2.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2013

advertisement
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi .....................................................................................................................
i
Daftar Tabel ................................................................................................................
v
Daftar Grafik ...............................................................................................................
vii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Umum ...........................................................................................................
1-1
1.2
Realisasi Semester I Tahun 2013 .................................................................
1-2
1.2.1
Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2013 ..............
1-2
1.2.2
Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Semester I Tahun 2013
1-4
1.3
Prognosis Semester II Tahun 2013 ...............................................................
1-6
1.3.1
Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2013 ...........
1-6
1.3.2
Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun
2013 ...............................................................................................................
1-6
BAB 2 PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013
2.1
Umum ............................................................................................................
2-1
2.2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2013 ....
2-2
2.2.1
Pertumbuhan Ekonomi .................................................................................
2-2
2.2.2
Laju Inflasi .....................................................................................................
2-6
2.2.3
Nilai Tukar Rupiah ........................................................................................
2-8
2.2.4
Suku Bunga SPN 3 Bulan ..............................................................................
2-9
2.2.5
Harga Minyak Mentah Indonesia .................................................................
2-10
2.2.6
Lifting Minyak dan Gas Bumi .......................................................................
2-11
2.3
Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2013 .................
2-11
2.3.1
Pertumbuhan Ekonomi .................................................................................
2-11
2.3.2
Inflasi .............................................................................................................
2-14
2.3.3
Nilai Tukar Rupiah ........................................................................................
2-15
2.3.4
Suku Bunga SPN 3 Bulan ..............................................................................
2-15
2.3.5
Harga Minyak Mentah Indonesia .................................................................
2-15
2.3.6
Lifting Minyak dan Gas Bumi .......................................................................
Laporan Semester I APBN 2013
2-16
i
Daftar Isi
Halaman
BAB 3 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I DAN
PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013
3.1
Umum ............................................................................................................
3-1
3.2
Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2013 .................................
3-2
3.2.1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri ............................................................
3-2
3.2.1.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan ................................................................
3-2
3.2.1.2 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2013 ...........
3-7
3.2.2
Penerimaan Hibah ........................................................................................
3-10
3.3
Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2013 ...............................
3-11
3.3.1
Prognosis Penerimaan Dalam Negeri Semester II Tahun 2013 ..................
3-11
3.3.1.1 Prognosis Penerimaan Perpajakan dalam Semester II 2013 .......................
3-11
3.3.1.2 Prognosis PNBP Semester II Tahun 2013 ....................................................
3-13
3.3.2
3-13
Prognosis Hibah Semester II Tahun 2013 ....................................................
BAB 4 PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013
4.1
Umum ............................................................................................................
4-1
4.2
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I .......................
4-3
4.2.1
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis ....................................................
4-3
4.2.1.1 Belanja Pegawai ............................................................................................
4-4
4.2.1.2 Belanja Barang ..............................................................................................
4-5
4.2.1.3 Belanja Modal ...............................................................................................
4-5
4.2.1.4 Pembayaran Bunga Utang ............................................................................
4-6
4.2.1.5 Subsidi ...........................................................................................................
4-7
4.2.1.6 Belanja Hibah ................................................................................................
4-9
4.2.1.7 Bantuan Sosial ...............................................................................................
4-10
4.2.1.8 Belanja Lain-lain ...........................................................................................
4-10
4.2.2
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ...........................................
4-11
4.2.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga .......................
4-12
4.2.2.1.1Realisasi Anggaran Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar ........
4-13
4.2.2.1.2Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja K/L .................................................
4-20
ii
Laporan Semester I APBN 2013
Daftar Isi
Halaman
4.2.2.1.3Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Modal K/L ...................................
4-25
4.2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga ...............
4-28
4.3
Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II ........................................
4-29
4.3.1
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja .......................................
4-29
4.3.1.1 Belanja Pegawai ............................................................................................
4-30
4.3.1.2 Belanja Barang ..............................................................................................
4-31
4.3.1.3 Belanja Modal ...............................................................................................
4-31
4.3.1.4 Pembayaran Bunga Utang ............................................................................
4-32
4.3.1.5 Subsidi ...........................................................................................................
4-33
4.3.1.6 Belanja Hibah ................................................................................................
4-35
4.3.1.7 Bantuan Sosial ...............................................................................................
4-35
4.3.1.8 Belanja Lain-lain ...........................................................................................
4-35
4.3.2
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ...........................................
4-36
4.3.2.1 Perkiraan Realisasi 10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar ........................
4-37
4.3.2.2 Perkiraan Realisasi Anggaran Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga
4-48
BAB 5 PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013
5.1
Umum ............................................................................................................
5-1
5.2
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2013 ........
5-2
5.2.1
Realisasi Dana Perimbangan ...............................................................
5-3
5.2.1.1 Dana Bagi Hasil .............................................................................................
5-3
5.2.1.2 Dana Alokasi Umum .....................................................................................
5-5
5.2.1.3 Dana Alokasi Khusus ....................................................................................
5-5
5.2.2
Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian ......................................
5-6
5.2.2.1 Dana Otonomi Khusus ..................................................................................
5-6
5.2.2.2 Dana Penyesuaian .........................................................................................
5-8
5.3
Prognosis Transfer ke Daerah Semester II Tahun 2013 ...............................
5-8
5.3.1
Dana Perimbangan ........................................................................................
5-8
5.3.1.1 Dana Bagi Hasil .............................................................................................
5-8
5.3.1.2 Dana Alokasi Umum .....................................................................................
5-9
Laporan Semester I APBN 2013
iii
Daftar Isi
Halaman
5.3.1.3 Dana Alokasi Khusus ....................................................................................
5-9
5.3.2
5-10
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian .....................................................
BAB 6 PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013
6.1
Umum ............................................................................................................
6-1
6.2
Perkembangan Realisasi Defisit Anggaran Semester I Tahun 2013 ............
6-2
6.3
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran Semester I Tahun 2013 ....
6-2
6.3.1
Pembiayaan Nonutang ..................................................................................
6-3
6.3.1.1 Perbankan Dalam Negeri ..............................................................................
6-4
6.3.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri .......................................................................
6-4
6.3.2
Pembiayaan Utang ........................................................................................
6-5
6.3.2.1 Surat Berharga Negara/SBN (neto) ..............................................................
6-6
6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri ...................................................................................
6-11
6.3.2.3 Pinjaman Dalam Negeri ................................................................................
6-13
6.4
Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2013 ......
6-13
6.4.1
Defisit Anggaran ............................................................................................
6-13
6.4.2
Pembiayaan Anggaran ..................................................................................
6-14
6.4.2.1 Pembiayaan Nonutang ..................................................................................
6-14
6.4.2.2 Pembiayaan Utang ........................................................................................
6-16
iv
Laporan Semester I APBN 2013
Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2012 - 2013 .........................................
1-4
Tabel 1.2
Realisasi Semester I APBNP Tahun 2012 - 2013 ...................................
1-5
Tabel 1.3
Perkiraan Realisasi APBNP Tahun 2013 ...............................................
1-8
Tabel 2.1
Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2012 - 2013 ..................
2-5
Tabel 2.2
Pertumbuhan PDB, Tahun 2012 - 2013 .................................................
2-13
Tabel 3.1
Realisasi Penerimaan Perpajakan 2012 - 2013 ......................................
3-3
Tabel 3.2
Realisasi PNBP Semester I Tahun 2012 - 2013 .....................................
3-7
Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Negara Semester I dan Prognosis Semester II
Tahun 2013 .............................................................................................
3-12
Tabel 4.1
Realisasi Semester I Belanja Pemerintah Pusat, 2012 - 2013 ................
4-4
Tabel 4.2
Realisasi Semester I Pembayaran Bunga Utang 2012-2013 .......................
4-7
Tabel 4.3
Realisasi Semester I Belanja Subsidi, 2012 - 2013 ................................
4-8
Tabel 4.4
Realisasi Semester I Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2012- 2013 .........................................................................................................
4-27
Tabel 4.5
Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2013 ............................
4-30
Tabel 4.6
Perkiraan Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahun 2013 .................
4-33
Tabel 4.7
Perkiraan Realisasi Belanja Subsidi 2013 ..............................................
4-33
Tabel 4.8
Perkiraan Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2013 ..........
4-47
Tabel 5.1
Realisasi Semester I Transfer ke Daerah, 2012-2013 ............................
5-7
Tabel 5.2
Perkiraan Realisasi Transfer ke Daerah, 2013 ......................................
5-10
Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Anggaran APBNP Semester I Tahun 2012 - 2013
6-2
Tabel 6.2
Realisasi Pembiayaan Nonutang Semester I Tahun 2012 - 2013 .........
6-3
Tabel 6.3
Realisasi Pembiayaan Utang Semester I Tahun 2012 - 2013 ................
6-6
Tabel 6.4
Realisasi Pembiayaan dengan SBN (Neto) Semester I Tahun 2012 - 2013
6-6
Tabel 6.5
Realisasi Pelaksanaan Buyback SBN Semester I Tahun 2013 ..............
6-8
Tabel 6.6
Realisasi Pelaksanaan Debt Switch SBN Semester I Tahun 2013 ........
6-8
Tabel 6.7
Perubahan Kepemilikan SBN Domestik yang Dapat Diperdagangkan .
6-10
Tabel 6.8
Kepemilikan SBN Domestik ..................................................................
6-11
Tabel 6.9
Realisasi APBNP Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2013 ...
6-13
Laporan Semester I APBN 2013
v
Daftar Tabel
Halaman
Tabel 6.10 Realisasi Pembiayaan Nonutang Semester I dan Prognosis Semester
II Tahun 2013 .........................................................................................
Tabel 6.11
vi
Realisasi Pembiayaan Utang Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2013 .............................................................................................
6-15
6-16
Laporan Semester I APBN 2013
Daftar Grafik
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi 2011-2013 ........................................................
2-2
Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan, Tahun 2011-2013 ...........
2-3
Grafik 2.3
Perkembangan Inflasi, 2011-2013 ..........................................................
2-6
Grafik 2.4
Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran s.d. Juni 2013 ..........
2-7
Grafik 2.5
Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen ....................................
2-8
Grafik 2.6
Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) Berdasarkan Komponen, 20112013 .........................................................................................................
2-8
Grafik 2.7
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa, 2011-2013
2-9
Grafik 2.8
Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2012-2013 ...............................
2-10
Grafik 2.9
Perkembangan Harga Minyak Dunia, 2012-2013 .................................
2-10
Grafik 2.10 Lifting Minyak dan Gas Indonesia 2011-2013 .......................................
2-11
Grafik 3.1
Realisasi Pendapatan Negara, 2012-2013 .............................................
3-2
Grafik 3.2
Realisasi Penerimaan PPh, 2012-2013 ..................................................
3-4
Grafik 3.3
Realisasi PPN dan PPnBM 2012-2013 ...................................................
3-4
Grafik 3.4
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2012-2013 ....
3-5
Grafik 3.5
Realisasi Penerimaan Cukai, 2012-2013 ................................................
3-5
Grafik 3.6
Realisasi Penerimaan Pajak Lainnya, 2012-2013 ..................................
3-6
Grafik 3.7
Realisasi Pajak Perdagangan Internasional, 2012-2013 ..............................
3-6
Grafik 3.8
Realisasi Penerimaan SDA Migas, 2012-2013 .......................................
3-8
Grafik 3.9
Realisasi Penerimaan SDA Nonmigas, 2012-2013 ................................
3-8
Grafik 3.10 Realisasi Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN, 2012-2013
3-9
Grafik 3.11 Komposisi Realisasi PNBP Lainnya, Semester I 2013 ..........................
3-10
Grafik 3.12 Realisasi Pendapatan BLU, 2012-2013 ..................................................
3-11
Grafik 3.13 Realisasi Penerimaan Hibah, 2012-2013 ...............................................
3-11
Grafik 4.1
Kurva Imbal Hasil SBN Domestik 2012-2013 .......................................
4-6
Grafik 4.2
Kurva Imbal Hasil SBN Valas 2012-2013 ..............................................
4-7
Grafik 4.3
Realisasi Semester I Belanja K/L, 2007-2013 .......................................
4-12
Grafik 4.4
Realisasi Semester I 10 K/L dengan Anggaran Terbesar ..........................
4-13
Grafik 4.5
Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertahanan, 2007-2013 ........
4-14
Laporan Semester I APBN 2013
vii
Daftar Grafik
Halaman
Grafik 4.6
Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pekerjaan Umum, 2007-2013
4-15
Grafik 4.7
Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2007-2013 ...............................................................................................
4-15
Grafik 4.8
Realisasi Semester I Belanja Kepolisian Negara RI, 2007-2013 ................
4-16
Grafik 4.9
Realisasi Semester I Belanja Kementerian Agama, 2007-2013 .................
4-16
Grafik 4.10 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Kesehatan, 2007-2013 ...........
4-17
Grafik 4.11 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Perhubungan, 2007-2013 ..
4-17
Grafik 4.12 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Keuangan, 2007-2013 ............
4-18
Grafik 4.13 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, 2007-2013 ................................................................................
4-19
Grafik 4.14 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertanian, 2007-2013 ............
4-19
Grafik 4.15 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Tinggi dari Tahun 2012
4-20
Grafik 4.16 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Rendah dari Tahun 2012
4-20
Grafik 4.17 Profil Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2013 ........................
4-21
Grafik 4.18 Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2013 ..................................
4-22
Grafik 4.19 Penyerapan 10 K/L dengan Daya Serap Terbesar, 2012-2013 ..............
4-23
Grafik 4.20 Realisasi Semester I 10 K/L dengan Anggaran Modal Terbesar ............
4-26
Grafik 4.21 Belanja Pemerintah Pusat, Tahun 2013 .................................................
4-30
Grafik 4.22 Belanja K/L, 2007-2013 .........................................................................
4-36
Grafik 5.1
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I, 2009-2013 ...
5-1
Grafik 5.2
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Semester I, 2009-2013 ..
5-3
Grafik 5.3
Perkembangan Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
Semester I, 2009-2013 ............................................................................
5-6
Grafik 6.1
Profil Jatuh Tempo SBN Desember 2012 dan Juni 2013 .........................
6-9
Grafik 6.2
Perdagangan SBN di Pasar Sekunder Juni 2013 ...................................
6-9
Grafik 6.3
Kurva Perkembangan Yield Juni 2013 ...................................................
6-10
Grafik 6.4
Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Semester
I Tahun 2013 ..........................................................................................
6-12
viii
Laporan Semester I APBN 2013
Pendahuluan
Bab 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Umum
Memasuki tahun 2013, beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi,
inflasi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat bergerak ke arah yang berbeda dari asumsi yang telah ditetapkan dalam UU APBN
2013. Perkembangan realisasi berbagai indikator ekonomi makro yang berbeda dari asumsi
dasar ekonomi makro tersebut menyebabkan kurang realistisnya asumsi dasar ekonomi
makro dan postur APBN tahun 2013 yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, dalam rangka
menjaga ketahanan fiskal (fiscal sustainability) dan stabilitas perekonomian, Pemerintah
juga memandang perlu dilakukannya perubahan kebijakan fiskal. Faktor-faktor tersebut telah
mendorong Pemerintah untuk mengajukan Perubahan APBN tahun 2013 ke DPR lebih cepat dari
jadwal normal, yaitu pada bulan Mei 2013, sedangkan biasanya dilakukan setelah penyampaian
Laporan Pelaksanaan APBN Semester I sekitar bulan Juli.
Sebagai ilustrasi dari kondisi di atas, dapat disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2013 diperkirakan masih dipengaruhi dampak dari terhambatnya pertumbuhan ekonomi
dunia sehingga mengalami tekanan dan perlambatan. Meskipun kinerja perekonomian Asia
seperti Jepang, China dan Korea Selatan relatif membaik, akan tetapi prospek perekonomian
global sepanjang tahun 2013 diperkirakan masih dihadapkan pada krisis Eropa yang
perbaikannya masih mengalami kendala, dan kondisi perekonomian AS yang belum stabil karena
menghadapi risiko kebijakan konsolidasi anggaran. Belum pulihnya kondisi perekonomian
di kawasan Eropa dan negara-negara maju tersebut menyebabkan penurunan daya beli dan
permintaan global yang berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia pada tingkat
yang cukup signifikan, tidak terkecuali kinerja ekspor Indonesia juga mengalami perlambatan.
Selanjutnya, laju inflasi semester I tahun 2013 diperkirakan masih dipengaruhi perkembangan
harga komoditas energi di pasar internasional dan ekspektasi terhadap harga bahan makanan
akibat gangguan iklim dan pasokan di awal tahun 2013. Hal ini menyebabkan realisasi inflasi
pada semester I tahun 2013 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi inflasi dalam
semester I tahun 2012.
Sepanjang semester I tahun 2013, rupiah masih mengalami tekanan, yang antara lain berasal
dari penyesuaian portofolio investor asing terutama arus kas keluar dari penjualan saham
yang terutama disebabkan oleh aksi pengalihan risiko yang melanda pasar keuangan global
yang mengurangi tingkat keyakinan investor untuk masuk dan berinvestasi dalam aset-aset
berisiko. Tekanan atas rupiah juga disebabkan oleh permintaan valuta asing yang tinggi untuk
memenuhi kebutuhan impor, termasuk impor migas untuk konsumsi BBM di dalam negeri dan
pembayaran utang luar negeri. Hal itu pada gilirannya, menyebabkan nilai tukar melemah dari
asumsinya yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun 2013.
Terkait dengan ICP, realisasi ICP cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
realisasi ICP dalam periode yang sama di tahun 2012. Meskipun terdapat kecenderungan
penurunan harga minyak dunia memasuki tahun 2013 karena meningkatnya pasokan minyak
dari negara-negara OPEC dan NON-OPEC, akan tetapi harga minyak mentah Indonesia
diperkirakan tetap tinggi pada level di atas US$100 per barel hingga akhir tahun. Tingginya
Laporan Semester I APBN 2013
1-1
Bab 1
Pendahuluan
harga minyak mentah Indonesia lebih didorong oleh stimulus ekonomi di negara maju dan
kawasan Eropa yang berkontribusi terhadap peningkatan permintaan minyak dunia. Dengan
perkembangan tersebut, realisasi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan akan sama
dengan asumsinya dalam APBNP tahun 2013. Di lain pihak, produksi dan lifting minyak juga
membawa persoalan yang tidak kalah rumit, terkait dengan pencapaiannya yang masih rendah
dalam beberapa tahun terakhir.
Dinamika indikator ekonomi makro dalam Semester I tahun 2013 berdampak terhadap postur
APBNP semester I tahun 2013. Dalam semester I tahun 2013, kinerja pendapatan negara secara
keseluruhan mencapai 41,5 persen dari target, lebih rendah dari pencapaian realisasi pada priode
yang sama tahun anggaran sebelumnya sebesar 43,7 persen dari target.
Dari sisi belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dalam
semester I tahun 2013 secara nominal dan persentase penyerapan belanja pemerintah pusat
mengalami sedikit
penurunan jika dibandingkan dengan kondisinya dalam periode yang
sama tahun 2012. Sementara itu, dalam semester I tahun 2013, transfer ke daerah mengalami
peningkatan penyerapan secara nominal walaupun secara persentase mengalami penurunan
dari 49,2 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012 menjadi 48,5 persen terhadap
pagunya dalam APBNP tahun 2013.
Sebagai konsekuensi dari realisasi pendapatan negara dan belanja negara dalam semester I tahun
2013, maka realisasi defisit anggaran semester I tahun 2013 mencapai 0,58 persen terhadap
PDB. Realisasi defisit terhadap PDB tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi
defisit terhadap PDB dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 0,44 persen terhadap PDB.
1.2
Realisasi Semester I Tahun 2013
1.2.1 Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2013
Dalam UU APBNP tahun 2013, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis
perhitungan postur APBN adalah sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi 6,3 persen;
(2) inflasi 7,2 persen; (3) nilai tukar Rp9.600,0/US$; (4) suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen;
(5) harga minyak mentah Indonesia US$108,0 per barel; dan (6) lifting minyak mentah 840
ribu barel per hari; dan (g) lifting gas 1.240 ribu barel setara minyak per hari.
Dalam semester I tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 6,1
persen dan dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai 6,3 persen atau sama dengan
asumsi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi
tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu permintaan domestik, terutama konsumsi
rumah tangga dan investasi. Terkait investasi, walaupun beberapa faktor penentu seperti
pasar domestik yang potensial, kebijakan Pemerintah untuk mendorong daya beli, terjaganya
stabilitas ekonomi makro, perbaikan iklim investasi, dan status investment grade merupakan
faktor pendorong tingkat pertumbuhan investasi di tahun 2013, namun faktor-faktor tersebut
belum dapat mengkompensasi perlambatan pertumbuhan investasi pada semester I tahun 2013.
Sementara itu, sumber pertumbuhan eksternal cenderung membaik seiring dengan perbaikan
kinerja ekspor yang disertai dengan perlambatan impor karena melambatnya konsumsi dan
1-2
Laporan Semester I APBN 2013
Pendahuluan
Bab 1
investasi. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh pertumbuhan
sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa keuangan, jasa perusahaan, dan real estate,
dan sektor konstruksi. Pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2013 ini relatif melambat
apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2012, yang realisasinya
mencapai 6,3 persen.
Kemudian, realisasi laju inflasi dalam semester I tahun 2013 mencapai 5,9 persen. Pada bulan
April dan Mei 2013 terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,1 persen dan 0,03 (mtm). Meskipun
terjadi deflasi, namun inflasi dari harga diatur pemerintah (administered price) terutama karena
kenaikan tahap II tarif tenaga listrik (TTL) dan kenaikan harga BBM bersubsidi berkontribusi
terhadap tingginya inflasi di semester I tahun 2013. Hal ini menyebabkan laju inflasi semester
I tahun 2013 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi semester I tahun 2012 yang
tercatat sebesar 4,5 persen.
Dalam periode yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih melemah cukup signifikan,
karena aliran keluarnya modal dari dalam negeri. Berdasarkan perkembangan tersebut, rata-rata
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada semester I tahun 2013 mencapai Rp9.742,0/US$,
atau mengalami depresiasi sebesar 3,8 persen bila dibandingkan dengan nilai kurs pada akhir
tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan kondisi semester I tahun 2012 dimana rata-rata nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp9.203,0/US$, maka pada semester I tahun 2013
rupiah melemah sekitar 5,8 persen.
Selanjutnya, tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam semester I tahun 2013 mencapai 3,8 persen.
Meskipun jauh di bawah asumsi suku bunga yang ditetapkan APBNP 2013 sebesar 5,0 persen,
realisasi suku bunga SPN 3 bulan hasil lelang dalam periode tersebut secara perlahan bergerak
meningkat terutama pada tenor-tenor pendek. Antisipasi investor terhadap kenaikan harga
BBM bersubisdi sehingga mendorong mereka untuk meminta tingkat imbal hasil yang lebih
tinggi di atas harga pasar, diduga merupakan salah satu pemicu meningkatnya suku bunga SPN
3 bulan tersebut. Realisasi tingkat suku bunga rata-rata SPN 3 bulan semester I tahun 2013
tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tingkat suku bunga rata-rata
SPN 3 bulan semester I tahun 2012 yang mencapai 2,9 persen.
Selanjutnya, realisasi harga ICP dalam semester I tahun 2013 rata-rata mencapai US$105,0
per barel atau lebih rendah bila dibandingkan dengan harga rata-ratanya pada periode yang
sama dalam tahun 2012 sebesar US$117,3 per barel. Penurunan harga minyak tersebut, antara
lain, disebabkan oleh masih terbatasnya pemulihan ekonomi dunia yang dibarengi dengan
pasokan minyak terutama dari negara-negara OPEC yang masih cukup besar. Faktor lain yang
turut mendorong penurunan harga minyak mentah dunia adalah meredanya ketegangan politik
di Timur Tengah yang meredam aksi spekulasi di pasar komoditas. Hal ini berbeda dengan
kondisi semester I tahun 2012 yang mengalami peningkatan permintaan minyak khususnya
jenis heating oil di kawasan Eropa akibat musim dingin yang ekstrem karena gangguan pasokan
gas dari Rusia, penurunan pasokan minyak mentah dari negara-negara non-OPEC menurun
serta diperparah dengan adanya gangguan pasokan minyak mentah dari Sudan, Suriah, dan
Yaman akibat konflik politik.
Di sisi lain, realisasi lifting minyak dalam semester I tahun 2013 mencapai rata-rata 827 ribu
barel per hari, yang berarti menurun bila dibandingkan dengan realisasinya pada semester I 2012
yang mencapai rata-rata sebesar 868,0 ribu barel per hari. Penurunan tersebut terkait dengan
adanya penurunan kapasitas produksi sumur-sumur migas, serta beberapa permasalahan lain
Laporan Semester I APBN 2013
1-3
Bab 1
Pendahuluan
meliputi cuaca buruk, kurangnya ketersediaan kapal pengangkut, adanya pemunduran jadwal
produksi, dan permasalahan perijinan lahan. Realisasi asumsi dasar ekonomi makro semester
I tahun 2012—2013 disajikan pada Tabel 1.1.
TABEL 1.1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2012 - 2013
2012
Uraian
APBNP
2013
Realisasi
Sem ester I
APBNP
Realisasi
Sem ester I
-
Pertumbuhan Ekonomi (%, y oy )
6,5
6,3
6,3
6,1 *)
-
Inflasi (%, y oy )
6,8
4,5
7 ,2
5,9
-
Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)
5,0
2,9
5,0
3,8
-
Nilai Tukar (Rp/US$)
9.000
9.203
9.600
9.7 42
-
Harga Miny ak mentah Indonesia (US$/barel)
1 05,0
1 1 7 ,3
1 08,0
1 05,0
-
Lifting Miny ak (Ribu barel per hari)
930,0
868,0
840,0
827 ,0
-
Lifting Gas (Ribu Barel setara miny ak per hari)
n.a
n.a
1 .240,0
1 .205,0
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
Ket er a n g a n *) Pr oy eksi
1.2.2 Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Semester I Tahun 2013
Dalam Undang-undang APBNP tahun 2013, ditetapkan sebagai berikut: (1) pendapatan negara
Rp1.502.005,0 miliar; (2) belanja negara Rp1.726.191,3 miliar; (3) defisit anggaran Rp224.186,3
miliar (2,38 persen terhadap PDB); dan (4) pembiayaan anggaran Rp224.186,3 miliar. Dalam
periode Januari hingga Juni tahun 2013, realisasi pendapatan negara mencapai Rp623.240,2
miliar (41,5 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2013). Meskipun secara nominal realisasi
pendapatan negara mengalami peningkatan dari realisasi dalam semester I tahun 2012, namun
secara persentase, kinerja pendapatan negara dalam semester I tahun 2013 ini lebih rendah
daripada kinerjanya pada periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 43,7 persen dari target.
Dalam periode yang sama, realisasi belanja negara mencapai Rp677.713,2 miliar (39,3 persen
dari pagu). Daya serap belanja negara semester I tahun 2013 lebih rendah daripada daya serap
belanja negara pada semester I tahun 2012 yang mencapai 40,7 persen dari pagunya dalam
APBNP tahun 2012. Dengan perkembangan tersebut, dalam semester I tahun 2013 terjadi
defisit anggaran Rp54.473,1 miiar (0,58 persen terhadap PDB). Defisit ini lebih tinggi dari
realisasinya pada periode yang sama tahun lalu yang mencatat defisit sebesar Rp36.109,6 miliar
(0,44 persen terhadap PDB).
Di lain pihak, realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp82.126,7
miliar (36,6 persen dari pagu). Realisasi pembiayaan dalam semester I tahun 2013 ini lebih
rendah jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan dalam periode yang sama di tahun 2012
1-4
Laporan Semester I APBN 2013
Pendahuluan
Bab 1
yang mencapai Rp101.645,3 miliar atau 53,5 persen dari pagu APBNP tahun 2012. Dengan defisit
sebesar Rp54.473,0 miliar dan pembiayaan anggaran Rp82.126,7 miliar, dalam semester I tahun
2013 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp27.653,7 miliar. Kelebihan pembiayaan
anggaran ini 57,8 persen lebih rendah dari kelebihan pembiayaan anggaran dalam semester I
tahun 2012 sejumlah Rp65.535,7 miliar. Lebih rendahnya realisasi pembiayaan anggaran dalam
semester I tahun 2013 dibanding kondisinya tahun 2012 tersebut, dapat dijadikan indikator
membaiknya perencanaan pembiayaan. Selanjutnya, realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja
Negara Semester I tahun 2013 disajikan dalam Tabel 1.2.
TABEL 1.2
Realisasi Semester I APBNP Tahun 2012-2013
(miliar rupiah)
2012
Uraian
A. Pendapatan Negara
I. Pendapatan Dalam Negeri
1 . Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Penerim aan Hibah
B. Belanja Negara
I. Belanja Pem erintah Pusat
2013
APBNP
Realisasi
Sem ester I
% thd
APBNP
APBNP
Realisasi
Sem ester I
% thd
APBNP
1.358.205,0
593.313,4
43,7
1.502.005,0
623.240,2
41,5
1.357 .380,0
1 .01 6.237 ,3
341 .1 42,6
592.563,0
43,7
1.497 .521,4
622.418,0
41,6
456.7 7 4,0
1 35.7 89,0
44,9
39,8
1 .1 48.364,7
349.1 56,7
485.359,4
1 37 .058,5
42,3
39,3
825,1
7 50,4
91,0
4.483,6
822,2
18,3
1.548.310,3
629.423,1
40,7
1.7 26.191,3
67 7 .7 13,2
39,3
1.069.534,4
393.899,8
36,8
1.196.828,4
421.101,2
35,2
1 04.099,1
41 .81 2,6
30.636,9
49.61 1 ,2
1 34.690,9
7 ,3
30.1 65,2
2.87 6,6
235.523,3
203.947 ,0
31 .57 6,3
13.501,6
49,0
25,8
1 7 ,4
42,1
55,0
0,4
35,1
4,2
49,2
49,9
44,8
(18,7 )
232.97 8,6
206.507 ,3
1 92.600,4
1 1 2.51 7 ,8
348.1 1 9,0
2.346,5
82.487 ,9
1 9.27 0,8
529.362,9
445.531 ,5
83.831 ,5
(111.668,4)
1 06.905,8
45.07 8,6
34.037 ,7
52.805,8
1 55.543,2
9,7
26.031 ,7
688,8
256.612,0
228.461 ,9
28.1 50,1
(1.667 ,2)
45,9
21 ,8
1 7 ,7
46,9
44,7
0,4
31 ,6
3,6
48,5
51 ,3
33,6
1,5
24,3
1 . Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembay aran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Hibah
7 . Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-Lain
II. T ransfer ke Daerah
1 . Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan Peny esuaian
C. Keseim bangan Prim er
21 2.255,1
1 62.01 2,3
1 7 6.051 ,4
1 1 7 .7 85,4
245.07 6,3
1 .7 90,9
86.028,0
68.535,0
47 8.7 7 5,9
408.352,1
7 0.423,9
(7 2.319,9)
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)
(190.105,3)
(36.109,6)
19,0
(224.186,3)
(54.47 3,0)
(2,23)
(0,44)
1 9,7
(2,38)
(0,58)
% Defisit terhadap PDB
E. Pem biay aan (I + II)
% Pembiayaan Terhadap PDB
I.
Pembiay aan Dalam Negeri
II. Pembiay aan Luar Negeri (neto)
Kelebihan (Kekurangan) Pembiay aan
190.105,3
101.645,3
53,5
2,23
1 ,23
55,4
1 94.531 ,0
1 20.888,1
62,1
(1 6.869,8)
(20.849,0)
(4.425,7 )
0,0
(1 9.242,8)
65.535,7
224.186,3
434,8
-
24,3
82.126,7
36,6
2,38
0,87
36,6
241 .056,1
1 02.97 5,7
0,0
27 .653,7
42,7
1 23,6
-
Sum ber : Kem enterian Keuangan
Laporan Semester I APBN 2013
1-5
Bab 1
Pendahuluan
1.3 Prognosis Semester II Tahun 2013
1.3.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2013
Dalam semester II tahun 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan semakin membaik
seiring dengan peningkatan stabilitas perekonomian, yang tercermin dari rendahnya volatilitas
nilai tukar rupiah, dan terkendalinya laju inflasi. Kondisi tersebut diperkirakan mendorong
meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2013 hingga mencapai 6,5
persen. Dengan melihat perkiraan pertumbuhan PDB pada semester I dan II tahun 2013, laju
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai 6,3
persen, atau sesuai dengan targetnya dalam APBNP tahun 2013.
Dalam semester II tahun 2013, pergerakan harga secara umum diperkirakan berada pada
kondisi yang relatif terkendali. Melalui koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil
yang semakin baik, dan didukung oleh meningkatnya semangat pemerintah daerah dalam
pengendalian inflasi, laju inflasi pada akhir tahun 2013 diharapkan akan dapat dipertahankan
pada sasarannya, yaitu sebesar 7,2 persen.
Sementara itu, masih tingginya arus modal diperkirakan masuk akan mengakibatkan ratarata nilai tukar rupiah dalam semester II tahun 2013, diperkirakan mencapai Rp9.458,0/US$.
Dengan demikian, realisasi rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam
keseluruhan tahun 2013 diperkirakan sama dengan asumsinya dalam APBNP tahun 2013, yaitu
Rp9.600,0/US$.
Pencapaian nilai tukar akan berpengaruh terhadap realisasi suku bunga SPN 3 bulan yang
dalam semester II tahun 2013 rata-rata diperkirakan sebesar 6,2 persen. Dengan demikian,
secara keseluruhan, dalam tahun 2013 rata-rata suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapai
sekitar 5,0 persen.
Berdasarkan perkembangan ICP selama semester I 2013, dan mempertimbangkan prediksi
harga minyak dunia yang diterbitkan oleh beberapa lembaga internasional, ICP rata-rata dalam
semester II tahun 2013 diperkirakan akan mencapai US$111,0 per barel. Berkaitan dengan
prediksi tersebut, harga ICP rata-rata dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai
US$108,0 per barel atau sesuai dengan asumsinya dalam APBNP tahun 2013.
Sementara itu, lifting minyak pada semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai 853 ribu
barel per hari, lebih rendah daripada realisasi lifting dalam semester II tahun 2012 yang
mencapai 854 ribu barel per hari. Dengan memperhitungkan realisasi lifting dalam semester
I dan prediksinya dalam semester II tahun 2013, maka rata-rata lifting minyak mentah pada
tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 840 ribu barel per hari yang merupakan target lifting
minyak dalam APBNP tahun 2013.
1.3.2 Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun 2013
Prognosis APBNP dalam semester II tahun 2013, selain dipengaruhi oleh perkembangan
perekonomian dunia dan domestik, juga dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan fiskal yang
telah dan akan ditempuh dalam tahun 2013.
1-6
Laporan Semester I APBN 2013
Pendahuluan
Bab 1
Berdasarkan
realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2013, serta
mempertimbangkan faktor-faktor di atas, realisasi pendapatan negara dalam semester II
tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp878.764,8 miliar atau 58,5 persen dari sasarannya
dalam APBNP tahun 2013. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesar
Rp875.103,4 miliar, dan penerimaan hibah sebesar Rp3.661,4 miliar. Berdasarkan realisasinya
dalam semester I tahun 2013, serta prognosis dalam semester II, realisasi pendapatan negara
dalam tahun 2013 diperkirakan akan mencapai Rp1.502.005,0 miliar, atau 100 persen dari
targetnya dalam APBNP tahun 2013. Perkiraan realisasi pendapatan negara ini lebih tinggi
12,2 persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2012,
terutama karena pengaruh asumsi harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah.
Sementara itu, prognosis belanja negara dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai
Rp1.048.478,1 miliar atau 60,7 persen dari pagunya. Berdasarkan realisasinya dalam semester
I tahun 2013, serta prognosisnya pada semester II, realisasi belanja negara pada tahun 2013
diperkirakan akan mencapai Rp1.726.191,3 miliar, atau 100 persen dari pagunya dalam APBNP
2013. Perkiraan realisasi belanja negara ini lebih tinggi 15,7 persen bila dibandingkan dengan
realisasinya dalam periode yang sama tahun 2012.
Sebagai konsekuensi perkiraan realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dari
perkiraan realisasi belanja negara, dalam semester II tahun 2013 diperkirakan terjadi
defisit anggaran sebesar Rp169.713,3 miliar. Berdasarkan realisasinya dalam APBNP pada
semester I tahun 2013 serta memperhitungkan proyeksinya dalam APBNP pada semester
II, pada tahun 2013 diperkirakan terjadi defisit sebesar Rp224.186,3 miliar atau 2,38 persen
terhadap PDB. Perkiraan defisit ini lebih tinggi daripada realisasi defisit anggaran dalam
periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 2,23 persen terhadap PDB.
Selanjutnya, proyeksi pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
mencapai Rp142.059,6 miliar sehingga dalam keseluruhan tahun 2013, realisasi pembiayaan
diperkirakan mencapai Rp224.186,3 miliar (100 persen dari pagu). Perkiraan ini terdiri atas
pembiayaan dalam negeri Rp241.056,1 miliar (100 persen dari pagu), dan pembiayaan luar
negeri negatif Rp16.869,8 miliar (100 persen dari pagu). Sementara itu, dilihat dari sumber
dananya, proyeksi pembiayaan anggaran sebesar Rp224.186,3 miliar tersebut, akan dibiayai
dari nonutang sebesar Rp8.756,1 miliar dan utang sebesar Rp215.430,2 miliar. Pembiayaan
nonutang antara lain bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman
sebesar Rp4.556,6 miliar, Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp30.000.0 miliar, dan hasil
pengelolaan aset sebesar Rp475,0 miliar. Sementara itu, pembiayaan utang bersumber dari
penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp231.800,0 miliar, pinjaman luar
negeri (neto) sebesar negatif Rp16.869,8 miliar, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp500,0
miliar. Selanjutnya, realisasi APBNP dalam semester I tahun 2013 dan perkiraan realisasi
APBNP tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.3.
Laporan Semester I APBN 2013
1-7
Bab 1
Pendahuluan
TABEL 1.3
Perkiraan Realisasi APBN 2013
(miliar rupiah)
APBNP
A. Pendapatan Negara
I.
% thd
APBNP
Perk Real
Semester II
% thd
APBNP
Perk Real
Akhir Tahun
% thd
APBNP
1.502.005,0
623.240,2
41,5
87 8.7 64,8
58,5
1.502.005,0
100,0
Pendapatan Dalam Negeri
1.497 .521,4
622.418,0
41,6
87 5.103,4
58,4
1.497 .521,4
100,0
1 . Penerim aan Perpajakan
1 .1 48.3 64,7
485.3 59,4
42 ,3
663 .005,3
57 ,7
1 .1 48.3 64,7
1 00,0
3 49.1 56,7
1 3 7 .058,5
3 9,3
2 1 2 .098,2
60,7
3 49.1 56,7
1 00,0
4.483,6
822,2
18,3
3.661,4
81,7
4.483,6
100,0
2 . Penerim aan Negara Bukan Pajak
II. Penerimaan Hibah
B. BELANJA NEGARA
I.
Realisasi
Semester I
1.7 26.191,3
67 7 .7 13,2
39,3
1.048.47 8,1
60,7
1.7 26.191,3
100,0
1.196.828,4
421.101,2
35,2
7 7 5.7 27 ,2
64,8
1.196.828,4
100,0
1 . Belanja Pegawai
2 3 2 .97 8,6
1 06.905,8
45,9
1 2 6.07 2 ,8
54,1
2 3 2 .97 8,6
1 00,0
2 . Belanja Barang
2 06.507 ,3
45.07 8,6
2 1 ,8
1 61 .42 8,6
7 8,2
2 06.507 ,3
1 00,0
Belanja Pemerintah Pusat
3 . Belanja Modal
1 92 .600,4
3 4.03 7 ,7
1 7 ,7
1 58.562 ,8
82 ,3
1 92 .600,4
1 00,0
4. Pem bay aran Bunga Utang
1 1 2 .51 7 ,8
52 .805,8
46,9
59.7 1 2 ,0
53 ,1
1 1 2 .51 7 ,8
1 00,0
5. Subsidi
3 48.1 1 9,0
1 55.543 ,2
44,7
1 92 .57 5,9
55,3
3 48.1 1 9,0
1 00,0
2 .3 46,5
9,7
0,4
2 .3 3 6,8
99,6
2 .3 46,5
1 00,0
7 . Bantuan Sosial
82 .487 ,9
2 6.03 1 ,7
3 1 ,6
56.456,2
68,4
82 .487 ,9
1 00,0
8. Belanja Lain-Lain
1 9.2 7 0,8
688,8
3 ,6
1 8.582 ,0
96,4
1 9.2 7 0,8
1 00,0
529.362,9
256.612,0
48,5
27 2.7 50,9
51,5
529.362,9
100,0
445.53 1 ,5
2 2 8.461 ,9
51 ,3
2 1 7 .069,6
48,7
445.53 1 ,5
1 00,0
6. Belanja Hibah
II. Transfer ke Daerah
1.
Dana Perim bangan
2.
Dana Otonom i Khusus dan Peny esuaian
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)
% Defisit terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN (I + II)
% Pembiayaan Terhadap PDB
83 .83 1 ,5
(111.668,4)
2 8.1 50,1
(1.667 ,2)
3 3 ,6
1,5
55.681 ,4
(110.001,2)
66,4
98,5
83 .83 1 ,5
(111.668,4)
1 00,0
100,0
(224.186,3)
(54.47 3,0)
24,3
(169.7 13,3)
7 5,7
(224.186,3)
100,0
(2,38)
(0,58)
24,3
(1,80)
75,7
(2,38)
224.186,3
82.126,7
36,6
142.059,6
63,4
224.186,3
100,0
100,0
2,38
0,87
36,6
1,51
63,4
2,38
100,0
I.
Pem biay aan Dalam Negeri
2 41 .056,1
1 02 .97 5,7
42 ,7
1 3 8.080,4
57 ,3
2 41 .056,1
1 00,0
II.
Pem biay aan Luar Negeri (neto)
(1 6.869,8)
(2 0.849,0)
(1 6.869,8)
1 00,0
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN
0,0
2 7 .653 ,7
1 2 3 ,6
3 .97 9,2
-
(2 7 .653 ,7 )
(2 3 ,6)
-
0,0
-
Sum ber : Kem enterian Keuangan
1-8
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
BAB 2
PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI
MAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II
TAHUN 2013
2.1 Umum
Dalam UU APBN 2013, asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan sebagai basis perhitungan
postur APBN 2013 adalah sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, (b) inflasi 4,9
persen, (c) nilai tukar rupiah Rp9.300/US$, (d) suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen, (e) harga
minyak mentah Indonesia US$100,0 per barel, (f) lifting minyak 900 ribu barel per hari, dan
(g) lifting gas 1.360 ribu barel setara minyak per hari. Sejalan dengan dinamika ekonomi global
dan domestik yang terjadi selama tahun 2012 dan berlanjut di tahun 2013, perkembangan
indikator-indikator ekonomi makro dalam tiga bulan pertama tahun 2013 dan prospeknya
dalam keseluruhan tahun 2013 menunjukkan kecenderungan menjauh dari asumsi yang
ditetapkan dalam UU APBN 2013. Dalam periode tersebut, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,0
persen, lebih rendah dari asumsinya dalam APBN 2013 sebesar 6,8 persen, sebaliknya tingkat
inflasi mencapai 5,9 persen, lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN 2013 sebesar 4,9 persen.
Kemudian nilai tukar mencapai Rp9.694 per US$, melemah sekitar 4,2 persen dari asumsinya
dalam APBN 2013 sebesar Rp9.300 per US$, ICP mencapai US$111 per barel, melampaui
asumsinya dalam APBN 2013 sebesar US$100 per barel, dan sebaliknya lifting minyak dan gas
mencapai masing-masing 827 ribu barel per hari dan 1.197 ribu barel setara minyak per hari,
jauh di bawah asumsinya dalam APBN 2013 masing-masing sebesar 900 ribu barel per hari
dan 1.360 ribu barel setara minyak per hari.
Berdasarkan perkembangan kondisi terkini dan pemantauan yang dilakukan terhadap berbagai
indikator perekonomian dan dampaknya terhadap postur APBN 2013, serta adanya perubahan
kebijakan fiskal yang akan ditempuh pada tahun 2013, pada pertengahan bulan Mei 2013
Pemerintah mengajukan percepatan RAPBNP 2013 ke DPR. Setelah melalui pembahasan
yang intensif, RUU APBNP 2013 akhirnya disetujui dan disahkan menjadi UU APBNP 2013
pada sidang paripurna DPR tanggal 17 Juni 2013. Dalam UU APBNP 2013 tersebut, asumsi
dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar perhitungan postur APBNP 2013, adalah
sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6,3 persen; (b) inflasi 7,2 persen; (c) nilai tukar
rupiah Rp9.600/US$; (d) tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen; (e) harga minyak mentah
Indonesia US$108,0 per barel; (f) lifting minyak mentah 840 ribu barel per hari; dan (g) lifting
gas 1.240 ribu barel setara minyak per hari.
Selanjutnya, dalam semester I 2013, perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro
secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi diperkirakan
mencapai 6,1 persen; (b) inflasi mencapai 5,9 persen; (c) nilai tukar rupiah rata-rata mencapai
Rp9.742 per US$; (d) suku bunga SPN 3 bulan rata-rata mencapai 3,75 persen; (e) harga minyak
mentah Indonesia rata-rata mencapai US$105,0 per barel; (f) lifting minyak mentah rata-rata
mencapai 827 ribu barel per hari; dan (g) lifting gas rata-rata mencapai 1.205 ribu barel setara
minyak per hari.
Laporan Semester I APBN 2013
2-1
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
Dengan memperhatikan kinerjanya dalam semester I 2013 dan prospeknya dalam semester II
tahun 2013, serta mempertimbangkan kebijakan ekonomi makro yang akan ditempuh dalam
paruh kedua tahun 2013, asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam UU APBNP 2013
diharapkan dapat tercapai.
2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I Tahun 2013
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Indonesia dalam triwulan
I tahun 2013 tumbuh sebesar 6,02
persen (yoy) atau relatif melambat jika
7,0
dibandingkan dengan pertumbuhan
6,5
6,5 6,5 6,5 6,5
ekonomi triwulan sebelumnya maupun
6,4
6,0
6,3
6,2
6,2 6,1
6,0
pertumbuhan ekonomi pada periode yang
5,5
sama tahun 2012 yang masing-masing
5,0
mencapai 6,1 persen dan 6,3 persen (yoy)
4,5
(lihat Grafik 2.1). Kondisi itu antara
4,0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1 Q2*
lain dipengaruhi oleh melambatnya
2011
2012
2013
permintaan domestik, terutama konsumsi
*) Angka Proyeksi
pemerintah dan investasi. Sementara itu,
Sumber: BPS, Kementerian Keuangan
kinerja ekspor pada triwulan I 2013 mulai
menunjukkan perbaikan meskipun masih terbatas, sedangkan impor mengalami perlambatan
sejalan dengan melambatnya konsumsi dan investasi.
GRAFIK 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI 2011–2013
(Persen, yoy)
Dari sisi lapangan usaha, secara umum kinerja sektoral pada triwulan I masih menunjukkan
kinerja yang baik. Tiga sektor utama dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sektor pengangkutan
dan komunikasi (tumbuh 10,0 persen), sektor keuangan, real estate, serta jasa perusahaan
(tumbuh 8,4 persen), dan sektor konstruksi (tumbuh 7,2 persen). Di sisi lain, sektor
pertambangan tercatat mengalami pertumbuhan negatif (-0,4 persen) sejalan dengan penurunan
alamiah produksi minyak di dalam negeri. Melihat perkembangan tersebut, pada triwulan
II tahun 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran yang lebih baik
namun tidak berbeda jauh dari realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I. Dengan demikian,
pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2013 diperkirakan dapat mencapai hingga 6,1 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Pada triwulan I tahun 2013, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2 persen (yoy), lebih tinggi bila
dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,9
persen (yoy), namun relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan
sebelumnya yang mencapai 5,4 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong
oleh meningkatnya konsumsi makanan dan nonmakanan. Konsumsi makanan tumbuh 4,3
persen, sedangkan konsumsi nonmakanan tumbuh sebesar 5,9 persen. Peran atau distribusi
2-2
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Persen
Bab 2
konsumsi rumah tangga masih relatif
tinggi yaitu sebesar 55,6 persen,
sedangkan kontribusinya terhadap
pertumbuhan (share to growth)
mencapai 2,9 persen (lihat Grafik
2.2).
GRAFIK 2.2
PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN,
TAHUN 2011-2013
(persen, yoy)
20,0
15,0
10,0
Sementara itu, konsumsi pemerintah
pada triwulan I tumbuh 0,4 persen
1,0
(yoy), atau lebih rendah dari
0,1
0,0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2*
pertumbuhan konsumsi pemerintah
2011
2012
2013
-5,0
triwulan I tahun 2012 yang tumbuh
Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi Pemerintah
PMTB
Ekspor
Impor
6,4 persen (yoy). Masih relatif
rendahnya pertumbuhan konsumsi
pemerintah pada triwulan I 2013
antara lain disebabkan oleh masih rendahnya realisasi anggaran pemerintah terutama pada
belanja barang dan jasa. Pertumbuhan PDB belanja barang dan jasa pemerintah pada triwulan
I tahun 2013 sebesar negatif 7,08 persen atau jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan
realisasi belanja barang triwulan I tahun 2012 yang mencapai 15,3 persen.
5,0
5,9
5,0 4,5
*) Angka Proyeksi
Sumber: BPS & Kemenkeu
Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada triwulan I 2013 juga dipengaruhi oleh melambatnya
kinerja investasi. Investasi pada triwulan I tahun 2013 tumbuh 5,9 persen (yoy) atau lebih
rendah bila dibandingkan dengan realisasinya pada triwulan I tahun 2012 yang tumbuh 9,97
persen (yoy). Sebagian besar jenis investasi seperti bangunan, investasi mesin dan perlengkapan
dalam negeri, serta alat angkutan dalam negeri, masih tumbuh positif. Investasi transportasi
domestik tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 21,34 persen, investasi mesin dan perlengkapan
dalam negeri tumbuh 0,17 persen, dan investasi bangunan yang merupakan komponen terbesar
dari keseluruhan investasi tumbuh 7,19 persen. Sebaliknya, investasi alat angkutan luar negeri
dan investasi mesin dan perlengkapan luar negeri tumbuh negatif, masing-masing sebesar
-0,09 persen dan -0,06 persen.
Pada sisi eksternal, peningkatan kinerja ekspor masih terbatas mengingat masih lemahnya
perekonomian global. Ekspor mencatat pertumbuhan 3,4 persen (yoy), meningkat bila
dibandingkan dengan realisasinya dalam periode sebelumnya sebesar 0,5 persen (yoy), namun
masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2012 yang tumbuh
8,2 persen. Kinerja ekspor yang mulai membaik tersebut antara lain didorong oleh perbaikan
permintaan negara mitra dagang utama, khususnya Amerika Serikat dan Cina. Pada sisi lain,
kinerja impor mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,4 persen (yoy), lebih rendah bila
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maupun triwulan sebelumnya.
Kinerja impor yang negatif itu dipengaruhi oleh pertumbuhan negatif impor jasa yang mencapai
-2,8 persen, sedangkan impor barang mengalami pertumbuhan positif namun di level yang
rendah, yaitu sebesar 0,2 persen.
