program*) - Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan Outcome 1 gubernur, 8 bupati, 5 walikota 100% 100% 33 provinsi 100% 85% 5 lap hasil penelitian/kajian - Meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimal (SPM) di daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru, serta tersusunnya strategi dasar penataan daerah, revisi UU No. 32 Tahun 2004 - Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - Meningkatnya jumlah alumni, kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 15 lap hasil - Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan penelitian/kajian rekomendasi perumusan kebijakan. 100% 90% Target 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-121 4-122 9 8 No Urut - Persentase peningkatan kemampuan dan penambahan alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra udara - Persentase kesiapan dan penambahan material/bekal alutsista dan non alutsista serta fasilitas dan sarana prasana pertahanan negara matra laut 4 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut 5 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara - Persentase peningkatan/penambahan alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra darat terhadap MEF - Terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi efektif dan tepat waktu 3 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 2 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif 012 Kementerian Pertahanan (Rp83.427,7 miliar), a.l.: - Persentase penggunaan potensi kebutuhan alutsista produksi dalam 1 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan negeri terpenuhi secara bertahap 4 Program Pemantapan Hubungan dan - Persentase prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi dalam fora kerjasama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 5 Program Optimalisasi Diplomasi - Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan Terkait Dengan Pengelolaan Hukum batas wilayah nasional di darat dan di laut dan Perjanjian Internasional - Persentase perjanjian internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dibuat Indikator Kinerja*) Target 2014 Outcome 16% 11% 21% 51% 21% - Terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas /sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF - Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan, dengan daya dukung, daya tangkal dan daya gempur yang tinggi - Tercapainya tingkat kesiapan alutsista dan fasilitas/sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju Minimum Essential Force (MEF) - Terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan intergaratif yang mampu mengindentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi, efektif dan tepat waktu - Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap - Tersedianya rumusan kebijakan pengembangan industri pertahanan sesuai kemajuan iptek - Meningkatnya diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional 12 kali 100% - Meningkatnya kerjasama RI dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika 90% 011 Kementerian Luar Negeri (Rp5.062,2 miliar), a.l.: 133 perwakilan RI - Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana Kementerian 1 Program Peningkatan Sarana dan - Jumlah pembangunan/pengadaan/peningkatan gedung kantor/wisma duta dan gedung lainnya Prasarana Aparatur Kementerian Luar Luar Negeri Negeri - Jumlah pengadaan/peningkatan mechanical electric/peralatan dan 133 perwakilan RI mesin 2 Program Peningkatan Hubungan dan - Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima 80% - Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama dalam setiap pertemuan pembentukan komunitas asean di bidang politik dan keamanan, ASEAN ekonomi, dan sosial budaya - Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap 75% pembentukan komunitas ASEAN 2015 3 Program Peningkatan Peran dan - Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan 4 - Meningkatnya peran dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu Diplomasi Indonesia di Bidang Keamanan PBB multilateral Multilateral - Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang pemajuan dan 38 perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor-Timur serta penanganan isu kemanusian pada tingkat nasional Program*) Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 10 No Urut Indikator Kinerja*) Nota Keuangan dan RAPBN 2014 50% - Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan secara tepat dan akuntabel sesuai standar kesehatan 5 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian 72% - Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel 4 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan - Persentase pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat - Persentase pengendalian pemberian persetujuan visa kunjangan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat - Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu. 100% 100% 100 100 - Persentase pemerintahan daerah provinsi, kab/kota yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date sesuai dengan rencana dan permohonan fasilitasi 65 orang 3 Program Pembentukan Hukum - Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian - Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Outcome - Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan dan pengawasan keimigrasian serta adanya kepastian hukum - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan - Terwujudnya peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan 97% (195 orang) - Peningkatan kinerja aparatur Kementerian Hukum dan HAM - Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan 90% 100% Target 2014 2 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Rp7.282,3 miliar), a.l.: 1 Program Pengawasan dan - Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat Peningkatan Akuntabilitas Aparatur waktu pada unit kerja wilayah I-VI Kementerian Hukum dan HAM - Persentase unit kerja wilayah VI yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapatkan opini BPK dan WTP Program*) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-123 4-124 11 No Urut 90% - Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan 10 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang 9 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan 8 Program Pengelolaan Anggaran Negara 7 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 100% - Persentase Realisasi pengadaan utang terhadap kebutuhan pembiayaan - Pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN (turn over ratio) - Jumlah policy recommendation hasil pengawasan - Persentase investigasi yang terbukti 100% 100% 30 90% 100% - Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain‐lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu - Pengalokasian Belanja Pemerintah Pusat yang tepat waktu dan efisien 90% - Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundangundangan - Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 100% 90% 6% Rp75 triliun Rp375 miliar WTP : 84 LK WDP : 0 LK 3 90% 100% 100% 100% Target 2014 - Persentase lulusan program diploma STAN dengan predikat minimal baik 6 Program Perumusan Kebijakan Fiskal - Deviasi proyeksi inflasi 5 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan - Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 4 Program Pengelolaan Kekayaan - Jumlah penerimaan kembali (recovery ) yang berasal dari Negara,Penyelesaian Pengurusan pengeluaran APBN Piutang Negara dan Pelayanan Lelang - Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik 3 Program Pengelolaan Perbendaharaan - Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang‐Undang PP APBN secara Negara tepat waktu 2 Program Pengawasan, Pelayanan, dan - Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan kepabeanan - Rata‐rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan Cukai Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II Indikator Kinerja*) 015 Kementerian Keuangan (Rp18.711,7 miliar), a.l.: - Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP 1 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I Program*) - Mengoptimalkan pengelolaan surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN - Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan - Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang‐undangan dan kebijakan Pemerintah - Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian - Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi - Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder - Meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan - Terciptanya administrator Ditjen Bea dan Cukai Kepabeanan dan Cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan - Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 13 12 No Urut - Swasembada tebu nasional (Ha) - Pengembangan komoditas ekspor kopi (Ha) - Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan - Pengembangan Indukan sapi di Papua dan Papua Barat (ekor) - Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis zoonosis (PHMSZ), viral, bakterial, parasit dan gangguan reproduksi (dosis) - Jumlah varietas unggul baru padi 15 2 10 4 Program Revitalisasi dan Penumbuhan - Jumlah lokasi yang dibina melalui pendekatan klaster Industri Kecil Menengah - Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan - Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas kebijakan di sektor industri - Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional 5 Program Kerja Sama Industri Internasional 35 360 45 - Terlaksananya standarisasi bidang industri elektronika dan telematika - Meningkatnya kompetensi SDM industri elektronika dan telematika 25 6 2 17 3.500 79.000 10 14 1.200 8.976.802 dosis 500.000 280 836 unit 340.000 4,25 Target 2014 3 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 2 Program Revitalisasi dan Penumbuhan - Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Industri Agro kawasan industri - Pabrik gula (PG) yang diberi bantuan 019 Kementerian Perindustrian (Rp2.622,3 miliar), a.l.: 1 Program Revitalisasi dan Penumbuhan - Tumbuh dan berkembangnya klaster industri tekstil dan aneka Basis Industri Manufaktur - Tersusunnya standar nasional Indonesia (SNI) 5 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 3 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 4 Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing 2 Program Penyediaan dan - Pengembangan jaringan irigasi (Ha) Pengembangan Prasarana dan Sarana - Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil Pertanian (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Indikator Kinerja*) 018 Kementerian Pertanian (Rp15.470,6 miliar), a.l.: - Sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) komoditas 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman padi (juta Ha) Pangan Untuk Mencapai Swasembada - Perluasan tanaman kedelai (Ha) dan Swasembada Berkelanjutan - Jumlah bantuan sarana pasca panen Program*) - Menyebarnya industri agro di luar Pulau Jawa - Meningkatnya kemampuan teknologi dan SDM, penerapan standardisasi dan HKI, akses pasar dalam dan luar negeri, kerjasama kelembagaan dan iklim usaha bagi IKM - Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi serta kerjasama internasional, terbantunya kepentingan industri nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M), meningkatnya ketahanan industri nasional - Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M) - Meningkatnya akses sumber bahan baku dan pembiayaan bagi IKM - Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis - Terwujudnya nilai tambah industri unggulan berbasis teknologi tinggi - Terwujudnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri - Meningkatkan kinerja industri agro - Memulihkan dan menumbuhkembangkan industri basis manufaktur - Meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar, ditingkat masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan - Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian - Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur,susu) - Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur) - Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan; pengelolaan air irigasi; fasilitasi pembiayaan pertanian; fasilitasi pupuk dan pestisida; serta fasilitasi alat dan mesin pertanian - Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan Outcome Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-125 4-126 15 14 No Urut 5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 3 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian - Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi - Jumlah rute perintis yang terlayani - Pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/direhab - Pelabuhan perintis dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi - Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, railbus, tram - Panjang km jalur kereta api baru yang dibangun termasuk jalur ganda 022 Kementerian Perhubungan (Rp39.151,7 miliar), a.l.: 1 Program Pengembangan Sumber Daya - Jumlah pedoman teknis, ketentuan peraturan, sistem prosedur, Manusia Perhubungan kelembagaan dalam mewujudkan SDM perhubungan yang memiliki kompetensi, dispilin, integritas yang tinggi dan profesional serta didukung oleh fisik dan jasmani yang prima - Jumlah peserta dan lulusan pelatihan SDM aparatur perhubungan pertahun yang bersertifikat 2 Program Pengelolaan dan - Jumlah paket rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk Penyelenggaraan Transportasi Darat sistem informasi lalu lintas perkotaan, laporan evaluasi, terselenggarannya ATCS, jumlah fasilitas keselamatan transportasi perkotaan - Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ 5 Program Pengaturan dan Pengawasan - Persentase cakupan sistem pengawasan pendistribusian BBM Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas - Pengawasan badan usaha niaga umum dan terbatas pemegang izin Bumi Melalui Pipa usaha penyediaan dan pendistribusian BBM non subsidi - Jumlah pembinaan investasi dan kerjasama bioenergi - Jumlah infrastruktur energi pemanfaatan aneka energi baru dan energi terbarukan - Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan 3 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi - Jumlah daerah sulit air yang memperoleh sarana air bersih bersumber dari air tanah 4 Program Pengelolaan dan Penyediaan - Penambahan jaringan gas kota (kota/sambungan rumah) Minyak dan Gas Bumi - Jumlah produksi migas dan coalbed methane (CBM) 2 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Indikator Kinerja*) 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Rp16.263,2 miliar), a.l.: - Jumlah kapasitas pembangkit, panjang jaringan transmisi, jumlah 1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan kapasitas gardu induk, panjang jaringan distribusi dan jumlah kapasitas gardu distribusi - Jumlah pelanggan program listrik murah dan hemat Program*) - Terwujudnya program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi 122 160 4 lokasi 24 lokasi 32 116 116,45 1 5.615 5.260 - Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman, - Meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antarwilayah - Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut - Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian - Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat - Meningkatnya kualitas hasil litbang serta pemanfaatannya untuk perumusan kebijakan perhubungan 4 kota; 16.000 SR - Meningkatnya produksi migas yang berkelanjutan, kapasitas nasional, kehandalan dan efisiensi pasokan bahan bakar dan bahan minyak bumi 860baku industri, kehandalan infrastruktur serta menurunnya 900 MBOPD, gas kecelakaan dan dampak lingkungan dari kegiatan migas 1240‐1260 MBOEPD dan CBM 113.2 MBOEPD 30% dari wilayah - Tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRI NKRI 9 - Tersedianya cadangan BBM nasional 60 - Peningkatan status data dasar Badan Geologi, sumber daya geologi, 100 daerah sulit air penataan ruang berbasis geologi, dan mitigasi bencana geologi 19 154 71.429 Outcome 164; 4881; 1020; - Meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan 6.011,22; 136,72 akrab lingkungan Target 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 17 16 No Urut - Peserta didik SMA mendapatkan BOS SMA - Peserta didik sekolah menengah luar biasa (SMLB) mendapat beasiswa yang responsif gender 3 Program Pendidikan Menengah - Persentase guru SD/SDLB bersertifikat pendidik 5 Program Pengembangan Profesi PTK dan Penjaminan Mutu Pendidikan 90% - Persentase kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar - Persentase bayi usia 0‐11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 5 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 95% 90% 92,85% - Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat - Persentase ketersediaan obat dan vaksin 4 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 90% 100% 2.880 50 100% 96 74,52% 70,90% 103 11 4.384.026 92% 2.893.187 8.602.561 22 94,40% Target 2014 - Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) - Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 3 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak - Jumlah kab/kota di 33 propinsi yang telah mampu melaksanakan 2 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia perencanaan kebutuhan SDMK Kesehatan (PPSDMK) - Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri - Persentase RS kab/kota yang melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK) 024 Kementerian Kesehatan (Rp44.859,0 miliar), a.l.: 1 Program Pembinaan Upaya Kesehatan - Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau‐pulau kecil terluar berpenduduk - Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik - Jumlah satker penerima dana masyarakat - Jumlah pendirian perguruan tinggi baru 4 Program Pendidikan Tinggi - Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima bantuan siswa miskin - Jumlah siswa SD/SDLB penerima bantuan siswa miskin 2 Program Pendidikan Dasar - Jumlah analisis hasil penilaian pendidikan dan survey tingkat nasional dan internasional Indikator Kinerja*) 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp82.743,6 miliar), a.l.: - persentase efektifitas pengembangan dan penerapan 1 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian kurikulum/perbukuan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan Pendidikan dan Kebudayaan pengendalian Program*) - Menurunnya angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit - Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat - Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat - Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan - Meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan - Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai SNP - Tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara - Tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA, SMK, SMLB bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota - Tercapainya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan gender, di semua provinsi, kabupaten dan kota - Terwujudnya bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan teknologi serta pilar pemerkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Outcome Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-127 4-128 19 18 No Urut - Jumlah sertifikasi guru agama Kristen - Mahasiswa miskin penerima beasiswa - Lembaga keagamaan yang menerima bantuan - Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa - Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 (standar manajemen kesehatan dan keselamatan kerja) - (a) Jumlah pekerja anak yang ditarik dari tempat kerja (b) Persentase pekerja anak yang ditarik yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh keterampilan 4 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 5 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi - Jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja (DHK) yang menjadi peserta jamsostek 3 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Jumlah kawasan yang disediakan lahannya di daerah tertinggal/perbatasan - Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarananya di daerah kawasan tertinggal/perbatasan - Terbangunnya keselarasan kebijakan pengupahan (KHL dan penetapan upah) - (a) Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara; (b) Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara - Penempatan tenaga kerja melalui antar kerja antar daerah (AKAD)/antar kerja lokal (AKL), dan kelembagaan tenaga kerja 2 Program Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja yang ditetapkan dan program pelatihan berbasis kompetensi yang disusun - Mahasiswa miskin penerima beasiswa - Bantuan rehab pengembangan Buddhis centre /pusdiklat Buddhis 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Rp3.910,8 miliar), a.l.: 1 Program Peningkatan Kompetensi - Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi kompetensi profesi Tenaga kerja dan Produktivitas - Jumlah standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) yang 6 Program Bimbingan Masyarakat Buddha 5 Program Bimbingan Masyarakat Hindu - Mahasiswa miskin penerima beasiswa - Jumlah tenaga pendidik sesuai dengan keahlianya 4 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 3 Program Bimbingan Masyarakat Kristen - Siswa MTs/ Wustha penerima BOS Indikator Kinerja*) 025 Kementerian Agama (Rp49.582,5 miliar), a.l.: 1 Program Penyelenggaraan Pembinaan - Rehabilitasi asrama haji/pusat informasi dan hubungan masyarakat dan Pengelolaan Haji dan Umrah (PIH) embarkasi - Petugas pusat informasi dan hubungan masyarakat (PPIH) Arab Saudi - Siswa MI/Ula penerima BOS 2 Program Pendidikan Islam Program*) - Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja - Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha - Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu - Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik - Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen - Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu pendidikan menengah - Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing pendidikan Islam - Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah Outcome 30 Kawasan (1.521 Unit & 145,18 Km) 16 Kawasan (53.720 Ha) 12.500 anak, 100% naik 10% sosialisasi dan konsolidasi dg Pemda 400rb org 80rb org/400 Kab/Kota - Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak - Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan di tempat kerja - Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 100rb org/33Prop - Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja 11.750 TK 50 SKKNI dan 433 program 500 12 3.500 187 2.500 2.000 95 1.000 3.353.000 siswa 3.593.000 siswa 1490 org 4 lokasi Target 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 21 20 No Urut Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pembangunan Kesejahteraan Sosial Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan 3. 4. 4. - Terperiksanya DIPA dana Dekon, Tugas Pembantuan (TP), dan kantor pusat lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah korban bencana alam yang dibantu jumlah lokasi kampung siaga bencana (KSB) - Jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga harapan (PKH) - Tersertifikasinya pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial 5. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan - Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan tahun 2006-2009 - Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul - Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktifitas hutan tanaman sebanyak 6 judul - Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja inspektorat berkurang hingga 50% dari tahun 2009 029 Kementerian Kehutanan (Rp5.262,0 miliar), a.l.: 1. Program Perencanaan Makro Bidang - Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan - Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 33 provinsi 2. Program Konservasi Keanekaragaman - Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Hayati dan Perlindungan Hutan Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) - Terjaminnya hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20 persentase setiap tahun dari rerata 2005-2009 3. Program Peningkatan Fungsi dan Daya - Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis, mangrove, gambut, Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 1.994.000 ha Masyarakat - Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas 5. Program Rehabilitasi Sosial 2. - Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti - Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti Indikator Kinerja*) 027 Kementerian Sosial (Rp7.638,8 miliar), a.l.: 1. Program Pemberdayaan Sosial dan - Jumlah KK yang mendapatkan akses berusaha melalui kelompok Penanggulangan Kemiskinan usaha bersama ekonomi (KUBE) - Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan Program*) 25% 50% 100% 100% 3 DAS 230rb ha - Minimal 60 % hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan, dan pengayaan ilmu pengetahuan termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu - Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian kehutanan serta perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian kehutanan - Berkurangnya lahan kritis pada DAS prioritas - Biodiversiti dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan 3 Provinsi 67,2% - Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara optimal - Menurunnya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan - Peningkatan jumlah pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten - Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial - Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial - Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar Outcome 13.000 km 7 Provinsi 4300% 400 org 3,2 juta RTSM 75.000 jiwa 46.279 jiwa 145.254 jiwa 5.300 KK 10.931KK Target 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-129 4-130 23 22 No Urut Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil 3. 4. 5. - Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan - Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulau-pulau kecil terluar - Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan - Lokasi pengembangan dan pembinaan sarana dan prasana pemasaran hasil perikanan dalam negeri (lokasi) - Jumlah benih dengan mutu terjamin (miliar benih) - Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai - Jumlah kapal perikanan >30 GT yang terbangun (unit) 20.558 ha 44.064 ha - Luas layanan jaringan rawa yang dibangun/ditingkatkan 5 Program Pengelolaan Sumber Daya Air - Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan 14 kawasan - Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan 33 provinsi 32.229 km - Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya 4 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 17,64 km - Panjang jalan yg dipreservasi - Jumlah jalan tol yang dibangun 396 desa 155 kawasan 15 33 4,5 juta Ha 143 UPI (30 Baru; 113 Lanjutan) 30 pulau 35 100 (130 kapal lainnya dipenuhi melalui DAK) 61 126 kawasan 816 pelabuhan 13 paket 7 SDLP; 2 WPP Target 2014 - Jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum - Infrastruktur kawasan permukiman perdesaan 3 Program Penyelenggaraan Jalan 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman - Jumlah pembinaan manajemen usaha 033 Kementerian Pekerjaan Umum (Rp74.908,1 miliar), a.l.: - Jumlah pembinaan pembina jasa konstruksi daerah 1 Program Pembinaan Konstruksi Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. - Jumlah pelabuhan perikanan yang dibina, termasuk pelabuhan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial Indikator Kinerja*) 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rp5.601,5 miliar), a.l.: 1. Program Penelitian dan - Jumlah kawasan pesisir dan WPP yang terpetakan sumber daya, Pengembangan IPTEK Kelautan dan karakteristik dan dinamikanya Perikanan - Jumlah paket/inovasi teknologi, usulan HKI/penghargaan, data dan informasi untuk peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya Program*) - Tercapainya kesesuaian RPJM (nasional dan daerah) dengan RTRW, tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PU dan permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan meningkatnya kualitas manajemen - Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air - Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60 % kondisi mantap. - Meningkatnya panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan - Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, sertajumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman - Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi pusat dan daerah - Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat - Meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional - Meningkatnya produksi perikanan budidaya. - Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan - Termanfaatkannya hasil riset dan inovasi iptek kelautan dan perikanan Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 26 25 24 No Urut Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Persentase laporan pengawasan pelaksanaan rencana kerja yang akuntabel dan tepat waktu - Persentase pengelolaan administrasi umum yang tepat waktu - Intensitas pengembangan sistem informasi manajemen Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Kesra - Persentase temuan BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti - Opini BPK terhadap laporan keuangan - Persentase rumusan kebijakan implementasi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan roadmap universal coverage jaminan kesehatan (UCJK) - Persentase dokumen tata kelola perencanaan yang berkualitas - Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang berkualitas untuk seluruh pegawai 036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rp218,4 miliar), a.l.: 1 Program Koordinasi Pengembangan - Daerah (tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah/TKPKD) Kebijakan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan kebijakan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 3. 