klik untuk Laporan Pelaksanaan APBN Semester Satu TA

LAPORAN PEMERINTAH
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2015
REPUBLIK INDONESIA
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi .....................................................................................................................
i
Daftar Tabel ................................................................................................................
vi
Daftar Grafik ...............................................................................................................
viii
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Perkiraan Realisasi APBNP Semester I Tahun 2015 ...............................
1-1
1.1.1
Umum .......................................................................................................
1-1
1.1.2
Perkiraan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun
2015 ...........................................................................................................
1-2
1.1.3
Perkiraan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester
I Tahun 2015 ............................................................................................
1-2
1.2
Prognosis APBNP Semester II Tahun 2015 .........................................
1-4
1.2.1
Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2015 ............
1-4
1.2.2
Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun
2015 ..........................................................................................................
1-5
BAB 2
PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015
2.1
Umum .......................................................................................................
2.2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
Tahun 2015 ...............................................................................................
2-2
2.2.1
Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................
2-2
2.2.2
Laju Inflasi ...............................................................................................
2-7
2.2.3
Nilai Tukar Rupiah ...................................................................................
2-8
2.2.4
Suku Bunga SPN 3 Bulan .........................................................................
2-10
2.2.5
Harga Minyak Mentah Indonesia ............................................................
2-11
2.2.6
Lifting Minyak dan Gas Bumi .................................................................
2-11
2.3
Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2015 ...........
2-12
2.3.1
Pertumbuhan Ekonomi ...........................................................................
2-12
2.3.2
Inflasi ........................................................................................................
2-15
2.3.3
Nilai Tukar Rupiah ...................................................................................
2-15
2.3.4
Suku Bunga SPN 3 Bulan ........................................................................
2-16
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
2-1
i
Daftar Isi
Halaman
2.3.5
Harga Minyak Mentah Indonesia ............................................................
2-16
2.3.6
Lifting Minyak dan Gas Bumi ............................................................
2-17
BAB 3
PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN NEGARA
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015
3.1
Umum .......................................................................................................
3-1
3.2
Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2015 ...............................
3-1
3.2.1 Pendapatan Dalam Negeri .......................................................................
3-3
3.2.1.1
Pendapatan Perpajakan ...........................................................................
3-3
3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak ............................................................
3-6
3.2.2
Pendapatan Hibah ....................................................................................
3-8
3.3
Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2015 ..............................
3-9
3.3.1
Pendapatan Dalam Negeri .......................................................................
3-9
3.3.1.1
Pendapatan Perpajakan ...........................................................................
3-9
3.3.1.2
Penerimaan Negara Bukan Pajak ............................................................
3-10
3.3.2
Pendapatan Hibah ...................................................................................
3-11
BAB 4 P E R K E M B A N G A N B E L A N J A P E M E R I N T A H P U S A T
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015
4.1
Umum .......................................................................................................
4-1
4.2
Perkiraan Belanja Pemerintah Pusat Semester I .....................................
4-2
4.2.1
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ...............................
4-3
4.2.1.1
Fungsi Pelayanan Umum .........................................................................
4-4
4.2.1.2
Fungsi Pertahanan ...................................................................................
4-5
4.2.1.3
Fungsi Ketertiban dan Keamanan ...........................................................
4-6
4.2.1.4
Fungsi Ekonomi .......................................................................................
4-6
4.2.1.5
Fungsi Lingkungan Hidup .......................................................................
4-7
4.2.1.6
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum .................................................
4-8
4.2.1.7
Fungsi Kesehatan .....................................................................................
4-8
4.2.1.8
Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ..................................................
4-9
4.2.1.9
Fungsi Agama ...........................................................................................
4-10
ii
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Daftar Isi
Halaman
4.2.1.10
Fungsi Pendidikan ....................................................................................
4-10
4.2.1.11
Fungsi Pelindungan Sosial .......................................................................
4-11
4.2.2
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ......................................
4-12
4.2.2.1
Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga .......................
4-13
4.2.2.1.1
Realisasi Anggaran Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran
Terbesar ...................................................................................................
4-16
4.2.2.1.2
Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga .................
4-23
4.2.2.2
Realisasi Anggaran Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga ..............
4-30
4.2.2.2.1
Program Pengelolaan Utang Negara ........................................................
4-31
4.2.2.2.2
Program Pengelolaan Hibah Negara .......................................................
4-32
4.2.2.2.3
Program Pengelolaan Subsidi ..................................................................
4-33
4.2.2.2.4
Program Pengelolaan Balanja Lainnya ....................................................
4-34
4.2.2.2.5
Program Pengeloaan Transaksi Khusus ..................................................
4-35
4.3
Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II ...................................
4-36
4.3.1
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi .............................................
4-36
4.3.1.1
Fungsi Pelayanan Umum .........................................................................
4-37
4.3.1.2
Fungsi Pertahanan ...................................................................................
4-37
4.3.1.3
Fungsi Ketertiban dan Keamanan ...........................................................
4-37
4.3.1.4
Fungsi Ekonomi .......................................................................................
4-38
4.3.1.5
Fungsi Lingkungan Hidup .......................................................................
4-38
4.3.1.6
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum .................................................
4-38
4.3.1.7
Fungsi Kesehatan .....................................................................................
4-38
4.3.1.8
Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ..................................................
4-39
4.3.1.9
Fungsi Agama ...........................................................................................
4-39
4.3.1.10
Fungsi Pendidikan ....................................................................................
4-39
4.3.1.11
Fungsi Perlindungan Sosial .....................................................................
4-39
4.3.2
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ......................................
4-40
4.3.2.1
Prognosis Anggaran Belanja K/L ............................................................
4-40
4.3.2.2
Prognosis Anggaran Belanja Non-K/L ...................................................
4-42
4.3.2.2.1
Program Pengelolaan Utang Negara .......................................................
4-42
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
iii
Halaman
4.3.2.2.2
Program Pengelolaan Hibah Negara .......................................................
4-43
4.3.2.2.3
Program Pengelolaan Subsidi ..................................................................
4-44
4.3.2.2.4
Program Pengelolaan Belanja Lainnya ....................................................
4-45
4.3.2.2.5
Program Pengelolaan Transaksi Khusus .................................................
4-45
BAB 5
PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN
DANA DESA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II
TAHUN 2015
5.1
Umum .......................................................................................................
5.2
Realisasi Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2015 .............................
5.2.1
Dana Perimbangan ...................................................................................
5.2.1.1
Dana Bagi Hasil ........................................................................................
5-4
5.2.1.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak ..............................................................................
5-4
5.2.1.1.2
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam .......................................................
5-5
5.2.1.2
Dana Alokasi Umum ................................................................................
5-5
5.2.1.3
Dana Alokasi Khusus ...............................................................................
5-6
5.2.2
Dana Otonomi Khusus .............................................................................
5-6
5.2.3
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ..................................
5-7
5.2.4
Dana Transfer Lainnya .............................................................................
5-7
5.3
Realisasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 ...........................................
5-8
5.4
Prognosis Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester II Tahun 2015
5-8
BAB 6
PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015
6.1
Umum .......................................................................................................
6.1
6.2
Perkembangan Realisasi Defisit Anggaran Semester I Tahun 2015 ............
6.2
6.3
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran Semester I
Tahun 2015 ...............................................................................................
6.2
6.3.1
Pembiayaan Nonutang .............................................................................
6.3
6.3.1.1
Perbankan Dalam Negeri .........................................................................
6.4
6.3.1.2
Nonperbankan Dalam Negeri ..................................................................
6-4
6.3.2
Pembiayaan Utang ...................................................................................
6-6
iv
5-1
5-3
5-3
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Halaman
6.3.2.1
Surat Berharga Negara (neto) ..................................................................
6-6
6.3.2.2
Pinjaman Luar Negeri (neto) ...................................................................
6-7
6.3.2.3
Pinjaman Dalam Negeri (neto) ................................................................
6-7
6.4
Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2015 ...
6-8
6.4.1
Defisit Anggaran .......................................................................................
6-8
6.4.2
Pembiayaan Anggaran .............................................................................
6-9
6.4.2.1
Pembiayaan Nonutang .............................................................................
6-10
6.4.2.2
Pembiayaan Utang ...................................................................................
6-11
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
v
Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1
Ringkasan APBN Semester I Tahun 2014 - 2015 ..................................
1-3
Tabel 1.2
Perkiraan Realisasi APBNP Tahun 2015 ...............................................
1-5
Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan 2013 - 2015 .......................
2-3
Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun
2014 - 2015 .............................................................................................
2-6
Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 - 2015 ..........................................
2-13
Tabel 2.4
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2015 ..........................................
2-17
Tabel 3.1
Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2015 ..................................
3-2
Tabel 4.1
Belanja Pemerintah Pusat, 2014 - 2015 .................................................
4-3
Tabel 4.2
Belanja Pemerintah Pusat Semester I Menurut Fungsi, 2015 ....................
4-4
Tabel 4.3
Realisasi Semester I Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2014- 2015
4-29
Tabel 4.4
Realisasi Semester I dan Perkiraan Realisasi Program Pengelolaan Utang
Negara (Pembayaran Bunga Utang), 2014 - 2015 ...............................
4-32
Tabel 4.5
Realisasi Semester I dan Perkiraan Realisasi Belanja Subsidi,
2014 - 2015 .............................................................................................
4-33
Tabel 4.6
Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2015 .......................
4-36
Tabel 4.7
Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2015 .
4-37
Tabel 4.8
Perkiraan Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2015 ...........
4-41
Tabel 4.9
Perkiraan Realisasi Program Pengelolaan Utang (Pembayaran Bunga
Utang), 2015 ...........................................................................................
4-43
Tabel 4.10 Perkiraan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2015 ..................................
4-44
Tabel 4.11
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program, 2015 ...................
4-46
Tabel 5.1
Realisasi dan Perkiraan Realisasi Semester I Transfer ke Daerah dan
Dana Desa , 2014 - 2015 .........................................................................
5-3
Tabel 5.2
Sumber PNBP Yang Dihasilkan .............................................................
5-5
Tabel 5.3
Perkiraan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, 2015 .................................................................
5-9
Tabel 6.1
Pembiayaan Anggaran Semester I Tahun 2014 - 2015 ...............................
6-2
Tabel 6.2
Pembiayaan Nonutang Semester I Tahun 2014 - 2015 ...............................
6-3
Tabel 6.3
Pembiayaan Utang Semester I Tahun 2014 - 2015 ...............................
6-6
Tabel 6.4 Perkiraan Realisasi APBNP Semester I dan Prognosis Semester II Tahun
2015 .........................................................................................................
6-9
vi
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Halaman
Tabel 6.5
Perkiraan Realisasi Pembiayaan Nonutang Semester I dan Prognosis
Semester II tahun 2015 ..........................................................................
6-11
Tabel 6.6
Perkiraan Realisasi Pembiayaan Utang Semester I dan Prognosis
Semester II Tahun 2015 ..........................................................................
6-12
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
vii
Daftar Grafik
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi 2013-2015 ........................................................
2-2
Grafik 2.2
Perkembangan Inflasi, 2014-2015 .........................................................
2-7
Grafik 2.3
Laju Inflasi Berdasarkan Komponen s.d. Mei 2015 ...............................
2-8
Grafik 2.4
Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran s.d. Mei 2015 ...............
2-8
Grafik 2.5
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa,
2014-2015 ...............................................................................................
2-9
Grafik 2.6
Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2014-2015 ............................
2-10
Grafik 2.7
Perkembangan Harga Minyak Dunia, 2014-2015 .................................
2-11
Grafik 2.8
Lifting Minyak ........................................................................................
2-12
Grafik 2.9
Lifting Gas ..............................................................................................
2-12
Grafik 3.1
Realisasi Pendapatan Negara, 2014 - 2015 ............................................
3-3
Grafik 4.1
Realisasi Semester I Belanja K/L, 2009 - 2015 .....................................
4-14
Grafik 4.2
Realisasi Semester I 10 K/L dengan Anggaran Terbesar .......................
4-17
Grafik 4.3
Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, 2009-2015 ..............................................................
4-18
Grafik 4.4 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertahanan, 2009 - 2015 ....
4-18
Grafik 4.5
Realisasi Semester I Belanja Kementerian Perhubungan, 2009 - 2015
4-19
Grafik 4.6
Realisasi Semester I Belanja Kementerian Agama, 2009 - 2015 ...............
4-19
Grafik 4.7
Realisasi Semester I Belanja Kepolisian Negara RI, 2009 - 2015 ..............
4-20
Grafik 4.8 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2009 - 2015 .............................................................................................
4-21
Grafik 4.9
Realisasi Semester I Belanja Kementerian Kesehatan, 2009 - 2015 ........
4-21
Grafik 4.10 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi, 2009 - 2015 .............................................................
4-22
Grafik 4.11 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertanian, 2009 - 2015 ..........
4-23
Grafik 4.12 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Keuangan, 2009 - 2015 .........
4-23
Grafik 4.13 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Tinggi Dari Tahun 2014
4-25
Grafik 4.14 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Rendah Dari Tahun 2014
4-25
Grafik 4.15 Profil Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2015 ...............................
4-26
Grafik 4.16 Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2015 ..................................
4-27
Grafik 4.17 Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah, 2010 - 2015 ........................................
4-32
viii
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Daftar Grafik
Halaman
Grafik 4.18 Kurva Imbal Hasil SBN Valas ................................................................
4-32
Grafik 4.19 Belanja K/L, 2009 - 2015 .......................................................................
4.40
Grafik 6.1
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Semester I
Tahun 2015 .............................................................................................
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
6-8
ix
Pendahuluan
Bab 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Perkiraan Realisasi APBNP Semester I Tahun 2015
1.1.1Umum
Pemerintah bersama DPR pada bulan Februari 2015 telah menetapkan perubahan APBN tahun
2015. Perubahan APBN tersebut lebih cepat dari biasanya untuk menyesuaikan perkembangan
kondisi perekonomian terkini, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal guna
mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2015, serta menampung inisiatif-inisiatif baru
pemerintahan terpilih sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam konsep Nawacita dan
Trisakti.
Dalam pelaksanaannya, perekonomian Indonesia pada semester I tahun 2015 mengalami
berbagai tantangan, terutama terkait dengan masalah ketidakpastian perekonomian global dan
juga kinerja ekonomi nasional yang ditunjukkan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi,
tekanan inflasi, dan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam
merespon kondisi tersebut, Pemerintah bersama Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan
untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar Rupiah
dan pengendalian inflasi. Pemerintah juga mengambil langkah-langkah strategis di bidang
fiskal seperti optimalisasi pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan, mendorong
percepatan penyerapan anggaran, dan memastikan terpenuhinya sumber pembiayaan anggaran
guna menjaga keberlangsungan fiskal tahun 2015.
Di bidang pendapatan negara, realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 sebesar Rp613.753,8 miliar,
dan sampai dengan semester I tahun 2015 realisasinya diperkirakan sebesar Rp697.416,6 miliar,
atau 39,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi tersebut lebih
rendah sebesar Rp15.305,6 miliar dari realisasi pendapatan negara pada semester I tahun 2014
sebesar Rp712.722,2 miliar, atau 43,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Perkiraan
realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2015 dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, penurunan nilai impor, rendahnya lifting minyak
bumi, dan rendahnya harga CPO di pasar internasional.
Sementara itu, di bidang belanja negara realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 sebesar
Rp675.934,0 miliar, dan realisasinya sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar
Rp773.850,1 miliar, atau 39,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi
tersebut secara nominal lebih tinggi sebesar Rp13.900,2 miliar, namun dalam persentasenya
mengalami penurunan sebesar 1,5 persen dari realisasi belanja negara pada semester I tahun
2014 sebesar Rp759.949,9 miliar (40,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014).
Selanjutnya, realisasi defisit anggaran sampai dengan 22 Juni 2015 sebesar Rp62.180,2 miliar,
dan perkiraan realisasinya sampai dengan semester I tahun 2015 sebesar Rp76.433,5 miliar
(0,66 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut merupakan konsekuensi dari perkiraan jumlah
pendapatan negara dan belanja negara yang dicapai sampai dengan semester I tahun 2015,
serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka optimalisasi pendapatan negara
dan penyerapan belanja negara.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
1-1
Bab 1
Pendahuluan
Secara umum, kinerja pelaksanaan APBNP Semester I tahun 2015 tersebut dipengaruhi oleh:
(1) perkembangan asumsi dasar ekonomi makro terutama nilai tukar Rupiah dan ICP yang
berpengaruh terhadap pendapatan maupun belanja; (2) proses APBNP yang dipercepat; dan (3)
perubahan nomenklatur beberapa K/L baik penggabungan, pembentukan, maupun pemisahan.
1.1.2 Perkiraan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I Tahun 2015
Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2015 mencapai 4,7 persen atau di bawah realisasi
pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2014 sebesar 5,1 persen. Berdasarkan realisasi tersebut
dan memperhatikan perkembangannya, pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai 4,9 persen. Rendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut
terutama disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada ekspor Indonesia sebagai dampak dari
lemahnya permintaan global dan harga komoditas global.
Perkembangan inflasi sampai dengan bulan Mei 2015 menunjukkan kondisi laju inflasi yang
relatif terkendali menuju sasaran inflasi tahun 2015. Oleh karena itu, inflasi pada semester I
tahun 2015 diperkirakan mencapai 7,4 persen (yoy). Tingkat inflasi sampai dengan semester I
tahun 2015 tersebut terutama didorong oleh fluktuasi pada komponen harga bergejolak (volatile
price) dan komponen harga yang diatur oleh Pemerintah (administered price).
Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai dengan semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai rata-rata Rp12.964 per dolar Amerika Serikat, atau melemah apabila
dibandingkan dengan asumsinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp12.500 per dolar Amerika
Serikat. Dari sisi eksternal, pelemahan nilai tukar Rupiah terutama dipengaruhi oleh rencana
kenaikan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan negara
Yunani yang gagal membayar utang negara setelah jatuh tempo. Dari sisi domestik, pelemahan
nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi antara lain oleh tingginya
permintaan valuta asing khususnya untuk pembayaran bunga utang swasta.
Rencana kenaikan tingkat suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat juga diperkirakan akan
memengaruhi kemampuan Pemerintah dalam menarik aliran modal masuk ke dalam negeri
khususnya pada tingkat suku bunga yang diminta oleh investor. Hal tersebut tercermin dari
lima kali lelang SPN 3 bulan sepanjang semester I tahun 2015 dimana tingkat suku bunganya
mencapai 5,7 persen.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai
rata-rata USD56 per barel. Sementara itu, dari sisi lifting minyak dan gas bumi, penurunan
kapasitas produksi lifting migas dan juga kendala teknis menyebabkan lifting migas tahun 2015
diperkirakan berada di bawah target. Sampai dengan semester I tahun 2015, lifting minyak
dan gas bumi masing-masing mencapai 750,6 ribu barel per hari dan 1.160 ribu barel setara
minyak per hari.
1.1.3 Perkiraan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun 2015
Perkiraan realisasi pendapatan negara sepanjang semester I tahun 2015 mencapai Rp697.416,6
miliar (39,6 persen dari target APBNP tahun 2015) atau lebih rendah apabila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp712.722,2 miliar (43,6 persen dari targetnya dalam
APBNP tahun 2014). Hal tersebut disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi pendapatan
1-2
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan
Semester I APBN Tahun 2015
Pendahuluan
Bab 1
perpajakan. Hampir seluruh pos-pos pendapatan perpajakan memiliki kinerja yang lebih rendah
dari periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali PPh migas sebagai dampak melemahnya
nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk PNBP yang memiliki
kinerja baik meliputi pendapatan SDA migas, bagian pendapatan laba BUMN, PNBP lainnya,
dan pendapatan BLU. Faktor-faktor pendorong tingginya kinerja tersebut meliputi, antara
lain: (1) depresiasi nilai tukar yang menyebabkan meningkatnya pendapatan SDA migas;
(2) sebagian besar BUMN telah melaksanakan RUPS dan menyetor dividennya ke kas negara;
dan (3) adanya kenaikan pada pendapatan jasa-jasa seperti jasa rumah sakit dan jasa pendidikan.
Perkiraan realisasi belanja negara sampai dengan semester I tahun 2015 mencapai Rp773.850,1
miliar (39,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015) atau secara nominal lebih tinggi
apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp759.949,9 miliar (40,5 persen dari
pagunya dalam APBNP tahun 2014). Lebih tingginya perkiraan realisasi belanja negara pada
semester I tahun 2015 dibandingkan dengan tahun lalu terutama dikarenakan lebih tingginya
perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat yang bersumber dari subsidi non energi dan
pembayaran bunga utang serta transfer ke daerah dan dana desa.
TABEL 1.1
RINGKASAN APBN SEMESTER I TAHUN 2014-2015
(miliar rupiah)
2014
Uraian
A. PENDAPATAN NEGARA
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI
1. Penerimaan Perpajakan
2.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. PENERIMAAN HIBAH
B. BELANJA NEGARA
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)
% Defisit Terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN (I + II)
I. PEMBIAY AAN DALAM NEGERI
II. PEMBIAY AAN LUAR NEGERI (neto)
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN
2015
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
APBNP
Perkiraan
Semester I
% thd
APBNP
1.635.378,5
1.633.053,4
1.246.107,0
712.722,2
711.726,3
539.495,4
43,6
43,6
43,3
1.761.642,8
1.758.330,9
1.489.255,5
697.416,6
697.224,3
555.192,4
39,6
39,7
37,3
386.946,4
172.231,0
44,5
269.075,4
142.031,9
52,8
2.325,1
995,9
42,8
3.311,9
192,3
5,8
1.876.872,8
1.280.368,6
759.949,9
468.739,1
40,5
36,6
1.984.149,7
1.319.549,0
773.850,1
436.112,5
39,0
33,1
664.600,7
596.504,2
291.210,7
48,8
337.737,6
50,8
(106.041,1)
(241.494,3)
17.853,5
(47.227,7)
(16,8)
19,6
(66.776,0)
(222.506,9)
(2.171,4)
(76.433,5)
3,3
34,4
(2,40)
241.494,3
254.932,0
(13.437,7)
-
(0,46)
138.844,6
162.227,7
(23.383,1)
91.616,9
57,5
63,6
174,0
-
(1,90)
222.506,9
242.515,0
(20.008,1)
0,0
(0,66)
194.046,3
215.645,8
(21.599,4)
117.612,9
87,2
88,9
108,0
-
Sumber: Kementerian Keuangan
Selanjutnya, perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun 2015
mencapai Rp436.112,5 miliar (33,1 persen dari pagu APBNP tahun 2015). Realisasi penyerapan
tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 yaitu sebesar
Rp468.739,1 miliar (36,6 persen dari pagunya dalam APBNP 2014). Tingkat penyerapan
belanja Pemerintah Pusat yang lebih rendah tersebut antara lain disebabkan lebih rendahnya
realisasi subsidi seiring kebijakan subsidi tetap solar dan penghapusan subsidi premium serta
adanya perubahan nomenklatur pada beberapa K/L yang memerlukan waktu untuk melakukan
penyesuaian administrasi dan kelembagaan pada awal tahun.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
1-3
Pendahuluan
Bab 1
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp337.737,6 miliar (50,8 persen) atau lebih tinggi sebesar Rp46.526,9
miliar dari realisasinya pada semester I tahun 2014 sebesar Rp291.210,7 miliar (48,8 persen
dari pagunya dalam APBNP tahun 2014). Tingginya perkiraan realisasi transfer ke daerah dan
dana desa pada semester I tahun 2015 dikarenakan penyaluran tahap I anggaran dana desa,
dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil sesuai dengan rencana.
Perkiraan realisasi pembiayaan pada semester I tahun 2015 sebesar Rp194.046,3 miliar, atau
87,2 persen dari target APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan
dengan realisasi semester I tahun 2014 sebesar Rp138.844,6 miliar atau 57,5 persen dari target
APBNP tahun 2014. Lebih tingginya perkiraan realisasi pembiayaan anggaran tersebut terutama
berasal dari meningkatnya pembiayaan utang dari penerbitan SBN (neto). Lebih lanjut mengenai
perkiraan realisasi semester I tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1.
1.2 Prognosis APBNP Semester II Tahun 2015
1.2.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2015
Memerhatikan perkembangan perekonomian global dan domestik, serta pelaksanaan APBN pada
semester I tahun 2015, Pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2015. Bauran kebijakan ekspansif yang diambil
oleh Pemerintah dan koordinasi dengan Bank Indonesia diharapkan mampu mengatasi tekanan
serta tantangan yang ada, baik yang berasal dari sektor eksternal maupun internal.
Pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5 persen, sehingga
pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi diharapkan berada pada level 5,2 persen. Nilai tukar
Rupiah pada paruh kedua tahun 2015 diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif berada
pada kisaran Rp13.236 per dolar AS yang dipengaruhi oleh volatilitas di pasar keuangan
global. Kemungkinan penyesuaian tingkat bunga acuan oleh otoritas moneter Amerika Serikat
berpotensi memicu keluarnya dana asing dari aset keuangan domestik sehingga pada akhirnya
akan memengaruhi nilai tukar Rupiah dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai rata-rata
Rp13.100 per dolar AS. Selain itu, kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas pembiayaan
diperkirakan akan mengoreksi tingkat suku bunga SPN 3 bulan ke level 6,2 persen dalam paruh
kedua tahun 2015, sehingga dalam tahun 2015 tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan
berada pada level 6,0 persen.
Pada paruh kedua tahun 2015, ICP diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata USD62
per barel sehingga pada akhir tahun diperkirakan berada pada USD59 per barel. Sementara itu,
dengan berbagai upaya optimalisasi, pada paruh kedua tahun 2015 lifting minyak dan gas bumi
masing-masing diperkirakan mencapai masing-masing 898,5 ribu barel per hari dan 1.281 ribu
barel setara minyak per hari. Sehingga sampai dengan akhir tahun masing-masing diperkirakan
mencapai 825 ribu barel per hari dan 1.221 ribu barel setara minyak per hari. Lifting minyak
bumi akan terbantu oleh produksi Banyu Urip blok Cepu yang sudah beroperasi atau sesuai
dengan target APBNP tahun 2015. Sementara, lifting gas bumi semester II tahun 2015 akan
ditopang oleh tambahan produksi gas dari lapangan South Mahakam.
1-4
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan
Semester I APBN Tahun 2015
Pendahuluan
Bab 1
1.2.2 Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun 2015
Di sisi pendapatan negara, dengan melihat perkembangan ekonomi global dan beberapa indikator
ekonomi makro, serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah diperkirakan akan
mampu mengoptimalkan pendapatan dari sektor perpajakan dan PNBP. Berdasarkan hal
tersebut, maka pendapatan negara pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar
54,1 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2015, atau lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan realisasi pendapatan negara pada semester II tahun 2014 sebesar 51,2 persen dari
targetnya dalam APBNP tahun 2014.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, dengan memerhatikan kinerja realisasi pada semester
I tahun 2015 dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka penyerapan belanja
negara, maka belanja negara pada periode semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp1.135.935,3 miliar (57,3 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015) atau lebih tinggi
apabila dibandingkan dengan realisasi belanja negara pada semester II tahun 2014 sebesar
Rp1.017.233,0 miliar (54,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014).
Berdasarkan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015 serta perkiraan realisasi
pendapatan negara dan belanja negara pada semester II tahun 2015, maka defisit APBN pada
semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar Rp183.594,9 miliar (1,58 persen terhadap
PDB).
Selanjutnya, berdasarkan perkiraan pendapatan negara dan belanja negara pada semester I dan
II tahun 2015, maka defisit APBN secara keseluruhan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar
2,23 persen terhadap PDB. Untuk menjaga defisit APBN tahun 2015 dalam batas yang aman,
maka diperlukan langkah-langkah antisipasi, yaitu: (1) optimalisasi pendapatan negara baik
pendapatan perpajakan maupun PNBP; (2) efisiensi belanja negara terutama belanja yang
tidak produktif dan tidak prioritas; dan (3) optimalisasi kapasitas pembiayaan anggaran. Hal
ini dilaksanakan untuk tetap memastikan dan mengamankan pelaksanaan APBNP tahun 2015
agar tercapainya seluruh target dari output dan outcome yang telah ditetapkan. Lebih lanjut
mengenai postur perkiraan realisasi APBNP tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.
TABEL 1.2
PERKIRAAN REALISASI APBNP TAHUN 2015
(miliar rupiah)
Uraian
A. PENDAPATAN NEGARA
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI
1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. PENERIMAAN HIBAH
B. BELANJA NEGARA
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)
% Defisit Terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN (I + II)
I. PEMBIAY AAN DALAM NEGERI
II. PEMBIAY AAN LUAR NEGERI (neto)
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN
APBNP
Proyeksi
Semester I
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
1.761.642,8
1.758.330,9
1.489.255,5
269.075,4
3.311,9
1.984.149,7
1.319.549,0
664.600,7
697.416,6
697.224,3
555.192,4
142.031,9
192,3
773.850,1
436.112,5
337.737,6
39,6
39,7
37,3
52,8
5,8
39,0
33,1
50,8
952.340,4
949.220,8
811.804,2
137.416,5
3.119,6
1.135.935,3
809.434,7
326.500,6
54,1
54,0
54,5
51,1
94,2
57,3
61,3
49,1
1.649.757,0
1.646.445,1
1.366.996,7
279.448,4
3.311,9
1.909.785,4
1.245.547,2
664.238,2
93,6
93,6
91,8
103,9
100,0
96,3
94,4
99,9
(66.776,0)
(222.506,9)
(2.171,4)
(76.433,5)
3,3
34,4
(100.445,6)
(183.594,9)
150,4
82,5
(102.617,0)
(260.028,4)
153,7
116,9
(1,90)
222.506,9
(0,66)
194.046,3
87,2
(1,58)
65.982,0
29,7
(2,23)
260.028,4
116,9
242.515,0
215.645,8
88,9
28.083,9
11,6
243.729,6
100,5
(20.008,1)
0,0
(21.599,4)
117.612,9
108,0
37.898,2
(117.612,9)
(189,4)
16.298,8
0,0
(81,5)
Sumber: Kementerian Keuangan
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
1-5
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
BAB 2
PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI
MAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II
TAHUN 2015
2.1 Umum
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sejak akhir tahun 2014, perkembangan beberapa
indikator asumsi dasar ekonomi makro menunjukkan perkembangan yang berbeda dari yang
semula ditetapkan di dalam APBN tahun 2015. Perbedaan tersebut terutama terjadi pada harga
minyak yang mengalami penurunan secara signifikan dan nilai tukar rupiah yang melemah
terhadap dolar Amerika Serikat. Mengingat perbedaan tersebut akan berdampak terhadap
besaran postur APBN maka Pemerintah merevisi asumsi dasar ekonomi makro di dalam APBN
Perubahan tahun 2015.
Setelah melalui pembahasan yang intensif dengan DPR, Pemerintah dan DPR sepakat untuk
mengesahkan RUU APBNP tahun 2015 menjadi UU APBN Perubahan 2015. Asumsi dasar
ekonomi makro dalam APBNP tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut: (a) pertumbuhan
ekonomi 5,7 persen; (b) inflasi 5,0 persen; (c) nilai tukar rupiah Rp12.500/US$; (d) tingkat
suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen; (e) harga minyak mentah Indonesia US$60,0 per barel; (f)
lifting minyak mentah 825 ribu barel per hari; dan (g) lifting gas 1.221 ribu barel setara minyak
per hari. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut menjadi dasar perhitungan postur
APBN Perubahan 2015 agar postur APBN tetap mencerminkan kondisi perekonomian terkini.