Pada triwulan II tahun 2013, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didorong oleh
membaiknya konsumsi pemerintah dan kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga diperkirakan
sedikit lebih rendah dari triwulan I namun diperkirakan masih dapat tumbuh sekitar 5,0 persen
(yoy). Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih
tinggi dari triwulan I 2013, yaitu mencapai sekitar 1,0 persen (yoy), seiring dengan meningkatnya
serapan anggaran belanja negara. Selanjutnya investasi pada triwulan II diperkirakan dapat
Laporan Semester I APBN 2013
2-3
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
tumbuh 4,5 persen, melambat jika dibandingkan dengan pencapaian triwulan sebelumnya.
Kondisi tersebut antara lain merupakan imbas dari melambatnya impor barang modal,
bahan baku, dan aliran modal asing. Di sisi lain, permintaan global yang diprediksi membaik
pada triwulan II diharapkan akan mendorong peningkatan ekspor. Ekspor pada triwulan
II diperkirakan dapat tumbuh 5,9 persen atau relatif lebih tinggi daripada kinerja triwulan
sebelumnya. Di sisi lain, impor diperkirakan masih mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen
sejalan dengan proyeksi melemahnya konsumsi.
Dengan perkembangan di atas, pada semester I tahun 2013, secara keseluruhan pertumbuhan
ekonomi diperkirakan dapat mencapai 6,1 persen (yoy) atau relatif lebih rendah bila dibandingkan
dengan kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,3 persen (yoy).
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada semester I diperkirakan mencapai 5,1
persen (yoy), sedangkan konsumsi pemerintah pada semester I diperkirakan mampu tumbuh
positif pada level 0,8 persen (yoy). Sementara itu, investasi diperkirakan tumbuh 5,2 persen
(yoy). Pada sisi eksternal, ekspor dan impor pada semester I 2013 diperkirakan tumbuh masingmasing sebesar 4,7 persen dan -0,3 persen (yoy).
Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha
Dari sisi sektoral, hampir semua sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif pada triwulan I
2013, kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Dari delapan sektor ekonomi yang tumbuh
positif, tercatat empat di antaranya mengalami percepatan, dua sektor tumbuh pada tingkat yang
sama, dan dua sektor lagi mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan kinerjanya pada
triwulan I 2012. Empat sektor yang mengalami percepatan adalah sektor industri pengolahan,
sektor listrik, air bersih, dan gas, sektor jasa keuangan, jasa perusahaan, dan real estate, dan
sektor jasa lainnya. Dua sektor yang tumbuh pada tingkat yang sama yaitu sektor konstruksi serta
sektor transportasi dan komunikasi. Sementara itu, dua sektor yang mengalami perlambatan
pertumbuhan adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, serta restoran (lihat
Tabel 2.1).
Dalam triwulan I 2013, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih rendah jika
dibandingkan dengan realisasinya pada triwulan I tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,3
persen (yoy). Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan pada triwulan I 2013 mencapai
2,1 persen yang didorong antara lain oleh faktor panen raya yang terjadi pada periode tersebut.
Subsektor lain yang ikut mendorong sektor pertanian adalah subsektor perkebunan dan
subsektor perikanan yang tumbuh masing-masing sebesar 6,9 persen dan 7,3 persen. Sementara
itu, subsektor kehutanan hanya tumbuh 1,4 persen. Peran atau distribusi sektor pertanian dalam
pembentukan PDB menempati urutan kedua yaitu sebesar 15,0 persen, sedangkan kontribusinya
terhadap pertumbuhan mencapai 0,5 persen.
Sektor industri pengolahan pada triwulan I 2013 tumbuh sebesar 5,8 persen (yoy), lebih tinggi
jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang tumbuh sebesar 5,5 persen
(yoy). Industri nonmigas masih tetap menjadi pendorong utama kinerja sektor industri dengan
pertumbuhan sebesar 6,7 persen (yoy). Beberapa industri yang mendorong pertumbuhan industri
nonmigas antara lain adalah industri logam dasar besi dan baja (tumbuh 13,1 persen), industri
produk pupuk, kimia, dan karet (tumbuh 11,4 persen), serta industri peralatan, mesin, dan
perlengkapan transportasi (tumbuh 10,5 persen). Peran sektor industri pengolahan menempati
urutan pertama dalam pembentukan PDB yaitu sebesar 23,6 persen, dan kontribusinya terhadap
pertumbuhan mencapai sebesar 1,5 persen.
2-4
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
Tabel 2.1.
Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2012 – 2013 (%, yoy)
Lapangan Usaha
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Air Bersih, Gas
Konstruksi
Perdagangan, Hotel, Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Jasa Keuangan, Jasa Perusahaan, Real Estate
Jasa Lainnya
Produk Domestik Bruto
*) Angka Proyeksi
2012
Q1
4,3
2,5
5,5
5,7
7,2
8,7
10,0
6,4
5,5
6,3
Q2
4,0
3,3
5,2
6,5
7,3
8,7
9,9
7,1
5,8
6,4
2013
Q3
4,3
-0,5
6,3
5,6
8,0
7,2
10,6
7,4
4,4
6,1
Q4
2,0
0,5
6,2
7,3
7,8
7,8
9,6
7,7
5,3
6,1
Q1
3,7
-0,4
5,8
6,5
7,2
6,5
10,0
8,4
6,5
6,0
Q2*
3,8
0,4
6,2
6,6
7,3
7,1
11,6
6,4
6,1
6,2
Sumber: Badan Pusat Statistik
Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh 6,5 persen (yoy) dalam triwulan I 2013, lebih
rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhannya pada periode yang sama tahun sebelumnya
yang mencapai 8,7 persen (yoy). Pertumbuhan dalam triwulan I 2013 terutama didorong oleh
pertumbuhan subsektor hotel yang tumbuh sebesar 7,0 persen. Subsektor perdagangan besar
dan eceran tumbuh sebesar 6,6 persen. Sementara itu, subsektor restoran tumbuh sebesar
5,9 persen. Meningkatnya pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran tercermin
dari semakin maraknya minimarket modern untuk memenuhi permintaan konsumen. Peran
sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam pembentukan PDB mencapai 14,1 persen dan
kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2 persen.
Sektor pengangkutan dan komunikasi dalam triwulan I tahun 2013 tumbuh sebesar 10,0 persen
(yoy), sama dengan pertumbuhannya dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan
sektor tersebut didorong oleh subsektor komunikasi yang tumbuh 12,2 persen (yoy), sedangkan
subsektor angkutan tumbuh 6,2 persen (yoy). Perlambatan terjadi pada subsektor angkutan rel
yang tumbuh negatif 5,0 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai peran atau
distribusi terhadap pembentukan PDB sebesar 6,8 persen sedangkan kontribusinya terhadap
pertumbuhan mencapai 1,0 persen.
Momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2013 diperkirakan akan terus berlanjut
ke triwulan berikutnya. Secara umum, pada triwulan II tahun 2013, sebagian besar sektor
diperkirakan meningkat sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke
tingkat yang lebih tinggi.
Sektor pertanian pada triwulan II diperkirakan tumbuh 3,8 persen (yoy) atau lebih tinggi
bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut
antara lain didorong oleh masih adanya panen raya di beberapa daerah dan cuaca yang masih
mendukung. Selain itu, dukungan Pemerintah terkait pemberian subsidi pertanian berupa
benih dan pupuk terus dilakukan.
Laporan Semester I APBN 2013
2-5
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
Sektor industri pengolahan pada triwulan II diperkirakan tumbuh 6,2 persen (yoy) atau relatif
lebih tinggi daripada harga triwulan I sebelumnya. Peningkatan itu berkaitan dengan perkiraan
peningkatan kinerja ekspor sejalan dengan meningkatnya permintaan global akan produk
Indonesia. Selanjutnya, sektor perdagangan hotel dan restoran pada triwulan II tahun 2013
diperkirakan tumbuh sebesar 7,1 persen (yoy), relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan
realisasi triwulan sebelumnya. Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi yang
selama ini selalu tumbuh kuat dan tertinggi di antara sektor lainnya dalam triwulan II 2013,
diperkirakan tumbuh 11,6 persen (yoy), relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya. Subsektor angkutan jalan raya dan ASDP diperkirakan masih mampu tumbuh
tinggi mengingat meningkatnya kebutuhan transportasi darat dan laut bagi masyarakat.
Dengan perkembangan sektoral tersebut, dalam semester I tahun 2013 pertumbuhan ekonomi
menurut lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut : sektor pertanian sebesar 3,7 persen,
sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,0 persen, sektor industri pengolahan sebesar
6,0 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 6,6 persen, sektor konstruksi sebesar 7,3
persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 6,8 persen, sektor pengangkutan dan
komunikasi sebesar 10,8 persen, sektor keuangan sebesar 7,4 persen, dan sektor jasa sebesar
6,3 persen.
2.2.2 Laju Inflasi
Di awal tahun 2013 tekanan inflasi relatif
meningkat. Inflasi Indeks Harga Konsumen
10%
2,0% (IHK) triwulan I 2013 tercatat 2,43 persen
Juni 2012
Juni 2013
Inflasi mtm : 0,62 %
Inflasi mtm : 1,03 %
(ytd) atau 5,90 persen (yoy), relatif lebih
Inflasi yoy : 4,53 %
Inflasi yoy : 5,90 %
8%
1,5%
Inflasi ytd : 1,79 %
Inflasi ytd : 3,35 %
tinggi dari rata-rata historisnya (lihat Grafik
6%
1,0% 2.3). Tingginya inflasi pada triwulan I 2013,
4%
0,5% terutama didorong oleh kenaikan harga
volatile food. Inflasi volatile food pada
2%
0,0%
triwulan I tercatat sebesar 8,77 persen (ytd)
0%
-0,5% atau 14,20 persen (yoy), meningkat signifikan
bila dibandingkan dengan realisasinya pada
yoy (LHS)
ytd (LHS)
mtm (RHS)
triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar
0,65 persen (ytd) atau 4,45 persen (yoy). Relatif
tingginya inflasi volatile food pada triwulan I tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan
harga komoditas bahan pangan akibat gangguan distribusi serta dampak kebijakan pengaturan
impor komoditas hortikultura.
J-11
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-12
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-13
F
M
A
M
J
GRAFIK 2.3
PERKEMBANGAN INFLASI, 2011-2013
Pada sisi lain, inflasi inti dan inflasi administered prices selama triwulan I 2013 masih cukup
terkendali. Inflasi inti secara triwulanan relatif stabil di level 0,79 persen (ytd) atau 4,21 persen
(yoy), sedikit lebih rendah dari realisasinya pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang
mencapai 0,97 persen (ytd) atau 4,25 persen (yoy). Inflasi inti yang relatif terkendali tersebut
antara lain dipengaruhi oleh menurunnya tekanan inflasi inti kelompok non-makanan seiring
dengan penurunan harga emas di pasar internasional meskipun dari sisi inflasi inti kelompok
makanan mengalami peningkatan. Inflasi inti non-makanan pada triwulan I tahun 2013 tercatat
3,60 persen (yoy) atau lebih rendah dari realisasi triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar
3,92 persen (yoy). Sementara itu, inflasi inti kelompok makanan tercatat sebesar 5,80 persen
2-6
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
(yoy) atau lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen (yoy),
didorong antara lain oleh dampak kenaikan inflasi volatile food.
Dari sisi inflasi administered prices, terjadi kenaikan terutama untuk barang-barang yang
dipengaruhi oleh dampak kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Selain itu, kenaikan inflasi
administered prices juga dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas rokok sejalan dengan
pengaruh kenaikan tarif cukai rokok. Inflasi administered price pada triwulan I 2013 mencapai
1,17 persen (ytd) atau 2,91 persen (yoy), relatif lebih tinggi dari inflasi pada triwulan yang sama
tahun sebelumnya yang mencapai 0,92 persen (ytd) atau 2,92 persen (yoy).
Setelah mengalami tekanan inflasi pada tiga bulan pertama tahun 2013, pada bulan April
2013, indeks harga konsumen mengalami deflasi sebesar 0,1 persen (mtm) dan pada bulan
Mei 2013 IHK kembali mengalami deflasi sebesar 0,03 persen (mtm). Deflasi yang terjadi
tersebut terutama didorong oleh membaiknya pasokan komoditas bahan makanan, baik yang
berasal dari domestik karena musim panen, maupun yang berasal dari impor. Sementara itu,
pada bulan Juni 2013 IHK kembali mencatat inflasi sebesar 1,03 persen (mtm). Inflasi tersebut
dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilaksanakan
mulai 22 Juni 2013, yang membawa dampak lanjutan ke sektor transportasi dan harga bahan
pangan, sehingga mendorong peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat. Dengan perkembangan
itu, jika dilihat dari inflasi tahunan, pada bulan Juni 2013 tercatat inflasi sebesar 5,90 persen
(yoy) atau relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama tahun
2012 yang tercatat sebesar 4,53 persen (yoy).
Dengan demikian, dalam semester I tahun
2013, BPS mencatat laju inflasi kumulatif
mencapai 3,35 persen (ytd), relatif lebih
tinggi bila dibandingkan dengan inflasi pada
Transport
3,94%
periode yang sama tahun 2012 yang mencapai
Pendidikan
0,61%
1,79 persen (ytd). Berdasarkan kelompok
Kesehatan
1,79%
pengeluaran, hingga akhir Juni 2013, hampir
Sandang
-3,64%
seluruh kelompok pengeluaran mengalami
Perumahan
2,99%
inflasi, kecuali kelompok pengeluaran
sandang. Kelompok pengeluaran bahan
Makanan Jadi
2,68%
makanan mengalami laju inflasi kumulatif
Bahan Makanan
7,19%
(ytd) tertinggi selama enam bulan pertama
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
tahun 2013 sebesar 7,19 persen, diikuti oleh
Sumber: Badan Pusat Statistik
kelompok transportasi dan telekomunikasi
(3,94 persen); kelompok perumahan, listrik, air, dan gas (2,99 persen); kelompok makanan
jadi, minuman, rokok dan tembakau (2,68 persen); kelompok kesehatan (1,79 persen); serta
kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,61 persen). Sementara itu, kelompok sandang
menjadi satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi sebesar 3,64 persen (ytd)
(lihat Grafik 2.4).
Grafik 2.4
Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok
Pengeluaran s.d Juni 2013 (ytd)
Berdasarkan komponen, inflasi inti relatif masih terkendali dengan baik. Inflasi inti pada bulan
Juni 2013 tercatat 0,32 persen (mtm) atau 3,98 persen (yoy), secara bulanan relatif lebih tinggi
bila dibandingkan dengan inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 0,06 persen (mtm) atau 3,99
persen (yoy). Beberapa faktor yang mendorong rendahnya inflasi inti antara lain adalah tekanan
permintaan domestik yang masih bergerak moderat yang diimbangi dengan memadainya sisi
Laporan Semester I APBN 2013
2-7
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
penawaran, serta deflasi harga emas, baik di pasar internasional maupun pasar domestik (lihat
Grafik 2.5).
7,79%
Juni 2012
Juni 2013
1,73%
1,32%
Inti
5,60%
1,60%
Harga diatur
Pemerintah
2,21%
Bergejolak
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
GRAFIK 2.6
PERKEMBANGAN INFLASI TAHUNAN (yoy)
BERDASARKAN KOMPONEN, 2011-2013
11,5%
6,7%
4,0%
J-11
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-12
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-13
F
M
A
M
J
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
GRAFIK 2.5
PERKEMBANGAN INFLASI BERDASARKAN
KOMPONEN (ytd)
Inti
Harga diatur Pemerintah
Bergejolak
Komponen inflasi bergejolak (volatile food) pada bulan Juni tercatat mengalami inflasi sebesar
1,18 persen (mtm) atau 11,46 persen (yoy), meningkat secara bulanan bila dibandingkan dengan
inflasi bergejolak pada bulan sebelumnya sebesar -1,10 persen (mtm) atau 12,06 persen (yoy).
Inflasi yang terjadi pada bulan Juni 2013 antara lain disebabkan oleh dampak kenaikan harga
BBM di bulan Juni 2013 yang memberi dampak lanjutan kepada naiknya tarif transportasi dan
ongkos angkut bahan makanan. Hampir seluruh komoditas bahan pangan, terutama beras,
daging ayam dan bumbu-bumbuan, mengalami kenaikan harga seiring telah berlalunya masa
panen raya sehingga mendorong kenaikan inflasi pada Juni 2013.
Dari komponen harga yang diatur Pemerintah (administered price), laju inflasi administered
price pada bulan Juni 2013 mencapai 3,24 persen (mtm) atau lebih tinggi jika dibandingkan
dengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,96 persen (mtm). Peningkatan inflasi
pada bulan Juni tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan kenaikan tarif harga yang
diatur pemerintah, yang mencakup kenaikan tarif air minum PAM, serta kenaikan harga jual
BBM bersubsidi yang mendorong kenaikan tarif transportasi, baik angkutan antar kota antar
propinsi, maupun angkutan dalam kota (angkot). Dengan demikian, sampai dengan Juni 2013
inflasi administered price secara kumulatif mencapai 5,60 persen (ytd) dengan inflasi tahunan
mencapai 6,70 persen (yoy) (lihat Grafik 2.6).
2.2.3 Nilai Tukar Rupiah
Sejak akhir tahun 2012 hingga memasuki paruh pertama tahun 2013, tekanan terhadap nilai
tukar rupiah masih berlanjut. Sepanjang semester I tahun 2013, nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat bergerak dinamis dengan kecenderungan melemah. Pelemahan nilai tukar
rupiah tersebut di satu sisi merupakan pengaruh dari sentimen global terkait perkembangan
ekonomi global yang diproyeksikan akan terkoreksi ke bawah. Selain itu, pelemahan nilai tukar
rupiah juga dipengaruhi adanya goncangan pasar keuangan global yang disebabkan adanya
rencana Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengakhiri kebijakan quantitative easing.
Goncangan di pasar keuangan global tersebut menyebabkan penarikan aliran modal asing dari
negara-negara emerging market yang juga diikuti oleh pelemahan nilai tukar negara-negara
di kawasan regional.
2-8
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah antara lain berasal dari kondisi transaksi
berjalan yang mengalami defisit terutama disebabkan melambatnya kinerja ekspor dan
meningkatnya impor, terutama impor bahan bakar minyak (BBM). Di sisi lain, pelemahan nilai
tukar rupiah juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan di pasar valuta asing (valas) domestik
akibat tingginya permintaan atas valas dalam rangka pembayaran utang di tengah terbatasnya
pasokan.
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
Mei-11
Jun-11
Jul-11
Agust-11
Sep-11
Okt-11
Nop-11
Des-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
Mei-12
Jun-12
Jul-12
Agust-12
Sep-12
Okt-12
Nop-12
Des-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
Mei-13
Jun-13
Rp/US$
miliar US$
Nilai tukar rupiah pada paruh pertama tahun 2013 ditutup pada posisi Rp9.937 per dolar AS,
atau melemah sekitar 1,05 persen apabila dibandingkan point to point dengan posisi pada
akhir tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp9.670 per dolar AS. Sementara itu, secara rata-rata
selama semester I tahun 2013, nilai tukar rupiah berada pada level Rp9.742 per dolar AS atau
melemah sekitar 1,01 persen bila
GRAFIK 2.7
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN CADANGAN
dibandingkan dengan rata-rata
DEVISA, 2011-2013
10.000
130
nilai tukar triwulan IV tahun
120
2012 yang mencapai Rp9.624 per
9.500
110
dolar AS. Meskipun nilai tukar
9.000
100
rupiah tertekan hingga di atas
90
8.500
80
10.000 per dolar AS pada akhir
8.000
70
bulan Juni, namun stabilitas nilai
7.500
60
tukar rupiah sepanjang semester
I tahun 2013 secara keseluruhan
dapat terjaga dengan baik (lihat
Cadangan Devisa (RHS)
Nilai Tukar Rupiah (LHS)
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 2.7).
Terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2013 tidak terlepas dari
respon kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia. Bank Indonesia telah melakukan langkahlangkah kebijakan yang dianggap perlu dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas
dan melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Selain itu,
koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia terus ditingkatkan dalam menjaga stabilitas
ekonomi makro dan sistem keuangan, serta persepsi pasar terhadap perekonomian Indonesia.
2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan
Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan merupakan suku bunga obligasi
pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat bunga obligasi pemerintah
jenis bunga mengambang (variable rate bond). Kondisi fundamental ekonomi domestik yang
cukup baik, yang ditandai dengan masih tingginya aliran modal masuk ke dalam negeri, menjadi
salah satu faktor yang mendorong suku bunga SPN 3 bulan stabil berada pada kisaran yang
ditargetkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh relatif rendahnya realisasi suku bunga SPN 3 bulan
dari 6 kali hasil lelang, yang telah dilakukan sampai dengan semester I tahun 2013.
Lelang SPN 3 bulan pada bulan Februari 2013 menghasilkan tingkat suku bunga sebesar 3,08
persen. Sementara itu, selama periode triwulan I tahun 2013, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan
mencapai 3,56 persen. Selanjutnya, tingkat suku bunga SPN 3 bulan secara perlahan bergerak
meningkat mencapai sebesar 4,10 persen pada lelang 3 Juni 2013. Peningkatan suku bunga
tersebut antara lain dipengaruhi dinamika pemulihan perekonomian global dan juga persepsi
pasar keuangan atas rencana the Fed AS yang akan mengurangi stimulus moneter.
Laporan Semester I APBN 2013
2-9
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
GRAFIK 2.8
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2012-2013
Persen (%)
4,50
3,90
3,87
4,05
4,00
3,73
3,50
3,59
3,00
Suku Bunga
2,00
Rata-rata Tahun 2012 = 3,19%
2012
03 Jun
06 Mei
13 Mar
15 Jan
14 Feb
03 Des
12 Nov
11 Sep
04 Okt
17 Jul
09 Ags
19 Jun
20 Mar
21 Feb
1,95
Rata-rata s.d. Semester I-2013 = 3,75%
06 Mar
26 Jan
07 Feb
10 Jan
1,69
17 Apr
1,50
1,00
3,75
3,08
3,00
2,50
4,10
3,99
09 Apr
4,00
Dengan perkembangan tersebut, realisasi
suku bunga SPN 3 bulan dalam semester I
2013 mencapai rata-rata 3,75 persen, relatif
lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat
suku bunga rata-rata SPN 3 bulan periode
yang sama tahun 2012 sebesar 2,87 persen.
Namun, apabila dibandingkan dengan asumsi
suku bunga SPN 3 bulan dalam APBNP 2013
sebesar 5,0 persen, realisasi tersebut masih
lebih rendah. Perkembangan suku bunga SPN
3 bulan disajikan pada Grafik 2.8.
2013
Sumber: Kementerian Keuangan
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia
Memasuki awal tahun 2013, volatilitas pergerakan harga minyak mentah dunia relatif lebih
stabil dengan kecenderungan menurun. Rata-rata harga minyak WTI dalam bulan Maret 2013
mencapai US$93,0 per barel atau lebih rendah 1,8 persen bila dibandingkan dengan harganya
pada awal tahun (ytd). Sebaliknya, harga rata-rata minyak Brent meningkat 0,3 persen (ytd)
menjadi US$109,5 per barel pada bulan Maret 2013.
GRAFIK 2.9
PERKEMBANGAN HARGA MINYAK DUNIA, 2012-2013
USD/barel
ICP Juni 2013 = US$100/barel
Rata-rata ICP Des 12-Jun 13 = US$105/barel
130
120
110
100
90
80
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Jan-13
Feb-13
Dec-12
Oct-12
ICP
Nov-12
WTI
Sep-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
BRENT
May-12
Apr-12
Jan-12
Feb-12
Mar-12
MINAS
70
Sejalan dengan pergerakan harga
minyak dunia, harga minyak mentah
Indonesia (ICP) pada awal tahun 2013
juga menunjukkan tren menurun.
Dalam triwulan I tahun 2013, rata-rata
ICP mencapai sebesar US$111,1 per
barel, dengan harga tertinggi mencapai
US$114,9 per barel pada bulan Februari
2013 (lihat Grafik 2.9). Rata-rata ICP
triwulan I tahun 2013 tersebut relatif
lebih rendah apabila dibandingkan
dengan rata-rata ICP triwulan I tahun
2012 yang mencapai US$122,1 per barel.
Memasuki triwulan kedua 2013, harga minyak dunia masih cenderung menurun bila
dibandingkan dengan triwulan I tahun 2013. Harga rata-rata minyak WTI pada bulan April
dan Mei 2013 mencapai masing-masing US$92,1 per barel dan US$94,7 per barel, sedangkan
harga minyak Brent mencapai rata-rata sebesar US$103,5 per barel dan US$103,2 per barel.
Sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia, ICP pada bulan April dan Mei turun masingmasing menjadi rata-rata sebesar US$100,2 per barel dan US$99,0 per barel. Tren penurunan
ICP diproyeksi kembali berlanjut pada bulan Juni 2013, yaitu ICP diperkirakan masih pada
kisaran US$100,0 per barel.
Beberapa hal yang mendorong penurunan harga minyak dunia yaitu masih lemahnya permintaan
minyak mentah dunia sejalan dengan masih terbatasnya pemulihan ekonomi dunia di tengah
2-10
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
pasokan minyak terutama dari negara-negara OPEC yang masih cukup besar. Faktor lain yang
turut mendorong penurunan harga minyak mentah dunia adalah meredanya ketegangan politik
di Timur Tengah dan meredamnya aksi spekulasi di pasar komoditas.
Berdasarkan pergerakan ICP sampai dengan bulan Juni tahun 2013, rata-rata ICP selama
semester I tahun 2013 mencapai US$105 per barel, relatif lebih rendah jika dibandingkan
dengan realisasi semester I tahun 2012 yang mencapai rata-rata sebesar US$117,3 per barel.
2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi
Realisasi produksi minyak mentah
siap jual (lifting) Indonesia dalam
semester I tahun 2013 (periode
1.400
Desember 2012-Mei 2013) mencapai
1.300
1.200
rata-rata sebesar 827 ribu barel per
1.100
hari. Jumlah tersebut relatif lebih
1.000
rendah bila dibandingkan dengan
900
realisasinya dalam periode yang sama
800
700
tahun 2012 yang mencapai 868 ribu
600
barel per hari (lihat Grafik 2.10).
500
Beberapa faktor yang menyebabkan
rendahnya realisasi lifting tersebut
antara lain adalah penurunan
Lifting minyak
Lifting Gas
kapasitas produksi sumur-sumur
migas, dan beberapa permasalahan teknis meliputi cuaca buruk, adanya pemunduran jadwal
produksi dari rencana semula oleh beberapa kontraktor, serta permasalahan perijinan lahan.
Grafik 2.10
Lifting Minyak dan Gas Indonesia, 2011-2013
1.226,4
1.216,6
1.227,3
1.212,8
840
822
820
821
711
1.192,8
1.176,8
1.162,7
1.184,5
949
907
824
849
1.285,6
1.314,3
1.196,6
1.161,3
872
814
853
843
1.281,7
1.305,8
1.257,7
1.252,8
861
862
884
790
968
1.225,6
ribu barel/hari
Sementara itu, rata-rata realisasi lifting gas bumi dalam semester I tahun 2013 (Desember
2012-Mei 2013) mencapai 1.205 MBOEPD atau relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan
realisasinya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 1.289,9 MBOEPD. Secara kumulatif,
lifting minyak dan gas bumi dalam semester I tahun 2013 sekitar 2,04 juta barel per hari.
2.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II
Tahun 2013
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi
Stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik, kondisi sustainability fiskal yang semakin
membaik diharapkan menjadi faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada
semester II tahun 2013. Konsumsi rumah tangga dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
tetap terjaga meskipun relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan semester sebelumnya
sebagai dampak kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Meskipun demikian, program
perlindungan sosial khususnya yang ditujukan kepada masyarakat miskin diharapkan dapat
menjaga daya beli sekaligus memberikan daya dorong pada konsumsi rumah tangga. Di sisi
lain, masih terdapat potensi pendorong aktivitas konsumsi masyarakat yang bersumber pada
dimulainya aktivitas Pilkada dan persiapan Pemilu. Sementara itu, konsumsi pemerintah
Laporan Semester I APBN 2013
2-11
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
pada semester II diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan daya serap
belanja pemerintah sebagaimana tren yang terjadi selama ini. Pada sisi lain, kinerja investasi
diperkirakan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya implementasi anggaran belanja
modal dan infrastruktur pemerintah, semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap
perekonomian domestik di tengah kondusifnya iklim investasi dan terjaganya stabilitas ekonomi
makro. Demikian pula dengan kinerja ekspor yang diperkirakan akan semakin membaik dalam
semester II tahun 2013 sebagaimana proyeksi permintaan global yang akan membaik ke depan,
sedangkan impor diperkirakan meningkat namun terbatas.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dalam semester II tahun 2013
dapat mencapai pada kisaran 6,5 persen (yoy), sehingga secara keseluruhan pertumbuhan
ekonomi selama tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 6,3 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Konsumsi rumah tangga dalam semester II tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 4,9
persen (yoy) atau sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi semester
I tahun 2013. Dampak inflasi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi diperkirakan akan
menjadi faktor yang dapat menahan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat pada semester II.
Namun, kebijakan kompensasi yang dijalankan pemerintah terutama bagi masyarakat miskin
meliputi BLSM dan P4S diharapkan dapat menjaga daya beli sekaligus mampu mendorong
konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, adanya liburan sekolah, puasa, dan hari raya Idul Fitri
serta pemberian gaji ke-13 bagi PNS/TNI-Polri/pensiunan yang akan terlaksana pada semester
II tahun 2013 diharapkan dapat turut meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Demikian pula dengan konsumsi pemerintah diperkirakan mampu tumbuh sekitar 11,2 persen
(yoy). Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut berdasarkan tren yang berlangsung
selama ini, yaitu realisasi penyerapan anggaran kementerian negara/lembaga cenderung lebih
tinggi pada semester II.
Pertumbuhan investasi dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai 8,5 persen (yoy).
Faktor-faktor yang diharapkan mampu mendukung kinerja investasi antara lain stabilitas
ekonomi yang terjaga dengan baik, meningkatnya keyakinan investor, dan meningkatnya belanja
modal pemerintah. Selain itu, untuk memacu kinerja investasi di dalam negeri, pemerintah
membentuk tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI). Tim tersebut akan
mengkoordinasikan dan merekomendasikan langkah-langkah strategis terkait peningkatan
investasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kinerja ekspor diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam semester II tahun 2013.
Semakin membaiknya permintaan global, khususnya pada negara-negara mitra, diperkirakan
akan mendorong peningkatan ekspor Indonesia meskipun harga komoditas diperkirakan relatif
stabil dan rendah. Pada semester II tahun 2013, ekspor diperkirakan mencapai 8,7 persen
(yoy) atau lebih tinggi daripada kinerja semester sebelumnya. Di sisi lain, kinerja impor dalam
semester II tahun 2013 diperkirakan tumbuh 12,3 persen yang berarti relatif lebih tinggi daripada
kinerja semester sebelumnya.
Dengan melihat perkiraan pertumbuhan PDB semester I dan II tahun 2013, secara keseluruhan
sumber-sumber pertumbuhan PDB pada tahun 2013 dari sisi penggunaan adalah sebagai
berikut: konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,0 persen, konsumsi pemerintah
diperkirakan tumbuh sebesar 6,7 persen, investasi diperkirakan tumbuh sebesar 6,9 persen,
2-12
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
dan ekspor-impor diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 6,6 persen dan sebesar 6,1
persen (lihat Tabel 2.2).
Tabel 2.2
Pertumbuhan PDB, Tahun 2012-2013 (%, YOY)
Uraian
2012
2013*)
Sem I
Sem II
Tahunan
Sem I
Sem II
Tahunan
6,3
6,1
6,2
6,1
6,5
6,3
5,1
7,7
11,2
5,3
10,2
5,5
-3,1
8,5
-1,0
3,4
5,3
1,2
9,8
2,0
6,6
5,1
0,8
5,2
4,4
-0,3
4,9
11,2
8,5
8,7
12,3
5,0
6,7
6,9
6,6
6,1
4,1
3,8
4,0
3,7
3,6
3,7
8,7
7,5
8,1
6,8
9,6
8,3
Penggunaan
PDB (%,yoy)
Konsumsi Masyarakat
Konsumsi Pemerintah
Investasi
Ekspor
Impor
Lapangan Usaha
Pertanian,peternakan,
kehutanan, dan perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri pengolahan
Listrik, gas, dan air bersih
Konstruksi
Perdagangan,hotel,dan
restoran
Pengangkutan dan
komunikasi
Keuangan, Real Estate & Jasa
Perusahaan
Jasa-jasa
*) Perkiraan
2,9
5,4
6,1
7,3
0,1
6,1
6,7
7,7
1,5
5,7
6,4
7,5
0,0
6,0
6,6
7,3
3,9
6,1
6,1
7,2
2,0
6,1
6,4
7,3
9,9
10,0
10,0
10,8
11,3
11,1
5,6
4,9
5,2
6,3
4,1
5,2
6,7
7,6
7,1
7,4
4,6
6,0
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Dalam semester II tahun 2013, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan
restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan menjadi tiga sektor yang
tumbuh paling tinggi diantara sektor lainnya. Sektor industri pengolahan pada semester II
tahun 2013 diperkirakan tumbuh 6,1 persen, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan
pertumbuhannya pada semester I tahun 2013. Subsektor industri semen dan barang galian
bukan logam diperkirakan merupakan motor pertumbuhan di sektor pengolahan sejalan dengan
tingginya aktivitas pembangunan infrastruktur maupun pengembangan properti di tanah air.
Selanjutnya, sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
tumbuh sebesar 9,6 persen, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhannya dalam
semester I sebesar 6,8 persen. Tumbuhnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutama
industri makanan, minuman, tekstil, semakin maraknya perdagangan ritel, meningkatnya
kebutuhan rekreasi masyarakat, dan meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung
Laporan Semester I APBN 2013
2-13
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
ke Indonesia merupakan beberapa faktor yang akan mendorong pertumbuhan di sektor
perdagangan, hotel, dan restoran pada semester II tahun 2013.
Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 11,3 persen,
lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja semester I tahun 2013 yang sebesar 10,8 persen.
Dorongan dari subsektor komunikasi diperkirakan masih cukup tinggi seiring dengan tingginya
inovasi sarana komunikasi dan meningkatnya kebutuhan komunikasi. Selain itu, subsektor
pengangkutan juga diperkirakan tumbuh cukup tinggi terkait dengan semakin tingginya
mobilitas masyarakat pada semester II tahun 2013.
Di sisi lain, sektor pertanian yang notabene merupakan sektor yang paling banyak menyerap
tenaga kerja diperkirakan tumbuh sebesar 3,6 persen pada semester II tahun 2013, sedikit
lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja semester sebelumnya. Pendorong utama
pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan masih berasal dari tanaman bahan makanan,
tanaman perkebunan, dan perikanan. Selain itu, kebijakan Pemerintah terkait ketahanan pangan
nasional untuk meningkatkan produksi pangan dan menstabilkan harga pangan terutama beras
di dalam negeri diperkirakan akan turut mendorong pertumbuhan di sektor pertanian ke depan.
Dengan melihat perkiraan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada semester I dan
semester II tahun 2013, secara keseluruhan pertumbuhan PDB pada tahun 2013 dari sisi
lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut: sektor pertanian tumbuh sebesar 3,7 persen,
sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,0 persen, sektor industri pengolahan
tumbuh sebesar 6,1 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh sebesar 6,4 persen, sektor
konstruksi tumbuh sebesar 7,3 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar
8,3 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 11,1 persen, sektor keuangan
tumbuh sebesar 6,0 persen, dan sektor jasa tumbuh sebesar 5,2 persen.
2.3.2 Inflasi
Laju inflasi dalam semester II tahun 2013 diperkirakan akan mengalami tekanan meningkat
sebagai dampak kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut memberi
dampak terhadap kenaikan harga komoditas bahan bakar terkait (first round effect) dan
komoditas lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan/
konsumsi BBM tersebut (second round effect). Mengingat kebijakan kenaikan harga BBM baru
dilaksanakan pada minggu ketiga Juni, sebagian besar dampak kebijakan diperkirakan baru
akan terlihat pada realisasi inflasi bulan Juli 2013. Selain dampak kebijakan BBM, tekanan
inflasi pada semester 2 tahun 2013 diperkirakan juga bersumber dari peningkatan permintaan
dan konsumsi masyarakat terkait siklus musiman seperti tahun ajaran baru dan pelaksanaan
hari besar keagamaan nasional (Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal) serta Tahun Baru.
Dalam upaya antisipasi untuk mengendalikan tekanan inflasi dan meredam peningkatan laju
inflasi di semester II tahun 2013 pasca penetapan kebijakan BBM bersubsidi, Pemerintah
memiliki komitmen untuk senantiasa berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas bahan
pangan, mengamankan pasokan dan stok komoditas bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta
menjaga kelancaran arus distribusi bahan pangan. Dalam upaya untuk pengendalian tekanan
inflasi baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand) tersebut, Pemerintah
melaksanakan koordinasi stabilisasi harga di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan realisasi
inflasi hingga Semester I tahun 2013 dan dengan memerhatikan faktor-faktor yang berpotensi
meningkatkan inflasi ke depan, serta upaya meredam inflasi yang dilakukan Pemerintah bersama-
2-14
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
sama dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah, laju inflasi tahun 2013 diharapkan dapat
terkendali pada level 7,2 persen.
2.3.3 Nilai Tukar Rupiah
Nilai tukar rupiah pada semester II tahun 2013 diperkirakan akan stabil pada kisaran Rp9.500Rp9.700 per dolar AS. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah diperkirakan akan lebih moderat
bila dibandingkan dengan tekanan pada semester I 2013. Dari sisi eksternal, pergerakan nilai
tukar rupiah dalam beberapa bulan ke depan masih akan dipengaruhi oleh isu ekonomi global,
khususnya kebijakan pengurangan quantitative easing oleh bank Sentral Amerika Serikat dan
kondisi perekonomian Eropa. Dari sisi internal, stabilitas nilai tukar rupiah akan didukung oleh
kinerja neraca pembayaran yang diproyeksikan semakin membaik, seiring dengan membaiknya
kinerja ekspor.
Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang telah dilaksanakan sejak awal
tahun serta kenaikan harga BBM bersubsidi yang diterapkan Pemerintah sejak 22 Juni 2013
diharapkan akan melonggarkan tekanan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia.
Kombinasi kebijakan BBM tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan
penghematan konsumsi BBM bersubsidi sehingga tekanan impor BBM dapat lebih dikendalikan.
Dengan meredanya tekanan impor, posisi neraca perdagangan Indonesia diharapkan terkoreksi
positif sehingga menurunkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Selain itu, terjaganya stabilitas
kondisi ekonomi makro dan ketahanan fiskal diharapkan akan turut menjadi sentimen positif
dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah ke depan. Dengan memerhatikan realisasi selama
semester I dan proyeksi semester II 2013, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2013
diperkirakan berada pada kisaran Rp9.600 per dolar AS.
2.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan
Suku bunga SPN 3 bulan dalam semester kedua tahun 2013 diperkirakan masih berpotensi
meningkat sejalan dengan potensi peningkatan inflasi sebagai konsekuensi adanya penyesuaian
harga BBM bersubsidi. Namun, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan masih diminati pasar di
tengah kondisi ekonomi makro yang terjaga dengan baik dan kondisi fiskal yang lebih sehat.
Sampai dengan akhir tahun 2013, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran
5,0 persen sebagaimana diasumsikan dalam APBNP 2013.
2.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia
Pergerakan harga minyak internasional yang saat ini sedang dalam tren menurun antara lain
merupakan refleksi dari masih lemahnya kondisi ekonomi global. Badan Energi Amerika
Serikat (EIA) memproyeksikan harga minyak mentah dalam beberapa bulan ke depan masih
stabil namun relatif akan lebih rendah dari harga minyak mentah dunia pada awal tahun 2013.
Beberapa faktor yang melandasi perkiraan tersebut antara lain adalah rencana Bank Sentral
Amerika untuk mengurangi pembelian aset, stabilitas geopolitik yang kondusif, serta stabilnya
pasokan minyak dari negara OPEC maupun non-OPEC. OPEC dalam konferensi bulan Mei
tahun 2013 memutuskan untuk mempertahankan kuota produksinya serta mempertahankan
stabilitas harga pada kisaran US$100 per barel agar tidak menjadi hambatan dalam pemulihan
ekonomi global.
Laporan Semester I APBN 2013
2-15
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Berdasarkan proyeksi EIA, harga minyak dunia ke depan diperkirakan akan stabil pada kisaran
US$100 - US$110 per barel untuk Brent dan kisaran US$92 - US$96 per barel untuk WTI.
Berdasarkan perkembangan tersebut, harga minyak mentah Indonesia pada semester II tahun
2013 diperkirakan berada pada kisaran US$100 - US$110 per barel sesuai dengan pergerakannya
selama ini yang cenderung mendekati pergerakan harga Brent. Dengan demikian, berdasarkan
realisasi ICP dalam semester I 2013 dan proyeksinya dalam semester II 2013, rata-rata ICP
sepanjang tahun 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran US$108,00 per barel.
2.3.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi
Dengan memerhatikan kondisi lapangan, perkiraan teknis, dan kebijakan yang akan ditempuh
dalam paruh kedua tahun 2013, lifting minyak mentah dalam semester II (Juni-November)
tahun 2013 diperkirakan rata-rata mencapai 853 ribu barel per hari. Dengan memerhitungkan
realisasi lifting dalam semester I 2013 dan prediksi lifting dalam semester II tahun 2013, ratarata lifting minyak pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 840 ribu barel per hari. Untuk
mencapai target lifting tahun 2013, akan dilakukan upaya-upaya optimalisasi terhadap sumur
minyak eksisting dan percepatan produksi pada lapangan baru.
Dalam periode yang sama, lifting gas Indonesia diperkirakan mencapai 1.275 ribu barel setara
minyak per hari, lebih tinggi daripada realisasi semester II tahun 2012 yang mencapai 1.196,0
ribu barel setara minyak per hari. Untuk mencapai target lifting tersebut, akan diupayakan
penambahan produksi dari lapangan-lapangan gas seperti lapangan South Mahakam,
lapangan Ruby, lapangan Musi Timur, serta penambahan kapasitas di Epic Sengkang. Dengan
memperhitungkan realisasi lifting gas dalam semester I 2013 dan prediksi lifting dalam semester
II tahun 2013, diperkirakan rata-rata lifting gas dalam tahun 2013 mencapai 1.240 ribu barel
setara minyak per hari, sesuai dengan targetnya pada APBNP 2013.
2-16
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
BAB 2
PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI
MAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II
TAHUN 2013
2.1 Umum
Dalam UU APBN 2013, asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan sebagai basis perhitungan
postur APBN 2013 adalah sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, (b) inflasi 4,9
persen, (c) nilai tukar rupiah Rp9.300/US$, (d) suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen, (e) harga
minyak mentah Indonesia US$100,0 per barel, (f) lifting minyak 900 ribu barel per hari, dan
(g) lifting gas 1.360 ribu barel setara minyak per hari. Sejalan dengan dinamika ekonomi global
dan domestik yang terjadi selama tahun 2012 dan berlanjut di tahun 2013, perkembangan
indikator-indikator ekonomi makro dalam tiga bulan pertama tahun 2013 dan prospeknya
dalam keseluruhan tahun 2013 menunjukkan kecenderungan menjauh dari asumsi yang
ditetapkan dalam UU APBN 2013. Dalam periode tersebut, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,0
persen, lebih rendah dari asumsinya dalam APBN 2013 sebesar 6,8 persen, sebaliknya tingkat
inflasi mencapai 5,9 persen, lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN 2013 sebesar 4,9 persen.
Kemudian nilai tukar mencapai Rp9.694 per US$, melemah sekitar 4,2 persen dari asumsinya
dalam APBN 2013 sebesar Rp9.300 per US$, ICP mencapai US$111 per barel, melampaui
asumsinya dalam APBN 2013 sebesar US$100 per barel, dan sebaliknya lifting minyak dan gas
mencapai masing-masing 827 ribu barel per hari dan 1.197 ribu barel setara minyak per hari,
jauh di bawah asumsinya dalam APBN 2013 masing-masing sebesar 900 ribu barel per hari
dan 1.360 ribu barel setara minyak per hari.
Berdasarkan perkembangan kondisi terkini dan pemantauan yang dilakukan terhadap berbagai
indikator perekonomian dan dampaknya terhadap postur APBN 2013, serta adanya perubahan
kebijakan fiskal yang akan ditempuh pada tahun 2013, pada pertengahan bulan Mei 2013
Pemerintah mengajukan percepatan RAPBNP 2013 ke DPR. Setelah melalui pembahasan
yang intensif, RUU APBNP 2013 akhirnya disetujui dan disahkan menjadi UU APBNP 2013
pada sidang paripurna DPR tanggal 17 Juni 2013. Dalam UU APBNP 2013 tersebut, asumsi
dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar perhitungan postur APBNP 2013, adalah
sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6,3 persen; (b) inflasi 7,2 persen; (c) nilai tukar
rupiah Rp9.600/US$; (d) tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen; (e) harga minyak mentah
Indonesia US$108,0 per barel; (f) lifting minyak mentah 840 ribu barel per hari; dan (g) lifting
gas 1.240 ribu barel setara minyak per hari.
Selanjutnya, dalam semester I 2013, perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro
secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi diperkirakan
mencapai 6,1 persen; (b) inflasi mencapai 5,9 persen; (c) nilai tukar rupiah rata-rata mencapai
Rp9.742 per US$; (d) suku bunga SPN 3 bulan rata-rata mencapai 3,75 persen; (e) harga minyak
mentah Indonesia rata-rata mencapai US$105,0 per barel; (f) lifting minyak mentah rata-rata
mencapai 827 ribu barel per hari; dan (g) lifting gas rata-rata mencapai 1.205 ribu barel setara
minyak per hari.
Laporan Semester I APBN 2013
2-1
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
Dengan memperhatikan kinerjanya dalam semester I 2013 dan prospeknya dalam semester II
tahun 2013, serta mempertimbangkan kebijakan ekonomi makro yang akan ditempuh dalam
paruh kedua tahun 2013, asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam UU APBNP 2013
diharapkan dapat tercapai.
2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I Tahun 2013
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Indonesia dalam triwulan
I tahun 2013 tumbuh sebesar 6,02
persen (yoy) atau relatif melambat jika
7,0
dibandingkan dengan pertumbuhan
6,5
6,5 6,5 6,5 6,5
ekonomi triwulan sebelumnya maupun
6,4
6,0
6,3
6,2
6,2 6,1
6,0
pertumbuhan ekonomi pada periode yang
5,5
sama tahun 2012 yang masing-masing
5,0
mencapai 6,1 persen dan 6,3 persen (yoy)
4,5
(lihat Grafik 2.1). Kondisi itu antara
4,0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1 Q2*
lain dipengaruhi oleh melambatnya
2011
2012
2013
permintaan domestik, terutama konsumsi
*) Angka Proyeksi
pemerintah dan investasi. Sementara itu,
Sumber: BPS, Kementerian Keuangan
kinerja ekspor pada triwulan I 2013 mulai
menunjukkan perbaikan meskipun masih terbatas, sedangkan impor mengalami perlambatan
sejalan dengan melambatnya konsumsi dan investasi.
GRAFIK 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI 2011–2013
(Persen, yoy)
Dari sisi lapangan usaha, secara umum kinerja sektoral pada triwulan I masih menunjukkan
kinerja yang baik. Tiga sektor utama dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sektor pengangkutan
dan komunikasi (tumbuh 10,0 persen), sektor keuangan, real estate, serta jasa perusahaan
(tumbuh 8,4 persen), dan sektor konstruksi (tumbuh 7,2 persen). Di sisi lain, sektor
pertambangan tercatat mengalami pertumbuhan negatif (-0,4 persen) sejalan dengan penurunan
alamiah produksi minyak di dalam negeri. Melihat perkembangan tersebut, pada triwulan
II tahun 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran yang lebih baik
namun tidak berbeda jauh dari realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I. Dengan demikian,
pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2013 diperkirakan dapat mencapai hingga 6,1 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Pada triwulan I tahun 2013, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2 persen (yoy), lebih tinggi bila
dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,9
persen (yoy), namun relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan
sebelumnya yang mencapai 5,4 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong
oleh meningkatnya konsumsi makanan dan nonmakanan. Konsumsi makanan tumbuh 4,3
persen, sedangkan konsumsi nonmakanan tumbuh sebesar 5,9 persen. Peran atau distribusi
2-2
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Persen
Bab 2
konsumsi rumah tangga masih relatif
tinggi yaitu sebesar 55,6 persen,
sedangkan kontribusinya terhadap
pertumbuhan (share to growth)
mencapai 2,9 persen (lihat Grafik
2.2).
GRAFIK 2.2
PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN,
TAHUN 2011-2013
(persen, yoy)
20,0
15,0
10,0
Sementara itu, konsumsi pemerintah
pada triwulan I tumbuh 0,4 persen
1,0
(yoy), atau lebih rendah dari
0,1
0,0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2*
pertumbuhan konsumsi pemerintah
2011
2012
2013
-5,0
triwulan I tahun 2012 yang tumbuh
Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi Pemerintah
PMTB
Ekspor
Impor
6,4 persen (yoy). Masih relatif
rendahnya pertumbuhan konsumsi
pemerintah pada triwulan I 2013
antara lain disebabkan oleh masih rendahnya realisasi anggaran pemerintah terutama pada
belanja barang dan jasa. Pertumbuhan PDB belanja barang dan jasa pemerintah pada triwulan
I tahun 2013 sebesar negatif 7,08 persen atau jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan
realisasi belanja barang triwulan I tahun 2012 yang mencapai 15,3 persen.
5,0
5,9
5,0 4,5
*) Angka Proyeksi
Sumber: BPS & Kemenkeu
Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada triwulan I 2013 juga dipengaruhi oleh melambatnya
kinerja investasi. Investasi pada triwulan I tahun 2013 tumbuh 5,9 persen (yoy) atau lebih
rendah bila dibandingkan dengan realisasinya pada triwulan I tahun 2012 yang tumbuh 9,97
persen (yoy). Sebagian besar jenis investasi seperti bangunan, investasi mesin dan perlengkapan
dalam negeri, serta alat angkutan dalam negeri, masih tumbuh positif. Investasi transportasi
domestik tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 21,34 persen, investasi mesin dan perlengkapan
dalam negeri tumbuh 0,17 persen, dan investasi bangunan yang merupakan komponen terbesar
dari keseluruhan investasi tumbuh 7,19 persen. Sebaliknya, investasi alat angkutan luar negeri
dan investasi mesin dan perlengkapan luar negeri tumbuh negatif, masing-masing sebesar
-0,09 persen dan -0,06 persen.
Pada sisi eksternal, peningkatan kinerja ekspor masih terbatas mengingat masih lemahnya
perekonomian global. Ekspor mencatat pertumbuhan 3,4 persen (yoy), meningkat bila
dibandingkan dengan realisasinya dalam periode sebelumnya sebesar 0,5 persen (yoy), namun
masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2012 yang tumbuh
8,2 persen. Kinerja ekspor yang mulai membaik tersebut antara lain didorong oleh perbaikan
permintaan negara mitra dagang utama, khususnya Amerika Serikat dan Cina. Pada sisi lain,
kinerja impor mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,4 persen (yoy), lebih rendah bila
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maupun triwulan sebelumnya.
Kinerja impor yang negatif itu dipengaruhi oleh pertumbuhan negatif impor jasa yang mencapai
-2,8 persen, sedangkan impor barang mengalami pertumbuhan positif namun di level yang
rendah, yaitu sebesar 0,2 persen.