2. - Persentase kementerian/ lembaga yang terintegrasi dalam perencanaan dan pengembangan sistem NSW 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Rp317,5 miliar), a.l.: 1. Program Koordinasi Kebijakan Bidang - Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan koordinasi dan Perekonomian sinkronisasi kebijakan dibidang desa mandiri energi yang ditindaklanjuti 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. - Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi indonesia wajar tanpa pengecualian (WTP) 100% 80% 15 95% 100% 90% 75% 90% 90% 2 9 9 - Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi intelijen (DN & LN) dalam rangka operasi keamanan laut Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut 12 2. - Jumlah pemantauan dan evaluasi Target 2014 12 Indikator Kinerja*) 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Rp514,3 miliar), a.l.: 1. Program Peningkatan Koordinasi - Jumlah rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Program*) - Terlaksananya seluruh kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatankegiatan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat - Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan kesejahteraan rakyat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran serta tanggap cepat masalah kesejahteraan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat - Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik - Meningkatnya produktifitas pegawai - Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi makro dan keuangan - Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenkopolhukam - Memadainya sarana dan prasarana aparatur - Meningkatnya pembangunan kapasitas kelembagaan, sarana & prasarana pengamanan, perumusan kebiakan keamanan laut, pelaksanaan operasi keamanan laut secara terpadu & penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi indonesia - Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri Outcome Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-131 4-132 29 28 27 No Urut - Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif film berkualitas - - - - - Jumlah pelaku kreatif sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek (EKMDI) yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif berbasis media Jumlah pusat kreatif yang terbentuk atau direvitalisasi (pusat) Jumlah pelaku kreatif sektor ekonomi kreatif berbasis seni budaya (EKSB) yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif subsektor seni pertunjukan dan musik Skor sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) - Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti Nilai indeks kepuasan BUMN - - 042 Kementerian Riset dan Teknologi (Rp617,7 miliar), a.l.: 1 Program Peningkatan Kemampuan - Jumlah paket insentif riset sistem inovasi nasional (Sinas) Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi - Jumlah intermediasi Iptek untuk mendukung Indonesia-science Nasional technology park (I-STP) terkait pendayagunaan iptek untuk industri kecil dan menengah 2 Program Dukungan Manajemen dan - Persentase peningkatan kualitas pelayanan di bidang hukum, Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya hubungan masyarakat dan protokol, data dan informasi, perizinan Kementerian Ristek penelitian asing 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN Persetujuan pendayagunaan aset dan sinergi BUMN - 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Rp131,6 miliar), a.l.: 1 Program Pembinaan BUMN - Nilai skor good corporate governance (GCG) BUMN 5 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek 4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional Jumlah pengembangan informasi pasar luar negeri - 3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indikator Kinerja*) 040 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rp1.704,9 miliar), a.l.: 1 Program Pengembangan Destinasi - Jumlah daerah yang difasilitasi/didukung untuk menjadi destinasi Pariwisata pariwisata nasional - Desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata Program*) 100% 75% 3 250 65 80 30 Baik 2 550 875 1.625 6.000 1.200 27 14 837 desa 1 Target 2014 - Meningkatnya dukungan manajemen bagi pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi - Menguatnya sumber daya iptek - Meningkatnya pendayagunaan iptek bagi peningkatan daya saing ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemandirian bangsa - Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan benar - Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi pengelolaan BUMN - Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN - Peningkatan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional - Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek - Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya - Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor ekonomi kreatif - Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan luar negeri - Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) - Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata di dalam - Meningkatnya investasi di sektor pariwisata - Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 31 30 No Urut 5 dokumen - Jumlah telaahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijakan - Terlaksananya perawatan dan pengadaan alat pengelola data dan komunikasi - Terlaksananya perbaikan peralatan perlengkapan kantor Kementerian Koperasi dan UKM 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM - Terciptanya SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam menstimulus pribadi untuk melakukan pekerjaan secara lebih inovatif dan kreatif dengan mencoba pendekatan-pendekatan dalam memecahkan permasalahan pekerjaan - Tersedianya sistem informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik tentang pemberdayaan Koperasi dan UKM 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM - Tersedianya dukungan sarana usaha pemasaran melalui revitalisasi pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi 4 kegiatan 12 bulan 20 kegiatan 3 sistem 40 unit 1 lembaga 4 laporan 2.160 sekolah 202 kabupaten 382 kota Target 2014 - Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Rp1.435,4 miliar), a.l.: 1 Program Pemberdayaan Koperasi dan - Terbentuknya lembaga pengawas koperasi simpan pinjam (LPKSP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup - Jumlah peserta Adiwiyata - Jumlah kabupaten peserta program menuju Indonesia hijau (MIH) Indikator Kinerja*) 043 Kementerian Lingkungan Hidup (Rp904,2 miliar), a.l.: 1 Program Pengelolaan Sumber Daya - Jumlah kota peserta peningkatan kinerja pengelolaan sampah Alam dan Lingkungan Hidup (Adipura) Program*) - Meningkatnya kualitas evaluasi dan laporan serta pelayanan data dan informasi KUKM - Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran serta penatausahaan barang milik negara (BMN) - Meningkatnya penataan birokrasi, tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggungjawab - Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah - Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM - Meningkatnya kualitas dan koordinasi perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM - Terfasilitasinya dukungan revitaliasi/pengembangan sarana dan prasarana pasar tradisional, terselenggranya temu mitra KUMKM dan terpromosikannya produk koperasi dan UKM dan serta tertatanya usaha pedagang kaki lima (PKL) - Meningkatnya kualitas kelembagaan KUMKM dan pemahaman perkoperasian dikalangan aparat pembina dan masyarakat, berupa a) jumlah koperasi berkualitas; b) jumlah masyarakat peserta penyuluhan perkoperasian; c) jumlah aparat pembina peserta bimbingan teknis. - Peningkatan pelayanan perencanaan, SDM, laporan keuangan, hukum dan kerjasama dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup - Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup - Penurunan beban pencemaran lingkungan Outcome Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-133 4-134 33 32 No Urut Indikator Kinerja*) - Jumlah instansi pemerintah yang menjadi pilot project pengembangan budaya kerja - Persentase jumlah kampanye budaya kerja di media cetak dan elektronik 3 Program Peningkatan Sarana dan - Rasio sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Prasarana Aparatur Kementerian PAN pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik dan RB 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB - Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan tunjangan berdasarkan kinerja - Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di provinsi - Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak - Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari masalah sosial - Persentase bantuan hukum yang tepat waktu, sesuai kebutuhan dan akuntabel 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Rp159,8 miliar), a.l.: 1 Program Pendayagunaan Aparatur - Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU tentang Negara dan Reformasi Birokrasi Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan) 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA 2 Program Perlindungan Anak 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rp214,7 miliar), a.l.: 1 Program Kesetaraan Gender dan - Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan Pemberdayaan Perempuan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan - Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam mengembangkan data perempuan korban kekerasan Program*) 100 5 instansi 100% 100% 1 RUU 33 provinsi 1 kebijakan 2 K/L dan 6 provinsi 100% 4 provinsi 12 provinsi Target 2014 - Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian - Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian - Terwujudnya SDM aparatur yang profesional, berkinerja,akuntabel dan sejahtera - Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel - Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi - Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik - Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang terintegrasi, efisien, dan efektif - Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis, dan komprehensif - Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif, dan efisien - Meningkatnya laporan evaluasi kinerja pembangunan gender dan anak berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis - Meningkatnya layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel - Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia (SDM) dan penganggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi, dan harmonis - Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak - Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang anak - Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender (PUG) di bidang ekonomi - Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum - Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Indikator Kinerja*) Nota Keuangan dan RAPBN 2014 37 052 Dewan Ketahanan Nasional (Rp31,0 miliar), a.l.: 1 Program Pengembangan Kebijakan - Tersedianya kajian dalam bentuk saran tindak dan rencana Ketahanan Nasional kontijensi bidang pengembangan pembangunan nasional untuk mengatasi permasalahan keamanan internal, keamanan eksternal, dan bencana berskala besar - Persentase pelayanan administrasi dan pelaksanaan kajian sesuai dengan kebutuhan 054 Badan Pusat Statistik (Rp3.578,7 miliar), a.l.: 1 Program Penyediaan dan Pelayanan - Persentase terlaksananya rangkaian kegiatan sensus pertanian 2013 yang sesuai standard operating procedure (SOP) Informasi Statistik - Persentase terselenggaranya rangkaian kegiatan sensus ekonomi 2016 yang sesuai SOP 2 Program Pengawasan dan - Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas aparatur BPS Wilayah I Peningkatan Akuntabilitas Aparatur yang sesuai SOP BPS - Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas aparatur BPS Wilayah II yang sesuai SOP 3 Program Dukungan Manajemen dan - Persentase satker yang telah menyelenggarakan sosialisasi reformasi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya birokrasi BPS - Persentase terselenggaranya layanan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 4 Program Peningkatan Sarana dan - Tersedianya berbagai output bagi pelaksanaan tugas Prasarana Aparatur BPS 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Ketahanan Nasional - Jumlah layanan administrasi (paket) 36 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara 051 Lembaga Sandi Negara (Rp1.346,5 miliar), a.l.: 1 Program Pengembangan Persandian - Jumlah titik penggelaran peralatan sandi - Jumlah titik penggelaran sistem sandi Nasional 050 Badan Intelijen Negara (Rp1.303,8 miliar), a.l.: 1 Program Pengembangan - Meningkatnya dukungan secara teknis dan administrasi intelejen Penyelidikan, Pengamanan, dan - Persentase kecukupan penggelaran pos intelijen luar negeri Penggalangan Keamanan Negara 2 Program Dukungan Manajemen dan - Kecukupan jumlah dukungan yang tersedia Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Rasio kecukupan personil daerah terhadap jumlah kab/kota Intelijen Negara 3 Program Pengawasan dan - Kualitas pemeriksaan dan pengawasan yang meningkat Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara Program*) 35 34 No Urut - Terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja kegiatan teknis 1.200 100% - Terwujudnya good governance dan clean government - Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang - Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu - Meningkatnya kelancaran pengelolaan dan kecukupan dukungan operasional pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Nasional Terselenggaranya persandian sesuai kebijakan nasional Terdukungnya komunikasi rahasia Kemandirian teknologi persandian Pelayanan administrasi perkantoran Lembaga Sandi Negara secara akuntabel - Tersedianya bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan pembinaan ketahanan nasional yang diarahkan pada bidang pertahanan (defence ), dan keamanan (security ), serta pencegahan dan penanggulangan krisis (crisis prevention and resolution ). - - Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan intelijen negara - Meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen negara - Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara Outcome 100% 100 100 100% 100% 31% 16 26 33 13 32% 33% 32% 33% 33% Target 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-135 4-136 39 38 - Persentase kesesuaian hasil kajian diklat dan jabatan fungsional perencana (JFP) yang digunakan dalam perumusan kebijakan diklat dan JFP - Jumlah dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas - Tingkat kepuasan terhadap pelayanan konsultasi - Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN 4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN - Ketersediaaan data dan informasi pertanahan nasional pada sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) (%) - Jumlah pembinaan organisasi dan kepegawaian - Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan - Rata-rata jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan intensitas pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik - Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja dan kasus (Obrik) - Inventarisasi P4T (PN6) - Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (PN4) - Inventarisasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10) 056 Badan Pertanahan Nasional (Rp4.238,6 miliar), a.l.: 1 Program Pengelolaan Pertanahan - Cakupan peta pertanahan (PN7) - Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (PN7) Nasional 4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas - Persentase kesesuaian kebijakan rencana pembangunan di daerah terhadap Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Rp1.174,3 miliar), a.l.: 1 Program Perencanaan Pembangunan - Tersusunnya kebijakan pembangunan peraturan perundangNasional undangan 80% 48 430 kab/kota 1 paket 145 satker 29% 182.300 bidang 154.075 bidang 1 paket 2.800.000 Ha 865.316 bidang 11 95% 100% 100% 100% 100% - Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI serta mutu pelayanan publik di bidang pertanahan - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pada semua unit kerja BPN RI - Terwujudnya suatu kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di Indonesia; - seluruh Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah - Meningkatnya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. - Terwujudnya pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi - Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan - Meningkatnya pelaksanaan tugas manajemen kelembagaan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas - Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan - Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah - Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja pembangunan nasional - meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kementerian PPN/Bappenas Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 41 40 No Urut - Persentase penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran - Persentase layanan pengujian perangkat informatika dan kalibrasi - Jumlah karya litbang bidang literasi dan profesi - Jumlah e-literasi masyarakat pada daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan pasca-konflik - Jumlah peserta diklat multi media (kedinasan) - Jumlah peserta diklat multi media (swadana) 4 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 5 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika - Jumlah operator radio yang besertifikat - Persentase pelayanan perijinan diproses tepat waktu layanan pengamanan jaringan internet dan dukungan penegakan hukum - Persentase desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.184 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) - Persentase keamanan jaringan internet nasional khususnya pada jasa internet, exchange, lembaga - penyelenggara Persentase dukungan sumberinternet daya dan sistem dalam memberikan - Jumlah kebijakan, regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik - Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik. 3 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik - Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran - Jumlah sarana kerja layanan Perpustakaan Nasional 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Rp3.587,2 miliar), a.l.: 1 Program Pengembangan Aplikasi - Jumlah kebijakan dan regulasi di bidang e-government Informatika - Nilai rata-rata e -goverment nasional - Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-bisnis - Jumlah pusat layanan e-bisnis 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional Indikator Kinerja*) 057 Perpustakaan Nasional (Rp435,1 miliar), a.l.: 1 Program Pengembangan Perpustakaan - Jumlah terbitan nasional dan internasional yang terhimpun dan terkelola - Jumlah terbitan nasional yang terdata dalam bibliografi nasional Indonesia (BNI) dan katalog induk nasional (KIN) Program*) 5.100 204 orang 1714 6 dokumen 200 80% 90% 90% 100% 75% 100% 20 lokasi 3 dokumen 4 dokumen Regulasi 3,0 300 UKM 2 unit 34 dokumen 36 dokumen 561 unit 2.500 entry 81.520 entry Target 2014 - Persentase peserta diklat yang tersertifikasi - Karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika - Tumbuh kembangnya industri informatika yang layak secara teknis - Pengelolaan sumber daya informatika yang optimal untuk mendukung pencapaian tingkat penetrasi internet 50%, layanan broadband 30%, dan siaran TV digital 35% - Keamanan jaringan internet nasional - Ketersediaan layanan pos dan informatika - Meningkatnya penyebaran, pemerataan, dan pemanfaatan Informasi publik - Perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi egovernment - Layanan e-bisnis untuk usaha kecil dan menengah - Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan keuangan Perpustakaan Nasional - Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung dan operasional peralatan kantor di lingkungan Perpusnas - Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat Outcome Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-137 4-138 43 42 No Urut - Jumlah rancangan peraturan dan peraturan perundangundangan yang disusun 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM - Jumlah partisipasi Badan POM dalam hubungan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional - Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik (dihitung dari 40 satker) - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja termasuk pemeliharaannya 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM - Jumlah kasus di bidang penyidikan obat dan makanan - Jumlah efisiensi, pelaksanaan mobilisasi pasukan bersenjata 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rp1.133,1 miliar), a.l.: 1 Program Pengawasan Obat dan - Persentase sarana produksi makanan MD yang memenuhi Makanan standar GMP yang terkini (dihitung dari 1.000 sarana yang diperiksa) 5 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi 43 forum 75 50% 95% 594 30% 62% 66% 95% 3 Program Pemeliharaan Keamanan dan - Jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Babinkum Polri Ketertiban Masyarakat 4 Program Penyelidikan dan Penyidikan - Persentase pengungkapan tindak pidana konvesional Tindak Pidana 480 12 Target 2014 - Jumlah kegiatan intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri (paket gabungan) 2 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Indikator Kinerja*) 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rp41.525,6 miliar), a.l.: - Jumlah prototype alat yang dihasilkan/ diuji 1 Program Penelitian dan Pengembangan Polri Program*) - Meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM sesuai dengan standar sistem manajemen mutu - Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Badan POM - Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat - Masyarakat tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi (kerusuhan masa, kejahatan teroganisir, dll) - Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi, dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM - Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga - Dapat diketahui sejak awal potensigangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat, sehingga ditemukan upaya penanganannya - Peralatan Polri berbasis teknologi yang mampu menghadapi berbagai tren kejahatan Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 45 44 No Urut 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM - Jumlah peningkatan perangkat daerah PTSP yang terhubung dalam SPIPISE - Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang BKPM, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) provinsi, PTSP kab./kota yang terbangun dalam sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) - Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di luar negeri (Indonesian Investment Promotion Center /IIPC) - Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pemberdayaan usaha nasional - Meningkatnya kualitas promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal - Meningkatnya kualitas kajian dan usulan kebijakan, informasi potensi, dan fasilitasi pengembangan usaha untuk mendorong peningkatan daya saing penanaman modal - Terselenggaranya pelayanan protokol Lemhannas RI dalam mendukung tupoksi lembaga dan kegiatan pimpinan serta dokumentasi kegiatan pimpinan dan lembaga - Terpublikasinya tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI ke masyarakat - Tercapainya akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui sistem pengendalian intern yang handal menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih di Lemhannas RI - Meningkatnya kualitas kelaksanaan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang dapat dipertanggungjawabkan. - Meningkatnya kualitas pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional secara efektif dan efisien serta optimal yang dapat dipertanggung jawabkan Outcome Pengembangan - Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas master data teknis lainnya di BKPM dengan tambahan perizinan di dua sektor 50 kab/kota Penyelenggaraan the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara 6 lokasi 6 lokasi 1 12 76% - Persentase terlaksananya kegiatan yang direncanakan - Keprotokolan tamu luar negeri 51% 5 naskah 15 naskah 5 naskah 4 naskah Target 2014 - Persentase jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal (Rp609,1 miliar), a.l.: 1 Program Peningkatan Daya Saing - Jumlah rumusan rekomendasi penyederhanaan prosedur Penanaman Modal penanaman modal - Jumlah pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan kewirausahaan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas - Jumlah dokumen kajian bidang internasional - Jumlah dokumen kajian bidang pertahanan keamanan - Jumlah dokumen kajian bidang ekonomi Indikator Kinerja*) 064 Lembaga Ketahanan Nasional (Rp332,8 miliar), a.l.: 1 Program Pengembangan Ketahanan - Jumlah dokumen kajian bidang politik Nasional Program*) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-139 4-140 47 46 No Urut 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) 27 - Jumlah provinsi yang memiliki kabupaten tertinggal yang mengirimkan data dan dokumen perencanaan dan pelaporan serta hasil evaluasi pembangunan dikabupaten tertinggal 50 100% 100% 79 52 WTP 580 Instansi Pemerintah 20.000 Kader 547 wahana 2 Target 2014 - Persentase koordinasi dan pengendalian perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu - Jumlah publikasi informasi daerah tertinggal - Ketersediaan informasi dan publikasi KPDT dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal - Opini laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan BNN 067 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Rp1.331,3. miliar), a.l.: 1 Program Percepatan Pembangunan - Jumlah daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam Daerah Tertinggal pengembangan produk unggulan - Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan pengembangan infrastruktur ekonomi 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN - Jumlah kader anti narkoba yang terbentuk - Jumlah instansi pemerintah di daerah yang diadvokasi bidang P4GN Indikator Kinerja*) 066 Badan Narkotika Nasional (Rp792,8 miliar), a.l.: 1 Program Pencegahan dan - Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) - Jumlah wahana desiminasi informasi P4GN Program*) - Terumuskannya kebijakan pengembangan organisasi dan tatalaksana di lingkungan KPDT - Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan efektifitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal secara optimal. - Terwujudnya peningkatan keseimbangan wilayah yang didukung oleh arus investasi yang memadai - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal melalui pengembangan produk unggulan dan sarana prasarana pendukung ekonomi secara terintegrasi - Terlaksananya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan, administrasi kelembagaan, penyediaan dan pengelolaan barang milik negara (SIMAK BMN) - Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai sandar pelayanan minimal (SPM) - Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 49 48 No Urut - Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Rp68,7 miliar), a.l.: - Persentase penanganan pengaduan yang disampaikan ke 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 80% layanan perkantoran - Tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan program kependudukan dan KB - Meningkatnya akuntabilitas pengelola bidang program, ketenagaan dan administrasi umum serta keuangan dan perbekalan (good governance ) - Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur, serta penelitian program kependudukan dan KB 2.250 kasus yang - Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis ditangani dari Komnas HAM 3.000 kasus yang diterima oleh Komnas HAM 98% 5 - Persentase satuan kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan - Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi hukum, organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja 4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN 1 pusat; 33 provinsi 100 6 5 6 5 Outcome - Tercapainya penduduk tumbuh seimbang 2015 80,9 (dari 4,45 juta anggota aktif) 33 - Tersedianya dan tersosialisasikannya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan Target 2014 - Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan pengawasan keuangan dan perbekalan - Persentase pelaksanaan kerja pengawasan ketenagaan dan administrasi umum 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN - Jumlah mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama dalam pengembangan program diklat SDM paratur dan SDM tenaga program 2 Program Pelatihan dan Pengembangan - Jumlah kurikulum, materi/media yang dikembangkan dan BKKBN digunakan - Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus yang - Jumlah mitradapat kerja dioperasionalkan yang telah mendapatkan fasilitasi pembinaan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus. Indikator Kinerja*) 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Rp2.888,4 miliar), a.l.: 1 Program Kependudukan dan Keluarga - Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang Berencana balita dan anak - Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak Program*) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-141 4-142 52 51 50 No Urut 4. 3. 2. - Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan - Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu Program Kesadaran Berkonstitusi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI Program Penanganan Perkara Konstitusi - Jumlah perkara pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan PHPU legislatif Pilpres, Pilgub, Pilbup, walikota, dan perkara lainnya - Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman berkonstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi - Jumlah penyebarluasan informasi penanganan perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah renovasi/rehabilitasi gedung kantor dan rumah negara 077 Mahkamah Konstitusi RI (Rp189,0 miliar), a.l.: 1. Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan administrasi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yustisial Mahkamah Konstitusi RI - Jumlah bahan publikasi konstitusi dan Mahkamah Konstitusi 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU - Persentase pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel - Persentase akumulasi kemajuan pembangunan, pengadaan meubelair dan belanja modal - Jumlah rancangan Pemerintah - Jumlah jenis dokumen evaluasi dan monitoring 076 Komisi Pemilihan Umum (Rp15.410,4 miliar), a.l.: - Tingkat ketepatan penyiapan analisis di bidang administrasi 1 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses hukum dalam kepengurusan partai politik, perseorangan peserta Politik pemilihan umum (Pemilu) dan dana kampanye peserta Pemilu. 