Dalam pemantauan realisasi asumsi dasar ekonomi makro sampai dengan bulan Mei dan
memperhitungkan proyeksi realisasi bulan Juni tahun 2015, realisasi asumsi dasar ekonomi
makro sepanjang semester pertama dan outlook sampai dengan akhir tahun 2015 diperkirakan
sebagai berikut:
(1) pertumbuhan ekonomi semester pertama diperkirakan mencapai 4,9 persen (yoy) dan
outlook sampai dengan akhir tahun diperkirakan mencapai 5,2 persen (yoy);
(2) inflasi semester pertama mencapai 7,4 persen (yoy) dan outlook sampai dengan akhir tahun
diperkirakan dapat mencapai 4,2 persen;
(3) nilai tukar rupiah semester pertama rata-rata mencapai Rp12.964/US$ dan outlook sampai
dengan akhir tahun diperkirakan secara rata-rata mencapai Rp13.100/US$;
(4) tingkat suku bunga SPN 3 bulan sampai dengan semester pertama mencapai rata-rata 5,7
persen dan outlook sampai dengan akhir tahun diperkirakan secara rata-rata mencapai 6,0
persen;
(5) harga minyak mentah Indonesia semester pertama rata-rata US$56,0 per barel dan outlook
sampai dengan akhir tahun diperkirakan secara rata-rata mencapai US$59,0 per barel;
(6) lifting minyak mentah semester pertama rata-rata mencapai 750,6 ribu barel per hari dan
outlook sampai dengan akhir tahun diperkirakan secara rata-rata mencapai 825 ribu barel
per hari;
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
2-1
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
(7) lifting gas semester pertama rata-rata mencapai 1.160 ribu barel per hari setara minyak
dan outlook sampai dengan akhir tahun diperkirakan secara rata-rata mencapai 1.221 ribu
barel per hari.
2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester
I Tahun 2015
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi
Dalam triwulan I tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,7 persen (yoy) atau tumbuh
melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun
2014 (lihat Grafik 2.1). Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut terutama
dikarenakan penurunan yang terjadi pada ekspor Indonesia sebagai dampak dari masih
lemahnya permintaan global dan harga komoditas global. Di sisi lain, depresiasi nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan aktivitas impor mengalami pertumbuhan
negatif karena mahalnya biaya impor.
GRAFIK 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI 2013–2015
(Persen, yoy)
6,0
5,6
5,6
5,5
5,6
5,0
4,0
5,1
Q1
Q2
Q3
Q4
2013
Q1
5,0
Q2
4,9
Q3
2014
5,0
5,0
4,7
Q4
Q1
Q2*
2015
*) Perkiraan
Sumber: BPS, Kementerian Keuangan
Sementara itu, permintaan domestik pada triwulan I tahun 2015 menunjukkan kinerja yang
relatif baik. Permintaan domestik dari sisi konsumsi rumah tangga pada triwulan I tahun 2015
masih mampu tumbuh sebesar 5,0 persen. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Konsumen
(IKK) yang relatif terjaga, yaitu sebesar 119 pada triwulan I 2015 atau setara dengan triwulan
IV 2014.
Pada triwulan I 2015, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tercatat lebih rendah bila
dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada periode yang sama tahun
sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh terlambatnya belanja pemerintah
akibat proses perubahan nomenklatur kementerian negara/lembaga yang menghambat
2-2
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
proses pencairan anggaran. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mengalami sedikit
perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan pertumbuhan PMTB triwulan I tahun
2014. Perlambatan tersebut terkait sikap wait and see dari para investor karena masih
belum berjalannya proyek-proyek infrastruktur pemerintah. PMTB dalam bentuk mesin dan
perlengkapan merupakan jenis PMTB yang mengalami kontraksi.
Dari sisi sektor produksi, hampir seluruh kinerja sektoral pada triwulan I 2015 mengalami
pertumbuhan positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi.
Penurunan kinerja pada sektor ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas internasional.
Selain itu, aktivitas bisnis pertambangan yang belum membaik menyebabkan penjualan alat
berat masih tumbuh negatif. Sektor pertanian tumbuh lebih rendah dari triwulan I 2014
dikarenakan pergeseran masa panen yang diperkirakan masuk pada triwulan II dan III 2015.
Sementara itu, tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan I 2015 adalah sektor
informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor jasa perusahaan.
Pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat yang ditopang oleh
konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, dan investasi. Peningkatan pada sisi konsumsi
akan didorong oleh tingkat inflasi yang cukup terjaga. Sementara itu, PMTB juga diperkirakan
meningkat sejalan dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah khususnya realisasi belanja
infrastruktur dan Penanaman Modal Negara (PMN) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Berdasarkan realisasi triwulan I dan perkiraan triwulan II maka sampai dengan semester I
tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 4,9 persen (yoy).
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Pada triwulan I tahun 2015, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,0 persen (yoy), sedikit lebih
rendah bila dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya yang
mencapai 5,4 persen (yoy). Meskipun mengalami perlambatan, kinerja konsumsi rumah tangga
masih mampu tumbuh cukup tinggi seiring dengan terkendalinya laju inflasi pada triwulan I
2015. Kinerja konsumsi rumah tangga didukung oleh konsumsi perlengkapan serta restoran dan
hotel yang masing-masing tumbuh 6,8 persen dan 6,9 persen. Indikator konsumsi rumah tangga
yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan, antara lain konsumsi makanan dan minuman
nonrestoran, konsumsi kesehatan dan pendidikan, konsumsi transportasi dan komunikasi,
serta konsumsi jasa (lihat Tabel 2.1).
TABEL 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN, 2013–2015 (persen, yoy)
Sektor
2013
2014
2015
Trw 1 Trw 2 Trw 3 Trw 4 Trw 1 Trw 2 Trw 3 Trw 4 Trw 1 Trw 2 *
Konsumsi Rumah Tangga
5,5
5,2
5,4
5,4
5,4
5,1
5,1
5,0
5,0
5,1
Konsumsi LNPRT
6,5
6,4
6,7
12,8
23,7
22,8
5,6
-0,2
-8,3
-8,6
Konsumsi Pemerintah
3,0
3,2
12,4
7,9
6,1
-1,5
1,3
2,8
2,2
5,0
PMTB
7,9
5,5
6,0
2,1
4,7
3,7
3,9
4,3
4,4
5,5
Ekspor Barang dan Jasa
3,5
2,1
1,3
9,4
3,2
1,4
4,9
-4,5
-0,5
-0,4
Impor Barang dan Jasa
2,9
0,9
4,9
-0,9
5,0
0,4
0,3
3,2
-2,2
-0,5
*) Perkiraan
Sum ber: BPS, Bappenas, Kem enkeu
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
2-3
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) kontraksi sebesar -8,3 persen (yoy),
lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja indikator yang sama pada tahun sebelumnya
yang tumbuh mencapai 23,7 persen (yoy). Menurunnya konsumsi LNPRT secara signifikan
disebabkan terutama karena masa pemilihan umum yang sudah berakhir di tahun 2014.
Sementara itu, konsumsi pemerintah pada triwulan I tumbuh moderat sebesar 2,2 persen (yoy),
namun lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi konsumsi pemerintah pada periode
yang sama tahun 2014 yang tumbuh 6,1 persen (yoy). Lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi
pemerintah tersebut terutama didorong oleh terhambatnya realisasi anggaran akibat proses
perubahan nomenklatur kementerian negara/lembaga.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan I tahun 2015 tumbuh 4,4 persen (yoy)
atau sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2014 yang tumbuh
4,7 persen (yoy). Pada dasarnya hampir sebagian besar investasi mengalami pertumbuhan positif.
Sektor tempat tinggal, peralatan lainnya, budidaya sumber daya hayati, serta produk kekayaan
intelektual masing-masing tumbuh sebesar 5,5 persen, 4,9 persen, 6,6 persen, dan 10,9 persen.
Sebaliknya, sektor mesin dan peralatan mengalami kontraksi sebesar -1,0 persen serta sektor
kendaraan mengalami kontraksi sebesar -5,4 persen. Selain itu, pelemahan ini sejalan dengan
kinerja beberapa indikator investasi seperti konsumsi semen, kredit investasi dan kredit modal
kerja, serta impor barang modal yang juga mengalami perlambatan.
Di sisi eksternal, pertumbuhan ekspor selama triwulan I tahun 2015 mengalami kontraksi sebesar
-0,5 persen (yoy) atau turun signifikan jika dibandingkan dengan realisasi ekspor periode yang
sama tahun 2014 yang tumbuh 3,2 persen (yoy). Penurunan kinerja ekspor tersebut disebabkan
oleh dua faktor utama yaitu penurunan permintaan dari mitra dagang Tiongkok dan dampak
dari kebijakan pemerintah membatasi ekspor mineral mentah. Namun demikian, meski kinerja
ekspor sektor lainnya mengalami kontraksi, ekspor minyak dan gas bumi justru tumbuh sebesar
12,2 persen.
Pada sisi lain penurunan impor juga terjadi pada triwulan I tahun 2015. Impor sepanjang
triwulan I 2015 mengalami kontraksi yaitu tumbuh -2,2 persen (yoy) berbanding terbalik jika
dibandingkan dengan impor pada periode yang sama tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar
5,0 persen. Penurunan impor terjadi di seluruh sektor terutama pada barang sebagai dampak
dari tingginya biaya impor akibat depresiasi nilai tukar rupiah. Selain itu, moderasi permintaan
domestik juga turut mempengaruhi penurunan permintaan impor.
Pada triwulan II, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih kuat terutama
didukung oleh perbaikan pendapatan dan terjaganya tingkat inflasi. Kondisi tersebut juga
tercermin pada IKK hasil survei BI pada sektor makanan, makanan dan minuman olahan, serta
transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang menunjukkan tren peningkatan di bulan
April dan Mei. Selain itu, konsumsi pemerintah diharapkan tumbuh secara signifikan pada
triwulan II. Telah selesainya proses perubahan nomenklatur kementerian negara/lembaga dan
dimulainya realisasi belanja infrastruktur diharapkan menjadi faktor pendorong pertumbuhan
konsumsi pemerintah.
Sementara itu, PMTB pada triwulan II diperkirakan juga mengalami peningkatan. Peningkatan
tersebut terutama didorong oleh peningkatan realisasi PMN oleh BUMN. Peningkatan investasi
langsung juga diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan outlook rating
Indonesia yang diharapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal di
Indonesia.Meskipun demikian, kinerja ekspor dan impor pada triwulan II diperkirakan masih
tumbuh negatif karena masih belum pulihnya kinerja ekonomi global.
2-4
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
Dengan melihat realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 dan perkiraan triwulan
II 2015 maka dalam semester I pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,0
persen. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi rumah
tangga tumbuh 5,1 persen, konsumsi LNPRT tumbuh -8,6 persen, konsumsi pemerintah tumbuh
5,0 persen, PMTB tumbuh 5,5 persen, dan ekspor-impor tumbuh -0,4 persen dan -0,5 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 disebabkan
oleh perlambatan di hampir seluruh sektor produksi, kecuali sektor informasi dan komunikasi.
Pada periode tersebut sektor informasi dan komunikasi tumbuh 10,5 persen (yoy) atau lebih
tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2014. Sementara
itu, sektor pertambangan dan penggalian tercatat mengalami kontraksi.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan I 2015 tumbuh 3,8 persen (yoy) atau
lebih rendah dari pertumbuhan periode yang sama tahun 2014. Perlambatan tersebut antara
lain karena terjadi penurunan produksi pada subsektor komoditas tanaman pangan. Meski
demikian, subsektor perikanan tumbuh sebesar 8,6 persen dan lebih tinggi dari pertumbuhan
pada periode yang sama di tahun 2014.
Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan I 2015 mengalami kontraksi sebesar
-2,3 persen (yoy) yang salah satunya disebabkan oleh turunnya harga komoditas di pasar
internasional. Subsektor minyak, gas, dan panas bumi yang tumbuh sebesar -5,7 persen serta
subsektor batubara yang tumbuh sebesar -9,7 persen merupakan faktor yang mempengaruhi
kontraksi kinerja sektor tersebut.
Pertumbuhan yang melambat juga terjadi pada sektor industri pengolahan. Kondisi tersebut
terutama disebabkan terjadinya penurunan produksi pada subsektor industri batubara dan
pengilangan migas serta subsektor industri karet, barang dari karet dan plastik yang mengalami
kontraksi masing-masing -5,7 persen dan -3,5 persen (yoy).
Sektor pengadaan listrik dan gas pada triwulan I 2015 tumbuh 1,5 persen (yoy) atau lebih rendah
dari pertumbuhan periode yang sama tahun 2014. Selain itu, pengadaan air, pengelolaan sampah,
limbah, dan daur ulang merupakan sektor yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada
triwulan I 2015. Sektor ini tumbuh 2,3 persen (yoy) pada triwulan I 2015, atau lebih rendah
dari pertumbuhan pada periode yang sama di tahun 2014.
Sektor konstruksi pada triwulan I 2015 menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu tumbuh
6,0 persen (yoy), meskipun sedikit lebih rendah dari pertumbuhan periode yang sama tahun
2014. Perlambatan ini sejalan dengan kinerja PMTB bangunan yang juga mengalami penurunan.
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 3,7 persen (yoy)
atau melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I tahun 2014. Perlambatan
tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kinerja subsektor perdagangan mobil, sepeda motor
dan reparasinya yang hanya tumbuh 0,1 persen pada triwulan I 2015.
Perlambatan pertumbuhan juga dialami oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan
minum. Sektor ini hanya tumbuh 3,6 persen (yoy) pada triwulan I 2015. Sektor transportasi
dan pergudangan tumbuh 6,3 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada periode yang
sama di tahun 2014. Meskipun kinerja subsektor angkutan udara tumbuh 8,5 persen, meningkat
pesat dibanding pertumbuhan triwulan I 2014, kinerja subsektor angkutan laut mengalami
kontraksi sebesar -2,1 persen.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
2-5
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
Sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 10,5 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan
pada triwulan I di tahun 2014. Pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan
telepon seluler, meningkatnya pelayanan data, serta meningkatnya penggunaan internet.
Jasa keuangan dan asuransi juga menjadi sektor yang mengalami peningkatan pada triwulan
I 2015. Sektor ini tumbuh 7,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang
sama di tahun 2014. Peningkatan premi asuransi dan peningkatan dana pensiun yang cukup
tinggi memengaruhi pertumbuhan tersebut. Selain itu, peningkatan pertumbuhan terjadi pada
sektor real estat dan sektor jasa pendidikan yang masing-masing tumbuh 5,3 persen (yoy) dan
5,9 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan I 2014.
TABEL 2.2
PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA,
TAHUN 2014–2015 (%, YOY)
Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estat
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya
Produk Domestik Bruto
Trw 1
5,3
-2,0
4,5
3,3
2014
Trw 2 Trw 3
5,0
3,6
1,1
0,8
4,8
5,0
6,5
6,0
Trw 4
2,8
2,2
4,2
6,5
2015
Trw 1 Trw 2 *
3,8
4,3
-2,3
-1,0
3,9
5,0
1,5
5,5
3,6
3,2
2,8
2,7
2,3
4,4
7,2
6,5
6,5
7,7
6,0
6,8
6,1
5,1
4,8
3,5
3,7
4,4
8,4
6,5
9,8
3,2
4,7
10,3
8,5
6,4
10,5
4,9
4,9
10,0
8,0
5,9
9,8
1,5
5,1
9,3
7,1
4,9
10,0
10,2
5,3
9,7
6,3
3,6
10,5
7,6
5,3
7,4
7,9
6,5
9,4
5,1
5,3
8,4
2,9
-2,5
2,6
6,9
4,7
1,7
5,2
7,7
8,4
5,1
5,4
8,5
9,5
5,0
7,3
9,9
9,5
4,9
7,1
6,1
8,4
5,0
5,9
7,3
8,0
4,7
8,8
8,7
6,6
5,0
*) Proy eksi
Sum ber: BPS, Bappenas dan Kem enterian Keuangan
Sektor jasa perusahaan tumbuh sebesar 7,4 persen pada triwulan I 2015, lebih rendah dibanding
pertumbuhan pada periode yang sama di tahun 2014. Sektor administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib juga mengalami perlambatan, tumbuh 4,7 persen (yoy)
pada triwulan I 2015. Belanja pemerintah yang tidak setinggi triwulan I tahun 2014 merupakan
faktor yang memengaruhi kinerja sektor pemerintahan.
2-6
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya tumbuh masing-masing
sebesar 7,3 persen (yoy) dan 8,0 persen (yoy) pada triwulan I 2015, melambat dari pertumbuhan
pada periode yang sama di tahun 2014.
Kinerja pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan I diperkirakan akan meningkat
pada triwulan berikutnya. Secara umum kinerja sektor produksi pada triwulan II dan pada
keseluruhan semester I tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh positif. Stabilitas ekonomi makro
yang terjaga dan peningkatan permintaan domestik maupun global akan memacu kinerja sektor
produksi ke depan.
Pada triwulan II, sektor informasi dan komunikasi diperkirakan masih menjadi sektor dengan
pertumbuhan paling tinggi pada triwulan II tahun 2015 seiring dengan meningkatnya kegiatan
ekonomi dan perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, pada sektor pertanian, kehutanan,
dan perikanan, kegiatan panen yang tertunda pada triwulan I 2015, diperkirakan akan terealisasi
pada akhir semester I dan awal semester II 2015. Sementara itu, sektor industri pengolahan
diperkirakan tumbuh cukup tinggi sejalan dengan peningkatan kegiatan konsumsi masyarakat.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.2.
2.2.2 Laju Inflasi
Perkembangan inflasi sampai
dengan bulan Mei 2015
menunjukkan kondisi laju inflasi
yang relatif terkendali menuju
sasaran inflasi tahun 2015. Pada
dua bulan pertama tahun 2015
Indeks Harga Konsumen (IHK)
tercatat mengalami deflasi (mtm)
yaitu masing-masing sebesar 0,24
persen pada Januari dan 0,36
persen pada Februari.
GRAFIK 2.2
PERKEMBANGAN INFLASI, 2014-2015 (%)
9,0
8,2
8,0
7,0
8,4
7,7
7,3
7,3
7,3
7,0
6,7
6,2
6,3
6,4
6,8
7,1
6,0
5,0
4,0
4,5
4,5
4,8
4,0
3,0
2,0
1,0
-0,24 -0,36
0,17
0,36
0,50
0,42
0,0
-0,08
-0,24 -0,61 -0,44
Kemudian pada bulan Maret, -1,0
indeks harga konsumen mulai -2,0 J-14 F M A M J J A S O N D J-15 F M A M
yoy
mtm
ytd
terjadi inflasi sebesar 0,17 persen Sumber: Badan Pusat Statistik
(mtm). Jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya inflasi sampai dengan bulan maret tercatat sebesar 6,4
persen (yoy), namun jika dibandingkan dengan inflasi pada akhir tahun 2014, IHK sepanjang
triwulan pertama (year to date) masih tercatat mengalami deflasi sebesar 0,44 persen (lihat
Grafik 2.2). Deflasi yang terjadi pada awal tahun tersebut memberikan kontribusi positif
sebagai ‘tabungan’ untuk menjaga inflasi tahun 2015 pada level yang rendah sesuai dengan
sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,0±1,0 persen.
Selanjutnya, memasuki triwulan kedua, inflasi cenderung mengalami peningkatan. Inflasi pada
bulan April tercatat sebesar 0,36 persen (mtm) atau 6,79 persen (yoy) dan kemudian meningkat
pada bulan Mei yaitu sebesar 0,50 persen (mtm) atau 7,15 persen (yoy). Tekanan inflasi pada
bulan Mei 2015 terutama bersumber dari peningkatan inflasi kelompok bahan makanan (volatile
food), khususnya aneka cabai dan bawang. Peningkatan inflasi kelompok volatile food tersebut
didorong oleh gangguan panen, akibat cuaca buruk, serta peningkatan permintaan menjelang
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
2-7
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
hari besar keagamaan
GRAFIK 2.3
LAJU INFLASI BERDASARKAN KOMPONEN, s.d. Mei 2015 (%, yoy)
nasional. Sementara itu,
kenaikan inflasi administered 20,0 18,27
17,57
18,0
price terutama didorong oleh
16,0
kenaikan tarif listrik, harga
14,0
LPG tabung 12 kilogram, dan 12,0 11,91
10,88
tarif angkutan udara. Di sisi 10,0
lain, inflasi inti masih terjaga 8,0
5,49
pada level yang cukup rendah 6,0
yaitu sebesar 0,23 persen 4,0
4,93
4,53
4,47
(mtm) atau 5,04 persen 2,0
1,06
(yoy) sampai dengan bulan 0,0
J-14
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-15
F
M
Mei 2015, sejalan dengan
Inti
Harga Diatur Pemerintah
Bergejolak
perekonomian domestik yang Sumber: Badan Pusat Statistik
cenderung tumbuh moderat
dan ekspektasi inflasi yang terkendali (lihat Grafik 2.3).
13,35
8,10
5,04
A
M
Berdasarkan kelompok
GRAFIK 2.4
pengeluaran, sampai dengan
LAJU INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN s.d. Mei 2015 (%, ytd)
Mei 2015 laju inflasi (ytd)
kelompok pengeluaran untuk
Makanan jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau
2,73
makanan jadi, minuman,
Kesehatan
2,43
rokok, dan tembakau
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
1,95
merupakan yang tertinggi,
kemudian diikuti oleh
Sandang
1,77
kelompok pengeluaran
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga
0,62
untuk kesehatan; kelompok
Bahan Makanan
-1,02
pengeluaran untuk
perumahan, air, listrik, gas,
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
-2,87
dan bahan bakar; kelompok
-3,20
-2,20
-1,20
-0,20
0,80
1,80
2,80
pengeluaran untuk sandang; Sumber: Badan Pusat Statistik
dan kelompok pengeluaran
untuk pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Sementara itu, kelompok pengeluaran untuk bahan
makanan dan kelompok pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan
mengalami deflasi (lihat Grafik 2.4).
Sampai dengan minggu kedua bulan Juni 2015, masih terdapat potensi tekanan inflasi khususnya
yang bersumber dari volatile food. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, inflasi sampai
dengan semester I 2015 diperkirakan mencapai 7,4 persen (yoy).
2.2.3 Nilai Tukar Rupiah
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada triwulan pertama tahun 2015 masih terus berlanjut
dan mendorong nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menuju keseimbangan
baru. Tercatat pada Januari 2015, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp12.579 per
dolar AS dan kemudian melemah ke level rata-rata Rp13.067 per dolar AS pada bulan Maret.
Penguatan dolar AS ini juga terjadi hampir di seluruh mata uang dunia sebagai dampak dari
membaiknya perekonomian Amerika Serikat dan rencana kenaikan suku bunga di Amerika
Serikat.
2-8
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
Pada bulan April 2015 nilai
GRAFIK 2.5
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN CADANGAN
tukar rupiah terhadap dolar
DEVISA, 2014-2015
AS menunjukkan indikasi
Rp/USD
miliar USD
penguatan dibandingkan
13.500
120
bulan sebelumnya yaitu
13.000
115
mencapai rata-rata sebesar
12.500
Rp12.948 per dolar AS sejalan
110
12.000
dengan membaiknya persepsi
105
risiko perekonomian domestik
11.500
100
terutama terkait membaiknya
11.000
defisit transaksi berjalan dan
95
10.500
terkendalinya inflasi. Pada
10.000
90
triwulan pertama 2015 defisit
J-14 F M A M J
J A S O N D J-15 F M A M J
transaksi berjalan tercatat
Cadangan Devisa (RHS)
Nilai Tukar Rupiah (LHS)
sebesar US$3,8 miliar (1,8 Sumber: Bank Indonesia
persen terhadap PDB),
menurun dari triwulan sebelumnya sebesar US$5,7 miliar (2,6 persen terhadap PDB).
Peningkatan kinerja transaksi berjalan tersebut terutama didukung oleh perbaikan neraca
perdagangan migas, seiring dengan menyusutnya impor minyak karena turunnya harga dan
implikasi positif dari reformasi subsidi BBM. Meredanya tekanan pada nilai tukar rupiah dari
sisi eksternal juga dipengaruhi oleh hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC)
di Amerika Serikat pada bulan Maret yang dinilai masih mempertahankan kebijakan pro suku
bunga rendah (dovish).
Setelah relatif menguat pada bulan April, nilai tukar rupiah memasuki bulan Mei 2015 kembali
mengalami tekanan namun dengan volatilitas yang terjaga. Nilai tukar rupiah rata-rata pada
bulan Mei mencapai Rp13.141 per dolar AS. Tekanan dari sisi eksternal kembali didorong oleh
menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat dan adanya kekhawatiran pasar terhadap imbas
perlambatan ekonomi Tiongkok serta kondisi negosiasi fiskal Yunani. Sementara itu, dari faktor
domestik, struktur pasar valuta asing yang relatif dangkal dan mengalami excess demand
seiring posisi utang luar negeri yang terus meningkat serta tingginya kepemilikan asing pada
aset keuangan akan sangat berpengaruh terhadap dinamika rupiah. Di sisi lain perkembangan
rupiah juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fundamental perekonomian Indonesia, khususnya
kondisi neraca transaksi berjalan yang secara historis relatif lebih tinggi pada triwulan II
dibanding dengan triwulan lainnya dan penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu
langkah kebijakan fiskal pemerintah dalam menyikapi turunnya performa ekonomi juga turut
memengaruhi dinamika rupiah, terutama melalui performa belanja Pemerintah setelah realokasi
pos-pos subsidi.
Sampai dengan 22 Juni 2015, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp12.949 per dolar AS.
Memperhatikan kondisi perekonomian terkini yang masih fluktuatif dan terjaganya volatilitas
nilai tukar rupiah, maka nilai tukar rupiah rata-rata terhadap dolar AS sampai dengan semester
pertama tahun 2015 akan berada pada kisaran Rp12.964 per dolar AS, atau relatif melemah
sekitar 9,14 persen jika dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2014 (lihat Grafik 2.5).
Dalam merespon pergerakan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus
menjaga volatilitas nilai tukar rupiah dan mendorong penurunan defisit transaksi berjalan serta
menjaga persepsi positif pasar terhadap perekonomian Indonesia.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
2-9
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan
Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan merupakan suku bunga obligasi
pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat bunga obligasi pemerintah
jenis bunga mengambang (variable rate bond). Pada triwulan pertama tahun 2015, suku bunga
SPN 3 bulan hasil lelang pada bulan Januari berada pada tingkat 6 persen kemudian berangsur
turun pada lelang bulan Februari mencapai 5,6 persen dan pada dua kali lelang di bulan Maret
masing-masing 5,3 dan 5,4 persen. Tren penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada
triwulan pertama sejalan dengan tingginya kepercayaan pasar atas perekonomian domestik
khususnya terhadap reformasi subsidi BBM dan terkendalinya inflasi yang tercermin antara
lain dari tingginya permintaan surat berharga negara jangka pendek. Sampai dengan triwulan
pertama tahun 2015, dari hasil empat kali lelang rata-rata tingkat suku bunga (yield) SPN 3
bulan mencapai 5,6 persen.
Selanjutnya, tingkat suku bunga SPN 3 bulan dari hasil lelang pada triwulan kedua cenderung
meningkat. Pada lelang bulan Mei 2015, tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5,8 persen
dan kemudian menyentuh level tertingginya yaitu mencapai 6,3 persen. Peningkatan suku
bunga SPN 3 bulan tersebut antara lain masih terkait dengan meningkatnya ketidakpastian
di pasar keuangan global sebagai dampak atas rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat
dan stabilitas kawasan Eropa (Euro zone). Selain itu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia
termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun berjalan yang
menunjukkan perlambatan turut memberikan kontribusi terhadap penurunan performa asetaset keuangan domestik secara umum termasuk penurunan permintaan surat perbendaharaan
negara.
Meskipun mengalami tren peningkatan, namun secara rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan
hingga paruh pertama tahun 2015 masih berada pada kisaran 5,7 persen atau relatif masih lebih
rendah dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan di dalam APBNP tahun 2015 sebesar 6,2
persen (lihat Grafik 2.6).
GRAFIK 2.6
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2014-2015 (%)
6,5
6,0
5,5
6,3
6,2
6,0
5,9
6,3
6,0
6,0
5,8
5,6
5,6
5,5
5,6
5,4
5,0
5,8
5,4
5,3
Tingkat bunga SPN 3 bln
4,5
Rata-rata Tahun 2014 = 5,8%
4,0
3,5
Rata-rata s.d. Semester I-2015 = 5,7%
7-Jan 5-Feb 4-Mar 2-Apr 10-Jun 8-Jul 5-Aug 2-Sep 30-Sep 4-Nov 6-Jan 3-Feb 3-Mar 31-Mar 11-May 9-Jun
2014
2015
Sumber: Kementerian Keuangan
2-10
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia
Harga minyak dunia sepanjang semester pertama tahun 2015 relatif stabil pada posisi yang
rendah terutama jika dibandingkan dengan harga minyak dunia pada periode yang sama tahun
sebelumnya. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) dan Brent sepanjang Januari
sampai dengan Mei tahun 2015 masing-masing berada pada kisaran rata-rata US$52 dan US$58
per barel dengan posisi tertinggi pada bulan Mei yaitu masing-masing mencapai US$59 dan
US$66 per barel. Pergerakan harga minyak tersebut terutama dipengaruhi oleh masih cukup
tingginya pasokan minyak dibandingkan permintaan minyak dunia yang melemah sejalan
dengan perlambatan ekonomi global yang yang terjadi terutama sepanjang paruh pertama
tahun 2015. Sementara itu, naiknya harga minyak pada bulan Mei di atas rata-rata harga lima
bulan pertama tahun 2015 terutama dipengaruhi oleh penurunan tingkat stok minyak mentah
komersial, gasoline dan distillate fuel oil di Amerika Serikat.
Sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia
Crude Price/ICP) dalam lima bulan pertama tahun 2015 mencapai rata-rata sebesar US$54,5
per barel, dengan posisi tertinggi mencapai US$61,9 per barel pada bulan Mei 2015. Pergerakan
ICP tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata ICP periode yang sama
pada tahun 2014 yang mencapai US$106,3 per barel. Berdasarkan tren perkembangan harga
sampai dengan bulan Mei tersebut dan proyeksi harga minyak dunia pada bulan Juni 2015 yang
diperkirakan berada pada kisaran US$62,0 per barel, maka rata-rata harga minyak mentah
Indonesia sepanjang semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai US$56,0 per barel (lihat
Grafik 2.7).
GRAFIK 2.7
PERKEMBANGAN HARGA MINYAK DUNIA, 2014-2015
US$/barel
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
106
106
107
106
106
109
105
100
95
84
75
62
60
58
54
54
F
M
45
J-14
F
M
Sumber: Kementerian ESDM
A
M
J
J
MINAS
A
S
BRENT
O
N
WTI
D
J-15
A
M
ICP
2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi
Realisasi produksi rata-rata minyak mentah siap jual (lifting) Indonesia dalam semester I tahun
2015 (periode Desember 2014-Mei 2015) mencapai sebesar 750,6 ribu barel per hari atau lebih
rendah bila dibandingkan realisasi lifting minyak periode yang sama tahun sebelumnya yang
mencapai 791,8 ribu barel per hari.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
2-11
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
Pencapaian lifting di tahun 2015 selain masih diliputi penurunan alamiah kapasitas produksi
sumur minyak eksisting, juga dihadapkan pada harga minyak dunia yang sedang mengalami tren
penurunan yang menjadi disinsentif bagi investasi eksplorasi di sektor migas (lihat Grafik 2.8).
GRAFIK 2.8
LIFTING MINYAK
1.000
900
792,6
793,5
800
750,6
805,95
700
600
500
727,3
400
300
726,9
200
Lifting Minyak
Sumber: Kementerian ESDM
Apr-15
May-15
Mar-15
Jan-15
Feb-15
Dec-14
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Jul-14
Aug-14
Jun-14
Apr-14
May-14
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Dec-13
Oct-13
Nov-13
Sep-13
Jul-13
Aug-13
Jun-13
Apr-13
May-13
Mar-13
Jan-13
Feb-13
0
Dec-12
100
rata-rata Minyak
Sementara itu, rata-rata realisasi lifting gas bumi dalam semester I tahun 2015 (Desember
2014-Mei 2015) mencapai 1.160,0 ribu barel setara minyak per hari (Thousand Barrels of Oil
Equivalents per Day/MBOEPD), atau relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya
dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 1.204,5 MBOEPD (lihat Grafik 2.9).