Pada triwulan II tahun 2013, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didorong oleh
membaiknya konsumsi pemerintah dan kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga diperkirakan
sedikit lebih rendah dari triwulan I namun diperkirakan masih dapat tumbuh sekitar 5,0 persen
(yoy). Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih
tinggi dari triwulan I 2013, yaitu mencapai sekitar 1,0 persen (yoy), seiring dengan meningkatnya
serapan anggaran belanja negara. Selanjutnya investasi pada triwulan II diperkirakan dapat
Laporan Semester I APBN 2013
2-3
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
tumbuh 4,5 persen, melambat jika dibandingkan dengan pencapaian triwulan sebelumnya.
Kondisi tersebut antara lain merupakan imbas dari melambatnya impor barang modal,
bahan baku, dan aliran modal asing. Di sisi lain, permintaan global yang diprediksi membaik
pada triwulan II diharapkan akan mendorong peningkatan ekspor. Ekspor pada triwulan
II diperkirakan dapat tumbuh 5,9 persen atau relatif lebih tinggi daripada kinerja triwulan
sebelumnya. Di sisi lain, impor diperkirakan masih mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen
sejalan dengan proyeksi melemahnya konsumsi.
Dengan perkembangan di atas, pada semester I tahun 2013, secara keseluruhan pertumbuhan
ekonomi diperkirakan dapat mencapai 6,1 persen (yoy) atau relatif lebih rendah bila dibandingkan
dengan kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,3 persen (yoy).
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada semester I diperkirakan mencapai 5,1
persen (yoy), sedangkan konsumsi pemerintah pada semester I diperkirakan mampu tumbuh
positif pada level 0,8 persen (yoy). Sementara itu, investasi diperkirakan tumbuh 5,2 persen
(yoy). Pada sisi eksternal, ekspor dan impor pada semester I 2013 diperkirakan tumbuh masingmasing sebesar 4,7 persen dan -0,3 persen (yoy).
Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha
Dari sisi sektoral, hampir semua sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif pada triwulan I
2013, kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Dari delapan sektor ekonomi yang tumbuh
positif, tercatat empat di antaranya mengalami percepatan, dua sektor tumbuh pada tingkat yang
sama, dan dua sektor lagi mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan kinerjanya pada
triwulan I 2012. Empat sektor yang mengalami percepatan adalah sektor industri pengolahan,
sektor listrik, air bersih, dan gas, sektor jasa keuangan, jasa perusahaan, dan real estate, dan
sektor jasa lainnya. Dua sektor yang tumbuh pada tingkat yang sama yaitu sektor konstruksi serta
sektor transportasi dan komunikasi. Sementara itu, dua sektor yang mengalami perlambatan
pertumbuhan adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, serta restoran (lihat
Tabel 2.1).
Dalam triwulan I 2013, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih rendah jika
dibandingkan dengan realisasinya pada triwulan I tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,3
persen (yoy). Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan pada triwulan I 2013 mencapai
2,1 persen yang didorong antara lain oleh faktor panen raya yang terjadi pada periode tersebut.
Subsektor lain yang ikut mendorong sektor pertanian adalah subsektor perkebunan dan
subsektor perikanan yang tumbuh masing-masing sebesar 6,9 persen dan 7,3 persen. Sementara
itu, subsektor kehutanan hanya tumbuh 1,4 persen. Peran atau distribusi sektor pertanian dalam
pembentukan PDB menempati urutan kedua yaitu sebesar 15,0 persen, sedangkan kontribusinya
terhadap pertumbuhan mencapai 0,5 persen.
Sektor industri pengolahan pada triwulan I 2013 tumbuh sebesar 5,8 persen (yoy), lebih tinggi
jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang tumbuh sebesar 5,5 persen
(yoy). Industri nonmigas masih tetap menjadi pendorong utama kinerja sektor industri dengan
pertumbuhan sebesar 6,7 persen (yoy). Beberapa industri yang mendorong pertumbuhan industri
nonmigas antara lain adalah industri logam dasar besi dan baja (tumbuh 13,1 persen), industri
produk pupuk, kimia, dan karet (tumbuh 11,4 persen), serta industri peralatan, mesin, dan
perlengkapan transportasi (tumbuh 10,5 persen). Peran sektor industri pengolahan menempati
urutan pertama dalam pembentukan PDB yaitu sebesar 23,6 persen, dan kontribusinya terhadap
pertumbuhan mencapai sebesar 1,5 persen.
2-4
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
Tabel 2.1.
Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2012 – 2013 (%, yoy)
Lapangan Usaha
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Air Bersih, Gas
Konstruksi
Perdagangan, Hotel, Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Jasa Keuangan, Jasa Perusahaan, Real Estate
Jasa Lainnya
Produk Domestik Bruto
*) Angka Proyeksi
2012
Q1
4,3
2,5
5,5
5,7
7,2
8,7
10,0
6,4
5,5
6,3
Q2
4,0
3,3
5,2
6,5
7,3
8,7
9,9
7,1
5,8
6,4
2013
Q3
4,3
-0,5
6,3
5,6
8,0
7,2
10,6
7,4
4,4
6,1
Q4
2,0
0,5
6,2
7,3
7,8
7,8
9,6
7,7
5,3
6,1
Q1
3,7
-0,4
5,8
6,5
7,2
6,5
10,0
8,4
6,5
6,0
Q2*
3,8
0,4
6,2
6,6
7,3
7,1
11,6
6,4
6,1
6,2
Sumber: Badan Pusat Statistik
Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh 6,5 persen (yoy) dalam triwulan I 2013, lebih
rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhannya pada periode yang sama tahun sebelumnya
yang mencapai 8,7 persen (yoy). Pertumbuhan dalam triwulan I 2013 terutama didorong oleh
pertumbuhan subsektor hotel yang tumbuh sebesar 7,0 persen. Subsektor perdagangan besar
dan eceran tumbuh sebesar 6,6 persen. Sementara itu, subsektor restoran tumbuh sebesar
5,9 persen. Meningkatnya pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran tercermin
dari semakin maraknya minimarket modern untuk memenuhi permintaan konsumen. Peran
sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam pembentukan PDB mencapai 14,1 persen dan
kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2 persen.
Sektor pengangkutan dan komunikasi dalam triwulan I tahun 2013 tumbuh sebesar 10,0 persen
(yoy), sama dengan pertumbuhannya dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan
sektor tersebut didorong oleh subsektor komunikasi yang tumbuh 12,2 persen (yoy), sedangkan
subsektor angkutan tumbuh 6,2 persen (yoy). Perlambatan terjadi pada subsektor angkutan rel
yang tumbuh negatif 5,0 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai peran atau
distribusi terhadap pembentukan PDB sebesar 6,8 persen sedangkan kontribusinya terhadap
pertumbuhan mencapai 1,0 persen.
Momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2013 diperkirakan akan terus berlanjut
ke triwulan berikutnya. Secara umum, pada triwulan II tahun 2013, sebagian besar sektor
diperkirakan meningkat sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke
tingkat yang lebih tinggi.
Sektor pertanian pada triwulan II diperkirakan tumbuh 3,8 persen (yoy) atau lebih tinggi
bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut
antara lain didorong oleh masih adanya panen raya di beberapa daerah dan cuaca yang masih
mendukung. Selain itu, dukungan Pemerintah terkait pemberian subsidi pertanian berupa
benih dan pupuk terus dilakukan.
Laporan Semester I APBN 2013
2-5
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
Sektor industri pengolahan pada triwulan II diperkirakan tumbuh 6,2 persen (yoy) atau relatif
lebih tinggi daripada harga triwulan I sebelumnya. Peningkatan itu berkaitan dengan perkiraan
peningkatan kinerja ekspor sejalan dengan meningkatnya permintaan global akan produk
Indonesia. Selanjutnya, sektor perdagangan hotel dan restoran pada triwulan II tahun 2013
diperkirakan tumbuh sebesar 7,1 persen (yoy), relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan
realisasi triwulan sebelumnya. Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi yang
selama ini selalu tumbuh kuat dan tertinggi di antara sektor lainnya dalam triwulan II 2013,
diperkirakan tumbuh 11,6 persen (yoy), relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya. Subsektor angkutan jalan raya dan ASDP diperkirakan masih mampu tumbuh
tinggi mengingat meningkatnya kebutuhan transportasi darat dan laut bagi masyarakat.
Dengan perkembangan sektoral tersebut, dalam semester I tahun 2013 pertumbuhan ekonomi
menurut lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut : sektor pertanian sebesar 3,7 persen,
sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,0 persen, sektor industri pengolahan sebesar
6,0 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 6,6 persen, sektor konstruksi sebesar 7,3
persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 6,8 persen, sektor pengangkutan dan
komunikasi sebesar 10,8 persen, sektor keuangan sebesar 7,4 persen, dan sektor jasa sebesar
6,3 persen.
2.2.2 Laju Inflasi
Di awal tahun 2013 tekanan inflasi relatif
meningkat. Inflasi Indeks Harga Konsumen
10%
2,0% (IHK) triwulan I 2013 tercatat 2,43 persen
Juni 2012
Juni 2013
Inflasi mtm : 0,62 %
Inflasi mtm : 1,03 %
(ytd) atau 5,90 persen (yoy), relatif lebih
Inflasi yoy : 4,53 %
Inflasi yoy : 5,90 %
8%
1,5%
Inflasi ytd : 1,79 %
Inflasi ytd : 3,35 %
tinggi dari rata-rata historisnya (lihat Grafik
6%
1,0% 2.3). Tingginya inflasi pada triwulan I 2013,
4%
0,5% terutama didorong oleh kenaikan harga
volatile food. Inflasi volatile food pada
2%
0,0%
triwulan I tercatat sebesar 8,77 persen (ytd)
0%
-0,5% atau 14,20 persen (yoy), meningkat signifikan
bila dibandingkan dengan realisasinya pada
yoy (LHS)
ytd (LHS)
mtm (RHS)
triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar
0,65 persen (ytd) atau 4,45 persen (yoy). Relatif
tingginya inflasi volatile food pada triwulan I tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan
harga komoditas bahan pangan akibat gangguan distribusi serta dampak kebijakan pengaturan
impor komoditas hortikultura.
J-11
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-12
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-13
F
M
A
M
J
GRAFIK 2.3
PERKEMBANGAN INFLASI, 2011-2013
Pada sisi lain, inflasi inti dan inflasi administered prices selama triwulan I 2013 masih cukup
terkendali. Inflasi inti secara triwulanan relatif stabil di level 0,79 persen (ytd) atau 4,21 persen
(yoy), sedikit lebih rendah dari realisasinya pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang
mencapai 0,97 persen (ytd) atau 4,25 persen (yoy). Inflasi inti yang relatif terkendali tersebut
antara lain dipengaruhi oleh menurunnya tekanan inflasi inti kelompok non-makanan seiring
dengan penurunan harga emas di pasar internasional meskipun dari sisi inflasi inti kelompok
makanan mengalami peningkatan. Inflasi inti non-makanan pada triwulan I tahun 2013 tercatat
3,60 persen (yoy) atau lebih rendah dari realisasi triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar
3,92 persen (yoy). Sementara itu, inflasi inti kelompok makanan tercatat sebesar 5,80 persen
2-6
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
(yoy) atau lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen (yoy),
didorong antara lain oleh dampak kenaikan inflasi volatile food.
Dari sisi inflasi administered prices, terjadi kenaikan terutama untuk barang-barang yang
dipengaruhi oleh dampak kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Selain itu, kenaikan inflasi
administered prices juga dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas rokok sejalan dengan
pengaruh kenaikan tarif cukai rokok. Inflasi administered price pada triwulan I 2013 mencapai
1,17 persen (ytd) atau 2,91 persen (yoy), relatif lebih tinggi dari inflasi pada triwulan yang sama
tahun sebelumnya yang mencapai 0,92 persen (ytd) atau 2,92 persen (yoy).
Setelah mengalami tekanan inflasi pada tiga bulan pertama tahun 2013, pada bulan April
2013, indeks harga konsumen mengalami deflasi sebesar 0,1 persen (mtm) dan pada bulan
Mei 2013 IHK kembali mengalami deflasi sebesar 0,03 persen (mtm). Deflasi yang terjadi
tersebut terutama didorong oleh membaiknya pasokan komoditas bahan makanan, baik yang
berasal dari domestik karena musim panen, maupun yang berasal dari impor. Sementara itu,
pada bulan Juni 2013 IHK kembali mencatat inflasi sebesar 1,03 persen (mtm). Inflasi tersebut
dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilaksanakan
mulai 22 Juni 2013, yang membawa dampak lanjutan ke sektor transportasi dan harga bahan
pangan, sehingga mendorong peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat. Dengan perkembangan
itu, jika dilihat dari inflasi tahunan, pada bulan Juni 2013 tercatat inflasi sebesar 5,90 persen
(yoy) atau relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama tahun
2012 yang tercatat sebesar 4,53 persen (yoy).
Dengan demikian, dalam semester I tahun
2013, BPS mencatat laju inflasi kumulatif
mencapai 3,35 persen (ytd), relatif lebih
tinggi bila dibandingkan dengan inflasi pada
Transport
3,94%
periode yang sama tahun 2012 yang mencapai
Pendidikan
0,61%
1,79 persen (ytd). Berdasarkan kelompok
Kesehatan
1,79%
pengeluaran, hingga akhir Juni 2013, hampir
Sandang
-3,64%
seluruh kelompok pengeluaran mengalami
Perumahan
2,99%
inflasi, kecuali kelompok pengeluaran
sandang. Kelompok pengeluaran bahan
Makanan Jadi
2,68%
makanan mengalami laju inflasi kumulatif
Bahan Makanan
7,19%
(ytd) tertinggi selama enam bulan pertama
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
tahun 2013 sebesar 7,19 persen, diikuti oleh
Sumber: Badan Pusat Statistik
kelompok transportasi dan telekomunikasi
(3,94 persen); kelompok perumahan, listrik, air, dan gas (2,99 persen); kelompok makanan
jadi, minuman, rokok dan tembakau (2,68 persen); kelompok kesehatan (1,79 persen); serta
kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,61 persen). Sementara itu, kelompok sandang
menjadi satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi sebesar 3,64 persen (ytd)
(lihat Grafik 2.4).
Grafik 2.4
Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok
Pengeluaran s.d Juni 2013 (ytd)
Berdasarkan komponen, inflasi inti relatif masih terkendali dengan baik. Inflasi inti pada bulan
Juni 2013 tercatat 0,32 persen (mtm) atau 3,98 persen (yoy), secara bulanan relatif lebih tinggi
bila dibandingkan dengan inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 0,06 persen (mtm) atau 3,99
persen (yoy). Beberapa faktor yang mendorong rendahnya inflasi inti antara lain adalah tekanan
permintaan domestik yang masih bergerak moderat yang diimbangi dengan memadainya sisi
Laporan Semester I APBN 2013
2-7
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
penawaran, serta deflasi harga emas, baik di pasar internasional maupun pasar domestik (lihat
Grafik 2.5).
7,79%
Juni 2012
Juni 2013
1,73%
1,32%
Inti
5,60%
1,60%
Harga diatur
Pemerintah
2,21%
Bergejolak
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
GRAFIK 2.6
PERKEMBANGAN INFLASI TAHUNAN (yoy)
BERDASARKAN KOMPONEN, 2011-2013
11,5%
6,7%
4,0%
J-11
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-12
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-13
F
M
A
M
J
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
GRAFIK 2.5
PERKEMBANGAN INFLASI BERDASARKAN
KOMPONEN (ytd)
Inti
Harga diatur Pemerintah
Bergejolak
Komponen inflasi bergejolak (volatile food) pada bulan Juni tercatat mengalami inflasi sebesar
1,18 persen (mtm) atau 11,46 persen (yoy), meningkat secara bulanan bila dibandingkan dengan
inflasi bergejolak pada bulan sebelumnya sebesar -1,10 persen (mtm) atau 12,06 persen (yoy).
Inflasi yang terjadi pada bulan Juni 2013 antara lain disebabkan oleh dampak kenaikan harga
BBM di bulan Juni 2013 yang memberi dampak lanjutan kepada naiknya tarif transportasi dan
ongkos angkut bahan makanan. Hampir seluruh komoditas bahan pangan, terutama beras,
daging ayam dan bumbu-bumbuan, mengalami kenaikan harga seiring telah berlalunya masa
panen raya sehingga mendorong kenaikan inflasi pada Juni 2013.
Dari komponen harga yang diatur Pemerintah (administered price), laju inflasi administered
price pada bulan Juni 2013 mencapai 3,24 persen (mtm) atau lebih tinggi jika dibandingkan
dengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,96 persen (mtm). Peningkatan inflasi
pada bulan Juni tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan kenaikan tarif harga yang
diatur pemerintah, yang mencakup kenaikan tarif air minum PAM, serta kenaikan harga jual
BBM bersubsidi yang mendorong kenaikan tarif transportasi, baik angkutan antar kota antar
propinsi, maupun angkutan dalam kota (angkot). Dengan demikian, sampai dengan Juni 2013
inflasi administered price secara kumulatif mencapai 5,60 persen (ytd) dengan inflasi tahunan
mencapai 6,70 persen (yoy) (lihat Grafik 2.6).
2.2.3 Nilai Tukar Rupiah
Sejak akhir tahun 2012 hingga memasuki paruh pertama tahun 2013, tekanan terhadap nilai
tukar rupiah masih berlanjut. Sepanjang semester I tahun 2013, nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat bergerak dinamis dengan kecenderungan melemah. Pelemahan nilai tukar
rupiah tersebut di satu sisi merupakan pengaruh dari sentimen global terkait perkembangan
ekonomi global yang diproyeksikan akan terkoreksi ke bawah. Selain itu, pelemahan nilai tukar
rupiah juga dipengaruhi adanya goncangan pasar keuangan global yang disebabkan adanya
rencana Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengakhiri kebijakan quantitative easing.
Goncangan di pasar keuangan global tersebut menyebabkan penarikan aliran modal asing dari
negara-negara emerging market yang juga diikuti oleh pelemahan nilai tukar negara-negara
di kawasan regional.
2-8
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah antara lain berasal dari kondisi transaksi
berjalan yang mengalami defisit terutama disebabkan melambatnya kinerja ekspor dan
meningkatnya impor, terutama impor bahan bakar minyak (BBM). Di sisi lain, pelemahan nilai
tukar rupiah juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan di pasar valuta asing (valas) domestik
akibat tingginya permintaan atas valas dalam rangka pembayaran utang di tengah terbatasnya
pasokan.
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
Mei-11
Jun-11
Jul-11
Agust-11
Sep-11
Okt-11
Nop-11
Des-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
Mei-12
Jun-12
Jul-12
Agust-12
Sep-12
Okt-12
Nop-12
Des-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
Mei-13
Jun-13
Rp/US$
miliar US$
Nilai tukar rupiah pada paruh pertama tahun 2013 ditutup pada posisi Rp9.937 per dolar AS,
atau melemah sekitar 1,05 persen apabila dibandingkan point to point dengan posisi pada
akhir tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp9.670 per dolar AS. Sementara itu, secara rata-rata
selama semester I tahun 2013, nilai tukar rupiah berada pada level Rp9.742 per dolar AS atau
melemah sekitar 1,01 persen bila
GRAFIK 2.7
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN CADANGAN
dibandingkan dengan rata-rata
DEVISA, 2011-2013
10.000
130
nilai tukar triwulan IV tahun
120
2012 yang mencapai Rp9.624 per
9.500
110
dolar AS. Meskipun nilai tukar
9.000
100
rupiah tertekan hingga di atas
90
8.500
80
10.000 per dolar AS pada akhir
8.000
70
bulan Juni, namun stabilitas nilai
7.500
60
tukar rupiah sepanjang semester
I tahun 2013 secara keseluruhan
dapat terjaga dengan baik (lihat
Cadangan Devisa (RHS)
Nilai Tukar Rupiah (LHS)
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 2.7).
Terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2013 tidak terlepas dari
respon kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia. Bank Indonesia telah melakukan langkahlangkah kebijakan yang dianggap perlu dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas
dan melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Selain itu,
koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia terus ditingkatkan dalam menjaga stabilitas
ekonomi makro dan sistem keuangan, serta persepsi pasar terhadap perekonomian Indonesia.
2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan
Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan merupakan suku bunga obligasi
pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat bunga obligasi pemerintah
jenis bunga mengambang (variable rate bond). Kondisi fundamental ekonomi domestik yang
cukup baik, yang ditandai dengan masih tingginya aliran modal masuk ke dalam negeri, menjadi
salah satu faktor yang mendorong suku bunga SPN 3 bulan stabil berada pada kisaran yang
ditargetkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh relatif rendahnya realisasi suku bunga SPN 3 bulan
dari 6 kali hasil lelang, yang telah dilakukan sampai dengan semester I tahun 2013.
Lelang SPN 3 bulan pada bulan Februari 2013 menghasilkan tingkat suku bunga sebesar 3,08
persen. Sementara itu, selama periode triwulan I tahun 2013, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan
mencapai 3,56 persen. Selanjutnya, tingkat suku bunga SPN 3 bulan secara perlahan bergerak
meningkat mencapai sebesar 4,10 persen pada lelang 3 Juni 2013. Peningkatan suku bunga
tersebut antara lain dipengaruhi dinamika pemulihan perekonomian global dan juga persepsi
pasar keuangan atas rencana the Fed AS yang akan mengurangi stimulus moneter.
Laporan Semester I APBN 2013
2-9
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
GRAFIK 2.8
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2012-2013
Persen (%)
4,50
3,90
3,87
4,05
4,00
3,73
3,50
3,59
3,00
Suku Bunga
2,00
Rata-rata Tahun 2012 = 3,19%
2012
03 Jun
06 Mei
13 Mar
15 Jan
14 Feb
03 Des
12 Nov
11 Sep
04 Okt
17 Jul
09 Ags
19 Jun
20 Mar
21 Feb
1,95
Rata-rata s.d. Semester I-2013 = 3,75%
06 Mar
26 Jan
07 Feb
10 Jan
1,69
17 Apr
1,50
1,00
3,75
3,08
3,00
2,50
4,10
3,99
09 Apr
4,00
Dengan perkembangan tersebut, realisasi
suku bunga SPN 3 bulan dalam semester I
2013 mencapai rata-rata 3,75 persen, relatif
lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat
suku bunga rata-rata SPN 3 bulan periode
yang sama tahun 2012 sebesar 2,87 persen.
Namun, apabila dibandingkan dengan asumsi
suku bunga SPN 3 bulan dalam APBNP 2013
sebesar 5,0 persen, realisasi tersebut masih
lebih rendah. Perkembangan suku bunga SPN
3 bulan disajikan pada Grafik 2.8.
2013
Sumber: Kementerian Keuangan
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia
Memasuki awal tahun 2013, volatilitas pergerakan harga minyak mentah dunia relatif lebih
stabil dengan kecenderungan menurun. Rata-rata harga minyak WTI dalam bulan Maret 2013
mencapai US$93,0 per barel atau lebih rendah 1,8 persen bila dibandingkan dengan harganya
pada awal tahun (ytd). Sebaliknya, harga rata-rata minyak Brent meningkat 0,3 persen (ytd)
menjadi US$109,5 per barel pada bulan Maret 2013.
GRAFIK 2.9
PERKEMBANGAN HARGA MINYAK DUNIA, 2012-2013
USD/barel
ICP Juni 2013 = US$100/barel
Rata-rata ICP Des 12-Jun 13 = US$105/barel
130
120
110
100
90
80
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Jan-13
Feb-13
Dec-12
Oct-12
ICP
Nov-12
WTI
Sep-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
BRENT
May-12
Apr-12
Jan-12
Feb-12
Mar-12
MINAS
70
Sejalan dengan pergerakan harga
minyak dunia, harga minyak mentah
Indonesia (ICP) pada awal tahun 2013
juga menunjukkan tren menurun.
Dalam triwulan I tahun 2013, rata-rata
ICP mencapai sebesar US$111,1 per
barel, dengan harga tertinggi mencapai
US$114,9 per barel pada bulan Februari
2013 (lihat Grafik 2.9). Rata-rata ICP
triwulan I tahun 2013 tersebut relatif
lebih rendah apabila dibandingkan
dengan rata-rata ICP triwulan I tahun
2012 yang mencapai US$122,1 per barel.
Memasuki triwulan kedua 2013, harga minyak dunia masih cenderung menurun bila
dibandingkan dengan triwulan I tahun 2013. Harga rata-rata minyak WTI pada bulan April
dan Mei 2013 mencapai masing-masing US$92,1 per barel dan US$94,7 per barel, sedangkan
harga minyak Brent mencapai rata-rata sebesar US$103,5 per barel dan US$103,2 per barel.
Sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia, ICP pada bulan April dan Mei turun masingmasing menjadi rata-rata sebesar US$100,2 per barel dan US$99,0 per barel. Tren penurunan
ICP diproyeksi kembali berlanjut pada bulan Juni 2013, yaitu ICP diperkirakan masih pada
kisaran US$100,0 per barel.
Beberapa hal yang mendorong penurunan harga minyak dunia yaitu masih lemahnya permintaan
minyak mentah dunia sejalan dengan masih terbatasnya pemulihan ekonomi dunia di tengah
2-10
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
pasokan minyak terutama dari negara-negara OPEC yang masih cukup besar. Faktor lain yang
turut mendorong penurunan harga minyak mentah dunia adalah meredanya ketegangan politik
di Timur Tengah dan meredamnya aksi spekulasi di pasar komoditas.
Berdasarkan pergerakan ICP sampai dengan bulan Juni tahun 2013, rata-rata ICP selama
semester I tahun 2013 mencapai US$105 per barel, relatif lebih rendah jika dibandingkan
dengan realisasi semester I tahun 2012 yang mencapai rata-rata sebesar US$117,3 per barel.
2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi
Realisasi produksi minyak mentah
siap jual (lifting) Indonesia dalam
semester I tahun 2013 (periode
1.400
Desember 2012-Mei 2013) mencapai
1.300
1.200
rata-rata sebesar 827 ribu barel per
1.100
hari. Jumlah tersebut relatif lebih
1.000
rendah bila dibandingkan dengan
900
realisasinya dalam periode yang sama
800
700
tahun 2012 yang mencapai 868 ribu
600
barel per hari (lihat Grafik 2.10).
500
Beberapa faktor yang menyebabkan
rendahnya realisasi lifting tersebut
antara lain adalah penurunan
Lifting minyak
Lifting Gas
kapasitas produksi sumur-sumur
migas, dan beberapa permasalahan teknis meliputi cuaca buruk, adanya pemunduran jadwal
produksi dari rencana semula oleh beberapa kontraktor, serta permasalahan perijinan lahan.
Grafik 2.10
Lifting Minyak dan Gas Indonesia, 2011-2013
1.226,4
1.216,6
1.227,3
1.212,8
840
822
820
821
711
1.192,8
1.176,8
1.162,7
1.184,5
949
907
824
849
1.285,6
1.314,3
1.196,6
1.161,3
872
814
853
843
1.281,7
1.305,8
1.257,7
1.252,8
861
862
884
790
968
1.225,6
ribu barel/hari
Sementara itu, rata-rata realisasi lifting gas bumi dalam semester I tahun 2013 (Desember
2012-Mei 2013) mencapai 1.205 MBOEPD atau relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan
realisasinya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 1.289,9 MBOEPD. Secara kumulatif,
lifting minyak dan gas bumi dalam semester I tahun 2013 sekitar 2,04 juta barel per hari.
2.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II
Tahun 2013
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi
Stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik, kondisi sustainability fiskal yang semakin
membaik diharapkan menjadi faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada
semester II tahun 2013. Konsumsi rumah tangga dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
tetap terjaga meskipun relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan semester sebelumnya
sebagai dampak kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Meskipun demikian, program
perlindungan sosial khususnya yang ditujukan kepada masyarakat miskin diharapkan dapat
menjaga daya beli sekaligus memberikan daya dorong pada konsumsi rumah tangga. Di sisi
lain, masih terdapat potensi pendorong aktivitas konsumsi masyarakat yang bersumber pada
dimulainya aktivitas Pilkada dan persiapan Pemilu. Sementara itu, konsumsi pemerintah
Laporan Semester I APBN 2013
2-11
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
pada semester II diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan daya serap
belanja pemerintah sebagaimana tren yang terjadi selama ini. Pada sisi lain, kinerja investasi
diperkirakan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya implementasi anggaran belanja
modal dan infrastruktur pemerintah, semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap
perekonomian domestik di tengah kondusifnya iklim investasi dan terjaganya stabilitas ekonomi
makro. Demikian pula dengan kinerja ekspor yang diperkirakan akan semakin membaik dalam
semester II tahun 2013 sebagaimana proyeksi permintaan global yang akan membaik ke depan,
sedangkan impor diperkirakan meningkat namun terbatas.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dalam semester II tahun 2013
dapat mencapai pada kisaran 6,5 persen (yoy), sehingga secara keseluruhan pertumbuhan
ekonomi selama tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 6,3 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Konsumsi rumah tangga dalam semester II tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 4,9
persen (yoy) atau sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi semester
I tahun 2013. Dampak inflasi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi diperkirakan akan
menjadi faktor yang dapat menahan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat pada semester II.
Namun, kebijakan kompensasi yang dijalankan pemerintah terutama bagi masyarakat miskin
meliputi BLSM dan P4S diharapkan dapat menjaga daya beli sekaligus mampu mendorong
konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, adanya liburan sekolah, puasa, dan hari raya Idul Fitri
serta pemberian gaji ke-13 bagi PNS/TNI-Polri/pensiunan yang akan terlaksana pada semester
II tahun 2013 diharapkan dapat turut meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Demikian pula dengan konsumsi pemerintah diperkirakan mampu tumbuh sekitar 11,2 persen
(yoy). Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut berdasarkan tren yang berlangsung
selama ini, yaitu realisasi penyerapan anggaran kementerian negara/lembaga cenderung lebih
tinggi pada semester II.
Pertumbuhan investasi dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai 8,5 persen (yoy).
Faktor-faktor yang diharapkan mampu mendukung kinerja investasi antara lain stabilitas
ekonomi yang terjaga dengan baik, meningkatnya keyakinan investor, dan meningkatnya belanja
modal pemerintah. Selain itu, untuk memacu kinerja investasi di dalam negeri, pemerintah
membentuk tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI). Tim tersebut akan
mengkoordinasikan dan merekomendasikan langkah-langkah strategis terkait peningkatan
investasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kinerja ekspor diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam semester II tahun 2013.
Semakin membaiknya permintaan global, khususnya pada negara-negara mitra, diperkirakan
akan mendorong peningkatan ekspor Indonesia meskipun harga komoditas diperkirakan relatif
stabil dan rendah. Pada semester II tahun 2013, ekspor diperkirakan mencapai 8,7 persen
(yoy) atau lebih tinggi daripada kinerja semester sebelumnya. Di sisi lain, kinerja impor dalam
semester II tahun 2013 diperkirakan tumbuh 12,3 persen yang berarti relatif lebih tinggi daripada
kinerja semester sebelumnya.
Dengan melihat perkiraan pertumbuhan PDB semester I dan II tahun 2013, secara keseluruhan
sumber-sumber pertumbuhan PDB pada tahun 2013 dari sisi penggunaan adalah sebagai
berikut: konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,0 persen, konsumsi pemerintah
diperkirakan tumbuh sebesar 6,7 persen, investasi diperkirakan tumbuh sebesar 6,9 persen,
2-12
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
dan ekspor-impor diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 6,6 persen dan sebesar 6,1
persen (lihat Tabel 2.2).
Tabel 2.2
Pertumbuhan PDB, Tahun 2012-2013 (%, YOY)
Uraian
2012
2013*)
Sem I
Sem II
Tahunan
Sem I
Sem II
Tahunan
6,3
6,1
6,2
6,1
6,5
6,3
5,1
7,7
11,2
5,3
10,2
5,5
-3,1
8,5
-1,0
3,4
5,3
1,2
9,8
2,0
6,6
5,1
0,8
5,2
4,4
-0,3
4,9
11,2
8,5
8,7
12,3
5,0
6,7
6,9
6,6
6,1
4,1
3,8
4,0
3,7
3,6
3,7
8,7
7,5
8,1
6,8
9,6
8,3
Penggunaan
PDB (%,yoy)
Konsumsi Masyarakat
Konsumsi Pemerintah
Investasi
Ekspor
Impor
Lapangan Usaha
Pertanian,peternakan,
kehutanan, dan perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri pengolahan
Listrik, gas, dan air bersih
Konstruksi
Perdagangan,hotel,dan
restoran
Pengangkutan dan
komunikasi
Keuangan, Real Estate & Jasa
Perusahaan
Jasa-jasa
*) Perkiraan
2,9
5,4
6,1
7,3
0,1
6,1
6,7
7,7
1,5
5,7
6,4
7,5
0,0
6,0
6,6
7,3
3,9
6,1
6,1
7,2
2,0
6,1
6,4
7,3
9,9
10,0
10,0
10,8
11,3
11,1
5,6
4,9
5,2
6,3
4,1
5,2
6,7
7,6
7,1
7,4
4,6
6,0
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Dalam semester II tahun 2013, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan
restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan menjadi tiga sektor yang
tumbuh paling tinggi diantara sektor lainnya. Sektor industri pengolahan pada semester II
tahun 2013 diperkirakan tumbuh 6,1 persen, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan
pertumbuhannya pada semester I tahun 2013. Subsektor industri semen dan barang galian
bukan logam diperkirakan merupakan motor pertumbuhan di sektor pengolahan sejalan dengan
tingginya aktivitas pembangunan infrastruktur maupun pengembangan properti di tanah air.
Selanjutnya, sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
tumbuh sebesar 9,6 persen, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhannya dalam
semester I sebesar 6,8 persen. Tumbuhnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutama
industri makanan, minuman, tekstil, semakin maraknya perdagangan ritel, meningkatnya
kebutuhan rekreasi masyarakat, dan meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung
Laporan Semester I APBN 2013
2-13
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
ke Indonesia merupakan beberapa faktor yang akan mendorong pertumbuhan di sektor
perdagangan, hotel, dan restoran pada semester II tahun 2013.
Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 11,3 persen,
lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja semester I tahun 2013 yang sebesar 10,8 persen.
Dorongan dari subsektor komunikasi diperkirakan masih cukup tinggi seiring dengan tingginya
inovasi sarana komunikasi dan meningkatnya kebutuhan komunikasi. Selain itu, subsektor
pengangkutan juga diperkirakan tumbuh cukup tinggi terkait dengan semakin tingginya
mobilitas masyarakat pada semester II tahun 2013.
Di sisi lain, sektor pertanian yang notabene merupakan sektor yang paling banyak menyerap
tenaga kerja diperkirakan tumbuh sebesar 3,6 persen pada semester II tahun 2013, sedikit
lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja semester sebelumnya. Pendorong utama
pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan masih berasal dari tanaman bahan makanan,
tanaman perkebunan, dan perikanan. Selain itu, kebijakan Pemerintah terkait ketahanan pangan
nasional untuk meningkatkan produksi pangan dan menstabilkan harga pangan terutama beras
di dalam negeri diperkirakan akan turut mendorong pertumbuhan di sektor pertanian ke depan.
Dengan melihat perkiraan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada semester I dan
semester II tahun 2013, secara keseluruhan pertumbuhan PDB pada tahun 2013 dari sisi
lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut: sektor pertanian tumbuh sebesar 3,7 persen,
sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,0 persen, sektor industri pengolahan
tumbuh sebesar 6,1 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh sebesar 6,4 persen, sektor
konstruksi tumbuh sebesar 7,3 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar
8,3 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 11,1 persen, sektor keuangan
tumbuh sebesar 6,0 persen, dan sektor jasa tumbuh sebesar 5,2 persen.
2.3.2 Inflasi
Laju inflasi dalam semester II tahun 2013 diperkirakan akan mengalami tekanan meningkat
sebagai dampak kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut memberi
dampak terhadap kenaikan harga komoditas bahan bakar terkait (first round effect) dan
komoditas lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan/
konsumsi BBM tersebut (second round effect). Mengingat kebijakan kenaikan harga BBM baru
dilaksanakan pada minggu ketiga Juni, sebagian besar dampak kebijakan diperkirakan baru
akan terlihat pada realisasi inflasi bulan Juli 2013. Selain dampak kebijakan BBM, tekanan
inflasi pada semester 2 tahun 2013 diperkirakan juga bersumber dari peningkatan permintaan
dan konsumsi masyarakat terkait siklus musiman seperti tahun ajaran baru dan pelaksanaan
hari besar keagamaan nasional (Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal) serta Tahun Baru.
Dalam upaya antisipasi untuk mengendalikan tekanan inflasi dan meredam peningkatan laju
inflasi di semester II tahun 2013 pasca penetapan kebijakan BBM bersubsidi, Pemerintah
memiliki komitmen untuk senantiasa berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas bahan
pangan, mengamankan pasokan dan stok komoditas bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta
menjaga kelancaran arus distribusi bahan pangan. Dalam upaya untuk pengendalian tekanan
inflasi baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand) tersebut, Pemerintah
melaksanakan koordinasi stabilisasi harga di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan realisasi
inflasi hingga Semester I tahun 2013 dan dengan memerhatikan faktor-faktor yang berpotensi
meningkatkan inflasi ke depan, serta upaya meredam inflasi yang dilakukan Pemerintah bersama-
2-14
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 2
sama dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah, laju inflasi tahun 2013 diharapkan dapat
terkendali pada level 7,2 persen.
2.3.3 Nilai Tukar Rupiah
Nilai tukar rupiah pada semester II tahun 2013 diperkirakan akan stabil pada kisaran Rp9.500Rp9.700 per dolar AS. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah diperkirakan akan lebih moderat
bila dibandingkan dengan tekanan pada semester I 2013. Dari sisi eksternal, pergerakan nilai
tukar rupiah dalam beberapa bulan ke depan masih akan dipengaruhi oleh isu ekonomi global,
khususnya kebijakan pengurangan quantitative easing oleh bank Sentral Amerika Serikat dan
kondisi perekonomian Eropa. Dari sisi internal, stabilitas nilai tukar rupiah akan didukung oleh
kinerja neraca pembayaran yang diproyeksikan semakin membaik, seiring dengan membaiknya
kinerja ekspor.
Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang telah dilaksanakan sejak awal
tahun serta kenaikan harga BBM bersubsidi yang diterapkan Pemerintah sejak 22 Juni 2013
diharapkan akan melonggarkan tekanan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia.
Kombinasi kebijakan BBM tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan
penghematan konsumsi BBM bersubsidi sehingga tekanan impor BBM dapat lebih dikendalikan.
Dengan meredanya tekanan impor, posisi neraca perdagangan Indonesia diharapkan terkoreksi
positif sehingga menurunkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Selain itu, terjaganya stabilitas
kondisi ekonomi makro dan ketahanan fiskal diharapkan akan turut menjadi sentimen positif
dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah ke depan. Dengan memerhatikan realisasi selama
semester I dan proyeksi semester II 2013, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2013
diperkirakan berada pada kisaran Rp9.600 per dolar AS.
2.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan
Suku bunga SPN 3 bulan dalam semester kedua tahun 2013 diperkirakan masih berpotensi
meningkat sejalan dengan potensi peningkatan inflasi sebagai konsekuensi adanya penyesuaian
harga BBM bersubsidi. Namun, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan masih diminati pasar di
tengah kondisi ekonomi makro yang terjaga dengan baik dan kondisi fiskal yang lebih sehat.
Sampai dengan akhir tahun 2013, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran
5,0 persen sebagaimana diasumsikan dalam APBNP 2013.
2.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia
Pergerakan harga minyak internasional yang saat ini sedang dalam tren menurun antara lain
merupakan refleksi dari masih lemahnya kondisi ekonomi global. Badan Energi Amerika
Serikat (EIA) memproyeksikan harga minyak mentah dalam beberapa bulan ke depan masih
stabil namun relatif akan lebih rendah dari harga minyak mentah dunia pada awal tahun 2013.
Beberapa faktor yang melandasi perkiraan tersebut antara lain adalah rencana Bank Sentral
Amerika untuk mengurangi pembelian aset, stabilitas geopolitik yang kondusif, serta stabilnya
pasokan minyak dari negara OPEC maupun non-OPEC. OPEC dalam konferensi bulan Mei
tahun 2013 memutuskan untuk mempertahankan kuota produksinya serta mempertahankan
stabilitas harga pada kisaran US$100 per barel agar tidak menjadi hambatan dalam pemulihan
ekonomi global.
Laporan Semester I APBN 2013
2-15
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Berdasarkan proyeksi EIA, harga minyak dunia ke depan diperkirakan akan stabil pada kisaran
US$100 - US$110 per barel untuk Brent dan kisaran US$92 - US$96 per barel untuk WTI.
Berdasarkan perkembangan tersebut, harga minyak mentah Indonesia pada semester II tahun
2013 diperkirakan berada pada kisaran US$100 - US$110 per barel sesuai dengan pergerakannya
selama ini yang cenderung mendekati pergerakan harga Brent. Dengan demikian, berdasarkan
realisasi ICP dalam semester I 2013 dan proyeksinya dalam semester II 2013, rata-rata ICP
sepanjang tahun 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran US$108,00 per barel.
2.3.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi
Dengan memerhatikan kondisi lapangan, perkiraan teknis, dan kebijakan yang akan ditempuh
dalam paruh kedua tahun 2013, lifting minyak mentah dalam semester II (Juni-November)
tahun 2013 diperkirakan rata-rata mencapai 853 ribu barel per hari. Dengan memerhitungkan
realisasi lifting dalam semester I 2013 dan prediksi lifting dalam semester II tahun 2013, ratarata lifting minyak pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 840 ribu barel per hari. Untuk
mencapai target lifting tahun 2013, akan dilakukan upaya-upaya optimalisasi terhadap sumur
minyak eksisting dan percepatan produksi pada lapangan baru.
Dalam periode yang sama, lifting gas Indonesia diperkirakan mencapai 1.275 ribu barel setara
minyak per hari, lebih tinggi daripada realisasi semester II tahun 2012 yang mencapai 1.196,0
ribu barel setara minyak per hari. Untuk mencapai target lifting tersebut, akan diupayakan
penambahan produksi dari lapangan-lapangan gas seperti lapangan South Mahakam,
lapangan Ruby, lapangan Musi Timur, serta penambahan kapasitas di Epic Sengkang. Dengan
memperhitungkan realisasi lifting gas dalam semester I 2013 dan prediksi lifting dalam semester
II tahun 2013, diperkirakan rata-rata lifting gas dalam tahun 2013 mencapai 1.240 ribu barel
setara minyak per hari, sesuai dengan targetnya pada APBNP 2013.
2-16
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 3
BAB 3
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II
TAHUN 2013
3.1Umum
Secara keseluruhan, kinerja pendapatan negara dalam semester I 2013 kurang mengembirakan.
Dalam periode tersebut, realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp623.240,2 miliar (41,5
persen dari targetnya dalam APBNP 2013), yang berarti secara nominal lebih tinggi namun
secara persentase lebih rendah daripada realisasinya dalam periode yang sama tahun anggaran
sebelumnya yang mencapai Rp593.313,4 miliar (43,7 persen dari targetnya). Jumlah tersebut
terdiri atas realisasi pendapatan dalam negeri yang mencakup penerimaan perpajakan dan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp622.418,0 miliar (41,6 persen dari target
APBNP 2013), dan realisasi penerimaan hibah Rp822,2 miliar (18,3 persen dari target APBNP
2013). Lebih rendahnya realisasi pendapatan negara dalam semester I 2013 terutama disebabkan
oleh realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 42,3 persen dari targetnya
(Rp485.359,4 miliar), lebih rendah dari realisasi penerimaan perpajakan semester I 2012
yang mencapai 44,9 persen dari targetnya (Rp456.774,0 miliar). Demikian juga halnya dengan
realisasi PNBP yang menunjukkan pencapaian yang masih lebih rendah jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Realisasi PNBP dalam semester pertama tahun 2013 hanya mencapai
Rp137.058,5 miliar (39,3 persen dari targetnya) sedangkan realisasinya dalam periode yang
sama tahun 2012 mencapai Rp135.789,0 miliar (39,8 persen dari targetnya).
Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya shortfall dalam penerimaan perpajakan.
Faktor pertama adalah kondisi ekonomi makro yang kurang kondusif, seperti pertumbuhan
ekonomi yang dalam triwulan I 2013 lebih rendah dari perkiraannya semula, sehingga
berdampak pada rendahnya penerimaan pajak nonmigas. Selain itu, tren menurunnya harga
CPO di pasar internasional juga memberi dampak negatif pada penerimaan dari bea keluar.
Faktor lain yang juga memengaruhi penerimaan perpajakan adalah diterapkannya kebijakan
kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai 1 Januari 2013 dari Rp15,8 juta per tahun
menjadi Rp24,3 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki tanggungan,
serta berhasilnya kebijakan Pemerintah dalam melakukan hilirisasi CPO yang menyebabkan
menurunnya ekspor CPO.
Sementara itu, faktor-faktor yang memengaruhi turunnya kinerja PNBP dalam semester I 2013,
antara lain adalah lebih rendahnya realisasi international crude oil price (ICP) dalam periode
semester I 2013 sebesar US$105,0 per barel jika dibandingkan dengan ICP pada periode yang
sama tahun lalu sebesar US$117,3 per barel. Selain itu, rendahnya harga mineral dunia akibat
kelesuan ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat serta turunnya permintaan batubara oleh
China juga turut memberi pengaruh terhadap turunnya pencapaian PNBP pada semester I 2013.
Selanjutnya, dengan berbagai langkah optimalisasi (extra effort) pendapatan negara, realisasi
pendapatan negara dalam semester II 2013 diperkirakan mencapai Rp878.764,8 miliar, terdiri
Laporan Semester I APBN 2013
3-1
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 3
atas: (a) penerimaan dalam negeri sebesar Rp875.103,4 miliar yang meliputi penerimaan
perpajakan sebesar Rp663.005,3 miliar (57,7 persen dari targetnya), PNBP sebesar Rp212.098,2
miliar (60,7 persen dari targetnya), dan (b) penerimaan hibah sebesar Rp3.661,4 miliar (81,7
persen dari targetnya). Dengan perkembangan tersebut, dalam keseluruhan tahun 2013, realisasi
pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp1.502.005,0 miliar, terdiri atas penerimaan
perpajakan Rp1.148.364,7 miliar, PNBP Rp349.156,7 miliar, dan penerimaan hibah Rp4.483,6
miliar.
3.2 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2013
Realisasi pendapatan negara dalam semester
I 2013 mencapai Rp623.240,2 miliar atau 41,5
persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Dari
jumlah tersebut, sebesar Rp622.418,0 miliar
merupakan penerimaan dalam negeri, sedangkan
Rp822,2 miliar merupakan penerimaan hibah.
Apabila dibandingkan dengan pencapaian
realisasinya dalam periode yang sama tahun
2012, pencapaian realisasi sampai dengan
semester I 2013 tersebut lebih rendah 2,2 persen.
Realisasi pendapatan negara pada tahun 2012
dan realisasi semester I 2013 disajikan pada
Grafik 3.1.
GRAFIK III.1
REALISASI PENDAPATAN NEGARA, 2012−2013
Triliun Rp
800
700
600
Hibah
Penerimaan Negara Bukan Pajak
0,8
300
216,0
456,8
Penerimaan Perpajakan
0,8
137,1
135,8
500
400
5,0
523,7
485,4
200
100
0
Semester I 2012
Sumber : Kementerian Keuangan
Semester II 2012
Semester I 2013
3.2.1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri
Dalam APBNP 2013, penerimaan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.497.521,4 miliar atau
99,7 persen dari keseluruhan target pendapatan negara. Dalam semester I 2013, realisasi
penerimaan dalam negeri mencapai Rp622.418,0 miliar, atau 41,6 persen dari target yang
ditetapkan dalam APBNP 2013. Penerimaan dalam negeri tersebut bersumber dari kontribusi
penerimaan perpajakan sebesar 78,0 persen, dan kontribusi PNBP sebesar 22,0 persen. Apabila
dibandingkan dengan pencapaian realisasinya dalam semester I 2012, pencapaian realisasi
penerimaan dalam negeri dalam semester I 2013 turun sebesar 2,1 persen.
3.2.1.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan
Dalam semester I tahun anggaran 2013, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp485.359,4
miliar atau 42,3 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Berdasarkan komposisinya, 95,6
persen realisasi penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri,
sedangkan sisanya sebesar 4,4 persen berasal dari penerimaan pajak perdagangan internasional.
Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya dalam periode yang sama tahun
sebelumnya, pencapaian realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I 2013 turun 2,6
persen. Realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2012–2013 disajikan pada
Tabel 3.1.
3-2
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 3
TABEL 3.1
*)
REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN 2012−2013
(miliar rupiah)
2012
Ur a i a n
1. Pen er i m a a n Pa ja k Da l a m Neger i
a . Pa ja k Pen g h a sila n
-Mig a s
-Non Mig a s
b. Pa ja k Per t a m ba h a n Nila i
A PBNP
Sem est er I
2013
% thd
A PBNP
A PBNP
Sem est er I
% thd
A PBNP
968.293,2
432.177,7
44,6
1.099.943,6
464.002,6
42,2
5 1 3 .6 5 0 ,2
2 3 3 .5 6 7 ,8
4 5 ,5
5 3 8 .7 5 9 ,9
2 4 0 .1 6 5 ,1
4 4 ,6
4 9 ,4
6 7 .9 1 6 ,7
3 4 .7 8 6 ,9
5 1 ,2
7 4 .2 7 8 ,0
3 6 .6 8 7 ,8
4 4 5 .7 3 3 ,4
1 9 8 .7 8 0 ,9
4 4 ,6
4 6 4 .4 8 1 ,9
2 0 3 .4 7 7 ,3
4 3 ,8
3 3 6 .0 5 7 ,0
1 4 9 .6 6 1 ,4
4 4 ,5
4 2 3 .7 0 8 ,3
1 6 7 .9 7 5 ,1
3 9 ,6
c. Pa ja k Bu m i da n Ba n g u n a n
2 9 .6 8 7 ,5
2 .2 9 6 ,5
7 ,7
2 7 .3 4 3 ,8
8 5 7 ,6
3 ,1
d. Cu k a i
8 3 .2 6 6 ,6
4 4 .5 4 5 ,3
5 3 ,5
1 0 4 .7 2 9 ,7
5 2 .6 1 3 ,4
5 0 ,2
4 4 ,3
e. Pa ja k La in n y a
2. Pen er i m a a n Pa ja k Per da ga n ga n In t er n a si on a l
a . Bea Ma su k
b. Bea Kelu a r
Ju m l a h
5 .6 3 2 ,0
2 .1 0 6 ,7
3 7 ,4
5 .4 0 2 ,0
2 .3 9 1 ,4
47.944,1
24.596,3
51,3
48.421,1
21.356,8
44,1
2 4 .7 3 7 ,9
1 3 .6 8 0 ,4
5 5 ,3
3 0 .8 1 1 ,7
1 4 .4 3 1 ,6
4 6 ,8
2 3 .2 0 6 ,2
1 0 .9 1 5 ,9
4 7 ,0
1 7 .6 0 9 ,4
6 .9 2 5 ,2
3 9 ,3
1.016.237,3
456.774,0
44,9
1.148.364,7
485.359,4
42,3
*) Perbedaan angka di belakang kom a karena pem bulatan
Sum ber : Kem enterian Keuangan
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri
Realisasi penerimaan pajak dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan PPh, PPN dan PPnBM,
PBB, pajak lainnya, dan cukai, sampai dengan akhir bulan Juni 2013 mencapai Rp464.002,6
miliar, atau 42,2 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Hal ini menunjukkan adanya
penurunan pencapaian sebesar 2,4 persen bila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya
dalam semester I tahun 2012 yang mencapai Rp432.177,7 miliar, atau 44,6 persen dari targetnya
dalam APBNP 2012. Lebih rendahnya kinerja penerimaan pajak dalam negeri terutama
disebabkan oleh terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, khususnya penurunan
signifikan dari nilai ekspor Indonesia sebagai akibat dari penurunan harga-harga komoditas dan
penurunan permintaan pasar global terhadap produk ekspor Indonesia. Selain itu, kebijakan
fiskal yang bertujuan memperbaiki daya beli golongan berpendapatan rendah yaitu kenaikan
PTKP dan beberapa insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan industri strategis dan daerahdaerah tertentu juga berdampak kepada penurunan penerimaan pajak dalam jangka pendek.