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG - Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan peringatan dini tsunami - Waktu yang diperlukan untuk menentukan parameter gempa bumi Indikator Kinerja*) 075 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Rp1.567,9 miliar), a.l.: - Jumlah propinsi yang memperoleh informasi prakiraan cuaca 1 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak lokal dan Geofisika - Jumlah unit pelaksana teknis (UPT) BMKG yang mendiseminasikan informasi dini kualitas udara (air quality monitoring system /AQMS). Program*) 114 34 247 5 paket 1 2 paket 6 90% 100% 40% 75% 80% 3 peraturan 5 5 menit 4 menit 6 33 Target 2014 - Meningkatnya konstitusionalitas masyarakat dan budaya berkonstitusi - Penyelesaian perkara konstitusi yang tepat waktu, transparan dan akuntabel - Meningkatnya kualitas pelayanan yang didukung dengan sarana dan parasarana yang memadai - Meningkatnya dukungan administrasi umum dan administrasi yustisial yang modern dan terpercaya - Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya - Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU - Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota - Meningkatnya layanan tata kelola perencanaan, hukum, keuangan dan aset, SDM, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan penelitian, dalam rangka mendukung sistem pelayanan jasa dan informasi MKKuG - Meningkatnya kepuasaan pengguna informasi gempabumi, tsunami, seismologi teknik dan geofisika potensial untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan bencana - Meningkatnya kepuasan pengguna informasi peringatan dini cuaca ekstrim dan informasi cuaca secara rutin untuk mendukung keselamatan transportasi dan pengelolaan bencana Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 55 54 53 No Urut 2. Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek - Jumlah media sosialisasi PLTN - Jumlah varietas hasil pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi - Jumlah publikasi ilmiah yang difasilitasi oleh balai media dan reproduksi (BMR) - Jumlah pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional (Rp718,5 miliar), a.l.: 1. Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah dokumen pelaksanaan standardisasi Iptek nuklir Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Jumlah dokumen penyelenggaraan pendidikan teknologi nuklir Batan 2. 12 - Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) berindikasi TPPU dan pidana lain 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Rp1.072,7 miliar), a.l.: 1. Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah kerjasama riset internasional interdisipliner Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Cibinong Science Center (LIPI) 120 - Jumlah laporan hasil analisis (LHA) berindikasi TPPU dan pidana lain Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme 3 media 7 1 1 35 45 1 8 100% 3. - Ketersediaan sarana dan prasarana PPATK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK 2. 30% Target 2014 80% Indikator Kinerja*) 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Rp65,0 miliar), a.l.: 1. Program Dukungan Manajemen dan - Persentase SDM PPATK yang kurang kompeten Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Ketersediaan SOP PPATK Program*) - Meningkatnya peran iptek nuklir dalam mendukung program pembangunan nasional - Peningkatan kinerja manajemen kelembagaan mendukung program litbang energi nuklir, isotop dan radiasi - Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengetahuan - Meningkatnya kemampuan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek - Terbangunnya tata kelola litbang yang efisien dan efektif - Menguatnya kompetensi inti - Meningkatnya peran pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme - Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPATK - Terpenuhinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis PPATK yang berkualitas Outcome Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-143 4-144 58 57 56 No Urut Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi 3. 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial - Jumlah layanan produk geospasial yang diberikan kepada instansi dan masyarakat - Jumlah peta tematik dan integrasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kebencanaan dan perubahan iklim serta tematik strategis - Jumlah sarana/prasarana pengamatan yang dikembangkan 083 Badan Informasi Geospasial (Rp802,6 miliar), a.l.: 1 Program Penyelenggaraan Informasi - Jumlah jaring kontrol geodesi dan geodinamika yang dibangun Geospasial 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) - Jumlah penelitian dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk sumber daya wilayah darat - Jumlah pilot plant pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 3 MW, pilot plant PLT Binary Cycle 100 KW dan 1000 KW - Jumlah pembangunan fasilitas BPPT 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Rp789,2 miliar), a.l.: - Jumlah jenis pesawat airbone RS yang dikembangkan 1 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT 2. - Jumlah laporan layanan sistem informasi dan standarisasi BPPT Indikator Kinerja*) 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Rp822,0 miliar), a.l.: - Jumlah laporan pengawasan terhadap akuntabilitas pelaksanaan 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya tugas pokok dan fungsi unit/satuan kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Program*) - Meningkatnya kapasitas penguasaan teknologi roket, satelit dan penerbangan dan pemanfaatannya dalam mendukung kemandirian, keutuhan NKRI dan pembangunan nasioanal. - Meningkatnya kapasitas kemandirian dan produksi dan layanan data/ informasi penginderaan jauh untuk pengguna berbagai sektor pembangunan. 2 4.015 - Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif melalui pembinaan dalam perencanaan, pengawasan, perbendaharaan sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, penelitian dan pengembangan. - Memperluas pemanfaatan data dan informasi spasial tematik hasil survei sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan. - Meningkatnya pemanfaatan peta dasar dalam mendukung pembangunan nasional. 68 493 - Meningkatnya kualitas dukungan manajemen bagi koordinasi dan pelayanan perencanaan, kepegawaian, aset, keuangan, pengawasan dan komunikasi/ pelayanan masyarakat untuk mendukung kinerja LAPAN 5 6 - Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi di bidang IT, hankam, pangan, kesehatan, energi, transportasi, SDA, kebencanaan - Terlaksananya intermediasi teknologi bidang SDA untuk pelayanan publik instansi Pemerintah dan teknologi kebencanaan untuk meningkatkan daya saing industri - Terbangunnya fasilitas laboratoria dan perkantoran BPPT di Serpong - Terselenggaranya pelayanan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri - Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum melalui penerapan SOP, pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, administrasi pemerintahan dan layanan teknologi yang akuntabel Outcome 1 4 4 1 Target 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 61 60 59 No Urut 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Administrasi negara (LAN) 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan. - Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan - Luasan gedung yang terbangun. 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengawas Tenaga Nuklir 3 Program Peningkatan Sarana dan - Terbangunnya satu kantor Bapeten. Prasarana Aparatur Bapeten 086 Lembaga Administrasi Negara (Rp235,8 miliar), a.l.: 1 Program Pengkajian Administrasi - Jumlah peserta diklat reform leader academy (RLA) Negara dan Diklat Aparatur Negara - Jumlah laporan pembaharuan diklat aparatur. - Tersedianya dokumen sistem manajemen fasilitas dan kegiatan ketenaganukliran. - Tersedianya dokumen sistem manajemen mutu pendidikan dan pelatihan. 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Rp100,7 miliar), a.l.: 1 Program Pengawasan Pemanfaatan - Dokumen sistem manajemen inspeksi instalasi nuklir. Tenaga Nuklir Indikator Kinerja*) 084 Badan Standardisasi Nasional (Rp95,4 miliar), a.l.: 1 Program Pengembangan Standardisasi - Persentase kerjasama standardisasi yang disepakati ditingkat Nasional nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan - Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI. 2 Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah pelatihan sumber daya manusia sesuai analisis kebutuhan. Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Standarisasi Nasional (BSN) 3 Program Peningkatan Sarana dan - Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fisik. Prasarana Program*) - Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk pelaksanaan tupoksi. - Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi. - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana. 1 5.483 m2 - Pengembangan organisasi LAN berbasis kinerja. - Ketepatan kajian dan Litbang dengan kebutuhan. - Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur. - Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. - Terwujudnya kepatuhan pengguna terhadap standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir. - Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance ). - Tercapainya standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional. 30 orang 1 4 1 7 1 6 - Meningkatnya kualitas layanan pelaksanaan tupoksi BSN. 80% 3 - Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi. - Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Outcome 50 90% Target 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-145 4-146 64 63 62 No Urut - Jumlah bangunan rehabilitasi - Jumlah sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No 43/2009 tentang Kearsipan. 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) - Jumlah sarana dan prasarana. - Jumlah peserta diklat subtansi. - Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan - Jumlah dokumen pengelola kegiatan. 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Rp1.233,4 miliar), a.l.: 1 Program Pengawasan Intern - Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Jumlah K/L dan Pemda yang mengimplementasikan jabatan (SPIP) fungsional auditor. 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) 088 Badan Kepegawaian Negara (Rp543,0 miliar), a.l.: 1 Program Penyelenggaraan Manajemen - Jumlah instansi yang menjadi pelaksana pilot project penataan PNS. Kepegawaian Negara - Jumlah NSP dan pedoman wasdal bidang kepegawaian. 3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ANRI 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Indikator Kinerja*) 087 Arsip Nasional Republik Indonesia (Rp125,6 miliar), a.l.: 1 Program Penyelenggaraan Kearsipan - Jumlah pemerintah provinsi/kab/kota yang mendapatkan Nasional kemampuan teknis pengelolaan arsip asset sesuai dengan peraturan perundangan. - Jumlah instansi pusat yang telah menerapkan SIKD-TK Program*) 16 2770 62 48 1 14 1 12 1 3 daerah 15 instansi 33 provinsi Target 2014 - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP. - Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga (K/L) bidang perekonomian. - Meningkatnya K/L & Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku. BKN. - Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di BKN. kegiatan, sumber daya serta pengelolaan administrasi di lingkungan - Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan - Terwujudnya rumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian. - Terwujudnya perumusan kebijakan pembinaan kinerja dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. - Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen dinamis secara efektif dan efisien. - Terwujudnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, peraturan dan perundangundangan, kearsipan serta pembinaan dan pelayanan administrasi dan sumber daya di lingkungan ANRI. - Meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip. - Terwujudnya pembinaan kearsipan yang efektif dan efisien secara nasional. Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 67 66 65 No Urut Indikator Kinerja*) - Persentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi (PBK). 4 Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan 5 Program Pengembangan Ekspor Nasional - Jumlah sarjana pemuda kader penggerak pembangunan pedesaan - Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan - Jumlah pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana peralatan dan mesin 4 Program Pembinaan Olahraga Prestasi - Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas teknik produksi atau manajemen jasa event olahraga - Jumlah olahragawan andalan nasional 3 Program Kepemudaan dan Keolahragaan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga - Luas area pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan - Jumlah dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. 092. Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Rp1.881,2 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah publikasi dan dokumentasi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Dokumen verifikasi pelaksanaan anggaran yang diproses sesuai SOP Kementerian Pemuda dan Olahraga 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat 2 Program Pengembangan Pembiayaan - Jumlah dokumen masukan teknis, rumusan kebijakan, program dan Perumahan dan Kawasan Permukiman anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman. - Jumlah rusunawa dan rumah khusus terbangun 091 Kementerian Perumahan Rakyat (Rp4.565,2 miliar), a.l.: 1 Program Pengembangan Perumahan - Jumlah unit rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan dan Kawasan Permukiman prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kawasan. - Jumlah market intelligence . - Jumlah penyelenggaraan marketing point. - Hasil-hasil perundingan perdagangan internasional. - Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional. 3 Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional 1500 400 3000 4000 110 20.000 48 100% 13 2 100 TB & 2.000 unit 38.179 12 2 daerah 90% 25 hasil perundingan 5 Target 2014 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional - Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga - Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur - Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan umum di Kementerian Pemuda dan Olahraga - Meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan. - Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Perumahan Rakyat. - Terwujudnya lingkungan hunian yang layak sebanyak 1.020.000 unit dan berkurangnya lingkungan permukiman kumuh seluas 655 ha melalui penyediaan PSU kawasan perumahan dan kawasan perumahan. - Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk membangun rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 130.000 MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi. - Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang. - Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor. - Peningkatan daya saing ekspor. - Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka peningkatan akses pasar ekspor. - Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka pengamanan kebijakan perdagangan nasional di forum internasional. Outcome 090 Kementerian Perdagangan (Rp2.241,4 miliar), a.l.: 1.200 UKM - Meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan 1 Program Pengembangan Perdagangan - Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) mitra binaan yang Dalam Negeri difasilitasi (bimbingan teknis, pemasaran, bantuan sarana, kemitraan perdagangan dalam negeri. dan aspek pembiayaan). 2 Program Peningkatan Perdagangan - Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani 4.500 perusahaan - Meningkatnya efektivitas pelaksanaan perdagangan luar negeri. Luar Negeri melalui INATRADE. Program*) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-147 4-148 Program*) Indikator Kinerja*) - Frekuensi kantor DPD di ibukota provinsi - Frekuensi kantor DPD di ibukota negara (Jakarta) - Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas 3 Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim - Jumlah kegiatan seleksi calon hakim agung - Jumlah data base rekam jejak hakim yang terintegrasi - Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial 70 100. Komisi Yudisial (Rp83,5 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah penghubung yang dibentuk di daerah Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial - Jumlah putusan hakim tingkat pertama, banding, kasasi yang diteliti dan dianalisa - Frekuensi rapat-rapat dengan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dan unsur masyarakat daerah 3 Program penguatan kelembagaan DPD - Jumlah RUU dari DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dalam sistem demokrasi dan daerah, pembentukan,pemekaran, dan penggabungan daerah. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI 69 095. Dewan Perwakilan Daerah (Rp721,3 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Frekuensi dukungan kegiatan sidang/rapat-rapat DPD RI Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI - Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah DPD RI 2 Program pemberantasan tindak pidana - Kasus yang disupervisi KPK lanjut ke tahap berikutnya korupsi - Keputusan pimpinan KPK terkait gratifikasi 68 093. Komisi Pemberantasan Korupsi (Rp616,9 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Terkelolanya barang sitaan dan rampasan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Terpenuhinya pegawai KPK sesuai dengan formasi yang tersedia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No Urut 1 kegiatan 120 laporan 450 data 3 aplikasi 100 penelitian 6 lokasi 12 bulan 20 RUU 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 140 420 85% 75% Target 2014 - Meningkatnya kualitas hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung melalui proses seleksi, peningkatan kapasitas dan advokasi, serta penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran KEPPH - Meningkatnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial - Meningkatnya dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial di bidang pembiayaan kegiatan, peningkatan SDM, akuntabilitas serta pelayanan publik - Terselenggaranya pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD serta penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD - Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Umum - Terselenggaranya pelaksanaan kinerja biro administrasi, biro perencanaan dan keuangan, pusat data dan informasi, pusat kajian daerah, pusat kajian kebijakan dan hukum Setjen DPD - Jumlah kasus (pokok kasus) grand curruption - Persentase conviction rate kasus yang disupervisi - Jumlah pelanggaran kode etik dan kode perilaku - Indeks penegakkan hukum atau law enforcement index (survei, 110) - Tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi oleh KPK (skala 1-10) - Persentase ketersediaan anggaran untuk operasional KPK - Persentase ketersediaan SDM - Persentase ketersediaan gedung KPK - Persentase pemenuhan komponen reformasi birokrasi Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 72 71 No Urut Indikator Kinerja*) - Jumlah pemenuhan logistik di daerah rawan bencana 4 Program Penanggulangan Bencana - Meningkatnya pengiriman jumlah TKI formal sesuai dengan peta potensi CTKI per kompetensi - Terwujudnya pelayanan, penempatan, perlindungan, pengamanan TKI 125.000 CTKI 200.000 pekerja migran 9 topik 45 satker 108 kab/kota - Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan di wilayah rawan bencana 33 propinsi 5 31 4 1 6 12 Target 2014 - Jumlah dan kualitas laporan hasil pengawasan (LHP) Inspektorat II sesuai standar 104. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Rp329,1 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Terlaksannya pengawasan dan pengendalian aparatur BNP2TKI Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Nasional Penempatan dan - Meningkatnya mutu pelayanan TKI ke luar negeri melalui hasil Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kajian, litbang, dan informasi (BNP2TKI) 2 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI - Jumlah kegiatan pemeriksaan di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB - Jumlah pengadaan sarana dan prasarana - Jumlah pembangunan gedung kantor/diklat 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB 103. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Rp931,3 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidang Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya penanggulangan bencana Badan Nasional Penanggulangan - Jumlah pelatihan teknis Bencana (BNPB) Program*) - Meningkatnya kualitas perlindungan pekerja migran - Meningkatnya kualitas dan kuantitas penempatan pekerja migran - Tersedianya peluang kerja jabatan formal di negara-negara penempatan TKI - Terlaksananya penyiapkan penguatan kelembagaan yang mendukung pelayanan penempatan dan perlindungan TKI - Terselenggaranya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana secara terkoordinasi dan terpadu - Terselenggaranya ketersediaan dan pemenuhan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana - Terselenggaranya penanganan darurat secara cepat, tepat , terpadu dan menyeluruh - Meningkatnya upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. - Terwujudnya pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas unitunit internal BNPB yang akuntabel - Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sarana prasarana serta kerjasama di lingkungan BNPB - Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sarana prasarana serta kerjasama di lingkungan BNPB Outcome Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-149 4-150 3 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP - Pengembangan data center - Jumlah pelayanan pembentukan ULP - Kegiatan sertifikasi profesi barang/jasa pemerintah - Jumlah LPSE terstandardisasi - Konstruksi gedung kantor tahap I 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Rp167,0 miliar), a.l: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Dokumen sistem informasi bersama LKPP (office automation ) Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan - Dokumen pembentukan struktur organisasi LKPP yang baru Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 74 Indikator Kinerja*) 105. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Rp845,1 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Pengelolaan sistem dan media informasi BPLS Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Pengamanan wilayah kerja BPLS Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 2 Program Penanggulangan Bencana - Pengaliran lumpur ke Kali Porong Lumpur Sidoarjo - Pemberian bantuan air bersih Program*) 73 No Urut - Dipertahankannya capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Bapel BPLS - Peningkatan capaian kinerja tahunan Bapel BPLS Outcome 70 205 280 150 18.750 3 12 - Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien, dan akuntabel serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapatmeningkatkan peran usaha kecil menengah (UKM) dan produk dalam negeri - Tersosialisasikannya strategi, kebijakan, dan regulasi di bidang pengadaan - Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa - Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional - Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP - Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif - Terpenuhinya SDM yang kompeten - Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP - Berfungsinya infrastruktur jalan alternatif dan jalan relokasi - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional - Terjaganya kemampuan tanggul dalam menahan lumpur - Terjaganya kemampuan dan keamanan Kali Porong dalam mengalirkan luapan lumpur dan banjir 40 juta m3 slurry - Memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo 5000 liter/12 desa - Terpenuhinya hak-hak dasar warga terdampak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres 2 laporan 1 wilayah Target 2014 Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Rp381,6 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Sistem informasi dan perangkat pendukungnya Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Jumlah laporan pelaksanaan legal formal BPWS Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) 2 Program Percepatan Pengembangan - Dokumen studi dan pemantapan sistem perizinan satu atap Wilayah Suramadu - Luas lahan yang dibebaskan (ha) 110 Ombudsman Republik Indonesia (Rp67,0 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tepat waktu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Persentase mediasi yang dapat menghasilkan kesepakatan yang Ombudsman Republik Indonesia diterima para pihak 77 78 - Pengelolaan komunikasi SAR - Pelatihan pendidikan dan pemasyarakatan SAR - Jumlah kegiatan pengelolaan perlengkapan 108. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Rp95,0 miliar), a.l.: 1 Program Pengawasan Persaingan - Jumlah laporan hasil penyelidikan terhadap pelaku usaha/kegiatan Usaha usaha - Jumlah kajian terkait iklim persaingan dan kinerja sektor ekonomi yang ditindaklanjuti 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional 3 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan Indikator Kinerja*) 107. Badan SAR Nasional (Rp1.488,7 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi serta penyediaan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya data dan informasi SAR Badan SAR Nasional (Basarnas) - Jumlah kegiatan pengawasan dan pembinaan internal Basarnas Program*) 76 75 No Urut 200 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 100% 100% - Peningkatan kualitas manajemen unit kerja yang terintegrasi, akurat, tepat waktu berbasis kinerja - Peningkatan kualitas pelayanan publik secara nasional dalam penerapan asas-asas pemerintahan yang baik (good governance) - Tersusunnya rencana pengembangan wilayah Suramadu yang baik dan dapat dilaksanakan serta tersusunnya sistem perizinan satu atap - Tercapainya pengendalian pengembangan kawasan yang efisien dan efektif 2 14,5 - Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam upaya percepatan pengembangan wilayah Suramadu - Berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha secara efektif dan kredibel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat - Terwujudnya pengelolaan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan yang optimal bagi masyarakat - Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Badan SAR Nasional - Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan SAR Nasional Outcome 2 2 5 50 35 paket 35 paket 35 paket 2 paket Target 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-151 4-152 Indikator Kinerja*) 2. 