GRAFIK 2.9
LIFTING GAS
1.500
1.225,2
1.300
1.224,3
1.160,0
1.100
1.238,0
900
1.117,0
700
500
1.067,0
300
Sumber: Kementerian ESDM
May-15
Apr-15
Feb-15
Mar-15
Jan-15
Dec-14
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Aug-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Apr-14
Mar-14
Jan-14
Lifting Gas
Feb-14
Dec-13
Nov-13
Oct-13
Sep-13
Aug-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Feb-13
Jan-13
-100
Dec-12
100
rata-rata Gas
2.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II
Tahun 2015
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi
Kuatnya permintaan domestik pada semester I diperkirakan masih akan berlanjut pada semester
II tahun 2015. Stabilitas ekonomi makro yang membaik, dan kondisi sustainabilitas fiskal yang
terjaga diharapkan menjadi faktor positif khususnya bagi konsumsi masyarakat dan pemerintah
2-12
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
serta kinerja PMTB pada paruh kedua tahun 2015. Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan
akan turut mengalami peningkatan secara bertahap, mengikuti peningkatan permintaan global.
Kondisi impor diperkirakan pula akan mengalami peningkatan namun dalam rentang yang
terbatas.
Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor diperkirakan akan tumbuh positif pada semester
II tahun 2015. Sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian, industri, informasi dan
komunikasi diperkirakan tumbuh lebih baik dari triwulan II tahun sebelumnya. Dengan berbagai
pertimbangan tersebut, pada semester II tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan
tumbuh pada kisaran 5,5 persen (yoy), sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,2 persen (lihat Tabel 2.3).
TABEL 2.3
PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2014 – 2015 (%,YOY)
Sektor
2014
2015 *)
Sem I
Sem II
Tahunan
Sem I
Sem II
Tahunan
5,1
5,0
5,0
4,9
5,5
5,2
Konsumsi Rumah Tangga
5,2
5,0
5,1
5,1
5,2
5,2
Konsumsi LNPRT
23,2
2,6
12,4
-8,4
5,1
-1,9
Konsumsi Pemerintah
1,6
2,2
2,0
3,8
6,6
5,5
PMTB
4,2
4,1
4,1
4,9
7,3
6,1
Ekspor Barang dan Jasa
2,3
-0,2
1,0
-0,5
0,2
-0,1
Impor Barang dan Jasa
2,6
1,8
2,2
-1,3
1,8
0,2
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
5,1
3,3
4,2
4,1
4,0
4,1
Pertambangan dan Penggalian
-0,4
1,5
0,5
-1,7
1,8
0,1
Industri Pengolahan
4,7
4,6
4,6
4,4
5,9
5,2
Pengadaan Listrik dan Gas
4,9
6,2
5,6
3,6
7,6
5,6
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang
3,4
2,7
3,0
3,3
4,5
3,9
Konstruksi
6,8
7,1
7,0
6,4
7,6
7,0
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
5,6
4,1
4,8
4,0
5,7
4,9
Transportasi dan Pergudangan
8,5
7,6
8,0
7,1
8,8
8,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
6,5
5,4
5,9
5,0
6,8
5,9
Informasi dan Komunikasi
10,1
9,9
10,0
10,0
10,2
10,1
Jasa Keuangan dan Asuransi
4,1
5,7
4,9
6,3
4,4
5,3
Real Estat
4,8
5,2
5,0
5,3
5,6
5,4
Jasa Perusahaan
10,1
9,5
9,8
7,9
9,9
8,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
0,1
4,7
2,5
3,2
1,9
2,5
Jasa Pendidikan
5,3
7,2
6,3
7,4
8,4
7,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
8,1
7,9
8,0
8,0
7,8
7,9
Jasa Lainnya
8,9
8,9
8,9
7,3
6,4
6,8
Pertumbuhan PDB
PENGGUNAAN
LAPANGAN USAHA
*)
Perkiraan
Sum ber: BPS , Bappenas dan Kem enkeu
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
2-13
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Konsumsi rumah tangga pada semester II tahun 2015 diperkirakan lebih baik dari semester yang
sama tahun sebelumnya. Masih kuatnya konsumsi rumah tangga didukung oleh terjaganya daya
beli masyarakat yang disertai stabilnya tingkat inflasi. Selain itu, faktor hari besar keagamaan
nasional (Puasa, Idul Fitri, Natal) dan libur sekolah yang berlangsung pada semester II tahun
2015 juga akan turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.
Konsumsi LNPRT akan tumbuh positif pada semester II 2015. Penyelenggaraan Pilkada Serentak
pada akhir tahun 2015 diharapkan akan meningkatkan konsumsi LNPRT. Konsumsi LNPRT
kembali tumbuh positif pada semester ini dengan hilangnya faktor base effect dari belanja
Pemilu tahun 2014 yang sangat signifikan.
Sementara itu, konsumsi pemerintah pada semester II tahun berjalan diperkirakan akan
meningkat sejalan dengan mulai meningkatnya implementasi proyek infrastruktur Pemerintah.
Kenaikan belanja pegawai seiring dengan kelanjutan kebijakan remunerasi beberapa
kementerian negara/lembaga dan kenaikan gaji pokok bagi PNS/TNI-Polri/Pensiunan juga
akan mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah lebih tinggi di paruh kedua tahun 2015.
Selain itu, pemberian gaji ke-13 bagi PNS dan TNI/Polri juga akan memberikan sumbangan
terhadap kinerja pertumbuhan konsumsi pemerintah.
Selanjutnya, kinerja PMTB pada semester II 2015 diperkirakan dapat lebih tinggi dari kinerja
semester II tahun 2014. Iklim investasi yang lebih kondusif seiring perbaikan outlook rating
Indonesia serta stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik pada paruh kedua tahun
2015, diperkirakan akan memberikan perspektif positif dan meningkatkan minat asing untuk
melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Selanjutnya, peningkatan investasi juga akan
didorong oleh peningkatan realisasi PMN oleh BUMN.
Kinerja ekspor-impor pada semester II diperkirakan membaik dibandingkan dengan semester
sebelumnya. Membaiknya kinerja pertumbuhan impor seiring dengan meningkatnya impor
bahan baku dan barang modal karena pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sementara itu,
kondisi global yang kurang kondusif diperkirakan akan berdampak pada permintaan barang
dari Indonesia sehingga pertumbuhan ekspor pada semester II masih belum tumbuh optimal.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi menurut penggunaan dalam tahun 2015 diperkirakan
akan tumbuh sebagai berikut: konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2 persen, konsumsi LNPRT
tumbuh -1,9 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 5,5 persen, PMTB tumbuh 6,1 persen,
ekspor impor tumbuh masing-masing -0,1 persen dan 0,2 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Pada semester II tahun 2015, kinerja beberapa sektor diperkirakan memiliki kinerja yang cukup
baik. Pembangunan infrastruktur yang diperkirakan berjalan cukup baik diharapkan mampu
mendorong kinerja beberapa sektor seperti konstruksi, transportasi dan pergudangan, real estat,
dan industri pengolahan. Sektor informasi dan komunikasi diperkirakan masih akan menjadi
sektor dengan pertumbuhan tertinggi diantara sektor lainnya. Selain itu, sektor transportasi
dan pergudangan juga akan tumbuh cukup tinggi seiring dengan kebutuhan transportasi pada
saat libur sekolah, perayaan hari raya Idul Fitri, serta Natal dan tahun baru.
Selain itu, sektor industri diperkirakan akan tetap mengalami peningkatan pertumbuhan
dibandingkan semester yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan perkiraan
kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
2-14
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
Berdasarkan kondisi tersebut, secara keseluruhan dalam tahun 2015 pertumbuhan ekonomi
menurut lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut. Sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan diperkirakan tumbuh 4,1 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 0,1
persen; sektor industri pengolahan tumbuh 5,2 persen; sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh
5,6 persen; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang tumbuh 3,9
persen; sektor konstruksi tumbuh 7,0 persen; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi
mobil dan sepeda motor tumbuh 4,9 persen; sektor transportasi dan pergudangan tumbuh
8,0 persen; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 5,9 persen; sektor jasa
keuangan dan asuransi tumbuh 5,3 persen; sektor real estat tumbuh 5,4 persen; sektor jasa
perusahaan tumbuh 8,9 persen; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan
sosial wajib tumbuh 2,5 persen; sektor jasa pendidikan tumbuh 7,9 persen; sektor kesehatan
dan kegiatan sosial tumbuh 7,9 persen; dan sektor jasa lainnya tumbuh 6,8 persen.
2.3.2 Inflasi
Pada semester kedua tahun 2015, masih terdapat risiko tekanan pada pergerakan harga domestik
terutama yang bersumber dari perkembangan harga minyak dunia, pergerakan nilai tukar,
faktor musiman hari besar keagamaan nasional dan dampak El Nino. Terkait El Nino, Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa akan terjadi El Nino
mulai bulan Juni (El Nino ringan) hingga puncaknya pada November 2015 (El Nino kuat).
Berdasarkan data historis, hal ini akan berdampak pada penurunan hasil produksi bahkan
berpotensi menyebabkan kegagalan panen pada tanaman yang membutuhkan intensitas air
yang cukup banyak, seperti tanaman padi, jagung, dan gandum. Dalam hal ini, Pemerintah terus
mewaspadai dan berupaya mengamankan stok dan pasokan serta kelancaran distribusi bahan
kebutuhan pokok masyarakat pada tahun 2015. Selain itu, untuk menjaga inflasi, koordinasi
stabilisasi harga di tingkat pusat dan daerah akan terus ditingkatkan. Pemerintah bersama Bank
Indonesia (BI) akan terus memperkuat koordinasi khususnya dalam forum Tim Pengendali
Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Berdasarkan realisasi terkini dan berbagai upaya strategis Pemerintah bersama-sama dengan
Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, sampai dengan akhir tahun 2015 inflasi
diperkirakan akan berada pada kisaran 4,2 persen (yoy). Tingkat inflasi sepanjang tahun 2015
tersebut diperkirakan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsinya dalam APBNP
2015 sebesar 5,0 persen.
2.3.3 Nilai Tukar Rupiah
Pada paruh kedua tahun 2015, nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif.
Dari sisi eksternal, risiko pelemahan rupiah bersumber dari kemungkinan penyesuaian harga
aset seiring dinaikkannya tingkat bunga acuan oleh otoritas moneter AS yang diperkirakan
dimulai di bulan September 2015.Penyesuaian harga yang akan berlangsung secara gradual
ini berpotensi memicu keluarnya dana asing dari aset keuangan domestik. Namun demikian,
pelemahan ini diharapkan dapat diimbangi dengan berbagai upaya perbaikan perekonomian
di kawasan Eropa, Jepang, dan Tiongkok yang mulai menampakkan hasil. Dari sisi internal,
faktor yang dapat mendorong stabilitas nilai tukar rupiah yaitu pengaruh berbagai bauran
kebijakan baik fiskal maupun moneter untuk menstabilkan Rupiah baik dalam jangka pendek
seperti pembelian Surat Berharga Negara oleh Bank Indonesia, maupun dalam jangka yang
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
2-15
Bab 2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
lebih panjang di antaranya kebijakan untuk memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan
dan pemberlakukan peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban
Penggunaan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kebijakan pemerintah
untuk meredam defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Perbaikan kinerja
neraca transaksi berjalan tersebut secara fundamental diperkirakan akan menurunkan tekanan
terhadap rupiah. Selain itu, stabilitas kondisi ekonomi makro dan ketahanan fiskal yang baik
akan meningkatkan kepercayaan pasar bagi stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah ke depan.
Dengan memerhatikan berbagai faktor tersebut, nilai tukar rupiah pada semester kedua tahun
2015 diperkirakan akan stabil pada kisaran rata-rata Rp13.236 per dolar AS. Dengan demikian,
secara rata-rata, nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2015 diperkirakan akan berada pada kisaran
Rp13.100 per dolar AS atau terdepresiasi 4,8 persen dibandingkan dengan asumsi APBNP tahun
2015 sebesar Rp12.500 per dolar AS.
2.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan
Suku bunga SPN 3 bulan pada semester kedua tahun 2015 diperkirakan bergerak seiring
dinamika posisi likuiditas global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian timeline kenaikan suku
bunga acuan di AS. Kenaikan suku bunga tersebut secara gradual berpotensi menurunkan arus
modal masuk di antaranya ke portofolio investasi dalam negeri dan selanjutnya akan berdampak
pada pergerakan tingkat imbal hasil (yield) di dalam negeri, termasuk tingkat bunga SPN 3
bulan. Meskipun demikian, terjaganya stabilitas ekonomi makro, tingkat inflasi yang semakin
menurun, dan kondisi fiskal yang sehat, akan menjadi faktor utama yang dapat menjadi daya
tarik investor terhadap SBN termasuk suku bunga SPN 3 bulan. Pada semester kedua tahun
2015, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran 6,2 persen sehingga secara
rata-rata sampai dengan akhir tahun suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapai 6,0 persen
atau lebih rendah dari asumsinya di dalam APBNP tahun 2015 sebesar 6,2 persen.
2.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia
Badan Energi Amerika Serikat (US Energy Information Administration/EIA) memperkirakan
pada tahun 2015 pasokan minyak dari negara-negara OPEC dan non OPEC diperkirakan masih
lebih tinggi dari permintaan dunia. Total pasokan sepanjang 2015 diperkirakan mencapai 95,2
juta barel per hari sedangkan di tengah perlambatan ekonomi di sebagian besar negara-negara
di dunia, permintaan minyak dunia diperkirakan mencapai 93,3 juta barel per hari. Berdasarkan
kondisi tersebut, EIA memproyeksikan harga rata-rata minyak mentah dunia sepanjang tahun
2015 masing-masing mencapai US$54 per barel untuk minyak jenis WTI dan US$60 per barel
untuk minyak jenis Brent.
Sementara itu, posisi ICP diperkirakan berada sedikit lebih rendah dari harga minyak jenis Brent
sebagaimana pergerakannya dalam dua tahun terakhir. Pada semester kedua tahun 2015, ICP
diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata US$62 per barel sehingga secara keseluruhan
tahun rata-rata ICP mencapai sekitar US$59 per barel atau lebih rendah dari asumsi di dalam
APBNP tahun 2015 sebesar US$60 per barel.
2-16
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 2
2.3.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi
Berdasarkan kondisi lapangan terkini dan kebijakan yang akan ditempuh, lifting minyak mentah
pada semester kedua (periode Juni-November) tahun 2015 diperkirakan mencapai rata-rata
898,5 ribu barel per hari. Lifting minyak bumi pada semester kedua ini terutama akan didorong
oleh produksi Banyu Urip yang diperkirakan mencapai puncak produksi pada semester II tahun
2015. Dengan memperhitungkan realisasi lifting dalam semester pertama dan prediksi lifting
dalam semester kedua tahun 2015, rata-rata lifting minyak sepanjang tahun 2015 diperkirakan
dapat mencapai 825 ribu barel per hari sebagaimana target pada asumsi APBNP tahun 2015.
Sementara itu, lifting gas Indonesia pada semester kedua 2015, diperkirakan mencapai 1.281
ribu barel setara minyak per hari. Tambahan produksi gas pada semester kedua berasal dari
lapangan South Mahakam 3 yang dijadwalkan berproduksi optimal pada triwulan keempat tahun
2015. Dengan memerhitungkan realisasi lifting gas dalam semester pertama dan perkiraan pada
semester kedua tersebut, maka rata-rata lifting gas dalam keseluruhan tahun 2015 diperkirakan
mencapai 1.221 ribu barel setara minyak per hari, sesuai dengan targetnya pada APBNP tahun
2015. Ringkasan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro semester I dan outlook sampai dengan
akhir tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.4.
TABEL 2.4
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
2015
Indikator
APBNP
Proyeksi
Semester I *)
a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)
5,7
4,9
5,5
5,2
b. Inflasi (%, yoy)
5,0
7,4
4,2
4,2
Proyeksi
Semester II
Outlook
6,2
5,7
6,2
6,0
12.500
60
12.964
56
13.236
62
13.100
59
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)
825
750,6
898,5
825
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)
1.221
1.160
1.281
1.221
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)
d. Nilai tukar (Rp/US$)
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)
*)
keterangan: berdasarkan data realisasi s.d. 22 Juni 2015
Sumber: Kementerian Keuangan
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
2-17
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 3
BAB 3
PERKEMBANGAN REALISASI
PENDAPATAN NEGARA
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II
TAHUN 2015
3.1Umum
Realisasi pendapatan negara dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi tahun sebelumnya
dan prospek ekonomi ke depan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perkembangan
pendapatan negara pada semester I tahun 2015, sangat dipengaruhi oleh perkembangan
perekonomian domestik yang melambat dan ketidakpastian perekonomian global.
Perlambatan perekonomian domestik disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi
pada kuartal I tahun 2015, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,
serta rendahnya realisasi lifting migas. Sedangkan ketidakpastian ekonomi global utamanya
dipicu oleh harga komoditas global yang masih volatile dan cenderung melemah, kinerja
perekonomian Tiongkok yang masih lambat, serta prospek ekonomi negara maju yang masih
belum memberikan kepastian.
Perkembangan perekonomian domestik dan global tersebut memengaruhi perkiraan realisasi
pendapatan negara sampai dengan akhir bulan Juni 2015. Perkiraan realisasi semester I tahun
2015 mencapai Rp697.416,6 miliar atau 39,6 persen dari target APBNP tahun 2015. Untuk itu,
dalam semester II tahun 2015, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis untuk
mengejar target pendapatan negara, khususnya pendapatan perpajakan. Beberapa upaya telah
dan akan terus dilakukan untuk mengamankan pendapatan perpajakan yang merupakan
sumber utama pendapatan negara, seperti kebijakan re-inventing policy, optimasi data
matching, penerapan e-tax invoice, serta peningkatan penegakan hukum melalui intensifikasi
dan perbaikan pemeriksaan atas Wajib Pajak dan sektor usaha tertentu. Demikian halnya
dengan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tetap akan terus dioptimalkan,
khususnya jenis PNBP yang tidak tergantung sepenuhnya dengan faktor eksternal, seperti
gejolak harga komoditas. Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2015, target pendapatan
negara dalam APBNP tahun 2015 diharapkan akan mencapai Rp1.649.757,0 miliar atau 93,6
persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Perkembangan pendapatan negara semester
I tahun 2015 dan prognosis semester II tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.1.
3.2 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2015
Realisasi pendapatan negara sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai
Rp613.753,8 miliar atau 34,8 persen dari target APBNP tahun 2015, terdiri atas realisasi
pendapatan dalam negeri sebesar Rp613.594,6 miliar (34,9 persen dari target APBNP tahun
2015), dan pendapatan hibah sebesar Rp159,2 miliar (4,8 persen dari target APBNP tahun
2015). Berdasarkan perkembangan realisasi terkini, realisasi pendapatan negara dalam
semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp697.416,6 miliar atau 39,6 persen dari
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
3-1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 3
TABEL 3.1
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2015*)
(miliar rupiah)
2014
Uraian
APBNP
2015
Sem ester I
% thd
APBNP
APBNP
Realisasi
s.d. 22 Juni
% thd
APBNP
Proy eksi
Sm t. I
% thd
APBNP
Perk. Real.
Sm t. II
% thd
APBNP
54,0
I. Pendapatan Dalam Negeri
1.633.053,4
7 11.7 26,3
43,6
1.7 58.330,9
613.594,6
34,9
697 .224,3
39,7
949.220,8
1. Pendapatan Perpajakan
1.246.107 ,0
539.495,4
43,3
1.489.255,5
502.019,5
33,7
555.192,4
37 ,3
811.804,2
54,5
1.189.826,6
516.7 7 6,8
43,4
1.439.998,6
485.823,6
33,7
537 .7 57 ,6
37 ,3
7 89.661,9
54,8
569.866,7
27 2.663,5
47 ,8
67 9.37 0,1
27 3.666,0
40,3
290.137 ,4
42,7
357 .7 7 1,9
52,7
8 3 .8 8 9 ,8
4 4 .4 8 6 ,8
5 3 ,0
4 9 .5 3 4 ,8
2 4 .1 8 9 ,9
4 8 ,8
2 6 .9 8 7 ,5
5 4 ,5
2 5 .06 2 ,6
5 0,6
4 8 5 .9 7 6 ,9
2 2 8 .1 7 6 ,7
4 7 ,0
6 2 9 .8 3 5 ,3
2 4 9 .4 7 6 ,1
3 9 ,6
2 6 3 .1 4 9 ,9
4 1 ,8
3 3 2 .7 09 ,2
5 2 ,8
4 7 5 .5 8 7 ,2
1 8 2 .6 7 2 ,7
3 8 ,4
5 7 6 .4 6 9 ,2
1 5 6 .6 4 6 ,0
2 7 ,2
1 8 3 .6 6 0,2
3 1 ,9
3 1 4 .5 6 9 ,1
5 4 ,6
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri
1) Pendapatan Pajak Penghasilan
- Pendapatan PPh Migas
- Pendapatan PPh Nonmigas
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
4) Pendapatan Cukai
5) Pendapatan Pajak Lainny a
2 1 .7 4 2 ,9
9 3 2 ,3
4 ,3
2 6 .6 8 9 ,9
4 6 9 ,9
1 ,8
6 04 ,5
2 ,3
2 6 .08 5 ,4
9 7 ,7
1 1 7 .4 5 0,2
5 7 .6 2 0,9
4 9 ,1
1 4 5 .7 3 9 ,9
5 2 .6 2 8 ,8
3 6 ,1
6 0.8 1 1 ,0
4 1 ,7
8 4 .9 2 8 ,8
5 8 ,3
5 .1 7 9 ,6
2 .8 8 7 ,5
5 5 ,7
1 1 .7 2 9 ,5
2 .4 1 2 ,7
2 0,6
2 .5 4 4 ,5
2 1 ,7
6 .3 06 ,8
5 3 ,8
56.280,4
22.7 18,5
40,4
49.256,9
16.196,0
32,9
17 .434,8
35,4
22.142,3
45,0
1) Pendapatan Bea Masuk
3 5 .6 7 6 ,0
1 5 .8 4 8 ,9
4 4 ,4
3 7 .2 03 ,9
1 4 .3 8 9 ,6
3 8 ,7
1 5 .5 4 3 ,8
4 1 ,8
1 8 .9 9 1 ,2
5 1 ,0
2) Pendapatan Bea Keluar
2 0.6 04 ,4
6 .8 6 9 ,7
3 3 ,3
1 2 .05 3 ,0
1 .8 06 ,4
1 5 ,0
1 .8 9 1 ,0
1 5 ,7
3 .1 5 1 ,1
2 6 ,1
386.946,4
17 2.231,0
44,5
269.07 5,4
111.57 5,1
41,5
142.031,9
52,8
137 .416,5
51,1
241.114,6
100.504,1
41,7
118.919,1
44.960,3
37 ,8
57 .7 83,2
48,6
68.217 ,1
57 ,4
211.668,2
87 .167 ,2
41,2
81.364,9
31.987 ,0
39,3
43.016,8
52,9
45.429,2
55,8
68,5
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
2. Penerim aan Negara Bukan Pajak
a. Pendapatan SDA
1) Pendapatan SDA Migas
- Pendapatan SDA Miny ak bumi
154.7 50,4
59.217 ,9
38,3
61.584,0
23.887 ,2
38,8
24.7 29,8
40,2
42.183,3
- Pendapatan SDA Gas Bumi
56.917 ,8
27 .949,2
49,1
19.7 80,9
8.099,7
40,9
18.287 ,0
92,4
3.246,0
16,4
2) Pendapatan SDA Nonm igas
29.446,4
13.336,9
45,3
37 .554,3
12.97 3,3
34,5
14.7 66,4
39,3
22.7 87 ,9
60,7
23.599,7
11.445,7
48,5
31.67 8,5
10.807 ,5
34,1
12.381,9
39,1
19.296,6
60,9
5.017 ,0
1.47 2,9
29,4
4.7 13,3
1.7 55,0
37 ,2
1.909,5
40,5
2.803,8
59,5
250,0
106,0
42,4
57 8,8
34,4
6,0
98,6
17 ,0
480,1
83,0
- Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Pendapatan Kehutanan
- Pendapatan Perikanan
- Pendapatan Panas Bumi
57 9,7
312,3
53,9
583,7
37 6,4
64,5
37 6,4
64,5
207 ,3
35,5
40.000,0
30.644,1
7 6,6
36.956,5
23.559,8
63,8
31.47 1,9
85,2
5.484,7
14,8
c. Pendapatan PNBP Lainny a
84.968,4
32.202,6
37 ,9
90.109,6
34.7 06,7
38,5
39.934,3
44,3
50.467 ,1
56,0
d. Pendapatan BLU
20.863,4
8.880,1
42,6
23.090,2
8.348,3
36,2
12.842,6
55,6
13.247 ,6
57 ,4
II. Pendapatan Hibah
2.325,1
995,9
42,8
3.311,9
159,2
4,8
192,3
5,8
3.119,6
94,2
1.635.37 8,5
7 12.7 22,2
43,6
1.7 61.642,8
613.7 53,8
34,8
697 .416,6
39,6
952.340,4
54,1
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN
PENDAPAT AN NEGARA
*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan
Sumber: Kementerian Keuangan
target APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang
sama tahun 2014, realisasi sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut lebih rendah
4,0 persen. Faktor-faktor yang memengaruhi lebih rendahnya realisasi pendapatan negara
dalam semester I tahun 2015 antara lain adalah (1) perlambatan pertumbuhan ekonomi
pada triwulan I tahun 2015, yang berdampak pada turunnya pendapatan Pajak Penghasilan
(PPh) nonmigas serta pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM); (2) penurunan nilai impor sampai dengan Mei 2015 sebesar 17,9
persen (yoy) berpengaruh pada menurunnya pendapatan PPN dan PPnBM, serta penurunan
devisa impor sampai dengan Mei 2015 sebesar 19 persen berpengaruh terhadap penurunan
pendapatan bea masuk; dan (3) rendahnya harga crude palm oil (CPO) yang menyebabkan
tarif bea keluar ekspor CPO sebesar nol persen sehingga pendapatan dari bea keluar CPO nihil
dalam enam bulan. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2014 dan proyeksi semester I
tahun 2015 disajikan pada Grafik 3.1.
3-2
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 3
GRAFIK 3.1
REALISASI PENDAPATAN NEGARA, 2014-2015
Triliun Rp
4,0
900
800
1,0
700
17 2,2
226,4
0,2
142,0
600
500
400
300
607 ,4
539,5
555,2
200
100
0
Smt.I
Smt.II
2014
Pendapatan Perpajakan
Proy. Smt.I
2015
PNBP
Pendapatan Hibah
Sumber: Kementerian Keuangan
3.2.1 Pendapatan Dalam Negeri
Pendapatan dalam negeri sebagai kontributor utama pendapatan negara, terdiri atas pendapatan
perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Realisasi pendapatan dalam negeri
sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp613.594,6 miliar atau 34,9 persen dari target
APBNP tahun 2015. Pendapatan dalam negeri tersebut terdiri atas pendapatan perpajakan
sebesar Rp502.019,5 miliar (33,7 persen dari target APBNP tahun 2015) dan PNBP sebesar
Rp111.575,1 miliar (41,5 persen dari target APBNP tahun 2015).
Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini,
realisasi pendapatan dalam negeri dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp697.224,3 miliar atau 39,7 persen dari target APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri
atas pendapatan perpajakan sebesar Rp555.192,4 miliar dan PNBP sebesar Rp142.031,9 miliar.
Pencapaian pendapatan dalam negeri tersebut lebih rendah dari kinerjanya pada periode yang
sama tahun lalu yang mencapai sebesar 43,6 persen terhadap targetnya.
3.2.1.1 Pendapatan Perpajakan
Pendapatan perpajakan terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan
internasional. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan
internasional terdiri atas bea masuk dan bea keluar. Realisasi pendapatan perpajakan tersebut
akan dijelaskan secara lebih rinci dalam paragraf berikut.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
3-3
Bab 3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Realisasi pendapatan perpajakan sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai
Rp502.019,5 miliar atau 33,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan
realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini,
realisasi pendapatan perpajakan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp555.192,4 miliar (37,3 persen dari target APBNP tahun 2015). Pencapaian tersebut lebih
rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu
sebesar 43,3 persen terhadap targetnya. Lebih rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh
perlambatan pertumbuhan perekonomian pada triwulan pertama tahun 2015 yang berdampak
pada penurunan pendapatan PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, serta rendahnya harga CPO
yang berdampak pada penurunan bea keluar.
Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pencapaian pendapatan pajak dalam negeri
tahun 2015 juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan yang dilakukan secara
berkelanjutan. Di bidang perpajakan, upaya Pemerintah dalam mengamankan target
pendapatan perpajakan tahun 2015 antara lain (1) perbaikan administrasi pendapatan pajak
antara lain melalui penerapan e-tax invoice dan pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
serta intensifikasi penanganan pengguna dan penerbitan faktur pajak fiktif; (2) perbaikan
regulasi yang terkait dengan pendapatan pajak, khususnya PPh, serta PPN dan PPnBM
seperti regulasi tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 serta regulasi tentang
tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas penyerahan hasil tembakau; (3) peningkatan
penegakan hukum yang dilakukan melalui intensifikasi dan perbaikan pemeriksaan atas
Wajib Pajak (WP) dan sektor usaha tertentu antara lain pemeriksaan rutin dan khusus, audit
WP group, audit atas transfer pricing, penagihan, dan penyidikan (non faktur pajak fiktif);
(4) ekstensifikasi tambahan WP baru dan PPN kegiatan membangun sendiri (KMS);
(5) optimasi pelaksanaan kebijakan kepabeanan dan cukai sebagaimana yang telah disampaikan
dalam APBN tahun 2015; dan (6) melakukan pembatalan PMK Nomor 69/PMK.04/2009
tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena
Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai yang berdampak pada
tidak adanya penundaan pembayaran cukai dari importir sehingga pendapatan cukai menjadi
lebih optimal.
Selain itu, kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan perpajakan yang telah diterbitkan
Pemerintah dalam semester I tahun 2015 antara lain mengenai (1) penghapusan sanksi
administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dalam Undang-undang tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK Nomor 29/PMK.03/2015); (2) fasilitas
pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak untuk kapal
angkutan laut luar negeri (PP Nomor 15 Tahun 2015); (3) fasilitas pajak penghasilan untuk
penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu
(PP Nomor 18 Tahun 2015); (4) perubahan atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang
Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan
Barang yang Tergolong Sangat Mewah (PMK Nomor 90/PMK.03/2015); (5) pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan,
pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak
(PMK Nomor 91/PMK.03/2015); (6) jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain
kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PMK Nomor
106/PMK.010/2015); (7) pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk
I dan H section dari baja paduan lainnya (PMK Nomor 12/PMK.010/2015); (8) pengenaan bea
3-4
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 3
masuk anti dumping terhadap impor benang filamen sintetis berupa spin drawn yarn (PMK
Nomor 13/PMK.010/2015) serta partially oriented yarn (PMK Nomor 14/PMK.010/2015).