Secara ringkas, pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah, sedang, dan akan ditempuh
dalam tahun 2013 adalah (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah
dilakukan di tahun 2012; (b) meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan;
(c) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan; (d) menyempurnakan sistem
informasi teknologi; (e) melakukan perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi
perluasan basis pajak; dan (f) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional. Selain itu, di
bidang pajak pertambahan nilai, kebijakan yang ditempuh adalah (a) menyesuaikan tarif PPnBM
atas kelompok barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor;
(b) memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis, antara lain pembebasan atau
pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan (hybrid
dan low cost green car), dan (c) fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap BKP yang
mendapatkan pembebasan bea masuk, sesuai dengan kriteria tertentu. Di bidang kepabeanan
dan cukai, kebijakan perpajakan yang ditempuh adalah (a) meningkatkan pengawasan dan
pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; serta (b) ekstensifikasi cukai.
Laporan Semester I APBN 2013
3-3
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 3
Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)
Realisasi penerimaan PPh dalam semester I
2013 mencapai Rp240.165,1 miliar atau 44,6
persen dari targetnya dalam APBNP 2013.
Pencapaian itu lebih rendah bila dibandingkan
dengan kinerjanya dalam periode yang sama
tahun anggaran sebelumnya yang mencapai
Rp233.567,8 miliar atau 45,5 persen dari
targetnya. Realisasi penerimaan pajak
penghasilan berasal dari kontribusi penerimaan
PPh migas sebesar 15,3 persen dan kontribusi
penerimaan PPh nonmigas sebesar 84,7 persen.
Realisasi penerimaan PPh tahun 2012 dan
semester I 2013 disajikan pada Grafik 3.2.
GRAFIK 3.2
REALISASI PENERIMAAN PPh, 2012−2013
Triliun Rp
250
200
150
189,7
192,0
203,5
100
50
0
34,8
Semester I 2012
Sumber : Kementerian Keuangan
36,7
48,7
Semester II 2012
Non Migas
Migas
Semester I 2013
Total realisasi penerimaan PPh dalam semester I 2013 sebesar Rp240.165,1 miliar, berasal
dari realisasi penerimaan PPh migas yang mencapai Rp36.687,8 miliar atau 49,4 persen dari
targetnya dalam APBNP 2013. Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya pada
periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PPh migas dalam semester I 2013
mengalami penurunan kinerja sebesar 1,8 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih
rendahnya realisasi ICP pada semester I 2013 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
walaupun di lain sisi nilai tukar rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat
selama semester I 2013.
Sementara itu, pencapaian realisasi penerimaan PPh nonmigas menunjukkan penurunan jika
dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan PPh
nonmigas mencapai Rp203.477,3 miliar atau 43,8 persen dari target APBNP 2013. Dalam
periode yang sama tahun 2012, realisasi penerimaan PPh nonmigas mencapai 44,6 persen
dari targetnya. Kondisi itu selain disebabkan oleh faktor ekonomi makro berupa melambatnya
pertumbuhan ekonomi, juga disebabkan oleh kebijakan kenaikan PTKP di awal Januari 2013,
penurunan kegiatan produksi pada sektor pertambangan dan penggalian, dan tingkat suku
bunga deposito yang relatif stabil di level rendah.
Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
Realisasi PPN dan PPnBM dalam semester I
tahun 2013 mencapai Rp167.975,1 miliar atau
39,6 persen dari targetnya dalam APBNP 2013.
Penerimaan PPN dan PPnBM tersebut terdiri
atas PPN dan PPnBM Dalam Negeri (PPN dan
PPnBM DN) sebesar Rp99.705,9 miliar, dan
PPN dan PPnBM Impor sebesar Rp68.269,3
miliar. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya
pada periode yang sama tahun sebelumnya,
pencapaian penerimaan PPN dan PPnBM turun
sebesar 4,9 persen, terutama disebabkan oleh
3-4
GRAFIK 3.3
REALISASI PENERIMAAN PPN DAN PPnBM, 2012−2013
Triliun Rp
240,0
210,0
180,0
150,0
120,0
90,0
60,0
30,0
0,0
70,0
65,0
84,6
Semester I 2012
117,9
Semester II 2012
PPN & PPnBM Dalam Negeri
Sumber : Kementerian Keuangan
68,3
99,7
Semester I 2013
PPN & PPnBM Impor
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 3
penurunan aktivitas ekonomi dunia dan domestik. Realisasi PPN dan PPnBM pada tahun 2012
dan 2013 dapat dilihat pada Grafik 3.3.
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Realisasi penerimaan PBB dalam semester I 2013 mencapai Rp857,6 miliar atau 3,1 persen dari
target APBNP 2013. Komponen penerimaan PBB terbesar berasal dari sektor perkotaan yang
mencapai Rp345,0 miliar (40,2 persen dari total penerimaan PBB). Selanjutnya, penerimaan
PBB sektor pedesaan mencapai sebesar Rp210,8 miliar (24,6 persen dari total penerimaan
PBB), penerimaan PBB sektor pertambangan sebesar Rp168,7 miliar (19,7 persen dari total
penerimaan PBB), dan selebihnya Rp133,1 miliar (15,5 persen dari total penerimaan PBB)
merupakan penerimaan PBB dari sektor perkebunan dan sektor kehutanan.
Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam
semester I 2012, pencapaian realisasi penerimaan
PBB dalam semester I 2013 menunjukkan adanya
penurunan sebesar 4,6 persen. Hal tersebut
berkaitan dengan semakin banyaknya daerah
yang sudah melaksanakan pemungutan PBB
perdesaan dan perkotaan sesuai dengan amanat
UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Realisasi penerimaan PBB
disampaikan dalam Grafik 3.4.
GRAFIK III.4
REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), 2012−2013
Triliun Rp
30,0
PBB Pertambangan
25,0
20,0
20,1
15,0
10,0
5,0
0,0
PBB Perkebunan & Kehutanan
PBB Perkotaan
PBB Pedesaan
1,3
0,3
4,5
0,1
1,6
0,4
Semester I 2012
0,2
0,3
0,2
0,1
0,8
Semester II 2012
Semester I 2013
Sumber : Kementerian Keuangan
Realisasi Penerimaan Cukai
GRAFIK 3.5
Realisasi penerimaan cukai dalam semester
REALISASI PENERIMAAN CUKAI, 2012−2013
I 2013 mencapai Rp52.613,4 miliar atau 50,2 65
persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Dari 6055
2,1
2,4
total penerimaan Rp52.613,4 miliar tersebut, 5045
2,1
realisasi penerimaan cukai tembakau mencapai 4035
Rp50.543,1 miliar, dan sisanya Rp2.070,3 miliar 30
25
merupakan realisasi penerimaan cukai Minuman 20
48,1
50,5
42,5
15
Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA), Ethyl 10
5
Alkohol (EA), denda administrasi cukai, dan
0
pendapatan cukai lainnya. Apabila dibandingkan
dengan pencapaiannya pada semester I 2012, Sumber : Kementerian Keuangan
pencapaian realisasi penerimaan cukai dalam
semester I 2013 lebih rendah sebesar 3,3 persen. Realisasi penerimaan cukai berdasarkan
komponen penyumbangnya pada semester I 2012 dan 2013 disajikan pada Grafik 3.5.
Triliun Rp
Semester I 2012
Semester II 2012
Cukai Hasil Tembakau
Semester I 2013
Cukai EA dan MMEA
Realisasi Penerimaan Pajak Lainnya
Realisasi penerimaan pajak lainnya dalam semester I 2013 mencapai Rp2.391,4 miliar, atau 44,3
persen dari APBNP 2013. Penerimaan pajak lainnya terutama berasal dari penerimaan penjualan
benda meterai yang mencapai Rp1.490,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam
periode yang sama tahun 2012, pencapaian penerimaan pajak lainnya mengalami peningkatan
sebesar 6,9 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan
dari penjualan benda meterai seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi berdokumen
Laporan Semester I APBN 2013
3-5
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 3
hukum. Perkembangan penerimaan pajak lainnya dalam semester I tahun 2012 dan 2013
disajikan pada Grafik 3.6.
GRAFIK 3.6
REALISASI PENERIMAAN PAJAK LAINNYA, 2012−2013
GRAFIK 3.7
REALISASI PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 2012−2013
Triliun Rp
Triliun Rp
30,0
3,0
2,5
2,0
0,5
0,6
1,0
1,6
1,5
1,5
0,5
0,0
Semester I 2012
Sumber : Kementerian Keuangan
Semester II 2012
25,0
0,6
20,0
15,0
10,0
1,8
5,0
Semester I 2013
Lain-lain
Bea Materai
0,0
10,3
10,9
14,7
13,7
Semester I 2012
Sumber : Kementerian Keuangan
Semester II 2011
Bea Keluar
Bea Masuk
6,9
14,4
Semester I 2013
Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri atas penerimaan bea masuk dan bea
keluar. Dalam semester I 2013, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai
Rp21.356,8 miliar, berasal dari realisasi penerimaan bea masuk yang memberikan kontribusi
sebesar 67,6 persen dan realisasi penerimaan bea keluar yang berkontribusi sebesar 32,4 persen.
Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam semester I 2012, pencapaian penerimaan pajak
perdagangan internasional pada semester I 2013 turun sebesar 7,2 persen, terutama diakibatkan
oleh lebih rendahnya penerimaan bea keluar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Realisasi pajak perdagangan internasional dalam semester I 2012 dan 2013 disajikan pada
Grafik 3.7.
Realisasi Penerimaan Bea Masuk
Realisasi penerimaan bea masuk dalam semester I 2013 mencapai Rp14.431,6 miliar atau
46,8 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya
pada periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan kinerja sebesar 8,5 persen. Hal
tersebut disebabkan oleh antara lain melemahnya perekonomian dunia, krisis pada zona euro,
dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif rendah pada triwulan I 2013, yang juga turut
memberikan pengaruh negatif pada volume impor Indonesia.
Selain itu, realisasi bea masuk juga dipengaruhi oleh adanya konsekuensi dari diberlakukannya
Free Trade Area (FTA) baik bilateral, regional maupun multilateral yang telah menjadwalkan
penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk antar negara/kawasan yang terikat dalam
perjanjian. Dengan diberlakukannya perjanjian tersebut, rata-rata tarif bea masuk dari ATIGA
(Asean Trade in Good Agreement), ASEAN-China (Asean China Free Trade Area), ASEANKorea (Asean Korea Free Trade Area) dan Indonesia-Jepang (Indonesia Japan Economic
Partnership Agreement) mengalami penurunan.
Realisasi Penerimaan Bea Keluar
Penerimaan bea keluar bersumber dari pengenaan bea keluar atas ekspor rotan, kulit, kayu,
kelapa sawit, CPO dan turunannya serta biji kakao. Dalam semester I tahun anggaran 2013,
3-6
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 3
penerimaan bea keluar mencapai Rp6.925,2 miliar atau sebesar 39,3 persen dari targetnya dalam
APBNP 2013. Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya dalam semester I 2012,
realisasi penerimaan bea keluar pada semester I 2013 tersebut mengalami penurunan kinerja
sebesar 7,7 persen. Penurunan penerimaan bea keluar tersebut disebabkan oleh rendahnya
tarif bea keluar yang berkisar antara 7,5—10,5 persen pada periode Januari—Mei 2013 sebagai
dampak dari trend turunnya harga CPO di pasar internasional dengan rata-rata US$999,3/
MT. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun 2012 tarif bea keluar yang berlaku
berkisar antara 17,5—25 persen, dengan harga CPO di pasar internasional berkisar antara
US$1.145,1/MT—US$1.294,5/MT.
Selain itu, penurunan penerimaan bea keluar CPO juga merupakan dampak dari kebijakan
hilirisasi CPO. Sebagai akibatnya, di satu sisi, ekspor komoditi CPO semakin menurun, dan
di sisi lain, ekspor dengan produk turunan CPO dengan nilai tambah yang tinggi semakin
meningkat. Perubahan komposisi tersebut selanjutnya berpengaruh pada turunnya penerimaan
bea keluar, mengingat tarif bea keluar untuk CPO jauh lebih tinggi daripada tarif bea keluar
untuk produk turunan CPO.
3.2.1.2 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun
2013
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri atas penerimaan sumber daya alam (SDA),
bagian Pemerintah atas laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum
(BLU). Dalam semester I 2013, total PNBP mencapai Rp137.058,5 miliar atau 39,3 persen dari
targetnya dalam APBNP 2013. Pencapaian realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar
0,5 persen bila dibandingkan dengan pencapaiannya pada periode yang sama tahun 2012.
Rendahnya pencapaian PNBP tersebut terutama diakibatkan oleh masih rendahnya realisasi
penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi akibat rendahnya ICP pada semester I tahun 2013.
Tabel 3.2 memperlihatkan realisasi PNBP dalam semester I tahun 2012 dan 2013.
TABEL 3.2
REALISASI PNBP SEMESTER I TAHUN 2012−2013
*)
(miliar rupiah)
2012
Uraian
2013
APBNP
Real
Semester I
% thd
APBNP
217.158,9
198.311,1
150.847,2
47.463,9
18.847,8
15.274,1
79.977,6
68.722,4
47.777,7
20.944,7
11.255,3
9.194,1
36,8
34,7
31,7
44,1
59,7
60,2
- Penerimaan Kehutanan
- Penerimaan Perikanan
- Penerimaan Pertambangan Panas Bumi
b. Penerimaan Bagian Laba BUMN
c. PNBP Lainnya
3.074,9
150,0
348,8
30.776,3
72.799,4
1.616,8
89,2
355,2
14.537,6
34.759,0
d. Pendapatan BLU
20.408,0
341.142,6
a. PNBP SDA
1. Penerimaan SDA Migas
- Penerimaan Minyak Bumi
- Penerimaan Gas Bumi
2. Penerimaan SDA Non Migas
- Penerimaan Pertambangan Umum
Jumlah
Real
Semester I
% thd
APBNP
203.730,0
180.610,4
129.339,2
51.271,2
23.119,6
18.099,0
73.166,4
61.637,5
43.917,4
17.720,1
11.529,0
9.880,6
35,9
34,1
34,0
34,6
49,9
54,6
52,6
59,4
101,8
47,2
47,7
4.254,0
250,0
516,7
36.456,5
85.471,5
1.326,2
105,9
216,3
27.113,2
29.913,8
31,2
42,3
41,9
74,4
35,0
6.514,7
31,9
23.498,7
6.865,1
29,2
135.789,0
39,8
349.156,7
137.058,5
39,3
APBNP
*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan
Sumber : Kementerian Keuangan
Laporan Semester I APBN 2013
3-7
Bab 3
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)
Penerimaan SDA merupakan penerimaan negara yang bersumber dari pemanfaatan sumber
daya alam, yang terdiri atas SDA minyak bumi dan gas alam (migas) serta SDA nonmigas yang
terdiri atas pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Dalam semester I
2013, realisasi penerimaan SDA mencapai Rp73.166,4 miliar atau 35,9 persen dari targetnya
dalam APBNP 2013, yang berasal dari kontribusi penerimaan SDA migas 84,2 persen dan
kontribusi penerimaan SDA nonmigas 15,8 persen.
Realisasi Penerimaan SDA Migas
Sebagai penyumbang terbesar PNBP, realisasi
GRAFIK 3.8
REALISASI PENERIMAAN SDA MIGAS, 2012−2013
penerimaan SDA migas dalam semester I 2013
Triliun Rp
mencapai Rp61.637,5 miliar (34,1 persen dari
160,0
137,1
140,0
target APBNP 2013), turun 0,6 persen dari
Gas Bumi
120,0
Minyak Bumi
pencapaiannya pada periode yang sama tahun
100,0
2012. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan
68,7
61,6
80,0
minyak bumi mencapai Rp43.917,4 miliar atau
60,0
34,0 persen dari targetnya dalam APBNP 2013,
40,0
20,0
sedangkan penerimaan gas bumi mencapai
0,0
Rp17.720,1 miliar (34,6 persen dari target). Hal
Semester I 2012
Semester II 2012
Semester I 2013
itu berarti, penerimaan minyak bumi dan gas
alam memberikan kontribusi terhadap total Sumber : Kementerian Keuangan
penerimaan SDA migas masing-masing sebesar
71,3 persen dan 28,7 persen. Rendahnya pencapaian penerimaan SDA itu dipengaruhi oleh
lebih rendahnya realisasi lifting minyak dan gas bumi serta harga minyak mentah Indonesia di
pasar internasional. Realisasi penerimaan SDA migas dalam semester I 2012 dan 2013 disajikan
pada Grafik 3.8.
Realisasi Penerimaan SDA Nonmigas
Realisasi penerimaan SDA nonmigas dalam
GRAFIK III.9
REALISASI PENERIMAAN SDA NONMIGAS, 2012−2013
semester I 2013 mencapai Rp11.529,0 miliar
atau 49,9 persen dari target yang ditetapkan Triliun Rp 9,2
9,9
7,5
6,7
dalam APBNP 2013. Kontribusi penerimaan SDA
6,0
nonmigas berturut-turut berasal dari kontribusi 4,5
penerimaan pertambangan umum 85,7 persen, 3,0
1,6
1,6
1,3
penerimaan kehutanan 11,5 persen, penerimaan 1,5
0,2
0,13 0,4
0,11
0,09 0,4
panas bumi 1,9 persen, dan penerimaan perikanan 0,0
Semester I 2012
Semester II 2012
Semester I 2013
0,9 persen. Bila dibandingkan dengan pencapaian
Pertambangan Umum
Kehutanan
Perikanan
Panas bumi
realisasinya dalam periode yang sama tahun Sumber : Kementerian Keuangan
2012, pencapaian penerimaan SDA nonmigas
tersebut turun 9,8 persen. Realisasi penerimaan SDA nonmigas pada semester I 2012 dan 2013
disajikan pada Grafik 3.9.
Realisasi penerimaan pertambangan umum hingga akhir Juni 2013 mencapai Rp9.880,6 miliar
(54,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013). Secara lebih rinci, realisasi
3-8
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 3
penerimaan pertambangan umum terdiri atas penerimaan royalti Rp9.228,4 miliar dan iuran
tetap Rp652,2 miliar. Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya pada periode
yang sama tahun 2012, pencapaian realisasi penerimaan pertambangan umum tersebut turun
sebesar 5,6 persen. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan kebijakan pengenaan bea keluar
sebesar 20 persen atas bijih tambang, turunnya harga mineral dunia akibat kelesuan ekonomi
di Eropa dan Amerika Serikat, dan turunnya permintaan batubara oleh China akibat kebijakan
pembatasan emisi di negara tersebut.
Penerimaan kehutanan hingga akhir Juni 2013 mencapai Rp1.326,2 miliar atau 31,2 persen
dari targetnya yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Apabila dibandingkan dengan pencapaian
realisasinya dalam periode yang sama tahun 2012, pencapaian realisasi penerimaan SDA
kehutanan tersebut turun sebesar 21,4 persen. Realisasi penerimaan kehutanan tersebut
bersumber dari (1) Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) sebesar Rp56,9 miliar, (2) Provisi
sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp330,5 miliar, (3) Dana reboisasi sebesar Rp711,8 miliar,
dan (4) Penggunaan kawasan hutan sebesar Rp226,9 miliar.
Sumber penerimaan SDA nonmigas lainnya adalah penerimaan perikanan dan penerimaan
kegiatan usaha panas bumi. Sampai dengan akhir Juni 2013, realisasi penerimaan perikanan
mencapai Rp105,9 miliar atau 42,3 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Apabila
dibandingkan dengan pencapaian realisasinya pada periode yang sama tahun 2012, pencapaian
realisasi penerimaan SDA perikanan tersebut turun sebesar 17,1 persen. PNBP SDA perikanan
berasal dari pungutan atas pengusahaan perikanan, pungutan hasil perikanan, dan pungutan
perusahaan perikanan asing.
Sementara itu, realisasi PNBP panas bumi periode semester I 2013 mencapai Rp216,3 miliar atau
41,9 persen dari target APBNP 2013 sebesar Rp516,7 miliar. Pencapaian tersebut dipengaruhi
oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, perubahan harga listrik dari
9,7 cent USD/kwh menjadi 11 cent USD/kwh, dan perubahan harga uap dari 6,2 cent USD/
kwh menjadi 7,5 cent USD/kwh (untuk PLTP Kamojang), dan dari 6,2 cent USD menjadi 7,5
cent USD/kwh (untuk PLTP Lahendong).
Realisasi Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
Realisasi penerimaan bagian Pemerintah atas
GRAFIK 3.10
REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH
laba BUMN dalam semester I 2013 mencapai
ATAS LABA BUMN, 2012−2013
Rp27.113,2 miliar atau 74,4 persen dari Triliun Rp
30,0
27,1
targetnya dalam APBNP 2013. Pencapaian
25,0
realisasi tersebut meningkat 27,2 persen 20,0
16,3
14,5
apabila dibandingkan dengan pencapaian 15,0
realisasi penerimaan bagian Pemerintah 10,0
5,0
atas laba BUMN pada periode yang sama
0,0
tahun 2012. Meningkatnya pencapaian
Semester I 2012
Semester II 2012
Semester I 2013
BUMN Perbankan
BUMN Nonperbankan
realisasi penerimaan bagian Pemerintah
atas Laba BUMN tersebut disebabkan karena Sumber : Kementerian Keuangan
banyaknya BUMN yang telah melaksanakan
RUPS pada semester I 2013, lebih cepat dari tahun sebelumnya, dimana banyak RUPS yang
baru dilaksanakan pada semester II 2012. Realisasi penerimaan bagian Pemerintah atas laba
BUMN dalam semester I 2012 dan 2013 disajikan pada Grafik 3.10.
Laporan Semester I APBN 2013
3-9
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 3
Secara garis besar, penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN dikelompokkan ke dalam
penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN perbankan dan non perbankan. Dalam semester
I 2013, penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN perbankan mencapai Rp7.458,4 miliar,
dengan kontribusi terhadap penerimaan Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar 27,5
persen, sedangkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN non perbankan mencapai
Rp19.654,8 miliar, dengan kontribusi terhadap penerimaan Bagian Pemerintah atas laba BUMN
67,8 persen.
Realisasi PNBP Lainnya
Realisasi PNBP lainnya dalam semester
I 2013 mencapai Rp29.913,8 miliar atau
35,0 persen dari targetnya dalam tahun
2013. Pencapaian realisasi tersebut lebih
rendah 12,7 persen bila dibandingkan
dengan kinerjanya pada periode yang
sama tahun lalu, sebagai akibat dari lebih
sedikitnya jasa pelayanan yang dilakukan
K/L. Perkembangan penerimaan PNBP
lainnya pada semester I 2012 dan 2013
disajikan pada Grafik 3.11.
GRAFIK 3.11
KOMPOSISI REALISASI PNBP LAINNYA, SEMESTER I 2013
29,9%
19,0%
2,2%
0,8%
3,1%
0,5%
36,6%
8,0%
Pen. Dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan
Pen. Jasa
Pen. Bunga
Pen. Kejaksaan dan Peradilan
Pen. Pendidikan
Pen. Gratifikasi & uang sitaan hasil korupsi
Pen. Iuran dan Denda
Pen. Lain-lain
Realisasi PNBP lainnya tersebut, sebagian
besar berasal dari: (a) pendapatan jasa Sumber : Kementerian Keuangan
sebesar Rp10.957,9 miliar atau 36,6 persen
dari total realisasi PNBP lainnya; (b) pendapatan dari pengelolaan BMN serta pendapatan dari
penjualan sebesar Rp8.939,5 miliar atau 29,9 persen dari total realisasi PNBP lainnya; dan (c)
pendapatan bunga sebesar Rp2.393,7 miliar atau 8,0 persen dari total realisasi PNBP lainnya.
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
Realisasi pendapatan BLU dalam semester I 2013 mencapai Rp6.865,1 miliar atau 29,2
persen terhadap targetnya dalam APBNP 2013. Pencapaian tersebut lebih rendah 2,7 persen
dari pencapaian realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan BLU
tersebut antara lain berasal dari: (1) Pendapatan jasa pendidikan sebesar Rp2.295,1 miliar; (2)
Pendapatan jasa rumah sakit sebesar Rp2.132,1 miliar; (3) Pendapatan jasa penyelenggaraan
telekomunikasi sebesar Rp782,3 miliar; dan (4) Pendapatan BLU lainnya sebesar Rp1.655,5
miliar. Realisasi pendapatan BLU pada semester I 2012 dan 2013 disajikan pada Grafik 3.12.
3.2.2 Penerimaan Hibah
Realisasi penerimaan hibah dalam semester I 2013 mencapai Rp822,2 miliar atau 18,3 persen
dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Pencapaian realisasi penerimaan tersebut lebih
rendah 72,7 persen bila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya dalam periode yang sama
tahun sebelumnya. Perkembangan penerimaan hibah disajikan pada Grafik 3.13.
3-10
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
GRAFIK 3.12
REALISASI PENDAPATAN BLU, 2012−2013
Bab 3
GRAFIK III.13
REALISASI PENERIMAAN HIBAH, 2012−2013
Triliun Rp
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
15,2
6,9
6,5
Semester I 2012
Semester II 2011
Semester I 2013
Triliun Rp
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
5,0
Se me ster I 2012
Sumber : Kementerian Keuangan
0,8
0,8
Se me ster II 2012
Se me ster I 2013
Sumber : Kementerian Keuangan
3.3 Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2013
Perkiraan realisasi pendapatan negara dalam semester II tahun 2013 terkait dengan perkembangan
beberapa faktor di antaranya adalah: (a) perkembangan perekonomian global dan dampaknya
terhadap pertumbuhan ekonomi domestik; (b) perkembangan beberapa indikator ekonomi
makro, seperti harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, dan lifting minyak mentah Indonesia, dan
(c) pelaksanaan berbagai kebijakan fiskal yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dalam
tahun 2013.
Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan negara dalam semester I 2013 serta faktorfaktor yang dapat memengaruhinya, realisasi pendapatan negara pada semester II 2013
diperkirakan mencapai Rp878.764,8 miliar, bersumber dari perkiraan realisasi penerimaan
dalam negeri sebesar Rp875.103,4 miliar dan penerimaan hibah sebesar Rp3.661,4 miliar.
Dengan demikian, realisasi pendapatan negara dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai sebesar
Rp1.502.005,0 miliar atau sama dengan targetnya dalam APBNP 2013.
3.3.1Prognosis Penerimaan Dalam Negeri Semester II Tahun
2013
Dalam semester II 2013, penerimaan dalam negeri diperkirakan Rp875.103,4 miliar. Perkiraan
realisasi tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp663.005,3 miliar dan PNBP
sebesar Rp212.098,2 miliar. Dengan memperhitungkan realisasi penerimaan dalam negeri
dalam semester I 2013 serta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, realisasi penerimaan
dalam negeri dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp1.497.521,4 miliar atau sama dengan
targetnya dalam APBNP 2013.
3.3.1.1 Prognosis Penerimaan Perpajakan dalam Semester II 2013
Perkembangan penerimaan perpajakan dalam semester II tahun 2013 akan sangat dipengaruhi
oleh kondisi perekonomian internasional dan domestik. Dengan anggapan bahwa kondisi
ekonomi makro pada semester II 2013 akan membaik, serta dengan mempertimbangkan
perkiraan realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I 2013, realisasi penerimaan
perpajakan dalam semester II 2013 diperkirakan mencapai Rp663.005,3 miliar (57,7 persen
dari target). Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp635.941,0
miliar (57,8 persen dari target) dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp27.064,3 miliar
(55,9 persen dari target). Realisasi penerimaan perpajakan pada semester I tahun 2013 dan
prognosis semester II 2013 disajikan pada Tabel 3.3.
Laporan Semester I APBN 2013
3-11
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 3
TABEL 3.3
*)
REALISASI PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013
(miliar rupiah)
Uraian
APBNP
Realisasi
Sem ester I
%
Prognosis
Realisasi
Sem ester II
%
I. Penerim aan Dalam Negeri
1.497 .521,4
622.418,0
41,6
87 5.103,4
1. Penerim aan Perpajakan
1.148.364,7
485.359,4
42,3
663.005,3
57 ,7
1.099.943,6
464.002,6
42,2
635.941,0
57 ,8
538.7 59,9
240.1 65,1
44,6
298.594,8
55,4
7 4.27 8,0
36.687 ,8
49,4
37 .590,1
50,6
464.481 ,9
203.47 7 ,3
43,8
261 .004,6
56,2
423.7 08,3
1 67 .97 5,1
39,6
255.7 33,1
60,4
96,9
a. Penerim aan Pajak Dalam Negeri
1 ) Pajak Penghasilan
-Migas
-Non Migas
2) Pajak Pertambahan Nilai
3) Pajak Bumi dan Bangunan
4) Cukai
5) Pajak Lainny a
b. Penerim aan Pajak Perdagangan Internasional
58,4
27 .343,8
857 ,6
3,1
26.486,2
1 04.7 29,7
52.61 3,4
50,2
52.1 1 6,3
49,8
5.402,0
2.391 ,4
44,3
3.01 0,5
55,7
55,9
48.421,1
21.356,8
44,1
27 .064,3
1 ) Bea Masuk
30.81 1 ,7
1 4.431 ,6
46,8
1 6.380,1
53,2
2) Bea Keluar
1 7 .609,4
6.925,2
39,3
1 0.684,2
60,7
60,7
2. Penerim aan Negara Bukan Pajak
a. Penerim aan SDA
1) Migas
- Miny ak bumi
349.156,7
137 .058,5
39,3
212.098,2
203.7 30,0
7 3.166,4
35,9
130.563,6
64,1
180.610,4
61.637 ,5
34,1
118.97 2,9
65,9
66,0
1 29.339,2
43.91 7 ,4
34,0
85.421 ,9
- Gas Bumi
51 .27 1 ,2
1 7 .7 20,1
34,6
33.551 ,1
65,4
2) Non Migas
23.119,6
11.529,0
49,9
11.590,7
50,1
1 8.099,0
9.880,6
54,6
8.21 8,4
45,4
4.254,0
1 .326,2
31 ,2
2.927 ,8
68,8
250,0
1 05,9
42,3
1 44,1
57 ,7
- Pertambangan umum
- Kehutanan
- Perikanan
51 6,7
21 6,3
41 ,9
300,3
58,1
b. Penerim aan Bagian Laba BUMN
- Panas Bumi
36.456,5
27 .113,2
7 4,4
9.343,3
25,6
c. PNBP Lainny a, al:
85.47 1,5
29.913,8
35,0
55.557 ,6
65,0
1 2.230,4
4.669,5
38,2
7 .560,8
61 ,8
23.498,7
6.865,1
29,2
16.633,7
7 0,8
4.483,6
822,2
18,3
3.661,4
81,7
1.502.005,0
623.240,2
41,5
87 8.7 64,8
58,5
- DMO
d. Pendapatan BLU
II. Penerim aan Hibah
Jum lah
*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan
Sumber : Kementerian Keuangan
Realisasi penerimaan PPh dalam semester II 2013 diperkirakan mencapai Rp298.594,8 miliar
atau 55,4 persen dari targetnya. Dengan mempertimbangkan realisasinya dalam semester I
dan prognosisnya dalam semester II, total penerimaan PPh sampai dengan akhir tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp538.759,9 miliar. Dari jumlah tersebut, PPh nonmigas diperkirakan
mencapai Rp464.481,9 miliar dan PPh migas diperkirakan mencapai Rp74.278,0 miliar.
Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dalam semester II 2013 diperkirakan mencapai
Rp255.733,1 miliar atau 60,4 persen dari targetnya. Dengan memperhatikan realisasi semester
I dan prognosis semester II, penerimaan PPN dan PPnBM sampai dengan akhir tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp423.708,3 miliar.
Realisasi penerimaan PBB diperkirakan akan mengalami kenaikan pada semester II 2013 hingga
mencapai Rp26.486,2 miliar atau 96,9 persen dari targetnya. Berdasarkan prognosis tersebut
dan dengan memperhatikan realisasi PBB pada semester I, penerimaan PBB sampai dengan
akhir tahun 2013, diperkirakan mencapai Rp27.343,8 miliar.
Realisasi penerimaan cukai pada paruh kedua tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp52.116,3
miliar atau 49,8 persen dari targetnya. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2013, penerimaan
cukai diperkirakan mencapai Rp104.729,7 miliar. Dari jumlah Rp104.729,7 miliar tersebut,
3-12
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 3
Rp100.746,5 miliar di antaranya berasal dari cukai hasil tembakau, dan selebihnya Rp3.983,5
miliar berasal dari cukai EA, MMEA, dan lainnya.
Sementara itu, penerimaan pajak lainnya dalam semester II 2013 diperkirakan mencapai
Rp3.010,5 miliar atau 55,7 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Secara keseluruhan,
penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp5.402,0 miliar atau
100 persen dari targetnya.
Perkiraan realisasi bea masuk pada semester II 2013 diharapkan mencapai sebesar Rp16.380,1
miliar atau 53,2 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Dengan memperhatikan hal-hal
tersebut, penerimaan bea masuk pada 2013 diperkirakan akan mencapai Rp30.811,7 miliar.
Sementara itu, perkiraan realisasi penerimaan bea keluar pada semester II tahun 2013 diharapkan
mencapai Rp10.684,2 miliar (60,7 persen dari targetnya). Berdasarkan realisasi semester I dan
prognosis semester II tersebut, total penerimaan bea keluar tahun 2013 diperkirakan sebesar
Rp17.609,4 miliar.
3.3.1.2 Prognosis PNBP Semester II Tahun 2013
Dengan mempertimbangkan realisasi PNBP semester I tahun 2013, perkembangan faktor-faktor
yang memengaruhinya, dan berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam sisa waktu paruh
kedua 2013, realisasi PNBP dalam semester II diperkirakan mencapai Rp212.098,2 miliar atau
60,7 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2013. Dengan demikian, realisasi PNBP total
dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp349.156,7 miliar. Penerimaan negara bukan pajak
pada semester I tahun 2013 dan prognosis semester II 2013 disajikan pada Tabel 3.3.
Dalam semester II tahun 2013, penerimaan SDA diperkirakan mencapai Rp130.563,6 miliar,
yang terdiri atas penerimaan SDA migas Rp118.972,9 miliar atau 65,9 persen dari target yang
ditetapkan dalam APBNP tahun 2013, dan penerimaan SDA nonmigas Rp11.590,7 miliar atau
50,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Dengan demikian, total
penerimaan SDA dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp203.730,0 miliar.
Selanjutnya, penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN pada semester II TA 2013
diperkirakan mencapai Rp9.343,3 miliar atau sebesar 25,6 persen dari targetnya dalam APBNP
tahun 2013. Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2013 realisasi penerimaan bagian
Pemerintah atas laba BUMN diperkirakan mencapai Rp36.456,5 miliar.
Sementara itu, PNBP lainnya dan pendapatan BLU dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
mencapai Rp55.557,6 miliar dan Rp16.633,7 miliar atau 65,0 persen dan 70,8 persen dari
targetnya pada APBNP 2013. Dengan demikian, total penerimaan PNBP lainnya dalam tahun
2013 diperkirakan mencapai Rp85.471,5 miliar dan total pendapatan BLU dalam tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp23.498,7 miliar.
3.3.2 Prognosis Hibah Semester II tahun 2013
Dalam semester II tahun 2013, penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp3.661,4 miliar,
atau 81,7 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Dengan demikian, total penerimaan hibah
dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp4.483,6 miliar atau 100 persen dari targetnya.
Laporan Semester I APBN 2013
3-13
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
BAB 4
PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA
PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I DAN PROGNOSIS
SEMESTER II TAHUN 2013
4.1Umum
APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, dengan alokasi anggaran
belanja negara sebesar Rp1.683.011,1 miliar. Perkembangan berbagai faktor eksternal seperti :
harga minyak mentah di pasar internasional dan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, yang
berpengaruh terhadap indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dalam APBN
tahun 2013; serta perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, baik dari sisi pendapatan negara
maupun belanja negara; mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap APBN
tahun 2013 yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
Dalam undang-undang perubahan tersebut, volume belanja negara ditetapkan sebesar
Rp1.726.191,3 miliar, atau meningkat Rp43.180,2 miliar (2,6 persen) terhadap pagu belanja
negara dalam APBN tahun 2013. Peningkatan volume belanja negara tersebut, sebagian besar
(98,3 persen) dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, sementara sisanya dialokasikan
melalui transfer ke daerah. Dengan demikian, besaran belanja pemerintah pusat dalam APBNP
tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp1.196.828,4 miliar, atau lebih tinggi Rp42.447,5 miliar
(3,7 persen) apabila dibandingkan dengan besaran belanja pemerintah pusat dalam APBN
tahun 2013.
Pokok-pokok perubahan pada sisi belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2013, antara
lain meliputi: (1) kebijakan pengendalian subsidi BBM; (2) pelaksanaan program percepatan
dan perluasan perlindungan sosial (P4S) yang meliputi: penambahan bantuan siswa miskin
(BSM), penambahan program keluarga harapan (PKH), dan penambahan subsidi pangan
(raskin); (3) pelaksanaan program khusus, sebagai bagian dari mitigasi dampak negatif
kebijakan pengendalian subsidi BBM, yang mencakup bantuan langsung sementara masyarakat
(BLSM) dan penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar; (4) pemberian
penghargaan atas pelaksanaan anggaran belanja K/L tahun 2012; (5) pemotongan anggaran
belanja K/L; (6) realokasi belanja dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/BA BUN ke
BA K/L; dan (7) perubahan anggaran pendidikan sebagai akibat dari perubahan belanja negara
dalam APBNP tahun 2013.
Terkait dengan realokasi belanja dari BA BUN ke BA K/L, hal tersebut dilaksanakan dalam
rangka transparansi dan akuntabilitas, serta sesuai dengan amanat Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Realokasi BA
BUN ke BA K/L, antara lain untuk anggaran-anggaran pertemuan keempat high level panel
of eminent person on the post 2015 development agenda/HLPEP (Kementerian Sekretaris
Laporan Semester I APBN 2013
4-1
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Negara); penyelesaian Indonesia Peacekeeping and Security Center (IPSC) Sentul (Kementerian
Pertahanan); biaya pengembalian aset-aset Bank Century (Kementerian Hukum dan HAM);
pembayaran fee pelayanan bank/pos persepsi tahun 2013, penanganan gugatan arbitrasi di
CSID dan OKI tahun 2013, serta pemberian premi pada 16 kantor lingkup DJBC (Kementerian
Keuangan); pembangunan gedung PKIA RSCM (Kementerian Kesehatan); tunjangan kinerja
tahun 2013 (Badan Pusat Statistik, Lemhanas, LIPI, BATAN, Arsip Nasional); tambahan dana
siap pakai (on call) bencana alam tahun 2013 (BNPB); dan pembangunan pusat pelatihan
penanggulangan terorisme tahun 2013 (BNPT).
Perubahan APBN tahun 2013 diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja penyerapan belanja
Pemerintah Pusat dalam semester II tahun 2013. Perubahan terkait dengan anggaran untuk
program P4S dan program khusus (BLSM dan infrastruktur dasar), serta tambahan anggaran
untuk beberapa K/L, akan dimulai pada akhir semester I, tetapi baru dapat diselesaikan
dalam paruh kedua tahun 2013. Sementara itu, perubahan terkait dengan penghargaan atas
pelaksanaan anggaran belanja K/L, juga akan mempengaruhi kinerja penyerapan dalam semester
II mengingat K/L harus melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
di awal tahun.
Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I, dan juga prognosis semester II
pelaksanaan APBNP tahun 2013, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor
eksternal yang secara signifikan mempengaruhi antara lain perkembangan harga minyak mentah
Indonesia di pasar internasional (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat, dan kondisi perekonomian global. Sementara itu, faktor internal yang
mempengaruhi pelaksanaan semester I APBNP tahun 2013 dan prognosis semester II antara
lain kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
langkah-langkah kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat, baik yang ditetapkan dalam
APBN maupun APBNP tahun 2013.
Berdasarkan hal-hal tersebut, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I
tahun 2013 mencapai Rp421.101,2 miliar, atau terserap 35,2 persen terhadap pagunya dalam
APBNP tahun 2013. Dari realisasi semester I tersebut, penyerapan pembayaran bunga utang,
belanja pegawai, dan subsidi merupakan yang tertinggi di antara penyerapan jenis belanja
pemerintah pusat lainnya, dengan penyerapan masing-masing sebesar 46,9 persen, 45,9 persen,
dan 44,7 persen. Di lain pihak, realisasi belanja hibah dan belanja lain-lain dalam semester I
2013 masih sangat rendah, yaitu masing-masing hanya mencapai 0,4 persen dan 3,6 persen
dari pagunya dalam APBNP tahun 2013.
Dari jumlah realisasi belanja pemerintah pusat semester I tahun 2013 sebesar Rp421.101,2
miliar tersebut, 38,7 persen (Rp163.019,1 miliar) merupakan realisasi belanja K/L sedangkan
61,3 persen (Rp258.082,2 miliar) merupakan realisasi belanja non-K/L. Realisasi anggaran
belanja Badan Pusat Statistik dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo merupakan realisasi
anggaran K/L dengan penyerapan paling tinggi dalam semester I tahun 2013, yaitu masingmasing sebesar 47,4 persen dan 47,3 persen. Di lain pihak, Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu,
merupakan K/L dengan tingkat penyerapan paling rendah, yaitu masing-masing sebesar 2,3
persen dan 3,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013.
Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2013, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat
diperkirakan mencapai Rp1.196.828,4 miliar atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam
4-2
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
APBNP tahun 2013. Jumlah perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun 2013 tersebut terdiri
dari perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp622.008,7 miliar dan belanja non-K/L sebesar
Rp574.819,7 miliar.
4.2 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I
Realisasi beberapa komponen belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2013, seperti
subsidi dan pembayaran bunga utang, sangat dipengaruhi oleh perkembangan beberapa
indikator ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional
(yang berpengaruh terhadap besaran subsidi) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat (yang berpengaruh terhadap besaran subsidi dan pembayaran bunga utang). Sementara
itu, realisasi beberapa komponen lainnya dalam belanja pemerintah pusat, seperti belanja
barang dan belanja modal, sangat dipengaruhi oleh kemajuan eksekusi program-program yang
dilaksanakan oleh K/L.
Sampai dengan akhir paruh pertama tahun 2013, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat
mencapai 35,2 persen dari pagunya sebesar Rp1.196.828,4 miliar tersebut menunjukkan
penurunan apabila dibandingkan dengan tingkat penyerapan belanja pemerintah pusat dalam
periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 36,8 persen. Dari realisasi belanja pemerintah
pusat tersebut, realisasi belanja K/L mencapai Rp163.019,1 miliar (26,2 persen terhadap pagu
APBNP tahun 2013), dan realisasi belanja non-K/L mencapai Rp258.082,2 miliar (44,9 persen
terhadap pagu APBNP tahun 2013).
Sementara itu, tingkat penyerapan belanja pemerintah pusat untuk masing-masing jenis
belanja dalam semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) belanja pegawai mencapai
45,9 persen, (2) belanja barang mencapai 21,8 persen, (3) belanja modal mencapai 17,7 persen,
(4) pembayaran bunga utang mencapai 46,9 persen, (5) subsidi mencapai 44,7 persen, (6) belanja
hibah mencapai 0,4 persen, (7) belanja bantuan sosial mencapai 31,6 persen, dan (8) belanja
lain-lain mencapai 3,6 persen. Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester
I tahun 2013 untuk masing-masing jenis belanja disajikan dalam Tabel 4.1.
4.2.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis
Dari realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2013 yang menyerap
35,2 persen dari pagunya tersebut, sebagian besar atau Rp323.564,5 miliar (76,8 persen) berasal
dari realisasi belanja yang bersifat wajib dipenuhi (belanja pegawai, belanja barang operasional,
subsidi dan pembayaran bunga utang). Sementara sisanya, atau Rp97.536,7 miliar (23,2 persen)
berasal dari belanja yang merupakan diskresi Pemerintah (belanja barang non operasional,
bantuan sosial, belanja modal, belanja hibah, dan belanja lain-lain). Secara rinci, penjelasan
mengenai kinerja penyerapan belanja Pemerintah Pusat untuk masing-masing jenis belanja
adalah sebagai berikut:
Laporan Semester I APBN 2013
4-3
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
TABEL 4.1
REALISASI SEMESTER I BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2012-2013
(miliar rupiah)
2012
No.
Uraian
APBNP
2013
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
1.
Belanja Pegawai
212.255,1
104.099,1
49,0
232.978,6
106.905,8
45,9
2.
Belanja Barang
162.012,3
41.812,6
25,8
206.507,3
45.078,6
21,8
3.
Belanja Modal
176.051,4
30.636,9
17,4
192.600,4
34.037,7
17,7
4.
Pembayaran Bunga Utang
117.785,4
49.611,2
42,1
112.517,8
52.805,8
46,9
5.
Subsidi
245.076,3
134.690,9
55,0
348.119,0
155.543,2
44,7
6.
Belanja Hibah
1.790,9
7,3
0,4
2.346,5
9,7
0,4
7.
Bantuan Sosial
86.028,0
30.165,2
35,1
82.487,9
26.031,7
31,6
8.
Belanja Lain-lain
68.535,0
2.876,6
4,2
19.270,8
688,8
3,6
JUMLAH
1.069.534,4
393.899,8
36,8
1.196.828,4
421.101,2
35,2
Sumber: Kementerian Keuangan
4.2.1.1 Belanja Pegawai
Sampai dengan akhir semester I tahun 2013, realisasi belanja pegawai telah mencapai
Rp106.905,8 miliar atau 45,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar
Rp232.978,6 miliar. Kinerja penyerapan anggaran belanja pegawai tersebut lebih rendah jika
dibandingkan dengan kondisinya dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 49,0 persen
dari pagunya dalam APBNP tahun 2012. Lebih rendahnya kinerja penyerapan belanja pegawai
tersebut terutama disebabkan belum terealisasinya pemberian gaji bulan ke 13 yang pada tahun
2012 dapat dicairkan pada bulan Juni 2012. Penjelasan lebih rinci mengenai kinerja penyerapan
pada masing-masing pos belanja pegawai adalah sebagai berikut.
Realisasi anggaran belanja gaji dan tunjangan dalam semester I tahun 2013 mencapai
Rp50.839,7 miliar atau 44,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp114.532,8
miliar. Penyerapan anggaran belanja gaji dan tunjangan dalam semester I tahun 2013 tersebut
lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012 yang mencapai
49,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012.
Sementara itu, realisasi anggaran untuk honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain, dalam
semester I tahun 2013 mencapai Rp11.498,0 miliar atau 29,1 persen dari pagunya dalam APBNP
tahun 2013 sebesar Rp39.445,9 miliar. Penyerapan anggaran belanja honorarium, vakasi, lembur
dan lain-lain tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun
2012 yang mencapai 27,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012.
Selanjutnya, sampai dengan akhir semester I tahun 2013, realisasi anggaran belanja kontribusi
sosial yang terdiri atas pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan telah
4-4
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
mencapai Rp44.568,1 miliar atau 56,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar
Rp78.999,8 miliar. Penyerapan anggaran belanja kontribusi sosial tersebut lebih rendah jika
dibandingkan dengan realisasi dalam semester I tahun 2012 sebesar 61,5 persen dari pagunya
dalam APBNP tahun 2012.
4.2.1.2 Belanja Barang
Dalam APBNP tahun 2013, anggaran belanja barang dialokasikan sebesar Rp206.507,3 miliar.
Peruntukan belanja barang tersebut meliputi pembelian atau pengadaan barang/jasa habis pakai
yang berupa: (1) Belanja barang yang mencakup belanja barang operasional dan non operasional,
barang penunjang, serta barang fisik lain; (2) Belanja jasa yang mencakup langganan daya dan
jasa, jasa pos dan giro, sewa, serta jasa lainnya; (3) Belanja perjalanan yang mencakup perjalanan
dalam dan luar negeri; (4) Belanja pemeliharaan yang mencakup pemeliharaan: gedung dan
bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, serta pemeliharaan lainnya; dan
(5) Belanja BLU yaitu belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum. Sementara itu, kelompok
(6) dari belanja barang adalah belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
yang mencakup belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, belanja barang
penunjang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk diserahkan kepada masyarakat/
Pemda, belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Realisasi belanja
barang tersebut, dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp45.078,6 miliar atau 21,8 persen
dari pagunya dalam APBNP tahun 2013.
Kinerja penyerapan belanja barang tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapan
dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 25,8 persen dari pagunya dalam APBNP
tahun 2012. Lebih rendahnya realisasi penyerapan belanja barang dalam semester I tahun 2013
tersebut terutama disebabkan oleh dampak dari kebijakan pemotongan belanja barang K/L,
yang dilakukan terhadap kegiatan yang bersumber dari rupiah murni saja. Kriteria kebijakan
pemotongan belanja K/L tersebut dilaksanakan dengan ketentuan: (1) tidak mengurangi
anggaran untuk kebutuhan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor; (2) diupayakan
menjaga terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam rangka percapaian output dan outcome dari
program/kegiatan prioritas nasional; dan (3) tidak memotong anggaran pendidikan. Selain itu,
rendahnya penyerapan belanja K/L juga karena keterlambatan penunjukan pejabat pengelola
keuangan satker. Pada sisi lain, tingginya kehati-hatian pejabat pengelola keuangan dalam
pelaksanaan anggaran turut serta mempengaruhi daya serap atau realisasi belanja.
4.2.1.3 Belanja Modal
Alokasi anggaran belanja modal dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp192.600,4 miliar.
Fungsinya dalam perekonomian adalah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi melalui
pengembangan infrastruktur.
Secara umum biaya-biaya yang dikelompokkan sebagai belanja modal adalah biaya untuk
pembelian, pengadaaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Biaya-biaya tersebut
antara lain: pengadaan tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, jalan,
irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.
Laporan Semester I APBN 2013
4-5
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Realisasi anggaran belanja modal dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp34.037,7 miliar
atau 17,7 persen dari pagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013.
Penyerapan anggaran belanja modal tersebut lebih tinggi Rp3.400,8 miliar jika dibandingkan
dengan realisasi anggaran belanja modal dalam semester I tahun 2012 yang mencapai
Rp30.636,9 miliar atau 17,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012.
Peningkatan penyerapan anggaran belanja modal dalam semester I tahun 2013 terutama
berkaitan dengan penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012.
4.2.1.4 Pembayaran Bunga Utang
Pembayaran bunga utang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah
sebagai konsekuensi dari penggunaan utang untuk pembiayaan APBN. Dalam pelaksanaannya
besaran pembayaran bunga utang dipengaruhi, antara lain oleh: (a) jumlah outstanding utang
Pemerintah, (b) tingkat bunga referensi dalam portofolio utang, yaitu tingkat bunga SPN 3
bulan, yield SUN, dan Libor 6 bulan, (c) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama
US dolar, dan (d) credit rating/country risk classification.