114 Sekretariat Kabinet (Rp185,6 miliar), a.l.: 1. Program Dukungan Manajemen dan - Persentase kecepatan penyelesaian Keppres mengenai pengangkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan Sekretariat Kabinet dan pensiun PNS secara tepat waktu - Persentase pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi di website Sekretariat Kabinet 82 - Persentase Rperpres, Rkeppres, Rinpres di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditindaklanjuti menjadi Perpres, Keppres dan Inpres Program Penyelenggaraan Pelayanan - Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu Selaku Kepala Pemerintahan - Persentase pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban, saksi, dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme 97% 97% 100% 100% 100% 13 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Rp302,8 miliar), a.l.: 1 Program Penanggulangan Terorisme - Jumlah pengoperasian satgas pencegahan dan kontra propaganda dalam penanggulangan terorisme 81 1 PLBN, 4 unit gudang logistik 1 unit Speedboat; 5 unit alat komunikasi dan pemantauan 8 produk hukum 16 laporan Target 2014 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Rp1.005,9 miliar), a.l.: 14 laporan 1 Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan - Persentase pemanfaatan pengelolaan data center 75% Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB dan PB Batam) 2 Program Pengelolaan dan - Jumlah kapasitas bongkar muat barang kontainer 313.300 TEUS Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan - Jumlah pelayanan perizinan penanaman modal 7 layanan Bebas Batam - Terbangunnya sarana prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Rp194,1 miliar), a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan - Terlaksananya koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya daerah dalam rangka pengelolaan perbatasan antar negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan - Tersusunnya produk hukum bidang perencanaan, kerjasama, dan (BNPP) hukum 2 Program Pengelolaan Batas Wilayah - Tersedianya sarana dan prasarana prioritas dukungan hankam dan Negara dan Kawasan Perbatasan penegakkan hukum (Gakum) batas wilayah laut dan udara Program*) 80 79 No Urut - Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan - Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan - Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden - Meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektifitas proses deradikalisasi - Terwujudnya kapasitas pelabuhan bongkar muar kontainer yang berstandar internasional, bandar udara yang mampu melayani lalu lintas barang dan jasa yang berstandar internasional, iklim investasi yang kondusif, target peningkatan nilai investasi dan sistem yang terukur - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya yang handal dalam mendukung pengelolaan kawasan - Terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara efektif yang mencakup kejelasan dan penegasan batas antarwilayah Negara, berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di kawasan perbatasan - Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk pelaksanaan tugas sekretariat BNPP Outcome Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 84 83 No Urut 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu - Persentase pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis (Juknis) pengawasan Pemilu - Persentase pelaksanaan koordinasi hubungan antarlembaga dan pelayanan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum - Jumlah model produksi paket siaran informasi, pendidikan, pelestarian, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan membangun citra positif bangsa - Persentase infrastruktur pemancar dan sarana yang menjangkau wilayah NKRI dan populasi dalam negeri secara periodik 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Rp998,0 miliar), a.l.: 1. Program Dukungan Manajemen dan - Persentase dokumen perencanaan program, anggaran, dan laporan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI yang terselesaikan tepat waktu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) - Persentase kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 2. - Persentase pelaksanaan pengelolaan data, informasi serta kehumasan Indikator Kinerja*) 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Rp3.261,9 miliar), a.l.: 1. Program Dukungan Manajemen dan - Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran, serta Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dokumen laporan evaluasi pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Program*) 10 paket 65% wilayah, 75% populasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 2014 - Mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa dan berkelas dunia - Terlaksananya peningkatan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan LPP RRI yang terselesaikan tepat waktu - Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan Pemilu - Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu Outcome Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 4-153 4-154 Program*) Indikator Kinerja*) 2. - Persentase jangkauan siar TVRI terhadap wilayah NKRI dan populasi - Jumlah paket siaran informasi, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan membangun citra positif bangsa 2 dokumen perizinan 1 pekerjaan 8 kegiatan 1 dokumen 42,2% 67.100 jam siar 2 5 Target 2014 Outcome - Terwujudnya nilai investasi dan pelayanan terpadu satu pintu melalui dukungan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana kawasan serta pendukungnya, teknologi, tata ruang, lingkungan hidup, promosi, pengembangan bisnis dan pemanfaatan aset kawasan - Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksana teknis lainnya dalam upaya pengelolaan pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Sabang - Mewujudkan LPP TVRI sebagai media guna ikut mencerdaskan bangsa dan memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) - Terwujudnya administrasi pelayanan pemerintah yang baik di lingkungan LPP TVRI *) Program dan Indikator Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagian dari seluruh Program dan Indikator Kinerja Kementerian Negara/Lembaga - Jumlah perizinan yang telah tertangani oleh BPKPB dan PB Sabang Program Perencanaan, Pengelolaan, - Jumlah pelaksanaan pembangunan pelabuhan dan terminal kapal dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang Yacht/Marina Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Rp392,2 miliar), a.l.: 1. Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan konektivitas dengan wilayah sekitar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB dan PB Sabang) - Pendidikan dan pelatihan teknis 2. 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Rp1.075,1 miliar), a.l.: 1. Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah kegiatan penyerapan aspirasi publik berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya kebijakan kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) - Jumlah hasil pengembangan database dan informasi Keterangan: 86 85 No Urut Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 BAB 5 KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL 5.1Umum Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut mengatur tentang pembagian urusan antara tingkat pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah Daerah melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Implikasi dari pengaturan ini, daerah dapat membelanjakan sumber-sumber dana yang dimiliki untuk melaksanakan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diatur sumber-sumber keuangan daerah untuk melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sumber-sumber keuangan tersebut berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan, pinjaman, dan hibah. Berbeda dari sumber keuangan daerah lainnya, pengenaan pajak dan retribusi daerah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dalam tahun 2014 semua daerah kabupaten/kota diharapkan telah memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan. Sementara itu untuk provinsi terdapat jenis pajak baru yaitu pajak rokok. Sumber keuangan daerah yang berasal dari transfer dana APBN adalah Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat (APBN) kepada Pemerintah Daerah (APBD) serta merupakan satu kesatuan yang utuh, guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance) dan mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah (horizontal imbalance). Selain dana perimbangan tersebut di atas, pemerintah daerah juga mendapatkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dalam APBN. Dana Otonomi khusus dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan mulai tahun 2014 akan dialokasikan Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Dana Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai program yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan (Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Bantuan Operasional Sekolah), Dana Insentif Daerah, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan dari pinjaman dan memperoleh hibah. Pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-1 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal lainnya, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, serta masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, kecuali dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi obligasi daerah di pasar modal domestik. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas daerah. Namun, mengingat peranannya hanya sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah, maka pinjaman harus dapat dikelola dengan baik berdasarkan kriteria, persyaratan, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Selain itu, pinjaman juga harus dapat dikendalikan sesuai dengan batas-batas yang tidak memberikan dampak negatif terhadap APBD serta perekonomian daerah dan nasional. Sementara itu, hibah dari pemerintah pusat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Secara keseluruhan, alokasi anggaran Transfer ke Daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian diarahkan untuk (1) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah; (2) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran transfer ke daerah; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (4) Mendukung kesinambungan fiskal nasional; (5) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah; (6) Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta (7) Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah. 5.2 Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Tahun 2008-2013 5.2.1Pelaksanaan Kebijakan Transfer ke Daerah Sejalan dengan arah tujuan kebijakan alokasi Transfer ke Daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan kesinambungan fiskal nasional, selama kurun waktu 2008-2013, alokasi dana transfer ke daerah terus mengalami peningkatan. Dana Transfer ke Daerah terdiri atas: (1) Dana Perimbangan, yakni DBH, DAU, dan DAK, serta (2) Dana Otonomi khusus dan Penyesuaian. DBH dialokasikan dari beberapa jenis pendapatan negara guna mendanai kebutuhan yang menjadi urusan daerah dan ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DBH bersumber dari penerimaan negara berupa pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam. Pendapatan pajak yang dibagi hasilkan terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Cukai Hasil Tembakau (CHT). DBH SDA bersumber dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sementara itu, DAU dialokasikan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAU dialokasikan 5-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 untuk provinsi dan kabupaten/kota dalam APBN, yakni sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. Proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/ kota dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004, proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10 persen untuk provinsi dan 90 persen untuk kabupaten/kota. Selanjutnya, DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/ kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional. Tujuannya agar daerah dapat menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai dalam rangka mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimum masing-masing bidang. Alokasi DAK ke daerah penerima dilakukan berdasarkan tiga kriteria, yakni: 1) Kriteria Umum, yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; 2) Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah; dan 3) Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Kriteriakriteria tersebut tidak membatasi adanya cakupan bidang yang akan didanai dari DAK, sehingga dalam perkembangannya bidang-bidang yang didanai DAK cenderung bertambah/berubah dari tahun ke tahun, yakni dari 11 bidang dalam tahun 2008 menjadi 19 bidang dalam tahun 2013. Untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah tersebut, dalam tahun 2013 telah dilaksanakan kebijakan affirmative untuk daerah tertinggal melalui pemberian DAK Tambahan, sehingga rata-rata alokasi DAK untuk daerah tertinggal mencapai Rp81,6 triliun, atau lebih besar apabila dibandingkan dengan rata-rata alokasi DAK untuk daerah-daerah yang tidak tertinggal Rp48,5 triliun. Selain ketiga jenis dana tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, dalam APBN juga dialokasikan anggaran Dana Otsus. Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya adalah setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional, dengan pembagian 70 persen untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat. Selain Dana Otsus, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Otsus Infrastruktur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen dari PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan. Dana Otsus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak 2008, dan alokasinya dibedakan menjadi dua, yakni: (i) untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke lima belas, besarnya setara dengan 2 persen pagu DAU Nasional, dan (ii) untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh, besarnya setara dengan 1 persen pagu DAU Nasional. Disamping itu, juga diberikan tambahan porsi DBH SDA Migas dalam rangka Otsus yang besarnya sama dengan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yakni masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen dari PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan. Sementara itu, cakupan Dana Penyesuaian telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dalam tahun 2013, Dana Penyesuaian terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-3 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Dengan adanya pos Dana Penyesuaian dalam APBN maka cakupan dana yang dialokasikan kepada daerah makin bertambah banyak, sehingga melampaui ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Guna menghadapi dinamika tersebut maka perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, antara lain dengan menambahkan ketentuan yang terkait dengan reformulasi cakupan Dana Perimbangan, penyempurnaan DBH berdasarkan prinsip by origin, dan penguatan peran gubernur dalam pembagian DBH kepada kabupaten/ kota di wilayahnya. 5.2.2Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Dalam tahun 2008, alokasi anggaran Transfer ke Daerah mencapai Rp292,4 triliun (5,9 persen dari PDB) dan dalam tahun 2013 jumlahnya menjadi Rp529,4 triliun (5,7 persen dari PDB). Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam tahun 2013 tersebut 10,2 persen lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2012 sebesar Rp480,6 triliun. Dalam priode tersebut proporsi Belanja Negara untuk Transfer ke Daerah meningkat dari 29,7 persen dalam tahun 2008 menjadi 30,7 persen dalam tahun 2013. Perkembangan Transfer ke Daerah tahun 2008-2013 disajikan pada Tabel 5.1 dan Grafik 5.1. TABEL 5.1 PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, TAHUN 2008-2013 (triliun rupiah) URAIAN 2008 I. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil % thd BN % thd BN 2011 2012 % thd BN APBNP 2013 % thd BN 25,8 287,3 30,6 316,7 30,4 347,2 26,8 411,3 27,6 445,5 8,0 76,1 8,1 92,2 8,8 96,9 7,5 111,5 7,5 102,7 4,9 69,4 4,7 83,8 a. Dana Otonomi Khusus 7,5 20,8 6,2 292,4 Sumber: Kementerian Keuangan 2010 28,3 13,7 b. Dana Penyesuaian Jumlah % thd BN 78,4 179,5 c. Dana Alokasi Khusus 2009 278,7 b. Dana Alokasi Umum II. Dana Otsus dan Penyesuaian % thd BN 18,2 2,1 1,4 0,8 0,6 29,7 186,4 24,7 21,3 9,5 11,8 308,6 19,9 2,6 2,3 1,0 1,3 32,9 203,6 19,5 225,5 9,1 0,9 10,4 21,0 2,0 28,0 2,7 18,9 344,7 1,8 33,1 17,4 24,8 1,9 64,1 0,8 53,7 411,3 4,1 31,8 273,8 18,4 25,9 1,7 12,0 0,8 57,4 480,6 3,8 32,2 311,1 31,7 13,4 70,4 529,4 5,9 18,0 1,8 4,9 0,8 4,1 30,7 GRAFIK 5.1 PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, TAHUN 2008-2013 500 445,5 450 400 triliun rupiah 350 411,3 Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Perimbangan 287,3 278,7 300 347,2 316,7 250 200 150 100 50 64,1 13,7 21,3 83,8 69,4 28,0 0 2008 2009 Sumbe r: Ke menterian Ke uangan 5-4 2010 2011 2012 APBNP 2013 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Transfer ke daerah yang bersifat block grant, yang mengalami peningkatan yang cukup besar adalah DAU, yakni meningkat dari Rp179,5 triliun (3,6 persen dari PDB) dalam tahun 2008 menjadi Rp311,1 triliun (3,4 persen dari PDB) tahun 2013. Peningkatan DAU tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya Penerimaan Dalam Negeri (PDN) dan meningkatnya rasio alokasi DAU terhadap PDN menjadi 26 persen. Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional, pembagian DAU per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antardaerah. Dalam tahun 2012 dan 2013, 5 daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Papua. Sementara 5 daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Bangka Belitung. Perkembangan Dana Alokasi Umum se-Provinsi di Indonesia tahun 2012-2013 disajikan pada Grafik 5.2. GRAFIK 5.2 DANA ALOKASI UMUM SE-PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012-2013 *) 35.000 30.000 2012 2013 miliar rupiah 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 *) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan Sumber : Kementerian Keuangan Selain DAU, Transfer ke Daerah lainnya yang bersifat block grant yang juga terus meningkat alokasinya adalah DBH. Secara nominal, DBH meningkat dari Rp78,4 triliun (1,6 persen dari PDB) dalam tahun 2008 menjadi Rp102,7 triliun (1,1 persen dari PDB) dalam tahun 2013. Peningkatan tersebut terkait dengan meningkatnya realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, baik dari sektor perpajakan maupun dari sumber daya alam. Dalam tahun anggaran 2013, realisasi penyaluran DBH sampai dengan akhir semester I mencapai Rp37,6 triliun atau 36,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP yaitu sebesar Rp102,7 triliun. Realisasi DBH tersebut terdiri dari DBH Pajak Rp19,2 triliun (38,6 persen dari pagu alokasi) dan DBH SDA sebesar Rp18,4 triliun (34,7 persen dari pagu alokasi). Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan negara dari perpajakan dan sumber daya alam dibagihasilkan ke daerah berdasarkan prinsip daerah penghasil (by origin) dan sebagian untuk pemeratan, serta besarnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara (by revenue). Pada tahun 2012 dan 2013, DBH pajak terbesar dialokasikan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 miliar rupiah untuk Provinsi DKI Jakarta, yakni masing-masing mencapai 22,2 persen dan 21,3 persen dari jumlah DBH pajak secara nasional, sedangkan daerah yang menerima alokasi terbesar lainnya adalah daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur, GRAFIK 5.3 DANA BAGI HASIL PAJAK PER PROVINSI DI INDONESIA Provinsi Jawa Barat, TAHUN 2012-2013*) 12.000 Provinsi Kalimantan 2012 10.000 Timur, dan Provinsi 2013 Sumatera Selatan. 8.000 Sementara itu, 5 6.000 daerah yang menerima 4.000 alokasi DBH pajak yang 2.000 terendah secara berurut adalah daerah-daerah 0 di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, *) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk Pe me rintah Provinsi dan Pemerintah Kabupate n/Kota di Provinsi be rsangkutan Provinsi Bengkulu, Sumbe r: Ke menterian Ke uangan Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyebaran alokasi DBH pajak disajikan pada Grafik 5.3. Dalam tahun 2012 dan 2013, 5 daerah yang menerima DBH SDA terbesar secara berurut adalah daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam dua tahun tersebut, daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi DBH SDA masing-masing sebesar 33,4 persen dan 36,4 persen dari total DBH SDA secara nasional. Sedangkan daerah-daerah di Provinsi Riau pada periode dua tahun tersebut masingGRAFIK 5. 4 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM masing menerima DAERAH PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012-2013*) alokasi DBH SDA 20.000 18.000 sebesar 22,9 persen 16.000 dan 22,5 persen dari 14.000 12.000 total DBH SDA secara 10.000 nasional. Sementara itu, 8.000 6.000 secara berurut 5 Daerah 4.000 penerima DBH SDA 2.000 terkecil adalah daerah0 daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta, Jumlah Dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi dan Provinsi Bali, Provinsi *) Akumulasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan Gorontalo, Provinsi Sumber: Kementerian Keuangan Sulawesi Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyebaran alokasi DBH SDA disajikan pada Grafik 5.4. 2012 miliar rupiah 2013 Selain dana yang bersifat block grant, alokasi dana yang bersifat specific grant dalam bentuk DAK, juga terus meningkat walaupun sempat turun pada tahun 2010. Alokasi DAK secara nasional tahun 2008 sebesar Rp20,8 triliun (0,4 persen terhadap PDB), meningkat menjadi Rp24,7 triliun (0,4 persen terhadap PDB) dalam tahun 2009, dan menurun menjadi 5-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Rp21,0 triliun (0,3 persen terhadap PDB) dalam tahun 2010. Alokasi DAK kembali meningkat menjadi Rp25,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB) dalam tahun 2012 dan Rp 31,7 triliun (0,3 persen terhadap PDB) dalam tahun 2013. Peningkatan DAK tersebut antara lain berkaitan dengan (1) bertambahnya bidang yang didanai DAK, (2) bertambahnya daerah otonom baru, (3) adanya pengalihan sebagian anggaran kementerian negara/lembaga yang sebelumnya digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjadi DAK, dan (4) adanya DAK tambahan untuk 183 daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal. Terkait dengan bidang yang didanai DAK, jumlahnya telah bertambah dari 11 bidang pada tahun 2008, menjadi 13 bidang pada tahun 2009, 14 bidang pada tahun 2010, dan menjadi 19 bidang mulai tahun 2011. Bidang yang didanai DAK dalam tahun 2013 adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur prasarana pemerintah daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, prasarana perdesaan, air minum, sanitasi, energi pedesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi pedesaan, dan sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Sejalan dengan pertambahan bidang DAK, jumlah daerah penerima DAK juga bertambah signifikan dari tahun ke tahun, yakni dari 476 daerah tahun 2008 menjadi 518 daerah pada tahun 2013. Jatim Papua Jabar Jateng NTT Sumut Sulsel Aceh Kalbar Sumbar Lampung Sultra Sumsel Sulut Papua Barat NTB Sulteng Malut Maluku Kalteng Bengk ulu Kalsel Banten Jambi Kaltim Bali Sulbar Gorontalo Riau Babel DIY Kepri DKI Jkt miliar rupiah Dalam tahun 2012 dan 2013, 5 daerah yang mendapatkan alokasi DAK terbesar secara berurutan adalah daerahGRAFIK 5.5 daerah se- Provinsi Papua, DANA ALOKASI KHUSUS SE-PROVINSI DI INDONESIA, TAHUN 2012-2013*) Provinsi Jawa Timur, 3.500 2012 Provinsi Jawa Tengah, 3.000 2013 Provinsi Jawa Barat, dan 2.500 Provinsi Sumatera Utara. 2.000 Sementara itu, 5 daerah 1.500 yang mendapatkan alokasi 1.000 terkecil secara berurutan 500 adalah daerah-daerah di Provinsi DKI Jakarta, 0 Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Riau, *) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi dan Provinsi Riau, dan Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan Gorontalo. Alokasi DAK Sumber: Kementerian Keuangan tahun 2012 dan 2013 untuk daerah per wilayah provinsi disajikan Grafik 5.5. Sejalan dengan peningkatan pagu alokasi DAU nasional dan perubahan komponen dalam Dana Penyesuaian, secara nominal jumlah alokasi Dana Otsus dan Penyesuaian dalam periode tahun 2008-2013 juga mengalami perubahan yang signifikan. Dalam tahun 2008, jumlah Dana Otsus dan Penyesuaian mencapai Rp13,7 triliun (0,3 persen dari PDB) dan dalam tahun 2013 jumlahnya menjadi Rp83,8 triliun (0,9 persen dari PDB). Perkembangan alokasi Dana Otsus dan Penyesuaian disajikan pada Grafik 5.6. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-7 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 GRAFIK 5.6 PERKEMBANGAN DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN TAHUN 2008-2013 80 70 triliun rupiah 60 70,4 Dana Otsus Dana Penyesuaian 53,7 57,4 50 40 30 18,9 20 10 7,5 6,2 9,5 11,8 9,1 10,4 12,0 13,4 0 2008 2009 Sumber: Kementerian Keuangan 2010 2011 2012 APBNP 2013 5.2.3Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak (taxing power) merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Kewenangan pemungutan pajak tersebut terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009). Dalam undang-undang tersebut, diatur 16 (enam belas) jenis pajak daerah dan 32 (tiga puluh dua) retribusi daerah dan Pemerintah dapat menambah jenis retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam undangundang dimaksud. Daerah yang memungut di luar ketentuan perundang-undangan akan dikenakan sanksi. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 5.2.3.1 Pengawasan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Perda tentang PDRD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan dimaksud dilakukan secara preventif dan korektif. Pengawasan secara preventif dilakukan dengan mengevaluasi Raperda PDRD yang telah disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda. Sementara itu, pengawasan korektif dilakukan terhadap Perda tentang PDRD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 5.2.3.2 Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Salah satu wujud nyata komitmen Pemerintah untuk memperkuat taxing power adalah dengan mengalihkan BPHTB dan PBB P2 menjadi pajak daerah. Pengalihan BPHTP telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan pengalihan PBBP2 sepenuhnya akan dilaksanakan pada tahun 2014. Pengalihan PBB didesain tidak dilakukan serentak pada seluruh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan supaya proses pengalihan tersebut benar-benar dipersiapkan oleh Pemerintah 5-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Daerah, baik dari sisi peraturan pelaksanaan yang menjadi payung hukum, perangkat lunak dan keras, dan sumber daya manusia yang akan mengelolanya, sehingga pengalihan PBB P2 tidak menimbulkan permasalahan baru yang membebani Wajib Pajak dan Pemerintah Daerah. Tahapan persiapan pengalihan PBB P2 diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/ PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut diatur tugas dan tanggung jawab, baik dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 memberikan peluang bagi daerah untuk dapat melaksanakan pemungutan PBB P2 sebelum tahun 2014. Apabila Pemerintah Daerah telah siap melaksanakan pemungutan sebelum tahun 2014, Pemerintah Daerah harus memberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lambat tanggal 30 Juni sebelum tahun pengalihan dan dilampiri dengan Perda tentang PBB P2. Sampai dengan bulan Juli 2013, terdapat 346 daerah atau 70,3 persen dari jumlah daerah yang dapat menetapkan Perda PBB P2. Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaaan PBB P2 sekitar 95,6 persen dari total penerimaan PBB P2 tahun 2011. Sementara itu, terdapat 123 atau 25 persen dari jumlah daerah yang masih dalam proses penetapan Perda PBB P2. Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaan PBB P2 sekitar 4,25 persen dari total penerimaan PBB P2 tahun 2011. Sedangkan daerah yang belum menyusun Raperda PBB P2 sebanyak 23 daerah atau 4,7 persen dari jumlah daerah yang dapat menetapkan Perda PBB P2. Kelompok ini memiliki potensi penerimaan PBB P2 sekitar 0,15 persen dari total penerimaan tahun 2011. Dari 346 daerah yang telah menetapkan Perda PBB P2, terdapat 1 daerah, yaitu Kota Surabaya yang telah memungut PBB P2 pada tahun 2011, sebanyak 17 daerah mulai memungut PBB P2 pada tahun 2012 dan sebanyak 105 daerah memungut PBB P2 pada tahun 2013. Sementara itu sebanyak 217 daerah akan memungut pada tahun 2014. Dilihat dari sisi penerimaan pada tahun 2012, pengalihan PBB P2 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Dari 18 daerah yang telah memungut PBB P2 pada tahun 2012, total penerimaan PBB P2 yang diperoleh lebih kurang Rp1,8 triliun atau meningkat sebesar 16,7 persen dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya. Dari 23 daerah yang belum menyusun Raperda tersebut, terdapat 1 daerah dengan potensi di atas Rp2 miliar, 5 daerah dengan potensi Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar, 3 daerah dengan potensi Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar, 4 daerah dengan potensi Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta, dan 10 daerah dengan potensi PBB P2 relatif kecil yaitu di bawah Rp100 juta. Dalam rangka mempercepat pengalihan PBB P2, pada tahun 2011 dan tahun 2012 Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR-RI telah melakukan kegiatan sosialisasi di 320 Kabupaten/ Kota, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukan kepada seluruh Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2013 dengan melibatkan unsur DPRD setempat, SKPD terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Lurah, Kantor Pertanahan (BPN), KPP Pratama, Notaris/PPAT, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sampai dengan bulan Juli 2013, sosialisasi telah dilaksanakan di 445 Kabupaten/Kota. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan awareness dan memotivasi daerah agar segera menyiapkan Perda serta Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-9 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menerima pengalihan pemungutan PBB P2, dan sekaligus sebagai public announcement, khususnya kepada masyarakat dan aparat yang akan menangani pemungutan PBB P2. Selanjutnya, sebagai upaya Pemerintah mendukung suksesnya pengalihan PBB P2, khususnya terkait dengan penyiapan sumber daya manusia, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, telah membuka program D1 Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi Penilai PBB P2 dan D1 Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi operator console (OC). Pemerintah Daerah dapat mengirimkan beberapa pegawai yang akan menangani pemungutan PBB P2 untuk dididik dan dipersiapkan agar pada saatnya nanti bisa mengelola PBB P2 dengan baik. 5.2.3.3 Kebijakan Pajak Rokok Selain mengalihkan BPHTB dan PBB P2 menjadi pajak daerah, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga diatur kebijakan penambahan jenis pajak daerah baru yaitu Pajak Rokok. Secara efektif, pemungutan Pajak Rokok mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Mengingat tax base Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok, maka pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana pajak daerah lainnya. Hasil penerimaan Pajak Rokok yang dipungut tersebut selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Untuk bisa mendapatkan pajak rokok, pemerintah provinsi, harus menyusun dan menetapkan peraturan daerah mengenai pajak rokok. Berdasarkan target penerimaan cukai hasil tembakau, yang merupakan dasar pengenaan Pajak Rokok, penerimaan Pajak Rokok tahun 2014 diperkirakan sekitar Rp9,0 triliun. Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen yang dipergunakan untuk: a. Mendanai pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. b. Penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain: pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, juga diatur bahwa hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70 persen. Bagian kabupaten/kota tersebut ditetapkan dan dialokasikan provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. 