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi pendapatan PPh mencapai sebesar
Rp273.666,0 miliar atau 40,3 persen dari target APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi
tersebut, pendapatan PPh dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp290.137,4
miliar atau 42,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Pencapaian tersebut berarti
lebih rendah dari pencapaian semester I tahun 2014 sebesar 47,8 persen dari targetnya. Jumlah
tersebut terdiri atas perkiraan pendapatan PPh migas sebesar Rp26.987,5 miliar (54,5 persen
dari target APBNP tahun 2015) dan pendapatan PPh nonmigas Rp263.149,9 miliar (41,8 persen
dari target APBNP tahun 2015). Pencapaian pendapatan PPh migas dalam semester I tahun
2015 lebih tinggi dari kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya, walaupun secara
nominal realisasi pendapatan PPh migas pada semester I tahun 2015 diproyeksikan lebih
rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan
dengan terdepresiasinya nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2015. Sementara itu,
realisasi pendapatan PPh nonmigas pada semester I tahun 2015 secara nominal lebih tinggi
jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, namun pencapaiannya pada
semester I tahun 2015 diproyeksikan lebih rendah dari pencapaian pada periode yang sama
tahun sebelumnya. Rendahnya pencapaian pendapatan PPh nonmigas tersebut dipengaruhi
oleh perkembangan kondisi ekonomi antara lain (1) perlambatan pertumbuhan ekonomi;
(2) penurunan ekspor; (3) rendahnya harga komoditas; serta (4) depresiasi nilai tukar rupiah
yang meningkatkan biaya produksi khususnya usaha yang bahan bakunya mengandalkan
impor.
Realisasi pendapatan PPN dan PPnBM sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai
sebesar Rp156.646,0 miliar atau 27,2 persen dari target APBNP tahun 2015. Berdasarkan
realisasi tersebut dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan PPN dan PPnBM
dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp183.660,2 miliar atau 31,9 persen
dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Pencapaian tersebut lebih rendah dari pencapaian
semester I tahun 2014 sebesar 38,4 persen sebagai akibat dari melambatnya konsumsi dalam
negeri, turunnya nilai impor, serta melambatnya penjualan kendaraan bermotor.
Realisasi pendapatan PBB sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp469,9 miliar
atau 1,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi tersebut
dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan PBB dalam semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp604,5 miliar atau 2,3 persen dari target APBNP tahun 2015.
Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam semester I tahun 2014, pencapaian realisasi
pendapatan PBB dalam semester I tahun 2015 menunjukkan adanya penurunan sebesar 2,0
persen. Penurunan tersebut berkaitan dengan belum diterimanya setoran pendapatan PBB
migas dari KKKS pada semester I tahun 2015.
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, pendapatan cukai mencapai Rp52.628,8 miliar atau
36,1 persen dari target APBNP tahun 2015 dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp60.811,0 miliar atau 41,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015.
Jumlah tersebut terdiri atas realisasi pendapatan cukai tembakau sebesar Rp58.827,2 miliar,
cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), etil alkohol (EA), dan lainnya sebesar
Rp1.983,8 miliar. Pencapaian realisasi pendapatan cukai dalam semester I tahun 2015
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
3-5
Bab 3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015
lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaiannya pada semester I tahun 2014 sebesar
7,3 persen. Rendahnya capaian pendapatan cukai semester I tahun 2015 dipengaruhi oleh
menurunnya produksi rokok periode Januari-Mei sebesar 8,9 persen (yoy).
Realisasi pendapatan pajak lainnya sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp2.412,7
miliar atau 20,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi
tersebut dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan pajak lainnya dalam semester
I tahun 2015 diperkirakan hanya mencapai Rp2.544,5 miliar atau 21,7 persen dari APBNP
tahun 2015. Pendapatan pajak lainnya terutama berasal dari pendapatan penjualan benda
meterai yang mencapai 90 persen dari total pendapatan pajak lainnya. Apabila dibandingkan
dengan kinerjanya dalam periode yang sama tahun 2014, pencapaian pendapatan pajak
lainnya diperkirakan mengalami penurunan sebesar 34,1 persen. Rendahnya pendapatan
pajak lainnya terutama disebabkan karena belum terbitnya peraturan mengenai kenaikan tarif
bea meterai di tahun 2015.
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi pendapatan bea masuk mencapai sebesar
Rp14.389,6 miliar atau 38,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan
realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan
bea masuk dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp15.543,8 miliar atau
41,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Realisasi pendapatan bea masuk
turut dipengaruhi oleh adanya konsekuensi dari diberlakukannya free trade area (FTA)
baik bilateral, regional maupun multilateral yang telah menjadwalkan penurunan dan/atau
penghapusan tarif bea masuk antar negara/kawasan yang terikat dalam perjanjian. Saat ini
sudah ada tujuh skema FTA yang sudah ditandatangani dan telah berlaku (ASEAN FTAATIGA, ASEAN-Australia dan New Zealand FTA, ASEAN-India CECA, ASEAN-Jepang CEA,
Jepang-Indonesia CECA, Jepang-Indonesia EPA, dan ASEAN-China CECA) serta enam skema
FTA yang sedang dinegosiasikan. Selain itu, melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok
dan menurunnya devisa impor dalam lima bulan pertama tahun 2015 sebesar 19,0 persen juga
turut memberikan dampak negatif terhadap pendapatan bea masuk.
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, pendapatan bea keluar mencapai sebesar Rp1.806,4
miliar atau 15,0 persen dari target APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi dalam periode
tersebut, pendapatan bea keluar pada semester I tahun 2015 diperkirakan hanya mencapai
Rp1.891,0 miliar atau 15,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Rendahnya
pendapatan bea keluar tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya harga CPO di pasar
internasional dengan harga rata-rata sebesar USD692,5 metrik ton (MT) yang menyebabkan
tarif bea keluar CPO nol persen, sehingga pendapatan bea keluar dari CPO nihil dalam semester
I tahun 2015.
3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri atas pendapatan sumber daya alam (SDA),
pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum (BLU).
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi PNBP mencapai Rp111.575,1 miliar atau
41,5 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22
Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, dalam semester I tahun 2015 total
PNBP diperkirakan mencapai Rp142.031,9 miliar atau 52,8 persen dari target dalam APBNP
3-6
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 3
tahun 2015. Realisasi tersebut lebih tinggi sebesar 8,3 persen bila dibandingkan dengan
pencapaiannya pada periode yang sama tahun 2014. Meningkatnya pencapaian PNBP tersebut
terutama diakibatkan dari tingginya pendapatan SDA minyak bumi dan gas bumi akibat
depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam pada semester I tahun 2015.
Di samping itu, realisasi PNBP lainnya dan pendapatan BLU juga menunjukkan kinerja yang
lebih baik dari kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi pendapatan SDA migas hingga tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp31.987,0 miliar
atau 39,3 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal
22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, dalam semester I tahun 2015
pendapatan SDA migas diperkirakan mencapai Rp43.016,8 miliar (52,9 persen dari target
APBNP tahun 2015). Pencapaian tersebut lebih tinggi dari pencapaiannya pada periode yang
sama tahun 2014 sebesar 41,2 persen dari targetnya. Dari jumlah tersebut, pendapatan minyak
bumi diperkirakan mencapai Rp24.729,8 miliar (40,2 persen dari target APBNP tahun 2015),
sedangkan pendapatan gas bumi diperkirakan mencapai Rp18.287,0 miliar (92,4 persen dari
target APBNP tahun 2015). Lebih tingginya pencapaian pendapatan SDA migas terutama
dipengaruhi oleh terdepresiasinya nilai tukar rupiah pada semester I tahun 2015.
Hal sebaliknya dialami oleh pendapatan SDA nonmigas yang realisasinya sampai dengan
tanggal 22 Juni 2015 hanya mencapai sebesar Rp12.973,3 miliar atau 34,5 persen dari
targetnya dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015
dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan SDA nonmigas dalam semester I
tahun 2015 mencapai Rp14.766,4 miliar atau 39,3 persen dari target yang ditetapkan dalam
APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas realisasi pendapatan pertambangan mineral
dan batubara Rp12.381,9 miliar (39,1 persen dari target APBNP tahun 2015), pendapatan
kehutanan Rp1.909,5 miliar (40,5 persen dari target APBNP tahun 2015), pendapatan
pertambangan panas bumi Rp376,4 miliar (64,5 persen dari target APBNP tahun 2015), dan
pendapatan perikanan Rp98,6 miliar (17,0 persen dari target APBNP tahun 2015). Secara
nominal, proyeksi PNBP SDA nonmigas semester I tahun 2015 lebih besar Rp1.429,4 miliar
dari periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi bila dibandingkan dengan pencapaian
realisasinya dalam periode yang sama tahun 2014, pencapaian pendapatan SDA nonmigas
tersebut turun 6,0 persen. Rendahnya pencapaian SDA nonmigas tersebut diakibatkan oleh
rendahnya pendapatan dari pertambangan mineral dan batubara serta perikanan.
Pendapatan SDA pertambangan mineral dan batubara dalam semester I tahun 2015
diproyeksikan mencapai 39,1 persen dari targetnya, lebih rendah jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 48,5 persen dari target APBNP tahun
2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya harga acuan batubara di pasar
internasional dari USD59 per MT pada semester I tahun 2014 menjadi USD52 per MT pada
semester I tahun 2015.
Pendapatan SDA kehutanan dalam semester I tahun 2015 diproyeksikan mencapai 40,5 persen
dari targetnya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
yang sebesar 29,4 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Tingginya pendapatan
SDA kehutanan disebabkan oleh adanya kenaikan tarif PNBP kehutanan di tahun 2015
sebesar rata-rata 30 persen. Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga
memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan SDA kehutanan terutama pendapatan
dari dana reboisasi yang menggunakan tarif dalam satuan dolar Amerika Serikat.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
3-7
Bab 3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Pendapatan SDA perikanan dalam semester I tahun 2015 diproyeksikan hanya mencapai
17,0 persen dari targetnya, lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun
2014 yaitu sebesar 42,4 persen. Hal ini terutama diakibatkan oleh adanya kebijakan pelarangan
kapal asing/eks asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dan moratorium izin
perikanan.
Dalam semester I tahun 2015, pendapatan SDA panas bumi diproyeksikan mencapai
64,5 persen dari targetnya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada
tahun sebelumnya sebesar 53,9 persen. Lebih tingginya pencapaian pendapatan panas bumi
jika dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama terutama diakibatkan oleh adanya
efisiensi biaya yang dilakukan oleh operator panas bumi sepanjang semester I tahun 2015.
Realisasi pendapatan bagian laba BUMN hingga tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp23.559,8
miliar atau 63,8 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi
hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan bagian
laba BUMN dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp31.471,9 miliar atau
85,2 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Pencapaian realisasi tersebut lebih
tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan bagian laba BUMN pada periode
yang sama tahun 2014, karena sebagian besar BUMN telah melaksanakan RUPS pada
semester I tahun 2015 dan telah menyetorkan dividennya ke kas negara.
Sementara itu, realisasi PNBP lainnya hingga tanggal 22 Juni 2015 mencapai sebesar
Rp34.706,7 miliar atau 38,5 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan
realisasi hingga 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, realisasi PNBP
lainnya dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp39.934,3 miliar atau
44,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Pencapaian realisasi tersebut lebih tinggi
6,4 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan premium obligasi dan pendapatan
penjualan cadangan beras pemerintah.
Selanjutnya, realisasi pendapatan BLU hingga tanggal 22 Juni 2015 mencapai sebesar
Rp8.348,3 miliar atau 36,2 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan
realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan
BLU dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp12.842,6 miliar atau 55,6 persen
terhadap target APBNP tahun 2015. Pencapaian realisasi tersebut lebih tinggi 13,1 persen
bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini
disebabkan oleh terjadinya kenaikan pada pendapatan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan
pendidikan.
3.2.2 Pendapatan Hibah
Realisasi pendapatan hibah hingga tanggal 22 Juni 2015 mencapai sebesar Rp159,2 miliar atau
4,8 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal
22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan hibah dalam semester I
tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp192,3 miliar atau 5,8 persen dari target yang ditetapkan
dalam APBNP tahun 2015. Pendapatan tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan
realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut terutama disebabkan oleh
3-8
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 3
banyaknya proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dari hibah tapi belum terealisasi sampai
dengan bulan Juni tahun 2015.
3.3
Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2015
Perkiraan realisasi pendapatan negara dalam semester II tahun 2015 tergantung kepada
beberapa faktor antara lain (1) perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap
pertumbuhan ekonomi domestik; (2) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro
seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, serta lifting minyak dan gas bumi; dan
(3) pelaksanaan berbagai kebijakan fiskal yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dalam
tahun 2015.
Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2015 serta
faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, realisasi pendapatan negara pada semester II
tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp952.340,3 miliar, bersumber dari perkiraan realisasi
pendapatan dalam negeri sebesar Rp949.220,7 miliar dan pendapatan hibah sebesar
Rp3.119,6 miliar. Dengan demikian, realisasi pendapatan negara dalam tahun 2015
diperkirakan mencapai sebesar Rp1.649.757,0 miliar.
3.3.1 Pendapatan Dalam Negeri
Perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri dalam semester II tahun 2015 sebesar
Rp949.220,8 miliar, terdiri atas perkiraan realisasi pendapatan perpajakan sebesar
Rp811.804,2 miliar dan PNBP sebesar Rp137.416,5 miliar. Dengan memperhitungkan
realisasi pendapatan dalam negeri dalam semester I tahun 2015 serta faktor-faktor yang dapat
memengaruhinya dalam semester II tahun 2015, realisasi pendapatan dalam negeri untuk
tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.646.445,1 miliar.
3.3.1.1 Pendapatan Perpajakan
Pendapatan perpajakan dalam semester II tahun 2015 sangat dipengaruhi oleh asumsi dasar
ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar. Selain itu, tidak
menentunya kondisi perekonomian global juga memberi tekanan kepada perekonomian
domestik. Oleh karena itu, dengan memperhitungkan kondisi perekonomian global dan
domestik di akhir tahun 2015, serta dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi pendapatan
perpajakan dalam semester I tahun 2015, realisasi pendapatan perpajakan dalam semester II
tahun 2015 diperkirakan akan mencapai Rp811.804,2 miliar (54,5 persen dari target APBNP
tahun 2015). Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp789.661,9
miliar (54,8 persen dari target APBNP tahun 2015) dan pajak perdagangan internasional
sebesar Rp22.142,3 miliar (45,0 persen dari target APBNP tahun 2015) sehingga di akhir
tahun 2015 pendapatan perpajakan diperkirakan mencapai Rp1.366.996,6 miliar (91,8 persen
dari target APBNP tahun 2015).
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
3-9
Bab 3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Realisasi pendapatan PPh pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp357.771,9 miliar atau 52,7 persen dari targetnya. Dengan mempertimbangkan realisasi
semester I dan prognosis semester II, total pendapatan PPh sampai dengan akhir tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp647.909,3 miliar. Dari jumlah tersebut, PPh nonmigas diperkirakan
mencapai Rp595.859,2 miliar dan PPh migas diperkirakan mencapai Rp52.050,1 miliar.
Realisasi pendapatan PPN dan PPnBM pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp314.569,1 miliar atau 54,6 persen dari target APBNP tahun 2015. Dengan memerhatikan
realisasi semester I dan prognosis semester II, pendapatan PPN dan PPnBM sampai dengan
akhir tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp498.229,3 miliar.
Realisasi pendapatan PBB pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp26.085,4 miliar atau 97,7 persen dari target APBNP tahun 2015. Berdasarkan prognosis
tersebut dan dengan memerhatikan realisasi PBB pada semester I, pendapatan PBB sampai
dengan akhir tahun 2015, diperkirakan mencapai Rp26.689,9 miliar.
Realisasi pendapatan cukai pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp84.928,8 miliar atau 58,3 persen dari target APBNP tahun 2015. Dengan demikian, hingga
akhir tahun 2015, pendapatan cukai diperkirakan mencapai Rp145.739,9 miliar. Dari jumlah
tersebut, Rp139.117,7 miliar di antaranya berasal dari cukai hasil tembakau, dan selebihnya
Rp6.622,2 miliar berasal dari cukai EA, MMEA, dan lainnya.
Sementara itu, pendapatan pajak lainnya pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp6.306,8 miliar atau 53,8 persen dari target APBNP tahun 2015. Secara keseluruhan,
pendapatan pajak lainnya dalam tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp8.851,2 miliar atau
75,5 persen dari target APBNP tahun 2015.
Realisasi pendapatan bea masuk pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai
sebesar Rp18.991,2 miliar atau 51,0 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Dengan
memerhatikan hal-hal tersebut, pendapatan bea masuk pada tahun 2015 diperkirakan akan
mencapai Rp34.535,0 miliar.
Sementara itu, realisasi pendapatan bea keluar pada semester II tahun 2015 mencapai
Rp3.151,1 miliar (26,1 persen dari target APBNP tahun 2015). Berdasarkan realisasi semester
I dan prognosis semester II tersebut, total pendapatan bea keluar tahun 2015 diperkirakan
sebesar Rp5.042,1 miliar.
3.3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Dengan mempertimbangkan realisasi PNBP semester I tahun 2015, perkembangan faktorfaktor yang memengaruhinya, dan berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam sisa
waktu paruh kedua tahun 2015, realisasi PNBP dalam semester II diperkirakan mencapai
Rp137.416,5 miliar atau 51,1 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2015. Dengan
demikian, realisasi PNBP total dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp279.448,4 miliar.
Dalam semester II tahun 2015, pendapatan SDA diperkirakan sebesar Rp68.217,1 miliar,
terdiri atas perkiraan pendapatan SDA migas Rp45.429,2 miliar atau 55,8 persen dari target
3-10
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 3
yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015, dan pendapatan SDA nonmigas Rp22.787,9 miliar
atau 60,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Dengan demikian,
total pendapatan SDA dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp126.000,3 miliar.
Selanjutnya, pendapatan bagian laba BUMN pada semester II tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp5.484,7 miliar atau sebesar 14,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun
2015. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2015 realisasi pendapatan bagian laba BUMN
diperkirakan mencapai Rp36.956,5 miliar.
Sementara itu, PNBP lainnya dan pendapatan BLU dalam semester II tahun 2015 diperkirakan
mencapai masing-masing sebesar Rp50.467,1 miliar dan Rp13.247,6 miliar. Dengan demikian,
total pendapatan PNBP lainnya dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp90.401,4 miliar
dan total pendapatan BLU dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp26.090,2 miliar.
3.3.2 Pendapatan Hibah
Dalam semester II tahun 2015, pendapatan hibah diperkirakan mencapai Rp3.119,6 miliar,
atau 94,2 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Dengan demikian, total pendapatan
hibah dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp3.311,9 miliar.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
3-11
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
BAB 4
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II
TAHUN 2015
4.1 Umum
Dalam mendukung pelaksanaan visi, misi, dan agenda prioritas Presiden, yang tertuang
dalam konsep Nawacita dan Trisakti, kedudukan APBN Tahun 2015 dalam tahun pertama
Pemerintahan 2015-2019 menjadi sangat strategis. Dengan mempertimbangkan hal tersebut,
serta antisipasi terhadap perkembangan indikator-indikator ekonomi makro yang berkaitan erat
dengan besaran dalam APBN, Pemerintah mengajukan perubahan atas Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada
awal tahun pelaksanaannya. Perubahan atas APBN tahun 2015 tersebut dilakukan sebagai upaya
menjaga keseimbangan pencapaian berbagai tujuan, yaitu upaya untuk mendukung pelaksanaan
dan pencapaian berbagai sasaran pembangunan dari Pemerintahan baru periode 2015-2019
di satu sisi, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan jangka
panjang di sisi lainnya. Melalui percepatan pengajuan perubahan APBN tersebut, anggaran
belanja pemerintah pusat diharapkan dapat ditingkatkan efisiensi dan efektifitasnya, serta tetap
mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional pada tahun 2015.
Pokok-pokok perubahan pada sisi belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2015,
dilakukan selain sebagai langkah antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro, juga untuk
mengakomodir perubahan kebijakan fiskal di bidang belanja negara yang diambil Pemerintah.
Kebijakan tersebut antara lain: (1) langkah-langkah peningkatan efisiensi belanja seperti
penerapan subsidi tetap untuk minyak solar dan penghapusan subsidi untuk premium yang
akan mengurangi beban alokasi subsidi; (2) perubahan kebijakan dan alokasi anggaran untuk
mengakomodasi program-program unggulan baru sebagai penjabaran dan implementasi visi dan
misi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014, yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti;
dan (3) perubahan-perubahan alokasi belanja negara yang merupakan kewenangan Pemerintah
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2014 tentang APBN tahun 2015.
Dalam kaitannya dengan kebijakan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas
pembangunan Presiden pada tahun 2015, Pemerintah mengambil kebijakan untuk
mengalokasikan anggaran tambahan belanja untuk berbagai program/kegiatan prioritas
yang anggarannya bersumber antara lain dari penghematan subsidi BBM dan berbagai upaya
terkait optimasi pendapatan negara. Tambahan anggaran tersebut diarahkan penggunaannya
untuk mendanai pembangunan berbagai sektor unggulan (pangan, energi, dan kemaritiman),
pemenuhan kewajiban dasar (bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang perumahan),
pengurangan kesenjangan (antarpendapatan dan antarwilayah), serta pembangunan infrastruktur
konektivitas. Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan
berbagai tambahan program tersebut, maka Pemerintah melakukan perubahan nomenklatur/
restrukturisasi pada beberapa kementerian negara/lembaga (K/L).
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-1
Bab 4
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Dengan usulan perubahan tersebut, volume belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun
2015 mencapai Rp1.319.549,0 miliar, atau lebih rendah Rp72.893,4 miliar dari pagu belanja
pemerintah pusat dalam APBN tahun 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar 60,3 persen atau
Rp795.480,4 miliar dialokasikan melalui K/L dan sisanya sebesar Rp524.068,6 miliar atau
39,7 persen dialokasikan melalui bagian anggaran bendahara umum negara.
Percepatan proses perubahan APBN tahun 2015, yang mengakomodir berbagai kebijakan
terkait belanja pemerintah pusat, diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja penyerapan
belanja pemerintah pusat, terutama belanja K/L pada semester I tahun 2015. Perubahan terkait
dengan perubahan nomenklatur pada beberapa K/L, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja harus
ditindaklanjuti dengan perubahan struktur program, serta penetapan pejabat struktural dan
pejabat perbendaharaan, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian atas rencana kerja dokumen
penganggaran.
Selain itu, kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I dan prognosisnya
pada semester II pelaksanaan APBN tahun 2015 juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti
pertumbuhan perdagangan dunia/permintaan global, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat, dan perubahan harga minyak mentah. Berdasarkan hal-hal tersebut,
realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai
Rp377.543,4 miliar, atau menyerap 28,6 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015.
Selanjutnya, dengan memerhatikan kinerja perekonomian yang terkini serta rencana
pelaksanaan kegiatan Pemerintah, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan
semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp436.112,5 miliar atau 33,1 persen terhadap
APBNP tahun 2015. Jumlah perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut, terdiri dari
perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp208.508,9 miliar (47,8 persen terhadap realisasi
belanja pemerintah pusat) dan perkiraan realisasi melalui bagian anggaran BUN (belanja Non
K/L) sebesar Rp227.603,7 miliar (52,2 persen terhadap terhadap realisasi belanja pemerintah
pusat).
Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat
diperkirakan mencapai Rp1.245.547,2 miliar atau 94,4 persen terhadap pagunya dalam APBNP
tahun 2015. Jumlah perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun 2015 tersebut terdiri dari
perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp730.087,8 miliar (58,6 persen terhadap belanja
pemerintah pusat) dan belanja non-K/L sebesar Rp515.459,4 miliar (41,4 persen terhadap
belanja pemerintah pusat).
4.2 Perkiraan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
Perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2015 antara lain dipengaruhi
perkembangan beberapa indikator ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia
di pasar internasional yang berpengaruh terhadap besaran subsidi BBM dan listrik, serta nilai
tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap besaran subsidi BBM
dan pembayaran bunga utang. Selain itu, pelaksanaan kebijakan subsidi tetap BBM juga sangat
berpengaruh pada realisasi subsidi, yang pada akhirnya mempengaruhi penyerapan belanja
pemerintah pusat. Sementara itu, realisasi komponen lainnya dalam belanja pemerintah pusat,
seperti belanja K/L, dipengaruhi oleh kemajuan eksekusi program-program yang dilaksanakan
4-2
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
oleh K/L, termasuk tambahan atau perluasan program-program yang ditetapkan dalam APBNP
tahun 2015.
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat mencapai
Rp377.543,4 miliar atau 28,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun
2015. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan
memerhatikan rencana pelaksanaan kegiatan Pemerintah, realisasi belanja pemerintah pusat
sampai semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp436.112,5 miliar atau 33,1 persen
terhadap APBNP tahun 2015. Tingkat penyerapan tersebut lebih rendah apabila dibandingkan
realisasi semester I tahun sebelumnya yang mencapai Rp468.739,0 miliar atau 36,6 persen. Hal
ini antara lain disebabkan oleh pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBNP tahun 2015
pada awal tahun yang harus diikuti dengan proses penyelesaian dokumen anggaran sebagai
dasar pelaksanaan program/kegiatan K/L, terutama pada K/L yang mengalami perubahan
nomenklatur K/L baru. Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun
2015 lebih lengkap disajikan dalam Tabel 4.1.
TABEL 4.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2014-2015
(miliar rupiah)
2014
No.
1.
Uraian
APBNP
2015
Realisasi
Sem ester I
% thd
APBNP
APBNP
Real
s.d 22 Juni
% thd
APBNP
Perkiraan
Sem ester I
-
% thd
APBNP
Belanja K/L
602.292,0
17 8.948,4
29,7
7 95.480,4
180.882,1
22,7
208.508,9
26,2
2. Belanja Non K/L
67 8.07 6,6
289.7 90,6
42,7
524.068,6
196.661,2
37 ,5
227 .603,7
43,4
- Program Pengelolaan Utang Negara
1 35.452,8
65.081 ,2
48,0
1 55.7 30,7
7 2.525,1
46,6
7 4.262,1
47 ,7
- Program Pengelolaan Hibah Negara
2.853,7
1 28,5
4,5
4.644,4
1 1 8,3
2,5
565,4
1 2,2
403.035,6
1 7 6.591 ,9
43,8
21 2.1 04,4
7 9.7 50,0
37 ,6
1 00.449,4
47 ,4
43.7 48,4
694,1
1 ,6
50.1 47 ,6
950,4
1 ,9
1 .626,4
3,2
92.986,2
-
47 .294,9
50,9
1 01 .441 ,5
43.31 7 ,5
42,7
50.7 00,4
50,0
1.280.368,6
468.7 39,0
36,6
1.319.549,0
37 7 .543,4
28,6
436.112,5
33,1
- Program Pengelolaan Subsidi
- Program Pengelolaan Belanja Lainny a
- Program Pengelolaan Transaksi Khusus
JUMLAH
Sumber: Kementerian Keuangan
Penjelasan lebih lanjut mengenai perkiraan realisasi Semester I tahun 2015, baik menurut
fungsi maupun organisasi adalah sebagai berikut.
4.2.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 22 Juni 2015 mencapai Rp377.543,4 miliar
atau 28,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp1.319.549,0 miliar. Dalam
klasifikasi menurut fungsi, realisasi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum sebesar
Rp252.959,4 miliar; (2) fungsi pertahanan sebesar Rp27.244,8 miliar; (3) fungsi ketertiban
dan keamanan sebesar Rp14.666,0 miliar; (4) fungsi ekonomi sebesar Rp25.959,8 miliar;
(5) fungsi lingkungan hidup sebesar Rp1.139,6 miliar; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum
sebesar Rp1.560,3 miliar; (7) fungsi kesehatan sebesar Rp4.446,1 miliar; (8) fungsi pariwisata
sebesar Rp379,2 miliar; (9) fungsi agama sebesar Rp1.457,7 miliar; (10) fungsi pendidikan
sebesar Rp36.467,9 miliar; dan (11) fungsi perlindungan sosial sebesar Rp11.262,5 miliar.
Selanjutnya, dengan memperkirakan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasinya sampai
dengan akhir bulan Juni 2015, maka realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-3
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
sampai dengan Semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp436.112,5 miliar atau 33,1
persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan
fungsi dapat dilihat pada Tabel 4.2.
TABEL 4.2
BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I MENURUT FUNGSI, 2015
(Miliar Rupiah)
2015
NO.
FUNGSI
APBNP
Real s.d
22 Juni 2015
% thd
APBNP
Perkiraan
Semester I
% thd
APBNP
01
PELAY ANAN UMUM
695.286,3
252.959,4
36,4
290.7 31,7
41,8
02
PERT AHANAN
102.27 8,6
27 .244,8
26,6
32.550,0
31,8
03
KET ERT IBAN DAN KEAMANAN
54.681,0
14.666,0
26,8
17 .445,2
31,9
04
EKONOMI
216.290,6
25.959,8
12,0
31.7 92,0
14,7
05
LINGKUNGAN HIDUP
11.7 28,1
1.139,6
9,7
1.27 7 ,9
10,9
06
PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM
25.587 ,2
1.560,3
6,1
1.7 49,6
6,8
07
KESEHAT AN
24.208,5
4.446,1
18,4
4.985,5
20,6
08
PARIWISAT A DAN EKONOMI KREAT IF
3.7 65,5
37 9,2
10,1
425,2
11,3
09
AGAMA
10
PENDIDIKAN
11
PERLINDUNGAN SOSIAL
T OT AL
6.920,5
1.457 ,7
21,1
1.634,6
23,6
156.186,9
36.467 ,9
23,3
40.892,1
26,2
22.615,8
11.262,5
49,8
12.628,8
55,8
1.319.549,0
37 7 .543,4
28,6
436.112,5
33,1
Sumber : Kementerian keuangan
4.2.1.1 Fungsi Pelayanan Umum
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum
mencapai Rp252.959,4 miliar atau 36,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun
2015 sebesar Rp695.286,3 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum
tersebut digunakan untuk melaksanakan pelayanan publik, yang diantaranya melalui:
(1) Program JKN untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp11.627,3 miliar;
(2) Program Pembayaran Subsidi BBM sebesar Rp37.357,6 miliar; dan (3) Program Pembayaran
Subsidi Listrik sebesar Rp17.538,4 miliar.
Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dan perkiraan realisasi sampai dengan
akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran fungsi pelayanan umum sampai dengan semester I
tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp290.731,7 miliar atau 41,8 persen dari pagunya dalam
APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 41,5 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pelayanan umum sampai
dengan semester I tahun 2015 tersebut meningkat sebesar 0,4 persen. Realisasi anggaran
fungsi pelayanan umum semester I tahun 2015 terutama dipengaruhi oleh: (1) Proses revisi
anggaran dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan APBNP; (2) Proses perubahan nomenklatur
dan reorganisasi di beberapa K/L; dan (3) penyerapan anggaran belanja subsidi karena telah
dilakukannya pembayaran untuk carry over subsidi BBM, listrik dan pupuk.
4-4
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
Perkiraan realisasi anggaran fungsi pelayanan umum yang dituangkan dalam programprogram di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) makin
meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional,
SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal, dan data kependudukan yang
komprehensif; (2) terlaksananya penyaluran subsidi BBM sesuai dengan target yang ditetapkan;
(3) terlaksananya penyediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat;
(4) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk rumah
tangga sasaran (RTS); (5) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam
bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani; (6) terlaksananya penyaluran
subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut
kelas ekonomi; dan (7) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada instansi
pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, menyeluruh, penuh integritas, akuntabel,
serta taat dan menjunjung tinggi hukum.
4.2.1.2 Fungsi Pertahanan
Sampai dengan tanggal 22 Juni tahun 2015, realisasi anggaran fungsi pertahanan telah
mencapai Rp27.244,8 miliar, atau 26,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp102.278,6 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut utamanya dipergunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pertahanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang
dijabarkan dalam beberapa program, antara lain: (1) Program penyelenggaraan manajemen dan
operasional matra darat sebesar Rp12.381,3 miliar; (2) Program modernisasi alutsista dan non
alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana dan prasarana matra udara sebesar Rp1.314,7
miliar; (3) Program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut sebesar Rp2.747,2
miliar; (4) Program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat
sebesar Rp1.628,4 miliar; dan (5) Program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra
udara sebesar Rp1.598,2 miliar;
Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan realisasi
sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran fungsi pertahanan sampai dengan
semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp32.550,0 miliar, atau 31,8 persen dari pagunya
dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp102.278,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya sebesar 31,8 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran
fungsi pertahanan sampai dengan Semester I 2015 tersebut sama dengan realisasi tahun
sebelumnya. Realisasi fungsi pertahanan dalam semester I tahun 2015 tersebut dipengaruhi
oleh beberapa faktor antara lain untuk penyelenggaraan perawatan personel matra darat, matra
laut, dan matra udara.
Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut diupayakan untuk pertahanan
negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta upaya
pemerintah dalam mencapai sasaran yang diharapkan dalam fungsi pertahanan, antara lain
sebagai berikut: (1) meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme
prajurit melalui peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit dan peningkatan kualitas
dan kuantitas latihan prajurit TNI; dan (2) menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan
melalui peningkatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan,
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-5
Bab 4
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
menambah pos pengamanan perbatasan darat, memperkuat kelembagaan keamanan laut, serta
intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama.
4.2.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Sampai dengan tanggal 22 Juni tahun 2015, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan
keamanan mencapai Rp14.666,0 miliar, atau 26,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun
2015 sebesar Rp54.681,0 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan
terutama dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dijabarkan dalam beberapa program, antara lain:
(1) Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp1.867,2 miliar;
(2) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
sebesar Rp2.950,7 miliar; (3) Program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
berkadar tinggi sebesar Rp1.192,2 miliar; (4) Program penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana sebesar Rp827,4 miliar; dan (5) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Polri sebesar Rp2.384,5 miliar.
Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan realisasinya
sampai dengan akhir Juni 2015, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan sampai
dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp17.445,2 miliar, atau 31,9 persen dari
pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp54.681,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 30,4 persen dari pagunya, maka penyerapan
anggaran fungsi ketertiban dan keamanan sampai dengan Semester I tahun 2015 tersebut
meningkat sebesar 1,5 persen. Realisasi fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester I tahun
2015 tersebut antara lain digunakan dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat, dan untuk penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah.
Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut tetap diupayakan
untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) terpenuhinya alat material khusus
(Almatsus) Polri yang didukung industri pertahanan melalui pengadaan Alpalkam Polri; (2)
meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui
peningkatan fasilitas kesehatan Polri; (3) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri
melalui peningkatan pelaksanaan quick response dan quick wins, pemantapan pelaksanaan
community policing (pemolisian masyarakat-Polmas), peningkatan kemampuan penanganan
flash point, dan pengembangan teknologi kepolisian, melalui pemberdayaan fungsi litbang;
(4) menguatnya intelijen melalui pengembangan sistem jaringan intelligence data sharing
antarinstitusi intelijen negara; (5) meningkatnya koordinasi fungsi-fungsi intelijen oleh BIN
sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (single client) kepada Presiden; serta (6) menguatnya
pencegahan dan penanggulangan narkoba, melalui pelaksanaan P4GN daerah, diseminasi
informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media, penguatan lembaga terapi dan
rehabilitasi, dan kegiatan intelijen narkoba.
4.2.1.4 Fungsi Ekonomi
Realisasi anggaran fungsi ekonomi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp25.959,8
miliar, yang berarti menyerap 12,0 persen dari pagu anggaran fungsi ekonomi yang ditetapkan
dalam APBNP tahun 2015. Realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam tahun 2015 tersebut
telah dipergunakan untuk melaksanakan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang
4-6
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
berkualitas, diantaranya melalui: (1) Program penyelenggaraan jalan sebesar Rp8.450,6 miliar;
(2) Program pengelolaan sumber daya air sebesar Rp3.796,5 miliar; (3) Program pengelolaan
dan penyelenggaraan transportasi laut sebesar Rp508,3 miliar; (4) Program pengelolaan dan
penyelenggaraan transportasi perkeretaapian sebesar Rp77,7 miliar; (5) Program penyediaan
pengembangan prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp2.636,7 miliar.
Berdasarkan pola penyerapan dan realisasi anggaran fungsi ekonomi sampai dengan tanggal
22 Juni 2015, dan perkiraan sampai akhir bulan Juni, maka realisasi anggaran fungsi ekonomi
dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp31.792,0 miliar, atau menyerap 14,7
persen dari pagu alokasi anggaran fungsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015
sebesar Rp216.290,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 22,3 persen terhadap pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi ekonomi sampai
dengan semester I tahun 2015 tersebut menurun sebesar 7,6 persen.
Realisasi semester I tahun 2015, dipengaruhi oleh beberapa kendala antara lain: (1) proses
perubahan nomenklatur K/L (penggabungan dan/atau pemisahan) belum selesai seluruhnya
sehingga mengakibatkan realisasi anggaran tertunda; (2) keterlambatan proses administrasi
baik di pengguna kegiatan maupun di pengelola anggaran; dan (3) proses pembebasan lahan
terkendala proses negosiasi pemilik lahan; serta (4) belum efektifnya anggaran yang bersumber
dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).
Realisasi anggaran pada fungsi ekonomi digunakan dalam rangka mendukung programprogram untuk pencapaian sasaran yang diharapkan di bidang ekonomi, antara lain:
(1) menurunnya rasio biaya logistik; (2) menurunnya rata-rata dwelling time;
(3) meningkatnya pertumbuhan PDB riil subsektor perdagangan besar dan eceran;
dan (4) menurunnya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu;
serta (5) menurunnya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwilayah.
4.2.1.5 Fungsi Lingkungan Hidup
Realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai
Rp1.139,6 miliar, yang berarti menyerap 9,7 persen dari pagu anggaran fungsi lingkungan hidup
yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp11.728,1 miliar. Realisasi anggaran fungsi
lingkungan hidup dalam tahun 2015 tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan
program-program di bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab Pemerintah,
antara lain: (1) Program konservasi sumber daya alam dan ekosistem sebesar Rp409,9 miliar;
(2) Program pengendalian DAS dan hutan lindung sebesar Rp134,8 miliar; (3) Program
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebesar Rp28,7 miliar; dan (4) Program
pengendalian perubahan iklim sebesar Rp12,6 miliar.
Berdasarkan pola penyerapan dan realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup sampai dengan
22 Juni 2015, dan perkiraan realisasi selama bulan Juni 2015, maka realisasi anggaran fungsi
lingkungan hidup dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.277,9 miliar, atau
menyerap 10,9 persen dari pagu alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup yang ditetapkan
dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama
tahun sebelumnya sebesar 23,7 persen terhadap pagu APBNP tahun 2014, maka perkiraan
realisasi fungsi lingkungan hidup Semester I tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 12,8
persen. Kinerja penyerapan anggaran fungsi lingkungan hidup dalam semester I tahun 2015
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-7
Bab 4
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
juga dipengaruhi oleh permasalahan administrasi seperti proses perubahan nomenklatur K/L
(penggabungan dan/atau likudasi) belum selesai seluruhnya yang mengakibatkan realisasi
anggaran tertunda, dasar hukum belum ditetapkan/diterbitkan, dan adanya alokasi anggaran
yang diberi catatan sebagai hasil reviu dari APIP internal K/L.
Realisasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup yang digunakan dalam rangka mendukung
program-program untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) terlaksananya
pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro ekosistem, dan kawasan
nonlindung/produksi; (2) terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang
berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi; (3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang
tercermin dalam peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup; dan (4) menguatnya upaya
penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.
4.2.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum
mencapai Rp1.560,3 miliar, atau 6,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp25.587,2 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut
utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program, antara lain:
(1) bina pemerintahan desa sebesar Rp5,9 miliar; (2) pengembangan masyarakat dan kawasan
transmigrasi sebesar Rp17,5 miliar; (3) pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman
sebesar Rp1.475,9 miliar; (4) pembangunan kawasan transmigrasi sebesar Rp19,3 miliar; dan
(5) pengembangan perumahan sebesar Rp24,7 miliar.
Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan realisasinya sampai
dengan akhir Juni 2015, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum diperkirakan
mencapai Rp1.749,6 miliar, atau 6,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Apabila
dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 25,1 persen
terhadap pagu APBNP tahun 2014, maka perkiraan realisasi fungsi perumahan dan fasilitas
umum semester I tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 18,3 persen. Kinerja penyerapan
anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam semester I tahun 2015 juga dipengaruhi
oleh permasalahan administrasi seperti proses perubahan nomenklatur K/L (penggabungan
dan/atau likudasi) belum selesai seluruhnya yang mengakibatkan realisasi anggaran terlambat,
dasar hukum belum ditetapkan/diterbitkan, dan adanya alokasi anggaran yang diberi catatan
sebagai hasil reviu dari APIP internal K/L.
Realisasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum yang digunakan dalam
mendukung program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan,
yaitu antara lain: (1) meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak huni untuk
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (2) terbangunnya Rusunawa untuk MBR; dan
(3) meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian.
4.2.1.7 Fungsi Kesehatan
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran fungsi kesehatan mencapai Rp4.446,1
miliar atau 18,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp24.208,5 miliar.
Realisasi anggaran pada fungsi kesehatan tersebut digunakan untuk melaksanakan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat, diantaranya melalui: (1) Program Kependudukan dan KB sebesar
4-8
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
Rp421,0 miliar; (2) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sebesar Rp377,7 miliar;
(3) Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp180,2 miliar; (4) Program Pembinaan
Upaya Kesehatan sebesar Rp2.879,1 miliar; dan (5) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
sebesar Rp220,3 miliar.
Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dan perkiraan realisasi sampai dengan
akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran fungsi kesehatan diperkirakan mencapai Rp4.985,5
miliar atau 20,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,8 persen dari pagunya, maka penyerapan
anggaran fungsi kesehatan sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut meningkat sebesar
6,8 persen.
Penyerapan dalam semester I tahun 2015 dipengaruhi oleh: (1) adanya kendala terkait dengan
pelaksanaan pengadaan melalui E-catalog karena daftar barang yang tidak tersedia, seperti
obat-obatan; (2) permasalahan administrasi seperti adanya revisi anggaran dan kegiatan terkait
penyelesaian APBNP tahun 2015 dan masih adanya alokasi yang belum terdistribusikan ke
masing-masing satker.
Perkiraan realisasi anggaran fungsi kesehatan yang dituangkan dalam program-program di
atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi; (2) meningkatnya kualitas penanganan masalah
gizi masyarakat; (3) meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka
keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan; (4) meningkatnya penyehatan dan
pengawasan kualitas lingkungan; (5) terselenggaranya pendidikan tinggi dan pertumbuhan
mutu SDM kesehatan; dan (6) meningkatnya penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan
termasuk kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
4.2.1.8 Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dalam melaksanakan fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah sampai dengan tanggal
22 Juni 2015 telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp379,2 miliar, yang berarti menyerap 10,1
persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.765,5 miliar. Besarnya anggaran yang
telah terealisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan
program-program yang menjadi instrumen Pemerintah untuk mendorong pembangunan
kepariwisataan dan pembangunan ekonomi kreatif pada tahun 2015, program-program
tersebut diantaranya: (1) program pengembangan pemasaran pariwisata sebesar Rp61,4 miliar;
(2) program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya sebesar Rp10,6 miliar;
(3) program pengembangan kepariwisataan sebesar Rp11,6 miliar; serta (4) program
pengembangan destinasi pariwisata sebesar Rp11,1 miliar.
Berdasarkan realisasi fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif sampai dengan tanggal 22 Juni 2015
tersebut dan perkiraan realisasinya sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi semester
I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp425, 2 miliar yang berarti menyerap sebesar 11,3 persen
terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan periode yang
sama tahun sebelumnya sebesar 21,5 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi
pariwisata dan ekonomi kreatif sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut menurun sebesar
10,2 persen. Realisasi fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam semester I tahun 2015 antara
lain dipengaruhi oleh permasalahan administrasi seperti adanya revisi kegiatan dan perubahan
nomenklatur serta pelaksanaan promosi pariwisata luar negeri.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-9
Bab 4
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Realisasi semester I tahun 2015 tersebut dimanfaatkan untuk mencapai sasaran-sasaran di
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun
2015 antara lain: (1) meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas
tenaga kerja nasional; (2) meningkatnya investasi di sektor pariwisata; (3) meningkatnya
devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia; (4) meningkatnya kuantitas wisatawan
mancanegara ke Indonesia; (5) meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif terhadap unit
usaha; (6) meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi pariwisata; (7) meningkatnya
profesionalisme pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; serta (8) meningkatnya kualitas
konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif.
4.2.1.9 Fungsi Agama
Realisasi anggaran fungsi agama sampai dengan 22 Juni 2015 mencapai Rp1.457,7 miliar,
yang berarti menyerap 21,1 persen dari pagu anggaran fungsi agama yang ditetapkan dalam
APBNP tahun 2015. Realisasi anggaran fungsi agama dalam tahun 2015 tersebut dipergunakan
untuk melaksanakan pembangunan di bidang kehidupan beragama, diantaranya melalui:
(1) program bimbingan masyarakat islam sebesar Rp1.237,3 miliar; (2) program penyelenggaraan
haji dan umrah sebesar Rp163,3 miliar; (3) program dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya Kementerian Agama sebesar Rp17,6 miliar; dan (4) program penelitian
pengembangan dan pendidikan pelatihan Kementerian Agama sebesar Rp17,6 miliar.
Berdasarkan realisasi anggaran fungsi agama sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, dan potensi
penyerapan sampai dengan akhir bulan Juni 2015 maka realisasi anggaran fungsi agama dalam
semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.634,6 miliar, atau menyerap 23,6 persen
dari pagu alokasi anggaran fungsi agama yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp6.920,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar
33,4 persen terhadap pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi agama sampai dengan
Semester I tahun 2015 tersebut menurun sebesar 9,7 persen.
Dibandingkan dengan fungsi yang lain, penyerapan fungsi agama ini cukup tinggi. Faktor yang
mempengaruhi tingginya penyerapan anggaran fungsi agama dalam semester I tahun 2015
sejalan dengan penambahan anggaran, telah dilakukan upaya restrukturisasi dan penajaman
program dan sasaran secara lebih tepat dan terukur, serta pembenahan di sistem pengelolaan
dan pelaporan keuangan sesuai arah dan kebijakan reformasi bidang keuangan negara.
Realisasi anggaran pada fungsi agama yang digunakan dalam melaksanakan programprogram di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu:
(1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat;
(2) terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun, dan damai di kalangan umat beragama;
(3) meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan (4) meningkatnya kualitas dan
profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan haji yang tertib dan
lancar; dan (5) meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.
4.2.1.10 Fungsi Pendidikan
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran fungsi pendidikan mencapai
Rp36.467,9 miliar atau 23,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar
4-10
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
Rp156.186,9 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi pendidikan utamanya digunakan dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan, yang diantaranya melalui:
(1) Program Pendidikan Islam sebesar Rp10.484,0 miliar; (2) Program Pendidikan Tinggi
sebesar Rp9.603,3 miliar; (3) Program Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp10.856,2
miliar; (4) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebesar Rp609,3
miliar; dan (5) Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan
Mutu Pendidikan sebesar Rp560,3 miliar.
Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dan dengan memperkirakan faktorfaktor yang mempengaruhi realisasinya sampai dengan akhir Juni 2015, realisasi anggaran fungsi
pendidikan sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp40.892,1 miliar,
atau 26,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya sebesar 28,8 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran
fungsi pendidikan sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut menurun sebesar 2,6 persen.
Penyerapan anggaran fungsi pendidikan dalam semester I tahun 2015 dipengaruhi oleh
catatan terhadap alokasi anggaran pada dokumen anggaran K/L, antara lain karena:
(1) belum dilengkapi dasar hukum dalam pengalokasiannya, (2) masih harus didistribusikan ke
masing-masing satker (3) masih memerlukan reviu dari BPKP, dan/atau (4) belum dilakukan
penelaahan dan persetujuan Bappenas. Selain itu proses perubahan nomenklatur K/L yang
belum selesai seluruhnya mengakibatkan terlambatnya proses penyelesaian DIPA yang juga
berdampak pada terlambatnya realisasi anggaran pada semester I tahun 2015.
Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dituangkan dalam program-program
di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya taraf
pendidikan penduduk; (2)meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke
atas; (3) meningkatnya angka melek aksara penduduk pada kelompok usia 15 tahun ke atas; (4)
meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/MI dan APM SMP/MTs; (5) meningkatnya
angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C dan APK PT (usia 19-23 tahun); (6)
meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (7) meningkatnya kualifikasi dan
kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
4.2.1.11 Fungsi Perlindungan Sosial
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial mencapai
Rp11.262,5 miliar atau 49,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp22.615,8
miliar. Realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial digunakan dalam rangka meningkatkan
pelaksanaan sistem perlindungan sosial, diantaranya melalui: (1) Program Rehabilitasi Sosial
sebesar Rp297,6 miliar; (2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp10.739,8
miliar; (3) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebesar Rp136,7
miliar; (4) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
sebesar Rp27,1 miliar; dan (5) Program Perlindungan Anak sebesar Rp8,3 miliar.
Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dan perkiraan realisasi sampai
dengan akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial sampai dengan
semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp12.628,8 miliar, atau 55,8 persen dari pagunya
dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-11
Bab 4
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
sebesar 19,7 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial sampai
dengan semester I tahun 2015 tersebut meningkat sebesar 36,1 persen.
Penyerapan fungsi perlindungan sosial dalam semester I tahun 2015 juga dipengaruhi oleh
(1) pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai program pemberian
bantuan dalam bentuk tabungan sebesar Rp200 ribu/keluarga yang diberikan untuk jangka
waktu 3 bulan kepada keluarga kurang mampu (RTS) di seluruh Indonesia; dan (2) membaiknya
pelaksanaan administrasi seperti revisi kegiatan, prosedur verifikasi program perlindungan
sosial antara K/L terkait dengan pemerintah daerah.
Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial yang dituangkan dalam programprogram di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) tersusunnya
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang ketenagakerjaan, terutama peran
perempuan dalam bidang pembangunan; (2) terlaksananya fasilitasi penerapan PUG di bidang
pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan
PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan
perlindungan korban perdagangan orang; (3) tercapainya efektivitas kelembagaan perlindungan
anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penyusunan dan harmonisasi perundang-undangan
dan kebijakan; (4) meningkatnya kesejahteraan individu, rumah tangga, dan komunitas terutama
yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan; dan (5) meningkatnya konsolidasi programprogram penanggulangan kemiskinan.
4.2.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat secara umum dikelompokkan dalam dua bagian. Bagian
pertama merupakan anggaran yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga (BA K/L) dengan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (Chief
Operational Officer). Selanjutnya bagian kedua merupakan anggaran yang dialokasikan pada
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), atau belanja non-K/L dengan Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer).
Sesuai dengan struktur kementerian yang ditetapkan Pemerintah periode 2015-2019, jumlah
BA K/L adalah 85 BA dengan rincian: 31 kementerian, empat kementerian koordinator, enam
lembaga negara, 38 lembaga pemerintah, dan enam komisi. Sementara itu, BA BUN terdiri
atas beberapa subbagian, yaitu: (1) BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (BA 999.01) untuk
pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah; (3)
BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA
999.08) untuk belanja lain-lain; serta (5) BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99)
untuk pembayaran pensiun, asuransi kesehatan pegawai negeri, dan kontribusi terhadap
lembaga internasional.
Dalam APBNP tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pemerintah pusat
sebesar Rp1.319.549,0 miliar dengan rincian belanja K/L sebesar Rp795.480,4 miliar dan belanja
non-K/L sebesar Rp524.068,6 miliar. Dalam pelaksanaannya sampai dengan 22 Juni 2015,
realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp377.543,4 miliar, yang terdiri dari belanja K/L
sebesar Rp180.882,1 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp196.661,2 miliar (rincian realisasi
belanja pemerintah pusat menurut program disajikan dalam Tabel 4.11).
4-12
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan penyerapan
sampai dengan akhir Juni 2015 beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, realisasi belanja
pemerintah pusat sampai dengan semester I diperkirakan mencapai Rp436.112,5 miliar dengan
rincian, belanja K/L sebesar Rp208.508,9 miliar (26,2 persen terhadap APBNP tahun 2015)
dan belanja non-K/L sebesar Rp227.603,7 miliar (43,4 persen terhadap APBNP tahun 2015).
Penjelasan untuk realisasi belanja K/L dan non-K/L diuraikan berikut ini.
4.2.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Dalam APBNP Tahun 2015, Pagu Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp795.480,4 miliar, atau
meningkat Rp148.170,5 miliar dari pagu dalam APBN Tahun 2015 sebesar Rp647.309,9 miliar.
Perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai kebijakan, antara lain: (1) perubahan struktur K/L
yang menyebabkan adanya K/L baru dan perubahan nomenklatur beberapa K/L; (2) tambahan
anggaran untuk kegiatan prioritas pada beberapa K/L dalam pencapaian visi dan misi Presiden;
(3) perubahan sumber dana untuk beberapa program yang dilaksanakan K/L; dan (4) realokasi
dari BA BUN ke BA K/L.
Perubahan besaran belanja K/L tersebut, secara lebih detail, terdapat pada 55 K/L dari
keseluruhan K/L yang berjumlah 85 K/L. Gambaran distribusi pagu belanja K/L dalam APBNP
tahun 2015 sebesar Rp795.480,4 miliar adalah sebagai berikut:
1. K/L yang tidak mengalami perubahan nomenklatur, dengan jumlah pagu APBNP Tahun
2015 sebesar Rp545,4 triliun;
2. K/L yang mengalami perubahan nomenklatur (10 K/L), dengan total pagu sebesar Rp249,9
triliun;
3. K/L yang baru terbentuk :
a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dengan total pagu Rp125,0 miliar;
b. Badan Ekonomi Kreatif, (dicadangkan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
sebesar Rp1,5 triliun);
c. Badan Keamanan Laut (secara administratif keuangan masih merupakan satker dari
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM).
Terkait dengan perubahan struktur K/L (berupa pembentukan/penggabungan/pemisahan pada
beberapa kementerian untuk mendukung visi-misi Presiden, proses tersebut akan berpengaruh
terhadap kinerja penyerapan, mengingat perubahan nomenklatur K/L berpengaruh terhadap
struktur organisasi, SDM, maupun alokasi anggarannya, yang harus dituangkan dalam dokumen
penganggaran (lihat Boks 4.1).
Selanjutnya, penyerapan anggaran belanja K/L sampai dengan 22 Juni 2015 mencapai
Rp180.882,1 miliar atau 22,7 persen dari APBNP. Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal
22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan penyerapan sampai dengan akhir Juni beserta faktorfaktor yang memengaruhinya, realisasi belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp208.508,9 miliar atau 26,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam
APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi semester I tahun 2015 tersebut lebih rendah secara
persentase, namun secara nominal lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pada
periode yang sama tahun 2014.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-13
Bab 4
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Berkaitan dengan penyerapan anggaran, beberapa bagian pada tahapan penganggaran dan
pelaksanaan anggaran dalam siklus penyusunan APBN memengaruhi daya serap anggaran
belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2015. Dari tahapan penganggaran, kendala yang
ada antara lain berupa: (1) belum efektifnya anggaran yang bersumber dari Pinjaman Hibah
Luar Negeri (PHLN), (2) penetapan/penerbitan dasar hukum, termasuk Susunan Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK) sebagai dasar perumusan kinerja K/L dalam kaitannya dengan perubahan
nomenklatur K/L yang membutuhkan waktu; (3) proses reviu, baik pada tingkat internal K/L
maupun tingkat Pemerintah yang harus dilakukan atas perubahan-perubahan yang dilakukan
dalam APBNP Tahun 2015.
Sementara, dari tahapan pelaksanaan anggaran, beberapa hal berpengaruh
terhadap daya serap anggaran belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2015,
antara lain berikut ini: (1) Adanya kendala terkait dengan pelaksanaan
pengadaan melalui e-catalog karena daftar barang yang tercantum tidak tersedia;
(2) Adanya beberapa penggantian pejabat pengelola keuangan untuk satuan kerja
di beberapa instansi; (3) Proses revisi, baik terkait perubahan APBNP maupun
terkait dengan kebijakan penghematan perjalanan dinas memerlukan waktu;
(4) Adanya kebijakan internal pada beberapa K/L terkait proses pengadaaan barang dan jasa, seperti
pembentukan tim lintas kementerian; (5) Adanya kendala dalam proses pembebasan lahan; dan
(6) Kegiatan yang telah dilaksanakan belum diproses pencairannya oleh instansi terkait, sehingga
belum tercatat sebagai belanja.
Sebagai catatan, perubahan nomenklatur K/L yang mencakup penggabungan dan/atau
pemisahan K/L juga memberi kontribusi atas kinerja penyerapan anggaran. Penyusunan
dokumen anggaran yang membutuhkan
GRAFIK 4.1
REALISASI SEMESTER I BELANJA K/L, 2009-2015
pemenuhan beberapa persyaratan
Persen
(penetapan struktur organisasi 900,0
50,0
APBNP
45,0
yang lebih detail, penetapan pejabat 800,0
Real. Semester I
40,0
700,0
struktural dan perbendaharaan,
% thd APBNP
35,0
30,0
29,2
29,7
penyesuaian rencana kerja berikut 600,0 30,2
26,2
30,0
26,2
500,0
23,6
25,0
program/kegiatan), membutuhkan
400,0
20,0
waktu dalam proses penyelesaiannya. 300,0
15,0
Hal ini akan berpengaruh terhadap 200,0
10,0
pelaksanaan kegiatan oleh K/L termasuk
100,0
5,0
penyerapan anggarannya. Secara
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
umum perkembangan perubahan
nomenklatur K/L yang mempunyai
pengaruh terhadap penganggaran
diuraikan dalam Boks 4.1.
Sumber : Kementerian Keuangan
4-14
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
Boks 4.1
Perkembangan Perubahan Nomenklatur K/L
Pemerintah telah menetapkan kebijakan perubahan nomenklatur K/L berupa pembentukan
kementerian baru, penggabungan K/L, dan/atau pemisahan K/L sebagaimana Keputusan Presiden
Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas
dan Fungsi Kabinet Kerja. Dampaknya adalah perubahan tugas dan fungsi K/L yang diikuti oleh
perubahan/pergeseran anggaran dari K/L yang mengalami perubahan nomenklatur dimaksud.
Berikut ini adalah K/L yang mengalami perubahan (pembentukan kementerian baru dan/atau
perubahan nomenkaltur K/L) pada saat penyusunan APBNP tahun 2015:
No
Semula (Nomenklatur Lama)
1.
Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat
2.
-
3.
Kementerian Pekerjaan Umum
4.
5.
Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Kementerian Riset dan Teknologi
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kementerian Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kementerian Desa Tertinggal
12.
-
Menjadi
(Nomenklatur Baru)
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Kementerian Pariwisata
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Desa, Pembangunan Desa
Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN
Perubahan tersebut mempunyai pengaruh terhadap proses penganggaran, utamanya terhadap
penyerapan anggaran, sebagaimana diuraikan dalam kronologis sebagai berikut:
1. Pembentukan Kabinet Kerja dan Penataan Tugas Fungsi K/L
• Presiden menetapkan keputusan nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian
dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
• Peraturan Presiden nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
• Penetapan Peraturan Presiden untuk masing-masing K/L yang berubah nomenklatur sebagai
dasar penyusunan SOTK.
2. Pengesahan UU APBNP tahun 2015
• Perubahan terhadap alokasi anggaran belanja K/L sesuai dengan visi-misi Presiden, termasuk
pergeseran anggaran pada K/L yang berubah nomenklatur.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-15
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
3. Penetapan Organisasi sampai dengan Eselon II ke bawah
• Unit in charge Kementerian PAN dan RB
• pada proses ini juga mencakup penetapan pejabat perencana dan pengelola anggaran
4. Penetapan Nomenklatur/Sasaran/Indikator Kinerja Program/Kegiatan
• Unit in charge Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas
5. Penyusunan dan Pengesahan DIPA APBNP 2015
• Unit in charge K/L dan Kementerian Keuangan
• Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang
dilekatkan pada struktur organisasi (money follows function) – penjelasan umum Peraturan
Pemerintah nomor 20 tahun 2010.
Dengan melihat urutan kronologis tersebut di atas, hambatan terkait perubahan nomenklatur K/L
yang dikaitkan dengan proses penganggaran, utamanya penyerapan anggaran, adalah pada beberapa
tahapan: keterlambatan pada proses pengajuan, pembahasan, dan persetujuan struktur organisasi
dan tata kerja tingkat eselon II ke bawah, beserta pejabat unit perencana dan pengelola anggaran;
serta terlambatnya proses pengajuan, pembahasan, dan persetujuan nomenklatur/sasaran/indikator
kinerja program dan kegiatan yang menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian dokumen
anggaran.
Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian dokumen anggaran bagi K/L yang mengalami
perubahan nomenklatur, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah koordinasi.
Koordinasi tersebut terdiri dari tiga tahapan yang berurutan: (1) K/L melakukan koordinasi
dengan Kementerian PAN dan RB untuk menyelesaikan persetujuan penataan organisasi K/L;
(2) K/L melakukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyelesaikan
persetujuan rumusan kinerja (sasaran dan indikator kinerja program/kegiatan); (3) K/L
melakukan penyelesaian penetapan dokumen anggaran (RKAKL dan DIPA) dengan
Kementerian Keuangan. Terkait dengan kinerja penyerapan belanja, Pemerintah juga terus
melakukan upaya-upaya untuk percepatan disertai dengan peningkatan kualitas. Upaya
tersebut antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi
Anggaran (TEPRA), yang akan melakukan pemantauan dan mendorong penyerapan anggaran
agar lebih optimal .
Selanjutnya, penjelasan mengenai realisasi anggaran belanja K/L secara garis besar akan dibagi
menjadi dua bagian, yaitu realisasi anggaran belanja 10 K/L dengan alokasi anggaran terbesar
dan kinerja penyerapan anggaran belanja K/L.
4.2.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar
Realisasi semester I tahun 2015 anggaran 10 K/L dengan pagu alokasi terbesar diperkirakan mencapai
Rp174.098,3 miliar (83,5 persen dari total realisasi belanja K/L semester I), dengan rincian:
(1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (16,8 persen terhadap APBNP 2015);
(2) Kementerian Pertahanan (31,3 persen); (3) Kementerian Perhubungan (10,7 persen);
(4) Kementerian Agama (25,2 persen); (5) Kepolisian Negara Republik Indonesia (41,1 persen);
(6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (28,5 persen); (7) Kementerian Kesehatan
(38,9 persen); (8) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (25,0 persen); (9)
Kementerian Pertanian (24,6 persen); (10) Kementerian Keuangan (40,4 persen).
4-16
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
Kemudian berdasarkan kinerja penyerapan anggaran sampai dengan 22 Juni 2015 dan perkiraan
penyerapan bulan Juni 2015 beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, lima dari sepuluh K/L
di atas mempunyai daya serap yang lebih tinggi dibandingkan daya serap nasional yang mencapai
26,2 persen, yaitu Kementerian Pertahanan (31,3 persen), Kepolisian Republik Indonesia (41,1
persen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (28,5 persen), Kementerian Kesehatan (38,9
persen), serta Kementerian Keuangan (40,4 persen). Kinerja daya serap sepuluh K/L dengan
pagu anggaran terbesar disajikan dalam Grafik 4.2.