Dalam Semester I tahun 2013, realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp52.805,8 miliar
atau 46,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Apabila dibandingkan dengan
realisasinya dalam semester I tahun 2012 yang mencapai Rp49.611,2 miliar atau 42,1 persen
terhadap pagu APBNP-nya, maka realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun
2013 menunjukkan peningkatan. Peningkatan realisasi pembayaran bunga utang dalam
Semester I tahun 2013 terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri.
Realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dalam semester I tahun 2013 mencapai
Rp46.049,8 miliar atau 47,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Apabila dibandingkan
dengan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri semester I tahun 2012 yang mencapai
Rp35.214,9 miliar atau 41,6 persen dari pagu APBNP-nya, maka realisasi penyerapan pembayaran
bunga utang dalam negeri
tahun 2013 menunjukkan
GRAFIK 4.1
KURVA IMBAL HASIL SBN DOMESTIK, 2012-2013
peningkatan. Peningkatan
8%
realisasi tersebut dikarenakan
adanya reklasifikasi akun bunga
SBN valas dari bunga utang luar
7
negeri ke bunga utang dalam
negeri. Selain itu, kenaikan
6
realisasi pembayaran bunga
utang dalam negeri dalam
5
Semester I tahun 2013 juga
dipengaruhi oleh peningkatan
4
kurva imbal hasil SBN sampai
Oct-12
Jan-13
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Apr-13
dengan semester I tahun
10 tahun
5 tahun
2013 seperti disajikan pada
Date
PX_LAST
15 tahun
20 tahun
Grafik 4.1 dan Grafik 4.2.
Su m ber : Bloom ber g
Peningkatan kurva imbal
4-6
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
hasil tersebut dipengaruhi
oleh ekspektasi investor akan
kenaikan inflasi sebagai dampak
dari kenaikan harga BBM di
bulan Juni 2013.
Bab 4
GRAFIK 4.2
KURVA IMBAL HASIL SBN VALAS, 2012-2013
6
%
5
4
Sementara itu, realisasi
3
pembayaran bunga utang
luar negeri dalam semester 2
I tahun 2013 mencapai 1
sebesar Rp6.756,0 miliar 0Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
atau 42,9 persen terhadap
5 tahun
10 tahun
30 tahun
pagunya dalam APBNP tahun Su m ber : Bloom ber g
2013. Apabila dibandingkan
dengan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam semester
I tahun 2012 yang mencapai Rp14.396,4 miliar atau 43,6 persen terhadap pagu
APBNP-nya, maka realisasi pembayaran bunga utang luar negeri semester I tahun 2013
menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan adanya reklasifikasi akun
pembayaran bunga utang SBN valas menjadi pembayaran bunga utang dalam negeri.
Perkembangan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri dalam semester
I Tahun Anggaran 2012-2013 disajikan dalam Tabel 4.2.
TABEL 4.2
REALISASI SEMESTER I PEMBAYARAN BUNGA UTANG 2012-2013
(m iliar rupiah)
2012
Uraian
2013
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
84.749,3
35.214,9
41,6
II. Utang Luar Negeri
33.036,1
14.396,4
Jumlah
117.785,4
49.611,2
I.
Utang Dalam Negeri
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
96.758,4
46.049,8
47,6
43,6
15.759,4
6.756,0
42,9
42,1
112.517,8
52.805,8
46,9
APBNP
Sumber: Kementerian Keuangan
4.2.1.5 Subsidi
Anggaran belanja subsidi yang dialokasikan dalam APBNP 2013 terdiri atas subsidi energi yang
meliputi subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg dan
liquefied gas for vehicle (LGV), serta subsidi listrik; dan subsidi non-energi yang terdiri atas
subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi/bantuan Public Service Obligation (PSO),
subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Secara total, faktor utama yang mempengaruhi
Laporan Semester I APBN 2013
4-7
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
perkembangan subsidi antara lain meliputi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, volume konsumsi BBM bersubsidi, jumlah rumah
tangga sasaran (RTS), volume penyaluran komoditi ( pupuk, benih bersubsidi, dan raskin), dan
harga pokok produksi tiap-tiap jenis barang/jasa yang disubsidi. Selain itu, besaran realisasi
subsidi secara tidak langsung juga ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.
Dalam semester I tahun 2013, realisasi belanja subsidi mencapai Rp155.543,2 miliar, yang berarti
menyerap 44,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Hal itu menunjukkan
penurunan apabila dibandingkan dengan kondisinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya
yang mencapai 55,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP 2012. Perkembangan realisasi
anggaran belanja subsidi dalam semester I periode 2012-2013 disajikan dalam Tabel 4.3.
TABEL 4.3.
REALISASI SEMESTER I BELANJA SUBSIDI, 2012-2013
(miliar rupiah)
2012
URAIAN
APBNP
2013
Realisasi % thd
Semester I APBNP
APBNP
Realisasi % thd
Semester I APBNP
202.353,2
124.360,8
61,5
299.829,7
140.692,5
137.379,8
88.890,5
64,7
199.850,0
98.182,7
49,1
b. Subsidi Listrik
64.973,4
35.470,3
54,6
99.979,7
42.509,8
42,5
2.Subsidi Non Energi
42.723,1
10.330,1
24,2
48.289,3
14.850,7
30,8
a. Subsidi Pangan
20.926,3
5.199,0
24,8
21.497,4
9.624,7
44,8
b. Subsidi Pupuk
13.958,6
4.438,0
31,8
17.932,7
5.177,6
28,9
c. Subsidi Benih
129,5
-
-
1.454,2
-
-
2.151,4
31,5
1,5
1.521,1
29,5
1,9
e. Subsidi Bunga Kredit Program
1.293,9
661,6
51,1
1.248,5
18,8
1,5
f. Subsidi Pajak
4.263,4
-
-
4.635,5
-
-
245.076,3
134.690,9
55,0
348.119,0
155.543,2
44,7
1. Subsidi Energi
a. Subsidi BBM, LPG Tabung 3 Kg dan LGV
d. Public Service Obligation
JUMLAH
46,9
Sumber: Kementerian Keuangan
Subsidi Energi
Realisasi belanja subsidi energi yang terdiri atas subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV, serta
subsidi listrik dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp140.692,5 miliar, yang berarti menyerap
46,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Penyerapan anggaran belanja
subsidi energi dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan
penyerapan dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 61,5 persen terhadap pagu
APBNP 2012.
Selanjutnya realisasi belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV dalam semester I tahun
2013 mencapai Rp98.182,7 miliar, atau menyerap 49,1 persen dari pagunya dalam APBNP
2013. Dengan demikian, penyerapan anggaran belanja subsidi jenis ini, lebih rendah apabila
dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai
64,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP 2012.
Sementara itu, realisasi belanja subsidi listrik dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp42.509,8
miliar, yang berarti menyerap 42,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013.
Dengan demikian, penyerapan anggaran belanja subsidi listrik tersebut, lebih rendah apabila
4-8
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 54,6 persen terhadap
pagunya dalam APBNP 2012.
Subsidi Non-Energi
Belanja subsidi non-energi menampung alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk,
subsidi benih, subsidi/bantuan PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak yang
diberikan dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP). Realisasi anggaran belanja subsidi
non-energi dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp14.850,7 miliar, atau menyerap 30,8
persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Penyerapan anggaran belanja subsidi
non-energi tersebut, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang
sama tahun 2012 sebesar 24,2 persen terhadap pagu APBNP 2012. Hal ini terutama berkaitan
dengan lebih tingginya realisasi subsidi pangan.
Realisasi anggaran belanja subsidi pangan dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp9.624,7
miliar, atau menyerap 44,8 persen dari pagu anggarannya yang ditetapkan dalam APBNP 2013.
Penyerapan subsidi pangan tersebut, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinya
dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 24,8 persen terhadap pagu APBNP 2012.
Sejalan dengan itu, penyerapan anggaran belanja subsidi pupuk dalam semester I tahun 2013
mencapai Rp5.177,6 miliar, atau menyerap 28,9 persen dari pagu anggarannya yang ditetapkan
dalam APBNP 2013. Penyerapan subsidi pupuk tersebut relatif lebih rendah dibandingkan
dengan realisasi dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 31,8 persen
terhadap pagunya dalam APBNP 2012.
Selanjutnya, realisasi anggaran untuk subsidi/bantuan PSO dalam semester I tahun 2013
mencapai Rp29,5 miliar, yang berarti menyerap 1,9 persen dari pagu anggarannya yang
ditetapkan dalam APBNP 2013. Penyerapan anggaran subsidi/bantuan PSO tersebut relatif
lebih tinggi dari realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,5
persen terhadap pagunya dalam APBNP 2012.
Dalam periode yang sama, realisasi anggaran untuk subsidi bunga kredit program mencapai
Rp18,8 miliar yang berarti menyerap 1,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP
2013, atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama
tahun sebelumnya yang mencapai 51,1 persen dari pagunya dalam APBNP 2012.
Sementara itu, untuk subsidi benih, dan subsidi pajak, realisasinya dalam semester I tahun 2013
masih nihil. Hal tersebut disebabkan belum selesainya proses administrasi dan aturan teknis
yang terkait dengan proses penyelesaian dokumen yang dibutuhkan.
4.2.1.6 Belanja Hibah
Dalam APBNP 2013, belanja hibah dialokasikan sebesar Rp2.346,5 miliar dalam bentuk
penerusan hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah
luar negeri. Pada belanja hibah tersebut, terdapat enam kegiatan yang diterushibahkan kepada
daerah dengan rincian dua kegiatan bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu (1) Mass
Rapid Transit (MRT) Project dengan anggaran Rp1.820,5 miliar dan (2) Water Resources
and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-2) dengan anggaran Rp166,9
miliar, serta 4 (empat) kegiatan yang bersumber dari hibah luar negeri, yaitu: (1) Hibah Air
Minum dengan anggaran Rp303,7 miliar; (2) Hibah Air Limbah dengan anggaran Rp15,2 miliar;
Laporan Semester I APBN 2013
4-9
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
(3) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province dengan anggaran Rp17,7
miliar; dan (4) Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi dengan anggaran Rp22,5
miliar. Dalam semester I tahun 2013, belanja hibah ke daerah belum dapat direalisasikan karena
belum disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) hibah ke daerah.
Namun, dalam semester I tahun 2013 terdapat realisasi belanja hibah sebesar Rp9,7 miliar, yang
merupakan hibah kemanusiaan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Myanmar. Hibah
tersebut belum dianggarkan dalam APBN 2013, tapi Pemerintah dapat memberikan hibah
kemanusiaan tersebut sesuai pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa
“Pemerintah diberi kewenangan untuk memberikan hibah kepada Pemerintah/lembaga asing
dan menetapkan Pemerintah/lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan”.
4.2.1.7 Bantuan Sosial
Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui K/L
(Pemerintah pusat) dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan
terjadinya “risiko sosial”. Yang dimaksud risiko sosial dalam hal ini adalah peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.
Dalam semester I tahun 2013, realisasi penyerapan bantuan sosial mencapai Rp26.031,7 miliar
atau 31,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp82.487,9 miliar. Realisasi
penyerapan bantuan sosial dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih rendah Rp4.133,5 miliar
atau 13,7 persen apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012 yang
mencapai Rp30.165,2 miliar atau 35,1 persen dari pagu APBNP tahun 2012 sebesar Rp86.028,0
miliar. Realisasi penyerapan anggaran bantuan sosial dalam semester I tahun 2013 tersebut
antara lain menampung pencairan tahap ke-1 Program Kompensasi Pengendalian Subsidi BBM
untuk mengurangi dampak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat
miskin dan tidak mampu, yaitu program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
pada bulan Juni 2013 yang disalurkan melalui Kantor Pos di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, berdasarkan kelompok akun, realisasi bantuan sosial dalam semester I tahun 2013
tersebut terdiri atas: (1) belanja bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial; (2) belanja bantuan
sosial untuk jaminan sosial; (3) belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial; (4) belanja
bantuan sosial untuk perlindungan sosial; (5) belanja bantuan sosial untuk penanggulangan
kemiskinan; dan (6) belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana.
4.2.1.8 Belanja Lain-lain
Pada APBNP tahun 2013 anggaran belanja lain-lain dialokasikan sebesar Rp19.270,8 miliar
menampung antara lain alokasi anggaran untuk cadangan risiko fiskal dan belanja lainnya.
Dalam cadangan risiko fiskal dialokasikan antara lain anggaran untuk cadangan perubahan
asumsi ekonomi makro dan cadangan stabilisasi harga pangan, serta risiko kenaikan harga
tanah (land capping). Sementara itu, belanja lainnya menampung antara lain alokasi anggaran
4-10
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
untuk trust fund dan kontribusi pada lembaga internasional, operasional lembaga yang belum
mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri, bantuan operasional layanan pos universal. Selain itu,
belanja lainnya juga meliputi alokasi anggaran guna mendukung berbagai kebijakan Pemerintah
seperti: (1) program ketahanan pangan, berupa penyediaan anggaran cadangan beras pemerintah
(CBP) dan cadangan benih nasional (CBN); (2) pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas; serta
(3) mendukung kegiatan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui penyediaan dana awal
untuk kegiatan operasional dari lembaga dimaksud.
Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran belanja lain-lain pada semester I tahun 2013
mencapai Rp688,8 miliar, atau 3,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Realisasi
anggaran belanja lain-lain dalam periode tersebut utamanya berasal dari sebagian anggaran
keperluan mendesak, risiko kenaikan harga tanah (land capping), dan dana awal untuk kegiatan
operasional OJK. Realisasi belanja lain-lain tersebut, lebih rendah sebesar Rp2.187,8 miliar jika
dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai
4,2 persen (Rp2.876,6 miliar) dari pagunya dalam APBNP tahun 2012 (Rp68.535,0 miliar).
Secara nominal penyerapan belanja lain-lain dalam semester I tahun 2013 tersebut masih relatif
rendah dikarenakan antara lain belum terserapnya anggaran cadangan stabilisasi harga pangan,
CBP, CBN, cadangan sosialisasi/edukasi/advokasi masyarakat tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta kegiatan-kegiatan
prioritas.
4.2.2Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat secara umum dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) Anggaran
yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) dengan
Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (Chief Operational Officer) dan
(2) Anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA
BUN) yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief
Financial Officer).
Dalam tahun 2013, bagian anggaran K/L terdiri atas 86 K/L yang memiliki bagian anggaran
sendiri, yaitu: (i) 33 kementerian; (ii) tiga kementerian koordinator; (iii) enam lembaga negara;
(iv) 38 lembaga pemerintah; dan (v) enam komisi. Sementara itu, BA BUN yang terkait belanja
pemerintah pusat, terdiri atas: (1) BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (BA 999.01) untuk
pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah;
(3) BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelola Belanja Lainnya
(BA 999.08) untuk asuransi kesehatan pegawai negeri dan belanja lain-lain; serta (5) BA BUN
Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) untuk pembayaran pensiun dan kontribusi terhadap
lembaga internasional.
Dalam APBNP 2013, belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp1.196.828,4 miliar yang
terdiri dari Belanja K/L Rp622.008,7 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp574.819,7 miliar.
Dalam pelaksanaannya, sampai dengan semester I tahun 2013, realisasi belanja pemerintah
pusat mencapai Rp421.101,2 miliar, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp163.019,1 miliar
(38,7 persen) dan belanja non K/L sebesar Rp258.082,2 miliar (61,3 persen).
Laporan Semester I APBN 2013
4-11
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
4.2.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Penyerapan anggaran belanja K/L dalam semester I 2013 mencapai 26,2 persen (Rp163.019,1
miliar) dari pagu alokasi anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar
Rp622.008,7 miliar, yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya pada periode
yang sama tahun 2012 yang mencapai 30,0 persen terhadap APBNP 2012. Realisasi belanja K/L
tersebut berdasar sumber dananya terdiri dari rupiah murni sebesar Rp155.318,0 miliar (28,1
persen); pinjaman luar negeri sebesar Rp2.016,3 miliar (6,9 persen); hibah sebesar Rp168,6
miliar (17,4 persen); pinjaman dalam negeri sebesar Rp77,4 miliar (10,3 persen); surat berharga
syariah negara project based sukuk sebesar Rp142,5 miliar (17,8 persen); pagu penggunaan
pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp2.002,6 miliar (12,3 persen); dan badan layanan
umum sebesar Rp3.293,7 miliar (15,5 persen).
GRAFIK 4.3
REALISASI SEMESTER I BELANJA K/L, 2007-2013
Persen
700,0
50,0
APBNP
600,0
45,0
Real. Semester I
40,0
% thd APBNP
500,0
28,6
28,5
30,2
30,0
29,2
400,0
23,6
35,0
26,2
30,0
25,0
300,0
20,0
15,0
200,0
10,0
100,0
5,0
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : Kementerian Keuangan
Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan belanja K/L sepanjang semester I 2013, antara
lain: (1) masih terdapat dana blokir sebesar Rp36.854,4 miliar (5,9 persen terhadap APBNP 2013);
(2) proses penyusunan dan pembahasan APBNP 2013; (3) pinjaman dan hibah luar
negeri (PHLN) belum efektif/belum ada register, dasar hukum belum diterbitkan,
ketidaklengkapan data dukung sehingga anggaran diblokir; (4) adanya kebijakan
pemotongan anggaran belanja K/L 2013; (5) proses persiapan, penetapan maupun
verifikasi penerima bansos belum selesai dilaksanakan; (6) proses pengadaan lahan/tanah;
(7) proses pengadaan barang/jasa; (8) kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran; dan
(9) belum cairnya gaji ke-13.
Khusus mengenai blokir, dalam enam bulan pertama pelaksanaan anggaran, dana blokir
K/L mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp243.111,9 miliar (40,9 persen
terhadap APBN 2013) pada saat disahkannya APBN 2013 menjadi Rp36.854,4 miliar (6,2
persen terhadap APBN 2013 atau 5,9 persen terhadap APBNP 2013) pada akhir semester I
2013. Pemblokiran anggaran terjadi, antara lain pada kegiatan yang: (a) belum dilengkapi
data dukung administratif seperti term of reference/rencana anggaran belanja (TOR/RAB);
(b) bersumber dari PHLN yang belum aktif; (c) masih memerlukan persetujuan komisi terkait di
4-12
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
DPR; (d) masih memerlukan dasar hukum dan justifikasi lebih lanjut; (e) adanya ketidaksesuaian
antara indikator, tugas dan fungsi, output, serta efisiensi penelahaan; (f) kegiatan satuan kerja
(satker) baru yang belum mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi; (g) belum dilengkapi rincian dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
serta (h) sisa dananya belum ditetapkan penggunaannya.
Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan hal tersebut, Pemerintah terus berupaya
menyederhanakan persyaratan dalam alokasi anggaran, termasuk dengan memberi kewenangan
dan tanggung jawab yang lebih luas kepada K/L atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dalam menjalankan fungsinya sebagai Chief Operational Officer (COO), dengan tetap
menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas dan good governance.
Pemerintah juga melakukan langkah-langkah signifikan dalam rangka percepatan pembukaan
blokir, antara lain dengan menyegerakan revisi anggaran TA 2013 di bulan Desember 2012 melalui
mekanisme rapat/revisi otomatis, menerbitkan peraturan tentang tata cara revisi TA 2013 yang
lebih sederhana namun tetap akuntabel serta diterbitkan lebih cepat, melaksanakan sosialisasi
dan koordinasi kepada K/L terkait yang masih terdapat alokasi blokir, dan menyediakan Pusat
Layanan sebagai counterpart bagi K/L dalam konsultasi/revisi.
Penjelasan mengenai realisasi anggaran belanja K/L secara garis besar akan dibagi menjadi tiga
bagian yaitu (1) realisasi anggaran belanja 10 K/L dengan alokasi anggaran terbesar; (2) kinerja
penyerapan anggaran belanja K/L; dan (3) realisasi penyerapan anggaran belanja modal K/L.
4.2.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar
Dari keseluruhan 86 K/L, terdapat sepuluh K/L dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBNP
2013. Sepuluh K/L tersebut alokasi anggarannya mencapai 74,5 persen dari total anggaran
K/L. Sepuluh K/L tersebut adalah: (1) Kementerian Pertahanan (13,4 persen); (2) Kementerian
Pekerjaan Umum (13,4 persen); (3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (12,8 persen);
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (7,6 persen); (5) Kementerian Agama (7,3 persen);
(6) Kementerian Kesehatan (5,9 persen); (7) Kementerian Perhubungan (5,7 persen); (8)
Kementerian Keuangan (3,0 persen); (9) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,8
persen); dan (10) Kementerian Pertanian (2,6 persen).
Kemudian, berdasarkan besaran pagunya, dari sepuluh K/L dengan pagu anggaran terbesar,
terdapat enam K/L yang penyerapannya di atas daya serap nasional yang mencapai 26,2 persen,
yaitu: (1) Kementerian Pertahanan (33,7 persen); (2) Kepolisian Negara RI (35,0 persen);
(3) Kementerian Agama (27,0 persen); (4) Kementerian Kesehatan (31,0 persen); (5) Kementerian
Keuangan (35,3 persen); dan (6) Kementerian Pertanian (36,4 persen). Sementara itu penyerapan
anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penyerapannya di bawah
daya serap nasional (26,2 persen). Sedangkan, apabila dibandingkan dengan daya serap dalam
periode yang sama tahun 2012, dari sepuluh K/L dengan pagu anggaran terbesar tersebut, terdapat
tiga K/L yang daya serapnya lebih tinggi dari tahun 2012, yaitu: (1) Kementerian Pekerjaan Umum;
(2) Kementerian Kesehatan; dan (3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kinerja daya serap sepuluh K/L dengan pagu anggaran terbesar disajikan dalam
Grafik 4.4.
Laporan Semester I APBN 2013
4-13
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
GRAFIK 4.4
REALISASI SEMESTER I
10 K/L DENGAN ANGGARAN TERBESAR
Daya Serap Nasional = 26,2%
40,7
Kemenhan
Rp72,9T
Rp83,5T
33,7
22,1
Kemen PU
Rp75,0T
Rp83,3T
24,5
Kemendikbud
Rp77,2T
Rp79,7T
30,6
17,9
Polri
Rp41,9T
Rp47,1T
40,0
35,0
31,1
Kemenag
Rp39,4T
Rp45,4T
27,0
30,3
Kemenkes
Rp31,2T
Rp36,6T
31,0
20,5
Kemenhub
Rp38,1T
Rp35,3T
17,6
37,4
Kemenkeu
Rp16,9T
Rp18,4T
35,3
10,8
Kemen ESDM
Rp16,3T
Rp17,4T
13,7
42,1
Kementan
Rp17,1T
Rp16,4T
36,4
-
5,0
10,0
15,0
20,0
% Realisasi thd APBNP 2012
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
%
% Realisasi thd APBNP 2013
Kinerja 10 (sepuluh) K/L yang memiliki pagu anggaran terbesar adalah sebagai berikut:
Sebagian besar dari realisasi
anggaran belanja Kementerian
Pertahanan dalam semester I
tahun 2013 tersebut digunakan
antara lain untuk membiayai
4-14
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2013 mencapai
Rp28.109,2 miliar, yang berarti menyerap 33,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP
2013 sebesar Rp83.528,0 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam
semester I tahun 2013 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapannya pada
periode yang sama tahun 2012,
GRAFIK 4.5
sebesar 40,7 persen. Realisasi
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN PERTAHANAN, 2007-2013
anggaran belanja Kementerian
90,0
70,0
Pertahanan tersebut terdiri
80,0
55,2
60,0
dari realisasi anggaran belanja
70,0
44,6
50,0
pegawai mencapai Rp16.283,0
43,2
41,2
60,0
40,7
39,3
miliar, belanja barang mencapai
33,7 40,0
50,0
Rp4.741,6 miliar, dan belanja
40,0
30,0
modal mencapai Rp7.084,6
30,0
20,0
20,0
miliar.
10,0
10,0
-
2007
2008
APBNP
2009
2010
Real. Semester I
2011
2012
2013
-
% terhadap APBNP
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp12.201,1 miliar,
program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan non alutsista serta pengembangan
fasilitas dan sarana dan prasarana (sarpras) matra udara sebesar Rp2.794,0 miliar, program
penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut sebesar Rp2.975,1 miliar, program
modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat sebesar Rp1.712,0
miliar, dan program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra udara sebesar
Rp1.504,1 miliar.
Persen
Triliun Rupiah
Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam semester
I tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp20.382,0 miliar, yang berarti menyerap 24,5 persen
dari pagunya yang ditetapkan
GRAFIK 4.6
dalam APBNP 2013 sebesar
REALISASI SEMESTER I BELANJA
Rp83.328,6 miliar. Penyerapan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2007-2013
anggaran belanja Kementerian
30,0
90,0
26,9
26,1
Pekerjaan Umum dalam
24,8
80,0
24,5
25,0
semester I tahun 2013 tersebut
22,1
21,6
70,0
20,4
lebih tinggi bila dibandingkan
20,0
60,0
dengan penyerapannya dalam
50,0
periode yang sama tahun 2012
15,0
40,0
sebesar 22,1 persen. Realisasi
10,0
30,0
anggaran belanja tersebut
20,0
terdiri dari anggaran belanja
5,0
10,0
pegawai mencapai Rp542,7
miliar, belanja barang mencapai
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rp3.146,2 miliar, belanja modal
APBNP
Real. Semester I
% terhadap APBNP
mencapai Rp16.324,5 miliar,
dan bantuan sosial mencapai
Rp368,6 miliar.
Ditinjau dari programnya, realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam
semester I tahun 2013 tersebut digunakan antara lain untuk membiayai program penyelenggaraan
jalan Rp10.714,5 miliar, program pengelolaan sumber daya air Rp5.256,5 miliar, program
pengembangan infrastruktur pemukiman Rp3.700,7 miliar, program penyelenggaraan penataan
ruang Rp158,5 miliar, dan program penelitian dan pengembangan Kementerian Pekerjaan
Umum Rp149,1 miliar.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp14.265,7 miliar, yang berarti menyerap 17,9 persen
dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp79.707,7 miliar. Penyerapan
belanja Kemendikbud dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan
dengan penyerapannya pada tahun 2012 yang mencapai 30,6 persen. Dari realisasi anggaran
belanja Kemendikbud pada semester I tahun 2013 tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai
mencapai Rp4.441,2 miliar, belanja barang mencapai Rp4.101,6 miliar, belanja modal mencapai
Rp198,8 miliar, dan bantuan sosial mencapai Rp5.524,1 miliar.
Laporan Semester I APBN 2013
4-15
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
Persen
Triliun Rupiah
Beberapa program yang
GRAFIK 4.7
realisasinya secara nominal
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2007-2013
cukup besar adalah program
90,0
40,0
pendidikan tinggi sebesar
34,5
80,0
35,0
Rp8.112,4 miliar, program
70,0
30,6
30,0
32,3
pendidikan dasar sebesar
29,3
29,7
60,0
Rp3.718,3 miliar, program
25,0
50,0
pendidikan menengah
20,0
40,0
17,9
sebesar Rp1.117,3 miliar,
14,0
15,0
30,0
program pengembangan
10,0
20,0
sumber daya manusia
5,0
10,0
pendidikan dan kebudayaan
dan penjaminan mutu
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
pendidikan sebesar Rp336,9
APBNP
Real. Semester I
% terhadap APBNP
miliar; program pendidikan
anak usia dini, non formal
dan informal sebesar Rp392,3 miliar; dan program pelestarian budaya sebesar
Rp147,1 miliar.
Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI (Polri) dalam semester I
tahun 2013 mencapai Rp16.468,4 miliar atau menyerap 35,0 persen dari pagunya dalam APBNP
2013 sebesar Rp47.109,4 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam
semester I tahun 2013 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam
periode yang sama tahun 2012 sebesar 40,0 persen. Dari realisasi anggaran belanja Kepolisian
Negara RI tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp13.511,8 miliar, belanja
barang mencapai Rp2.313,4 miliar, dan belanja modal mencapai Rp643,3 miliar.
4-16
GRAFIK 4.8
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEPOLISIAN NEGARA RI, 2007-2013
50,0
60,0
45,3
46,0
49,2
50,0
43,9
39,7
35,0
40,0
35,0
30,0
25,0
30,0
20,0
20,0
15,0
10,0
10,0
5,0
-
40,0
Persen
45,0
40,0
Triliun Rupiah
Program-program yang didanai
dari realisasi anggaran belanja
Kepolisian Negara RI tersebut
antara lain adalah program
dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
Rp11.054,5 miliar, program
pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat
Rp1.427,2 miliar, program
peningkatan sarana dan
p ra s a ra na a p ar a t u r Po l r i
Rp1.232,9 miliar, program
penanggulangan gangguan
keamanan dalam negeri
berkadar tinggi Rp991,5 miliar,
dan program penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana
Rp708,7 miliar.
2007
2008
APBNP
2009
2010
Real. Semester I
2011
2012
2013
-
% terhadap APBNP
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun 2013 mencapai
Rp12.278,2 miliar, yang berarti menyerap 27,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam
APBNP 2013 sebesar Rp45.419,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Agama dalam
semester I tahun 2013 tersebut
GRAFIK 4.9
lebih rendah bila dibandingkan
REALISASI SEMESTER I BELANJA
dengan penyerapannya dalam
KEMENTERIAN AGAMA, 2007-2013
periode yang sama tahun 2012
50,0
50,0
45,0
45,0
sebesar 31,1 persen. Realisasi
38,0
40,0
40,0
anggaran belanja tersebut
35,4
32,4
35,0
35,0
terdiri dari belanja pegawai
31,1
28,0
27,8
27,0
30,0
30,0
mencapai Rp8.702,2 miliar,
25,0
25,0
belanja barang mencapai
20,0
20,0
Rp1.159,2 miliar, belanja modal
15,0
15,0
mencapai Rp114,9 miliar,
10,0
10,0
dan bantuan sosial mencapai
5,0
5,0
Rp2.302,0 miliar.
-
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Realisasi anggaran pada
Kementerian Agama dalam
APBNP
Real. Semester I
% terhadap APBNP
tahun 2013 tersebut, antara
lain dimanfaatkan untuk
melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: (1) program pendidikan Islam
Rp10.117,8 miliar; (2) program bimbingan masyarakat Islam Rp853,4 miliar; (3) program
bimbingan masyarakat Kristen Rp275,5 miliar; (4) program bimbingan masyarakat
Katolik Rp137,3 miliar; (5) program bimbingan masyarakat Hindu Rp135,8 miliar; dan
(6) program bimbingan masyarakat Budha Rp32,9 miliar.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester I tahun 2013 mencapai
Rp11.332,3 miliar, yang berarti menyerap 31,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam
APBNP 2013 sebesar Rp36.592,2 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Agama
dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya
dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 30,3 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut
terdiri dari belanja pegawai mencapai Rp2.329,9 miliar, belanja barang mencapai Rp3.889,3
miliar, belanja modal mencapai
GRAFIK 4.10
Rp390,1 miliar, dan bantuan
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN KESEHATAN, 2007-2013
sosial mencapai Rp4.723,1
40,0
35,0
miliar.
30,3
Laporan Semester I APBN 2013
31,0
35,0
24,4
24,4
25,0
22,1
25,0
14,4
20,0
20,0
19,7
15,0
15,0
10,0
10,0
5,0
5,0
-
30,0
Persen
30,0
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran pada
Kementerian Kesehatan
dalam tahun 2013 tersebut,
antara lain dimanfaatkan
untuk melaksanakan berbagai
program, di antaranya yaitu:
(1) program pembinaan upaya
kesehatan Rp7.904,5 miliar;
(2) program pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya
2007
2008
APBNP
2009
2010
Real. Semester I
2011
2012
2013
-
% terhadap APBNP
4-17
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
manusia kesehatan Rp616,5 miliar; (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak Rp636,9
miliar; (3) program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Rp424,0 miliar; (4)
program penelitian dan pengembangan kesehatan Rp227,4 miliar; dan (5) program kefarmasian
dan alat kesehatan Rp178,0 miliar.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam Semester I tahun 2013 mencapai
Rp6.207,6 miliar, atau menyerap 17,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013
sebesar Rp35.269,3 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam
semester I tahun 2013 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam
periode yang sama tahun 2012 sebesar 20,5 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut terdiri
dari belanja pegawai mencapai
GRAFIK 4.11
REALISASI SEMESTER I BELANJA
Rp674,2 miliar, belanja barang
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 2007-2013
mencapai Rp1.573,9 miliar,
30,0
45,0
25,6
dan belanja modal mencapai
40,0
24,2
23,1
25,0
Rp3.959,5 miliar.
22,9
21,6
35,0
20,5
Persen
Triliun Rupiah
17,6
Realisasi anggaran pada
20,0
30,0
Kementerian Perhubungan
25,0
15,0
dalam tahun 2013 tersebut,
20,0
antara lain dimanfaatkan
15,0
10,0
untuk melaksanakan berbagai
10,0
5,0
program, di antaranya yaitu:
5,0
(1) program pengelolaan
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
dan penyelenggaraan
APBNP
Real. Semester I
% terhadap APBNP
transportasi perkeretaapian
Rp1.889,7
miliar;
(2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut Rp1.838,4 miliar;
(3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara Rp1.088,0 miliar;
(4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat Rp463,9 miliar; dan
(5) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan Rp721,0 miliar.
4-18
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester I tahun 2013 mencapai
Rp6.494,8 miliar, atau menyerap 35,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP
2013 sebesar Rp18.381,5 miliar.
GRAFIK 4.12
Penyerapan anggaran belanja
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN KEUANGAN, 2007-2013
Kementerian Keuangan dalam
20,0
40,0
35,3
37,4
semester I tahun 2013 tersebut
35,1
18,0
33,1
lebih rendah bila dibandingkan
35,0
16,0
27,3
dengan penyerapannya dalam
32,3
30,0
14,0
periode yang sama tahun 2012
25,0
12,0
sebesar 37,4 persen. Realisasi
10,0
20,0
16,8
anggaran belanja tersebut
8,0
15,0
terdiri dari belanja pegawai
6,0
10,0
mencapai Rp4.012,4 miliar,
4,0
5,0
belanja barang mencapai
2,0
Rp2.249,6 miliar, dan belanja
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
modal mencapai Rp232,8
APBNP
Real. Semester I
% terhadap APBNP
miliar.
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
Realisasi anggaran pada Kementerian Keuangan dalam tahun 2013 tersebut, antara lain
dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: (1) program
peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak Rp1.830,2 miliar; (2) program pengawasan
pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai Rp683,3 miliar; (3) program
pengelolaan perbendaharaan negara Rp577,1 miliar; (4) program pengelolaan kekayaan negara
penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang Rp221,0 miliar; dan (5) program
pengelolaan anggaran negara Rp47,4 miliar.
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian
ESDM) dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp2.376,6 miliar, atau menyerap 13,7 persen
dari pagunya yang ditetapkan
dalam APBNP 2013 sebesar
GRAFIK 4.13
REALISASI SEMESTER I BELANJA
Rp17.371,5 miliar. Penyerapan
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 2007-2013
anggaran belanja Kementerian
20,0
18,0
18,0
ESDM dalam semester I tahun
16,0
16,0
2013 tersebut lebih tinggi
15,9
13,7 14,0
11,5
14,0
11,1
bila dibandingkan dengan
12,0
10,8
10,0
12,0
penyerapannya dalam periode
10,0
10,0
yang sama tahun 2012 sebesar
8,0
8,0
10,8 persen. Realisasi anggaran
6,0
6,0
5,7
belanja tersebut terdiri dari
4,0
4,0
belanja pegawai mencapai
2,0
2,0
Rp236,9 miliar, belanja barang
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
mencapai Rp852,7 miliar,
APBNP
Real. Semester I
% terhadap APBNP
dan belanja modal mencapai
Rp1.286,9 miliar.
Realisasi anggaran pada Kementerian ESDM dalam tahun 2013 tersebut, antara lain
dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: (1) program
pengelolaan ketenagalistrikan Rp1.269,5 miliar; (2) program penelitian, mitigasi, dan pelayanan
geologi Rp244,2 miliar; (3) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi Rp127,2
miliar; (4) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi Rp86,9 miliar; dan
(5) program pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara Rp75,8 miliar.
Laporan Semester I APBN 2013
GRAFIK 4.14
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN PERTANIAN, 2007-2013
20,0
50,0
42,1
18,0
16,0
45,0
36,4
14,0
35,0
12,0
25,0
18,8
16,8
6,0
30,0
22,6
25,1
10,0
8,0
40,0
20,0
15,0
15,8
4,0
10,0
2,0
5,0
-
2007
2008
APBNP
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja
Kementerian Pertanian
dalam semester I tahun 2013
mencapai Rp5.961,8 miliar,
atau menyerap 36,4 persen
dari pagunya yang ditetapkan
dalam APBNP 2013 sebesar
Rp16.380,1 miliar. Penyerapan
anggaran belanja Kementerian
Pertanian dalam semester
I tahun 2013 tersebut lebih
rendah bila dibandingkan
dengan penyerapannya dalam
periode yang sama tahun 2012
2009
2010
Real. Semester I
2011
2012
2013
-
% terhadap APBNP
4-19
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
sebesar 42,1 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai mencapai
Rp536,2 miliar, belanja barang mencapai Rp1.943,2 miliar, belanja modal mencapai Rp298,8
miliar, dan bantuan sosial mencapai Rp3.183,7 miliar.
Realisasi anggaran pada Kementerian Pertanian dalam tahun 2013 tersebut, antara lain
dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: (1) program
penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Rp2.078,1 miliar; (2) program
peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada
dan swasembada berkelanjutan Rp1.000,2 miliar; (3) program penciptaan teknologi dan
varietas unggul berdaya saing Rp597,9 miliar; (4) program pencapaian swasembada daging sapi
dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman sehat utuh dan halal Rp540,5 miliar;
(5) program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani Rp465,5 miliar; dan
(6) program peningkatan kualitas pengkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan
hayati Rp310,6 miliar.
4.2.2.1.2 Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja K/L
Berdasarkan perbandingan dengan daya serap tahun 2012, dari 86 K/L Pengguna Anggaran
tahun 2013, terdapat 39 K/L yang daya serapnya dalam semester I tahun 2013 lebih tinggi
dari daya serapnya dalam semester I tahun 2012, yaitu antara lain: Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Majelis Permusyawaratan
Rakyat, dan Badan Pusat Statistik. Sementara itu, 47 K/L lainnya yang daya serapnya dalam
Semester I tahun 2013 lebih rendah dari periode yang sama tahun 2012, yaitu antara lain:
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Sosial, Badan Standardisasi
Nasional, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ilustrasi yang
lebih rinci mengenai perkembangan realisasi belanja K/L telah disajikan pada Grafik 4.15
dan Grafik 4.16.
Selanjutnya berdasarkan tingkat penyerapan sepanjang 6 (enam) bulan pertama, dari 86 K/L
Pengguna Anggaran, terdapat 40 K/L atau 46,5 persen dari total K/L yang mempunyai daya
serap belanja tinggi (di atas daya serap nasional, yaitu antara 26,2 persen sampai 47,4 persen);
25 K/L atau 29,1 persen dari total K/L dengan daya serap sedang antara 20,0 persen sampai
dengan 26,2 persen; dan 21 K/L atau 24,4 persen dari total K/L dengan daya serap di bawah
20,0 persen. Secara lebih rinci, 40 K/L dengan daya serap tinggi (di atas daya serap nasional
tersebut antara lain: Badan Pusat Statistik (47,4 persen), Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo (47,3 persen), Majelis Permusyawaratan Rakyat (36,8 persen), Dewan Ketahanan
Nasional (40,7 persen), Kepolisian Negara RI (35,0 persen), Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (37,7 persen), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (37,7 persen), dan
Kementerian Pertahanan (33,7 persen), Komisi Yudisial (37,8 persen), Mahkamah Konstitusi
(36,5 persen), Kementerian Pertanian (36,4 persen), Kementerian Keuangan (35,3 persen),
Kementerian Dalam Negeri (28,0 persen), dan Kementerian Agama (27,0 persen). Kemudian
untuk 25 K/L dengan daya serap sedang (kinerja penyerapannya antara 20,0 persen–26,2
persen), antara lain: Badan Informasi Geospasial (24,4 persen), Kementerian Kehutanan
(23,9 persen), Kementerian Lingkungan Hidup (23,4 persen), Kementerian Tenaga Kerja dan
4-20
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
Transmigrasi (24,4 persen), Kementerian Pekerjaan Umum (24,5 persen), Pusat Pelaporan
Analisis dan Transaksi Keuangan (25,5 persen), Badan Standardisasi Nasional (25,4 persen),
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (23,6 persen), Badan Pengawas
Obat dan Makanan (23,2 persen) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (21,1 persen).
GRAFIK 4.15
REALISASI SEMESTER I
5 K/L PENYERAPAN LEBIH TINGGI DARI
TAHUN 2012
GRAFIK 4.16
REALISASI SEMESTER I
5 K/L PENYERAPAN LEBIH RENDAH DARI
TAHUN 2012
27,0
MPR
4,2
Kemenpora
9,7
1,9
15,1
47,3
-
10,0
20,0
% thd APBNP 2012
39,5
30,0
40,0
50,0
14,2
57,0
BKKBN
31,5
-
10,0
20,0
30,0
% thd APBNP 2012
% thd APBNP 2013
Sementara itu, 21 K/L dengan daya
serap rendah (kinerja penyerapan
di bawah 20,0 persen), antara lain:
(1) Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam (2,3 persen), (2) Badan
Pengembangan Wilayah Suramadu/
BPWS (3,1 persen), (3) Lembaga
Sandi Negara (4,0 persen), (4) Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (5,4
persen), (5) Badan Pengawas Pemilu (6,0
persen), (6) Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal (10,7 persen),
(7) Kementerian Sosial (11,7 persen), (8)
Komisi Pemilihan Umum (12,6 persen),
(9) Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(13,0 persen), (10) Kementerian Energi
Laporan Semester I APBN 2013
42,0
21,0
LKPP
16,8
BPLS
32,4
11,7
BAPETEN
23,7
Kemenpera
25,4
Kemensos
17,0
BNPB
45,4
BSN
36,8
40,0
50,0
60,0
% thd APBNP 2013
GRAFIK 4.17
PROFIL PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I
TAHUN 2013
21 K/L
40 K/L
25 K/L
40 K/L Lebih Tinggi dari Daya Serap Nasional (26,3%-47,4%)
25 K/L Daya Serap Sedang (20,0%-26,2%)
21 K/L Daya Serap < 20,0%
4-21
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
dan Sumber Daya Mineral (13,7 persen), dan (11) Kementerian Perhubungan (17,6 persen).
Secara keseluruhan, kinerja daya serap K/L, disajikan dalam Grafik 4.18.
GRAFIK 4.18
PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I TAHUN 2013
Daya Serap Nasional= 26,2%
K/L
BPS
BPLS
Wantanas
MA
Komisi Yudisial
BPKP
LIPI
MPR
MK
Kementan
Kemenkeu
Polri
DPD
BKN
Kejaksaan RI
Kemen KUKM
Kemenhan
KPPU
LPP TVRI
BATAN
LPP RRI
Kemenkumham
BKKBN
BNP2TKI
Kemenkes
BPPT
DPR
Basarnas
Kemenlu
LAN
BKPM
Arsip Nasional
BMKG
BIN
BPN
BPK
Setkab
Kemenristek
Kemendagri
Kemenag
BNPT
PPATK
BSN
Kemen PU
BIG
Kemenakertrans
Kemenkopolhukkam
Kemenhut
BNPB
Bappenas
KLH
BPOM
Ombusdman RI
Kemen BUMN
BNN
Menko Kesra
Komnasham
Kemenperin
Menko Perekonomian
Setneg
Kemen PAN
Kemen KP
BAPETEN
KPK
Kemenneg PP&PA
LAPAN
Kemendag
Kemendikbud
Kemenhub
Lemhanas
Kemenpora
Kemenpera
Kemenkominfo
Kemenaparekraf
Perpus Nasional
LKPP
Kemen ESDM
BNPP
KPU
Kemensos
Kemen PDT
Bawaslu
BPKPB dan PB Sabang
LSN
BPWS
BPKPB dan BP BATAM
3,1
2,3
0,0
4,0
5,0
15,5
15,4
14,4
14,2
13,7
13,0
12,6
11,7
10,7
6,0
5,4
10,0
15,0
37,8
37,7
37,7
36,8
36,5
36,4
35,3
35,0
34,9
34,9
34,8
34,0
33,7
33,6
33,5
33,2
32,4
32,1
31,5
31,2
31,0
30,9
30,9
30,7
30,5
30,3
30,2
30,0
29,8
29,8
29,6
29,2
29,1
29,0
28,0
27,0
25,9
25,5
25,4
24,5
24,4
24,4
24,2
23,9
23,7
23,6
23,4
23,2
23,2
22,8
22,7
22,3
22,1
22,0
21,5
21,5
21,2
21,1
21,0
20,3
20,1
19,9
19,0
17,9
17,6
17,5
17,0
16,8
20,0
25,0
30,0
35,0
39,2
40,0
47,4
47,3
40,7
45,0
50,0
Persen thd APBNP 2013
4-22
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
Selanjutnya, berdasarkan kinerja daya serap anggaran dari pagu yang ditetapkan, dalam semester
I tahun 2013, sepuluh K/L yang memiliki kinerja daya serap anggaran yang relatif lebih baik
dari K/L lainnya, yaitu: (1) Badan Pusat Statistik (47,4 persen), (2) Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo (47,3 persen), (3) Dewan Ketahanan Nasional (40,7 persen), (4) Mahkamah
Agung (39,2 persen), (5) Komisi Yudisial (37,8 persen), (6) Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (37,7 persen), (7) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (37,7 persen)
(8) Majelis Permusyawaratan Rakyat (36,8 persen), (9) Mahkamah Konstitusi (36,5 persen),
dan (10) Kementerian Pertanian (36,4 persen). (Grafik 4.19).
GRAFIK 4.19
PENYERAPAN 10 K/L DENGAN DAYA SERAP TERBESAR, 2012-2013
50,0
47,4
47,3
45,0
40,0
40,7
39,6
40,7
42,1
39,1
39,2
38,3
37,8
39,7
37,7
37,7
37,7
36,8
35,0
Persen
30,0
34,7
36,5
36,4
27,0
25,0
20,0
15,1
15,0
10,0
5,0
-
BPS
BPLS
Wantanas
MA
% Realisasi Semester I APBNP 2012
Komisi Yudisial
BPKP
% Realisasi Semester I APBNP 2013
LIPI
MPR
MK
Kementan
Daya Serap Nasional 2013
Realisasi anggaran belanja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam semester I tahun 2013
mencapai Rp2.019,2 miliar, yang berarti menyerap 47,4 persen dari pagunya yang ditetapkan
dalam APBNP 2013 sebesar Rp4.255,9 miliar. Penyerapan anggaran belanja Badan Pusat
Statistik dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi
penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 39,6 persen. Dari realisasi anggaran
belanja Badan Pusat Statistik tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp557,1
miliar, belanja barang mencapai Rp1.238,7 miliar, dan belanja modal mencapai Rp223,4 miliar.
Realisasi anggaran belanja Badan Pusat Statistik tersebut digunakan untuk membiayai program
penyediaan dan pelayanan informasi statistik Rp1.280,1 miliar, program dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Rp639,2 miliar, program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur BPS Rp98,9 miliar, dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas
aparatur BPS Rp1,0 miliar.
Realisasi anggaran belanja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam
semester I tahun 2013 mencapai Rp970,6 miliar, yang berarti menyerap 47,3 persen dari pagunya
yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp2.053,1 miliar. Penyerapan anggaran belanja
BPLS dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi
penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 15,1 persen. Dari realisasi anggaran
belanja BPLS tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp5,4 miliar, belanja
barang mencapai Rp49,5 miliar, belanja modal mencapai Rp905,6 miliar, dan bantuan sosial
sebesar Rp10,2 miliar. Realisasi anggaran belanja BPLS tersebut digunakan untuk membiayai
program penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo Rp960,2 miliar, dan program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPLS Rp10,4 miliar.
Laporan Semester I APBN 2013
4-23
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Realisasi anggaran belanja Dewan Ketahanan Nasional dalam semester I tahun 2013
mencapai Rp14,8 miliar, yang berarti menyerap 40,7 persen dari pagunya yang ditetapkan
dalam APBNP 2013 sebesar Rp36,5 miliar. Penyerapan anggaran belanja Dewan Ketahanan
Nasional dalam semester I tahun 2013 tersebut sama dengan realisasi penyerapannya dalam
periode yang sama tahun 2012. Dari realisasi anggaran belanja Dewan Ketahanan Nasional
tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp3,5 miliar, belanja barang mencapai
Rp10,7 miliar, dan belanja modal mencapai Rp0,7 miliar. Realisasi anggaran belanja Dewan
Ketahanan Nasional tersebut digunakan untuk membiayai program dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Wantanas Rp6,4 miliar, dan program pengembangan
kebijakan ketahanan nasional Rp8,4 miliar.
Realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung sampai dengan semester I tahun 2013 mencapai
Rp2.844,4 miliar, yang berarti menyerap 39,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam
APBNP 2013 sebesar Rp7.254,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja Mahkamah Agung dalam
semester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya
dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 39,1 persen. Dari realisasi anggaran belanja
Mahkamah Agung tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp2.385,8 miliar,
belanja barang mencapai Rp361,6 miliar, dan belanja modal mencapai Rp97,0 miliar.
Realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung tersebut digunakan antara lain untuk membiayai
program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
Rp2.605,4 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Rp96,0 miliar, program penyelesaian perkara Mahkamah Agung Rp49,4 miliar, program
peningkatan manajemen peradilan umum Rp29,4 miliar, dan program pendidikan dan pelatihan
aparatur Mahkamah Agung Rp28,1 miliar.
Realisasi anggaran belanja Komisi Yudisial sampai dengan Semester I tahun 2013 mencapai
Rp34,6 miliar, yang berarti menyerap 37,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP
2013 sebesar Rp91,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja Komisi Yudisial dalam semester I
tahun 2013 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam
periode yang sama tahun 2012 sebesar 38,3 persen. Dari realisasi anggaran belanja Komisi
Yudisial tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp4,2 miliar, belanja barang
mencapai Rp27,9 miliar, dan belanja modal mencapai Rp2,5 miliar.
Realisasi anggaran belanja Komisi Yudisial tersebut digunakan untuk membiayai program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial Rp20,8 miliar,
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Yudisial Rp2,7 miliar, dan program
peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim Rp11,0 miliar.
Realisasi anggaran belanja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp462,3 miliar, yang berarti menyerap 37,7 persen dari
pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp1.225,6 miliar. Penyerapan anggaran
belanja BPKP dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan
realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 39,7 persen. Dari realisasi
anggaran belanja BPKP tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp273,9 miliar,
belanja barang mencapai Rp168,2 miliar, dan belanja modal mencapai Rp20,3 miliar.
4-24
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
Realisasi anggaran belanja BPKP tersebut digunakan untuk membiayai program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP Rp357,2 miliar, program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur BPKP Rp18,6 miliar, dan program pengawasan intern
akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah Rp86,5 miliar.