5-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 5.2.4 Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman Daerah, Hibah ke Daerah, dan Investasi Daerah 5.2.4.1 Kebijakan Pinjaman Daerah Secara nasional, sebagian besar daerah masih menghadapi kondisi ketergantungan sumber keuangan terhadap dana perimbangan, karena sumber PAD masih terbatas. Sebagian besar pendapatan daerah tersebut digunakan untuk mendanai belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah terus mendorong daerah untuk memanfaatkan alternatif sumber pembiayaan lain yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah. Salah satu alternatif sumber pembiayaan tersebut adalah melalui pinjaman daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat melalui penerbitan Obligasi Daerah. Pemerintah akan memfasilitasi dan mendampingi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan yang baik untuk menerbitkan obligasi daerah. Kegiatan fasilitasi dan pendampingan ini terutama ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah sebagai salah faktor kunci keberhasilan penerbitan obligasi daerah. Dari segi regulasi telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/ PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Untuk menjamin kepentingan Pemerintah Daerah selaku obligor, maupun masyarakat selaku investor, penerbitan obligasi daerah harus mengacu pada beberapa persyaratan antara lain: (1) Mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Perda tentang Obligasi Daerah, guna menjamin adanya komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memenuhi kewajiban pembayaran obligasi; (2) Membentuk dana cadangan bagi pelunasan obligasi daerah untuk mengurangi resiko terjadinya gagal bayar (default); dan (3) Mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 5.2.4.2 Kebijakan Hibah ke Daerah Sejak efektif dilaksanakan dalam tahun 2009, hibah ke daerah telah menjadi alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur bagi pemerintah daerah. Perkembangan kebijakan hibah ke daerah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004, selain berkewajiban mengalokasikan dana perimbangan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan di daerah. Hibah ke Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Pemberian hibah kepada pemerintah daerah baik yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri dilakukan untuk untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Kerangka hubungan fungsi pelaksanaan hibah ke daerah dapat dilihat pada Gambar 5.1. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-11 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Penyaluran hibah kepada pemerintah daerah diberikan berdasarkan capaian kinerja (performance-based), yakni dana hibah akan disalurkan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan faktor kualitas output yang dihasilkan berdasarkan verifikasi yang dilakukan kementerian teknis terkait. Alokasi hibah ke daerah sampai saat ini masih bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Dalam periode 2010-2013, hibah ke daerah digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat multi-year pada beberapa sektor pelayanan publik yang strategis, yaitu air minum, transportasi, irigasi, pertanian, sanitasi, dan pendidikan dasar. Pada tahun anggaran 2011, realisasi penyaluran hibah ke daerah mencapai Rp280,1 miliar. Kegiatan hibah ke daerah pada tahun 2011 merupakan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, yaitu kegiatan Local Basic Education Capacity (L-BEC), Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Hibah Air Minum, Hibah Air Limbah dan WASAP-D. Selain itu, terdapat penambahan kegiatan yaitu Infrastructure Enhancement Grants (IEG) yang bersumber dari Pemerintah Australia dan diarahkan untuk sektor sanitasi. Dana sebesar Rp280,1 miliar di atas telah menghasilkan 426 kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pendidikan dasar (L-BEC), sarana persampahan dan air limbah di 21 kabupaten/ kota (IEG Sanitasi), Tender Assistance Services – 1 (MRT), dan kegiatan pembangunan fisik sanitasi berbasis masyarakat dan berbasis institusi (WASAP-D). Sedangkan untuk Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah berakhir di tahun 2011 dengan realisasi output berupa 77.000 Sambungan Rumah (SR) Air Minum dan 4.826 SR Air Limbah. Alokasi hibah ke daerah pada tahun 2012 memperoleh tambahan 2 (dua) kegiatan baru yaitu IEG Transportasi dan Water Resources and Irrigation Sector Management Project II (WISMP-2). Sampai dengan tahun 2012, kegiatan-kegiatan yang masih berlanjut adalah L-BEC, MRT Jakarta, dan WASAP-D. Kelima kegiatan tersebut memperoleh alokasi sebesar Rp1.790,9 miliar dengan total realisasi sebesar Rp75,85 miliar. Realisasi yang rendah ini disebabkan penyerapan yang rendah untuk kegiatan MRT Jakarta dan WISMP-2. Realisasi tersebut telah menghasilkan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan sanitasi berbasis masyarakat dan berbasis institusi dari 6 daerah (WASAP-D), 53 halte pendukung sarana angkutan umum masal 5-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 di 2 kota (IEG-Transportasi), penyusunan desain irigasi, fisik irigasi dan pelatihan kelompok tani (WISMP-2), Consulting Management Services dan Tender Assistance Services-2 (MRT) serta terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pendidikan di 50 kabupaten/ kota (L-BEC). Untuk tahun anggaran 2013, alokasi hibah ke daerah mencapai Rp2,35 triliun yang dipergunakan untuk enam kegiatan yaitu MRT Jakarta, WISMP-2 yang merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2012, sedangkan kegiatan baru adalah Development of SeulawahAgam Geothermal, Hibah Air Minum (Phase 2), Hibah Air Limbah TABEL 5.2 HIBAH KE DAERAH, TAHUN 2011-2013 (Phase 2), dan Australia-Indonesia (miliar rupiah) Infrastructure Grants for Sanitation APBNP 2011 2012 Kegiatan (SAIIG). Kegiatan Development of No 2013 45,9 42,0 Seulawah Agam Geothermal merupakan 1 L-BEC 2 HibahAir Limbah 1 6,0 1 5,2 kegiatan eksplorasi panas bumi yang 3 HibahAir Minum 1 61 ,7 303,7 bersumber dari hibah Pemerintah 4 Wasap-D 6,3 9,6 Jerman melalui KfW, sedangkan hibah 5 IEG Sanitasi 43,4 6,8 3,5 1 .820,5 Air Minum dan Air Limbah (Phase 2) 6 MRT 7 IEG Transportasi 5,4 serta SAIIG merupakan bantuan hibah 8 WISMP-2 1 4,6 1 66,9 dari Pemerintah Australia. Alokasi hibah 9 Dev elopment of Seulawah Agam Geothermal 1 7 ,7 22,5 ke daerah tahun 2011-2013 dapat dilihat 1 0 SAIIG T otal 280,1 7 5,1 2.346,5 pada Tabel 5.2. Sumber: Kementerian Keuangan 5.2.4.3 Kebijakan Investasi Daerah miliar rupiah Investasi daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang (12 bulan atau lebih) oleh Pemda untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/ atau manfaat lainnya (PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah) sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemda dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penempatan dana dan/atau barang tersebut dalam bentuk penyertaan modal Pemda dan pemberian pinjaman daerah pada sisi pengeluaran pembiayaan dalam APBD (below the line). Penyertaan modal Pemda dimaksud dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal tersebut. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman dapat dilakukan Pemda dengan BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha GRAFIK 5.7 swasta dalam bentuk Kerja sama GAMBARAN UMUM INVESTASI DAERAH Pemerintah dan Swasta (KPS) TAHUN2008-2013 (miliar rupiah) atau non-KPS. Khusus untuk 9.000,0 8.001,6 KPS, dananya dapat digunakan 8.000,0 6.383,8 7.000,0 untuk pengelolaan aset daerah 6.000,0 5.000,0 dan penyediaan infrastruktur 4.066,4 3.664,3 3.300,6 3.266,8 4.000,0 di daerah. Gambaran umum 3.000,0 2.000,0 investasi daerah dan realisasi 820,7 666,0 640,5 460,8 323,2 259,0 1.000,0 penyertaan modal Pemda dan R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 A-2012 A-2013 pemberian pinjaman daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Pemberian Pinjaman tahun 2008 – 2013 diilustrasikan Sumber: SIKD, Kementerian Keuangan, data diolah pada Grafik 5.7. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-13 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 5.3 Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal 5.3.1 Pelaksanaan APBD APBD mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Mengingat pentingnya peranan APBD tersebut, maka potensi yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah harus dapat dikelola secara optimal oleh daerah, sedangkan bidang/fungsi yang menjadi prioritas pendanaan dari belanja daerah harus didasarkan pada kebutuhan riil yang menjadi kewenangan Pemda. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan jenis pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi daerah. Fenomena empiris menunjukkan bahwa makin berkembang perekonomian daerah, maka makin besar potensi pajak yang dapat digali dari masyarakat. Dengan demikian, untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak terhadap potensi pajak yang ada dapat digunakan rasio total penerimaan pajak terhadap PDRB (tax ratio) dan rasio total penerimaan pajak terhadap jumlah penduduk (tax per capita). Pada tahun 2013, tax ratio pajak daerah diperkirakan mencapai 1,2 persen, atau meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 1,1 persen, sedangkan tax per kapita mencapai Rp410.475/kapita, atau naik dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp333.407/kapita. Walaupun angkanya cenderung meningkat, tetapi tax ratio dan tax percapita tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan skala perekonomian daerah (PDRB) dan jumlah penduduk. Hal ini mengindikasi bahwa daerah masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk menggali pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Guna memberikan keleluasan untuk mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan dari pajak daerah, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, daerah telah diberikan diskresi yang lebih luas untuk memungut dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam periode 6 tahun terakhir, rasio PAD terhadap total pendapatan cenderung meningkat, sedangkan rasio dana Transfer ke Daerah terhadap total pendapatan cenderung menurun. Tahun 2008, rasio PAD terhadap total pendapatan adalah 17,7 persen naik menjadi 20,6 persen tahun 2013. Sebaliknya, dalam periode yang sama, rasio dana Transfer ke Daerah terhadap total pendapatan turun dari 79,7 persen tahun 2008 menjadi 73,8 persen tahun 2013 meskipun pada tahun 2011 sempat meningkat menjadi 79,0 persen. Perkembangan rasio PAD terhadap total pendapatan dan rasio dana Transfer ke Daerah terhadap total pendapatan dapat dilihat pada Grafik 5.8. Selain diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan Pemerintah Daerah, juga diberikan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan karateristik daerah. Pendanaan terhadap urusan pemerintahan tersebut terutama dituangkan dalam bentuk belanja barang/jasa, belanja belanja modal, dan belanja pegawai. Alokasi belanja modal terkait dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik, alokasi belanja pegawai terkait dengan kebutuhan untuk pelaksanaan roda pemerintahan, sedangkan alokasi belanja barang dan jasa terkait dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik dan roda pemerintahan. 5-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 GRAFIK 5.8 RASIO KETERGANTUNGAN FISKAL NASIONAL TAHUN 2008 – 2013 90,0 79,7 80,0 79,6 79,1 78,5 74,8 70,0 73,8 persen 60,0 50,0 40,0 30,0 17,8 17,7 20,0 19,6 18,9 19,5 20,6 10,0 0,0 2008 2009 PAD/Pendptn 2010 Transfer/Pendptn 2011 Linear (PAD/Pendptn) 2012 2013 Linear (Transfer/Pendptn) Keterangan : Tahun 2008 – 2011 angka realisasi dan tahun 2012-2013 angka anggaran Sumber : Kementerian Keuangan (data diolah) Berdasarkan data APBD tahun 2008 sampai dengan 2013, komposisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal cenderung mengalami perubahan. Secara nominal alokasi belanja barang dan jasa dalam APBD provinsi rata-rata meningkat 21,9 persen per tahun, atau lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan belanja modal dan belanja pegawai yang masingmasing meningkat 18,6 persen dan 11,7 persen per tahun. Sedangkan alokasi belanja lainnya, yang terdiri atas belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga, juga meningkat relatif tinggi yakni 23,9 persen per tahun. Perkembangan alokasi belanja APBD provinsi disajikan pada Tabel 5.3. TABEL 5.3 APBD PROVINSI PER JENIS BELANJA, TAHUN 2008 – 2013 (miliar rupiah) Jen is Bel a n ja 2011 2012 2013 Per t u m bu h a n r a t a -r a t a (% ) 2 7 .0 6 0 ,2 3 0 .4 1 1 ,3 3 5 .5 2 2 ,4 3 9 .0 1 9 ,0 1 1 ,7 2 6 .4 9 6 ,7 3 3 .6 0 3 ,8 4 2 .0 1 5 ,8 5 0 .8 7 6 ,2 2 1 ,9 2 4 .1 4 5 ,2 2 4 .9 5 3 ,0 2 6 .2 6 3 ,7 3 1 .8 1 5 ,3 4 3 .1 2 4 ,5 1 8 ,6 2 8 .8 0 8 ,5 2 9 .6 4 8 ,3 3 2 .3 6 2 ,6 4 2 .0 1 1 ,3 6 4 .6 6 2 ,9 7 9 .8 9 9 ,2 2 3 ,9 89.089,6 101.700,2 110.872,5 132.290,2 174.016,4 212.918,9 19,3 2008 2009 2010 Peg a w a i 2 2 .4 3 6 ,8 2 4 .5 2 5 ,3 Ba r a n g da n Ja sa 1 8 .9 4 6 ,5 2 3 .3 8 1 ,3 Moda l 1 8 .8 9 7 ,9 La in n y a T ot a l Keterangan : Tahun 2 008 – 2 01 1 angka realisasi dan tahun 2 01 2 -2 01 3 angka anggaran. Sum ber : Kem enterian Keuangan (data diolah) Untuk kabupaten/kota, alokasi belanja pegawai dalam APBD tahun 2008 s.d. 2013 meningkat paling tinggi yakni rata-rata 15,8 persen per tahun, sedangkan belanja barang dan jasa meningkat rata-rata 15,8 persen per tahun. Sementara itu, alokasi belanja modal dan belanja lainnya masing-masing naik rata-rata 12,1 persen 8,0 persen per tahun. Perkembangan alokasi per jenis belanja APBD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 5.4. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-15 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 TABEL 5.4 APBD KABUPATEN DAN KOTA PER JENIS BELANJA TAHUN 2008 - 2013 (miliar rupiah) Jen is Bel a n ja Peg a w a i 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Per t u m bu h a n r a t a -r a t a (% ) 1 2 6 .0 7 8 ,4 1 4 3 .6 2 7 ,4 1 7 2 .5 0 2 ,0 2 0 0 .0 7 6 ,7 2 2 5 .6 3 0 ,2 2 5 6 .8 0 6 ,2 1 5 ,3 Ba r a n g da n Ja sa 4 7 .6 3 8 ,1 5 1 .7 3 0 ,2 5 2 .8 6 2 ,5 7 2 .3 7 4 ,6 8 0 .2 0 9 ,6 9 6 .7 5 5 ,3 1 5 ,8 Moda l 7 8 .9 6 7 ,6 7 8 .2 8 3 ,8 6 7 .2 2 8 ,6 8 2 .0 9 5 ,1 1 0 5 .6 2 2 ,9 1 3 1 .9 0 2 ,6 1 2 ,1 La in n y a 2 5 .1 7 7 ,4 2 9 .3 3 5 ,3 3 1 .1 0 5 ,3 3 1 .9 4 6 ,7 3 1 .4 9 2 ,3 3 6 .6 1 8 ,0 8 ,0 T ot a l 277.861,4 302.976,8 323.698,4 386.493,1 442.955,0 522.082,2 13,6 Keterangan : Tahun 2 008 – 2 01 1 angka realisasi dan tahun 2 01 2 -2 01 3 angka anggaran. Sum ber: Kem enterian Keuangan (data diolah) Dalam APBD provinsi, peningkatan alokasi belanja barang dan jasa dan belanja lainnya yang relatif tinggi tersebut telah mengakibatkan porsi belanja barang dan jasa meningkat dari 21,3 persen tahun 2008 menjadi 23,9 persen tahun 2013. Begitu juga dengan porsi belanja lainnya terhadap total belanja telah mengalami peningkatan dari 32,3 persen tahun 2008 menjadi 37,2 persen pada tahun 2012 dan 37,5 persen pada tahun 2013, meskipun selama tahun 2009 s.d. 2011 angkanya berfluktuasi. Sementara porsi belanja modal relatif menurun kemudian meningkat pada 2013, dan porsi belanja pegawai makin menurun. Perkembangan porsi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya APBD Provinsi dapat dilihat pada Tabel 5.5. Untuk APBD kabupaten/ TABEL 5.5 kota, peningkatan alokasi RASIO APBD PROVINSI belanja pegawai yang relatif PER JENIS BELANJA TAHUN 2008 - 2013 tinggi telah mengakibatkan (persen) porsi belanja pegawai Jenis Belanja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 mencapai lebih dari 50 persen terhadap total Pegawai 2 5,2 2 4 ,1 2 4 ,4 2 3 ,0 2 0,4 1 8,3 belanja APBD, meskipun Barang dan Jasa 2 1 ,3 2 3 ,0 2 3 ,9 2 5,4 2 4 ,1 2 3 ,9 selama tahun 2010 s.d. 2013 Modal 2 1 ,2 2 3 ,7 2 2 ,5 1 9 ,9 1 8,3 2 0,3 angkanya makin menurun. Lainny a 3 2 ,3 2 9 ,2 2 9 ,2 3 1 ,8 3 7 ,2 3 7 ,5 Porsi belanja modal pada Tot al 100 100 100 100 100 100 tahun 2008 mencapai 28,4 Keterangan : Tahun 2 008 – 2 01 1 angka realisasi dan tahun 2 01 2 -2 01 3 angka anggaran persen, turun menjadi 20,8 Sum ber : Kem enterian Keuangan (data diolah) persen tahun 2010 dan meningkat menjadi 23,9 persen dan 25,3 persen masing-masing pada tahun 2012 dan 2013. Porsi belanja barang dan jasa dan porsi belanja lainnya relatif berfluktuasi dengan kisaran masing-masing 16 - 18 persen dan 7 - 9 persen. Dengan demikian, dana APBD yang dialokasikan untuk kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan yang digunakan untuk belanja operasional pemerintahan, termasuk untuk pembayaran gaji guru dan tenaga medis yang langsung bersinggungan dengan layanan publik. Perkembangan rasio belanja APBD kabupaten/kota per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 5.6. 5-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Arah dari penggunaan TABEL 5.6 sumber-sumber RASIO APBD KABUPATEN DAN KOTA pendapatan daerah, juga PER JENIS BELANJA TAHUN 2008 - 2013 (persen) dapat dilihat dari alokasi belanja menurut fungsi. Jenis Belanja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Belanja APBD provinsi 4 5,4 4 7 ,4 53 ,3 51 ,8 50,9 4 9,2 y a n g d i a l o k a s i k a n Pegawai fungsi pendidikan dan Barang dan Jasa 1 7 ,1 1 7 ,1 1 6,3 1 8,7 1 8,1 1 8,5 kesehatan pada tahun Modal 2 8,4 2 5,8 2 0,8 2 1 ,2 2 3 ,9 2 5,3 2012 meningkat masing- Lainny a 9,1 9,7 9,6 8,3 7 ,1 7 ,0 masing 125,4 persen Tot al 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 dan 114,4 persen jika Keterangan : Tahun 2 008 – 2 01 1 angka realisasi dan tahun 2 01 2 -2 01 3 angka anggaran dibandingkan dengan Sum ber : Kem enterian Keuangan (data diolah) tahun 2008, sedangkan alokasi belanja untuk pelayanan umum meningkat 86,3 persen. Tingginya alokasi pada fungsi pelayanan umum disebabkan adanya kenaikan yang sangat besar pada belanja hibah. Khusus yang dialokasikan untuk fungsi lainnya yang antara lain terdiri atas fungsi ekonomi, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban, perumahan dan fasilitas umum, pariwisata dan budaya, serta perlindungan sosial, meningkat sebesar 55,1 persen. Kecenderungan untuk lebih banyak mengalokasikan belanja APBD bagi pelaksanaan fungsi pendidikan juga terjadi di kabupaten/ kota. Porsi alokasi belanja untuk fungsi pendidikan yang relatif besar tersebut terkait dengan adanya beban pembayaran gaji guru, termasuk tunjangan profesi dan tunjangan tambahan penghasilan guru PNSD. 5.3.2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kualitas belanja daerah merupakan isu yang selalu mengemuka selama satu dasawarsa terakhir ini. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa masih ada sebagian daerah yang memperoleh opini yang kurang baik dari BPK atas audit laporan keuangannya, adanya struktur belanja yang kurang sehat karena banyak tersedot untuk belanja aparatur, dan penyerapan anggaran yang kurang optimal sehingga menimbulkan adanya SiLPA yang berlebihan, tetapi di sisi lain kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), jumlah LKPD yang mendapatkan opini WTP dan WDP naik dari 336 LKPD pada tahun 2008 menjadi 383 LKPD di tahun 2011. Sementara LKPD yang mendapatkan opini tidak baik (disclaimer dan adverse) menurun dari 149 LKPD di tahun 2008 menjadi hanya 43 LKPD di tahun 2011. Meskipun jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP dan WDP meningkat signifikan, tetapi jumlah daerah yang memperoleh opini tidak baik masih mencapai sekitar 10 persen dari jumlah daerah yang ada. Untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah melakukan perbaikan sistem penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang didukung dengan perbaikan kapasitas SDM Pemerintah Daerah. Perbaikan sistem tersebut antara lain dilakukan melalui penyempurnaan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, seperti penyempurnaan standar akuntansi pemerintah dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas SDM di daerah, dikembangkan pola pelatihan bagi pengelola keuangan daerah melalui Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-17 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah (KKDK). Selain itu, Pemerintah juga sedang menjajaki kemungkinan penerapan sertifikasi bagi jabatan pengelola keuangan daerah. Sumber dana APBD yang lebih banyak terpakai untuk belanja aparatur pemerintahan merupakan salah satu aspek yang juga terus dibenahi dalam rangka peningkatan kualitas belanja daerah. Pembenahan tersebut antara lain dilakukan melalui penerapan moratorium penerimaan PNS sehingga dalam masa moratorium Pemda dapat melakukan penataan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja setiap instansi. Untuk mengurangi beban belanja pegawai dalam APBD, dalam revisi UU Nomor 33 tahun 2004 diusulkan untuk diatur ketentuan mengenai pembatasan belanja pegawai dalam APBD agar alokasi belanja dapat dikontrol sesuai dengan kemampuan APBD. Kualitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggaran daerah. Selama 4 tahun terakhir, realisasi belanja modal rata-rata mencapai 92,5 persen, atau lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya, yang rata-rata mencapai 97,9 persen, 96,6 persen, dan 104,1 persen. Selanjutnya, apabila dilihat dari pola belanja, lebih dari 60 persen pagu belanja, terutama belanja modal, dilaksanakan pada triwulan keempat tahun anggaran berjalan. Realisasi belanja modal yang tinggi pada bulan-bulan terakhir menjelang tutup tahun anggaran tersebut dikhawatirkan mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan sehingga tidak sesuai dengan SPM yang ditentukan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah terus mendorong agar APBD diselesaikan secara tepat waktu sehingga pelaksanaan belanja daerah dapat dilakukan mulai dari awal tahun anggaran, terlebih lagi untuk pelaksanaan belanja yang memerlukan proses pelelangan. Daerah yang terlambat menyampaikan Perda APBD akan diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU dan DAK, sedangkan daerah yang menetapkan dan menyampaikan Perda APBD secara tepat waktu akan memenuhi salah satu persyaratan untuk dipertimbangkan mendapatkan reward melalui Dana Insentif Daerah. 5.3.3 Implikasi terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah APBD memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui kebijakan di sisi pendapatan dan belanja daerah. Melalui sisi pendapatan, kebijakan yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah akan sangat mempengaruhi iklim investasi dan kegiatan ekonomi di daerah. Melalui sisi pengeluaran, dana APBD yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal telah memberikan pengaruh terhadap kegiatan investasi dan perekonomian daerah. Sebagian besar dari pelaksanaan belanja modal menghasilkan output berupa infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di daerah. Sebagian dari belanja barang dan jasa akan menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat daerah. Kegiatan investasi di daerah dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jumlah investasi baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2012 meningkat 20,4 persen, yakni dari Rp260,3 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp313,3 triliun pada tahun 2012. Apabila dilihat menurut wilayah, sebagian besar dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN masih terkonsentrasi di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara itu, kegiatan investasi di wilayah lain, yakni di pulau Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara, masih relatif kecil. Perkembangan investasi dapat dilihat pada Tabel 5.7. 5-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 TABEL 5.7 PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI DI INDONESIA , 2008 - 2012 (miliar rupiah) No Wilayah 1 2 3 4 5 6 Sumatera Jawa Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua Jumlah 2008 9.197 122.015 859 1.038 589 168 133.866 2009 7.297 88.071 2.197 2.686 1.331 81 101.663 PMA 2010 6.832 105.157 4.597 18.395 7.857 5.447 148.285 2011 18.689 119.921 8.574 17.269 6.438 13.379 184.270 2012 33.564 122.939 10.139 28.878 13.563 11.999 221.082 2008 4.840 12.230 29 1.822 1.147 295 20.363 2009 7.820 25.768 51 2.934 1.188 41 37.802 PMDN 2010 4.224 35.141 2.119 14.576 4.338 229 60.627 2011 16.334 37.176 357 13.467 7.228 1.439 76.001 2012 14.256 52.693 3.168 16.740 4.901 424 92.182 Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Untuk meningkatkan minat investasi, diperlukan adanya promosi dan fasilitasi kebijakan dari pemerintah. Pemerintah Pusat melalui Master Plan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan sejak tahun 2011, telah memberikan panduan yang jelas kepada investor untuk melaksanakan investasi di daerah dalam jangka panjang dan menengah. Konsep MP3EI mengarahkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan keamanan, kemudahan perizinan, dan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, melalui perbaikan sistem regulasi. Sementara itu, BUMN, BUMD, dan pihak swasta berperan untuk melaksanakan investasi, mengelola kegiatan produksi/distribusi, dan menciptakan lapangan kerja. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus menunjukkan angka yang menggembirakan. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,5 persen sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara Asia ketiga yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni setelah China dan India. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi nasional menurun menjadi 6,2 persen. Apabila dilihat menurut wilayah, pada tahun 2012, sebagian besar pertumbuhan ekonomi provinsi menguat. Sembilan belas provinsi mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan satu provinsi mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif, yaitu Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada Grafik 5.9 dan Grafik 5.10. GRAFIK 5.9 PERTUMBUHAN EKONOMI 2011 Pertumbuhan Ekonomi Nasional : 6,5% persen 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5 -5,0 -7,5 1 2 3 4 5 6 7 Di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sumsel 6,50 8 Sulut 7,39 Sumut 6,58 9 Sulsel 7,65 Kep. Riau 6,67 10 Gorontalo 7,68 DKI Jakarta 6,70 11 Sultra 8,68 Kalteng 6,74 12 Sulteng 9,16 Jambi 6,90 13 Sulbar 10,41 Jatim 7,22 14 Papbar 27,22 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-19 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 GRAFIK 5.10 PERTUMBUHAN EKONOMI 2012 18 16 14 persen 12 Pertumbuhan Ekonomi Nasional : 6,2% 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional Jawa Tengah 6,3 11 Gorontalo Sumatera Barat 6,4 12 Maluku Lampung 6,5 13 Sulawesi Utara DKI Jakarta 6,5 14 Kep. Riau Bengkulu 6,6 15 Sulawesi Selatan Bali 6,7 16 Sulawesi Barat Maluku Utara 6,7 17 Sulawesi Tengah Kalimantan Tengah 6,7 18 Sulawesi Tenggara Jawa Timur 7,3 19 Papua Barat Jambi 7,4 7,7 7,8 7,9 8,2 8,4 9,0 9,3 10,4 15,8 6 4 2 0 -2 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Selain indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah dapat dilihat dari tingkat kemiskinan, pendapatan daerah per kapita, dan tingkat pengangguran. Dalam 3 tahun terakhir, daerah-daerah yang sebelumnya mempunyai tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, mempunyai tingkat kemiskinan yang menurun dan lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah Jawa-Bali yang tingkat kemiskinannya memang sudah relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses catching-up peningkatan kesejahteraan masyarakat dari daerah-daerah yang relatif masih tertinggal. Indikator pendapatan daerah per kapita menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antarprovinsi. Pada tahun 2012, provinsi yang mempunyai pendapatan daerah per kapita paling rendah adalah Jawa Barat, yaitu sekitar Rp1.183.000,00/jiwa, sedangkan provinsi yang mempunyai pendapatan daerah per kapita tertinggi adalah Papua Barat, yaitu sebesar Rp14.280.000/jiwa. Selain itu, ada beberapa provinsi lain yang pendapatan daerah per kapitanya tergolong tinggi yakni Papua, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Indikator tingkat pengangguran menurun dari 7,1 persen pada tahun 2010, menjadi 6,7 persen tahun 2011, dan 6,14 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2012, daerah yang mempunyai tingkat pengangguran yang relatif tinggi adalah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, yakni masing-masing 10,1 persen dan 9,9 persen. Perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat daerah dapat dilihat pada Tabel 5.8. Peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang distimulasikan oleh belanja pemerintah dan investasi sektor swasta telah memberikan dampak terhadap jumlah uang beredar dan pergerakan harga barang dan jasa (inflasi) di daerah. Pada tahun 2011, data inflasi dari 66 kota sebagaimana yang terlihat pada Tabel 5.9, menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2010. Untuk menjaga stabilitas harga tersebut, sejak tahun 2011 telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di beberapa kota dari 66 kota yang selalu dipantau tingkat inflasinya oleh BPS. Dalam rangka pengendalian inflasi, TPID dan Pemda akan fokus untuk membenahi permasalahan struktural yang berkaitan dengan kelangkaan pasokan barang-barang pokok akibat terbatasnya produksi pangan, buruknya infrastruktur distribusi, rantai distribusi yang terlampau panjang, penimbunan dan pungli, serta pengaruh musiman. 