GRAFIK 4.2
REALISASI SEMESTER I
10 K/L DENGAN ANGGARAN TERBESAR
Daya Serap rata-rata = 26,2%
29,4
Kemen PU Pera 1
Rp74,5 T
Rp118,5 T
16,8
31,2
Kemenhan
Rp83,3 T
Rp102,3 T
31,3
Kemenhub
Rp36,0 T
Rp65,0 T
15,6
10,7
27,9
Kemenag
Rp51,6 T
Rp60,3 T
25,2
38,7
Polri
Rp43,6 T
Rp57,1 T
41,1
2
Kemendikbud
Rp76,6 T
Rp53,3 T
26,7
28,5
36,3
Kemenkes
Rp47,5 T
Rp51,3 T
Kemenristek
Dikti
Rp555,0 M
Rp43,6 T
38,9
3
25,2
25,0
38,2
Kementan
Rp13,6 T
Rp32,8 T
24,6
38,7
Kemenkeu
Rp18,2 T
Rp25,7 T
%
40,4
-
5,0
10,0
15,0
% Realisasi thd APBNP 2014
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
% Perkiraan Realisasi thd APBNP 2015
Catatan:
1. Data tahun 2014 merupakan data Kementerian Pekerjaan Umum
2. Data tahun 2014 merupakan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Fungsi Pendidikan Tinggi
3. Data tahun 2014 merupakan data Kemenristek
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-17
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
Kinerja 10 (sepuluh) K/L yang memiliki pagu anggaran terbesar
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp19.890,2 miliar, yang berarti menyerap
16,8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp118.546,1 miliar.
Persen
Triliun Rupiah
Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam
semester I tahun 2015 tersebut
GRAFIK 4.3
lebih rendah bila dibandingkan
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
dengan penyerapannya dalam
RAKYAT, 2009-2015
periode yang sama tahun 2014
140,0
40,0
sebesar 29,4 persen. Hal yang
35,0
120,0
29,4
memengaruhi besaran penyerapan
30,0
26,1
100,0
24,8
24,5
anggaran Kementerian Pekerjaan
22,1
25,0
21,6
80,0
Umum dan Perumahan Rakyat
20,0
16,8
60,0
antara lain disebabkan oleh
15,0
40,0
belum adanya dasar hukum atas
10,0
pelaksanaan beberapa kegiatan,
20,0
5,0
terdapat kegiatan dengan sumber
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
dana dari pinjaman luar negeri
APBNP
Real. Semester I
% Penyerapan
yang belum dilengkapi dengan loan
agreement/ nomor register, serta Catatan: Mulai tahun 2015 tugas dan fungsi Kementerian PU dan Kementerian Pera digabung dalam Kementerian PU Pera
penyelesaian dokumen anggaran
akibat perubahan nomenklatur.
Ditinjau dari programnya, realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dalam semester I tahun 2015 tersebut digunakan antara lain untuk
membiayai Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program
Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Program Pengembangan Perumahan, Program
Pengembangan Pembiayaan Perumahan, dan Program Pembinaan Konstruksi.
Tingkat penyerapan Kementerian
Pertahanan tersebut antara lain
berupa kegiatan perawatan
personel di ketiga matra (darat,
4-18
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp32.057,9 miliar, yang berarti menyerap 31,3 persen dari pagu
yang ditetapkan dalam APBNP
GRAFIK 4.4
REALISASI SEMESTER I BELANJA
tahun 2015 sebesar Rp102.283,3
KEMENTERIAN PERTAHANAN, 2009-2015
miliar. Penyerapan anggaran
120,0
70,0
belanja Kementerian Pertahanan
55,2
60,0
100,0
dalam semester I tahun 2015
50,0
41,2
80,0
39,3
tersebut sedikit lebih tinggi
40,7
40,0
33,7
31,3
31,2
bila dibandingkan dengan
60,0
30,0
penyerapannya pada periode
40,0
20,0
yang sama tahun 2014, sebesar
20,0
10,0
31,2 persen.
-
2009
2010
APBNP
2011
2012
2013
Real. Semester I
2014
2015
-
% Penyerapan
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
laut, dan udara). Selain itu, realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam
semester I tahun 2015 tersebut digunakan juga untuk membiayai Program Penyelenggaraan
Manajemen dan Operasional Matra Darat, Program Dukungan Kesiapan Matra Laut, Program
Penyelenggaraan Manajemen Operasional Integratif, Program Modernisasi Alutsista dan
Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut, dan Program
Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara.
15,0
30,0
10,7
10,0
20,0
5,0
10,0
-
Persen
T i ngka t pe nye r apan t e r se bu t
disebabkan antara lain adanya
sebagian alokasi anggaran yang
pelaksanaan kegiatannya menunggu
reviu dari Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dan menjadi
catatan pada DIPA Kementerian
Perhubungan.
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam Semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp6.978,5 miliar, atau menyerap 10,7 persen dari pagunya yang
ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp64.954,1 miliar. Penyerapan anggaran belanja
Kementerian Perhubungan dalam
GRAFIK 4.5
REALISASI SEMESTER I BELANJA
semester I tahun 2015 tersebut lebih
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 2009-2015
rendah secara persentase, namun
30,0
70,0
secara nominal lebih tinggi bila
24,2
60,0
22,9
23,1
25,0
dibandingkan dengan realisasinya
20,5
50,0
dalam periode yang sama tahun
20,0
17,6
15,6
2014 .
40,0
2009
2010
2011
APBNP
2012
2013
Real. Semester I
2014
-
2015
% Penyerapan
Realisasi anggaran pada Kementerian Perhubungan dalam tahun 2015 tersebut,
dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: (1) Program
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian; (2) Program Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; (3) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Udara; (4) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; dan
(5) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
GRAFIK 4.6
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN AGAMA, 2009-2015
50,0
70,0
45,0
60,0
50,0
40,0
32,4
27,8
40,0
28,0
35,0
31,1
27,0
27,9
25,2
30,0
25,0
30,0
20,0
15,0
20,0
10,0
10,0
-
5,0
2009
2010
APBNP
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Persen
Triliun Rupiah
Sementara itu, realisasi anggaran
belanja Kementerian Agama
dalam semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp15.190,5
miliar, yang berarti menyerap
25,2 persen dari pagunya yang
ditetapkan dalam APBNP tahun
2015 sebesar Rp60.284,4 miliar.
Penyerapan anggaran belanja
Kementerian Agama dalam
semester I tahun 2015 tersebut
lebih rendah secara persentase,
namun secara nominal lebih
tinggi bila dibandingkan dengan
2011
2012
Real. Semester I
2013
2014
2015
-
% Penyerapan
4-19
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014. Beberapa hal yang memengaruhi
penyerapan anggaran antara lain belum dilengkapinya dasar hukum pengalokasian anggaran
seperti untuk pengadaan kendaraan bermotor yang harus menginformasikan penghapusan aset
kendaraan bermotor yang tidak layak pakai, atau masih terdapat alokasi anggaran yang belum
dilengkapi dengan loan agreement (nomor register).
Realisasi anggaran pada Kementerian Agama dalam semester I tahun 2015 tersebut, antara
lain dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, yaitu: (1) Program Pendidikan
Islam; (2) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (3) Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
(4) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (5) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; (6)
Program Bimbingan Masyarakat Budha; dan (7) Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Persen
Triliun Rupiah
Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI (Polri) dalam semester
I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp23.455,0 miliar atau menyerap 41,1 persen dari pagu
dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp57.100,4 miliar. Penyerapan anggaran belanja dalam
semester I tahun 2015 tersebut
GRAFIK 4.7
lebih tinggi bila dibandingkan
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEPOLISIAN NEGARA RI, 2009-2015
dengan penyerapannya dalam
60,0
60,0
periode yang sama tahun 2014
49,2
sebesar 38,7 persen. Tingginya
50,0
50,0
43,9
penyerapan anggaran belanja
41,1
40,0
39,7
38,7
Polri salah satunya berasal
40,0
40,0
35,0
dari tingginya realisasi pada
30,0
30,0
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
20,0
20,0
Lainnya Polri. Namun demikian,
10,0
10,0
masih terdapat kendala dalam
penyerapan anggaran antara lain
masih terdapat alokasi anggaran
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
yang belum dilengkapi dengan
APBNP
Real. Semester I
% Penyerapan
loan agreement (nomor register)
untuk pinjaman luar negeri.
Program-program lain yang didanai dari realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI
tersebut antara lain adalah Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi, Program
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri,
dan Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp15.197,7 miliar, yang berarti menyerap
28,5 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp53.278,5 miliar.
Penyerapan belanja Kemendikbud dalam semester I tahun 2015 tersebut lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan penyerapannya (termasuk subfungsi pendidikan tinggi) pada tahun 2014
yang mencapai 26,7 persen.
Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kemendikbud adalah telah
direalisasikannya beberapa kegiatan unggulan pada Kemendikbud, antara lain seperti
Bantuan Operasional Sekolah dan Kartu Indonesia Pintar. Namun demikian, Kemendikbud
4-20
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
Persen
Triliun Rupiah
juga masih memiliki kendala
GRAFIK 4.8
REALISASI SEMESTER I BELANJA
yang memengaruhi penyerapan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2009-2015
90,0
40,0
belanja sebagaimana tercantum
80,0
35,0
dalam
dokumen
anggaran
30,6
70,0 32,3
30,0
yang diberi catatan antara
28,5
29,7
60,0
26,7
25,0
lain karena alokasi anggaran
50,0
20,0
(1) belum dilengkapi dasar
17,9
40,0
15,0
hukum dalam pengalokasiannya,
30,0
14,0
10,0
(2) masih harus didistribusikan
20,0
5,0
ke
masing-masing
satker,
10,0
(3) masih memerlukan reviu
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
dari BPKP, dan/atau (4) belum
APBNP
Real. Semester I
% Penyerapan
dilakukan
penelaahan
dan Catatan:
Mulai tahun 2015 tugas fungsi Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud dialihkan ke Kemenristek Dikti
persetujuan terkait penetapan
indikator kinerja. Salah satu
faktor adanya catatan-catatan tersebut merupakan dampak dari perubahan nomenklatur
K/L. Meskipun Kemendikbud tidak mengalami perubahan nomenklatur K/L tetapi terdapat
penataan tugas dan fungsi sebagai akibat pengalihan Program Pendidikan Tinggi ke
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kondisi tersebut memberi kontribusi
pada pelaksanaan program/kegiatan beserta penyerapan anggarannya.
Realisasi anggaran belanja Kemendikbud tersebut antara lain dimanfaatkan untuk membiayai
Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Anak Usia
Dini, Non Formal dan Informal, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan
dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Program Pelestarian Budaya, serta Program
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp19.947,3 miliar, yang berarti menyerap 38,9 persen dari pagunya
yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp51.277,3 miliar. Penyerapan anggaran
belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun 2015 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan
dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 36,3 persen.
GRAFIK 4.9
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN KESEHATAN, 2009-2015
60,0
45,0
38,9
50,0
31,0
40,0
22,1
36,3
35,0
30,0
30,3
24,4
25,0
19,7
30,0
20,0
15,0
20,0
10,0
10,0
-
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
40,0
Persen
Triliun Rupiah
Tingkat penyerapan anggaran
Kementerian Kesehatan
utamanya telah direalisasikannya
anggaran penerima bantuan
iuran (PBI) dalam rangka
jaminan kesehatan nasional
sebesar Rp11.627,3 miliar atau
sebesar 22,7 persen dari total
pagu Kementerian Kesehatan.
Walaupun demikian masih
terdapat catatan atas alokasi
anggaran Kementerian Kesehatan
yang disebabkan antara lain
karena belum dilengkapinya
5,0
2009
2010
APBNP
2011
2012
Real. Semester I
2013
2014
2015
-
% Penyerapan
4-21
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
dasar hukum pengalokasian anggaran (catatatan APIP Kementerian Kesehatan), terdapat alokasi
yang belum didistribusikan ke masing-masing satker, dan terdapat alokasi yang memerlukan
reviu dari BPKP terkait Bansos.
Realisasi anggaran pada Kementerian Kesehatan dalam tahun 2015 tersebut, antara lain
dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: (1) Program
Pembinaan Upaya Kesehatan; (2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan; (3) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; (4) Program
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; (5) Program Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan; dan (6) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam
semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp10.902,8 miliar, yang berarti menyerap 25,0
persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp43.570,3 miliar. Sebagai
informasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan kementerian yang
tugas fungsinya merupakan penggabungan antara fungsi riset dan teknologi dengan pendidikan
tinggi.
Persen
Triliun Rupiah
Beberapa hal yang memengaruhi
GRAFIK 4.10
REALISASI SEMESTER I BELANJA
penyerapan
anggaran
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
Kementerian Riset, Teknologi,
PENDIDIKAN TINGGI, 2009-2015
50,0
50,0
dan Pendidikan Tinggi adalah
45,0
45,0
45,9
sebagaimana tercantum dalam
40,0
40,0
29,6
dokumen anggaran yang diberi
35,0
35,0
29,0
30,0
30,0
25,8
catatan antara lain karena
25,0
24,3
25,0
25,0
25,2
alokasi anggaran (1) belum
20,0
20,0
dilengkapi dengan persetujuan
15,0
15,0
DPR, (2) alokasi anggaran
10,0
10,0
belum dilengkapi dengan loan
5,0
5,0
agreement (nomor register),
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
dan/atau
(3)
memerlukan
APBNP
Real. Semester I
% Penyerapan
reviu dari BPKP. Faktor dasar Catatan: Mulai tahun 2015 tugas fungsi Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud dialihkan ke Kementristek
Dikti
adanya catatan-catatan tersebut
sebenarnya merupakan dampak
dari perubahan nomenklatur K/L, yang harus diikuti oleh pergantian pejabat perbendaharaan,
keharusan revisi anggaran karena perubahan alokasi anggaran, atau likuidasi satuan kerja.
Realisasi anggaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam tahun
2015 tersebut, sebagian besar dimanfaatkan untuk melaksanakan Program Pendidikan Tinggi .
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam semester I tahun
2015 diperkirakan mencapai Rp8.070,0 miliar, atau menyerap 24,6 persen dari pagunya yang
ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp32.798,0 miliar. Penyerapan anggaran belanja
Kementan dalam semester I tahun 2015 tersebut lebih rendah secara persentase, namun secara
nominal lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun
2014. Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kementan antara lain ada
beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena dasar hukum pelaksanaan kegiatan
masih dalam proses penyusunan.
4-22
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran pada
GRAFIK 4.11
REALISASI SEMESTER I BELANJA
Kementan dalam tahun 2015
KEMENTERIAN PERTANIAN, 2009-2015
tersebut dimanfaatkan untuk
50,0
35,0
42,1
melaksanakan berbagai program,
45,0
30,0
38,2
40,0
36,4
di antaranya yaitu: (1) Program
25,0
35,0
Peningkatan Produksi Tanaman
30,0
20,0
Pangan Melalui Produktivitas dan
24,6
22,6
25,0
25,1
Mutu Hasil Tanaman Pangan;
18,8
15,0
20,0
(2) Program Peningkatan
15,0
10,0
Produksi dan Produktivitas
10,0
5,0
5,0
Hortikultura Ramah Lingkungan;
(3) Program Peningkatan Produksi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
dan Produktivitas Tanaman
APBNP
Real. Semester I
% Penyerapan
Perkebunan Berkelanjutan;
(4) Program Pemenuhan Pangan
Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; serta (5) Program Peningkatan Nilai Tambah
Daya Saing Mutu Pemasaran Hasil Investasi Pertanian.
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp10.368,6 miliar, atau menyerap 40,4 persen dari pagunya yang
ditetapkan dalam APBNP tahun
GRAFIK 4.12
2015 sebesar Rp25.686,3 miliar.
REALISASI SEMESTER I BELANJA
KEMENTERIAN
KEUANGAN, 2009-2015
Penyerapan anggaran belanja
30,0
50,0
Kementerian Keuangan dalam
45,0
38,7
40,4
semester I tahun 2015 tersebut lebih
25,0
40,0
35,3
35,1
tinggi bila dibandingkan dengan
33,1
32,3
35,0
37,4
20,0
penyerapannya dalam periode
30,0
yang sama tahun 2014 sebesar
15,0
25,0
20,0
38,7 persen. Salah satu faktor yang
10,0
15,0
berpengaruh terhadap penyerapan
10,0
5,0
anggaran Kementerian Keuangan
5,0
adalah telah terjadi perikatan
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kontrak pengadaan barang dan jasa
APBNP
Real. Semester I
% Penyerapan
dengan pihak ketiga pada triwulan
I melalui layanan pengadaan secara
elektronik (LPSE).
Realisasi anggaran pada Kementerian Keuangan dalam tahun 2015 tersebut, antara lain
dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: (1) Program
Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (2) Program Pengawasan Pelayanan dan
Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; (3) Program Pengelolaan Perbendaharaan
Negara; (4) Program Pengelolaan Kekayaan Negara Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara
dan Pelayanan Lelang; dan (5) Program Pengelolaan Anggaran Negara.
4.2.2.1.2 Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
Dalam perekonomian Indonesia, salah satu variabel dominan pendorong pertumbuhan adalah
faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-23
Bab 4
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu penyerapan anggaran Kementerian/
Lembaga akan memberikan efek multiplier yang berasal dari belanja yang dilakukan pemerintah.
Selain mendukung program yang telah dicanangkan pemerintah, penyerapan anggaran yang
merupakan salah satu bentuk konsumsi yang dilakukan pemerintah dapat menggerakkan
sektor swasta. Terlebih lagi, apabila pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien, maka
keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan
strategis. Terkait dengan hal ini, Pemerintah dalam pelaksanaan anggaran sangat fokus terhadap
realisasi penyerapan anggaran, untuk menjamin bahwa dana yang telah dialokasikan dapat
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam menilai kinerja penyerapan anggaran K/L tahun 2015, pemerintah menggunakan dua
acuan yaitu: (1) perbandingan penyerapan antara tahun 2014 dan 2015, dan (2) perbandingan
daya serap K/L dengan daya serap nasional. Penjelasan mengenai kinerja penyerapan K/L
tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut.
Perbandingan Penyerapan antara Tahun 2014 dan 2015
Dari 85 K/L pengguna anggaran tahun 2015, terdapat 30 K/L yang daya serapnya dalam semester
I tahun 2015 lebih tinggi daripada daya serapnya dalam periode yang sama tahun 2014, antara
lain: (1) Kementerian Sosial, (2) Lembaga Penyiaran Publik TVRI, (3) Perpustakaan Nasional,
(4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, (5) Lembaga Penyiaran Publik RRI, (6) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa,
(7) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (8) Mahkamah Agung, (9) Badan SAR Nasional,
(10) Kementerian Kesehatan, (11) Kementerian BUMN, (12) Kejaksaan RI, (13) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, (14) Lembaga Administrasi Negara, (15) Kementerian Keuangan.
Sementara itu, terdapat 55 K/L lainnya yang daya serapnya dalam semester I tahun 2015
diperkirakan lebih rendah dari periode yang sama tahun 2014, antara lain: (1) Dewan Ketahanan
Nasional, (2) Kementerian Dalam Negeri, (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum, (4) Majelis
Permusyawaratan Rakyat, (5) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan
Kebudayaan, (6) Komisi Pemilihan Umum, (7) Kementerian Pariwisata, (8) Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (9) Kementerian Pertanian, (10) Badan Narkotika
Nasional . Ilustrasi yang lebih rinci mengenai perkembangan realisasi belanja K/L disajikan
pada Grafik 4.13 dan Grafik 4.14.
4-24
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
GRAFIK 4.14
REALISASI SEMESTER I
5 K/L PENYERAPAN LEBIH RENDAH DARI
TAHUN 2014
GRAFIK 4.13
REALISASI SEMESTER I
5 K/L PENYERAPAN LEBIH TINGGI DARI
TAHUN 2014
31,8
LPP RRI
Bab 4
29,3
Kemenko PMK
11,4
37,0
24,4
Bappenas
32,3
13,6
Perpus Nasional
18,5
23,0
53,7
-
10,0
20,0
% thd APBNP 2014
30,0
42,9
40,0
23,7
31,4
Kemendagri
32,3
Kemensos
21,3
Bawaslu
23,8
LPP TVRI
40,3
MPR
50,0
% thd APBNP 2015
60,0
10,4
38,8
Wantanas
14,7
-
10,0
20,0
% thd APBNP 2014
30,0
40,0
50,0
% thd APBNP 2015
Perbandingan dengan daya serap K/L dengan Daya Serap Nasional
Perbandingan penyerapan anggaran K/L dengan daya serap nasional tahun 2015 dikelompokkan
menjadi 3 bagian, yaitu (1) K/L yang memiliki daya serap tinggi; (2) K/L yang memiliki daya
serap sedang; dan (3) K/L yang memiliki daya serap rendah.
K/L dengan daya serap tinggi. Kriteria K/L dengan daya serap tinggi adalah memiliki
tingkat penyerapan di atas daya serap nasional (26,2 persen). Dari 85 K/L, terdapat 40 K/L
(47,1 persen dari total K/L) yang mempunyai daya serap belanja tinggi. Secara lebih rinci, 40
kementerian/lembaga dengan daya serap tinggi tersebut antara lain: (1) Kementerian Sosial
sebesar 53,7 persen, (2) Mahkamah Agung sebesar 40,7 persen, (3) Kementerian Keuangan
sebesar 40,4 persen, (4) Ombudsman RI sebesar 40,1 persen, (5) Kejaksaan RI sebesar 39,5
persen, (6) Kepolisian Negara RI sebesar 41,1 persen, (7) Kementerian Kesehatan sebesar
38,9 persen, (8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar 37,2 persen, (9)
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebesar 37,0 persen, dan (10) Komisi
Pengawas Persaingan Usaha sebesar 36,1 persen.
K/L yang memiliki daya serap sedang. Kriteria K/L dengan daya serap sedang adalah
memiliki tingkat penyerapan antara 20,0 persen sampai dengan 26,1 persen. Berdasarkan
kriteria ini, terdapat 16 kementerian/lembaga (18,8 persen dari total K/L) yang memiliki
daya serap sedang. Secara lebih rinci, 16 kementerian/lembaga dengan daya serap sedang
antara lain: (1) Badan Narkotika Nasional sebesar 26,0 persen, (2) Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme sebesar 25,6 persen, (3) Kementerian Agama sebesar 25,2 persen,
(4) Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar 25,1 persen, (5) Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi sebesar 25,0 persen, (6) Kementerian Pertanian sebesar 24,6 persen, (7)
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-25
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 24,6 persen, (8) Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar 24,4 persen; (9) Perpustakaan Nasional
sebesar 23,8 persen; dan (10) Bawaslu sebesar Rp23,7 persen.
K/L yang memiliki daya serap rendah.
Kriteria K/L dengan daya serap rendah adalah memiliki tingkat penyerapan di bawah 20,0
persen). Dalam semester I tahun 2015 terdapat 29 kementerian/lembaga (34,1 persen dari
total K/L) yang memiliki daya serap rendah, antara lain: (1) Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi sebesar 3,7 persen, (2) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas Sabang sebesar 6,2 persen, (3) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
sebesar 6,4 persen, (4) Lembaga Sandi Negara sebesar 7,1 persen, (5) Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral sebesar 9,0 persen, (6) Kementerian Tenaga Kerja sebesar 9,2 persen,
(7) Kementerian Perhubungan sebesar 10,7 persen, (8) Kementerian Dalam Negeri sebesar 10,4
persen, (9) Kementerian Pariwisata sebesar 11,3 persen, dan (10) Kementerian Koordinator
Bidang Pembanguan Manusia dan Kebudayaan sebesar 11,4 persen.
Secara keseluruhan, daya serap nasional K/L sepanjang 6 bulan pertama mengalami penurunan,
yaitu diperkirakan menjadi 26,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 29,7
persen. Selanjutnya, distribusi jumlah K/L per kelompok penyerapan dan kinerja daya serap
K/L sepanjang semester I tahun 2015 disajikan dalam Grafik 4.15 dan Grafik 4.16.
GRAFIK 4.15
PROFIL PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I
TAHUN 2015
29 K/L Daya
Serap Rendah
(< 20,0%)
40 K/L Lebih
Tinggi dari
Daya Serap
Nasional
(≥26,2%)
16 K/L Daya
Serap Sedang
(20,0%26,1%)
4-26
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
GRAFIK 4.16
PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I TAHUN 2015
K/L
Daya Serap Nasional= 26,2%
Kemensos
Polri
MA
Kemenkeu
Ombusdman RI
Kejaksaan RI
Kemenkes
PPATK
LPP RRI
KPPU
Kemenkopolhukkam
BPKP
BKN
BPK
KPU
Bappenas
LPP TVRI
LIPI
BPPT
Kemenhan
BATAN
BAPETEN
LAN
Arsip Nasional
Komnasham
Komisi Yudisial
BKPM
BNP2TKI
BIN
Kemenkumham
Kemendikbud
Kemenlu
BMKG
MK
DPD
Basarnas
BSN
Setkab
DPR
BPS
BNN
BNPT
Kemenag
KPK
Kemenristek dan Dikti
Kementan
BPOM
Kemen PAN dan RB
Perpus Nasional
Bawaslu
Setneg
MPR
Kemenneg PP&PA
Kemen BUMN
LKPP
BNPB
Kemen LH dan Kehutanan
Menko Perekonomian
LAPAN
Kemen ATR/BPN
Kemenpora
Kemen KP
Lemhanas
BPKPB dan BP BATAM
Kemen KUKM
BKKBN
Kemen PU dan Pera
Kemenperin
BPLS
Kemendag
Wantanas
Kemenkominfo
Kemenko Kemaritiman
BNPP
Bakorsurtanal
Menko Kesra
Kemenapar
Kemenhub
Kemendagri
Kemenaker
Kemen ESDM
LSN
BPWS
BPKPBP SABANG
Kemen Desa, PDT, Trans
53,7
41,1
40,7
40,4
40,1
39,5
38,9
37,2
37,0
36,1
35,5
34,3
33,7
33,5
32,6
32,3
32,3
32,1
32,1
31,3
30,8
30,7
30,3
30,2
29,9
29,8
29,7
29,4
29,3
29,0
28,5
28,5
28,4
28,0
27,3
27,0
26,8
26,7
26,4
26,3
26,0
25,6
25,2
25,1
25,0
24,6
24,6
24,4
23,8
23,7
22,7
21,3
20,9
20,7
20,6
20,3
19,9
19,4
19,1
18,0
17,4
17,4
17,3
17,2
17,2
17,2
16,8
16,6
16,3
15,9
14,7
12,7
12,6
12,5
12,2
11,4
11,3
10,7
10,4
9,2
9,0
7,1
6,4
6,2
3,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Persen thd APBNP 2015
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-27
Bab 4
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Kinerja 5 K/L dengan daya serap tinggi.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Sosial dalam semester I tahun 2015 mencapai
Rp12.039,9 miliar, yang berarti menyerap 53,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam
APBNP tahun 2015 sebesar Rp22.421,8 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih
tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun
2014 sebesar 23,0 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut sebagaian besar digunakan
untuk mendanai Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dalam kaitannya dengan prioritas
pengurangan kesenjangan.
Realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung dalam semester I tahun 2015 mencapai
Rp3.486,5 miliar, yang berarti menyerap 40,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam
APBNP tahun 2015 sebesar Rp8.575,7 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih
rendah apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun
2014 sebesar 37,9 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai
pelaksanaan antara lain Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung, Program Manajemen
Peradilan Umum, Program Manajemen Peradilan Agama, dan Program Manajemen Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara.
Realisasi anggaran belanja Kejaksaan RI dalam semester I tahun 2015 mencapai Rp1.869,3
miliar, yang berarti menyerap 39,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun
2015 sebesar Rp4.735,2 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih rendah apabila
dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar
37,1 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan antara
lain Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Program Penanganan
dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Program Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana
Korupsi.
Realisasi anggaran belanja Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)
dalam semester I tahun 2015 mencapai Rp28,5 miliar, yang berarti menyerap 37,2 persen
dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp76,5 miliar. Penyerapan
anggaran belanja tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya
dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 49,3 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut
digunakan untuk mendanai pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Realisasi anggaran belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam semester
I tahun 2015 mencapai Rp36,4 miliar, yang berarti menyerap 36,1 persen dari pagunya yang
ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp100,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja
tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode
yang sama tahun 2014 sebesar 45,2 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan
untuk mendanai pelaksanaan Program Pengawasan Persaingan Usaha.
Realisasi anggaran belanja K/L Semester I Tahun 2014-2015, disajikan dalam Tabel 4.3
4-28
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.3
REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2014-2015
(miliar Rupiah)
2014
No.
KODE
BA
URAIAN
2015
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
APBNP
Realisasi
s.d. 22 Juni
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
(4)
(5)
(6)
(7)
(8 )
(9)
(10 )
(11)
(1)
(2)
1.
001
MPR
713,1
287,0
40,3
977,3
181,3
18,6
208,3
21,3
2.
002
DPR
2.888,2
1.028,9
35,6
5.191,7
1.228,4
23,7
1.371,6
26,4
3.
004
BPK
2.595,0
918,2
35,4
3.015,5
925,5
30,7
1.008,7
33,5
4.
005
MA
7.159,9
2.714,3
37,9
8.575,7
3.250,0
37,9
3.486,5
40,7
5.
006
KEJAKSAAN RI
3.570,2
1.324,4
37,1
4.735,2
1.738,7
36,7
1.869,3
39,5
6.
007
KEMENTERIAN SETNEG
2.005,5
429,2
21,4
2.083,9
415,2
19,9
472,7
22,7
7.
010
KEMENDAGRI
13.797,0
4.326,5
31,4
6.110,7
467,4
7,6
636,0
10,4
8.
011
KEMENLU
28,5
9.
012
KEMENHAN
10.
013
KEMENHUKHAM
11.
015
KEMENKEU
18.204,8
12.
018
KEMENTAN
13.613,0
13.
019
KEMENPERIN
2.629,3
14.
020
KEMEN ESDM
15.
022
16.
17.
(3)
4.885,8
1.804,1
36,9
6.251,8
1.606,5
25,7
1.778,9
83.300,3
25.962,8
31,2
102.283,3
27.236,3
26,6
32.057,9
31,3
7.607,5
2.357,9
31,0
11.178,6
2.930,9
26,2
3.239,3
29,0
7.037,4
38,7
25.686,3
9.660,0
37,6
10.368,6
40,4
5.194,0
38,2
32.798,0
7.165,2
21,8
8.070,0
24,6
719,9
27,4
4.548,3
628,0
13,8
753,5
16,6
14.341,5
1.453,3
10,1
15.070,5
948,0
6,3
1.363,8
9,0
KEMENHUB
36.003,2
5.620,0
15,6
64.954,1
4.503,8
6,9
6.978,5
10,7
023
KEMENDIKBUD
76.557,9
20.412,6
26,7
53.278,5
13.728,0
25,8
15.197,7
28,5
024
KEMENKES
47.476,5
17.244,7
36,3
51.277,3
18.532,8
36,1
19.947,3
38,9
18.
025
KEMENAG
51.568,5
14.411,3
27,9
60.284,4
13.527,5
22,4
15.190,5
25,2
19.
026
KEMEN NAKERTRANS
3.961,9
852,1
21,5
4.223,1
271,4
6,4
387,9
9,2
20.
027
KEMENSOS
6.684,3
1.538,5
23,0
22.421,8
11.421,3
50,9
12.039,9
53,7
19,9
21.
029
KEMEN LHK
4.507,3
1.359,7
30,2
6.667,8
1.141,6
17,1
1.325,5
22.
032
KKP
5.748,7
1.454,4
25,3
10.597,8
1.553,8
14,7
1.846,1
17,4
23.
033
KEMEN PU PERA
74.522,2
21.937,3
29,4
118.546,1
14.620,0
12,3
19.890,2
16,8
24.
034
KEMENKO BIDANG POLHUKAM
448,3
160,0
35,7
519,6
169,9
32,7
184,2
35,5
25.
035
KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN
291,3
67,2
23,1
326,7
54,3
16,6
63,3
19,4
26.
036
KEMENKO BIDANG PMK
194,3
57,0
29,3
444,8
38,7
8,7
50,9
11,4
27.
040
KEMEN PARIWISATA
1.507,7
390,3
25,9
2.415,8
205,6
8,5
272,3
11,3
28.
041
KEMEN BUMN
123,5
22,4
18,1
148,1
26,6
17,9
30,6
20,7
29.
042
KEMENRISTEK DIKTI
555,0
140,0
25,2
43.570,3
9.700,9
22,3
10.902,8
25,0
30.
043
KEMEN LH
945,8
182,9
19,3
-
-
31.