Realisasi anggaran belanja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam semester
I tahun 2013 mencapai Rp381,3 miliar, yang berarti menyerap 37,7 persen dari pagunya yang
ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp1.011,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja LIPI
dalam semester I tahun 2013 tersebut sama dengan realisasi penyerapannya dalam periode
yang sama tahun 2012. Dari realisasi anggaran belanja LIPI tersebut, realisasi anggaran belanja
pegawai mencapai Rp223,5 miliar, belanja barang mencapai Rp133,4 miliar, dan belanja modal
mencapai Rp24,4 miliar.
Realisasi anggaran belanja LIPI tersebut digunakan untuk membiayai program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LIPI Rp136,2 miliar, dan program penelitian,
penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Rp245,2 miliar.
Realisasi anggaran belanja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam semester I
tahun 2013 mencapai Rp268,7 miliar, yang berarti menyerap 36,8 persen dari pagunya yang
ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp730,9 miliar. Penyerapan anggaran belanja MPR
dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi
penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 27,0 persen. Dari realisasi anggaran
belanja MPR tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp9,7 miliar, belanja barang
mencapai Rp258,5 miliar, dan belanja modal mencapai Rp0,5 miliar.
Realisasi anggaran belanja MPR tersebut digunakan untuk membiayai program pelaksanaan
tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya Rp255,8 miliar, program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur MPR Rp3,7 miliar, dan program dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya MPR Rp9,3 miliar.
Realisasi anggaran belanja Mahkamah Konstitusi sampai dengan semester I tahun 2013
mencapai Rp72,6 miliar, yang berarti menyerap 36,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam
APBNP 2013 sebesar Rp199,1 miliar. Penyerapan anggaran belanja Mahkamah Konstitusi dalam
semester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya
dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 34,7 persen. Dari realisasi anggaran belanja
Mahkamah Konstitusi tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp6,1 miliar,
belanja barang mencapai Rp59,6 miliar, dan belanja modal mencapai Rp6,9 miliar.
Realisasi anggaran belanja Mahkamah Konstitusi tersebut digunakan untuk membiayai program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Konstitusi Rp32,6
miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Konstitusi Rp6,9 miliar,
dan program penanganan perkara konstitusi Rp33,1 miliar.
4.2.2.1.3 Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Modal K/L
Berdasarkan besaran alokasi belanja modal pada APBNP 2013, terdapat 10 (sepuluh) K/L
dengan alokasi anggaran belanja modal terbesar, yaitu (1) Kementerian Pekerjaan Umum;
Laporan Semester I APBN 2013
4-25
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
(2) Kementerian Pertahanan; (3) Kementerian Perhubungan; (4) Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral; (5) Kementerian Kesehatan; (6) Kepolisian Negara RI; (7) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan; (8) Kementerian Agama; (9) Kementerian Keuangan; dan
(10) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Alokasi belanja modal dari 10 K/L tersebut
mencapai Rp159.837,9 miliar atau 86,7 persen dari keseluruhan alokasi belanja modal K/L.
Realisasi belanja modal total 10 K/L tersebut mencapai Rp31.140,9 miliar atau mencapai 91,3
persen dari realisasi belanja modal keseluruhan, sementara sisanya sebesar Rp2.983,2 miliar
atau 8,7 persen merupakan realisasi belanja modal 76 K/L lainnya. Realisasi penyerapan sepuluh
K/L dengan pagu anggaran belanja modal terbesar disajikan dalam Grafik 4.20.
GRAFIK 4.20
REALISASI SEMESTER I
10 K/L DENGAN ANGGARAN MODAL TERBESAR
Kemen PU
Rp60,5T
Rp62,6T
19,7
26,1
Kemenhan
Rp27,5T
Rp32,0T
27,0
22,1
Kemenhub
Rp30,4T
Ro27,8T
17,9
14,3
Kemen ESDM
Rp10,2T
Rp12,3T
7,4
10,3
Kemenkes
Rp7,3T
Rp7,0T
5,4
5,6
Polri
Rp6,6T
Rp6,8T
6,2
9,4
Kemendikbud
Rp11,5T
Rp3,3T
3,5
6,0
Kemenag
Rp3,3T
Rp3,0T
15,7
3,8
Kemenkeu
Rp1,9T
Rp2,7T
8,8
8,4
BPLS
Rp1,3T
Rp2,0T
13,5
44,3
-
5,0
10,0
15,0
20,0
% Realisasi thd APBNP 2012
25,0
30,0
35,0
40,0
% Realisasi thd APBN 2013
45,0
50,0
%
Dari 10 K/L tersebut, terdapat 6 (enam) K/L yang daya serap belanja modalnya lebih baik dari
tahun 2012, yaitu (1) Kementerian Pekerjaan Umum; (2) Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral; (3) Kementerian Kesehatan; (4) Kepolisian Negara RI; (5) Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan; dan (6) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; sedangkan Kementerian
Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan,
penyerapan belanja modalnya lebih rendah dibandingkan tahun 2012.
Realisasi anggaran belanja K/L semester I tahun 2012-2013, disajikan dalam Tabel 4.4.
4-26
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
TABEL 4.4
REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012 - 2013
(miliar Rupiah)
2012
No.
KODE
BA
URAIAN
(1)
(2)
(3)
1.
001
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
2.
002
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
2013
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
( 9)
623,2
168,0
27,0
730,9
268,7
36,8
2.706,6
750,8
27,7
2.898,6
894,6
30,9
3.
004
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2.674,8
808,3
30,2
2.828,7
825,4
29,2
4.
005
MAHKAMAH AGUNG
5.055,6
1.974,8
39,1
7.254,6
2.844,4
39,2
34,8
5.
006
KEJAKSAAN AGUNG
3.789,4
1.279,3
33,8
4.347,2
1.513,8
6.
007
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
1.977,2
418,4
21,2
2.439,9
523,4
21,5
7.
010
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
16.722,1
5.469,6
32,7
15.701,1
4.392,7
28,0
8.
011
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
4.996,8
1.272,4
25,5
5.680,1
1.735,0
30,5
9.
012
KEMENTERIAN PERTAHANAN
72.935,5
29.708,7
40,7
83.528,0
28.109,2
33,7
10.
013
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
6.949,5
2.469,7
35,5
7.772,4
2.495,3
32,1
11.
015
KEMENTERIAN KEUANGAN
16.913,7
6.318,6
37,4
18.381,5
6.494,8
35,3
12.
018
KEMENTERIAN PERTANIAN
17.097,8
7.201,7
42,1
16.380,1
5.961,8
36,4
13.
019
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2.443,0
672,0
27,5
3.087,8
680,0
22,0
14.
020
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
16.286,3
1.752,9
10,8
17.371,5
2.376,6
13,7
15.
022
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
38.147,1
7.807,4
20,5
35.269,3
6.207,6
17,6
16.
023
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
77.179,8
23.580,9
30,6
79.707,7
14.265,7
17,9
17.
024
KEMENTERIAN KESEHATAN
31.204,5
9.457,7
30,3
36.592,2
11.332,3
31,0
18.
025
KEMENTERIAN AGAMA
39.375,8
12.264,0
31,1
45.419,6
12.278,2
27,0
19.
026
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.101,4
1.035,4
25,2
4.956,7
1.207,2
24,4
20.
027
KEMENTERIAN SOSIAL
4.549,9
1.476,2
32,4
16.014,1
1.873,3
11,7
21.
029
KEMENTERIAN KEHUTANAN
5.686,8
1.186,0
20,9
6.357,5
1.516,4
23,9
22.
032
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
23.
033
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
6.014,1
1.457,6
24,2
6.976,5
1.474,5
21,1
74.977,1
16.601,3
22,1
83.328,6
20.382,0
24,5
24,2
24.
034
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
405,1
94,4
23,3
518,2
125,6
25.
035
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
212,0
61,5
29,0
281,1
60,3
21,5
26.
036
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
222,3
42,9
19,3
299,3
66,7
22,3
27.
040
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.672,0
476,8
17,8
1.933,1
297,2
15,4
28.
041
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
111,3
30,3
27,3
134,6
30,7
22,8
29,0
29.
042
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
639,8
293,4
45,9
628,1
181,9
30.
043
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
738,6
150,4
20,4
951,5
222,8
23,4
31.
044
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
1.387,5
441,5
31,8
1.740,0
591,5
34,0
20,1
32.
047
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
150,9
50,1
33,2
234,7
47,2
33.
048
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
131,4
39,3
29,9
201,3
42,7
21,2
34.
050
BADAN INTELIJEN NEGARA
1.484,9
440,1
29,6
1.511,8
450,7
29,8
35.
051
LEMBAGA SANDI NEGARA
1.758,4
120,2
6,8
1.685,1
67,7
4,0
36.
052
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
31,1
12,6
40,7
36,5
14,8
40,7
2.272,6
900,3
39,6
4.255,9
2.019,2
47,4
755,5
160,6
21,3
1.043,3
246,0
23,6
3.881,2
1.005,6
25,9
4.430,2
1.310,5
29,6
348,0
61,5
17,7
479,2
68,8
14,4
3.090,8
736,0
23,8
3.739,5
580,2
15,5
41.892,9
16.757,8
40,0
47.109,4
16.468,4
35,0
1.079,7
222,2
20,6
1.164,5
270,7
23,2
37.
054
BADAN PUSAT STATISTIK
38.
055
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
39.
056
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
40.
057
PERPUSTAKAAN NASIONAL
41.
059
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
42.
060
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
43.
063
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
44.
064
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
174,2
40,8
23,4
245,2
42,9
17,5
45.
065
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
650,7
200,9
30,9
705,8
213,0
30,2
22,7
46.
066
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
841,0
212,3
25,2
1.068,5
243,0
47.
067
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
1.153,8
125,8
10,9
2.509,8
269,1
10,7
48.
068
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2.110,1
1.203,7
57,0
2.551,9
802,9
31,5
49.
074
KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA
53,7
17,9
33,3
72,6
16,1
22,1
50.
075
BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI
1.284,0
382,3
29,8
1.312,4
391,3
29,8
51.
076
KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.625,2
334,5
20,6
8.492,0
1.066,7
12,6
52.
077
MAHKAMAH KONSTITUSI
221,8
76,9
34,7
199,1
72,6
36,5
25,5
53.
078
PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN
73,1
17,7
24,2
79,7
20,3
54.
079
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
761,7
287,1
37,7
1.011,6
381,3
37,7
55.
080
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
637,1
222,5
34,9
760,3
252,7
33,2
56.
081
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
808,6
340,3
42,1
946,8
292,9
30,9
57.
082
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
491,9
118,0
24,0
490,2
97,4
19,9
58.
083
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
535,9
131,4
24,5
558,5
136,4
24,4
59.
084
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
74,2
33,7
45,4
98,5
25,1
25,4
60.
085
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
72,0
30,3
42,0
144,0
30,3
21,0
Laporan Semester I APBN 2013
4-27
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
TABEL 4.4 (Lanjutan)
REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012 - 2013
(miliar Rupiah)
2012
No.
KODE
BA
URAIAN
(3)
2013
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
( 9)
(1)
(2)
61.
086
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
243,6
75,2
30,9
247,2
74,9
30,3
62.
087
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
130,3
42,9
32,9
175,4
52,7
30,0
63.
088
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
486,9
174,9
35,9
535,9
186,8
34,9
64.
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1.050,5
417,5
39,7
1.225,6
462,3
37,7
65.
090
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2.441,5
513,7
21,0
2.949,6
560,1
19,0
66.
091
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
5.928,5
110,1
1,9
4.724,9
792,6
16,8
67.
092
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.757,9
74,6
4,2
1.886,8
321,4
17,0
68.
093
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
634,5
120,2
18,9
703,9
142,9
20,3
69.
095
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
589,8
200,1
33,9
594,9
207,7
34,9
70.
100
KOMISI YUDISIAL RI
77,4
29,7
38,3
91,6
34,6
37,8
71.
103
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
1.128,2
109,0
9,7
1.479,2
349,9
23,7
72.
104
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
265,9
95,1
35,8
392,8
122,7
31,2
73.
105
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
1.533,3
232,1
15,1
2.053,1
970,6
47,3
74.
106
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
183,4
72,5
39,5
204,8
29,2
14,2
75.
107
BADAN SAR NASIONAL
992,1
256,6
25,9
1.840,1
565,0
30,7
76.
108
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
113,5
37,3
32,8
113,4
38,1
33,6
77.
109
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU
268,2
18,6
6,9
365,8
11,5
3,1
78.
110
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
58,8
10,1
17,3
67,8
15,7
23,2
13,0
79.
111
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
197,7
25,3
12,8
274,1
35,7
80.
112
BPKPB DAN PB BATAM
735,3
13,9
1,9
935,0
21,7
2,3
81.
113
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
92,8
36,2
39,0
307,0
79,4
25,9
82.
114
KEMENTERIAN SEKRETARIAT KABINET
197,2
49,5
25,1
204,7
59,5
29,1
83.
115
BADAN PENGAWAS PEMILU
53,1
13,4
25,2
1.857,0
111,4
6,0
84.
116
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
769,0
260,9
33,9
948,3
307,5
32,4
753,2
223,1
29,6
33,5
85.
117
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
86.
118
BPKPB DAN PB SABANG
57,9
JUMLAH
547.925,5
164.275,9
30,0
821,3
275,1
359,6
19,3
5,4
622.008,7
163.019,1
26,2
Sumber: Kementerian Keuangan (run data tanggal 29 Juni 2013)
4.2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Non Kementerian Negara/
Lembaga
Dalam APBNP 2013, belanja non-K/L yang dialokasikan melalui bagian anggaran bendahara
umum negara (BA BUN) ditetapkan sebesar Rp574.819,7 miliar. Dalam pelaksanaannya, sampai
dengan semester I tahun 2013, realisasi belanja non K/L mencapai Rp258.082,2 miliar (44,9
persen dari pagunya). Realisasi tersebut sebagian besar (60,3 persen) disumbang oleh realisasi
subsidi yang mencapai Rp155.543,2 miliar (44,7 persen terhadap pagu APBNP 2013), yang
ditampung dalam bagian anggaran BUN belanja pengelola subsidi.
Selanjutnya, realisasi sampai dengan semester I tahun 2013 untuk belanja non K/L lainnya,
antara lain sebagai berikut: (1) pembayaran bunga utang, yang ditampung dalam bagian anggaran BUN Pengelola Utang Pemerintah, mencapai Rp52.805,8 miliar, atau 46,9 persen terhadap
pagu APBNP 2013; (2) belanja hibah, yang ditampung dalam bagian anggaran BUN Pengelola
Hibah, mencapai Rp9,7 miliar, atau 0,4 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp2.346,5 miliar;
(3) realisasi melalui BA BUN Pengelola Belanja Lainnya, yang antara lain terdiri dari pembayaran
iuran asuransi kesehatan untuk PNS dan belanja lain-lain, masing-masing mencapai Rp1.488,9
miliar dan Rp688,8 miliar; serta (4) realisasi melalui BA BUN Pengelola Transaksi Khusus,
antara lain terdiri dari realisasi pembayaran belanja pensiun mencapai Rp43.079,2 miliar
4-28
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
4.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II
Sejalan dengan perkembangan indikator ekonomi makro dalam semester I dan perkiraan dalam
semester II, serta berbagai langkah kebijakan dan administrasi anggaran yang ditetapkan dalam
APBNP tahun 2013, maka realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam semester II tahun
2013 diperkirakan mencapai Rp775.727,1 miliar atau 64,8 persen terhadap pagunya dalam
APBNP tahun 2013. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja K/L dalam semester II tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp458.989,6 miliar atau 73,8 persen terhadap pagunya dalam APBNP
tahun 2013. Sementara itu, perkiraan realisasi belanja non-K/L dalam semester II tahun 2013
mencapai Rp316.737,6 miliar atau 55,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013.
Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan realisasi semester II tahun 2013
tersebut, perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai akhir tahun 2013 mencapai
Rp1.196.828,4 miliar atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013. Perkiraan
realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2013 tersebut terdiri atas realisasi belanja K/L
sebesar Rp622.008,7 miliar, atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013,
dan perkiraan realisasi belanja non-K/L sebesar Rp574.819,7 triliun, atau 100,0 persen terhadap
pagunya dalam APBNP tahun 2013. Penjelasan lebih lanjut mengenai perkiraan realisasi belanja
Pemerintah Pusat, baik menurut jenis belanja maupun organisasi, adalah sebagai berikut.
4.3.1.Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja
Perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun 2013, khususnya
subsidi energi dan pembayaran bunga utang, akan sangat ditentukan oleh perkembangan
berbagai faktor eksternal yang masih akan bergerak dengan sangat dinamis dalam semester
II tahun 2013. Faktor-faktor tersebut antara lain, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia
crude price/ICP), untuk subsidi energi, yang dalam semester II tahun 2013 diperkirakan akan
mencapai rata-rata USD111 per barel, sehingga rata-rata ICP dalam keseluruhan tahun 2013
diperkirakan mencapai USD108 per barel. Sementara itu, nilai tukar (kurs) untuk subsidi energi
dan pembayaran bunga utang dalam semester II tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran
Rp9.458,0 per dolar Amerika Serikat, sehingga rata-rata kurs rupiah dalam keseluruhan tahun
2013 diperkirakan menjadi Rp9.600 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, respon kebijakan
dan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang akan ditempuh oleh Pemerintah akan
sangat berpengaruh pada realisasi belanja Pemerintah Pusat lainnya dalam semester II tahun
2013 yang berpengaruh pada keseluruhan realisasi dalam tahun 2013.
Berdasarkan perkembangan berbagai faktor tersebut serta dengan memperhatikan realisasi
dan daya serap anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan APBN selama semester
I tahun 2013, gambaran prognosis semester II dan perkiraan realisasinya dalam keseluruhan
tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.5 dan Grafik 4.21.
Selanjutnya, penjelasan yang lebih lengkap tentang perkiraan realisasi semester II dan
keseluruhan tahun 2013 adalah sebagai berikut.
Laporan Semester I APBN 2013
4-29
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
TABEL 4.5
PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2013
(miliar rupiah)
No.
Uraian
Realisasi
Semester I
APBNP
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
% Thd
APBNP
1.
Belanja Pegawai
232.978,6
106.905,8
45,9
126.072,8
54,1
232.978,6
2.
Belanja Barang
206.507,3
45.078,6
21,8
161.428,6
78,2
206.507,3
100,0
3.
Belanja Modal
192.600,4
34.037,7
17,7
158.562,8
82,3
192.600,4
100,0
4.
Pembayaran Bunga Utang
112.517,8
52.805,8
46,9
59.712,1
53,1
112.517,8
100,0
5.
Subsidi
348.119,0
155.543,2
44,7
192.575,8
55,3
348.119,0
100,0
6.
Belanja Hibah
2.346,5
9,7
0,4
2.336,8
99,6
2.346,5
100,0
7.
Bantuan Sosial
82.487,9
26.031,7
31,6
56.456,2
68,4
82.487,9
100,0
8.
Belanja Lain-lain
JUMLAH
100,0
19.270,8
688,8
3,6
18.582,0
96,4
19.270,8
100,0
1.196.828,4
421.101,2
35,2
775.727,1
64,8
1.196.828,4
100,0
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK 4.21
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, TAHUN 2013
400
350
300
192,6
Triliun Rp
250
200
348,1
126,1
150
100
50
0
161,4
233,0
206,5
192,6
158,6
59,7
Belanja
Pegawai
155,5
112,5
106,9
45,1
34,0
Belanja
Barang
Belanja
Modal
Sumber: Kementerian Keuangan
82,5
52,8
Bunga
Utang
Subsidi
APBNP
2,3 0,0
Belanja
Hibah
Semester I
56,5
26,0
Belanja
Sosial
19,3
18,6
0,7
Belanja
Lain-lain
Prognosis Semester II
4.3.1.1 Belanja Pegawai
Dalam semester II tahun 2013, berdasarkan perkiraan pelaksanaan kebijakan kepegawaian,
realisasi belanja pegawai diperkirakan mencapai Rp126.072,8 miliar, atau 54,1 persen dari
pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp232.978,6 miliar. Jumlah tersebut
terdiri atas pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp63.693,1 miliar, honorarium, vakasi,
lembur dan lain-lain sebesar Rp27.948,0 miliar, serta kontribusi sosial sebesar Rp34.431,7 miliar.
Bila dibandingkan dengan tingkat penyerapan dalam semester II tahun 2012 yang mencapai
44,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012, maka kinerja penyerapan anggaran belanja
pegawai dalam semester II tahun 2013 tersebut menunjukkan tingkat penyerapan yang lebih
tinggi dari penyerapan tahun sebelumnya. Dengan demikian, realisasi belanja pegawai untuk
keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp232.978,6 miliar.
4-30
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
4.3.1.2 Belanja Barang
Dengan adanya perubahan berbagai faktor penentu belanja barang dalam semester II tahun 2013
serta pola penyerapan tahunannya, belanja barang dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
terealisir Rp161.428,6 miliar atau 78,2 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp206.507,3 miliar
dalam APBNP tahun 2013. Perkiraan penyerapan belanja barang dalam semester II tahun 2013
tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh progress-report pelaksanaan proyek-proyek fisik,
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baru efektif pada triwulan II tahun 2013, serta
efektifitas kebijakan pemotongan belanja K/L yang dilakukan oleh Pemerintah.
Jika dibandingkan dengan penyerapan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang
mencapai sebesar 61,2 persen dari pagu anggarannya dalam APBNP tahun 2012, perkiraan
realisasi anggaran belanja barang dalam Semester II tahun 2013 tersebut menunjukkan
peningkatan karena berbagai penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran.
Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan semester II tahun anggaran 2013,
secara keseluruhan realisasi belanja barang diperkirakan mencapai 100,0 persen atau sebesar
Rp206.507,3 miliar dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Perkiraan realisasi anggaran
belanja barang hingga akhir tahun 2013 tersebut lebih tingggi jika dibandingkan dengan
realisasi belanja barang pada akhir tahun 2012 yang mencapai 87,0 persen dari pagunya
dalam APBNP tahun 2012. Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran belanja barang dalam
tahun 2013 tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) intensitas TEPPA yang memantau dan
memberikan advokasi bagi K/L dalam mempercepat pelaksanaan anggaran; (2) penyempurnaan
mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan (3) pembahasan dan persetujuan oleh DPR atas
program/kegiatan K/L yang sesuai jadwal.
Dalam rangka mendorong penyerapan belanja barang, pemerintah telah melakukan upayaupaya strategis antara lain: (1) penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa;
(2) penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran; (3) penyederhanaan prosedur revisi
anggaran; (4) percepatan penagihan kegiatan proyek oleh pihak kontraktor; (5) penyederhanaan
format DIPA untuk meningkatkan fleksibilitas bagi K/L dalam pelaksanaan anggaran; serta
(6) integrasi database RKA-KL dan DIPA sehingga mempercepat penerbitan DIPA.
4.3.1.3 Belanja Modal
Realisasi anggaran belanja modal dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai
Rp158.562,8 miliar atau 82,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Sebagai
perbandingan dengan penyerapan pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja
modal mencapai sebesar Rp145.097,9 miliar atau 82,4 persen. Realisasi tersebut menunjukkan
peningkatan. Dengan demikian, realisasi anggaran belanja modal secara keseluruhan dalam
tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp192.600,5 miliar atau 100,0 persen dari pagunya terhadap
APBNP tahun 2013.
Untuk itu, Pemerintah mengupayakan beberapa langkah strategis untuk mempercepat
penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2013, antara
lain: (1) pemantauan dan pemberian advokasi bagi K/L dalam mempercepat pelaksanaan
anggaran melalui TEPPA; dan (2) penyempurnaan mekanisme pencairan anggaran.
Laporan Semester I APBN 2013
4-31
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
4.3.1.4 Pembayaran Bunga Utang
Prognosis pembayaran bunga utang dalam semester II tahun 2013, baik pembayaran bunga
utang dalam negeri maupun bunga utang luar negeri dipengaruhi oleh dinamika perkembangan
kondisi pasar keuangan yang ditunjukkan dengan indikator makro ekonomi, seperti perkiraan
inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing.
Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro tersebut, dan faktor-faktor lain yang
mempengaruhi, serta jadwal jatuh tempo pembayaran bunga utang pada enam bulan berikutnya,
maka beban pembayaran bunga utang pada semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai
Rp59.712,1 miliar. Berdasarkan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I tahun
2013 yang sebesar Rp52.805,8 miliar, dan perkiraan realisasi semester II tersebut, maka realisasi
pembayaran bunga utang secara keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp112.517,8
miliar atau 100,0 persen dari pagu alokasi anggaran yang disediakan dalam APBNP tahun 2013.
Adapun pembayaran bunga utang dalam negeri pada semester II tahun 2013 diperkirakan
mencapai Rp50.708,7 miliar atau 52,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Perkiraan
realisasi tersebut telah memperhitungkan asumsi tingkat bunga SPN-3 bulan, pergerakan yield
SBN, dan jumlah rencana penerbitan SBN serta penarikan pinjaman dalam negeri pada semester
II tahun 2013. Dengan memperhatikan beban pembayaran bunga utang dalam negeri semester
I tahun 2013, dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri semester II tahun
2013, maka perkiraan beban pembayaran bunga utang dalam negeri secara keseluruhan pada
tahun 2013 mencapai Rp96.758,4 miliar, yang berarti 100 persen dari pagu dalam APBNP
tahun 2013.
Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam APBNP tahun 2013 telah mempertimbangkan
reklasifikasi pencatatan akun pembayaran bunga utang yang berasal dari instrumen SBN
valas sebagaimana rekomendasi Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara (LK-BUN Bagian Anggaran 999.01 Pengelolaan Utang). Reklasifikasi
dilakukan agar pencatatan belanja pembayaran bunga utang sejalan dengan pencatatan
SBN valas dari sisi penerimaan pembiayaan yang dikelompokkan dalam akun penerimaan
pembiayaan dalam negeri.
Selanjutnya, beban pembayaran bunga utang luar negeri pada semester II 2013 diperkirakan
mencapai Rp9.003,4 miliar atau 57,1 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2013. Perkiraan
realisasi tersebut telah memperhitungkan proyeksi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing yang cenderung melemah, jumlah rencana penerbitan SBN, dan penarikan
pinjaman luar negeri pada Juni – Desember tahun 2013.
Dengan memperhatikan beban pembayaran bunga utang luar negeri semester I tahun 2013
dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri pada semester II tahun 2013,
maka beban pembayaran bunga utang luar negeri dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan
mencapai Rp15.759,4 miliar atau 100,0 persen dari pagu alokasi pembayaran bunga utang luar
negeri yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Perkiraan realisasi dan prognosis pembayaran
bunga utang tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 4.6.
4-32
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
TABEL 4.6
PERKIRAAN REALISASI PEMBAYARAN BUNGA UTANG TAHUN 2013
(miliar Rupiah)
Uraian
Realisasi
Semester I
APBNP
% thd
Prognosis
% thd
APBNP Semester II APBNP
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
I. Utang Dalam Negeri
96.758,4
46.049,8
47,6
50.708,7
52,4
96.758,4
100,0
II. Utang Luar Negeri
15.759,4
6.756,0
42,9
9.003,4
57,1
15.759,4
100,0
Jumlah
112.517,8
52.805,8
46,9
59.712,1
53,1
112.517,8
100,0
Sumber: Kementerian Keuangan
4.3.1.5 Subsidi
Dengan memperhatikan perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP
dan kurs, prognosis belanja subsidi dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai
Rp192.575,8 miliar, atau 55,3 persen dari pagunya dalam APBNP 2013. Berdasarkan perkiraan
realisasi semester II tersebut dan memperhatikan realisasi belanja subsidi pada semester I tahun
2013, maka realisasi belanja subsidi dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp348.119,0
miliar, atau 100,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Pencapaian tersebut
lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapan dalam periode yang sama tahun sebelumnya
yang mencapai 141,4 persen dari pagu APBNP 2012. Secara keseluruhan, perkembangan belanja
subsidi tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.7.
TABEL 4.7
PERKIRAAN REALISASI BELANJA SUBSIDI 2013
(Miliar Rupiah)
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
299.829,7
140.692,5
46,9
199.850,0
98.182,7
49,1
2. Subsidi Listrik
99.979,7
42.509,8
42,5
NON ENERGI
URAIAN
A.
ENERGI
1. Subsidi BBM, LPG Tabung 3 Kg dan LGV
B.
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
159.137,2
53,1
299.829,7
100,0
101.667,3
50,9
199.850,0
100,0
57,5
99.979,7
100,0
48.289,3
14.850,7
30,8
57.469,9
33.438,6
69,2
48.289,3
100,0
1. Subsidi Pangan
21.497,4
9.624,7
44,8
11.872,7
55,2
21.497,4
100,0
2. Subsidi Pupuk
17.932,7
5.177,6
28,9
12.755,0
71,1
17.932,7
100,0
3. Subsidi Benih
1.454,2
-
-
1.454,2
100,0
1.454,2
100,0
4. Public Service Obligation
a. PT KAI
b. PT Pelni
c. LKBN Antara
1.521,1
704,8
726,5
89,8
29,5
29,5
1,9
32,9
1.491,5
704,8
726,5
60,2
98,1
100,0
100,0
67,1
1.521,1
704,8
726,5
89,8
100,0
100,0
100,0
100,0
5. Subsidi Bunga Kredit Program
1.248,5
18,8
1,5
1.229,7
98,5
1.248,5
100,0
6. Subsidi Pajak
4.635,5
-
-
100,0
4.635,5
100,0
348.119,0
155.543,2
44,7
4.635,5
192.575,8
55,3
348.119,0
100,0
JUMLAH
Sumber: Kementerian Keuangan
Subsidi Energi
Realisasi anggaran belanja subsidi energi dalam semester II tahun anggaran 2013 diperkirakan
mencapai Rp159.137,2 miliar. Berdasarkan perkembangan tersebut, dan memperhatikan
Laporan Semester I APBN 2013
4-33
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
realisasi dalam semester I, maka realisasi subsidi energi secara keseluruhan dalam tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp299.829,7 miliar, atau berarti 100,0 persen dari pagunya dalam
APBNP 2013. Jumlah tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan penyerapannya
dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 151,5 persen dari pagunya dalam
APBNP 2012.
Realisasi subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
mencapai Rp101.667,3 miliar. Dengan perkembangan ini, dan memperhatikan realisasi subsidi
tersebut dalam semester I, maka realisasi belanja subsidi tersebut dalam keseluruhan tahun
2013 diperkirakan mencapai Rp199.850,0 miliar atau 100,0 persen dari pagunya dalam APBNP
2013. Penyerapan anggaran subsidi tersebut diperkirakan lebih rendah apabila dibandingkan
dengan penyerapan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 154,2 persen dari
pagu anggarannya dalam APBNP 2012.
Sementara itu, beban belanja subsidi listrik dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai
Rp57.469,9 miliar. Dengan perkembangan ini, dan memperhitungkan realisasi belanja subsidi
listrik dalam semester I, maka realisasi belanja subsidi listrik dalam keseluruhan tahun anggaran
2013 diperkirakan mencapai Rp99.979,7 miliar, atau 100,0 persen dari pagu anggaran yang
ditetapkan dalam APBNP 2013. Penyerapan anggaran subsidi listrik tersebut lebih rendah
apabila dibandingkan dengan penyerapan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai
145,6 persen dari pagu anggarannya dalam APBNP 2012.
Subsidi Non-Energi
Realisasi anggaran belanja subsidi non-energi dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
mencapai Rp33.438,6 miliar. Berdasarkan perkembangan tersebut, dan memperhatikan
realisasi dalam semester I, maka realisasi subsidi non-energi secara keseluruhan dalam tahun
2013 diperkirakan mencapai Rp48.289,3 miliar, atau berarti 100,0 persen dari pagunya dalam
APBNP 2013. Pencapaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapan dalam
periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 93,5 persen dari pagu anggarannya dalam
APBNP 2012.
Realisasi subsidi pangan dalam semester II tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp11.872,7 miliar.
Berdasarkan proyeksi tersebut, dan memperhatikan realisasi subsidi pangan dalam semester I,
maka realisasi subsidi pangan dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp21.497,4
miliar (100,0 persen dari pagu APBNP 2013). Sejalan dengan itu, realisasi subsidi pupuk dalam
semester II tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp12.755,0 miliar. Berdasarkan proyeksi tersebut,
dan memperhatikan realisasi subsidi pupuk dalam semester I, maka realisasi subsidi pupuk
dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp17.932,7 miliar (100,0 persen dari
pagu APBNP 2013).
Sementara itu, realisasi subsidi/bantuan PSO dalam semester II tahun anggaran 2013
diperkirakan mencapai Rp1.491,5 miliar. Berdasarkan proyeksi tersebut, dan memperhatikan
realisasi subsidi/bantuan PSO dalam semester I, maka realisasi subsidi/bantuan PSO dalam
keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp1.521,1 miliar (100,0 persen dari pagu APBNP
2013). Realisasi subsidi bunga kredit program dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
mencapai Rp1.229,7 miliar. Berdasarkan proyeksi tersebut, dan memperhatikan realisasi
dalam semester I, maka realisasi subsidi bunga kredit program dalam keseluruhan tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp1.248,5 miliar (100,0 persen dari pagu APBNP 2013).
4-34
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
Selanjutnya, realisasi subsidi benih dalam semester II tahun 2013 diperkirakan sebesar
Rp1.454,2 miliar, dan memperhatikan realisasi semester I yang masih nihil maka secara
keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp1.454,2 miliar (100,0 persen dari pagu
APBNP 2013). Selanjutnya, realisasi subsidi pajak dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
mencapai Rp4.635,5 miliar, dan memperhatikan realisasi semester I yang masih nihil maka
secara keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai R4.635,5 miliar (100,0 persen dari
pagu APBNP 2013).
4.3.1.6 Belanja Hibah
Dalam semester II tahun 2013 realisasi belanja hibah diperkirakan mencapai Rp2.346,5 miliar,
yang terdiri dari: (1) Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp1.820,5 miliar; (2) Hibah Air Minum
sebesar Rp303,7 miliar; (3) Hibah Air Limbah sebesar Rp15,2 miliar; (4) Water Resources
and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-2) sebesar Rp166,9 miliar;
(5) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp17,7 miliar; dan
(6) Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp22,5 miliar.
Berdasarkan realisasi pada semester I dan prognosis semester II tahun 2013, maka secara
keseluruhan perkiraan realisasi belanja hibah pada tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp2.346,5
miliar (100 persen terhadap APBNP 2013)
4.3.1.7 Bantuan Sosial
Dalam tahun 2013, realisasi bantuan sosial dalam semester II diperkirakan mencapai Rp56.456,2
miliar, atau 68,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp82.487,9 miliar.
Perkiraan realisasi bantuan sosial tersebut terdiri atas: (1) belanja bantuan sosial untuk
rehabilitasi sosial; (2) belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial; (3) belanja bantuan sosial
untuk pemberdayaan sosial; (4) belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial; (5) belanja
bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan; dan (6) belanja bantuan sosial untuk
penanggulangan bencana.
Perkiraan realisasi bantuan sosial tersebut telah meperhitungkan pelaksanaan Program
Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Khusus dalam semester
II tahun 2013 yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebagai program kompensasi
kebijakan pengendalian subsidi BBM. Pelaksanaan program tersebut, diantaranya melalui
kenaikan unit cost PKH, BSM dan Beasiswa Bidik Misi, serta pemberian BLSM yang merupakan
program baru di tahun 2013. Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan realisasi
semester II tahun 2013, maka realisasi bantuan sosial dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai
Rp82.487,9 miliar atau sebesar 100,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Perkiraan
realisasi bantuan sosial tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja penyerapan apabila
dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 87,9
persen.
4.3.1.8 Belanja Lain-lain
Dengan memperhatikan realisasi pada semester I tahun 2013 dan perkiraan kebutuhan anggaran
pada semester II tahun 2013, maka realisasi belanja lain-lain pada semester II tahun 2013
Laporan Semester I APBN 2013
4-35
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
diperkirakan mencapai Rp18.582,0 miliar, atau menyerap sekitar 96,4 persen dari pagunya
dalam APBNP tahun 2013. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada
semester I tahun 2013, dan perkiraan realisasi anggaran pada semester II tahun 2013, maka
realisasi belanja lain-lain secara keseluruhan pada tahun 2013 diperkirakan mencapai sebesar
Rp19.270,8 miliar (100,0 persen terhadap APBNP tahun 2013), atau lebih tinggi sekitar 373,1
persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yang mencapai Rp4.073,1 miliar (5,9
persen) terhadap APBNP tahun 2012 sebesar Rp68.535,0 miliar. Lebih tingginya perkiraan
realisasi belanja lain-lain tahun 2013 tersebut disebabkan antara lain karena pada tahun 2013
terdapat alokasi anggaran untuk bantuan operasional layanan Pos universal (realokasi dari
subsidi/PSO PT Pos) dan kegiatan-kegiatan prioritas yang diperkirakan akan terealisasi pada
semester II tahun 2013, seperti program penelitian teknologi unggulan, program percepatan
pembangunan Madura, program percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
(P4B), pembangunan shelter penanganan bencana, program percepatan pembangunan Nusa
Tenggara Timur (NTT) dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR), serta program pengembangan peternakan (Ranch - Sapi, NTT, dan Papua Barat).
4.3.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi
Memperhatikan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I dan berbagai
faktor yang mempengaruhi volume dan daya serap anggaran, realisasi anggaran belanja K/L
dalam semester II diperkirakan mencapai Rp458.989,6 miliar, atau menyerap 73,8 persen dari
pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp622.008,7 miliar. Dengan demikian,
dalam keseluruhan Tahun Anggaran 2013, realisasi anggaran belanja K/L diperkirakan mencapai
Rp622.008,7 miliar, atau 100,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013.
Prognosis kinerja penyerapan anggaran dalam semester II tahun 2013 tersebut memperhitungkan
upaya-upaya pemerintah dalam mempercepat penyerapan anggaran belanja seperti:
(1) peningkatan koordinasi guna memastikan terbitnya Naskah Perjanjian Pinjaman dan
Hibah Luar Negeri (NPPHLN) serta nomor registernya; (2) percepatan proses tender;
(3) penyelesaian syarat-syarat administrasi dan data dukung terhadap anggaran
yang masih diblokir;
GRAFIK 4.22
Persen
BELANJA K/L, 2007-2013
(4) percepatan penyelesaian Rp Triliun
700,0
120,0
DIPA APBNP 2013; dan
600,0
100,0
(5) memperhatikan
500,0
disbursement plan K/L.
80,0
Sebagai ilustrasi dari
perkembangan realisasi
belanja K/L, dalam Grafik
4.22 disajikan perkembangan
realisasi belanja K/L dalam
periode 2007-2013 dan
perkiraan realisasinya dalam
tahun 2013.
4-36
400,0
60,0
300,0
40,0
200,0
20,0
100,0
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Realisasi Semester I
Realisasi Semester II
% Total Real. thd APBNP
% Real. S I thd APBNP
-
% Real. S II thd APBNP
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
4.3.2.1 Perkiraan Realisasi 10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar
Perkiraan realisasi belanja K/L dalam tahun 2013 untuk 10 (sepuluh) K/L dengan alokasi
anggaran terbesar yang terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Agama,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Pertanian disajikan sebagai berikut.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester II tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp55.418,9 miliar atau 66,3 persen dari pagunya yang ditetapkan
dalam APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam
semester II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program,
antara lain: (1) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pertahanan;
(2) program pengembangan teknologi dan industri pertahanan; (3) program penggunaan
kekuatan pertahanan integratif; (4) program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista)/
non-alutsista/sarana dan prasarana (sarpras) integratif; dan (5) program dukungan kesiapan
matra darat.
Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pertahanan, alokasi
anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengadaan
barang dan jasa militer; (2) pengadaan jasa konstruksi pertahanan; dan (3) pembangunan
sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan.
Pada program pengembangan teknologi dan industri pertahanan, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan produksi alutsista industri dalam negeri
dan pengembangan piranti lunak industri pertahanan.
Pada program penggunaan kekuatan pertahanan integratif, alokasi anggaran akan digunakan
antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) operasi militer untuk perang; (2) operasi
militer selain perang; dan (3) operasi intelijen strategis.
Sementara itu, program modernisasi alutsista/non-alutsista/sarpras integratif, alokasi anggaran
akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengadaan alutsista
strategis integratif; (2) pembangunan sarana dan prasarana pendukung; dan (3) pengadaan
non-alat utama (alut).
Pada program dukungan kesiapan matra darat, alokasi anggaran akan digunakan antara
lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelenggaraan intelijen dan pengamanan
matra darat; (2) pemeliharaan/perawatan senjata dan munisi/alat dan peralatan; dan
(3) penyelenggaraan pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan.
Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester
I tahun 2013 mencapai Rp28.109,2 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian
Pertahanan dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp83.528,0 miliar, atau
100,0 persen terhadap pagu APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian Pertahanan
dalam tahun 2013 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi
penyerapannya yang dicapai dalam tahun 2012 sebesar 84,1 persen dari pagu APBNP 2012.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam semester II tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp62.946,6 miliar atau 75,5 persen dari pagunya yang ditetapkan
dalam APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam
Laporan Semester I APBN 2013
4-37
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
semester II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara
lain: (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program pengelolaan sumber daya air; (3) program
pengembangan infrastruktur pemukiman; (4) program penyelenggaraan penataan ruang; dan
(5) program penelitian dan pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pada program penyelenggaraan jalan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan
nasional; (2) pengaturan dan pembinaan teknik preservasi, peningkatan kapasitas jalan;
(3) pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan fasilitasi
jalan daerah; (4) pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman dan pembiayaan
penyelenggaraan jalan; dan (5) pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol.
Pada program pengelolaan sumber daya air, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan
pantai; (2) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
(3) pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya;
dan (4) penyediaan dan pengelolaan air baku.
Pada program pengembangan infrastruktur pemukiman, alokasi anggaran akan digunakan
antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengaturan pembinaan pengawasan
dan pelaksanaan pengembangan permukiman; (2) pengaturan pembinaan pengawasan dan
pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan pengelolaan gedung dan rumah negara;
(3) pengaturan pembinaan pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan
persampahan; dan (4) pengaturan pembinaan pengawasan dan pelaksanaan pengembangan
sistem penyediaan air minum.
Sementara itu, program penyelenggaraan penataan ruang, alokasi anggaran akan digunakan
antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan pelaksanaan penataan ruang
daerah II; (2) pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah I; (3) pelaksanaan penataan
ruang nasional; dan (4) pelaksanaan pengembangan perkotaan.
Pada program penelitian dan pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, alokasi anggaran
akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penelitian dan
pengembangan subbidang sumber daya air; (2) penelitian dan pengembangan subbidang jalan
dan jembatan; (3) penelitian dan pengembangan subbidang permukiman; dan (4) penelitian
dan pengembangan bidang sosial ekonomi dan lingkungan.
Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam
semester I tahun 2013 mencapai Rp20.382,0 miliar, maka realisasi anggaran belanja
Kementerian Pekerjaan Umum dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai
Rp83.328,6 miliar, atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP 2013. Dengan demikian
kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2013 tersebut diperkirakan lebih tinggi
bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang dicapai dalam tahun 2012 sebesar 90,7
persen dari pagu APBNP 2012.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam semester
II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp65.442,0 miliar atau 82,1 persen dari pagunya yang
ditetapkan dalam APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dalam semester II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan
4-38
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
program-program, antara lain: (1) program pendidikan tinggi; (2) program pendidikan dasar;
(3) program pendidikan menengah; (4) program pengembangan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan dan penjamin mutu pendidikan; (5) program pendidikan anak usia dini, non
formal dan informal; dan (6) program pelestarian budaya.
Pada program pendidikan tinggi, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) layanan tridharma di perguruan tinggi; (2) dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi; (3) penyediaan
layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa; (4) penyediaan dosen dan tenaga
kependidikan bermutu; (4) pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
(5) peningkatan mutu prodi profesi kesehatan dan mutu pendidikan kesehatan.
Pada program pendidikan dasar, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan akses dan mutu pendidikan khusus (PK)
dan pendidikan layanan khusus (PLK) sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah pertama
luar biasa (SDLB/SMPLB); (2) penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolah menegah
pertama (SMP); (3) penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolah dasar (SD); (4) dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Dasar; dan (5) penyediaan
dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tendik yang kompeten untuk jenjang pendidikan
dasar.
Pada program pendidikan menengah, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan sekolah
menengah atas (SMA); (2) penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan sekolah menengah
kejuruan (SMK); (3) peningkatan akses dan mutu PK dan PLK sekolah menengah luar biasa
(SMLB); dan (4) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program
pendidikan menengah; dan (5) penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga
pendidik yang kompeten untuk jenjang pendidikan menengah.
Sementara itu, program penelitian dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan
dan penjamin mutu pendidikan alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan layanan tenaga kependidikan; (2) pembinaan penjaminan
mutu pendidikan; (3) peningkatan layanan pendidik untuk jenjang paud, dikdas, dikmen, dan
dikti; (4) pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan; dan (5) peningkatan
penjaminan mutu pendidikan.
Pada program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyediaan dan peningkatan
mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan
non formal; (2) penyediaan layanan PAUD; (3) penyediaan layanan kursus dan pelatihan;
(4) penyediaan layanan pendidikan masyarakat; dan (5) layanan pengkajian, pengembangan
dan pengendalian mutu PAUD non informal.
Pada program pelestarian budaya, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala;
(2) pembinaan kesenian dan perfilman; (3) pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
(4) pengelolaan permuseuman; dan (5) pengembangan sejarah dan nilai budaya.
Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp14.265,7 miliar, maka secara keseluruhan realisasi
Laporan Semester I APBN 2013
4-39
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan akhir tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp79.707,7 miliar, atau 100,0 persen terhadap pagu APBNP 2013.
Dengan demikian kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 2013 tersebut
diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang dicapai dalam
tahun 2012 sebesar 87,6 persen dari pagu APBNP 2012.
Realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
mencapai Rp30.641,0 miliar atau 65,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP
2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam semester II tahun 2013
tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis; (2) program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Polri; (3) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
(4) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi; dan (5) program
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) dukungan pelayanan
internal perkantoran Polri; (2) pelayanan kesehatan Polri; (3) perencanaan dan penganggaran
kewilayahan; dan (4) penyelenggaraan teknologi informasi.
Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengembangan peralatan
Polri; (2) dukungan manajemen dan teknik sarpras; (3) pengembangan sarana dan prasarana
kewilayahan; dan (4) pengkajian dan strategi sarpras.
Pada program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan pelayanan
keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lantas; (2) dukungan manajemen dan teknis
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (3) pembinaan pemeliharaan keamanan
dan ketertiban kewilayahan; (4) penyelenggaraan kepolisian perairan; dan (5) penyelenggaraan
kepolisian udara.
Sementara itu, pada program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar
tinggi, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan:
(1) penanggulangan keamanan dalam negeri kewilayahan; (2) dukungan teknis manajemen
penanggulangan keamanan dalam negeri; dan (3) penanggulangan keamanan dalam negeri.
Pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, alokasi anggaran akan digunakan
antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana kewilayahan; (2) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana; (3) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
(4) penindakan tindak pidana terorisme.
Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam semester I tahun
2013 mencapai Rp16.468,4 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam
keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp47.109,4 miliar, atau 100,0 persen terhadap
pagunya dalam APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kepolisian Negara RI dalam tahun 2013
tersebut diperkirakan lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang
dicapai dalam tahun 2012 sebesar 94,3 persen dari pagu APBNP 2012.
4-40
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
Realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester II tahun 2013 diperkirakan
mencapai Rp33.141,4 miliar atau 73,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013.
Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester II tahun 2013 tersebut
akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program pendidikan
Islam; (2) program bimbingan masyarakat Islam; (3) program bimbingan masyarakat Kristen;
(4) program bimbingan masyarakat Katolik; (5) program bimbingan masyarakat Hindu; dan
(6) program bimbingan masyarakat Buddha.
Pada program pendidikan Islam, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidi
pendidikan agama Islam; (2) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidi pendidikan
keagamaan Islam; (3) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidi audatul athfal/
bustanul athfal (RA/BA) dan madrasah; (4) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidi
pendidikan tinggi Islam; dan (5) dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis
lainnya pendidikan Islam.
Pada program bimbingan masyarakat Islam, alokasi anggaran akan digunakan antara lain
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf;
(2) pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat; (3) pengelolaan dan pembinaan
penerangan agama Islam; (4) pengelolaan urusan agama islam dan pembinaan syariah; dan
(5) dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan islam.
Pada program bimbingan masyarakat Kristen, alokasi anggaran akan digunakan antara lain
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama
Kristen; (2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Kristen; (3) dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Kristen; (4) penyelenggaraan administrasi perkantoran
pendidikan bimas kristen; dan (5) peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi
pendidikan tinggi agama kristen.
Sementara itu, program bimbingan masyarakat Katolik, alokasi anggaran akan digunakan antara
lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama
Katolik; (2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik; (3) dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Katolik; dan (4) penyelenggaraan administrasi
perkantoran pendidikan bimas Katolik.
Pada program bimbingan masyarakat Hindu, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Hindu;
(2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu; (3) dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya bimas Hindu; (4) penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan
bimas Hindu; dan (5) peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan tinggi
agama Hindu.
Pada program bimbingan masyarakat Buddha, alokasi anggaran akan digunakan antara lain
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama
Buddha; (2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha; (3) dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Buddha; (4) penyelenggaraan administrasi
perkantoran pendidikan bimas Buddha; dan (5) peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan
subsidi pendidikan tinggi agama Buddha.
Laporan Semester I APBN 2013
4-41
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun
2013 mencapai Rp12.278,2 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam
keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp45.419,6 miliar, atau 100,0 persen terhadap
pagunya dalam APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian Agama dalam tahun 2013
tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang dicapai
dalam tahun 2012 sebesar 93,7 persen dari pagu APBNP 2012.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester II tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp25.259,8 miliar atau 69,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam
APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester
II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain:
(1) program pembinaan upaya kesehatan; (2) program pengembangan dan pemberdayaan
sumber daya manusia kesehatan; (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (4) program
kefarmasian dan alat kesehatan; dan (5) program pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan.
Pada program pembinaan upaya kesehatan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan; (2) pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat miskin (Jamkesmas); dan (3) pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin
(Jamkesmas); dan (4) pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin (Jampersal).
Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, alokasi
anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; (2) pembinaan dan pengelolaan pendidikan
tinggi; dan (3) pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM kesehatan.
Pada program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, alokasi anggaran akan digunakan antara
lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) bantuan operasional kesehatan; (2) pembinaan
pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; serta (3) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada program bina gizi & kesehatan ibu dan anak.
Sementara itu, program kefarmasian dan alat kesehatan, alokasi anggaran akan digunakan
antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan ketersediaan obat publik dan
perbekalan kesehatan; (2) peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian; dan (3) dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan.
Pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan surveilans
imunisasi karantina dan kesehatan matra; (2) penyehatan lingkungan; dan (3) dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan.
Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester I
tahun 2013 mencapai Rp11.332,3 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan
dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp36.592,2 miliar, atau 100,0 persen
terhadap pagunya dalam APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian Kesehatan dalam
4-42
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
tahun 2013 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapan
yang dicapai dalam tahun 2012 sebesar 98,0 persen dari pagu APBNP 2012.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semester II tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp29.061,8 miliar atau 82,4 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam
APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semester
II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain:
(1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (2) program pengelolaan dan
penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan
transportasi udara; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; dan
(5) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan.
Pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, alokasi anggaran
akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan
penyelenggaraan kegiatan di bidang kenavigasian; (2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang lalu lintas dan angkutan laut; dan (3) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di
bidang pelabuhan dan pengerukan.
Pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian, alokasi anggaran
akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan dan
pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api; (2) pembangunan dan pengelolaan
bidang sarana perkeretaapian; dan (3) pembangunan dan pengelolaan bidang lalu lintas dan
angkutan kereta api.
Sementara itu, pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, alokasi
anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan
rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara; (2) pembangunan rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan; dan (3) dukungan manajemen dan dukungan
teknis lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan sarana dan
prasarana transportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) dan pengelolaan
prasarana lalulintas sungai, danau, dan penyeberangan (SDP); (2) pembangunan dan
pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan; serta (3) dukungan manajemen
dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Pada program pengembangan sumber daya manusia perhubungan, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pendidikan perhubungan
darat; (2) pendidikan perhubungan laut; dan (3) pendidikan perhubungan udara.
Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semester
I tahun 2013 mencapai Rp6.207,6 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian
Perhubungan dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp35.269,3 miliar, atau
100,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP 2012. Dengan demikian kinerja Kementerian
Perhubungan dalam tahun 2013 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan
kondisi penyerapannya yang dicapai dalam tahun 2011 sebesar 78,9 persen dari pagu
APBNP 2012.
Laporan Semester I APBN 2013
4-43
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester II tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp11.886,7 miliar atau 64,7 persen dari pagu APBNP 2013. Perkiraan
realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester II tahun 2013 tersebut
akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program peningkatan
dan pengamanan penerimaan pajak; (2) program pengawasan pelayanan dan penerimaan di
bidang kepabeanan dan cukai; (3) program pengelolaan perbendaharaan negara; (4) program
pengelolaan kekayaan negara penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
dan (5) program pengelolaan anggaran negara.
Pada program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelaksanaan reformasi proses
bisnis; (2) pembinaan penyelenggaraan perpajakan dan penyelesaian keberatan di bidang
perpajakan di daerah; dan (3) pelaksanaan administrasi perpajakan di daerah.
Pada program pengawasan pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, alokasi
anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelaksanaan
pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundangan, intelijen dan penyidikan
tindak pidana kepabeanan dan cukai; (2) peningkatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan
dan cukai di daerah; dan (3) perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang cukai.
Sementara itu, program pengelolaan perbendaharaan negara, alokasi anggaran akan digunakan
antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelenggaraan kuasa bendahara umum
negara; (2) pembinaan pelaksanaan perbendaharaan di wilayah; dan (3) pengembangan sistem
perbendaharaan.
Pada program pengelolaan kekayaan negara penyelesaian pengurusan piutang negara dan
pelayanan lelang, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatankegiatan: (1) pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan
negara dan sistem informasi; (2) pengelolaan kekayaan negara penyelesaian pengurusan piutang
negara dan pelayanan lelang di wilayah kerja kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
(3) pengelolaan kekayaan negara penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang
di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Pada program pengelolaan anggaran negara, alokasi anggaran akan digunakan antara lain
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat;
(2) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain; dan
(3) pengelolaan PNBP dan subsidi.
Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester I
tahun 2013 mencapai Rp6.494,8 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan
dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp18.381,5 miliar, atau 100,0 persen
terhadap pagu APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian Keuangan dalam tahun
2013 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang
dicapai dalam tahun 2012 sebesar 92,9 persen dari pagu APBNP 2012.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam
semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp14.995,0 miliar atau 86,3 persen dari pagunya
yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM
4-44
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
dalam semester II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program,
antara lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan; (2) program pengelolaan dan penyediaan
minyak dan gas bumi; (3) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
(4) program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi; dan (5) program penelitian dan
pengembangan Kementerian ESDM.
Pada program pengelolaan ketenagalistrikan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha penyediaan
tenaga listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik; (2) penyusunan kebijakan dan
program serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan; dan (3) pembinaan keselamatan
dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik.
Pada program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi, alokasi anggaran
akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan dan
penyelenggaraan usaha hilir minyak dan gas bumi; (2) pembinaan dan penyelenggaraan usaha
hulu minyak dan gas bumi; dan (3) pembinaan lindungan lingkungan, keselamatan operasi dan
usaha penunjang bidang migas.
Pada program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan, pengawasan
dan pengusahaan bioenergi; (2) pembinaan, pengawasan dan pengusahaan aneka energi baru
terbarukan; dan (3) perencanaan energi, penerapan konservasi energi dan teknologi energi
bersih.
Sementara itu, program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penelitian dan pelayanan
geologi lingkungan dan air tanah; (2) penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi; dan
(3) survei dan pelayanan geologi.
Pada program penelitian dan pengembangan Kementerian ESDM, alokasi anggaran akan
digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penelitian dan pengembangan
teknologi ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; (2) penelitian dan
pengembangan teknologi mineral dan batubara; dan (3) penelitian dan pengembangan teknologi
minyak dan gas bumi.
Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM dalam semester I tahun
2013 mencapai Rp2.376,6 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM dalam
keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp17.371,5 miliar, atau 100,0 persen terhadap
pagu dalam APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian ESDM dalam tahun 2013
tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang dicapai
dalam tahun 2012 sebesar 60,7 persen dari pagu APBNP 2012.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam semester II tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp10.418,3 miliar atau 63,6 persen dari pagunya yang ditetapkan
dalam APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam
semester II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program,
antara lain: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
(2) program peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai
Laporan Semester I APBN 2013
4-45
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
swasembada dan swasembada berkelanjutan; (3) program pencapaian swasembada daging
sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman sehat utuh dan halal; (4) program
penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing; dan (5) program peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.
Pada program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, alokasi anggaran
akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan air irigasi
untuk pertanian; (2) perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian; dan (3) pelayanan
pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP).
Pada program peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai
swasembada dan swasembada berkelanjutan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan produksi tanaman serealia; (2) pengelolaan
sistem penyediaan benih tanaman pangan; dan (3) pengelolaan produksi tanaman aneka kacang
dan umbi.
Pada program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan
hewani yang aman sehat utuh dan halal, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan
sumber daya lokal; (2) pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis
dan penyakit zoonosis; dan (3) peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan
mengoptimalkan sumber daya lokal.
Sementara itu, program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing, alokasi
anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengkajian
dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian; (2) penelitian dan pengembangan
peternakan; dan (3) penelitian dan pengembangan tanaman pangan.
Pada program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan
berkelanjutan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatankegiatan: (1) peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar;
(2) peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim; dan (3) peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan.
Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam semester I
tahun 2013 mencapai Rp5.961,8 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian
dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp16.380,1 miliar, atau 100,0 persen
terhadap pagu dalam APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian Pertanian dalam
tahun 2013 tersebut diperkirakan lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya
yang dicapai dalam tahun 2012 sebesar 106,7 persen dari pagu APBNP 2012.
Perkiraan realisasi anggaran terkait belanja K/L tahun 2013 secara keseluruhan dapat diikuti
pada Tabel 4.8.
4-46
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
TABEL 4.8
PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013
(miliar rupiah)
No.
KODE
BA
URAIAN
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
1.
001
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
730,9
268,7
36,8
462,1
63,2
730,9
100,0
2.
002
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
2.898,6
894,6
30,9
2.004,0
69,1
2.898,6
100,0
3.
004
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2.828,7
825,4
29,2
2.003,3
70,8
2.828,7
100,0
4.
005
MAHKAMAH AGUNG
7.254,6
2.844,4
39,2
4.410,2
60,8
7.254,6
100,0
5.
006
KEJAKSAAN AGUNG
4.347,2
1.513,8
34,8
2.833,4
65,2
4.347,2
100,0
6.
007
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2.439,9
523,4
21,5
1.916,5
78,5
2.439,9
100,0
7.
010
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
15.701,1
4.392,7
28,0
11.308,4
72,0
15.701,1
100,0
8.
011
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
5.680,1
1.735,0
30,5
3.945,1
69,5
5.680,1
100,0
9.
012
KEMENTERIAN PERTAHANAN
83.528,0
28.109,2
33,7
55.418,9
66,3
83.528,0
100,0
10.
013
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
7.772,4
2.495,3
32,1
5.277,1
67,9
7.772,4
100,0
11.
015
KEMENTERIAN KEUANGAN
18.381,5
6.494,8
35,3
11.886,7
64,7
18.381,5
100,0
16.380,1
5.961,8
36,4
10.418,3
63,6
16.380,1
100,0
3.087,8
680,0
22,0
2.407,9
78,0
3.087,8
100,0
2.376,6
13,7
14.995,0
86,3
17.371,5
100,0
12.
018
KEMENTERIAN PERTANIAN
13.
019
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
14.
020
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
17.371,5
15.
022
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
35.269,3
6.207,6
17,6
29.061,8
82,4
35.269,3
100,0
16.
023
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
79.707,7
14.265,7
17,9
65.442,0
82,1
79.707,7
100,0
17.
024
KEMENTERIAN KESEHATAN
36.592,2
11.332,3
31,0
25.259,8
69,0
36.592,2
100,0
18.
025
KEMENTERIAN AGAMA
45.419,6
12.278,2
27,0
33.141,4
73,0
45.419,6
100,0
19.
026
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
20.
027
KEMENTERIAN SOSIAL
4.956,7
1.207,2
24,4
3.749,5
75,6
4.956,7
100,0
16.014,1
1.873,3
11,7
14.140,9
88,3
16.014,1
21.
029
100,0
KEMENTERIAN KEHUTANAN
6.357,5
1.516,4
23,9
4.841,1
76,1
6.357,5
22.
100,0
032
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.976,5
1.474,5
21,1
5.502,0
78,9
6.976,5
100,0
23.
033
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
83.328,6
20.382,0
24,5
62.946,6
75,5
83.328,6
100,0
24.
034
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
518,2
125,6
24,2
392,6
75,8
518,2
100,0
25.
035
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
281,1
60,3
21,5
220,8
78,5
281,1
100,0
26.
036
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
299,3
66,7
22,3
232,7
77,7
299,3
100,0
27.
040
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.933,1
297,2
15,4
1.635,9
84,6
1.933,1
100,0
28.
041
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
134,6
30,7
22,8
103,9
77,2
134,6
100,0
29.
042
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
628,1
181,9
29,0
446,2
71,0
628,1
100,0
30.
043
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
951,5
222,8
23,4
728,7
76,6
951,5
100,0
31.
044
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
1.740,0
591,5
34,0
1.148,5
66,0
1.740,0
100,0
32.
047
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
234,7
47,2
20,1
187,6
79,9
234,7
100,0
100,0
33.
048
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
201,3
42,7
21,2
158,6
78,8
201,3
34.
050
BADAN INTELIJEN NEGARA
1.511,8
450,7
29,8
1.061,0
70,2
1.511,8
100,0
35.
051
LEMBAGA SANDI NEGARA
1.685,1
67,7
4,0
1.617,3
96,0
1.685,1
100,0
36.
052
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
36,5
14,8
40,7
21,6
59,3
36,5
100,0
37.
054
BADAN PUSAT STATISTIK
4.255,9
2.019,2
47,4
2.236,7
52,6
4.255,9
100,0
38.
055
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
1.043,3
246,0
23,6
797,3
76,4
1.043,3
100,0
4.430,2
1.310,5
29,6
3.119,6
70,4
4.430,2
100,0
479,2
68,8
14,4
410,3
85,6
479,2
100,0
3.739,5
580,2
15,5
3.159,4
84,5
3.739,5
100,0
47.109,4
16.468,4
35,0
30.641,0
65,0
47.109,4
100,0
1.164,5
270,7
23,2
893,8
76,8
1.164,5
100,0
39.
056
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
40.
057
PERPUSTAKAAN NASIONAL
41.
059
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
42.
060
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
43.
063
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
44.
064
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
245,2
42,9
17,5
202,3
82,5
245,2
100,0
45.
065
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
705,8
213,0
30,2
492,7
69,8
705,8
100,0
46.
066
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
1.068,5
243,0
22,7
825,5
77,3
1.068,5
100,0
47.
067
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2.509,8
269,1
10,7
2.240,7
89,3
2.509,8
100,0
48.
068
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2.551,9
802,9
31,5
1.748,9
68,5
2.551,9
100,0
49.
074
KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA
72,6
16,1
22,1
56,5
77,9
72,6
100,0
50.
075
BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI
1.312,4
391,3
29,8
921,1
70,2
1.312,4
100,0
8.492,0
1.066,7
12,6
7.425,3
87,4
8.492,0
100,0
199,1
72,6
36,5
126,5
63,5
199,1
100,0
79,7
20,3
25,5
59,4
74,5
79,7
100,0
1.011,6
381,3
37,7
630,2
62,3
1.011,6
100,0
100,0
51.
076
KOMISI PEMILIHAN UMUM
52.
077
MAHKAMAH KONSTITUSI
53.
078
PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN
54.
079
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
55.
080
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
760,3
252,7
33,2
507,6
66,8
760,3
56.
081
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
946,8
292,9
30,9
653,9
69,1
946,8
100,0
57.
082
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
490,2
97,4
19,9
392,9
80,1
490,2
100,0
58.
083
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
558,5
136,4
24,4
422,2
75,6
558,5
100,0
59.
084
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
98,5
25,1
25,4
73,5
74,6
98,5
100,0
60.
085
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
144,0
30,3
21,0
113,7
79,0
144,0
100,0
Laporan Semester I APBN 2013
4-47
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 4
TABEL 4.8 (Lanjutan)
PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013
(miliar rupiah)
No.
KODE
BA
61.
086
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
247,2
74,9
30,3
172,3
69,7
247,2
100,0
62.
087
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
175,4
52,7
30,0
122,7
70,0
175,4
100,0
63.
088
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
535,9
186,8
34,9
349,1
65,1
535,9
100,0
64.
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1.225,6
462,3
37,7
763,3
62,3
1.225,6
100,0
65.
090
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2.949,6
560,1
19,0
2.389,5
81,0
2.949,6
100,0
66.
091
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
4.724,9
792,6
16,8
3.932,2
83,2
4.724,9
100,0
67.
092
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.886,8
321,4
17,0
1.565,4
83,0
1.886,8
100,0
68.
093
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
703,9
142,9
20,3
561,0
79,7
703,9
100,0
69.
095
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
594,9
207,7
34,9
387,1
65,1
594,9
100,0
70.
100
KOMISI YUDISIAL RI
91,6
34,6
37,8
57,0
62,2
91,6
100,0
71.
103
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
1.479,2
349,9
23,7
1.129,4
76,3
1.479,2
100,0
72.
104
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
392,8
122,7
31,2
270,1
68,8
392,8
100,0
73.
105
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
2.053,1
970,6
47,3
1.082,5
52,7
2.053,1
100,0
74.
106
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
204,8
29,2
14,2
175,6
85,8
204,8
100,0
75.
107
BADAN SAR NASIONAL
1.840,1
565,0
30,7
1.275,1
69,3
1.840,1
100,0
76.
108
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
113,4
38,1
33,6
75,3
66,4
113,4
100,0
77.
109
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU
365,8
11,5
3,1
354,3
96,9
365,8
100,0
78.
110
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
67,8
15,7
23,2
52,1
76,8
67,8
100,0
79.
111
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
274,1
35,7
13,0
238,4
87,0
274,1
100,0
80.
112
BPKPB DAN PB BATAM
935,0
21,7
2,3
913,3
97,7
935,0
100,0
81.
113
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
307,0
79,4
25,9
227,6
74,1
307,0
100,0
82.
114
KEMENTERIAN SEKRETARIAT KABINET
204,7
59,5
29,1
145,2
70,9
204,7
100,0
83.
115
BADAN PENGAWAS PEMILU
1.857,0
111,4
6,0
1.745,5
94,0
1.857,0
100,0
84.
116
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
948,3
307,5
32,4
640,7
67,6
948,3
100,0
85.
117
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
821,3
275,1
33,5
546,2
66,5
821,3
100,0
86.
118
BPKPB DAN PB SABANG
359,6
19,3
5,4
340,3
94,6
359,6
100,0
622.008,7
163.019,1
26,2
458.989,6
73,8
622.008,7
100,0
URAIAN
JUMLAH
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
Sumber: Kementerian Keuangan
4.3.2.2 Perkiraan Realisasi Anggaran Belanja Non Kementerian
Negara/Lembaga
Realisasi anggaran belanja non-K/L atau yang dikenal dengan bagian anggaran bendahara umum
negara dalam semester II diperkirakan mencapai Rp316.737,6 miliar yang berarti menyerap 55,1
persen dari pagu alokasi anggaran belanja non-K/L yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013
sebesar Rp574.819,7 miliar. Kinerja penyerapan anggaran belanja non-K/L tersebut terutama
dipengaruhi oleh perkiraan tingginya penyerapan subsidi, sebagai dampak dari tingginya
harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dibandingkan dengan asumsinya, dan
pembatalan kenaikan harga BBM.
Selain itu, tingginya perkiraan realisasi semester II untuk belanja non-K/L tersebut juga
disebabkan oleh tingginya perkiraan belanja lain-lain dikarenakan masih ditampungnya
beberapa kegiatan terkait direktif Presiden. Dengan prognosis realisasi anggaran belanja
non-K/L dalam semester II tahun 2013 tersebut, dan memperhitungkan realisasi anggaran
belanja non-K/L dalam semester I 2013 yang sebesar Rp258.082,2 miliar, maka dalam
keseluruhan tahun 2013 realisasi anggaran belanja non-K/L diperkirakan mencapai Rp574.819,7
miliar. Dengan demikian, penyerapan belanja non-K/L mencapai 100,0 persen dari pagunya
dalam APBNP 2013.
4-48
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 5
BAB 5
PERKEMBANGAN REALISASI
TRANSFER KE DAERAH SEMESTER I DAN
PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013
5.1 Umum
Kebijakan Transfer ke Daerah dalam tahun 2013 pada hakikatnya diarahkan untuk memperkuat
pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui sistem pengalokasian dana yang lebih memperhatikan
aspek kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antardaerah,
serta aspek pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/
kota. Dengan arah yang demikian, maka diharapkan kebijakan anggaran Transfer ke Daerah
dapat mendorong peningkatan daya saing dan kemampuan daerah dalam menggali potensi
ekonomi daerah.
600
45,2
46,9
49,2
48,5
44,3
400
50,0
40,0
300
30,0
529,4
478,8
412,5
200
20,0
344,6
309,3
100
60,0
139,8
161,6
Persen (%)
Triliun Rupiah
500
GRAFIK 5.1
PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH SEMESTER I,
2009 – 2013
182,5
235,5
256,6
0
10,0
0,0
2009
Sumber: Kementerian Keuangan
2010
APBNP
2011
Semester I
2012
2013
% thd APBNP
Guna mendukung kebijakan tersebut, pada APBNP 2013 telah dialokasikan anggaran Transfer ke
Daerah sebesar Rp529.362,9 miliar atau meningkat 10,6 persen dari anggaran yang dialokasikan
pada APBNP 2012 sebesar Rp478.775,9 miliar. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah yang
cukup besar tersebut diharapkan akan digunakan untuk mendanai pemenuhan sarana dan
prasarana daerah agar dapat memacu peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi,
dan kesejahateraan masyarakat di daerah.
Untuk itu, Pemerintah telah berupaya memperbaiki mekanisme penyaluran dana Transfer ke
Daerah. Upaya tersebut antara lain dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke
Daerah sebagai pengganti dari PMK Nomor 126/PMK.07/2010. Dalam peraturan tersebut diatur
Laporan Semester I APBN 2013
5-1
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 5
mengenai besaran dan waktu pelaksanaan penyaluran untuk masing-masing jenis anggaran
Transfer ke Daerah, dan juga ketentuan pelaporan penyerapan dana agar anggaran Transfer
ke Daerah dapat disalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Pengaturan
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah tersebut bertujuan untuk:
(1) Mempercepat penyelesaian Perda APBD, sehingga penyaluran DAK dan dana-dana lainnya
segera dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan di daerah;
(2) Mendorong pelaksanaan treasury single account, yaitu penyaluran semua dana transfer
melalui satu rekening bank yang ditunjuk daerah sekaligus juga menyeragamkan nama
rekening daerah;
(3) Memberikan kepastian terhadap penerimaan kas daerah sehingga daerah dapat mengatur
pola belanja dengan pola penyaluran anggaran Transfer ke Daerah;
(4) Mempercepat pelaksanaan kegiatan/pembangunan daerah dengan semakin cepat
menyediakan dananya;
(5) Melaksanakan kegiatan diawal tahun sehingga dapat mengurangi sisa anggaran pada akhir
tahun;
(6) Mempercepat tersedianya data realisasi transfer;
(7) Meningkatkan akuntabilitas penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Transfer ke
Daerah; dan
(8) Meningkatkan akurasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Dengan menggunakan dasar ketentuan teknis penyaluran yang diatur dalam PMK Nomor 6/
PMK.07/2012 tersebut, Pemerintah telah melakukan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah
berdasarkan pagu alokasi yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Selama semester I 2013,
realisasi anggaran Transfer ke Daerah secara administrasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu
adanya perubahan nilai alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBNP 2013 dan tingkat
penyerapan/penggunaan dana transfer oleh masing-masing daerah.
Di sisi lain, Pemerintah juga telah membenahi dan memperkuat landasan hukum dalam
pengalokasian anggaran Transfer ke Daerah dengan menerbitkan PMK Nomor 165/
PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. Ruang lingkup peraturan
tersebut mencakup penganggaran anggaran Transfer ke Daerah, penyediaan data anggaran
Transfer ke Daerah, dan perhitungan dan penetapan alokasi anggaran Transfer ke Daerah.
5.2 Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah
Semester I Tahun 2013
Dalam semester I tahun 2013 realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp256.612,0 miliar atau
48,5 persen dari pagu APBNP 2013. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester
I tahun 2012, kinerja realisasi Transfer ke Daerah semester I tahun 2013 lebih rendah 0,7%.
Lebih rendahnya kinerja ini terkait dengan lebih rendahnya kinerja realisasi Dana Penyesuaian
sebesar 13,6%.
5-2
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 5
5.2.1 Realisasi Dana Perimbangan
Penyaluran Dana Perimbangan dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp228.461,9 miliar
atau 51,3 persen dari pagunya dalam APBNP 2013. Dari realisasi Dana Perimbangan tersebut,
sebesar 16,4 persen merupakan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), sebesar 79,4 persen merupakan
realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan sebesar 4,1 persen merupakan realisasi Dana Alokasi
Khusus (DAK). Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012, kinerja
realisasi Dana Perimbangan semester I tahun 2013 lebih tinggi 1,4%. Lebih tingginya kinerja
ini terkait dengan lebih tingginya kinerja realisasi DBH dan DAK.
500,0
450,0
53,1
47,3
49,9
48,9
60,0
51,3
50,0
350,0
40,0
300,0
250,0
30,0
408,4
200,0
150,0
347,5
314,4
285,1
100,0
50,0
445,5
153,8
134,9
Persen (%)
Triliun Rupiah
400,0
GRAFIK 5.2
PERKEMBANGAN REALISASI DANA PERIMBANGAN SEMESTER I,
2009 – 2013
20,0
184,7
203,9
228,5
10,0
0,0
0,0
2009
2010
Sumber: Kementerian Keuangan
APBNP
2011
Semester I
2012
2013
% thd APBNP
5.2.1.1 Dana Bagi Hasil
Realisasi penyaluran DBH dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp37.558,4 miliar atau
36,6 persen dari pagu alokasi DBH yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp102.695,0
miliar. Realisasi DBH dalam semester I tersebut terdiri dari DBH Pajak Rp19.188,6 miliar atau
38,6 persen dari pagu APBNP 2013 dan DBH SDA sebesar Rp18.369,7 miliar atau 34,7 persen
dari pagu APBNP 2013. DBH Pajak terdiri dari DBH PPh, DBH PBB, dan DBH Cukai Hasil
Tembakau, sedangkan DBH SDA terdiri dari DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi,
DBH SDA Pertambangan Umum, DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Perikanan, dan DBH SDA
Pertambangan Panas Bumi (PPB). Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I
2012, kinerja realisasi DBH semester I tersebut lebih tinggi 2,6%. Lebih tingginya kinerja ini
terkait dengan lebih tingginya kinerja realisasi DBH Pajak Penghasilan, Minyak Bumi, dan
Pertambangan Panas Bumi.
Dalam APBN 2013 telah ditetapkan alokasi sementara DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tahun
Anggaran 2013 untuk provinsi/kabupaten/kota melalui PMK Nomor 218/PMK.07/2012. DBH
Laporan Semester I APBN 2013
5-3
Bab 5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
PPh yang telah dialokasikan tersebut disalurkan kepada daerah secara triwulan, yakni untuk
triwulan I, II, dan III masing-masing sebesar 20 persen dari alokasi sementara, sedangkan
untuk triwulan IV disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan PPh dengan memperhitungkan
jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III. Realisasi penyaluran DBH PPh
(PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN) dalam semester I 2013 mencapai Rp8.842,8 miliar,
atau 40,8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp21.671,7 miliar. Jika
dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I 2012, kinerja realisasi DBH PPh semester
I tersebut lebih tinggi 5,8%.
Untuk DBH PBB, berdasarkan pagu APBN 2013 melalui PMK Nomor 205/PMK.07/2012
sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 35/PMK.07/2013 telah ditetapkan alokasi
pembagian kepada daerah yang terdiri dari: (1) PBB bagian daerah; (2) biaya pemungutan
PBB; dan (3) PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan merata kepada kabupaten/kota.
Pola dan mekanisme penyaluran untuk tiga jenis DBH PBB tersebut dibedakan sesuai dengan
sistem pencatatan penerimaan negara, yakni untuk: (1) DBH PBB dan biaya pemungutan PBB
Bagian Daerah dari sektor non migas disalurkan secara mingguan melalui Bank Operasional
III berdasarkan realisasi penerimaan PBB dari masing-masing daerah; (2) DBH PBB dan biaya
pemungutan PBB Bagian Daerah dari sektor pertambangan migas dan panas bumi disalurkan
secara triwulanan; dan (3) DBH PBB bagian pemerintah pusat yang dibagi secara merata
kepada kabupaten/kota disalurkan dalam tiga tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II
pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November. Dalam semester I tahun 2013 realisasi
penyaluran DBH PBB mencapai Rp9.583,2 miliar, atau 36,9 persen dari pagu APBNP 2013. Jika
dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I 2012, kinerja realisasi DBH PBB semester
I tersebut lebih rendah 3,4%.
Sementara itu, untuk DBH Cukai Hasil Tembakau berdasarkan pagu APBN 2013 dan alokasi
pembagian kepada provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan dalam PMK Nomor 44/
PMK.07/2013 telah dilaksanakan penyaluran kepada daerah secara triwulanan. Dalam semester
I tahun 2013, realisasi penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp762,7 miliar, atau
36,2 persen dari pagu APBNP 2013. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I
2012, kinerja realisasi DBH CHT semester I tersebut lebih rendah 7,6%.
Selain DBH Pajak, berdasarkan pagu APBN 2013, juga telah dialokasikan pembagian sementara
DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditetapkan dengan (1) PMK Nomor 19/PMK.07/2013
mengenai perkiraan alokasi DBH SDA Migas kepada provinsi/kabupaten/kota; (2) PMK Nomor
21/PMK.07/2013 mengenai perkiraan alokasi tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otsus
di Provinsi Aceh; dan (3) PMK Nomor 22/PMK.07/2013 mengenai perkiraan alokasi DBH
SDA Migas dalam rangka Otsus di Provinsi Papua Barat. Alokasi DBH SDA Migas tersebut
disalurkan secara triwulanan, untuk triwulan I dan II masing-masing sebesar 20 persen dari
pagu perkiraan alokasi, sedangkan untuk triwulan III dan IV penyalurannya didasarkan pada
realisasi penerimaan DBH SDA Migas dengan memperhitungkan dana yang sudah tersalurkan
pada triwulan sebelumnya. Dalam semester I tahun 2013, realisasi penyaluran DBH SDA Migas
mencapai Rp13.353,1 miliar, atau 37,5 persen dari pagu APBNP 2013. Secara rinci, DBH SDA ini
terdiri atas DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp7.496,9 miliar dan DBH SDA Gas Bumi sebesar
Rp5.856,2 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I 2012, kinerja realisasi
DBH SDA Migas semester I tersebut lebih tinggi 7,1%. Lebih tingginya kinerja ini terkait dengan
lebih tingginya kinerja realisasi penerimaan minyak bumi.
5-4
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 5
Sebagaimana halnya penyaluran DBH SDA Migas, penyaluran DBH SDA nonmigas, yang
terdiri dari DBH SDA Pertambangan Umum, DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Perikanan, dan
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi juga dilaksanakan secara triwulanan. Untuk DBH SDA
Pertambangan Umum, penyaluran triwulan I dan II masing-masing sebesar 20 persen dan
15 persen dari pagu perkiraan alokasi, selanjutnya penyaluran triwulan III dan IV dilakukan
berdasarkan realisasi penerimaannya. Sementara itu, DBH SDA Kehutanan dan DBH SDA
Perikanan, penyaluran I dan II masing-masing sebesar 15 persen dari pagu perkiraan alokasi.
Selanjutnya, penyaluran triwulan III dan IV dilakukan berdasarkan realisasi penerimaannya
tersebut. Perkiraan alokasi DBH SDA nonmigas tahun 2013 tersebut masing-masing ditetapkan
dengan (1) PMK Nomor 23/PMK.07/2013 mengenai alokasi DBH SDA pertambangan umum; (2)
PMK Nomor 20/PMK.07/2013 mengenai alokasi DBH SDA Kehutanan; (3) PMK Nomor 207/
PMK.07/2012 mengenai alokasi DBH SDA Perikanan; dan (4) PMK Nomor 222/PMK.07/2012
mengenai alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi.
Realisasi penyaluran DBH SDA nonmigas dalam semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut:
(a) DBH SDA pertambangan umum sebesar Rp4.524,0 miliar atau 31,2 persen dari pagu
APBNP 2013 sebesar Rp14.479,2 miliar; (b) DBH SDA kehutanan sebesar Rp320,4 miliar atau
14,1 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp2.267,4 miliar; (c) DBH SDA Perikanan sebesar
Rp43,2 miliar atau 21,6 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp200,0 miliar; dan (d) DBH
SDA Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp129,0 miliar atau 31,2 persen dari pagu APBNP
2013 sebesar Rp413,3 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I 2012,
kinerja realisasi DBH SDA Nonmigas semester I tersebut, masing-masing dapat dirinci sebagai
berikut: (a) DBH SDA pertambangan umum lebih rendah 0,1%; (b) DBH SDA kehutanan lebih
rendah 4,1%; (c) DBH SDA Perikanan lebih rendah 6,9%; dan (d) DBH SDA Pertambangan
Panas Bumi lebih tinggi 6,6%.
5.2.1.2 Dana Alokasi Umum
Realisasi DAU semester I tahun 2013 mencapai Rp181.497,9 miliar, atau 58,3 persen dari pagu
alokasi DAU yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp311.139,3 miliar. Sesuai dengan
ketentuan dalam PMK No.6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer Ke Daerah, setiap bulan DAU disalurkan ke daerah masing-masing sebesar
seperduabelas dari alokasi DAU dan dilakukan satu hari kerja sebelum bulan berikutnya. Jika
dibandingkan dengan realisasinya Semester I tahun 2012, kinerja realisasi DAU Semester I
tahun 2013 mengalami pencapaian yang sama.
5.2.1.3 Dana Alokasi Khusus
Alokasi DAK tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 dan PMK Nomor 201/
PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2013, ditetapkan
sebesar Rp31.697,1 miliar, yang dialokasikan untuk 518 daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
penerima. Untuk penyaluran DAK Tahap I, daerah wajib menyampaikan persyaratan, yaitu
(1) Perda APBD yang telah ditetapkan; (2) Laporan Realisasi Penyerapan Tahap III tahun
sebelumnya yang dilengkapi dengan Rekapitulasi SP2D dan softcopy; (3) Laporan Penyerapan
Penggunaan DAK tahun sebelumnya; dan (4) Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping
dalam APBD.
Laporan Semester I APBN 2013
5-5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 5
Sampai dengan akhir semester I tahun 2013, realisasi DAK mencapai Rp9.405,6 miliar atau
29,7 persen dari pagu APBNP 2013. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I
2012, kinerja realisasi DAK semester I tersebut lebih tinggi 1,3%.
5.2.2 Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
Realisasi dana Otsus dan penyesuaian sampai dengan akhir semester I tahun 2013 mencapai
Rp28.150,1 miliar atau 33,6 persen dari pagu alokasi dana Otsus dan penyesuaian yang ditetapkan
dalam APBNP 2013 sebesar Rp83.831,5 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam
Semester I 2012, kinerja dana Otsus dan penyesuaian Semester I tahun 2013 tersebut lebih
rendah 11,3%. Lebih rendahnya kinerja ini terkait dengan lebih rendahnya kinerja realisasi
Dana Penyesuaian.
90,0
GRAFIK 5.3
PERKEMBANGAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN
PENYESUAIAN SEMESTER I,
2009 – 2013
60,0
80,0
60,0
33,6
50,0
40,0
27,7
25,8
20,5
70,4
20,0
20,0
10,0
0,0
31,6
30,2
24,3
5,0
2009
Sumber: Kementerian Keuangan
30,0
83,8
65,0
30,0
7,8
2010
APBNP
40,0
Persen (%)
Triliun Rupiah
50,0
44,8
70,0
28,2
10,0
18,0
0,0
2011
Semester I
2012
2013
% thd APBNP
5.2.2.1 Dana Otonomi Khusus
Penyaluran dana Otsus, yang terdiri dari (i) dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat; (ii) dana Otsus Provinsi Aceh; serta (iii) dana tambahan Otsus Infrastruktur Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat. Dana Otsus tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terlebih
dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan PMK Nomor
6/PMK.07/2012, penyaluran dana Otsus dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap I pada
bulan Maret sebesar 30 persen, tahap II pada bulan Juli sebesar 45 persen, dan tahap III pada
bulan Oktober sebesar 25 persen. Selanjutnya, untuk pencairan dana Otsus Provinsi Aceh
selain memerlukan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, juga didasarkan pada Qanun
yang mengatur tentang penggunaan dana Otsus Provinsi Aceh. Realisasi Dana Otsus sampai
dengan akhir semester I mencapai Rp4.033,7 miliar atau sebesar 30,0% dari pagu total. Jika
dibandingkan dengan realisasinya dalam Semester I 2012, kinerja Dana Otonomi Khusus
Semester I tahun 2013 mengalami pencapaian yang sama.
5-6
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 5
TABEL 5.1
REALISASI SEMESTER I TRANSFER KE DAERAH, 2012-2013
(miliar rupiah)
2012
URAIAN
APBNP
% thd
APBNP
408.352,1
203.947,0
49,9
108.421,7
36.810,1
51.675,8
21.641,3
17.839,0
ii. Pasal 25/29 orang pribadi
iii. Kurang Bayar PPh
b. PBB
i DBH PBB
ii. Kurang bayar DBH PBB
c. BPHTB
I. DANA PERIMBANGAN
A.
DANA BAGI HASIL
1. Pajak
a. Pajak Penghasilan
i. Pasal 21
d. Cukai Hasil Tembakau
i.
CHT
ii. Kurang Bayar CHT
2. Sumber Daya Alam
a. Migas
i.
Minyak Bumi
ii. Gas Bumi
iii. Kurang Bayar Migas
b. Pertambangan Umum
i. Iuran Tetap
ii. Royalti
iii. Kurang bayar DBH pertambangan umum
c. Kehutanan
i. Provisi Sumber Daya Hutan
ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
iii. Dana Reboisasi
iv. Kurang bayar SDA kehutanan
d. Perikanan
i DBH Perikanan
ii Kurang bayar perikanan
e. Pertambangan Panas Bumi (PPB)
i. DBH PPB
ii. Kurang bayar DBH PPB
B.
DANA ALOKASI UMUM
C.
DANA ALOKASI KHUSUS
II.DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
A.
DANA OTONOMI KHUSUS
1. Dana Otsus
a. Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- Provinsi Papua
- Provinsi Papua Barat
b. Dana Otsus Provinsi Aceh
2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur
B.
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
445.531,5
228.461,9
51,3
34,0
102.695,0
37.558,4
36,6
19.638,3
38,0
49.750,9
19.188,6
38,6
7.584,9
7.135,6
35,0
40,0
21.671,7
20.383,0
8.842,8
8.295,3
40,8
40,7
1.123,2
449,3
40,0
1.288,7
547,5
42,5
2.679,1
-
-
-
-
-
28.149,8
11.333,0
40,3
25.972,8
9.583,2
36,9
28.100,9
49,0
238,8
11.333,0
-
40,3
-
25.749,7
223,1
-
9.583,2
-
37,2
-
1.645,9
1.597,2
720,4
720,4
43,8
45,1
2.106,5
2.014,9
762,7
762,7
36,2
37,9
APBNP
48,7
-
-
91,6
-
-
56.745,9
17.171,8
30,3
52.944,1
18.369,7
34,7
41.695,8
12.704,4
30,5
35.584,1
13.353,1
37,5
23.381,3
7.223,5
30,9
20.047,6
7.496,9
37,4
14.476,5
5.480,9
37,9
15.536,5
5.856,2
37,7
3.838,0
12.919,3
562,2
11.657,1
700,0
1.700,7
4.047,1
44,5
4.002,6
309,7
31,3
7,9
34,3
18,2
14.479,2
583,7
13.895,5
2.267,4
4.524,0
81,7
4.442,3
320,4
31,2
14,0
32,0
14,1
1.043,9
30,5
601,8
24,5
126,5
190,0
3,0
116,7
36,0
18,2
9,9
19,4
28,5
1.517,8
10,0
739,6
200,0
183,7
1,1
135,6
43,2
12,1
11,4
18,3
21,6
120,0
6,5
303,6
279,0
24,6
36,0
74,6
74,6
-
30,0
24,6
26,7
-
200,0
413,3
413,3
-
43,2
129,0
129,0
-
21,6
31,2
31,2
-
273.814,4
159.725,0
58,3
311.139,3
181.497,9
58,3
26.115,9
7.411,9
28,4
31.697,1
9.405,6
29,7
70.423,9
31.576,3
44,8
83.831,5
28.150,1
33,6
11.952,6
3.585,8
30,0
13.445,6
4.033,7
30,0
10.952,6
3.285,8
30,0
12.445,6
3.733,7
30,0
5.476,3
3.833,4
1.642,9
5.476,3
1.000,0
1.642,9
1.150,0
492,9
1.642,9
300,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
6.222,8
4.356,0
1.866,8
6.222,8
1.000,0
1.866,8
1.306,8
560,1
1.866,8
300,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
a. Provinsi Papua
571,4
171,4
30,0
571,4
171,4
30,0
b. Provinsi Papua Barat
428,6
128,6
30,0
428,6
128,6
30,0
58.471,3
27.990,5
47,9
70.385,9
24.116,4
34,3
30.559,8
23.594,8
2.898,9
1.387,8
30,0
14.059,2
11.222,1
1.321,4
1.387,8
-
46,0
47,6
45,6
100,0
-
43.057,8
23.446,9
2.412,0
1.387,8
81,4
10.764,4
11.212,3
947,9
1.191,8
-
25,0
47,8
39,3
85,9
-
478.775,9
235.523,3
49,2
529.362,9
256.612,0
48,5
DANA PENYESUAIAN
1.
2.
3.
4.
5.
2013
Realisasi
Semester I
Tunjangan Profesi Guru PNSD
Bantuan Operasional Sekolah
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
Dana Insentif Daerah
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
J U M L A H
Sumber: Kementerian Keuangan
Laporan Semester I APBN 2013
5-7
Bab 5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
5.2.2.2 Dana Penyesuaian
Dana penyesuaian dalam APBN tahun 2013 terdiri dari Tunjangan Profesi Guru PNSD, Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah,
dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Sampai dengan akhir semester
I tahun 2013 realisasi mencapai Rp24.116,4 miliar atau 34,3 persen dari pagu APBNP 2013.
Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam Semester I tahun 2012, kinerja Dana Penyesuaian
semester I tahun 2013 lebih rendah 13,6%. Lebih rendahnya kinerja ini terkait dengan lebih
rendahnya realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD, dan Dana Insentif Daerah.
Sejak tahun 2011 penyaluran BOS dilakukan melalui transfer langsung dari Rekening Kas
Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, menggantikan mekanisme sebelumnya dimana
dana BOS disalurkan melalui DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
konsep dekonsentrasi. Untuk tahun 2011 dana BOS disalurkan langsung kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota, sedangkan mekanisme penyaluran dana BOS 2012 dan 2013 disalurkan ke
Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan oleh Provinsi secara langsung ke satuan pendidikan
dasar dalam bentuk hibah.
5.3 Prognosis Transfer ke Daerah Semester II Tahun 2013
Realisasi Transfer ke Daerah dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp272.750,9
miliar atau 51,5 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp529.362,9 miliar. Berdasarkan realisasi
Transfer ke Daerah sampai dengan akhir semester I dan perkiraan realisasi Transfer ke Daerah
dalam semester II tahun 2013 tersebut, maka secara keseluruhan realisasi Transfer ke Daerah
dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp529.362,9 miliar. Jumlah tersebut berarti sama
dengan pagu Transfer ke Daerah yang ditetapkan dalam APBNP 2013.
5.3.1 Dana Perimbangan
Dalam semester II tahun 2013, realisasi Dana Perimbangan diperkirakan mencapai Rp217.069,6
miliar atau 48,7 persen dari pagu Dana Perimbangan dalam APBNP 2013 sebesar Rp445.531,5
miliar. Berdasarkan realisasi Dana Perimbangan sampai dengan akhir semester I dan perkiraan
realisasi Dana Perimbangan dalam semester II tahun 2013 tersebut, maka secara keseluruhan
realisasi Dana Perimbangan dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp445.531,5 miliar.
Jumlah tersebut berarti sama dengan pagu Dana Perimbangan yang ditetapkan dalam APBNP
2013.
5.3.1.1 Dana Bagi Hasil
Realisasi DBH dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp65.136,7 miliar, atau
63,4 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp102.695,0 miliar. Berdasarkan realisasi DBH
semester I tahun 2013 dan perkiraan realisasi DBH dalam semester II tahun 2013 tersebut,
realisasi DBH secara keseluruhan dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp102.695,0 miliar
atau sama dengan pagu alokasi DBH yang ditetapkan dalam APBNP 2013.
5-8
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 5
Realisasi DBH Pajak dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp30.562,3 miliar,
atau 61,4 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp49.750,9 miliar. Berdasarkan realisasi DBH
Pajak semester I tahun 2013 dan melihat perkiraan realisasi DBH Pajak dalam semester II tahun
2013 tersebut, maka realisasi DBH Pajak secara keseluruhan dalam tahun 2013 diperkirakan
mencapai Rp49.750,9 miliar, yang berarti sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP
2013. Perkiraan realisasi DBH Pajak dalam semester II tahun 2013 tersebut terdiri dari:
(1) Perkiraan realisasi DBH PPh sebesar Rp12.828,9 miliar;
(2) Perkiraan realisasi DBH PBB sebesar Rp16.389,6 miliar;
(3) Perkiraan realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp1.343,8 miliar.
DBH SDA dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp34.574,4 miliar, atau
65,3 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp52.944,1 miliar. Berdasarkan realisasi DBH
SDA semester I tahun 2013 dan perkiraan realisasi DBH SDA dalam semester II tahun 2013
tersebut, maka realisasi DBH SDA secara keseluruhan dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai
Rp52.944,1 miliar, yang berarti sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP 2013.
Perkiraan realisasi DBH SDA dalam semester II tahun 2013 tersebut terdiri dari:
(1) Perkiraan realisasi DBH SDA Migas, meliputi:
a. Perkiraan realisasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp12.550,7 miliar;
b. Perkiraan realisasi DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp9.680,4 miliar;
(2) Perkiraan realisasi DBH SDA Nonmigas, meliputi:
a. Perkiraan realisasi DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp9.955,2 miliar;
b. Perkiraan realisasi DBH SDA Kehutanan sebesar Rp1.947,0 miliar;
c. Perkiraan realisasi DBH SDA Perikanan sebesar Rp156,8 miliar;
d. Perkiraan realisasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp284,3 miliar.
5.3.1.2 Dana Alokasi Umum
Berdasarkan realisasi DAU dalam semester I tahun 2013 sebesar Rp181.497,9 miliar atau
58,3 persen dari pagu alokasi DAU. Sedangkan realisasi DAU dalam semester II tahun 2013
diperkirakan mencapai Rp129.641,4 miliar. Dengan demikian, secara keseluruhan tahun 2013
realisasi DAU akan sama dengan pagu DAU yang telah ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar
Rp311.139,3 miliar.
5.3.1.3 Dana Alokasi Khusus
Realisasi DAK dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp22.291,5 miliar atau
70,3 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp31.697,1 miliar. Dengan demikian, berdasarkan
realisasi DAK dalam semester I dan perkiraan realisasi dalam semester II tahun 2013, maka
realisasi DAK secara keseluruhan dalam tahun 2013 diperkirakan sama dengan pagu DAK yang
telah ditetapkan dalam APBNP 2013.
Laporan Semester I APBN 2013
5-9
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 5
5.3.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
Realisasi dana Otsus dan penyesuaian sampai dengan akhir semester I tahun 2013 sebesar
Rp28.150,1 miliar atau 33,6 persen dari pagu total. Dalam semester II tahun 2013, realisasi
dana Otsus dan penyesuaian diperkirakan mencapai Rp55.681,4 miliar, atau 66,4 persen dari
pagu alokasi dana Otsus dan penyesuaian dalam APBNP 2013 sebesar Rp83.831,5 miliar.
TABEL 5.2
PERKIRAAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH, 2013
(miliar rupiah)
URAIAN
I. DANA PERIMBANGAN
A.
DANA BAGI HASIL
1. Pajak
a. Pajak Penghasilan
i. Pasal 21
ii. Pasal 25/29 orang pribadi
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
445.531,5
228.461,9
51,3
217.069,6
48,7
445.531,5
102.695,0
37.558,4
36,6
65.136,7
63,4
102.695,0
49.750,9
19.188,6
38,6
30.562,3
61,4
49.750,9
21.671,7
20.383,0
8.842,8
8.295,3
40,8
40,7
12.828,9
12.087,7
59,2
59,3
21.671,7
20.383,0
1.288,7
547,5
42,5
741,2
57,5
1.288,7
9.583,2
36,9
16.389,6
63,1
25.972,8
i DBH PBB
ii. Kurang bayar DBH PBB TA 2010 s.d 2011
c. Cukai Hasil Tembakau
25.749,7
223,1
9.583,2
-
37,2
-
16.166,5
223,1
62,8
100,0
25.749,7
223,1
2.106,5
2.014,9
762,7
762,7
36,2
37,9
1.343,8
1.252,2
63,8
62,1
2.106,5
2.014,9
CHT
ii. Kurang Bayar CHT
a. Migas
i.
Minyak Bumi
ii. Gas Bumi
b. Pertambangan Umum
c. Kehutanan
91,6
-
-
91,6
100,0
91,6
52.944,1
18.369,7
34,7
34.574,4
65,3
52.944,1
35.584,1
13.353,1
37,5
22.231,1
62,5
35.584,1
20.047,6
7.496,9
37,4
12.550,7
62,6
20.047,6
15.536,5
5.856,2
37,7
9.680,4
62,3
15.536,5
14.479,2
4.524,0
31,2
9.955,2
68,8
14.479,2
2.267,4
320,4
14,1
1.947,0
85,9
2.267,4
d. Perikanan
200,0
43,2
21,6
156,8
78,4
200,0
e. Pertambangan Panas Bumi (PPB)
413,3
129,0
31,2
284,3
68,8
413,3
311.139,3
181.497,9
58,3
129.641,4
41,7
311.139,3
31.697,1
9.405,6
29,7
22.291,5
70,3
31.697,1
83.831,5
28.150,1
33,6
55.681,4
66,4
83.831,5
13.445,6
4.033,7
30,0
9.411,9
70,0
13.445,6
12.445,6
3.733,7
30,0
8.711,9
70,0
12.445,6
6.222,8
4.356,0
1.866,8
6.222,8
1.000,0
1.866,8
1.306,8
560,1
1.866,8
300,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
4.356,0
3.049,2
1.306,8
4.356,0
700,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
6.222,8
4.356,0
1.866,8
6.222,8
1.000,0
a. Provinsi Papua
571,4
171,4
30,0
400,0
70,0
571,4
b. Provinsi Papua Barat
428,6
128,6
30,0
300,0
70,0
428,6
70.385,9
24.116,4
34,3
46.269,5
65,7
70.385,9
43.057,8
23.446,9
2.412,0
1.387,8
81,4
10.764,4
11.212,3
947,9
1.191,8
-
25,0
47,8
39,3
85,9
-
32.293,4
12.234,6
1.464,1
196,0
81,4
75,0
52,2
60,7
14,1
100,0
43.057,8
23.446,9
2.412,0
1.387,8
81,4
529.362,9
256.612,0
48,5
272.750,9
51,5
529.362,9
B.
DANA ALOKASI UMUM
C.
DANA ALOKASI KHUSUS
II.DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
DANA OTONOMI KHUSUS
1. Dana Otsus
a. Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- Provinsi Papua
- Provinsi Papua Barat
b. Dana Otsus Provinsi Aceh
2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur
DANA PENYESUAIAN
1.
2.
3.
4.
5.
Prognosis
Semester II
25.972,8
2. Sumber Daya Alam
B.
% thd
APBNP
b. PBB
i.
A.
Realisasi
Semester I
APBNP
Tunjangan Profesi Guru PNSD
Bantuan Operasional Sekolah
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
Dana Insentif Daerah
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
J U M L A H
Sumber: Kementerian Keuangan
5-10
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 5
Perkiraan realisasi semester II tahun 2013 dana Otsus dan penyesuaian tersebut terdiri dari:
(i) dana Otsus Rp9.411,9 miliar, yang meliputi dana Otsus Provinsi Papua Rp3.049,2 miliar,
dana Otsus Provinsi Papua Barat Rp1.306,8 miliar, dan dana Otsus Provinsi Aceh Rp4.356,0
miliar, serta dana tambahan Otsus Infrastruktur Provinsi Papua Rp400,0 miliar dan Provinsi
Papua Barat Rp300,0 miliar; dan (ii) dana penyesuaian Rp46.269,5 miliar, yang meliputi
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp1.464,1 miliar, Tunjangan Profesi Guru PNSD
Rp32.293,4 miliar, dana Bantuan Operasional Sekolah Rp12.234,6 miliar, dan P2D2 sebesar
Rp81,4 miliar. Berdasarkan realisasi dana Otsus dan penyesuaian semester I tahun 2013, dan
perkiraan realisasinya dalam semester II tahun 2013 tersebut, maka realisasi dana Otsus dan
penyesuaian dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp83.831,5 miliar, yang berarti sama
dengan pagu alokasi dana Otsus dan penyesuaian yang ditetapkan dalam APBNP 2013.
Laporan Semester I APBN 2013
5-11
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
BAB 6
PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN
ANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS
SEMESTER II TAHUN 2013
6.1 Umum
Berkenaan dengan perubahan kondisi perekonomian dan perubahan kebijakan penting,
Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013 pada bulan Juni 2013.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013, defisit APBN ditetapkan sebesar Rp224.186,3
miliar (2,38 persen terhadap PDB) yang berarti lebih tinggi dibandingkan defisit APBN TA 2013
sebesar Rp153.338,0 miliar (1,65 persen terhadap PDB), belanja negara ditetapkan sebesar
Rp1.726.191,3 miliar atau lebih tinggi dibandingkan pagunya dalam APBN TA 2013 sebesar
Rp1.683.011,1 miliar, sedangkan pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.502.005,0 miliar
atau lebih rendah dibandingkan targetnya dalam APBN TA 2013 sebesar Rp1.529.673,1 miliar.