5-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 TABEL 5.8 PERBANDINGAN PENDAPATAN APBD PER KAPITA DENGAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TAHUN 2010-2012 Provinsi Pend APBD/ Kapita (ribu rupiah) 2010 2011 2012 Tingkat Tingkat Kemiskinan (%) Pengangguran (%) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Aceh 3 .4 9 2 4 .1 09 4 .7 1 4 2 1 ,0 1 9 ,6 1 8,6 8,4 7 ,4 9 ,1 Sum atera Utara 1 .52 1 1 .82 0 2 .2 80 1 1 ,3 1 1 ,3 1 0,4 7 ,4 6 ,4 6 ,2 Sum atera Barat 2 .1 4 4 2 .3 9 9 2 .89 1 9 ,5 9 ,0 8,0 7 ,0 6 ,5 6 ,5 Riau 2 .81 9 3 .2 9 0 3 .6 7 2 8,7 8,5 8,1 8,7 5,3 4 ,3 Jam bi 2 .2 4 1 2 .54 5 2 .9 3 3 8,3 8,7 8,3 5,4 4 ,0 3 ,2 Sum atera Selatan 1 .9 2 6 2 .2 4 8 2 .56 8 1 5,5 1 4 ,2 1 3 ,5 6 ,7 5,8 5,7 Bengkulu 2 .9 2 0 3 .2 4 0 3 .6 4 1 1 8,3 1 7 ,5 1 7 ,5 4 ,6 2 ,4 3 ,6 Lam pung 1 .2 3 6 1 .555 1 .7 9 8 1 8,9 1 6 ,9 1 5,7 5,6 5,8 5,2 DKI Jakarta 2 .3 08 2 .7 1 4 3 .1 4 9 3 ,5 3 ,8 3 ,7 1 1 ,1 1 0,8 9 ,9 Jawa Barat 855 945 1 .1 83 1 1 ,3 1 0,7 9 ,9 1 0,3 9 ,8 9 ,1 Jawa Tengah 1 .01 8 1 .1 4 5 1 .4 6 6 1 6 ,6 1 5,8 1 5,0 6 ,2 5,9 5,6 DI Yogy akarta 1 .4 9 0 1 .550 1 .9 9 0 1 6 ,8 1 6 ,1 1 5,9 5,7 4 ,0 4 ,0 Jawa Tim ur 1 .053 1 .2 3 7 1 .4 3 9 1 5,3 1 4 ,2 1 3 ,1 4 ,3 4 ,2 4 ,1 Kalim antan Barat 2 .01 4 2 .3 1 8 2 .7 7 3 9 ,0 8,6 8,0 4 ,6 3 ,9 3 ,5 Kalim antan Tengah 3 .9 7 8 4 .2 1 8 4 .81 5 6 ,8 6 ,6 6 ,2 4 ,1 2 ,6 3 ,2 Kalim antan Selatan 2 .6 4 7 2 .9 05 3 .2 4 1 5,2 5,3 5,0 5,3 5,2 5,3 Kalim antan Tim ur 6 .2 7 9 6 .83 8 7 .57 7 7 ,7 6 ,8 6 ,4 1 0,1 9 ,8 8,9 Sulawesi Utara 2 .9 00 3 .2 2 3 3 .6 2 1 9 ,1 8,5 7 ,6 9 ,6 8,6 7 ,8 Sulawesi Tengah 2 .4 1 9 2 .6 6 4 3 .1 7 4 1 8,1 1 5,8 1 4 ,9 4 ,6 4 ,0 3 ,9 Sulawesi Selatan 1 .82 8 2 .06 8 2 .4 9 0 1 1 ,6 1 0,3 9 ,8 8,4 6 ,6 5,9 Sulawesi Tenggara 2 .9 1 8 3 .1 7 0 3 .7 9 2 1 7 ,1 1 4 ,6 1 3 ,1 4 ,6 3 ,1 4 ,0 Bali 1 .9 7 1 2 .2 00 2 .850 4 ,9 4 ,2 4 ,0 3 ,1 2 ,3 2 ,0 Nusa Tenggara Barat 1 .52 4 1 .802 2 .06 4 2 1 ,6 1 9 ,7 1 8,0 5,3 5,3 5,3 Nusa Tenggara Tim ur 1 .86 7 2 .2 1 3 2 .6 59 2 3 ,0 2 1 ,2 2 0,4 3 ,3 2 ,7 2 ,9 Maluku 3 .51 3 4 .052 4 .2 59 2 7 ,7 2 3 ,0 2 0,8 1 0,0 7 ,4 7 ,5 Papua 7 .4 56 8.2 55 8.9 82 3 6 ,8 3 2 ,0 3 0,7 3 ,6 3 ,9 3 ,6 Maluku Utara 4 .01 7 4 .4 84 5.1 84 9 ,4 9 ,2 8,1 6 ,0 5,6 4 ,8 859 1 .03 7 1 .2 1 5 7 ,2 6 ,3 5,7 1 3 ,7 1 3 ,1 1 0,1 Bangka Belitung 2 .89 2 3 .1 08 3 .81 9 6 ,5 5,8 5,4 5,6 3 ,6 3 ,5 Gorontalo 2 .6 86 3 .051 3 .4 7 8 2 3 ,2 1 8,8 1 7 ,2 5,2 4 ,3 4 ,4 Kepulauan Riau 3 .7 1 6 4 .03 3 4 .4 7 1 8,1 7 ,4 6 ,8 6 ,9 7 ,8 5,4 1 0.9 03 1 2 .7 9 5 1 4 .2 80 3 4 ,9 3 1 ,9 2 7 ,0 7 ,7 8,9 5,5 2 .1 87 2 .7 1 8 3 .09 9 1 3 ,6 1 3 ,9 1 3 ,0 3 ,3 2 ,8 2 ,1 Banten Papua Barat Sulawesi Barat Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-21 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 TABEL 5.9 LAJU INFLASI TAHUNAN DI 66 KOTA, TAHUN 2009-2012 (persen) No Kot a 2009 2010 3 ,9 2 7 ,1 9 2011 2012 3 ,55 0,3 9 2009 2010 3 ,50 6 ,6 8 2011 2012 3 ,7 8 5,88 No Kot a 0,06 34 35 Probolinggo Madiun 3 ,3 7 6 ,54 3 ,4 9 3 ,51 3 ,54 36 Surabay a 3 ,3 4 7 ,3 3 4 ,7 2 4 ,3 9 3 ,7 1 4 ,2 5 3 ,3 0 4 ,7 3 37 Serang 6 ,1 8 6 ,08 2 ,7 8 3 ,7 8 4 ,4 1 4 ,4 4 3 ,54 3 ,7 9 Tangerang Cilegon 4 ,4 9 2 ,4 9 7 ,6 5 38 39 3 ,08 7 ,84 7 ,00 5,3 7 5,09 4 ,1 6 3 ,3 5 40 Denpasar 9 ,05 3 ,09 3 ,2 1 41 42 Mataram Bim a 1 ,88 7 ,4 0 3 ,7 6 2 ,02 43 Maum ere Jam bi Palem bang 2 ,50 1 ,83 1 0,52 6 ,02 2 ,7 6 3 ,7 8 4 ,2 2 2 ,7 2 44 45 Kupang Pontianak 1 2 Lhokseum awe Banda Aceh 3 ,4 9 4 ,6 4 3 ,3 2 3 Padang Sidem puan 1 ,86 7 ,4 2 4 ,6 6 4 Sibolga 5 6 Pem atang Siantar Medan 1 ,6 2 2 ,7 2 1 1 ,83 9 ,6 8 2 ,6 7 7 Padang 8 9 Pekanbaru Dum ai 2 ,06 1 ,9 3 0,84 1 0 Batam 11 12 6 ,1 2 2 ,3 5 3 ,9 1 4 ,2 9 8,1 0 3 ,1 4 1 1 ,07 3 ,7 5 6 ,3 8 4 ,7 1 4 ,1 0 4 ,03 6 ,3 5 7 ,1 9 3 ,6 1 5,1 6 8,4 8 6 ,59 6 ,4 9 6 ,3 3 4 ,86 9 ,9 7 8,52 4 ,3 2 4 ,9 1 5,1 0 6 ,6 2 13 Bengkulu 2 ,89 9 ,08 3 ,9 6 4 ,6 1 46 Singkawang 1 ,2 0 7 ,1 0 6 ,7 2 4 ,2 1 14 Bandar Lam pung Pangkal Pinang Tanjung Pinang 9 ,9 5 9 ,3 6 6 ,1 7 4 ,2 4 5,00 3 ,3 2 4 ,3 0 6 ,57 3 ,9 2 47 15 16 4 ,1 7 2 ,1 7 1 ,4 5 48 49 Sam pit Palangkaray a Banjarm asin 2 ,83 1 ,3 8 3 ,80 9 ,53 9 ,4 9 9 ,06 3 ,6 0 5,2 8 3 ,9 8 4 ,6 9 6 ,7 3 5,9 6 2 ,3 2 2 ,1 3 6 ,2 1 6 ,57 3 ,9 7 2 ,85 4 ,52 4 ,06 7 ,3 8 7 ,00 6 ,4 5 6 ,2 3 6 ,4 1 4 ,81 5,4 3 5,56 4 ,2 6 4 ,1 7 3 ,9 8 3 ,87 Balikpapan Sam arinda Tarakan 3 ,54 3 ,9 9 3 ,4 3 4 ,1 0 50 51 52 6 ,4 3 0,6 7 5,9 9 6 ,04 4 ,53 6 ,7 0 7 ,88 2 ,7 5 3 ,2 0 3 ,4 5 4 ,02 3 ,3 6 3 ,4 6 Manado Palu 7 ,9 2 6 ,2 8 2 ,09 4 ,06 1 ,9 3 53 54 7 ,01 2 ,3 4 4 ,4 7 3 ,9 4 2 ,87 5,87 3 ,6 5 4 ,57 7 ,9 7 6 ,04 6 ,6 5 2 ,9 5 3 ,4 0 1 ,9 3 4 ,1 1 4 ,7 3 2 ,87 Watam pone Makassar Parepare 6 ,4 0 6 ,7 4 6 ,82 1 ,3 0 2 ,81 2 ,58 55 56 57 5,6 0 6 ,6 7 3 ,2 1 5,7 9 3 ,9 9 3 ,87 1 ,6 0 3 ,3 5 5,09 3 ,4 9 4 ,1 1 5,2 5 7 ,1 1 2 ,87 4 ,85 Palopo Kendari Gorontalo 1 ,3 9 4 ,1 2 4 ,52 3 ,1 3 58 59 60 4 ,2 6 7 ,4 3 4 ,08 5,3 1 5,6 9 2 ,89 3 ,7 1 2 ,7 1 3 ,54 3 ,3 3 6 ,7 3 7 ,3 8 7 ,09 6 ,7 5 6 ,80 6 ,7 0 2 ,58 3 ,88 2 ,4 3 4 ,1 8 3 ,6 2 4 ,05 3 ,09 4 ,3 1 4 ,4 9 5,05 4 ,6 3 4 ,6 0 61 62 63 64 65 66 Mam uju Am bon Ternate Manokwari Sorong Jay apura 1 ,7 7 6 ,4 1 3 ,83 7 ,3 6 3 ,2 8 1 ,9 5 5,1 2 8,7 8 5,3 2 4 ,6 8 8,1 3 4 ,4 8 4 ,9 1 2 ,85 4 ,52 3 ,6 4 0,9 0 3 ,4 0 3 ,2 8 6 ,7 3 3 ,2 9 4 ,88 5,1 2 4 ,52 1 7 DKI Jakarta 1 8 Bogor 1 9 Sukabum i 2 0 Tasikm alay a 2 1 Bandung 22 23 24 Cirebon Bekasi Depok 2 5 Purwokerto 2 6 Surakarta 2 7 Sem arang 28 29 30 31 32 33 Tegal Yogy akarta Jem ber Sum enep Kediri Malang Sum ber: BPS (2 01 2 ) 5.4 Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2014 5.4.1 Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah RAPBN 2014 Anggaran Transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi kebijakan anggaran Transfer ke Daerah selain memperhatikan kebutuhan pendanaan urusan pemerintahan di daerah, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan 5-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Kebijakan anggaran Transfer ke Daerah dalam tahun 2014 diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program/ kegiatan yang menjadi prioritas daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang. Secara rinci tujuan dari alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam tahun 2014 adalah untuk: 1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; 2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; 4. Mendukung kesinambungan fiskal nasional; 5. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah; 6. Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; dan 7. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah. Guna mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam RAPBN 2014 anggaran Transfer ke Daerah direncanakan sebesar Rp586,4 triliun (5,7 persen dari PDB), yang dirinci 82,2 persen berupa Dana Perimbangan dan 17,8 persen berupa Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Pagu alokasi anggaran Transfer ke Daerah tersebut meningkat 10,8 persen jika dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2013 sebesar Rp529,4 triliun. 5.4.1.1 Dana Perimbangan Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp481,8 triliun (4,6 persen dari PDB), yang terdiri atas 22,3 persen berupa DBH, 70,9 persen berupa DAU, dan 6,8 persen berupa DAK. Pagu alokasi Dana Perimbangan tersebut meningkat 8,1 persen jika dibandingkan dengan pagu Dana Perimbangan dalam APBNP 2013 sebesar Rp445,5 triliun. 5.4.1.1.1 Dana Bagi Hasil DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2014 mengacu pada ketentuanketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-23 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dalam tahun 2014, kebijakan DBH diarahkan untuk (1) Melaksanakan kebijakan penetapan jenis dan persentase pembagian Dana Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Melaksanakan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan PNBP (SDA) serta menyelesaikan kurang bayar DBH; (3) Menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; (4) Menyempurnakan proses perhitungan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme rekonsiliasi data. Dalam RAPBN 2014, alokasi DBH direncanakan mencapai Rp107,4 triliun (1,0 persen dari PDB), yang terdiri atas 49,1 persen berupa DBH Pajak dan 50,9 persen berupa DBH SDA. Pagu alokasi DBH tersebut naik 4,6 persen jika dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2013 sebesar Rp102,7 triliun. 5.4.1.1.1.1 DBH Pajak DBH Pajak terdiri atas DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Alokasi DBH PBB memperhatikan implikasi dari pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2009 terkait dengan pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah yang dilaksanakan seluruh daerah paling lambat tahun 2014. Sebagai konsekuensi dari pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah, maka tidak ada lagi alokasi DBH PBB dari sektor tersebut dalam pagu APBN. Alokasi DBH PPh memperhatikan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 8 PP Nomor 55 Tahun 2005, DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN adalah sebesar 20 persen dari penerimaan PPh yang bersangkutan. DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN yang diberikan kepada daerah tersebut dibagi dengan imbangan 12 persen untuk kabupaten/kota dan 8 persen untuk provinsi. Bagian kabupaten/kota tersebut dibagi 8,4 persen untuk daerah penghasil dan 3,6 persen dibagi secara merata untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Daerah penghasil ditentukan berdasarkan tempat wajib pajak terdaftar dan/atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Untuk DBH PBB, pagu alokasinya dalam RAPBN 2014 tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 5 dan Pasal 6 PP Nomor 55 Tahun 2005. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka: (a) bagian daerah atas PBB ditetapkan sebesar 90 persen dari penerimaan PBB, dengan rincian 64,8 persen untuk kabupaten/kota, 16,2 persen untuk provinsi, (b) biaya pemungutan sebesar 9 persen dari penerimaan PBB, dan (c) bagian Pusat sebesar 10 persen dari penerimaan PBB. Biaya Pemungutan sebesar 9 persen tersebut dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan persentase yang berbedabeda untuk setiap sektor PBB. Sementara itu, dari bagian Pusat sebesar 10 persen tersebut, 6,5 persen dibagi secara merata kepada kabupaten/kota dan 3,5 persen dibagi sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB P2 tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Sementara itu, pagu alokasi DBH CHT dalam RAPBN 2014 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 66A UU Nomor 39 Tahun 2007 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54/PUU-VI/2008 tanggal 14 April 2009. DBH CHT dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan provinsi penghasil tembakau, yakni sebesar 2 persen dari penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. DBH CHT dibagi kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut dengan imbangan 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten/kota. Bagian kabupaten/kota dibagi dengan imbangan 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil 5-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 dan 30 persen untuk kabupaten/kota lainnya. Berbeda dengan DBH Pajak yang bersifat block grant, DBH CHT bersifat specific grant, yakni digunakan untuk mendanai (a) peningkatan kualitas bahan baku; (b) pembinaan industri; (c) pembinaan lingkungan sosial; (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal. Berdasarkan pada rencana penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai DBH Pajak termasuk cukai hasil tembakau, dalam RAPBN TA 2014 alokasi DBH Pajak direncanakan mencapai Rp52,7 triliun (0,5 persen terhadap PDB), atau naik Rp3,0 triliun (6,0 persen) jika dibandingkan dengan alokasi DBH Pajak dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp49,8 triliun. Alokasi DBH Pajak dalam RAPBN TA 2014 tersebut terdiri atas (a) DBH PPh sebesar Rp26,6 triliun termasuk kurang bayar DBH PPh sebesar Rp877,9 miliar; (b) DBH PBB sebesar Rp24,0 triliun, termasuk kurang bayar DBH PBB sebesar Rp6,2 miliar, dan (c) DBH CHT sebesar Rp2,2 triliun. 5.4.1.1.1.2DBH Sumber Daya Alam DBH yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) terdiri atas DBH SDA pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, serta Pertambangan Panas Bumi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f dan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004, mulai tahun 2009 alokasi untuk daerah dari bagi hasil minyak bumi dan gas bumi ditetapkan masing-masing 15,5 persen dan 30,5 persen dari penerimaannya setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Porsi sebesar 0,5 persen dari DBH SDA Migas tersebut diarahkan sebagai tambahan anggaran pendidikan dasar dan sekaligus diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi minimum 20 persen untuk anggaran pendidikan dalam APBN. Porsi 0,5 persen dari DBH SDA Migas tersebut dikecualikan bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengikuti ketentuan undang-undang otonomi khusus yang telah diatur tersendiri. Dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam RAPBN 2014 dialokasikan tambahan DBH SDA Migas untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh. Adapun rincian tambahan tersebut adalah minyak bumi sebesar 55 persen dan gas bumi sebesar 40 persen sehingga proporsi migas untuk kedua daerah tersebut masing-masing menjadi 70 persen. Selanjutnya, guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, bagian daerah dari SDA Pertambangan Umum, Kehutanan, Panas Bumi, dan Perikanan ditetapkan sebesar 80 persen dari penerimaannya. Penetapan alokasi DBH SDA dimulai dengan perkiraan alokasi yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam APBN. Dalam rangka pelaksanaan penyalurannya, perhitungan DBH SDA atas realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan, secara triwulanan dilakukan mekanisme rekonsiliasi data antarinstansi pusat terkait serta antara pusat dan daerah penghasil. Berdasarkan rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Umum, Kehutanan, Panas Bumi, dan Perikanan, serta dengan memperhatikan ketentuan pembagian DBH SDA tersebut, maka dalam RAPBN tahun 2014, alokasi DBH SDA direncanakan sebesar Rp54,7 triliun (0,5 persen dari PDB). Pagu alokasi DBH SDA tersebut lebih tinggi 3,3 persen jika dibandingkan dengan alokasi DBH SDA pada APBNP 2013 sebesar Rp52,9 triliun. Alokasi DBH SDA dalam RAPBN tahun 2014 tersebut terdiri atas Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-25 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal (a) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp33,5 triliun termasuk kurang bayar DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp357,5 miliar; (b) DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp18,0 triliun termasuk kurang bayar DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp956,1 miliar; (c) DBH SDA Kehutanan sebesar Rp2,5 triliun termasuk kurang bayar DBH SDA Kehutanan sebesar Rp47,0 miliar; (d) DBH SDA Perikanan sebesar Rp200,0 miliar; dan (e) DBH SDA Panas Bumi sebesar Rp413,4 miliar termasuk kurang bayar DBH SDA Panas Bumi sebesar Rp3,4 miliar. 5.4.1.1.2 Dana Alokasi Umum DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU Nasional ditetapkan dalam APBN yaitu sekurangkurangnya 26 persen dari PDN neto. Kebijakan PDN neto senantiasa mempertimbangkan unsur-unsur pengurang PDN dengan tetap menjaga peningkatan riil alokasi DAU setiap tahun. Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut mengalami perubahan sejak diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 pada tahun 2006, yaitu pada penyempurnaan komponen alokasi minimum (AM) dan kesenjangan fiskal (KF). Sebelum tahun 2006, formula DAU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu AM dan alokasi DAU berdasarkan KF. AM dihitung berdasarkan komponen lumpsum dan proporsional belanja pegawai. Selanjutnya, sejak tahun 2006, komponen AM dan KF tersebut disempurnakan menjadi alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi DAU berdasarkan CF tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antardaerah, yang merupakan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masingmasing daerah. Penyempurnaan telah dilakukan pada penjumlahan dua komponennya, yaitu AD dan CF sebagaimana tercantum dalam pasal 45 PP Nomor 55 tahun 2005 : (1) daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal; (2) daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar; (3) daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal; (4) daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. Besaran DAU yang didistribusikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam RAPBN 2014, berdasarkan pada: 1. Alokasi Dasar (AD), yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD, antara lain meliputi gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan terkait penggajian dan pengangkatan CPNSD; dan 2. Celah fiskal (CF), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan Fiskal tercermin dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah (meliputi luas wilayah darat dan luas wilayah perairan/laut), indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan PDRB per kapita. Kapasitas Fiskal diwakili oleh variabel PAD, DBH Pajak, DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan DBH SDA (tidak termasuk DBH SDA Dana Reboisasi). 5-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Memenuhi amanat UU Nomor 33 Tahun 2004, DAU dalam RAPBN 2014 diarahkan untuk : 1. mendukung fungsi DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah (horizontal imbalances); 2. menetapkan besaran DAU sekurang-kurangya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN sesuai ketentuan perundaang-undangan; 3. meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang; 4. menetapkan proporsi DAU sebesar 10 persen untuk semua provinsi dan 90 persen untuk semua kabupaten/kota dari besaran DAU nasional; 5. tetap melanjutkan penerapan prinsip non hold harmless; 6. menerapkan formula DAU secara konsisten yaitu Alokasi Dasar (AD) ditambah Celah Fiskal (CF) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004; dan 7. menghitung alokasi DAU bagi Daerah Otonom Baru (DOB) dengan split atau membagi secara proporsional dengan daerah induk menggunakan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah dalam mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, maka akan terus menerapkan kebijakan perhitungan DAU untuk memperoleh tingkat ekualisasi terbaik antardaerah, dengan menggunakan indikator Williamson Index (WI) sebagai parameter tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Hal ini berarti bahwa makin kecil angka indikator WI, maka tingkat variasi pendapatan daerah makin diperkecil dan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah akan makin baik. Dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai equalization grant maka diformulasikan kebijakan penentuan proporsi komponen DAU yang lebih memberikan porsi CF lebih besar dari AD dalam besaran DAU dalam formula, yaitu dengan mengurangi proporsi AD terhadap pagu formula DAU. Makin kecil peran AD dalam formula DAU, maka makin besar peran formula berdasarkan CF sehingga DAU memiliki peran besar dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. Adanya penguatan peran CF dalam formula DAU, dapat menghasilkan tingkat pemerataan yang lebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal. Berdasarkan arah kebijakan DAU tersebut, target pendapatan dalam negeri dalam RAPBN 2014 sebesar Rp1.661,1 triliun, dikurangi dengan rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah berupa DBH sebesar Rp107,4 triliun, rencana PNBP yang akan digunakan kembali oleh kementerian/lembaga penghasil PNBP sebesar Rp40,3 triliun, subsidi pajak sebesar Rp4,7 triliun, dan sebagian porsi (60 persen) dari beberapa subsidi, yaitu subsidi listrik sebesar Rp89,8 triliun, subsidi BBM sebesar Rp194,9 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp21,0 triliun, subsidi pangan sebesar Rp18,8 triliun, dan subsidi benih sebesar Rp1,6 triliun, sehingga beberapa subsidi lainnya tersebut yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp195,7 triliun, maka besaran PDN neto dalam RAPBN 2014 adalah sebesar Rp1.313,1 triliun. Selanjutnya, dengan memperhatikan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004 dan mengacu pada hasil pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014, maka besaran alokasi DAU dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar 26 persen dari PDN neto, atau mencapai Rp341,4 triliun (3,3 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut, secara nominal lebih tinggi Rp30,3 triliun jika Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-27 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal dibandingkan dengan alokasi DAU dalam APBNP 2013 sebesar Rp311,1 triliun. Dari alokasi DAU tersebut, dibagikan untuk provinsi sebesar Rp34,1 triliun (10 persen dari total DAU nasional) dan dibagikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp307,3 triliun (90 persen dari total DAU nasional). 5.4.1.1.3 Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. Pengalokasian DAK dilakukan berdasarkan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut: a. Kriteria Umum, yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh K/L terkait. Kebijakan DAK TA 2014 adalah sebagai berikut: 1. Membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Membantu daerah dalam membiayai kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional; 3. Menyempurnakan penyusunan kebijakan DAK yang berbasis hasil (output) sesuai dengan RPJMN; 4. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu; 5. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan DAK baik di pusat maupun di daerah; 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musrenbangda); 7. Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya output dan outcome yang diharapkan; 8. Menggunakan kinerja pelaporan pelaksanaan DAK dari daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK berikutnya; dan 9. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK. Dalam RAPBN 2014, DAK terdiri atas 19 bidang, yaitu: (1) Prasarana Pemerintahan Daerah; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Keluarga Berencana; (5) Infrastruktur Air Minum; (6) Infrastruktur Sanitasi; (7) Infrastruktur Irigasi; (8) Infrastruktur Jalan; (9) Keselamatan Transportasi Darat; (10) Perumahan dan Kawasan Permukiman; (11) Transportasi Perdesaan; (12) Energi Perdesaan; (13) Pertanian; (14) Kelautan dan Perikanan; (15) Kehutanan; 5-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 (16) Lingkungan Hidup; (17) Sarana Perdagangan; (18) Sarana Prasarana Daerah Tertinggal; serta (19) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan. Arah kebijakan dan lingkup kegiatan setiap bidang DAK TA 2014 adalah sebagai berikut: 1. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Arah kebijakan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah diharapkan dapat membantu penyelenggaraan dan pencapaian SPM dalam hal penyediaan prasarana pemerintahan. Prasarana tersebut selain untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah, diharapkan juga mendukung sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola, yang merupakan Prioritas Nasional, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (integritas pelayanan publik di daerah). Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan, pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus menyatakan komitmennya untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada sesuai dengan umur ekonomis bangunan. Lingkup kegiatan : a. Pembangunan/perluasan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota; b. Pembangunan/perluasan gedung kantor Setda Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Pembangunan/perluasan gedung kantor Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; e. Pembangunan/perluasan gedung kantor Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota; f. Pembangunan/perluasan gedung kantor Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; g. Pembangunan/perluasan gedung kantor Lembaga Teknis Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota; h. Pembangunan/perluasan gedung kantor Kecamatan di Kabupaten/Kota, dan i. Pembangunan/perluasan gedung kantor di Provinsi yang pembentukan perangkat dan kelembagaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. DAK Bidang Pendidikan Arah kebijakan DAK Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata, serta mendukung pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal; (2) Diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya bagi sekolah yang kekurangan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas rusak beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, pembangunan ruang belajar lainnya, penyediaan buku teks pelajaran/perpustakaan/referensi, dan penyediaan sarana penunjang mutu pendidikan yang cukup, layak, dan merata; serta (3) Sasaran program DAK Bidang Pendidikan TA 2014 yang meliputi SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta, yang secara Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-29 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal bertahap diarahkan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lingkup kegiatan: (1) Rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya (dapat digunakan untuk membangun rumah/asrama guru, apabila rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar telah selesai); (2) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya (termasuk sanitasi sekolah); (3) Pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya; (4) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; (5) Pembangunan laboratorium; (6) Pengadaan buku teks/ buku referensi; (7) Pengadaan peralatan laboratorium; (8) Pengadaan peralatan pendidikan; dan (9) Pengadaan sarana/prasarana peningkatan mutu pendidikan (termasuk olahraga dan kesenian). 3. DAK Bidang Kesehatan Arah kebijakan DAK Bidang Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam rangka akselerasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas dan jaringannya, RS Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin yang berkhasiat, aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014. Lingkup kegiatan: (1) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya, yang meliputi: (a) Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas di DTPK; (b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di wilayah terpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan Puskesmas menjadi mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); (c) Pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Limbah; (d) Rehabilitasi puskesmas karena rusak berat atau rehabilitasi total; (e) Perawatan, termasuk rumah dinas dokter dan paramedis; (f) Penyediaan alat kesehatan; (g) Penyediaan Puskesmas Keliling (Pusling Roda 4 dan Pusling Perairan); (h) Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu); (2) Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: Pemenuhan/ pengadaan sarana, prasarana dan peralatan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, yang meliputi: (a) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Tempat Tidur Kelas III; (b) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan IGD; (c) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan ICU; (d) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) rumah sakit; (e) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan iastalasi Pengolah Limbah (IPL); (f) Pemenuhan sarana prasarana Unit Transfusi Darah (UTD) di RS/Bank Darah Rumah Sakit (BDRS); (g) Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di RS; dan (3) Subbidang Pelayanan Kefarmasian, meliputi: (a) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota yang mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN); (b) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota; (c) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi. 5-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 4. DAK Bidang Keluarga Berencana Arah kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui (1) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lini lapangan; (2) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB; (3) peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; (4) peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak; dan (5) peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi. Lingkup kegiatan: a. Penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta sarana pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan; b. Pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) dan sarana dan prasarana pelayanan KB keliling dan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi; c. Penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling, pengadaan public address, dan KIE kit; d. Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit; e. Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan; dan f. Penyediaan kendaraan pendistribusian alokon/pengangkut akseptor. 5. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum adalah (1) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan air minum di kawasan perkotaan, perdesaan, termasuk daerah tertinggal; (2) Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan (3) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan Kemiskinan. Lingkup kegiatan: (1) Perluasan dan peningkatan jaringan distribusi sampai dengan retikulasi termasuk sambungan rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang belum terlayani air minum, dengan sasaran adalah Kabupaten/Kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; (2) Pemasangan Sistem Meter Komunal (master meter) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan dengan sasaran adalah Kabupaten/Kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun Sistem Meter Komunal termasuk SR perpipaan; dan (3) Pembangunan SPAM Perdesaan dengan sasaran adalah desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah. Ketiga jenis kegiatan tersebut adalah kewenangan daerah sesuai PP 38 Tahun 2007 dan ditujukan untuk mendukung SPM pelayanan air minum dalam rangka pemenuhan target MDGs 2015, RPJMN 2010-2014, dan Direktif Presiden Klaster IV. Kegiatan pemasangan jaringan distribusi sampai dengan retikulasi termasuk SR perpipaan dan Sistem Meter Komunal merupakan kegiatan yang akan berkontribusi terhadap pencapaian target RPJMN 2010-2014 yaitu pencapaian akses air minum perpipaan layak sebesar 32 persen pada Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-31 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal akhir tahun 2014. Sementara itu, kegiatan peningkatan pelayanan air minum di daerah rawan air, dan/atau terpencil, dan/atau tertinggal merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2010-2014, yaitu pencapaian akses air minum perpipaan sebesar 38 persen pada akhir Tahun 2014. 6. DAK Bidang Infrastrukur Sanitasi Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi adalah (1) Mempercepat pemenuhan pelayanan akses aman sanitasi melalui penyediaan prasarana sarana yang mencakup pengelolaan air limbah dan persampahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan sanitasi; (2) Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan (3) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan Kemiskinan. Lingkup Kegiatan: (1) Subbidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah skala lingkungan/kawasan atau skala kota; dan (2) Subbidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah kota. 7. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi adalah (1) Mengembalikan fungsi dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan, yaitu Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton pada tahun 2014; (2) Penanganan Jaringan Irigasi melalui alokasi DAK diarahkan untuk pencapaian SPM Provinsi/Kabupaten/Kota; dan (3) Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Lingkup kegiatan: Dalam rangka mendukung kebijakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi TA 2014 difokuskan kepada rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi tidak dapat digunakan untuk membiayai Operasi dan Pemeliharaan (OP). Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penerima DAK Bidang Irigasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan OP Irigasi yang menjadi kewenangannya sehingga harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. 8. DAK Bidang Infrastruktur Jalan Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Jalan adalah: a. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menghubungkan outlet pelabuhan dan bandara dalam memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional; b. Menunjang aksesibilitas dan keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan (MP3EI); 5-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 c. Menangani jalan dan jembatan melalui pemeliharaan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Kota dan pembangunan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota secara selektif; d. Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan e. Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 6 di Bidang Infrastruktur. Lingkup kegiatan: a. Jalan: pemeliharaan berkala, rehabilitasi, peningkatan struktur, dan pembangunan jalan provinsi/kabupaten/kota; b. Jembatan: pemeliharaan, rehabilitasi, penggantian, dan pembangunan di jalan provinsi/ kabupaten/kota; c. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis; d. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer selain jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota antar kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten; dan e. Jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. 9. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat Arah kebijakan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat adalah meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di provinsi, kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20 persen pada akhir tahun 2014 dan menurunkan jumlah korban luka-luka sebesar 50 persen hingga akhir tahun 2014. Lingkup kegiatan: Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat. 10. DAK Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Arah kebijakan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota. Lingkup kegiatan: (1) Prasarana dan sarana air minum; (2) Sarana air limbah komunal; (3) Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST); (4) Jaringan distribusi listrik; dan (5) Penerangan jalan umum. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-33 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 11. DAK Bidang Transportasi Perdesaan Arah kebijakan DAK Bidang Transportasi Perdesaan adalah (1) Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah, dan diharapkan dapat menghilangkan keterisolasian dan memberikan stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan sosial dan ekonomi; (2) Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan kawasan yang memiliki sektor basis potensial seperti KSCT, KAPET, KSPN dan KPI yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan; (3) Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus menyatakan komitmennya untuk membiayai operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada, sesuai masa umur ekonomis. Lingkup kegiatan: (1) Jalan Poros Wilayah: Pembangunan dan peningkatan jalan poros atau jalan antarwilayah yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran di pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI; dan (2) Angkutan Wilayah: Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti mini bus, pick up, dump truck, kapal kayu/kapal mesin tempel/ fiberglass dan bus potong. 12. DAK Bidang Energi Perdesaan Arah kebijakan DAK Bidang Energi Perdesaan adalah diversifikasi energi. Secara khusus, DAK energi perdesaaan akan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap energi modern. Lingkup kegiatan: (1) Pembangunan PLTMH; (2) Pembangunan PLTS terpusat dan/atau PLTS tersebar; (3) Pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga; (4) Pemeliharaan/ rehabilitasi PLTS dan PLTMH yang rusak; dan (5) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH off-grid. 13. DAK Bidang Pertanian Arah kebijakan DAK Bidang Pertanian adalah diarahkan untuk mendukung pencapaian target surplus beras 10 juta ton tahun 2014, dan peningkatan produksi komoditas pertanian strategis lainnya, dengan melakukan refokusing kegiatan DAK Bidang Pertanian 2014 pada pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana dasar pertanian di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Lingkup kegiatan: Ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Pertanian Provinsi (1) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD Perbenihan dan sarana pendukungnya; (2) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD Proteksi Tanaman dan sarana pendukungnya; dan (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD Perbibitan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan sarana pendukungnya. Ruang lingkup kegiatan bidang Pertanian Kabupaten/Kota meliputi: (1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Mendukung Tanaman Pangan; (a) Irigasi Air Tanah; (b) Irigasi Air Permukaan; (c) Embung; (d) Dam Parit; (2) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi); (3) Pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan Pertanian; (4) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan/atau sarana pendukungnya; (5) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Perbenihan dan Perbibitan serta Sarana Pendukungnya; dan (6) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah Potong Unggas serta Sarana Pendukungnya. 5-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 14. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Arah kebijakan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, dan data statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan, serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. Lingkup kegiatan: DAK KP PROVINSI: Penyediaan kapal perikanan > 30 GT; DAK KP KABUPATEN/KOTA: (1) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; (2) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya; (3) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan; (4) Pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (6) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; dan (7) Pengembangan sarana penyediaan data statistik kelautan dan perikanan. 15. DAK Bidang Kehutanan Arah kebijakan DAK Bidang Kehutanan adalah (1) Peningkatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); (2) Peningkatan Daya Dukung DAS; (3) Perlindungan Hutan dan Kawasan Esensial; (4) Pemberdayaan masyarakat. Lingkup kegiatan: (1) Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; (2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (3) Pemeliharaan dan pengamanan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya (T-2) dan (T-1); (4) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; dan (5) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan. 16. DAK Bidang Lingkungan Hidup Arah Kebijakan DAK Bidang Lingkungan Hidup adalah (1) Mendorong pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup daerah; (2) Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan; (3) Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah; dan (4) Mendukung kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Lingkup kegiatan: (1) Pengadaan peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara emisi sumber bergerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambient, dan tanah; (2) Pengadaan peralatan portable untuk uji kualitas air, udara emisi, dan tanah; (3) Pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan; (4) Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk: (a) IPAL UKM; (b) IPAL Komunal; (c) IPAL Puskesmas; (d) Pengolah sampah dengan prinsip 3R (reuse, recycle, recovery); (5) Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolah; (6) Pembuatan Taman Kehati/Taman Hijau/Ruang Terbuka Hijau; (7) Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas; (8) Pembuatan Sumur resapan; (9) Pembuatan lubang resapan biopori; (10) Pembuatan embung (kolam tampungan air); (11) Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danau; (12) Pengadaan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-35 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen); dan (13) Pengadaan penangkap endapan (sediment trap) vegetatif; dan (14) Pengadaan pencegah longsor ramah lingkungan. 17. DAK Bidang Sarana Perdagangan Arah Kebijakan DAK Bidang Sarana Perdagangan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional pengamanan perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal tersebut dicapai dengan (1) Memantapkan ketersediaan dan kondisi sarana distribusi untuk mendukung kelancaran dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, terutama di daerah yang memiliki potensi dan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara reguler, serta daerah dengan kondisi sarana distribusi yang tidak memadai secara kuantitas dan kualitas; (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan, sarana dan fasilitas penunjang kegiatan tertib ukur sebagai upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah yang memiliki potensi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang cukup besar yang belum dapat ditangani serta daerah dengan kondisi peralatan, sarana dan fasilitas kemetrologian yang minim; dan (3) Memperluas sarana penyimpanan komoditas bagi petani dan pengusaha kecil dan menengah sebagai upaya mendapatkan harga terbaik dan menciptakan alternatif sumber pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah sentra komoditas yang termasuk dalam Sistem Resi Gudang (SRG). Lingkup kegiatan: (1) Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar); (2) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal, melalui: (a) penyediaan sarana metrologi legal yang meliputi pembangunan gedung Laboratorium Metrologi Legal dan pengadaan peralatan pelayanan tera/tera ulang (meliputi peralatan standar kerja, unit berjalan tera/tera ulang roda empat, unit fungsional pengawasan roda empat dan unit mobilitas roda dua), serta (b) pengembangan UPTD metrologi legal provinsi dan peremajaan peralatan standar acuan untuk mendukung ketertelusuran di tingkat Provinsi; dan (3) Pembangunan gudang komoditas pertanian dan pengadaan fasilitas penunjang (termasuk: alat pengering, sarana transportasi, dan sarana komunikasi) dalam kerangka SRG. 18. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal adalah mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 20102014, yaitu “meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju.” Lingkup Kegiatan: (1) Penyediaan sarana transportasi umum darat dan air untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal; (2) Pembangunan/rehabilitasi dermaga/tambatan perahu; (3) Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan nonstatus strategis, yang menghubungkan antardesa serta menghubungkan sentra produksi dengan pusat pelayanan distribusi dan membuka keterisolasian wilayah, yang bukan merupakan status jalan Kabupaten dan Provinsi; dan (4) Pembangunan/rehabilitasi jembatan desa. 5-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 19. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan adalah mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2014 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Lingkup kegiatan: (1) Pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan nonstatus dan/atau jembatan yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya; (2) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; (3) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang, dan jasa; (4) Penyediaan asrama sekolah (SLTP, SLTA) dan rumah dinas guru yang dibangun di kecamatan perbatasan yang tidak ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alokasi DAK dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp33,0 triliun, atau naik Rp1,3 triliun (4,1 persen) jika dibandingkan dengan alokasi DAK dalam APBNP 2013 sebesar Rp31,7 triliun. Alokasi DAK sebesar Rp33,0 triliun tersebut terdiri dari Rp30,2 triliun yang dialokasikan untuk seluruh daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, dan Rp2,8 triliun dialokasikan sebagai DAK Tambahan untuk melanjutkan affirmative policy bagi daerah tertinggal, yang ditujukan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur dasar, yaitu: infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, dan Infrastruktur Sanitasi. Dengan adanya affirmative policy tersebut, alokasi DAK untuk infrastruktur dasar dalam RAPBN 2014 mencapai Rp10,1 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1,9 triliun (23,8 persen) jika dibandingkan dengan APBNP 2013 sebesar Rp8,2 triliun. Selanjutnya, untuk DAK Tambahan yang dialokasikan kepada daerah tertinggal tersebut, kewajiban penyediaan dana pendamping diatur sebagai berikut: a. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping; b. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1 persen; c. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2 persen; dan d. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3 persen. Sementara itu, dalam RAPBN 2014 juga dialokasikan dana perimbangan untuk 15 Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tahun 2012 dan tahun 2013, seperti pada Tabel 5.10 dan Tabel 5.11. Dana perimbangan untuk DOB belum dialokasikan secara mandiri, namun masih dihitung dari daerah induknya, mengingat belum tersedianya data yang memadai dan belum terbentuknya perangkat daerah. Untuk perhitungan alokasi dana perimbangan dilakukan sebagai berikut: Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-37 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 TABEL 5.10 DAERAH OTONOM BARU TAHUN 2012 No Daerah Pemekaran 1 Provinsi Kalimantan Utara (meliputi : Kota Tarakan, Kab. Nunukan, Kab. Tana Tidung, Kab. Bulungan, Kab. Malinau) 2 Kab. Pangandaran 3 Kab. Pesisir Barat 4 Kab. Manokwari Selatan 5 Kab. Pegunungan Arfak Sumber: Kementerian Keuangan Daerah Induk Provinsi Undang-Undang Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur No 20 tahun 2012 Kab. Ciamis Kab. Lampung Barat Kab. Manokwari Kab. Manokwari Provinsi Jawa Barat Provinsi Lampung Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat No 21 tahun 2012 No 22 tahun 2012 No 23 tahun 2012 No 24 tahun 2012 TABEL 5.11 DAERAH OTONOM BARU TAHUN 2013 No Daerah Pemekaran Daerah Induk 1 Kab. Mahakam Ulu Kab. Kutai Barat 2 Kab. Malaka Kab. Belu 3 Kab. Mamuju Tengah Kab. Mamuju 4 Kab. Banggai Laut Kab. Banggai 5 Kab. Pulau Taliabu 6 7 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Kab. Kolaka Timur Kab. Kepulauan Sula Kab. Muara Enim 8 Kab. Morowali Utara 9 Kab. Konawe Kepulauan 10 Kab. Musi Rawas Utara Kab. Kolaka Kab. Morowali Kab. Konawe Kab. Musi Rawas Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Maluku Utara Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sumatera Selatan Undang-Undang No 2 tahun 2013 No 3 tahun 2013 No 4 tahun 2013 No 5 tahun 2013 No 6 tahun 2013 No 7 tahun 2013 No 8 tahun 2013 No 12 tahun 2013 No 13 tahun 2013 Persetujuan DPR No 04/DPR RI/IV/2012-2013 Sumber: Kementerian Keuangan 1. Dana Bagi Hasil (DBH) Alokasi DBH PPh Perorangan dan DBH PBB nonmigas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB sesuai dengan rencana penerimaan. Sementara itu, alokasi DBH PBB Migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Alokasi DBH Pajak hasil pemerataan yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara merata. Selanjutnya alokasi DBH CHT yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Alokasi DBH SDA yang diperoleh provinsi atau kabupaten induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, sedangkan alokasi DBH SDA hasil pemerataan yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara merata. 2. Dana Alokasi Umum Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan secara proporsional antara daerah 5-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 induk dan daerah pemekaran berdasarkan data: (1) jumlah penduduk; (2) luas wilayah; dan (3) belanja pegawai. 3. Dana Alokasi Khusus Sesuai dengan Undang-undang pembentukannya, kepada DOB diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan kriteria pengalokasian. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi daerah induk yang ibukota pemerintahannya menjadi bagian DOB. Sementara itu, untuk DAK bidang lainnya akan dialokasikan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan ketersediaan data penghitungan dalam pengalokasian DAK dan kesiapan perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK. 5.4.1.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 5.4.1.2.1 Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat direncanakan dalam RAPBN 2014 dengan besaran setara 2 persen dari DAU nasional untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat diutamakan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Imbangan alokasi Dana Otonomi Khusus setara 2 persen DAU nasional antara Provinsi Papua dan Papua Barat disepakati bersama DPR RI sebesar 70 persen dan 30 persen. Selain itu, dialokasikan juga dana tambahan infrastruktur, yang besarannya disepakati antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam RAPBN 2014 direncanakan besarannya setara 2 persen dari DAU nasional untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dengan demikian, alokasi Dana Otonomi Khusus dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp16,2 triliun (0,2 persen dari PDB). Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut naik Rp2,7 triliun (20,2 persen) jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBNP 2013 sebesar Rp13,4 triliun. Alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp6,8 triliun, yang terdiri atas Provinsi Papua sebesar Rp4,8 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,0 triliun; b. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp6,8 triliun; c. Dana tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,5 triliun, yang terdiri atas Provinsi Papua sebesar Rp1.750,0 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp750,0 miliar. 5.4.1.2.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dana Keistimewaan DIY diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Dana Keistimewaan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-39 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal DIY merupakan dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah kewenangan tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain kewenangan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan Keistimewaan DIY dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) dan dilaksanakan berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinnekatunggalikaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Kewenangan dalam urusan keistimewaan yang dimaksud meliputi: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; dan (5) Tata ruang. Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Daerah DIY. Dalam rangka penyediaan Dana Keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan serta 5 (lima) tahunan. Pembahasan teknis program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY dilakukan antara Pemerintah Daerah DIY bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan Keistimewaan DIY dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator. Hasil pembahasan teknis tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kemudian dianggarkan dalam APBN. Anggaran Dana Keistimewaan DIY dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp523,9 miliar. 5.4.1.2.3 Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian ditujukan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatannya sudah menjadi urusan daerah. Dalam RAPBN 2014, alokasi Dana Penyesuaian terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Pagu alokasi Dana Penyesuaian tahun 2014 direncanakan sebesar Rp87,9 triliun (0,8 persen dari PDB), atau naik Rp17,6 triliun (25,0 persen) dari alokasi Dana Penyesuaian dalam APBNP 2013 sebesar Rp70,4 triliun. 5.4.1.2.3.1 Tunjangan Profesi Guru PNSD Salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam tahun 2014 adalah peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi kompetensi, evaluasi, pelatihan pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru. Peningkatan profesionalitas guru tersebut senantiasa diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa pemberian Tunjangan Profesi Guru. Dalam penyalurannya, Tunjangan Profesi Guru harus dilakukan secara efisien, efektif, dan terkendali. Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan Profesi Guru diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan. Dalam RAPBN 2014, Tunjangan Profesi Guru PNSD direncanakan sebesar 5-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Rp60,5 triliun, atau naik Rp17,5 triliun (40,6 persen) jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP 2013 sebesar Rp43,1 triliun. 5.4.1.2.3.2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dengan besaran Rp250.000,00 per bulan yang diberikan selama 12 bulan dalam setahun. Dalam RAPBN 2014, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD direncanakan sebesar Rp1,9 triliun, atau turun Rp558,4 miliar (23,2 persen) jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP 2013 sebesar Rp2,4 triliun. 5.4.1.2.3.3 Bantuan Operasional Sekolah Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran dana ke RKUD Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain sehingga memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dana BOS merupakan stimulus bagi daerah dan bukan pengganti (substitusi) dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, pemberian dana BOS akan diikuti dengan perkuatan monitoring dan evaluasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA). BOS akan dikelola oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota yang berkoordinasi secara teratur untuk menjamin agar pelaksanaan BOS mulai dari perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi berjalan lancar dan meminimalkan permasalahan. Anggaran dana BOS dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp24,1 triliun, atau naik Rp627,8 miliar (2,7 persen) jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP 2013 sebesar Rp23,4 triliun. 5.4.1.2.3.4 Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah (DID) ditujukan terutama dalam rangka pelaksanaan fungsi Pendidikan yang menjadi urusan daerah dan dialokasikan kepada daerah berprestasi dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Tujuan lain yang diharapkan dari pengalokasian DID adalah untuk mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan mendorong agar daerah berupaya untuk selalu menetapkan APBD secara tepat waktu. Penentuan daerah berprestasi dan penghitungan besaran alokasi dilakukan berdasarkan kriteria utama, kriteria kinerja, dan Batas Minimum Kelulusan Kinerja. a. Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dipenuhi sebagai penentu kelayakan daerah penerima, meliputi: daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-41 Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dan penetapan Perda APBD yang tepat waktu; b. Kriteria kinerja meliputi Kinerja Keuangan, Kinerja Pendidikan, serta Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan; dan c. Batas Minimum Kelulusan Kinerja merupakan nilai minimum tertentu atas hasil pembobotan terhadap masing-masing unsur penilaian terhadap kinerja daerah dari Kinerja Keuangan, Kinerja Pendidikan, serta Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan. Dalam RAPBN 2014, DID direncanakan sebesar Rp1,4 triliun atau tetap seperti yang dialokasikan dalam APBNP 2013. 5.4.1.2.3.5 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran. Verifikasi Keluaran adalah proses verifikasi atas keluaran pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, dan Infrastruktur Air Minum yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelaksanaan P2D2 dimaksud diharapkan dapat memberikan dampak bagi daerah, antara lain yaitu: a. Peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur; b. Peningkatan pelaporan keuangan dan teknis serta verifikasi output; dan c. Persentase output fisik dari infraktruktur yang diverifikasi meningkat. Adapun daerah percontohan P2D2 tersebut meliputi provinsi, kabupaten, dan kota di 5 (lima) wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Dalam RAPBN 2014 dana P2D2 direncanakan sebesar Rp91,8 miliar, meningkat sebesar Rp10,5 miliar dari alokasinya dalam APBNP 2013 sebesar Rp81,4 miliar. 5-42 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 TABEL 5.12 TRANSFER KE DAERAH, 2013-2014 (miliar rupiah) 2013 URAIAN 2014 APBNP RAPBN Selisih thd APBNP 2013 Nominal I . DANA PERI MBANGAN A. DANA BAGI HASI L 1. 36.270,9 8,1 107.393,0 4.697,9 4,6 49.750,9 52.727,4 2.976,4 6,0 21.671,7 20.383,0 20.383,0 1.288,7 26.600,4 25.059,1 24.198,9 860,2 1.541,3 4.928,7 4.676,1 3.815,9 860,2 252,6 22,7 22,9 18,7 19,6 1.288,7 25.972,8 1.523,6 17,7 23.953,0 234,9 17,7 (2.019,8) 18,2 (7,8) i DBH PBB ii. Kurang Bayar DBH PBB c. Cukai Hasil Tembakau 25.749,7 223,1 2.106,5 23.946,8 6,2 2.174,0 (1.802,9) (216,9) 67,5 (7,0) (97,2) 3,2 Sumber Daya Alam 52.944,1 54.665,6 1.721,5 3,3 a. Migas 35.584,1 33.532,1 (2.052,0) (5,8) Minyak Bumi 20.047,6 20.077,0 - DBH Minyak Bumi 20.047,6 19.719,6 (328,0) (1,6) - Kurang Bayar Minyak Bumi 15.536,5 357,5 13.455,0 357,5 (2.081,5) (13,4) 14.479,2 583,7 583,7 13.895,5 13.895,5 2.267,4 17.984,5 651,3 618,5 32,8 17.333,2 16.409,9 923,3 2.535,6 3.505,3 67,6 34,8 32,8 3.437,7 2.514,4 923,3 268,2 24,2 11,6 6,0 24,7 18,1 11,8 1.517,8 1.517,8 10,0 10,0 739,6 739,6 200,0 1.494,9 1.480,4 14,5 113,9 94,1 19,9 926,7 914,2 12,6 200,0 (22,9) (37,4) 14,5 103,9 84,0 19,9 187,1 174,6 12,6 (0,0) (1,5) (2,5) 1.034,9 836,9 25,3 23,6 (0,0) 413,3 413,3 - 413,4 410,0 3,4 0,0 (3,4) 3,4 0,0 (0,8) - 311.139,3 341.409,4 30.270,2 9,7 31.697,1 33.000,0 1.302,9 4,1 83.831,5 104.628,9 20.797,4 24,8 13.445,6 16.156,4 2.710,8 20,2 12.445,6 13.656,4 1.210,8 9,7 6.222,8 4.356,0 1.866,8 6.222,8 1.000,0 6.828,2 4.779,7 2.048,5 6.828,2 2.500,0 605,4 423,8 181,6 605,4 1.500,0 9,7 9,7 9,7 9,7 150,0 a. Provinsi Papua 571,4 1.750,0 1.178,6 206,2 b. Provinsi Papua Barat 428,6 750,0 321,4 75,0 - 523,9 523,9 - 70.385,9 87.948,6 17.562,8 25,0 43.057,8 23.446,9 2.412,0 1.387,8 81,4 60.540,7 24.074,7 1.853,6 1.387,8 91,8 529.362,9 586.431,3 DBH Pasal 25/29 Orang Pribadi Kurang Bayar Pasal 25/29 OP ii. Gas Bumi b. Pertambangan Umum i. Iuran Tetap - DBH Iuran Tetap - Kurang Bayar Iuran Tetap ii. Royalti - DBH Royalti - Kurang Bayar Royalti c. Kehutanan i. Provisi Sumber Daya Hutan - DBH PSDH - Kurang Bayar PSDH ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan - DBH IIUPH - Kurang Bayar IIUPH iii. Dana Reboisasi - DBH Dana Reboisasi - Kurang Bayar Dana Reboisasi d. Perikanan e. Pertambangan Panas Bumi (PPB) i. DBH PPB ii. Kurang Bayar DBH PPB B. DANA ALOKASI UMUM C. DANA ALOKASI KHUSUS I I .DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAI AN DANA OTONOMI KHUSUS 1. Dana Otsus 2. a. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat Provinsi Papua Provinsi Papua Barat b. Dana Otsus Provinsi Aceh Dana tambahan Otsus Infrastruktur B. DANA KEI STI MEWAAN DAERAH I STI MEWA YOGYAKARTA C. DANA PENYESUAI AN 1. 2. 3. 4. 5. 481.802,4 Pajak i. A. 445.531,5 102.695,0 a. Pajak Penghasilan i. Pasal 21 - DBH Pasal 21 - Kurang Bayar Pasal 21 ii. Pasal 25/29 Orang Pribadi b. PBB 2. % Tunjangan Profesi Guru PNSD Bantuan Operasional Sekolah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Insentif Daerah Dana Proyek pemerintah Daerah dan Desentralisasi J U M L A H 29,5 17.482,9 627,8 (558,4) 10,5 57.068,4 0,1 40,6 2,7 (23,2) 12,9 10,8 Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-43 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Bab 6 BAB 6 DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN RISIKO FISKAL 6.1Umum Dalam RAPBN 2014, Pemerintah menempuh kebijakan defisit anggaran dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal secara terukur, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dalam kerangka tersebut, target defisit anggaran dalam RAPBN 2014 ditetapkan sebesar 1,49 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit RAPBN 2014 tersebut, Pemerintah akan memanfaatkan sumbersumber pembiayaan nonutang yang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, dan hasil pengelolaan aset; serta pembiayaan utang yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Terkait dengan besarannya, mengingat sangat terbatasnya kapasitas sumber-sumber pembiayaan nonutang, maka sumber-sumber pembiayaan utang masih menjadi bagian utama sumber pembiayaan. Pembiayaan melalui utang dalam RAPBN 2014 akan dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, memperhatikan kapasitas pembiayaan Pemerintah, dan mempertimbangkan beban serta risiko yang harus ditanggung. Selanjutnya, Pemerintah tetap akan memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan utang dari dalam negeri, yang dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk mengoptimalkan peran serta dari masyarakat (financial inclusion), mengembangkan pasar keuangan domestik, dan meningkatkan efek multiplier perekonomian nasional. Kebijakan tersebut ditempuh sejalan dengan terdapatnya risiko utang dalam negeri yang relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan risiko utang luar negeri. Dalam RAPBN 2014, Pemerintah juga merencanakan alokasi pengeluaran pembiayaan antara lain untuk mendukung upaya: (a) peningkatan kapasitas usaha BUMN dengan mengalokasikan PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI); (b) pembangunan infrastruktur, dengan mengalokasikan PMN kepada PT Hutama Karya, PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial, Dana Bergulir untuk Pusat Pembiayaan Perumahan, dan Kewajiban Penjaminan; (c) pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), melalui alokasi PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dan Dana Bergulir untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM; serta (d) pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota Organisasi/ LKI untuk mempertahankan persentase kepemilikan modal, melalui alokasi PMN kepada Organisasi/LKI. Selain itu, dalam RAPBN 2014 terdapat beberapa kegiatan infrastruktur yang dibiayai dari utang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan infrastruktur yang dibiayai dari dalam negeri berupa surat berharga syariah negara (SBSN)-Project Based Sukuk (PBS) antara lain proyek pembangunan rel kereta api Cirebon-Kroya segmen I dan Proyek Railway Electrification and Double-Double Tracking of Java Main Line Project. Sedangkan kegiatan infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman luar negeri antara lain Regional Roads Development Nota Keuangan dan RAPBN 2014 6-1 Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Project, Toll Road Development of Medan-Kualanamu, Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project, Power Transmission Development Project, dan Mass Rapid Transit (MRT). Selanjutnya, upaya menjaga kesinambungan fiskal dilakukan melalui 3 (tiga) langkah utama, yaitu (1) pengendalian defisit dalam batas aman; (2) mengendalikan keseimbangan primer melalui optimalisasi penerimaan negara dan perbaikan struktur belanja negara agar lebih efisien dan produktif; serta (3) peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan utang. Sejalan dengan itu, beberapa indikator kesinambungan fiskal dalam RAPBN 2014 diharapkan membaik yaitu defisit ditetapkan sebesar 1,49 persen terhadap PDB, menurun jika dibandingkan target defisit APBNP 2013 yang mencapai 2,38 persen terhadap PDB. Selain itu, keseimbangan primer (primary balance) dalam RAPBN 2014 masih menunjukkan sebesar negatif Rp34,7 triliun, namun besarnya diperkirakan menurun jika dibandingkan dengan APBNP 2013 sebesar negatif Rp111,7 triliun. Selanjutnya, rasio utang terhadap PDB pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 22,8 persen, menurun dari rasio utang terhadap PDB dalam APBNP 2013 yang diperkirakan mencapai 23,4 persen terhadap PDB. 6.