044
KEMEN KUKM
1.420,4
314,6
22,1
1.633,1
236,3
-
-
-
14,5
281,4
17,2
32.
047
KEMEN PP DAN PA
191,6
58,1
30,3
217,7
39,4
18,1
45,4
20,9
33.
048
KEMEN PAN RB
146,2
38,0
26,0
195,9
42,4
21,6
47,8
24,4
34.
050
BIN
1.830,1
545,9
29,8
2.616,6
693,3
26,5
765,5
29,3
35.
051
LSN
1.521,4
94,1
6,2
1.656,6
72,1
4,4
117,8
7,1
36.
052
WANTANAS
27,5
10,7
38,8
144,3
17,2
11,9
21,2
14,7
37.
054
BPS
3.251,0
1.153,9
35,5
5.030,8
1.186,1
23,6
1.324,9
26,3
38.
055
KEMEN PPN/BAPPENAS
1.143,5
278,5
24,4
1.088,1
321,9
29,6
352,0
32,3
39.
056
KEMEN ATR/BPN
4.418,4
1.290,6
29,2
5.623,9
855,3
15,2
1.010,5
18,0
40.
057
PERPUSNAS
422,4
57,6
13,6
473,5
99,5
21,0
112,6
23,8
41.
059
KEMEN KOMINFO
3.558,0
444,0
12,5
4.929,8
488,3
9,9
624,3
12,7
42.
060
POLRI
43.603,9
16.860,2
38,7
57.100,4
20.879,8
36,6
23.455,0
41,1
43.
063
BADAN POM
1.008,8
278,7
27,6
1.221,6
266,4
21,8
300,1
24,6
44.
064
LEMHANAS
290,3
60,0
20,7
378,9
55,3
14,6
65,7
17,3
45.
065
BKPM
574,2
183,2
31,9
635,9
171,1
26,9
188,6
29,7
46.
066
BNN
703,1
274,4
39,0
1.403,2
326,1
23,2
364,8
26,0
47.
067
KEMEN DESA, PDT, TRANS
2.445,9
183,8
7,5
9.028,0
89,1
1,0
338,2
3,7
48.
068
BKKBN
2.522,9
528,8
21,0
3.294,7
476,0
14,4
566,9
17,2
49.
074
KOMNAS HAM
50.
075
BMKG
51.
076
KPU
52.
077
MK RI
53.
078
PPATK
54.
079
LIPI
55.
080
BATAN
56.
081
57.
082
58.
66,7
22,7
34,1
80,5
21,9
27,2
24,1
29,9
1.432,9
411,4
28,7
1.813,5
465,5
25,7
515,5
28,4
13.880,9
6.578,4
47,4
1.615,8
482,1
29,8
526,7
32,6
208,2
79,2
38,0
214,5
54,2
25,3
60,1
28,0
59,1
29,2
49,3
76,5
26,4
34,5
28,5
37,2
993,0
316,0
31,8
1.291,1
378,6
29,3
414,2
32,1
667,3
200,6
30,1
854,9
239,8
28,0
263,4
30,8
BPPT
768,2
239,6
31,2
956,2
280,4
29,3
306,7
32,1
LAPAN
690,2
138,7
20,1
673,1
109,7
16,3
128,3
19,1
083
BIG
729,7
104,9
14,4
721,0
68,0
9,4
87,9
12,2
59.
084
BSN
84,6
25,3
29,9
164,8
39,6
24,0
44,1
26,8
60.
085
BAPETEN
90,5
32,8
36,2
137,1
38,3
27,9
42,1
30,7
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-29
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.3
REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2014-2015 (lanjutan)
(miliar Rupiah)
2015
2014
No.
KODE
BA
URAIAN
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
APBNP
Realisasi
s.d. 22 Juni
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
(4)
(5)
(6)
(7)
(8 )
(9)
(10 )
(11)
(1)
(2)
61.
086
LAN
(3)
221,7
63,3
28,5
269,8
74,3
27,6
81,8
30,3
62.
087
ARSIP NASIONAL
117,0
34,6
29,6
172,1
47,1
27,4
51,9
30,2
63.
088
BKN
502,3
164,6
32,8
614,1
189,9
30,9
206,8
33,7
64.
089
BPKP
1.264,3
470,6
37,2
1.667,4
526,1
31,6
572,1
34,3
65.
090
KEMENDAG
2.355,2
586,9
24,9
3.532,1
464,0
13,1
561,5
15,9
66.
091
KEMENPERA
4.001,3
802,5
20,1
-
-
67.
092
KEMENPORA
1.761,9
362,6
20,6
3.034,1
445,4
14,7
529,1
17,4
68.
093
KPK
559,5
202,8
36,2
898,9
201,1
22,4
225,8
25,1
69.
095
DPD
670,7
256,5
38,2
1.138,9
279,1
24,5
310,5
27,3
70.
100
KY RI
77,7
29,6
38,1
128,3
34,7
27,0
38,2
29,8
71.
103
BNPB
2.304,4
374,6
16,3
1.705,8
299,0
17,5
346,0
20,3
72.
104
BNP2TKI
375,0
109,6
29,2
393,3
104,9
26,7
115,8
29,4
73.
105
BPLS
735,6
130,9
17,8
843,2
114,5
13,6
137,8
16,3
74.
106
LKPP
145,7
23,2
15,9
158,4
28,2
17,8
32,6
20,6
75.
107
BASARNAS
1.902,7
462,1
24,3
2.620,0
635,5
24,3
707,8
27,0
76.
108
KPPU
84,0
38,0
45,2
100,6
33,6
33,4
36,4
36,1
77.
109
BPWS
332,0
16,4
5,0
295,5
10,6
3,6
18,8
6,4
78.
110
OMBUDSMAN RI
62,0
24,0
38,7
66,3
24,8
37,3
26,6
40,1
12,5
79.
111
BNPP
80.
112
BPKPB BATAM
81.
113
BNPT
82.
114
SETKAB
83.
115
BAWASLU
84.
116
85.
86.
87.
120
KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
-
-
-
168,9
27,9
16,5
210,6
20,5
9,7
26,3
1.066,9
290,9
27,3
1.097,2
158,9
14,5
189,2
17,2
263,6
77,7
29,5
311,8
71,1
22,8
79,7
25,6
26,7
171,0
55,2
32,3
183,1
43,8
23,9
48,8
3.759,5
1.611,8
42,9
457,0
95,8
21,0
108,4
23,7
LPP RRI
921,8
292,7
31,8
889,0
304,5
34,2
329,0
37,0
117
LPP TVRI
967,6
179,1
18,5
866,6
256,2
29,6
280,1
32,3
118
BPKPB SABANG
341,3
17,6
5,2
246,5
8,5
3,5
15,3
6,2
125,0
12,3
9,9
15,8
12,6
795.480,4
180.882,1
22,7
208.508,9
26,2
JUMLAH
602.292,0
178.948,4
29,7
*) Data pagu dan realisasi tahun 2014 menggunakan nomenklatur lama
Sumber: Kementerian Keuangan
4.2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga
Realisasi belanja non-K/L sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp196.661,2 miliar
atau 37,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Jumlah realisasi tersebut bersumber
dari: (1) Program Pengelolaan Utang Negara sebesar Rp72.525,1 miliar (46,6 persen terhadap
pagu APBNP tahun 2015); (2) Program Pengelolaan Hibah Negara sebesar Rp118,3 miliar (2,5
persen); (3) Program Pengelolaan Subsidi sebesar Rp79.750,0 miliar (37,6 persen); (4) Program
Pengelolaan Belanja Lainnya yang sebagian besar berasal dari belanja lain-lain, yang mencapai
Rp950,4 miliar (1,9 persen); serta (5) Program Pengelolaan Transaksi Khusus, yang antara lain
digunakan untuk pembayaran belanja pensiun, sebesar Rp43.317,5 miliar (42,7 persen).
Berdasarkan perkembangan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan memerhatikan kinerja
perekonomian yang terkini, realisasi belanja non-K/L sampai dengan semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp227.603,7 miliar atau 43,4 persen terhadap pagu APBNP tahun 2015.
Tingkat penyerapan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan semester I tahun
sebelumnya sebesar 42,7 persen.
Penjelasan realisasi anggaran untuk masing-masing komponen belanja non-K/L (BA BUN)
akan diuraikan sebagai berikut.
4-30
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
4.2.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara
Sebagai konsekuensi pemanfaatan pembiayaan utang untuk menutup defisit, Pembayaran
Bunga Utang merupakan belanja pemerintah pusat yang tidak dapat dihindarkan sebagai bagian
dari Program Pengelolaan Utang Negara. Pembayaran bunga utang terdiri dari pembayaran
bunga utang dalam negeri dan luar negeri, yang perhitungannya berdasarkan utang pemerintah
yang belum jatuh tempo, perkiraan tambahan utang baru, dan biaya yang dikeluarkan dalam
pengelolaan utang.
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi anggaran untuk Program Pengelolaan Utang Negara
dalam rangka pembayaran bunga utang telah mencapai Rp72.525,1 miliar atau 46,6 persen
dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp155.730,7 miliar. Dari jumlah
tersebut, realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp65.940,1 miliar atau
46,7 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp141.203,8
miliar dan realisasi anggaran untuk pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp6.585,1
miliar atau menyerap 45,3 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun
2015 sebesar Rp14.526,9 miliar.
Berdasarkan realisasi pada 22 Juni 2015, pembayaran bunga utang yang jatuh tempo sampai
dengan akhir Juni 2015, serta perkembangan indikator ekonomi yang memengaruhi, pada
semester I tahun 2015 realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga
utang diperkirakan mencapai Rp74.262,1 miliar atau 47,7 persen dari alokasi anggaran dalam
APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi pembayaran bunga utang dalam
negeri yang diperkirakan mencapai Rp67.358,0 miliar atau 47,7 persen dari alokasi anggaran
dalam APBNP tahun 2015, dan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri yang diperkirakan
mencapai Rp6.904,1 miliar atau 47,5 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015.
Apabila dibandingkan dengan semester I tahun 2014, realisasi Program Pengelolaan Utang
Negara untuk pembayaran bunga utang mencapai Rp65.081,2 miliar atau 48,0 persen dari
alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014. Dari jumlah tersebut, realisasi pembayaran bunga
utang dalam negeri mencapai Rp57.524,9 miliar atau 47,7 persen dari alokasi anggaran dalam
APBNP tahun 2014, dan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp7.556,3
miliar atau mencapai 50,8 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014.
Berdasarkan data tersebut, dilihat dari persentase terhadap APBNP perkiraan realisasi
Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam semester I tahun
2015, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2014. Lebih
rendahnya perkiraan realisasi dalam semester I tahun 2015 tersebut dipengaruhi terutama
oleh: (1) penarikan pinjaman yang belum sepenuhnya dilakukan dalam semester I tahun
2015, terkait dengan reorganisasi dan perubahan nomenklatur beberapa K/L, serta adanya
rencana pembatalan pembiayaan beberapa proyek pinjaman luar negeri, (2) kebijakan front
loading strategy pada penerbitan SBN menyebabkan tambahan pembayaran bunga utang
pada semester II akan lebih besar dibandingkan dengan semester I, (3) realisasi pengelolaan
portofolio dalam hal ini untuk buyback dan debt switch lebih rendah dibandingkan dengan
realisasi semester I 2014, serta (4) kecenderungan penurunan imbal hasil untuk tenor-tenor
jangka panjang SBN rupiah (Grafik 4.17) dan imbal hasil SBN Valas tahun 2015 lebih rendah
dibandingkan imbal hasil tahun 2014 (Grafik 4.18).
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-31
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
GRAFIK 4.17
Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah, 2010 - 2015
Persen
GRAFIK 4.18
Kurva Imbal Hasil SBN Valas
Persen
8,00
12
7,00
10
6,00
5,00
8
4,00
6
3,00
2,00
4
1,00
2
0,00
0
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
6Y
7Y
10Y
15Y
20Y
1Y
Des 2011
Des 2012
Des 2013
Des 2014
3Y
4Y
5Y
6Y
7Y
8Y
9Y
10Y 20Y 25Y 30Y
Tenor
Des 2011
Tenor
Des 2010
2Y
30Y
Des 2012
Des 2013
Des 2014
15 Mei 2015
15 Mei 2015
Sumber: Kementerian Keuangan
Sumber: Kementerian Keuangan
Realisasi pembayaran bunga utang semester I tahun 2014 dan perkiraan realisasi semester I
tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 4.4.
TABEL 4.4
REALISASI SEMESTER I DAN PERKIRAAN REALISASI
PROGRAM PENGELOLAAN UTANG NEGARA (PEMBAYARAN BUNGA UTANG), 2014-2015
(dalam m iliar rupiah)
2014
Uraian
i. Dalam Negeri
ii. Luar Negeri
Pembayaran Bunga Utang
2015
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
120.566,2
14.886,6
57.524,9
7.556,3
47,7
50,8
135.452,8
65.081,2
48,0
APBNP
Realisasi
s.d 22 Juni
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
141.203,8
14.526,9
65.940,1
6.585,1
46,7
45,3
67.358,0
6.904,1
47,7
47,5
155.730,7
72.525,1
46,6
74.262,1
47,7
APBNP
Sum ber: Kem enterian Keuangan
4.2.2.2.2 Program Pengelolaan Hibah Negara
Realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara sampai dengan 22 Juni 2015 mencapai Rp118,3
miliar (2,5 persen dari APBNP). Realisasi tersebut terdiri atas: (1) Mass Rapit Transit (MRT)
project sebesar Rp108,5 miliar; (2) Water Resources and Irrigation Sector Management
Program Phase II (WISMP-2) sebesar Rp3,0 miliar; (3) Hibah Air Minum sebesar Rp1,8 miliar;
dan (4) Hibah Pembangunan Masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul Afghanistan sebesar
Rp5,0 miliar.
Sementara itu, berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan perkiraan realisasi
sampai dengan akhir Juni 2015, realisasi Program Pengelolaan Hibah dalam semester I
tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp565,4 miliar (12,2 persen terhadap APBNP tahun 2015).
Masih rendahnya perkiraan realisasi tersebut karena pelaksanaan beberapa paket kegiatan
dalam pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) masih sedang dalam proses penyelesaian
administrasi. Di samping itu, masih rendahnya realisasi tersebut juga disebabkan oleh
masih adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan permintaan penyaluran hibah
maupun belum selesainya proses kegiatan pembangunan. Namun perkiraan realisasi Program
Pengelolaan Hibah dalam semester I tahun 2015 terhadap APBNP tahun 2015 tersebut lebih
tinggi 7,7 persen jika dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun 2014.
4-32
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
4.2.2.2.3 Program Pengelolaan Subsidi
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi belanja subsidi mencapai Rp79.750,0 miliar atau 37,6
persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp212.104,4
miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan memperhitungkan proyeksi
penyerapan sampai akhir Juni 2015, maka realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun
2015 diperkirakan mencapai Rp100.449,4 miliar, yang berarti menyerap 47,4 persen dari pagu
anggaran belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Hal itu menunjukkan
bahwa realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun 2015 lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 43,8 persen terhadap pagunya
dalam APBNP tahun 2014. Perkembangan realisasi anggaran belanja subsidi dalam semester
I, 2014-2015 disajikan dalam Tabel 4.5.
TABEL 4.5
REALISASI SEMESTER I DAN PERKIRAAN REALISASI BELANJA SUBSIDI, 2014-2015
(Miliar Rupiah)
2014
Uraian
Subsidi Energi
APBNP
Semester I
2015
% thdp
APBNP
APBNP
Real sd. 22
Juni
% thdp
APBNP
Perkiraan
Semester I
% thdp
APBNP
52,0
350.310,5
166.292,5
47,5
137.824,0
54.896,0
39,8
71.622,7
- Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg
246.494,2
120.701,1
49,0
64.674,8
37.357,6
57,8
39.923,4
61,7
- Subsidi Listrik
103.816,3
45.591,4
43,9
73.149,2
17.538,4
24,0
31.699,3
43,3
Subsidi Non Energi
JUMLAH
52.725,1
10.299,3
19,5
74.280,3
24.854,0
33,5
28.826,7
38,8
403.035,6
176.591,9
43,8
212.104,4
79.750,0
37,6
100.449,4
47,4
Sumber: Kementerian Keuangan
Subsidi Energi
Pada tahun 2015 Pemerintah dengan persetujuan DPR telah melakukan reformasi kebijakan
subsidi energi yang signifikan yaitu penghapusan subsidi premium dan pemberian subsidi tetap
Rp1.000/liter untuk minyak solar. Kebijakan tersebut telah berhasil menghemat subsidi BBM
Rp211,3 triliun dari semula Rp276,0 triliun dalam APBN tahun 2015 menjadi Rp64,7 triliun
dalam APBNP tahun 2015. Kebijakan tersebut telah menambah ruang fiskal bagi Pemerintah
yang digunakan untuk belanja-belanja yang lebih produktif.
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV sebesar
Rp37.357,6 miliar atau 57,8 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun
2015 sebesar Rp64.674,8 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan
memperhitungkan proyeksi penyerapan sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi belanja
subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp39.923,4 miliar, yang berarti menyerap 61,7 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan
dalam APBNP tahun 2015. Penyerapan anggaran belanja subsidi tersebut lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai
49,0 persen terhadap pagu APBNP tahun 2014. Hal ini disebabkan karena sampai dengan bulan
Juni 2015, sebagian besar pembayaran subsidi BBM digunakan untuk pembayaran kurang bayar
subsidi BBM tahun sebelumnya.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-33
Bab 4
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi belanja subsidi listrik mencapai sebesar Rp17.538,4
miliar atau 24,0 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp73.149,2 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan memperhitungkan
proyeksi penyerapan bulan Juni 2015, maka realisasi belanja subsidi listrik dalam semester
I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp31.699,3 miliar, yang berarti menyerap 43,3 persen
dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Penyerapan anggaran belanja
subsidi listrik tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya yang mencapai 43,9 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. Hal ini
disebabkan karena sampai dengan bulan Juni 2015, sebagian besar pembayaran subsidi listrik
digunakan hanya untuk pembayaran subsidi listrik tahun berjalan, sementara pada tahun 2014,
sebagian besar realisasi subsidi listrik sampai dengan Semester I lebih banyak digunakan untuk
pembayaran kurang bayar subsidi listrik tahun sebelumnya, disamping pembayaran subsidi
listrik tahun berjalan.
Dengan perkembangan subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV serta subsidi listrik
sebagaimana diuraikan di atas, maka belanja subsidi energi dalam semester I tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp71.622,7 miliar, atau 52,0 persen dari pagu APBNP tahun 2015.
Penyerapan anggaran belanja subsidi energi tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan
realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 47,5 persen terhadap
pagu APBNP tahun 2014.
Subsidi Non-Energi
Subsidi nonenergi terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi
bunga kredit program, dan subsidi pajak. Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi belanja subsidi
nonenergi sebesar Rp24.854,0 miliar atau 33,5 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan
dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp74.280,3 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan
22 Juni 2015 dan memperhitungkan proyeksi penyerapan sampai dengan akhir Juni 2015,
maka realisasi belanja subsidi nonenergi dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp28.826,7 miliar, yang berarti menyerap 38,8 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan
dalam APBNP tahun 2015. Penyerapan anggaran belanja subsidi nonenergi tersebut, lebih
tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar
19,5 persen terhadap pagu APBNP tahun 2014. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan
administrasi dalam proses pencairan subsidi nonenergi tersebut.
4.2.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya
Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar
Rp50.147,6 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari cadangan anggaran pada belanja pegawai sebesar
Rp14.501,1 miliar, dana cadangan bencana alam sebesar Rp4.000,0 miliar, serta belanja lainlain sebesar Rp31.646,5 miliar.
Sebagai penerima alokasi terbesar dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya, anggaran
belanja lain-lain pada APBNP tahun 2015 terutama dialokasikan untuk cadangan risiko fiskal,
cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan, cadangan risiko kenaikan harga
tanah (land capping), anggaran untuk operasional lembaga yang belum mempunyai Bagian
Anggaran (BA) sendiri, bantuan operasional layanan pos universal, serta alokasi anggaran guna
mendukung berbagai kebijakan Pemerintah, seperti: (1) program ketahanan pangan, berupa
4-34
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
penyediaan anggaran cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan benih nasional (CBN);
(2) cadangan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) pada Kementerian Pertahanan, dan (3)
penyediaan anggaran operasional lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam pelaksanaannya, sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi anggaran belanja lain-lain pada
Program Pengelolaan Belanja Lainnya mencapai Rp950,4 miliar atau 1,9 persen dari pagunya
dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut, dan
perkiraan realisasinya sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran belanja lain-lain
pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan
akan mencapai Rp1.626,4 miliar atau menyerap 3,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun
2015. Realisasi belanja lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya tersebut, secara
persentase menunjukkan peningkatan sebesar 1,6 persen jika dibandingkan dengan realisasinya
dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp694,1 miliar atau 1,6 persen
dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp43.748,4 miliar. Realisasi anggaran belanja
lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam periode tersebut utamanya untuk
keperluan mendesak, bantuan layanan Pos universal, dan dana operasional untuk kegiatan
operasional OJK.
4.2.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus
Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar
Rp101.441,5 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari kontribusi sosial yang merupakan kewajiban
Pemerintah terhadap pensiunan dan iuran asuransi kesehatan PNS/TNI/Polri dan penerima
pensiun sebesar Rp101.112,2 miliar, dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama
pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sebesar Rp151,8 miliar, dana
kontribusi pemerintah pada lembaga internasional dan trust fund sebesar Rp57,7 miliar, dana
penugasan PT SMI untuk Penyiapan Proyek KPS sebesar Rp102,3 miliar, serta dana pembayaran
selisih harga beras Bulog sebesar Rp17,4 miliar.
Dalam pelaksanaannya, sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi anggaran belanja transaksi khusus
pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus mencapai Rp43.317,5 miliar atau 42,7 persen
dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Realisasi pada program pengelolaan transaksi khusus
tersebut digunakan antara lain untuk kontribusi sosial yang merupakan kewajiban Pemerintah
terhadap pensiunan dan iuran asuransi kesehatan PNS/TNI/Polri dan penerima pensiun.
Terkait dengan belum terealisasinya dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama
pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur pada semester I tahun
2015 disebabkan karena belum selesainya proses persetujuan prinsip dukungan kelayakan.
Selanjutnya, untuk alokasi dana kontribusi pemerintah pada lembaga internasional dan trust
fund serta dana dana penugasan PT SMI untuk penyiapan proyek KPS belum terealisasi
disebabkan proses administrasi dan pembaharuan peraturan terkait perubahan struktur
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan realisasi sampai
dengan akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran belanja transaksi khusus pada Program
Pengelolaan Transaksi Khusus sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp50.700,4 miliar atau 50,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-35
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
4.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II
Sejalan dengan perkembangan indikator ekonomi makro dalam semester I dan perkiraan dalam
semester II, serta berbagai langkah kebijakan dan administrasi anggaran yang ditetapkan dalam
APBNP tahun 2015, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester II tahun
2015 diperkirakan mencapai Rp809.434,7 miliar atau 61,3 persen terhadap pagunya dalam
APBNP tahun 2015. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja K/L dalam semester II tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp521.579,0 miliar atau 65,6 persen terhadap pagunya dalam APBNP
tahun 2015. Sementara itu, perkiraan realisasi belanja non-K/L dalam semester II tahun 2015
mencapai Rp287.855,7 miliar atau 54,9 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015.
Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan realisasi semester II tahun 2015
tersebut, maka perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir tahun 2015 mencapai
Rp1.245.547,2 miliar atau 94,4 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan
realisasi belanja pemerintah pusat dalam tahun 2015 tersebut terdiri atas realisasi belanja K/L
sebesar Rp730.087,8 miliar (91,8 persen terhadap pagu APBNP 2015), dan perkiraan realisasi
belanja non K/L sebesar Rp515.459,4 miliar (98,4 persen terhadap pagu APBNP tahun 2015).
TABEL 4.6
PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015
(miliar rupiah)
2015
No.
Uraian
APBNP
Perkiraan
Sem ester I
-
% thd
Prognosis
APBNP Sem ester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
Belanja K/L
7 95.480,4
208.508,9
26,2
521.57 9,0
65,6
7 30.087 ,8
91,8
2. Belanja Non K/L
524.068,6
227 .603,7
43,4
287 .855,7
54,9
515.459,4
98,4
- Program Pengelolaan Utang Negara
1 55.7 30,7
7 4.262,1
47 ,7
83.1 49,1
53,4
1 57 .41 1 ,2
1 01 ,1
- Program Pengelolaan Hibah Negara
4.644,4
565,4
1 2,2
3.91 0,7
84,2
4.47 6,1
96,4
21 2.1 04,4
1 00.449,4
47 ,4
1 1 3.425,3
53,5
21 3.87 4,7
1 00,8
1.
- Program Pengelolaan Subsidi
- Program Pengelolaan Belanja Lainny a
- Program Pengelolaan Transaksi Khusus
JUMLAH
50.1 47 ,6
1 .626,4
3,2
23.081 ,9
46,0
24.7 08,2
49,3
1 01 .441 ,5
50.7 00,4
50,0
64.288,7
63,4
1 1 4.989,1
1 1 3,4
1.319.549,0
436.112,5
33,1
809.434,7
61,3
1.245.547 ,2
94,4
Sumber: Kementerian Keuangan
4.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Memerhatikan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester I
dan berbagai faktor yang memengaruhi daya serap anggaran pada semester II, maka realisasi
anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester II diperkirakan mencapai
Rp809.434,7 miliar atau menyerap 61,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp1.319.549,0 miliar. Dengan demikian, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut
fungsi dalam keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.245.547,2 miliar atau 94,4
persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.
4-36
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.7
PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2015
(miliar rupiah)
2015
NO.
FUNGSI
APBNP
Perkiraan
Semester I
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
01
PELAY ANAN UMUM
695.286,3
290.7 31,7
41,8
358.928,3
51,6
649.660,0
93,4
02
PERT AHANAN
102.27 8,6
32.550,0
31,8
7 3.283,0
7 1,7
105.833,0
103,5
03
KET ERT IBAN DAN KEAMANAN
54.681,0
17 .445,2
31,9
35.616,2
65,1
53.061,4
97 ,0
04
EKONOMI
216.290,6
31.7 92,0
14,7
162.7 7 3,8
7 5,3
194.565,8
90,0
05
LINGKUNGAN HIDUP
11.7 28,1
1.27 7 ,9
10,9
9.302,2
7 9,3
10.580,1
90,2
06
PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM
25.587 ,2
1.7 49,6
6,8
23.042,4
90,1
24.7 92,0
96,9
07
KESEHAT AN
24.208,5
4.985,5
20,6
17 .552,6
7 2,5
22.538,1
93,1
08
PARIWISAT A DAN EKONOMI KREAT IF
3.7 65,5
425,2
11,3
2.7 82,5
7 3,9
3.207 ,7
85,2
09
AGAMA
10
PENDIDIKAN
11
PERLINDUNGAN SOSIAL
T OT AL
6.920,5
1.634,6
23,6
4.690,8
67 ,8
6.325,3
91,4
156.186,9
40.892,1
26,2
107 .404,9
68,8
148.297 ,0
94,9
22.615,8
12.628,8
55,8
14.057 ,9
62,2
26.686,7
118,0
1.319.549,0
436.112,5
33,1
809.434,7
61,3
1.245.547 ,2
94,4
Sumber : Kementerian Keuangan
4.3.1.1 Fungsi Pelayanan Umum
Anggaran fungsi pelayanan umum dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp358.928,3 miliar, atau 51,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun
2015 sebesar Rp695.286,3 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi pelayanan umum pada
semester II tahun 2015 tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, serta masih
menumpuknya pelaksaaan program/kegiatan pada Fungsi Perlindungan Sosial pada semester
II tahun 2015, seperti Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Pemberdayaan
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi pelayanan
umum untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp649.660,0 miliar atau 93,4
persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.
4.3.1.2 Fungsi Pertahanan
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pertahanan dalam semester
I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam
mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun
2015, maka realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam semester II tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp73.283,0 miliar, atau 71,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP
tahun 2015 sebesar Rp102.278,6 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi pertahanan untuk
keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp105.833,0 miliar atau 103,5 persen dari
pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.
4.3.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan
dalam semester I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-37
Bab 4
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu
hingga akhir tahun 2015, maka realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam
semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp35.616,2 miliar, atau 65,1 persen dari pagunya
yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp54.681,0 miliar. Dengan demikian,
realisasi fungsi ketertiban dan keamanan untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp53.061,4 miliar atau 97,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.
4.3.1.4 Fungsi Ekonomi
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ekonomi dalam semester
I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan
dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir
tahun 2015, maka realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam semester II tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp162.773,8 miliar atau 75,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Dengan
demikian, realisasi anggaran fungsi ekonomi secara keseluruhan dalam tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp194.565,8 miliar atau 90,0 persen dari pagunya terhadap APBNP tahun 2015.
4.3.1.5 Fungsi Lingkungan Hidup
Selanjutnya, dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi lingkungan
hidup dalam semester I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkahlangkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam
sisa waktu hingga akhir tahun 2015, maka realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup dalam
semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp9.302,2 miliar atau79,3 persen dari pagunya
dalam APBNP tahun 2015. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup secara
keseluruhan dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp10.580,1 miliar atau 90,2 persen dari
pagunya terhadap APBNP tahun 2015.
4.3.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Dalam semester II tahun 2015, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum diperkirakan
mencapai Rp23.042,4 miliar, atau 90,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP
tahun 2015 sebesar Rp25.587,2 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi Perumahan dan
Fasilitas Umum pada semester II tahun 2015 tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan
struktur dalam unit organisasi yang melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum.
Dengan demikian, realisasi fungsi perumahan dan fasilitas umum untuk keseluruhan tahun
2015 diperkirakan mencapai Rp24.792,0 miliar atau 96,9 persen dari pagunya yang ditetapkan
dalam APBNP tahun 2015.
4.3.1.7 Fungsi Kesehatan
Dalam semester II tahun 2014, anggaran fungsi kesehatan diperkirakan mencapai Rp17.552,6
miliar, atau 72,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp24.208,5 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi kesehatan pada semester II tahun
4-38
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
2015 tersebut antara lain disebabkan oleh pelaksanaan revisi DIPA yang memerlukan waktu
cukup lama sehingga beberapa program/kegiatan baru dapat dilaksanakan pada semester
II, perbaikan pada proses pengadaan barang dan jasa, dan masih menumpuknya pelaksaaan
beberapa program fungsi kesehatan di semester II tahun 2015. Dengan demikian, realisasi
anggaran fungsi kesehatan untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp22.538,1
miliar atau 93,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.
4.3.1.8 Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi
kreatif dalam semester I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkahlangkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa
waktu hingga akhir tahun 2015, maka realisasi anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif
dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp2.782,5 miliar, atau 73,9 persen dari
pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.765,5 miliar. Dengan demikian,
realisasi fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp3.207,7 miliar yang berarti menyerap sebesar 85,2 persen dari pagunya dalam
APBNP tahun 2015.
4.3.1.9 Fungsi Agama
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi agama dalam semester
I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan
dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir
tahun 2015, maka realisasi anggaran fungsi agama dalam semester II tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp4.690,8 miliar atau 67,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Dengan
demikian, realisasi anggaran fungsi agama secara keseluruhan dalam tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp6.325,3 miliar atau 91,4 persen dari pagunya terhadap APBNP tahun 2015.
4.3.1.10 Fungsi Pendidikan
Dalam semester II tahun 2015, anggaran fungsi pendidikan diperkirakan mencapai Rp107.404,9
miliar, atau 68,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp156.186,9 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi pendidikan pada semester II tahun
2015 tersebut antara lain dipengaruhi oleh kesiapan K/L yang menjalankan fungsi pendidikan
utamanya kelembagaan dan SDM dalam melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan
dalam APBNP tahun 2015 dan telah berhasilnya upaya-upaya pemerintah dalam rangka
percepatan penyerapan belanja APBNP tahun 2015. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi
pendidikan untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp148.297,0 miliar atau 94,9
persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.