Sebagai konsekuensi dari kenaikan defisit dari Rp153.338,0 miliar menjadi Rp224.186,3 miliar
atau meningkat sebesar Rp70.848,3 miliar, pembiayaan anggaran dalam APBNP TA 2013 juga
meningkat sebesar Rp70.848,3 miliar atau 46,2 persen dibandingkan dengan pembiayaan
anggaran dalam APBN TA 2013. Untuk membiayai defisit APBNP sebesar Rp224.186,3 miliar
tersebut, Pemerintah menggunakan dua sumber pembiayaan anggaran, yaitu pembiayaan
nonutang sebesar Rp8.756,1 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp215.430,2 miliar.
Dalam semester I tahun 2013, realisasi defisit anggaran mencapai 0,58 persen terhadap PDB.
Realisasi defisit ini lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2012 yang
mencapai 0,44 persen terhadap PDB. Hal ini terutama berkenaan dengan lebih tingginya target
defisit dalam APBNP TA 2013 (2,38 persen terhadap PDB) dibandingkan dengan target defisit
dalam APBNP TA 2012 (2,23 persen terhadap PDB).
Sedangkan realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2013 mencapai 36,6 persen
terhadap target dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp82.126,7 miliar. Hal ini berarti lebih
rendah dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 53,5
persen atau Rp101.645,3 miliar. Lebih rendahnya realisasi tersebut terutama disebabkan oleh
adanya kebijakan Komite Asset Liability and Management (ALM) bahwa penerbitan SBN tidak
lagi menggunakan front loading strategy, tetapi lebih disesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan kas negara.
Ringkasan realisasi pembiayaan anggaran dalam APBNP semester I tahun 2012-2013 disajikan
dalam Tabel 6.1.
Laporan Semester I APBN 2013
6-1
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
TABEL 6.1
REALISASI PEMBIAYAAN ANGGARAN APBNP SEMESTER I TAHUN 2012-2013
(miliar rupiah)
2012
Uraian
A. Pendapatan Negara
APBNP
2013
% thd
APBNP
APBNP
593.313,4
43,7
1.7 26.191,3
(111.668,4)
67 7 .7 13,2
(1.667 ,2)
39,3
13.501,6
40,7
(18,7 )
(190.105,3)
(36.109,6)
19,0
(224.186,3)
(54.47 3,0)
24,3
E. Pem biay aan Anggaran (I+II)
190.105,3
101.645,3
53,5
224.186,3
82.126,7
36,6
I. Pembiay aan Nonutang
II. Pembiay aan Utang
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiay aan
33.943,1
1 56.1 62,2
0,0
3.208,1
98.437 ,2
65.535,7
9,5
63,0
-
8.7 56,1
21 5.430,2
0,0
1 2.37 0,4
69.7 56,2
27 .653,7
1 41 ,3
32,4
-
C. Keseim bangan Prim er
623.240,2
% thd
APBNP
629.423,1
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)
1.502.005,0
Realisasi
Sem ester I
1.548.310,3
(7 2.319,9)
B. Belanja Negara
1.358.205,0
Realisasi
Sem ester I
41,5
1,5
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
6.2 Perkembangan Realisasi Defisit Anggaran Semester I
Tahun 2013
Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara dalam semester I tahun 2013,
pelaksanaan APBNP TA 2013 mengalami defisit sebesar 0,58 persen terhadap PDB atau
Rp54.473,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya
yang mengalami defisit sebesar 0,44 persen terhadap PDB atau Rp36.109,6 miliar, realisasi defisit
tersebut menunjukkan perbaikan. Sementara itu, dalam periode tersebut realisasi pembiayaan
anggaran mencapai 36,6 persen terhadap pagunya dalam APBNP TA 2013 atau Rp82.126,7
miliar. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang
sama tahun sebelumnya yaitu 53,5 persen terhadap APBNP TA 2012.
Berdasarkan realisasi defisit dan pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2013 tersebut,
maka pelaksanaan APBNP TA 2013 mengalami kelebihan pembiayaan sebesar Rp27.653,7 miliar,
yang apabila dibandingkan dengan kondisinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar Rp65.535,7 miliar, realisasi kelebihan pembiayaan tersebut menunjukkan penurunan
sebesar 57,8 persen atau Rp37.882,1 miliar. Penurunan tersebut menunjukkan perbaikan karena
idle cash semakin berkurang, sebagai hasil dari strategi pembiayaan anggaran yang lebih baik.
6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran Semester
I Tahun 2013
Dalam semester I tahun 2013, realisasi pembiayaan anggaran mencapai 36,6 persen terhadap
target dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp82.126,7 miliar. Hal tersebut menunjukkan
penurunan apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012 yang
mencapai 53,5 persen. Lebih rendahnya realisasi pembiayaan anggaran tersebut menunjukkan
perbaikan karena besaran pembiayaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan untuk
membiayai defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi pembiayaan anggaran
tersebut terdiri dari pembiayaan nonutang yang mencapai Rp12.370,4 miliar atau sebesar 141,3
persen terhadap APBNP TA 2013, dan realisasi pembiayaan utang yang mencapai Rp69.756,2
miliar atau 32,4 persen terhadap APBNP TA 2013. Realisasi pembiayaan nonutang dan
pembiayaan utang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.
6-2
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
6.3.1 Pembiayaan Nonutang
Realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp12.370,4 miliar,
sementara pagunya dalam APBNP TA 2013 ditetapkan sebesar Rp8.756,1 miliar. Apabila
dibandingkan dengan realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2012 yang
mencapai Rp3.208,1 miliar, maka realisasi tersebut menunjukkan peningkatan. Peningkatan
tersebut utamanya disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan yang bersumber dari perbankan
dalam negeri. Perkembangan realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2012-2013
disajikan dalam Tabel 6.2.
TABEL 6.2
REALISASI PEMBIAYAAN NONUTANG SEMESTER I TAHUN 2012-2013
(miliar rupiah)
2012
Uraian
I.
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
3.174,0
3.174,0
5,2
72,3
34,1
534,1
(0,1)
190,8
(19.265,1)
(3.299,6)
(8.922,1)
(500,0)
-
2,6
-
(8.000,2)
(1.000,0)
(2.000,0)
(1.000,0)
-
-
(0,1)
(0,1)
-
-
- PT Sarana Multi Infrastruktur
(2.000,0)
-
-
- BUMN strategis lainnya
- PT Perusahaan Pengelola Aset
(2.000,0)
-
-
-
(2.000,0)
(500,0)
(956,5)
Perbankan Dalam Negeri
1. SAL
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
II. Non Perbankan Dalam Negeri
1. Hasil Pengelolaan Aset
2. Dana Investasi Pemerintah
a. Pusat Investasi Pemerintah
b. Penyertaan Modal Negara
i.
PMN kepada BUMN
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR)
- PT Dirgantara Indonesia (Persero)
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V
c.
60.561,6
56.173,7
4.387,9
(26.618,5)
280,0
-
-
-
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
34.556,6
30.000,0
4.556,6
16.939,1
15.000,0
1.939,1
49,0
50,0
42,6
(25.800,5)
475,0
(4.568,6)
431,4
17,7
90,8
APBNP
(20.569,5)
(1.000,0)
(9.733,7)
-
-
(7.706,5)
(2.000,0)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(250,0)
-
-
- PT Hutama Karya
ii.
PMN kepada Organisasi/ LKI
- ICD
- ADB
- IBRD
- IFC
- IFAD
- IDA
iii.
PMN Lainnya
- AIF
- IRCo
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
Dana Bergulir
i.
LPDB KUMKM
(541,9)
(9,0)
(353,3)
(147,8)
(8,2)
(19,0)
(4,6)
(380,0)
(380,0)
(7.043,4)
(557,7)
(500,0)
(500,0)
7,1
89,7
(2.000,0)
(594,7)
(9,6)
(373,8)
(172,2)
(8,7)
(30,3)
(1.432,5)
(407,5)
(25,0)
(500,0)
(500,0)
(4.835,8)
(1.000,0)
-
-
ii.
iii.
iv.
(900,0)
(876,5)
(4.709,3)
-
-
(1.126,5)
(2.709,3)
-
-
-
-
-
(5.000,0)
-
-
(7.000,0)
-
-
(5.000,0)
(633,3)
(623,3)
-
-
(706,0)
(611,2)
-
-
(10,0)
-
-
(35,0)
-
-
-
-
(59,8)
-
-
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
Geothermal
Pusat Pembiayaan Perumahan
3. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
4. Kewajiban Penjaminan
Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik
yang menggunakan batubara
b. Percepatan penyediaan air minum
c.
APBNP
- PT Geo Dipa Energi
- PT Krakatau Steel
d. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pengambilalihan
PT Inalum
a.
2013
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
JUMLAH
Sumber : Kementerian Keuangan
Laporan Semester I APBN 2013
-
33.943,1
3.208,1
9,5
8.756,1
(5.000,0)
12.370,4
100,0
141,3
6-3
Bab 6
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
6.3.1.1 Perbankan Dalam Negeri
Dalam APBNP TA 2013, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri
dianggarkan sebesar Rp34.556,6 miliar, yang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian
penerusan pinjaman sebesar Rp4.556,6 miliar dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar
Rp30.000,0 miliar. Dalam semester I tahun 2013, realisasi pembiayaan anggaran yang berasal
dari sumber perbankan dalam negeri mencapai 49,0 persen terhadap target APBNP TA 2013,
atau sebesar Rp16.939,1 miliar, lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama
tahun sebelumnya yang mencapai 5,2 persen atau sebesar Rp3.174,0 miliar. Realisasi tersebut
berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman sebesar Rp1.939,1 miliar dan
SAL sebesar Rp15.000,0 miliar. Realisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman
mencapai 42,6 persen dari pagunya dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp1.939,1 miliar, lebih
rendah dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai
72,3 persen dari pagunya dalam APBNP TA 2012 atau sebesar Rp3.174,0 miliar. Hal tersebut
terkait dengan jadwal pembayaran pokok pinjaman yang berbeda-beda setiap tahunnya. Selain
itu pada tahun 2012 terjadi percepatan pembayaran pokok penerusan pinjaman oleh debitur
dan setoran jatuh tempo akhir tahun 2011 yang disetorkan pada bulan Januari 2012. Sementara
itu realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari SAL mencapai 50,0 persen dari pagunya
dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp15.000,0 miliar, lebih tinggi dibandingkan realisasinya
pada periode yang sama tahun sebelumnya yang masih nihil. Hal tersebut lebih terkait dengan
kebutuhan penerimaan pembiayaan untuk membiayai defisit anggaran dan pengeluaran
pembiayaan pada semester I tahun 2013.
6.3.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri
Pembiayaan nonperbankan dalam negeri terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Hasil Pengelolaan Aset (HPA), sedangkan
pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Dana Investasi Pemerintah, Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional, serta Kewajiban Penjaminan. Dalam semester I tahun 2013, realisasi
nonperbankan dalam negeri mencapai 17,7 persen terhadap APBNP TA 2013, atau sebesar negatif
Rp4.568,6 miliar. Realisasi tersebut lebih baik dibandingkan dengan realisasinya pada periode
yang sama tahun sebelumnya yang mencapai negatif 0,1 persen, atau sebesar Rp34,1 miliar.
Terkait dengan penerimaan HPA, realisasi dalam semester I tahun 2013 telah mencapai 90,8
persen dari target dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp431,4 miliar. Penerimaan HPA
tersebut berasal dari penerimaan hasil pengurusan piutang (aset kredit) oleh PUPN dan
penjualan/penyelesaian aset properti eks BPPN, termasuk didalamnya aset properti eks kelolaan
PT PPA (Persero). Apabila dibandingkan dengan realisasi HPA pada periode yang sama tahun
sebelumnya yang mencapai 190,8 persen dari target dalam APBNP TA 2012 atau sebesar Rp534,1
miliar, maka realisasi HPA pada semester I tahun 2013 lebih rendah. Hal tersebut disebabkan
dalam semester I tahun 2013, Kementerian Keuangan masih memprioritaskan penyelesaian
atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait aset eks BPPN
pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan LKPP TA 2011.
Selanjutnya, realisasi Dana Investasi Pemerintah dalam semester I tahun 2013 masih nihil, lebih
rendah dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai
2,6 persen, atau sebesar negatif Rp500,0 miliar. Masih belum adanya realisasi Dana Investasi
Pemerintah dalam semester I tahun 2013 antara lain disebabkan: (1) Pusat Investasi Pemerintah
6-4
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
masih menggunakan saldo dana tahun sebelumnya untuk melakukan investasi; (2) proses
penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) masih memerlukan koordinasi dengan Kementerian
Negara/Lembaga terkait; (3) BLU pengelola dana bergulir masih dapat menggunakan saldo
dana tahun sebelumnya; (4) beberapa PMN baru dialokasikan pada APBNP TA 2013; serta
(5) skema pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih dalam proses
pembahasan antara Pemerintah dengan DPR RI.
Untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dalam semester I tahun 2013 telah terealisasi
100 persen, yaitu sebesar Rp5.000,0 miliar, lebih tinggi dari realisasinya pada periode yang
sama tahun sebelumnya yang masih nihil. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2013, Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan telah siap untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama
untuk beasiswa, serta lebih cepatnya proses persetujuan DPR RI dan penyelesaian dokumen
pendukung.
Sementara itu, realisasi Kewajiban Penjaminan dalam semester I tahun 2013 masih nihil,
atau sama dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada tahun 2013,
kewajiban penjaminan diperuntukkan bagi (1) percepatan pembangunan pembangkit tenaga
listrik yang menggunakan batubara, (2) percepatan penyediaan air minum, serta (3) proyek
kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
Masih nihilnya realisasi kewajiban penjaminan disebabkan PT PLN (Persero) dan PDAM sebagai
pihak yang dijamin kewajibannya oleh Pemerintah, masih mampu membayar kewajiban yang
jatuh tempo.
6.3.2 Pembiayaan Utang
Pembiayaan utang dalam APBNP TA 2013 ditetapkan sebesar Rp215.430,2 miliar, yang
bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp231.800,0 miliar, pinjaman luar negeri (neto) negatif
Rp16.869,8 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) Rp500,0 miliar. Jumlah ini meningkat
Rp53.944,4 miliar atau 33,4 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN TA 2013.
Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh meningkatnya defisit anggaran dari 1,65
persen menjadi 2,38 persen terhadap PDB. Dalam semester I tahun 2013, realisasi pembiayaan
utang mencapai 32,4 persen dari target dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp69.756,2 miliar,
yang terdiri atas realisasi SBN (neto) Rp90.620,0 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesar
negatif Rp20.849,0 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar negatif Rp14,8 miliar.
Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 63,0 persen
dari target dalam APBNP TA 2012 atau sebesar Rp98.437,2 miliar, maka realisasi pembiayaan
utang dalam semester I tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp28.681,0 miliar atau 29,1
persen. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi penerbitan SBN (neto) dan pinjaman
dalam negeri (neto).
Perkembangan realisasi pembiayaan utang dalam semester I tahun 2012-2013 disajikan pada
Tabel 6.3
Laporan Semester I APBN 2013
6-5
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
TABEL 6.3
REALISASI PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I TAHUN 2012-2013
(miliar rupiah)
2012
Uraian
APBNP
I.
Surat Berharga Negara (Neto)
II.
Pinjam an Luar Negeri (Neto)
1.
2.
3.
159.596,7
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
a. Pinjaman Program
b. Pinjaman Proy ek
Pinjaman Proy ek Pemerintah Pusat
Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA)
Penerusan Pinjaman (SLA)
Pembay aran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
III. Pinjam an Dalam Negeri (Neto)
1 . Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)
2. Pembay aran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Jum lah
2013
Realisasi
Sem ester I
% thd
APBNP
APBNP
% thd
APBNP
117 .583,6
7 3,7
(4.425,7 )
53.7 31 ,1
1 5.603,9
38.1 27 ,2
29.695,3
8.431 ,8
(8.431 ,8)
(49.7 24,9)
(19.242,8)
6.7 21 ,2
2.241 ,7
4.47 9,5
3.7 06,8
7 7 2,7
(7 7 2,7 )
(25.1 91 ,3)
434,8
1 2,5
1 4,4
1 1 ,7
1 2,5
9,2
9,2
50,7
(16.869,8)
49.039,8
1 1 .1 34,7
37 .905,0
31 .205,3
6.699,8
(6.699,8)
(59.209,8)
(20.849,0)
5.1 89,5
1 .602,4
3.587 ,1
2.61 8,1
969,0
(969,0)
(25.069,5)
123,6
1 0,6
1 4,4
9,5
8,4
1 4,5
1 4,5
42,3
991,2
1 .1 32,5
(1 41 ,3)
96,4
1 67 ,0
(7 0,6)
9,7
1 4,7
50,0
500,0
7 50,0
(250,0)
(14,8)
55,8
(7 0,6)
(3,0)
7 ,4
28,3
156.162,2
98.437 ,2
63,0
231.800,0
Realisasi
Sem ester I
215.430,2
90.620,0
69.7 56,2
39,1
32,4
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Secara rinci, perkembangan realisasi pembiayaan utang dapat dijelaskan sebagai berikut.
6.3.2.1 Surat Berharga Negara/SBN (neto)
Realisasi penerbitan SBN (neto) dalam semester I tahun 2013 mencapai 39,1 persen dari target
dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp90.620,0 miliar, yang terdiri atas penerbitan SBN
domestik Rp119.175,7 miliar, SBN valas Rp29.168,4 miliar, serta pembayaran pokok jatuh tempo
dan buyback negatif Rp57.724,1 miliar. Realisasi ini turun 22,9 persen atau Rp26.963,6 miliar
jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp117.583,6 miliar. Penurunan
ini karena Pemerintah tidak lagi menerapkan pola front loading dalam menerbitkan SBN.
Perkembangan realisasi penerbitan SBN (neto) dalam semester I tahun 2012-2013 disajikan
dalam Tabel 6.4.
T ABEL 6.4
REALISASI PEMBIAY AAN DENGAN SBN (NET O) SEMEST ER I T AHUN 2012-2013
(m iliar rupiah)
Uraian
I.
2012
2013
Penerbitan SBN
17 6.586,7
148.344,1
1.
137 .514,3
119.17 5,7
93.953,2
94.1 69,7
SBN Dom estik
a.
SUN
b.
SBSN
2. SBN Valas
II. Pem bay aran pokok jatuh tem po dan Buy back
Jum lah
43.561 ,1
25.006,0
39.07 2,3
29.168,4
(59.003,0)
(57 .7 24,1)
117 .583,6
90.620,0
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
6-6
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
Penerbitan SBN tersebut dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan
waktu penerbitan, jenis instrumen, dan jumlah yang diterbitkan untuk setiap jadwal yang
ditetapkan, serta kondisi kas negara dan likuiditas pasar. Pertimbangan ini diperlukan mengingat
SBN merupakan instrumen pasar keuangan yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi
ekonomi makro dan instrumen fiskal yang harus dikelola secara efisien dan hati-hati.
Dalam rangka memenuhi target pembiayaan utang, Pemerintah semaksimal mungkin
mengupayakan penerbitan yang berasal dari sumber dalam negeri dengan senantiasa
mempertimbangkan dan memperhitungkan kapasitas daya serap pasar keuangan domestik.
Sedangkan sisanya akan diterbitkan di pasar internasional. Tujuan strategi ini antara lain:
1. Mendukung pengembangan pasar SBN sekaligus memperkuat sistem keuangan di dalam
negeri. Dengan menambah supply SBN, jumlah instrumen yang dapat digunakan sebagai
sarana investasi institusi keuangan di pasar uang maupun di pasar modal akan semakin
bervariasi;
2. Menunjang pertumbuhan industri reksadana dan membangun basis investor ritel pasar
modal yang horizon investasinya lebih bersifat long term;
3. Mendukung pengelolaan moneter yang efisien. Dengan likuiditas yang tinggi, SBN dapat
digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter oleh Bank Indonesia, sehingga
mengurangi biaya operasi moneter; dan
4. Mengurangi risiko nilai tukar. Dengan memprioritaskan penerbitan SBN rupiah di pasar
domestik dan mengurangi porsi penerbitan SBN valas akan menurunkan risiko nilai tukar
portofolio utang Pemerintah.
Adapun penerbitan SBN global (global bond, global sukuk, dan samurai bond) bersifat
komplementer terhadap penerbitan SBN rupiah. Tujuan dari penerbitan SBN global antara lain:
1. Diversifikasi instrumen pembiayaan guna memperluas pasar;
2. Menjaga kehadiran instrumen keuangan Pemerintah di pasar internasional; dan
3. Menghindari terjadinya crowding out di pasar obligasi domestik.
Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik dalam semester I tahun 2013 dilakukan secara
proporsional untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran tahun 2013. Dalam semester I
tahun 2013, kondisi likuiditas pasar cukup tinggi, antara lain dapat dilihat dari rasio penawaran
SBN yang disampaikan oleh investor terhadap penawaran yang dimenangkan dalam lelang (bid
to cover ratio) yang cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 2,5 kali.
Berkenaan dengan penerbitan SBN berdasarkan tenor, seiring dengan kondisi pasar keuangan
yang cukup baik, Pemerintah mengupayakan penerbitan SBN dengan tenor menengah dan
panjang untuk menurunkan risiko refinancing. Namun demikian, penerbitan SBN dengan tenor
pendek juga tetap dilakukan dalam jumlah terbatas untuk memberikan alternatif investasi dan
menyeimbangkan biaya serta risiko utang.
Selain penerbitan SBN, dalam semester I tahun 2013, Pemerintah juga telah melakukan
pembayaran pokok SBN jatuh tempo dan pembelian kembali (buyback) dalam rangka
pengelolaan risiko dan biaya utang. Realisasi pembayaran pokok SBN yang jatuh tempo hingga
akhir Juni 2013 sebesar Rp56.190,1 miliar. Sementara itu, realisasi program pembelian kembali
(buyback) yang telah dilakukan sampai dengan akhir Juni 2013 sebesar Rp1.534,0 miliar.
Perkembangan realisasi dari hasil buyback SBN tersebut disajikan dalam Tabel 6.5.
Laporan Semester I APBN 2013
6-7
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
T ABEL 6.5
REALISASI PELAKSANAAN BUY BACK SBN SEMEST ER I T AHUN 2013
Tanggal
Seri
2 0 Maret 2 01 3
1 0 Juni 2 01 3
1 0 Juni 2 01 3
1 3 Juni 2 01 3
1 3 Juni 2 01 3
1 3 Juni 2 01 3
1 3 Juni 2 01 3
2 0 Juni 2 01 3
2 0 Juni 2 01 3
2 0 Juni 2 01 3
2 0 Juni 2 01 3
FR002 8
FR004 0
FR0050
FR004 8
FR002 8
FR006 0
FR0055
FR004 8
FR002 8
FR006 0
FR0055
Jat uh Tempo
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Juli 2 01 7
Septem ber 2 02 5
Juli 2 03 8
Septem ber 2 01 8
Juli 2 01 7
April 2 01 7
Septem ber 2 01 6
Septem ber 2 01 8
Juli 2 01 7
April 2 01 7
Septem ber 2 01 6
Kupon
(%)
Jumlah
(m il ia r r u pi a h )
1 0,000
1 1 ,000
1 0,500
9 ,000
3 7 ,6
4 7 1 ,9
2 5,0
1 4 4 ,5
1 0,000
6 ,2 50
7 ,3 7 5
9 ,000
1 0,000
6 ,2 50
7 ,3 7 5
50,0
1 6 0,0
1 4 5,0
2 2 ,9
4 ,4
1 85,0
2 87 ,7
1.534,0
Jumlah
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
Dalam periode yang sama, Pemerintah juga telah melaksanakan lelang pembelian kembali
obligasi negara dengan cara penukaran (debt switch). Adapun obligasi yang ditukar sebanyak
10 seri dengan nominal sebesar Rp1.135,0 miliar. Perkembangan realisasi dari hasil debt switch
SBN tersebut disajikan dalam Tabel 6.6.
T ABEL 6.6
REALISASI PELAKSANAAN DEBT SWITCH SBN SEMEST ER I T AHUN 2013
Tanggal
2 2 Januari 2 01 3
1 7 April 2 01 3
Seri y ang Dit ukar
Seri
Jat uh Tempo
FR001 9
1 5 Juni 2 01 3
FR002 6
1 5 Oktober 2 01 4
FR002 7
1 5 Juni 2 01 5
FR003 0
1 5 Mei 2 01 6
FR0055
1 5 Septem ber 2 01 6
FR003 8
1 5 Agustus 2 01 8
FR004 8
1 5 Septem ber 2 01 8
FR003 1
1 5 Nopem ber 2 02 0
FR003 4
1 5 Juni 2 02 1
FR0053
1 5 Juli 2 02 1
Jumlah
Obligasi Penukar
Seri
Jat uh Tempo
Nominal
(m i l i a r r u pi a h )
2 55,0
3 0,0
1 00,0
FR006 3
1 5 Mei 2 02 3
2 1 ,0
3 7 ,0
1 3 3 ,0
4 0,0
9 ,0
FR006 4
1 5 Mei 2 02 8
4 7 0,0
4 0,0
1.135,0
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
Dengan adanya tambahan penerbitan SBN dan dampak hasil buyback SBN dalam semester I
tahun 2013, maka profil jatuh tempo SBN domestik dan internasional mengalami perubahan
sebagaimana disajikan dalam Grafik 6.1.
6-8
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
GRAFIK 6.1
PROFIL JATUH TEMPO SBN DESEMBER 2012 dan JUNI 2013
(triliun rupiah)
Triliun Rupiah
120
90
60
30
Tahun
2043
2041
2042
2039
Jun-13
2040
2037
2038
2036
2033
2034
2031
2032
2029
2027
Des-12
Sumber : Kementerian Keuangan
2028
2025
2026
2023
2024
2021
2022
2019
2020
2017
2018
2015
2016
2013
2014
-
Masuknya Indonesia ke dalam peringkat negara-negara layak investasi pada tanggal 15 Desember
2011 oleh Fitch dan diikuti Moody’s pada tanggal 18 Januari 2012, berdampak pada naiknya total
perdagangan rata-rata harian SBN di pasar sekunder. Peningkatan perdagangan tersebut diikuti
dengan kecenderungan penurunan yield SBN. Namun demikian, seiring dengan menguatnya
isu kenaikan harga BBM bersubsidi dalam pembahasan APBNP TA 2013 dan ekspektasi kondisi
perekonomian yang kurang baik akibat adanya ketidakpastian proses pemulihan ekonomi di
negara-negara Eropa telah berimbas pada naiknya yield SBN di bulan Juni 2013. Gambaran
mengenai perkembangan perdagangan SBN di pasar sekunder dan yield SBN dalam semester
I tahun 2013 disajikan pada Grafik 6.2 dan Grafik 6.3.
GRAFIK 6.2
PERDAGANGAN SBN DI PASAR SEKUNDER JUNI 2013
600
12.000
500
Miliar Rupiah
10.000
400
8.000
300
6.000
200
4.000
100
2.000
0
Frekuensi Perdagangan
14.000
0
24 Jun'13
Rata-rata Perdagangan Harian (miliar Rupiah)
Mar '13
Des'12
Sep'12
Jun'12
Mar '12
Des'11
Sep'11
June'11
Mar'11
Dec'10
June'10
Mar'10
Des'09
Sep'09
Jun'09
Mar'09
Jan '09
Volume (miliar Rupiah)
Frek (RHS)
Sumber : Kementerian Keuangan
Laporan Semester I APBN 2013
6-9
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
GRAFIK 6.3
KURVA PERKEMBANGAN YIELD JUNI 2013
9,0
8,0
Persen
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
1
31-Jan-12
2
30-Mar-12
5
30-Jun-12
10
31-Jan-13
15
28-Mar-13
30
Tenor
(tahun)
25-Jun-13
Sumber : Kementerian Keuangan
Sementara itu, dari sisi kepemilikan SBN, realisasi penerbitan SBN domestik sampai dengan
25 Juni 2013 lebih banyak diserap oleh investor nonbank, terdiri dari investor asing, asuransi,
reksadana, dan investor lainnya termasuk investor individu, dengan total nilai mencapai Rp545,3
triliun atau 61,5 persen dari total SBN domestik. Kemudian diikuti oleh investor perbankan
dengan total nilai Rp311,8 triliun atau 35,2 persen dari total SBN domestik. Sedangkan sisanya
sebesar Rp29,8 triliun atau 3,4 persen dimiliki oleh Bank Indonesia.
Meskipun kepemilikan Bank Indonesia di pasar SBN domestik cukup kecil, akan tetapi
kenaikannya pada 25 Juni 2013 cukup signifikan dibandingkan dengan 31 Desember 2012.
Naiknya kepemilikan Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari operasi moneter
untuk mendukung kebijakan stabilisasi pasar. Kenaikan kepemilikan Bank Indonesia, sektor
perbankan, investor domestik atau nonasing, dan investor asing atas SBN domestik masingmasing sebesar 871,3 persen, 4,1 persen, 5,6 persen, dan 5,1 persen. Perubahan komposisi
kepemilikan SBN domestik sampai dengan 25 Juni 2013 secara rinci disajikan dalam Tabel
6.7 dan Tabel 6.8.
T ABEL 6.7
PERUBAHAN KEPEMILIKAN SBN DOMEST IK Y ANG DAPAT DIPERDAGANGKAN
(triliun rupiah)
Pem ilik
1. Bank
2. Bank Indonesia
3. Non Bank
- Non Asing
- Asing
2012
2013
Desem ber
Juni
299,7
3,1
517 ,5
247 ,0
27 0,5
Perubahan
Nom inal
311,8
29,8
545,3
260,9
284,4
12,2
26,8
27 ,8
1 3,9
1 3,8
%
4,1
87 1,3
5,4
5,6
5,1
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
6-10
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
TABEL 6.8
KEPEMILIKAN SBN DOMESTIK
(triliun rupiah)
Pem ilik
2010
2011
2012
2013
Desem ber
Desem ber
Desem ber
Juni
217 ,3
265,0
299,7
311,8
17 ,4
7 ,8
3,1
29,8
406,5
51 ,2
7 9,3
1 95,8
36,7
0,1
43,4
450,7
47 ,2
93,1
222,9
34,4
0,1
53,1
517 ,6
43,2
83,4
27 0,5
56,5
0,3
63,6
545,2
39,6
1 25,7
284,4
28,9
0,9
65,8
641,2
7 23,6
820,4
886,9
1. Bank
2. Bank Indonesia
3. NonBank
a. Reksadana
b. Asuransi
c. Asing
d. Dana Pensiun
e. Sekuritas
f. Lain-lain
Jum lah
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri
Realisasi pinjaman luar negeri (neto) dalam semester I tahun 2013 mencapai 123,6 persen dari
target dalam APBNP TA 2013 atau negatif Rp20.849,0 miliar, yang terdiri atas realisasi penarikan
pinjaman luar negeri (bruto) Rp5.189,5 miliar, penerusan pinjaman negatif Rp969,0 miliar,
dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri negatif Rp25.069,5 miliar. Jika dibandingkan
dengan realisasinya pada tahun 2012 yang mencapai 434,8 persen dari target dalam APBNP TA
2012 atau negatif Rp19.242,8 miliar, maka realisasi pada tahun ini secara persentase mengalami
penurunan. Hal ini terutama disebabkan oleh lebih tingginya target net negative flow pinjaman
luar negeri (bruto) pada APBNP TA 2013 dan lebih rendahnya realisasi penarikan pinjaman
luar negeri (bruto) dalam semester I tahun 2013.
Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek.
Realisasi penarikan pinjaman program dalam semester I tahun 2013 mencapai 14,4 persen dari
target penarikan pinjaman program atau sebesar Rp1.602,4 miliar (ekuivalen USD172,1 juta).
Pinjaman program yang telah ditarik dalam periode ini adalah local government development
program dari World Bank dan domestic connectivity development program loan dari
pemerintah Jepang, yang merupakan lanjutan tahun 2012. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, realisasi tahun ini secara persentase menunjukkan kinerja penarikan pinjaman
program relatif stabil, yaitu dalam kisaran 14,4 persen. Namun secara nominal menunjukkan
adanya penurunan sekitar Rp639,4 miliar (ekuivalen USD73,1 juta) atau 28,5 persen. Pada
umumnya pencairan pinjaman program akan dilakukan pada triwulan III atau IV pada tahun
anggaran berkenaan.
Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman proyek dalam semester I tahun 2013 mencapai
9,5 persen dari target dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp3.587,1 miliar. Realisasi tersebut
lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penarikan pinjaman proyek dalam semester I
tahun 2012 yang mencapai sebesar 11,7 persen dari target dalam APBNP TA 2012 atau sebesar
Rp4.479,5 miliar. Rendahnya realisasi penarikan pinjaman proyek dalam semester I tahun 2013
antara lain disebabkan oleh lambatnya proses pelelangan proyek, lamanya proses penerbitan
Laporan Semester I APBN 2013
6-11
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
No Objection Letter (NOL) dari lender, perubahan desain proyek, dan permasalahan penyelesaian
pembebasan lahan. Berdasarkan pola penyerapan tahun-tahun sebelumnya, realisasi penarikan
pinjaman proyek terkonsentrasi pada triwulan III atau triwulan IV. Untuk mendorong realisasi
penarikan pinjaman proyek, Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi dengan pihakpihak terkait, terutama dengan kementerian negara/lembaga (pengelola proyek) dan para lender.
Selanjutnya, realisasi penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement/SLA) sampai dengan
semester I tahun 2013 mencapai 14,5 persen dari pagunya dalam APBNP TA 2013 atau sebesar
negatif Rp969,0 miliar. Pencapaian realisasi penerusan pinjaman dalam semester I tahun 2013
tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi semester I tahun sebelumnya yang
mencapai 9,2 persen dari pagu dalam APBNP TA 2012 atau sebesar negatif Rp772,7 miliar.
Masih rendahnya realisasi penerusan pinjaman tersebut juga disebabkan oleh kendala yang
umumnya terjadi pada pinjaman proyek, antara lain permasalahan penyelesaian pembebasan
lahan untuk lokasi proyek, penyelesaian proses tender proyek, dan lamanya proses penerbitan
NOL oleh pihak lender.
Realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam semester I tahun 2013 mencapai
42,3 persen dari target APBNP TA 2013 atau sebesar negatif Rp25.069,5 miliar. Apabila
dibandingkan dengan realisasi dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 50,7 persen, maka
realisasi tersebut mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan terutama oleh lebih tingginya
pagu pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap
Yen Jepang pada tahun 2013.
Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri tersebut didominasi oleh mata uang Dolar Amerika
Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), dan Euro (EUR) dengan porsi masing-masing sebesar 48,1
persen, 27,2 persen, dan 11,7 persen. Realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
tersebut disajikan dalam Grafik 6.4.
GRAFIK 6.4
REALISASI PEMBAY ARAN CICILAN POKOK PINJAMAN LUAR NEGERI SEMEST ER I T AHUN 2013
Juta USD
350,0
13,0%
11,7%
300,0
27,2%
250,0
200,0
150,0
48,1%
100,0
50,0
EUR
JPY
USD
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
-
Jan
6-12
Feb
Mar
Apr
Mei
EUR
JPY
USD
Lainnya
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
Jun
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
6.3.2.3 Pinjaman Dalam Negeri
Realisasi pinjaman dalam negeri (neto) dalam semester I tahun 2013 mencapai negatif 3,0
persen dari target dalam APBNP TA 2013 atau sebesar negatif Rp14,8 miliar. Dibandingkan
dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 9,7 persen terhadap target
dalam APBNP TA 2012 atau sebesar Rp96,4 miliar, realisasi tahun ini mengalami penurunan
sebesar Rp111,2 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh lebih rendahnya penarikan pinjaman
dalam negeri (bruto).
Sementara itu, realisasi pinjaman dalam negeri (bruto) dalam semester I tahun 2013 mencapai
7,4 persen dari target dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp55,8 miliar. Dibandingkan dengan
realisasinya pada tahun sebelumnya yang mencapai 14,7 persen atau Rp167,0 miliar, realisasi
tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp111,2 miliar. Secara keseluruhan, rendahnya
penarikan pinjaman dalam negeri berkaitan dengan proses lelang pengadaan barang yang
diperkirakan baru selesai pada triwulan II, sehingga penarikannya baru dapat dilaksanakan
pada triwulan III dan triwulan IV.
Sedangkan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri dalam semester I tahun
2013 mencapai 28,3 persen dari pagu APBNP TA 2013 atau Rp70,6 miliar. Realisasi dalam
semester I tahun 2013 tersebut secara persentase lebih rendah dibandingkan dengan realisasi
semester I tahun 2012 yang mencapai 50,0 persen dari pagu dalam APBNP TA 2012.
6.4 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2013
6.4.1 Defisit Anggaran
Defisit anggaran dalam semester II tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp169.713,2 miliar atau 75,7
persen dari target APBNP TA 2013. Defisit anggaran tersebut diperkirakan dapat ditutup dari
pembiayaan anggaran sebesar Rp142.059,6 miliar, sedangkan sisanya ditutup dari kelebihan
pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2013 sebesar Rp27.653,7 miliar. Ringkasan realisasi
APBNP TA 2013 semester I dan prognosis semester II tahun 2013 disajikan pada Tabel 6.9.
TABEL 6.9
REALISASI APBNP SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013
(miliar rupiah)
Uraian
A. Pendapatan Negara
APBNP
623.240,2
% thd
APBNP
Prognosis
Sem ester II
% thd
APBNP
41,5
87 8.7 64,9
58,5
67 7 .7 13,2
(1.667 ,2)
39,3
1,5
1.048.47 8,1
60,7
C. Keseim bangan Prim er
1.7 26.191,3
(111.668,4)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)
(224.186,3)
(54.47 3,0)
24,3
E. Pem biay aan Anggaran (I+II)
224.186,3
82.126,7
36,6
I. Pembiay aan Nonutang
II. Pembiay aan Utang
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiay aan
8.7 56,1
21 5.430,2
0,0
1 2.37 0,4
69.7 56,2
27 .653,7
1 41 ,3
32,4
-
B. Belanja Negara
1.502.005,0
Realisasi
Sem ester I
Perkiraan
Realisasi
1.502.005,0
% thd
APBNP
100,0
(110.001,2)
(169.7 13,3)
98,5
1.7 26.191,3
(111.668,4)
100,0
7 5,7
(224.186,3)
100,0
142.059,6
(3.61 4,3)
1 45.67 3,9
(27 .653,7 )
63,4
(41 ,3)
67 ,6
-
224.186,3
100,0
8.7 56,1
21 5.430,2
0,0
1 00,0
1 00,0
-
100,0
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
Laporan Semester I APBN 2013
6-13
Bab 6
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
6.4.2 Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan anggaran untuk semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp142.059,6 miliar.
Prognosis tersebut terdiri dari pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp3.614,3 miliar dan utang
Rp145.673,9 miliar. Pembiayaan nonutang tersebut bersumber dari perbankan dalam negeri
dan nonperbankan dalam negeri. Sedangkan pembiayaan utang bersumber dari SBN (neto),
pinjaman luar negeri (neto), dan pinjaman dalam negeri (neto).
Guna memenuhi target pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2013, pemerintah akan
menempuh serangkaian kebijakan, antara lain penggunaan SAL, pengelolaan aset negara,
penerbitan SBN, pengadaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri, permintaan
persetujuan dari komisi terkait di DPR RI, percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan,
dan percepatan pelaksanaan kegiatan.
6.4.2.1 Pembiayaan Nonutang
Berdasarkan perkembangan realisasi dalam semester I tahun 2013, maka realisasi pembiayaan
nonutang dalam semester II tahun 2013 diperkirakan sebesar negatif Rp3.614,3 miliar.
Perkiraan realisasi pembiayaan nonutang tersebut telah memperhitungkan adanya penerimaan
pembiayaan anggaran yang akan diterima Pemerintah, dan pengeluaran pembiayaan anggaran
yang telah direncanakan sebelumnya. Penerimaan pembiayaan yang diperkirakan akan diterima
Pemerintah dalam semester II tahun 2013, antara lain bersumber dari penerimaan cicilan
pengembalian penerusan pinjaman, penggunaan SAL, dan setoran HPA. Upaya yang dilakukan
agar penerimaan pembiayaan tercapai antara lain: (i) penerimaan cicilan pengembalian
penerusan pinjaman, dengan optimalisasi penerimaan kembali pinjaman debitur yang meliputi
penerimaan kembali sesuai jadwal jatuh tempo masing-masing pinjaman dan penerimaan
kembali dari pinjaman yang telah direstrukturisasi; (ii) penggunaan SAL, dengan melaksanakan
pemindahbukuan dana SAL sesuai perkembangan kebutuhan pembiayaan; dan (iii) setoran
HPA, dengan mengoptimalkan penjualan/penyelesaian aset properti eks BPPN termasuk di
dalamnya aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero), dan mengoptimalkan penyelesaian
pengurusan piutang (aset kredit) oleh PUPN.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan anggaran yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam
semester II tahun 2013 antara lain meliputi Pusat Investasi Pemerintah, PMN, dana bergulir,
pembiayaan investasi dalam rangka Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium
(Inalum), serta kewajiban penjaminan. Upaya yang dilakukan agar pengeluaran pembiayaan
anggaran tersebut dapat terealisasi, antara lain: (i) Pusat Investasi Pemerintah dan dana
bergulir dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang sudah dijadwalkan; (ii) alokasi baru
dan tambahan alokasi pada PMN serta pembiayaan investasi dalam rangka Pengambilalihan
PT Inalum, dengan mempercepat pembahasan dengan komisi terkait di DPR untuk memperoleh
persetujuan; (iii) PMN yang mendapat alokasi dalam APBN dan APBNP TA 2013, dengan
mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan; (iv) PMN untuk organisasi/LKI dan AIF,
dengan melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan; dan (v) Kewajiban Penjaminan,
dengan memindahbukukan alokasi anggaran kewajiban penjaminan ke Rekening Dana
Cadangan Penjaminan Pemerintah, apabila sampai dengan akhir bulan September 2013 dana
Kewajiban Penjaminan tidak dipergunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul.
Dana Cadangan Penjaminan merupakan dana hasil akumulasi dari alokasi anggaran Kewajiban
Penjaminan yang tidak habis digunakan dalam tahun anggaran berjalan dan dikelola dalam
6-14
Laporan Semester I APBN 2013
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
suatu Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Secara rinci pembiayaan nonutang
semester I dan prognosis semester II tahun 2013 disajikan dalam Tabel 6.10.
TABEL 6.10
REALISASI PEMBIAYAAN NON UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013
(miliar rupiah)
Uraian
A. Perbankan Dalam Negeri
1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan
Pinjaman
2. Saldo Anggaran Lebih
B. Non Perbankan Dalam Negeri
1. Hasil Pengelolaan Aset
2. Dana Investasi Pemerintah
a. Pusat Investasi Pemerintah
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
34.556,6
4.556,6
16.939,1
1.939,1
49,0
42,6
17.617,6
2.617,6
51,0
57,4
34.556,6
4.556,6
100,0
100,0
30.000,0
15.000,0
50,0
15.000,0
50,0
30.000,0
100,0
(25.800,5)
475,0
(4.568,6)
431,4
17,7
90,8
(21.231,9)
43,6
82,3
9,2
(25.800,5)
475,0
100,0
100,0
APBNP
(20.569,5)
-
-
(20.569,5)
100,0
(20.569,5)
100,0
(1.000,0)
-
-
(1.000,0)
100,0
(1.000,0)
100,0
b. Penyertaan Modal Negara
(9.733,7)
-
-
(9.733,7)
100,0
(9.733,7)
100,0
i. PMN kepada BUMN
(7.706,5)
-
-
(7.706,5)
100,0
(7.706,5)
100,0
(2.000,0)
-
-
(2.000,0)
100,0
(2.000,0)
100,0
100,0
- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo
(KUR)
- PT Perusahaan Pengelola Aset
(2.000,0)
-
-
(2.000,0)
100,0
(2.000,0)
- PT Geo Dipa Energi
(500,0)
-
-
(500,0)
100,0
(500,0)
100,0
- PT Krakatau Steel
(956,5)
-
-
(956,5)
100,0
(956,5)
100,0
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
(BPUI)
(250,0)
-
-
(250,0)
100,0
(250,0)
100,0
(2.000,0)
-
-
(2.000,0)
100,0
(2.000,0)
100,0
(594,7)
-
-
(594,7)
100,0
(594,7)
100,0
100,0
- PT Hutama Karya
ii. PMN kepada Organisasi/ LKI
- ICD
(9,6)
-
-
(9,6)
100,0
(9,6)
- ADB
(373,8)
-
-
(373,8)
100,0
(373,8)
100,0
- IBRD
(172,2)
-
-
(172,2)
100,0
(172,2)
100,0
- IFC
- IFAD
iii. PMN Lainnya
- AIF
- IRCo
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
c. Dana Bergulir
(8,7)
-
-
(8,7)
100,0
(8,7)
100,0
(30,3)
-
-
(30,3)
100,0
(30,3)
100,0
(1.432,5)
-
-
(1.432,5)
100,0
(1.432,5)
100,0
(407,5)
-
-
(407,5)
100,0
(407,5)
100,0
(25,0)
-
-
(25,0)
100,0
(25,0)
100,0
(500,0)
-
-
(500,0)
100,0
(500,0)
100,0
(500,0)
-
-
(500,0)
100,0
(500,0)
100,0
(4.835,8)
-
-
(4.835,8)
100,0
(4.835,8)
100,0
100,0
i. LPDB KUMKM
(1.000,0)
-
-
(1.000,0)
100,0
(1.000,0)
ii. Geothermal
(1.126,5)
-
-
(1.126,5)
100,0
(1.126,5)
100,0
iii. Pusat Pembiayaan Perumahan
(2.709,3)
-
-
(2.709,3)
100,0
(2.709,3)
100,0
d. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka
Pengambilalihan PT Inalum
(5.000,0)
-
-
(5.000,0)
100,0
(5.000,0)
100,0
3. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
(5.000,0)
(5.000,0)
100,0
-
-
(5.000,0)
100,0
(706,0)
-
-
(706,0)
100,0
(706,0)
100,0
(611,2)
-
-
(611,2)
100,0
(611,2)
100,0
b. Percepatan penyediaan air minum
(35,0)
-
-
(35,0)
100,0
(35,0)
100,0
c. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan
Infrastruktur
(59,8)
-
-
(59,8)
100,0
(59,8)
100,0
4. Kewajiban Penjaminan
a. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga
listrik yang menggunakan batubara
JUMLAH
8.756,1
12.370,4
141,3
(3.614,3)
(41,3)
8.756,1
100,0
Sumber: Kementerian Keuangan
Laporan Semester I APBN 2013
6-15
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2013
Bab 6
6.4.2.2 Pembiayaan Utang
Pembiayaan utang dalam semester II tahun 2013 diperkirakan akan mencapai Rp145.673,9
miliar, yang bersumber dari SBN (neto) Rp141.179,9 miliar, penarikan pinjaman luar negeri
(neto) Rp3.979,2 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) Rp514,8 miliar.
Pemenuhan sisa target SBN (neto) tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan
kondisi portofolio dan risiko utang, serta kondisi pasar SBN, baik domestik maupun valas. Hal
ini dilakukan demi tercapainya target pembiayaan SBN (neto) pada kondisi portofolio utang
yang sustainable dalam jangka panjang. Selain itu, penerbitan SBN dalam semester II tahun
2013 akan tetap difokuskan pada penerbitan pasar dalam negeri dengan menerbitkan Obligasi
Negara (ON) ritel, ON reguler dengan tingkat bunga tetap, Surat Perbendaharaan Negara
(SPN), dan sukuk. Sedangkan untuk penerbitan SBN valas, Pemerintah akan mengkaji peluang
penerbitan SBSN valas.
Sedangkan pemenuhan sisa target penarikan pinjaman program akan tetap difokuskan pada
komitmen pinjaman program yang telah dinegosiasikan, baik untuk jenis reguler maupun
refinancing program loan. Sisa penarikan pinjaman program tersebut bersumber dari World
Bank, ADB, dan Jepang. Untuk itu dilakukan upaya mempercepat penyelesaian policy matrix
agar kepastian penarikan pinjaman program semakin besar.
Untuk pemenuhan sisa target penarikan pinjaman proyek baik untuk membiayai kegiatan di
kementerian negara/lembaga maupun untuk penerusan pinjaman kepada BUMN/pemda, akan
diupayakan antara lain dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan, serta
melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang memiliki tingkat penyerapan rendah.
Selanjutnya, terkait dengan sisa pembayaran cicilan pokok utang luar negeri akan tetap
diupayakan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran untuk
menghindari terjadinya risiko default.
Untuk sisa target penarikan pinjaman dalam negeri (neto), Pemerintah mengupayakan untuk
mempercepat proses pengadaan barang sesuai jadwal sehingga akan mempercepat penarikan
pinjaman dalam negeri yang telah dialokasikan. Secara rinci realisasi pembiayaan utang semester
I dan prognosis semester II tahun 2013 disajikan dalam Tabel 6.11.
TABEL 6.11
REALISASI PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013
(miliar rupiah)
Uraian
I.
Surat Berharga Negara (Neto)
II. Pinjam an Luar Negeri (Neto)
1 . Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
a. Pinjaman Program
b. Pinjaman Proy ek
-
Pinjaman Proy ek Pemerintah Pusat
-
Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA)
2. Penerusan Pinjaman (SLA)
3. Pembay aran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
III. Pinjam an Dalam Negeri (Neto)
1 . Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)
2. Pembay aran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Jum lah
APBNP
231.800,0
(16.869,8)
Realisasi
Sem ester I
90.620,0(20.849,0)
APBNP
% thd
Prognosis
Sem ester II
% thd
APBNP
60,9
Perkiraan
Realisasi
231.800,0
% thd
APBNP
39,1
141.17 9,9
123,6
3.97 9,2
(23,6)
(16.869,8)
100,0
100,0
1 00,0
49.039,8
5.1 89,5
1 0,6
43.850,3
89,4
49.039,8
1 1 .1 34,7
1 .602,4
1 4,4
9.532,3
85,6
1 1 .1 34,7
1 00,0
37 .905,0
3.587 ,1
9,5
34.31 7 ,9
90,5
37 .905,0
1 00,0
31 .205,3
2.61 8,1
8,4
28.587 ,1
91 ,6
31 .205,3
1 00,0
6.699,8
969,0
1 4,5
5.7 30,8
85,5
6.699,8
1 00,0
(6.699,8)
(969,0)
1 4,5
(5.7 30,8)
85,5
(6.699,8)
1 00,0
(59.209,8)
(25.069,5)
-
42,3
(34.1 40,3)
57 ,7
(59.209,8)
(14,8)
(3,0)
500,0
514,8
103,0
500,0
1 00,0
100,0
7 50,0
55,8
7 ,4
694,2
92,6
7 50,0
1 00,0
(250,0)
(7 0,6)
28,3
(1 7 9,4)
-
7 1 ,7
(250,0)
1 00,0
215.430,2
69.7 56,2
32,4
145.67 3,9
67 ,6
215.430,2
100,0
Keterangan: Selisih satu angka di belakang koma karena pembulatan.
Sumber: Kementerian Keuangan
6-16
Laporan Semester I APBN 2013
Download