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2008-2013 6.2.1Defisit Anggaran Dalam periode 2008–2013, Pemerintah dengan persetujuan DPR menetapkan kebijakan anggaran defisit dalam rangka memberikan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui serangkaian program dan kegiatan Pemerintah. Penetapan besaran defisit APBN dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain kebutuhan kegiatan prioritas yang harus dibiayai di tahun yang bersangkutan, kapasitas pembiayaan anggaran, kondisi perekonomian dan pasar keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya, realisasi defisit anggaran dalam periode 2008-2012 selalu lebih rendah dari defisit yang ditetapkan dalam APBNP. Perkembangan defisit anggaran tahun 2008-2012 dan targetnya GRAFIK 6.1 dalam APBNP 2013 PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2008-2013 disajikan dalam Grafik Persen 6 . 1 . D a l a m p e r i o d e 5,0 tersebut, beberapa faktor yang menjadi penyebab 4,0 dari kondisi tersebut antara lain, realisasi 3,0 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 pendapatan negara lebih 2,0 besar dari target yang 1,9 1,6 ditetapkan, sedangkan 1,0 1,1 realisasi belanja negara 0,7 0,1 l e b i h r e n d a h b i l a 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013* dibandingkan dengan % defisit APBNP % defisit LKPP *APBNP alokasi anggaran; atau Sumber: Kementerian Keuangan realisasi pendapatan 6-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Bab 6 negara dan realisasi belanja negara lebih rendah dari target/alokasi yang ditetapkan, namun persentase realisasi pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi belanja negara. Selanjutnya, gambaran mengenai perkembangan realisasi pendapatan dan belanja negara, serta defisit dan pembiayaan anggaran disajikan dalam Tabel 6.1. TABEL 6.1 PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2008-2013 (triliun rupiah) URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP A. PENDAPATAN NEGARA 895,0 981,6 871,0 848,8 992,4 995,3 1.169,9 1.210,6 1.358,2 1.338,1 1.529,6 1.502,0 B. BELANJA NEGARA 989,5 985,7 1.000,8 937,4 1.126,1 1.042,1 1.320,8 1.295,0 1.548,3 1.491,4 1.683,0 1.726,2 C. DEFISIT ANGGARAN (94,5) (88,6) (133,7) % Defisit terhadap PDB D. PEMBIAY AAN ANGGARAN (4,1) (129,8) (2,10) (0,10) (2,40) 94,5 84,1 129,8 (1,60) 112,6 (2,10) 133,7 (46,8) (0,70) 91,6 (150,8) (2,10) 150,8 (84,4) (1,10) 130,9 (190,1) (2,23) 190,1 (153,3) (1,86) 175,2 I. Nonutang (10,2) 16,6 43,3 28,7 25,4 4,6 25,5 28,3 33,9 38,1 II. Utang 104,7 67,5 86,5 83,9 108,3 86,9 125,3 102,7 156,2 137,0 0,0 80,0 0,0 24,0 0,0 44,7 0,0 46,5 0,0 21,9 KELEBIHAN/KEKURANGAN PEMBIAY AAN (153,3) APBNP (224,2) (1,65) (2,38) 153,3 224,2 (8,1) 161,5 0,0 8,8 215,4 0,0 Sumber: Kementerian Keuangan 6.2.2Pembiayaan Anggaran Dalam periode 2008–2013, kebutuhan pembiayaan, baik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB, terus mengalami kenaikan yaitu dari Rp4,1 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB dalam tahun 2008 dan diperkirakan mencapai Rp224,2 triliun atau 2,38 persen terhadap PDB dalam APBNP 2013. Dalam periode tersebut, pembiayaan utang memegang peranan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran. Pembiayaan utang dimaksud secara umum memanfaatkan dua instrumen yaitu SBN dan pinjaman, yang masing-masing bersumber dari dalam maupun luar negeri. Gambaran GRAFIK 6.2 mengenai perkembangan PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2008 - 2013 pembiayaan anggaran (triliun rupiah) 231,8 d i s a j i k a n d a l a m 240 224,2 Grafik 6.2. 200 175,2 159,7 Selain untuk membiayai 160 130,9 119,9 d e f i s i t , p e m b i a y a a n 120 112,6 99,5 91,1 91,6 85,9 84,1 juga diperlukan untuk 80 memenuhi kebutuhan 39,3 38,1 28,7 28,3 16,6 pengeluaran pembiayaan, 40 0,5 0,8 0,6 0,4 4,6 baik nonutang maupun 0 (4,2) (15,5) (16,9) (17,2) u t a n g . P e n g e l u a r a n -40 (18,4) (23,5) 2008 2009 2010 2011 2012 2013* pembiayaan nonutang SBN (neto) Pinjaman Luar Negeri (neto) t e r d i r i d a r i d a n a *APBNP Pinjaman Dalam Negeri (neto) Nonutang Sumber: Kementerian Keuangan Pembiayaan Anggaran investasi Pemerintah, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban penjaminan, dan pinjaman kepada PT PLN. Sementara itu, komponen pengeluaran pembiayaan utang terutama untuk alokasi penerusan pinjaman kepada BUMN dan Pemda, serta pembayaran cicilan pokok utang. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 6-3 Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Dalam periode 2008-2012, realisasi pembiayaan anggaran sedikit lebih rendah dari target. Dari sisi instrumen, pembiayaan nonutang secara umum relatif mendekati target, sementara realisasi pembiayaan utang diupayakan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan anggaran. Apabila kebutuhan pembiayaan anggaran mengalami penurunan dalam pelaksanaan tahun berjalan, maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah utamanya adalah pengurangan SBN. Pengurangan penerbitan SBN tersebut pernah dilakukan pada tahun 2008, 2010, dan 2011. Untuk tahun 2013, Pemerintah melakukan percepatan pembahasan APBNP guna mengakomodasi dampak dan kondisi perekonomian yang mengalami perubahan secara relatif signifikan dibandingkan dengan kondisi pada saat APBN 2013 ditetapkan, sehingga menimbulkan potensi defisit APBN sangat tinggi (lebih besar dari 3 persen terhadap PDB). Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah dan DPR telah menyetujui APBNP 2013 dengan berbagai perubahan kebijakan antara lain memperlebar defisit dari 1,65 persen terhadap PDB menjadi 2,38 persen terhadap PDB. Peningkatan defisit tersebut dipergunakan untuk menampung dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro, penurunan pendapatan negara, dan tambahan kebutuhan belanja negara, selain itu dalam APBNP tersebut juga menampung tambahan kebutuhan pengeluaran pembiayaan anggaran. Sejalan dengan itu, apabila dalam pelaksanaannya realisasi pembiayaan melebihi kebutuhan pembiayaan, maka akan terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), sebaliknya apabila realisasi pembiayaan lebih kecil dari kebutuhan pembiayaan maka akan terjadi sisa kurang pembiayaan anggaran (SiKPA). Dalam periode 2008-2012, telah terjadi SiLPA disebabkan oleh realisasi pembiayaan lebih besar dibandingkan kebutuhan pembiayaan. Gambaran mengenai perkembangan realisasi defisit dan pembiayaan anggaran dapat diikuti dalam Tabel 6.1. 6.2.2.1 Pembiayaan Nonutang Pembiayaan nonutang dalam periode 2008-2013 bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri. Pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri antara lain terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, SAL, rekening pembangunan hutan, dan rekening pemerintah lainnya. Sementara itu, pembiayaan nonperbankan dalam negeri terdiri atas penerimaan dari hasil privatisasi dan hasil pengelolaan aset, sedangkan pengeluarannya terdiri atas dana investasi pemerintah, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban penjaminan, dan pinjaman kepada PT PLN. Dalam periode 2008-2013, pembiayaan nonutang selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan pembiayaan nonutang, selain didasarkan atas ketersediaan sumbersumber pembiayaan, juga didasarkan atas kebutuhan pembiayaan untuk mendukung program Pemerintah. Perkembangan pembiayaan nonutang dalam periode 2008-2013 disajikan dalam Tabel 6.2. 6.2.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri Penggunaan pembiayaan nonutang yang berasal dari perbankan dalam negeri untuk membiayai APBN dalam periode 2008-2013 cenderung berfluktuasi setiap tahunnya, terutama dipengaruhi oleh besar kecilnya penggunaan SAL. Rincian perkembangan perbankan dalam negeri periode 2008-2013 dapat diikuti dalam Tabel 6.2. Dalam APBNP 2013, pembiayaan perbankan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp34,6 triliun. Target tersebut berasal dari penggunaan SAL yang mencapai Rp30,0 triliun, dan cicilan pengembalian penerusan pinjaman sebesar Rp4,6 triliun. Penggunaan SAL tersebut merupakan 6-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Bab 6 salah satu upaya untuk efisiensi pengelolaan kas dengan mengurangi idle cash di rekening Pemerintah. TABEL 6.2 PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN NONUTANG, 2008-2013 (triliun rupiah) LKPP Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 A. Perbankan Dalam Negeri 1 . Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 2. Saldo Anggaran Lebih 3. Rekening Pembangunan Hutan 4. Rekening Pemerintah Lainny a B. Nonperbankan Dalam Negeri 1 . Priv atisasi (neto) 2. Hasil Pengelolaan Aset 3. Dana Inv estasi Pemerintah i. Pusat Inv estasi Pemerintah ii. Peny ertaan Modal Negara iii. Dana Bergulir iv . Pembiay aan Inv estasi Dalam Rangka Pengambilalihan PT Inalum 4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 5. Kewajiban Penjaminan 6. Pinjaman kepada PT PLN 16,2 0,3 1 5,9 0,4 0,1 2,8 (2,5) (2,5) - 41,1 3,7 51 ,9 0,6 (1 5,1 ) (12,4) 0,7 (1 3,1 ) (0,5) (1 1 ,7 ) (0,9) - 22,2 4,8 1 7 ,3 (17 ,6) 2,1 1 ,1 (1 2,3) (3,6) (6,0) (2,7 ) (1 ,0) (7 ,5) 48,9 8,6 40,3 (20,7 ) 0,4 1 ,2 (1 9,6) (1 ,6) (9,3) (8,8) (2,6) - 62,7 6,5 56,2 (24,6) 0,1 1 ,1 (1 8,9) (3,3) (8,5) (7 ,0) (7 ,0) - Jum lah 16,6 28,7 4,6 28,3 38,1 APBNP 2013 34,6 4,6 30,0 (25,8) 0,5 (20,6) (1 ,0) (9,7 ) (4,8) (5,0) (5,0) (0,7 ) 8,8 Sumber: Kementerian Keuangan 6.2.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri Pembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas Privatisasi, Hasil Pengelolaan Aset, pengeluaran Dana Investasi Pemerintah, pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, alokasi anggaran untuk Kewajiban Penjaminan, dan Pinjaman untuk PT PLN. A. Privatisasi Privatisasi dilakukan dengan tujuan antara lain (1) peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan; (2) perbaikan struktur keuangan dan manajemen; (3) penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif; (4) pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global; (5) penyebaran kepemilikan oleh publik; serta (6) pengembangan pasar modal domestik. Dari program privatisasi tersebut, sebagian dana yang diperoleh dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN, dan sebagian lainnya masuk kas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan. P e r k e m b a n g a n penerimaan privatisasi BUMN dalam periode 2008-2013 disajikan dalam Grafik 6.3. GRAFIK 6.3 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PRIVATISASI BUMN, 2008 - 2013 (triliun rupiah) 3,0 2,1 2,0 1,2 1,0 0,5 0,4 0,1 0,0 2008 0,0 0,4 0,0 2009 0,0 2010 APBNP 2011 0,1 2012 0,0 2013 Realisasi Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 6-5 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Bab 6 Pada tahun 2008, program privatisasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi pasar keuangan yang tidak kondusif. Sedangkan realisasi privatisasi dalam tahun 2008 tersebut berasal dari penutupan saldo privatisasi Bank BNI dalam tahun 2007. Pada tahun 2009, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan privatisasi. Hal tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan BUMN dan faktor-faktor eksternal, antara lain krisis keuangan global yang belum mengalami perbaikan, fluktuasi harga komoditi yang sulit diperkirakan, dan faktor geopolitik yang tidak pasti. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan privatisasi berasal dari hasil penjualan saham greenshoe PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, divestasi saham Pemerintah pada PT Kertas Blabak, dan divestasi saham Pemerintah pada PT Intirub. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan privatisasi berasal dari HMETD PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Kertas Basuki Rahmat, kekurangan setoran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Atmindo, dan PT Jakarta International Hotel Development. Selanjutnya pada tahun 2012, realisasi penerimaan privatisasi berasal dari penjualan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan setoran kedua dari kegiatan privatisasi yang telah dilakukan pada tahun 2010 pada PT Kertas Blabak, PT Intirub, PT Kertas Basuki Rahmat, PT Atmindo dan PT Jakarta International Hotel Development. Sedangkan pada tahun 2013, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan privatisasi. B. Hasil Pengelolaan Aset (HPA) Dalam periode 2008–2013, aset yang dikelola Pemerintah yang dapat digunakan untuk pembiayaan anggaran adalah aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dan aset yang diserahkelolakan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PT GRAFIK 6.4 PERKEMBANGAN HASIL PENGELOLAAN ASET, 2008-2013 PPA). Hasil pengelolaan (triliun Rupiah) aset dalam periode 2008-2013 cenderung 3,9 4,0 berfluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi 3,5 aset yang dikelola dan 3,0 2,8 kondisi perekonomian 2,5 nasional pada umumnya. P e r k e m b a n g a n 2,0 hasil pengelolaan 1,5 aset pada periode 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 2008-2013 disajikan 1,0 0,8 0,7 dalam Grafik 6.4. 0,5 0,4 0,5 0,3 Kebijakan pengelolaan 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013* terhadap aset yang dikuasai oleh Pemerintah *Realisasi s.d . semester I 2013 APBNP Realisasi pada dasarnya ditempuh Sumber: Kementerian Keuangan melalui mekanisme penjualan di muka umum atau lelang terhadap aset yang telah diverifikasi dan memiliki status free and clear, serta selanjutnya dilakukan penilaian dalam rangka menentukan nilai limit sebagai nilai dasar penjualan sesuai ketentuan pengelolaan aset yang berlaku dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 6-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Bab 6 Lelang. Dasar hukum pengelolaan aset yang timbul dari pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KMK.01/2008 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/ KMK.06/2009 sebagai Standard Operating Procedures pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2009. Terkait dengan pengelolaan aset yang berasal dari piutang, penagihan piutang Negara eks. BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), DJKN, Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011. Sementara itu, PT PPA (Persero) juga melaksanakan pengelolaan aset berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA (Persero). Aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) dalam periode 2009-2013 meliputi aset saham bank, aset saham nonbank, dan aset surat berharga dan saham. Hasil pengelolaan aset oleh PT PPA (Persero) setiap tahun akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar penentuan Imbalan Pengelolaan Aset (IPA) dan Imbalan Pengelolaan Kinerja (IPK) PT PPA (Persero) sesuai Perjanjian Pengelolaan Aset, serta selanjutnya dipergunakan untuk menentukan jumlah dan nilai aset yang akan diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) pada periode perjanjian berikutnya. C. Dana Investasi Pemerintah Dana Investasi GRAFIK 6.5 Pemerintah terdiri PERKEMBANGAN DANA INVESTASI PEMERINTAH, 2008-2013 atas (1) Pusat Investasi (triliun rupiah) Pemerintah; (2) PMN; 20 dan (3) dana bergulir. 1,6 3,3 Dana investasi 1,0 Pemerintah merupakan 15 9,3 0,5 pengeluaran pembiayaan 8,9 3,6 yang tidak dilakukan 9,7 10 secara reguler, namun 11,7 6,0 merupakan kebijakan 8,8 5 7,0 Pemerintah yang 4,8 2,7 2,5 0,9 bersifat ad-hoc dalam 2008 2009 2010 2011 2012 2013* periode tertentu, seperti Dana Bergulir PMN Pusat Investasi Pemerintah dukungan Pemerintah * APBNP terhadap pembangunan Sumber: Kementerian Keuangan infrastruktur, pendirian sebuah BUMN untuk menjalankan kebijakan Pemerintah, dan dukungan terhadap pemberdayaan KUMKM. Perkembangan dana investasi Pemerintah selama periode 2008-2013 disajikan dalam Grafik 6.5. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 6-7 Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Alokasi dana PIP dalam GRAFIK 6.6 periode 2008-2013 tidak PERKEMBANGAN REALISASI DANA PIP, 2009-2013 hanya diperuntukkan (triliun rupiah) bagi investasi PIP yang bersifat reguler, namun 3,0 2,7 juga dialokasikan untuk mendukung 2,5 2,0 penugasan Pemerintah 2,0 yang dilaksanakan oleh PIP. Pada tahun 2010, 1,3 1,5 PIP mendapat alokasi 1,0 1,0 0,9 dana Fasilitas Likuiditas 1,0 0,6 Pembiayaan Perumahan 0,5 0,5 (FLPP), mengingat pada - - - - - - saat itu belum terbentuk BLU yang secara khusus 2009 2010 2011 2012 2013* mengelola dana FLPP. *APBNP PIP (Reguler) FLPP KIP Pengambilalihan PT Inalum Selanjutnya pada tahun 2011, PIP juga mendapat Sumber: Kementerian Keuangan alokasi dana Kredit Investasi Pemerintah (KIP), serta pada tahun 2012, PIP mendapat alokasi dana untuk pengambilalihan PT Inalum. Perkembangan realisasi dana PIP periode 2009-2013 disajikan dalam Grafik 6.6. Penyertaan Modal Negara (PMN) Saat ini, pengertian PMN telah diperluas tidak hanya PMN kepada BUMN, namun juga PMN kepada Organisasi/LKI dan badan hukum lainnya. Hal ini terkait dengan dialokasikannya PMN kepada beberapa Organisasi/LKI dan badan hukum lain yang tidak termasuk dalam BUMN. Pengertian PMN menurut UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan GRAFIK 6.7 atau sumber lain untuk PERKEMBANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA, 2008-2013 (triliun rupiah) dijadikan penyertaan modal pada BUMN dan/ 11,7 12,0 atau perseroan terbatas 10,0 8,7 lainnya, dan dikelola 7,7 7,6 8,0 secara korporasi, 6,0 termasuk PMN kepada 4,0 4,0 2,5 Organisasi/LKI dan 2,0 1,4 2,0 0,6 0,6 0,5 0,4 penyertaan modal negara - - lainnya. Perkembangan 2008 2009 2010 2011 2012 2013* PMN dalam periode *APBNP PMN Kepada BUMN PMN Kepada Organisasi/LKI PMN Lainnya 2008-2013 disajikan Sumber: Kementerian Keuangan dalam Grafik 6.7. 6-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Bab 6 Arah kebijakan utama terkait dengan pengelolaan BUMN tahun 2012-2013 adalah rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Rightsizing adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi BUMN menuju jumlah yang ideal berdasarkan 2 prinsip utama yaitu (i) perlu tidaknya kepemilikan Negara mayoritas dipertahankan pada BUMN tertentu dan (ii) jenis tindakan yang akan dilakukan. Terdapat kriteria yang menjadi pertimbangkan Pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menentukan perlu tidaknya kepemilikan Negara mayoritas pada BUMN, antara lain. (1) amanat pendirian oleh peraturan perundang-undangan; (2) mengemban tugas Public Service Obligation; (3) terkait erat dengan pertahanan dan keamanan Negara; (4) melakukan konservasi alam/ budaya; (5) berbasis sumber daya alam; (6) padat karya; (7) penting bagi stabilitas ekonomi/ keuangan Negara. Dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN, diperlukan dukungan dari pemerintah selaku pemegang saham mayoritas, antara lain berupa restrukturisasi permodalan BUMN yang bersumber dari debt to equity swap pada beberapa BUMN. Revitalisasi BUMN yang dilakukan oleh PT PPA (Persero) juga merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Di samping itu, dukungan pemerintah juga dilakukan selaras dengan program pemerintah untuk percepatan pembangunan dan mendukung pertumbuhan perekonomian yang operasionalisasinya dilakukan oleh BUMN yang memperoleh penugasan khusus dari pemerintah, antara lain PMN untuk penjaminan program KUR kepada PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo, PMN untuk percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera oleh PT Hutama Karya (Persero). PMN kepada BUMN dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan memperbaiki struktur permodalan. PMN secara umum dialokasikan untuk (1) mendukung pencapaian program Pemerintah di bidang tertentu antara lain PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF); (2) mendukung penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN (PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo serta kepada PT Hutama Karya), dan (3) mendukung upaya restrukturisasi BUMN (antara lain PMN kepada PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT PPA). Sementara itu, dilihat dari bentuk PMN, tidak semua PMN yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 2008-2013 berupa fresh money. Beberapa PMN kepada BUMN dialokasikan sebagai bentuk konversi utang pokok rekening dana investasi dan dividen PNBP, maupun hibah saham dari pihak lain (bersifat in-out) dalam APBN. Sebagai contoh adalah (1) PMN kepada PT Pertamina tahun 2009 yang terkait dengan hasil rekonsiliasi utang piutang PNBP Pertamina dan Pemerintah sebagai dasar penetapan neraca awal Pertamina tahun 2003; (2) PMN kepada PT Askrindo dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada tahun 2010 yang berasal dari hibah saham Bank Indonesia; dan (3) PMN kepada PT Krakatau Steel dan PT BPUI pada tahun 2013 yang berasal dari konversi dividen sebagai penerimaan PNBP dan konversi utang pokok RDI. PMN yang berupa fresh money, lebih banyak ditujukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam bidang tertentu dan mendukung penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN. Perkembangan PMN kepada BUMN dalam periode 2008-2013 disajikan pada Tabel 6.3. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 6-9 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Bab 6 TABEL 6.3 PERKEMBANGAN PMN KEPADA BUMN, 2008-2013 (miliar rupiah) No. BUMN Penerima PMN 1 2 3 LKPP 2008 2009 2013 2011 2012 250,0 900,0 1.338,0 561,0 1.200,0 1.169,0 250,0 1.000,0 37,6 9.136,4 1.000,0 1.120,0 1.000,0 800,0 1.188,5 1.500,0 831,0 1.400,0 1.000,0 1.000,0 - - 0,1 1.000,0 18,5 - 0,1 1.000,0 443,5 5,0 648,3 - 600,0 2.000,0 300,0 200,0 100,0 - 500,0 250,0 956,5 2000,0 2.500,0 11.674,0 4.038,6 8.684,5 7.600,0 7.706,5 PT Pupuk Iskandar Muda PT Merpati Nusantara Airlines Perum Jamkrindo (d.h PT Sarana Pengembangan Usaha) 4 PT Askrindo (d.h Asuransi Kredit Indonesia) 5 PT Dirgantara Indonesia 6 Perusahaan Penerbit SBSN 7 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I 8 PT PPA 9 PT PTPN II 10 PT Pertamina 11 PT PII (persero) 0,01 0,01 1.500,0 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III PT SMF PT Geo Dipa Energi PT Inhutani I PT PAL Indonesia PT SMI PT BPUI PT Pindad PT Industri Kapal Indonesia PT Garam PT Krakatau Steel PT Hutama Karya Jumlah 2010 APBNP 2.000,0 *) 2.000,0 - Keterangan: *) PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo tahun 2013 akan diberikan berdasarkan kinerja penjaminan KUR tahun-tahun sebelumnya Sumber: Kementerian Keuangan BUMN memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari pangsa pasar (market share) BUMN pada sektor-sektor utama industri, yaitu sebagai berikut: (1) Konektivitas: telekomunikasi, penerbangan, angkutan laut, jalan tol dan bandar udara serta pelabuhan; (2) Industri dasar: semen; (3) Industri pertahanan; (4) Ketahan energi: bahan bakar dan energi serta listrik; (5) Keuangan: perbankan dan asuransi/jaminan sosial; (6) Ketahanan pangan: pupuk, pembenihan, dan gula konsumsi. Secara rata-rata BUMN memiliki pangsa pasar lebih kurang 70 persen pada keenam sektor utama di atas. Pangsa pasar terkecil, yaitu sebesar lebih kurang 30 persen pada sektor perbankan. Sedangkan pangsa pasar terbesar ada pada sektor bandar udara dan pelabuhan, listrik, asuransi/ jaminan sosial. Industri pertahanan, pupuk, dan pembenihan, yaitu sebesar lebih kurang 99 persen. Selebihnya pangsa pasar BUMN berada pada kisaran 38 persen sampai dengan 70 persen. Rincian pangsa pasar BUMN pada enam sektor industri disajikan dalam Bagan 6.1. Kinerja BUMN periode 2008-2012 menunjukkan trend yang baik, antara lain ditunjukkan melalui peningkatan total aset dan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia berupa peningkatan laba bersih BUMN, dividen, dan pajak dari tahun ke tahun. Gambaran mengenai perkembangan kinerja pengelolaan keuangan BUMN berupa perkembangan aktiva, ekuitas, penjualan, laba, dividen, serta pajak dapat dilihat pada Grafik 6.8 dan Grafik 6.9. 6-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Bab 6 BAGAN 6.1 PANGSA PASAR BUMN PADA BEBERAPA SEKTOR UTAMA Ketahanan Energi Konektivitas GIA TLKM PGN MNA PLN Pertamina PTBA Telekomunikasi (>50% dari Total Pelanggan) PELNI Penerbangan (± 38% dari Total Penumpang) Bahan Bakar dan Energi (>50% dari Total Produksi) AP I-II Pelindo I-IV ASDP Angkutan Laut (>50% Total Penumpang) Keuangan Bandar Udara dan Pelabuhan (± 99% dari Total Bandara dan Pelabuhan) Perbankan (± 30% dari Total Dana Pihak Ketiga) Jalan Tol (± 70% dari Ruas Jalan Tol) Pindad, Dahana, PAL, DI Kupang SMBR Semen (±38% dari Total Produksi) 1.500,0 - 160,0 2.505,5 1.977,8 526,1 2008 Total Aktiva Sumber: Kementerian BUMN 120,0 1.378,3 1.161,7 985,7 574,0 2009 136,3 140,0 2.234,4 1.000,0 500,0 180,6 180,0 2.946,8 1.555,3 1.077,7 601,8 2010 Total Ekuitas 100,0 80,0 60,0 688,6 785,9 2011 2012 Total Penjualan Gula Konsumsi (± 60% dari Total Produksi) GRAFIK 6.9 KINERJA LABA, DIVIDEN, DAN PAJAK BUMN, 2008-2012 (triliun rupiah) 200,0 3.522,0 2.500,0 2.000,0 Pupuk (± 99,9% dari Total Perbenihan Produksi) (± 99% dari Total Produksi) Industri Pertahanan (± 99,9% dari Total Produksi) 3.500,0 BUMN Gula SHS & Pertani PIHC GRAFIK 6.8 PERKEMBANGAN TOTAL AKTIVA, EKUITAS, DAN PENJUALAN BUMN, 2008-2012 (triliun rupiah) 3.000,0 Asuransi/Jaminan Sosial (100%) Ketahanan Pangan Alutsista SMGR 4.000,0 Askes, Asabri, Jasa Raharja, Jamsostek, Taspen BMRI, BNI BRI, BTN JSMR Semen Listrik (± 99% dari Total Sambungan) 96,4 101,2 - 114,8 115,6 88,1 78,5 26,1 40,0 20,0 128,0 115,4 30,1 30,8 28,2 29,1 2008 Sumber: Kementerian BUMN 2009 Laba 2010 Dividen 2011 2012 Pajak Di samping itu, kinerja BUMN juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang tampak pada total penjualan yang dilakukan oleh BUMN dan total belanja modal BUMN. Di sisi lain, kinerja yang dilakukan BUMN juga mendukung program MP3EI, baik dari sisi produksi, dukungan infrastruktur maupun pembiayaan. Selanjutnya aset BUMN mengalami pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan PDB. Gambaran mengenai perbandingan pertumbuhan aset BUMN dengan pertumbuhan PDB Indonesia ditunjukkan pada Grafik 6.10. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 6-11 Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Dari total 146 BUMN, terdapat 19 BUMN yang sudah masuk ke pasar modal (go public) dengan kapitalisasi pasar sebesar 24,5 persen atau sekitar Rp 1.136,43 triliun. Dengan total emiten bursa saham Indonesia berjumlah 483 emiten, kontribusi ke-19 BUMN tersebut sangatlah signifikan untuk perkembangan pasar modal di Indonesia. Sedangkan untuk kontribusi per GRAFIK 6.10 industri dimana BUMN yang PERBANDINGAN PERTUMBUHAN ASET BUMN DAN bersangkutan beroperasi, saat PERTUMBUHAN PDB , 2009-2012 ini PLN mendukung ±99 persen Persen 30 25,9 dari total sambungan listrik 25 nasional. Sektor ketahanan energi 20 16,5 khususnya penyediaan produksi 13,7 15 bahan bakar dan energi, PT PGN 10 6,5 6,2 6,1 (Persero) Tbk, PT Pertamina 4,5 4,5 5 (Persero), dan PT Bukit Asam 0 (Persero) Tbk berkontribusi lebih 2009 2010 2011 2012 50 persen dari total produksi Pertumbuhan Aset Pertumbuhan PDB nasional. BUMN perbankan Sumber: Kementerian BUMN mampu mengakumulasi lebih dari 30 persen total dana pihak ketiga. PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku Holding Company BUMN Pupuk menguasai ±99,9 persen dari total produksi dalam negeri, demikian juga dengan total produksi benih nasional didominasi oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) sebesar ±99 persen . Kemudian, produksi nasional untuk gula konsumsi sebesar ±60 persen dihasilkan oleh BUMN sektor perkebunan tebu. BUMN sektor semen sangat berperan dalam mendukung pembangunan/konstruksi dengan market share sebesar ±38 persen dari total produksi semen di Indonesia. Selanjutnya, untuk mendukung konektivitas seluruh wilayah di Indonesia, dominasi BUMN sangat signifikan yang tergambar dari kapasitas PT PELNI (Persero) dan PT ASDP (Persero) yang mampu mengangkut lebih dari separuh total penumpang yang menggunakan moda transportasi laut dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Merpati (Persero) menguasai ±38 persen dari kursi penumpang pesawat udara. PT Telkom