4.3.1.11 Fungsi Perlindungan Sosial
Dalam semester II tahun 2015, anggaran fungsi perlindungan sosial diperkirakan mencapai
Rp14.057,9 miliar, atau 62,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015
sebesar Rp22.615,8 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial pada
semester II tahun 2015 tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya koordinasi antara
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-39
Bab 4
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, serta perkiraan
terealisasinya dana cadangan bencana alam sampai dengan akhir tahun 2015. Dengan demikian,
realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp26.686,7 miliar atau 118,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP
tahun 2015.
4.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi
4.3.2.1 Prognosis Anggaran Belanja K/L
Memerhatikan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I dan berbagai
faktor yang memengaruhi volume dan daya serap anggaran pada semester II, realisasi
anggaran belanja K/L dalam
GRAFIK 4.19
Persen
semester II diperkirakan Rp Triliun
BELANJA K/L, 2009-2015
120,0
800,0
mencapai Rp521.579,0 miliar,
700,0
atau menyerap 65,6 persen
100,0
600,0
dari pagunya yang ditetapkan
80,0
500,0
dalam APBNP tahun 2015
60,0
400,0
sebesar Rp795.480,4 miliar.
300,0
40,0
Dengan demikian, dalam
200,0
keseluruhan Tahun 2015,
20,0
100,0
realisasi anggaran belanja
K/L diperkirakan mencapai
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rp730.087,8 miliar, atau 91,8
Realisasi Semester I
Realisasi Semester II
% Total Real. thd APBNP
% Real. S I thd APBNP
persen dari pagunya yang
% Real. S II thd APBNP
ditetapkan dalam APBNP
tahun 2015.
Prognosis kinerja penyerapan anggaran belanja K/L sampai dengan akhir tahun 2015,
tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan K/L, utamanya aspek kelembagaan dan sumber
daya manusianya dalam melaksanakan berbagai program/kegiatan sebagaimana yang
ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Selain itu, prognosis kinerja penyerapan anggaran
dalam semester II tahun 2015 juga memperhitungkan upaya-upaya pemerintah dalam
mempercepat penyerapan anggaran belanja seperti: (1) penyelesaian syarat-syarat
administrasi dan data dukung terhadap anggaran sebagaimana catatan dalam halaman
4 DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran; (2) peningkatan koordinasi guna
memastikan terbitnya Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN)
serta nomor registernya; (3) percepatan penyelesaian DIPA APBNP tahun 2015; dan
(4) memerhatikan disbursement plan K/L.
Perkiraan realisasi anggaran terkait belanja K/L tahun 2015 secara keseluruhan dapat diikuti
pada Tabel 4.8.
4-40
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.8
PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015
(miliar rupiah)
No.
KODE
BA
URAIAN
APBNP
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
1
001
MPR
977,3
208,3
21,3
660,5
868,8
2
002
DPR
5.191,7
1.371,6
26,4
2.760,9
4.132,5
88,9
79,6
3
004
BPK
3.015,5
1.008,7
33,5
1.663,0
2.671,7
88,6
4
005
MA
8.575,7
3.486,5
40,7
4.497,3
7.983,8
93,1
5
006
KEJAKSAAN RI
4.735,2
1.869,3
39,5
2.316,5
4.185,8
88,4
6
007
KEMENTERIAN SETNEG
2.083,9
472,7
22,7
1.577,8
2.050,5
98,4
7
010
KEMENDAGRI
6.110,7
636,0
10,4
5.376,8
6.012,8
98,4
8
011
KEMENLU
6.251,8
1.778,9
28,5
4.103,9
5.882,8
94,1
9
012
KEMENHAN
102.283,3
32.057,9
31,3
70.225,4
102.283,3
100,0
10
013
KEMENHUKHAM
11.178,6
3.239,3
29,0
7.123,0
10.362,3
92,7
11
015
KEMENKEU
25.686,3
10.368,6
40,4
13.288,0
23.656,6
92,1
12
018
KEMENTAN
32.798,0
8.070,0
24,6
23.349,9
31.419,9
95,8
13
019
KEMENPERIN
4.548,3
753,5
16,6
3.385,4
4.138,9
91,0
14
020
KEMEN ESDM
15.070,5
1.363,8
9,0
6.382,4
7.746,2
51,4
15
022
KEMENHUB
64.954,1
6.978,5
10,7
43.489,6
50.468,1
77,7
16
023
KEMENDIKBUD
53.278,5
15.197,7
28,5
32.752,0
47.949,7
90,0
17
024
KEMENKES
51.277,3
19.947,3
38,9
30.457,3
50.404,6
98,3
18
025
KEMENAG
60.284,4
15.190,5
25,2
38.762,9
53.953,4
89,5
19
026
KEMEN NAKERTRANS
4.223,1
387,9
9,2
3.480,4
3.868,3
91,6
20
027
KEMENSOS
22.421,8
12.039,9
53,7
10.022,7
22.062,6
98,4
21
029
KEMEN LHK
22
032
KKP
23
033
KEMEN PU PERA
24
034
25
6.667,8
1.325,5
19,9
5.235,5
6.561,0
98,4
10.597,8
1.846,1
17,4
8.581,9
10.428,0
98,4
118.546,1
19.890,2
16,8
92.133,7
112.023,9
94,5
KEMENKO BIDANG POLHUKAM
519,6
184,2
35,5
237,1
421,4
81,1
035
KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN
326,7
63,3
19,4
165,4
228,7
70,0
26
036
KEMENKO BIDANG PMK
27
040
KEMEN PARIWISATA
28
041
KEMEN BUMN
29
042
KEMENRISTEK DIKTI
30
044
KEMEN KUKM
31
047
KEMEN PP DAN PA
444,8
50,9
11,4
343,2
394,1
88,6
2.415,8
272,3
11,3
1.737,6
2.009,9
83,2
148,1
30,6
20,7
84,4
115,0
77,7
43.570,3
10.902,8
25,0
26.654,0
37.556,8
86,2
1.633,1
281,4
17,2
1.129,6
1.411,0
86,4
217,7
45,4
20,9
151,2
196,6
90,3
32
048
KEMEN PAN RB
195,9
47,8
24,4
108,0
155,8
79,5
33
050
BIN
2.616,6
765,5
29,3
1.783,0
2.548,5
97,4
34
051
LSN
1.656,6
117,8
7,1
1.429,4
1.547,2
93,4
35
052
WANTANAS
144,3
21,2
14,7
113,6
134,8
93,4
36
054
BPS
5.030,8
1.324,9
26,3
3.258,0
4.582,9
91,1
37
055
KEMEN PPN/BAPPENAS
1.088,1
352,0
32,3
600,1
952,1
87,5
38
056
KEMEN ATR/BPN
5.623,9
1.010,5
18,0
3.511,1
4.521,5
80,4
39
057
PERPUSNAS
473,5
112,6
23,8
298,4
411,0
86,8
40
059
KEMEN KOMINFO
4.929,8
624,3
12,7
3.985,0
4.609,3
93,5
41
060
POLRI
57.100,4
23.455,0
41,1
33.645,4
57.100,4
100,0
42
063
BADAN POM
1.221,6
300,1
24,6
759,0
1.059,1
86,7
43
064
LEMHANAS
378,9
65,7
17,3
288,2
353,9
93,4
44
065
BKPM
635,9
188,6
29,7
360,2
548,8
86,3
45
066
BNN
1.403,2
364,8
26,0
965,4
1.330,2
94,8
46
067
KEMEN DESA, PDT, TRANS
9.028,0
338,2
3,7
7.127,8
7.466,0
82,7
47
068
BKKBN
3.294,7
566,9
17,2
2.348,9
2.915,7
88,5
48
074
KOMNAS HAM
80,5
24,1
29,9
51,1
75,2
93,4
49
075
BMKG
1.813,5
515,5
28,4
1.189,2
1.704,7
94,0
50
076
KPU
1.615,8
526,7
32,6
620,5
1.147,2
71,0
51
077
MK RI
214,5
60,1
28,0
150,3
210,4
98,1
52
078
PPATK
76,5
28,5
37,2
42,8
71,3
93,2
53
079
LIPI
1.291,1
414,2
32,1
798,1
1.212,3
93,9
54
080
BATAN
854,9
263,4
30,8
523,1
786,5
92,0
55
081
BPPT
956,2
306,7
32,1
593,0
899,8
94,1
56
082
LAPAN
673,1
128,3
19,1
501,0
629,3
93,5
57
083
BIG
721,0
87,9
12,2
503,3
591,2
82,0
58
084
BSN
164,8
44,1
26,8
117,5
161,7
98,1
59
085
BAPETEN
137,1
42,1
30,7
92,8
134,9
98,4
60
086
LAN
269,8
81,8
30,3
156,2
238,0
88,2
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-41
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.8
PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015 (lanjutan)
(miliar rupiah)
Perkiraan
Realisasi
Semester I
No.
KODE
BA
61
087
ARSIP NASIONAL
172,1
51,9
30,2
93,7
145,6
84,6
62
088
BKN
614,1
206,8
33,7
338,5
545,3
88,8
63
089
BPKP
1.667,4
572,1
34,3
990,2
1.562,3
93,7
64
090
KEMENDAG
3.532,1
561,5
15,9
2.055,7
2.617,2
74,1
65
092
KEMENPORA
3.034,1
529,1
17,4
1.743,4
2.272,5
74,9
66
093
KPK
898,9
225,8
25,1
426,7
652,6
72,6
67
095
DPD
1.138,9
310,5
27,3
699,7
1.010,2
88,7
68
100
KY RI
128,3
38,2
29,8
85,8
124,1
96,7
69
103
BNPB
1.705,8
346,0
20,3
1.332,5
1.678,5
98,4
70
104
BNP2TKI
393,3
115,8
29,4
246,8
362,6
92,2
71
105
BPLS
843,2
137,8
16,3
192,7
330,5
39,2
72
106
LKPP
158,4
32,6
20,6
105,7
138,3
87,3
73
107
BASARNAS
2.620,0
707,8
27,0
1.870,3
2.578,1
98,4
74
108
KPPU
100,6
36,4
36,1
59,3
95,7
95,1
75
109
BPWS
295,5
18,8
6,4
200,8
219,6
74,3
76
110
OMBUDSMAN RI
66,3
26,6
40,1
34,9
61,4
92,7
77
111
BNPP
210,6
26,3
12,5
181,0
207,3
98,4
78
112
BPKPB BATAM
1.097,2
189,2
17,2
882,8
1.072,0
97,7
79
113
BNPT
311,8
79,7
25,6
207,5
287,1
92,1
80
114
SETKAB
183,1
48,8
26,7
109,9
158,7
86,7
81
115
BAWASLU
457,0
108,4
23,7
318,4
426,8
93,4
82
116
LPP RRI
889,0
329,0
37,0
501,3
830,3
93,4
83
117
LPP TVRI
866,6
280,1
32,3
529,3
809,4
93,4
84
118
BPKPB SABANG
246,5
15,3
6,2
214,9
230,2
93,4
85
120
KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
125,0
15,8
12,6
107,2
123,0
98,4
795.480,4
208.508,9
26,2
521.579,0
730.087,8
91,8
URAIAN
JUMLAH
APBNP
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
Sumber: Kementerian Keuangan
4.3.2.2 Prognosis Anggaran Belanja Non-K/L
Dalam semester II tahun 2015, realisasi anggaran melalui bagian anggaran bendahara umum
negara (BA BUN) diperkirakan mencapai Rp287.855,7 miliar yang berarti menyerap 54,9
persen dari pagu alokasi anggaran belanja non-K/L yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.
Capaian tingkat penyerapan anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan penyerapan
kegiatan terkait dengan Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Utang Negara, dan
Program Pengelolaan Transaksi Khusus.
Selanjutnya, dengan memerhatikan prognosis realisasi penyerapan anggaran belanja non-K/L
dalam semester II tahun 2015 tersebut, dan memperhitungkan perkiraan realisasi anggaran
belanja non-K/L dalam semester I tahun 2015 sebesar Rp227.603,7 miliar, maka dalam
keseluruhan tahun 2015, realisasi anggaran belanja non-K/L diperkirakan mencapai Rp515.459,4
miliar atau 98,4 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015. Penjelasan perkiraan
realisasi untuk masing-masing komponen belanja non-K/L akan diuraikan sebagai berikut.
4.3.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara
Prognosis Program Pengelolaan Utang Negara dalam rangka pembayaran bunga utang dalam
semester II tahun 2015, masih tetap dipengaruhi oleh dinamika perkembangan kondisi pasar
4-42
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
keuangan baik global maupun domestik yang ditandai dengan perubahan indikator-indikator
makro ekonomi. Oleh karena itu, prognosis Program Pengelolaan Utang Negara untuk
pembayaran bunga utang pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp83.149,1 miliar
atau sebesar 53,4 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut
terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang diperkirakan sejumlah Rp75.683,2
miliar, atau 53,6 persen dari APBNP tahun 2015, dan pembayaran bunga utang luar negeri
yang diperkirakan sejumlah Rp7.465,9 miliar, atau 51,4 persen dari pagunya dalam APBNP
tahun 2015.
Berdasarkan perkiraan realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga
utang pada semester I tahun 2015 dan prognosis realisasi pada semester II tahun 2015, maka
perkiraan realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang secara
keseluruhan tahun 2015 sejumlah Rp157.411,2 miliar atau 101,1 persen dari alokasi anggaran
dalam APBNP tahun 2015. Dari jumlah tersebut, pembayaran bunga utang dalam negeri
diperkirakan sejumlah Rp143.041,2 miliar atau 101,3 persen dari alokasi anggaran dalam
APBNP tahun 2015. Selain itu, realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam tahun 2015
mencapai Rp14.370,0 miliar atau 98,9 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015.
Prognosis realisasi tersebut telah memperhitungkan perkembangan tingkat bunga SPN-3 bulan,
pergerakan kurva imbal hasil (yield) SBN, rencana penerbitan SBN, penarikan pinjaman dalam
negeri pada semester II tahun 2015, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
utamannya dolar Amerika Serikat yang cenderung melemah, tren peningkatan suku bunga acuan
untuk pinjaman seperti LIBOR dan penarikan pinjaman luar negeri pada bulan Juni–Desember
tahun 2015. Prognosis pembayaran bunga utang luar negeri di semester II tahun 2015 ini tidak
termasuk prognosis belanja terkait pendapatan hibah (banking commission) sebesar Rp0,2
miliar yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Hibah (BA 999.02).
Perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2015 dan Prognosis pada
semester II tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 4.9.
TABEL 4.9
PERKIRAAN REALISASI
PROGRAM PENGELOLAAN UTANG (PEMBAYARAN BUNGA UTANG), 2015
(miliar rupiah)
Perkiraan
Semester I
% thd
APBNP
2015
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
141.203,8
14.526,9
67.358,0
6.904,1
47,7
47,5
75.683,2
7.465,9
53,6
51,4
143.041,2
14.370,0
101,3
98,9
155.730,7
74.262,1
47,7
83.149,1
53,4
157.411,2
101,1
APBNP
i. Dalam Negeri
ii. Luar Negeri
Pembayaran Bunga Utang
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
Sum ber: Kem enterian Keuangan
4.3.2.2.2 Program Pengelolaan Hibah Negara
Realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara dalam semester II tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp3.910,7 miliar. Sesuai dengan rencana tahunan dan jadwal kegiatan yang telah
disusun oleh pemerintah daerah dan telah dikoordinasikan dengan Executing Agency (EA) pada
kementerian teknis, diharapkan pada semester II kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan
akan dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan perkembangan
tersebut dan memerhatikan perkiraan realisasi dalam semester I, maka realisasi Program
Pengelolaan Hibah Negara secara keseluruhan dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-43
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
Rp4.476,1 miliar (96,4 persen dari APBNP). Lebih rendahnya perkiraan realisasi hibah tersebut
karena perkiraan realisasi hibah pada beberapa daerah tidak dilanjutkan akibat tidak tercapainya
target program Provincial Road Improvement and Maintenance I (PRIM).
4.3.2.2.3 Program Pengelolaan Subsidi
Sementara itu, prognosis belanja subsidi dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp113.425,3 miliar, atau 53,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.
Berdasarkan perkiraan tersebut dan memerhatikan perkiraan realisasi belanja subsidi dalam
semester I tahun 2015, maka perkiraan realisasi belanja subsidi dalam tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp213.874,7 miliar, atau 100,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP
tahun 2015. Secara keseluruhan, perkembangan belanja subsidi tahun 2015 dapat dilihat dalam
Tabel 4.10.
TABEL 4.10
PERKIRAAN REALISASI BELANJA SUBSIDI, TAHUN 2015
(Miliar Rupiah)
2015
Uraian
Subsidi Energi
APBNP
Perkiraan
Semester I
% thdp Perkiraaan
APBNP Semester II
% thdp
APBNP
Perkiraan
Realisasi
% thdp
APBNP
137.824,0
71.622,7
52,0
68.571,6
49,8
140.194,3
-
Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg
64.674,8
39.923,4
61,7
25.647,0
39,7
65.570,4
101,4
-
Subsidi Listrik
73.149,2
31.699,3
43,3
42.924,6
58,7
74.623,9
102,0
74.280,3
28.826,7
38,8
44.853,7
60,4
73.680,3
99,2
212.104,4
100.449,4
47,4
113.425,3
53,5
213.874,7
100,8
Subsidi Non Energi
JUMLAH
101,7
Sumber: Kementerian Keuangan
Subsidi Energi
Belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV dalam semester II tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp25.647,0 miliar. Dengan perkembangan ini, dan memerhatikan perkiraan realisasi
subsidi energi tersebut dalam semester I tahun 2015, maka beban belanja subsidi BBM,
LPG Tabung 3 kg dan LGV tersebut dalam keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp65.570,4 miliar atau 101,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun
2015.
Sementara itu, beban belanja subsidi listrik dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp42.924,6 miliar. Dengan perkembangan ini, dan memperhitungkan perkiraan realisasi
belanja subsidi listrik dalam semester I tahun 2015, maka beban belanja subsidi listrik dalam
keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp74.623,9 miliar, atau 102,0 persen dari pagu
anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.
Dengan perkembangan subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV serta subsidi listrik sebagaimana
diuraikan di atas, maka belanja subsidi energi dalam semester II tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp68.571,6 miliar. Berdasarkan prognosis subsidi energi dalam semester II tersebut,
dan memerhatikan perkiraan realisasi subsidi energi dalam semester I tahun 2015, maka beban
subsidi energi dalam keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp140.194,3, atau berarti
4-44
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
101,7 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi
ini terutama didasarkan kepada kecenderungan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar
Amerika Serikat dalam tahun 2015.
Subsidi Non-Energi
Realisasi anggaran belanja subsidi nonenergi dalam semester II tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp44.853,7 miliar. Berdasarkan prognosis belanja subsidi non-energi dalam semester
II tersebut, dan memerhatikan realisasi belanja subsidi nonenergi dalam semester I, maka beban
subsidi nonenergi secara keseluruhan dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp73.680,3
miliar, atau berarti 99,2 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.
4.3.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya
Dengan memerhatikan kinerja realisasi pada semester I tahun 2015 dan perkiraan kebutuhan
anggaran pada semester II tahun 2015, diperkirakan realisasi belanja lain-lain dalam Program
Pengelola Belanja Lainnya pada semester II tahun 2015 mencapai Rp23.081,9 miliar, atau
menyerap sekitar 46,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Selanjutnya, dengan
mempertimbangkan realisasi anggaran pada semester I tahun 2015 dan perkiraan pada semester
II tahun 2015, maka realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelola Belanja Lainnya secara
keseluruhan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar Rp24.708,2 miliar atau 49,3 persen
terhadap APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelola
Belanja Lainnya tahun 2015 tersebut disebabkan antara lain tingginya perkiraan realisasi dana
cadangan land capping (risiko kenaikan harga tanah untuk proyek jalan tol), adanya kewajiban
pemerintah untuk membayar tunggakan (utang) atas bahan bakar minyak dan pelumas (BMP)
dari Kementerian Pertahanan, terealisasinya dana cadangan beras pemerintah (CBP), serta
terealisasinya cadangan untuk keperluan perlindungan sosial.
4.3.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus
Dalam semester II tahun 2015, realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus
diperkirakan mencapai Rp50.741,1 miliar, atau sebesar 50,0 persen dari pagunya dalam APBNP
tahun 2015 sebesar Rp101.441,5 miliar. Perkiraan penyerapan anggaran Program Pengelolaan
Transaksi Khusus pada semester II tahun 2015 tersebut antara lain disebabkan oleh terpenuhinya
pembayaran terhadap lembaga internasional dan trust fund, serta pembayaran selisih harga
beras Bulog. Selain itu, perkiraan realisasi tersebut juga dipengaruhi oleh persetujuan dukungan
kelayakan pada proyek KPS, sehingga proses pengerjaan proyek kerja sama pemerintah dengan
badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dimaksud dapat segera dikerjakan.
Selanjutnya, dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada semester I tahun 2015 dan
perkiraan realisasi pada semester II tahun 2015, maka realisasi Program Pengelolaan Transaksi
Khusus secara keseluruhan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar Rp101,441,5 miliar,
atau sebesar 100,0 persen terhadap APBNP tahun 2015.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-45
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.11
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015
(m ilia r r u pia h )
Kode
BA
I.
001
Realisasi
s.d. 22
Juni
Organisasi/Program
MELALUI KEMENT ERIAN NEGARA/LEMBAGA
180.882,1
MA JELIS PERMUSYA WA RA T A N RA KYA T
181,3
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a MPR
1 1 ,3
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r MPR
4 ,7
Pr og r a m Pela k sa n a a n T u g a s Kon st it u sion a l MPR da n A la t Kelen g k a pa n n y a
002
1 6 5 ,4
DEWA N PERWA KILA N RA KYA T
1.228,4
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a DPR RI
1 2 7 ,5
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r DPR RI
7 0 ,0
Pr og r a m Pela k sa n a a n Fu n g si Leg isla si DPR RI
4 3 ,6
Pr og r a m Pela k sa n a a n Fu n g si A n g g a r a n DPR RI
2 1 ,0
Pr og r a m Pela k sa n a a n Fu n g si Pen g a w a sa n DPR RI
9 7 ,6
Pr og r a m Pen g u a t a n Kelem ba g a a n DPR RI
004
8 6 8 ,7
BA DA N PEMERIKSA KEUA NGA N
925,5
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BPK
5 1 1 ,0
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r BPK
1 2 2 ,7
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r BPK
Pr og r a m Kepa n it er a a n Ker u g ia n Neg a r a /Da er a h , Pen g em ba n g a n da n Pela y a n a n Hu k u m Di Bida n g Pem er ik sa a n Keu a n g a n
Neg a r a
Pr og r a m Pen in g k a t a n Mu t u Kelem ba g a a n , A pa r a t u r da n Pem er ik sa a n Keu a n g a n Neg a r a
Pr og r a m Pem er ik sa a n Keu a n g a n Neg a r a
005
MA HKA MA H A GUNG
3.250,0
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Ma h k a m a h A g u n g
2 .9 5 0 ,7
1 2 9 ,5
Pr og r a m Pen y elesa ia n Per k a r a Ma h k a m a h A g u n g
6 7 ,5
Pr og r a m Pen in g k a t a n Ma n a jem en Per a dila n Um u m
3 4 ,5
Pr og r a m Pen in g k a t a n Ma n a jem en Per a dila n A g a m a
2 2 ,2
Pr og r a m Pen in g k a t a n Ma n a jem en Per a dila n Milit er da n T a t a Usa h a Neg a r a (T UN)
Pr og r a m Pen didik a n da n Pela t ih a n A pa r a t u r Ma h k a m a h A g u n g
KEJA KSA A N REPUBLIK INDONESIA
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Keja k sa a n RI
1 .3 7 4 ,8
5 5 ,9
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Keja k sa a n RI
4 ,9
Pr og r a m Pen didik a n da n Pela t ih a n A pa r a t u r Keja k sa a n
4 2 ,7
Pr og r a m Pen y elidik a n /Pen g a m a n a n /Pen g g a la n g a n Per m a sa la h a n Hu k u m di Bida n g IPOLEKSOSBUD Hu k u m da n Ha n k a m
3 3 ,3
Pr og r a m Pen a n g a n a n da n Pen y elesa ia n Per k a r a Pida n a Um u m
Pr og r a m Pen a n g a n a n da n Pen y elesa ia n Per k a r a Pida n a Kh u su s, Pela n g g a r a n Ha m y a n g Ber a t da n Per k a r a T in da k Pida n a
Kor u psi
Pr og r a m Pen a n g a n a n da n Pen y elesa ia n Per k a r a Per da t a da n T a t a Usa h a Neg a r a
1 5 4 ,0
KEMENT ERIA N SEKRET A RIA T NEGA RA
6 8 ,7
4 ,4
415,2
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Sek r et a r ia t Neg a r a
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Pela y a n a n Du k u n g a n Kebija k a n Kepa da Pr esiden da n W a k il Pr esiden
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n Sek r et a r ia t Neg a r a
KEMENT ERIA N DA LA M NEGERI
2 8 6 ,7
4 7 ,4
8 1 ,1
467,4
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Da la m Neg er i
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n Da la m Neg er i
Pr og r a m Pen didik a n Kepa m on g pr a ja a n
4-46
9 ,2
1.738,7
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Keja k sa a n RI
01 0
7 ,9
2 8 ,5
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Ma h k a m a h A g u n g RI
007
2 5 ,5
2 5 8 ,6
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Ma h k a m a h A g u n g
006
5 ,1
2 ,7
7 1 ,2
0 ,1
1 9 9 ,0
Pr og r a m Pen g a w a sa n In t er n a l Kem en t er ia n Da la m Neg er i da n Pen g a w a sa n Pen y elen g g a r a a n Pem er in t a h a n Da er a h
1 1 ,5
Pr og r a m Pem bin a a n Polit ik da n Pen y elen g g a r a a n Pem er in t a h a n Um u m
1 4 ,6
Pr og r a m Bin a A dm in ist r a si Kew ila y a h a n
2 3 ,4
Pr og r a m Bin a Pem ba n g u n a n Da er a h
2 6 ,0
Pr og r a m Bin a Ot on om i Da er a h
1 7 ,9
Pr og r a m Pen a t a a n A dm in ist r a si Kepen du du k a n da n Pen ca t a t a n Sipil
2 5 ,5
Pr og r a m Pen in g k a t a n Ka pa sit a s Keu a n g a n Pem er in t a h Da er a h
1 3 ,5
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en t er ia n Da la m Neg er i
1 1 ,3
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Su m ber Da y a Ma n u sia A pa r a t u r Pem er in t a h a n Da la m Neg er i
5 3 ,5
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.11
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015 (lanjutan)
(m ilia r r u pia h )
Kode
BA
01 1
Organisasi/Program
KEMENT ERIA N LUA R NEGERI
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Lu a r Neg er i
01 2
1.606,5
1 .3 9 9 ,9
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n Lu a r Neg er i
1 7 ,2
Pr og r a m Pem a n t a pa n Hu bu n g a n da n Polit ik Lu a r Neg er i Ser t a Opt im a lisa si Diplom a si di Ka w a sa n A sia Pa sifik da n A fr ik a
2 5 ,8
Pr og r a m Pem a n t a pa n Hu bu n g a n da n Polit ik Lu a r Neg er i Ser t a Opt im a lisa si Diplom a si di Ka w a sa n A m er ik a da n Er opa
1 4 ,1
Pr og r a m Pen in g k a t a n Hu bu n g a n da n Polit ik Lu a r Neg er i Mela lu i Ker ja sa m a A SEA N
2 0 ,9
Pr og r a m Pen in g k a t a n Per a n da n Diplom a si In don esia di Bida n g Mu lt ila t er a l
1 9 ,1
Pr og r a m Opt im a lisa si In for m a si da n Diplom a si Pu blik
2 2 ,2
Pr og r a m Opt im a lisa si Diplom a si T er k a it Den g a n Pen g elola a n Hu k u m da n Per ja n jia n In t er n a sion a l
1 4 ,5
Pr og r a m Pen in g k a t a n Ku a lit a s Pela y a n a n Kepr ot ok ola n da n Kek on su ler a n
5 1 ,1
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Lu a r Neg er i
1 1 ,3
Pr og r a m Pen g k a jia n da n Pen g em ba n g a n Kebija k a n Lu a r Neg er i
1 0 ,4
KEMENT ERIA N PERT A HA NA N
27.236,3
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Per t a h a n a n
1 2 3 ,8
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n Per t a h a n a n
1 2 5 ,5
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Per t a h a n a n
8 ,8
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en t er ia n Per t a h a n a n
1 2 ,1
Pr og r a m Pen didik a n da n Pela t ih a n Kem h a n /T NI
3 4 ,4
Pr og r a m St r a t eg i Per t a h a n a n
2 2 ,9
Pr og r a m Per en ca n a a n Um u m da n Pen g a n g g a r a n Per t a h a n a n
1 4 ,4
Pr og r a m Pot en si Per t a h a n a n
1 5 ,5
Pr og r a m Kek u a t a n Per t a h a n a n
1 4 ,6
Pr og r a m Pen g g u n a a n Kek u a t a n Per t a h a n a n In t eg r a t if
8 1 6 ,4
Pr og r a m Moder n isa si A lu t sist a /Non -A lu t sist a / Sa r pr a s In t eg r a t if
7 1 0 ,3
Pr og r a m Pr ofesion a lism e Pr a ju r it In t eg r a t if
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ma n a jem en da n Oper a sion a l In t eg r a t if
Pr og r a m Du k u n g a n Kesia pa n Ma t r a Da r a t
Pr og r a m Moder n isa si A lu t sist a da n Non A lu t sist a /Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Ma t r a Da r a t
Pr og r a m Pen in g k a t a n Pr ofesion a lism e Per son el Ma t r a Da r a t
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ma n a jem en da n Oper a sion a l Ma t r a Da r a t
Pr og r a m Du k u n g a n Kesia pa n Ma t r a La u t
Pr og r a m Moder n isa si A lu t sist a (A la t Ut a m a Sist em Per t a h a n a n ) da n Non A lu t sist a Ser t a Pen g em ba n g a n Fa silit a s da n
Sa r a n a Pr a sa r a n a Ma t r a La u t
Pr og r a m Pen in g k a t a n Pr ofesion a lism e Per son el Ma t r a La u t
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ma n a jem en da n Oper a sion a l Ma t r a La u t
Pr og r a m Du k u n g a n Kesia pa n Ma t r a Uda r a
Pr og r a m Moder n isa si A lu t sist a Da n Non A lu t sist a Ser t a Pen g em ba n g a n Fa silit a s Da n Sa r pr a s Ma t r a Uda r a
Pr og r a m Pen in g k a t a n Pr ofesion a lism e Per son el Ma t r a Uda r a
01 3
Realisasi
s.d. 22
Juni
8 8 ,3
9 9 9 ,6
6 8 7 ,1
1 .6 2 8 ,4
4 0 8 ,3
1 2 .3 8 1 ,3
7 9 5 ,4
1 .5 5 1 ,1
2 4 8 ,1
2 .7 4 7 ,2
5 8 2 ,3
1 .3 1 4 ,7
3 0 7 ,6
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ma n a jem en da n Oper a sion a l Ma t r a Uda r a
1 .5 9 8 ,2
KEMENT ERIA N HUKUM DA N HA K A SA SI MA NUSIA RI
2.930,9
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Hu k u m da n HA M
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n Hu k u m da n HA M
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Hu k u m da n HA M
Pr og r a m A dm in ist r a si Hu k u m Um u m
Pr og r a m Pem bin a a n da n Pen y elen g g a r a a n Pem a sy a r a k a t a n
Pr og r a m Pen in g k a t a n Pela y a n a n da n Pen eg a k a n Hu k u m Keim ig r a sia n
Pr og r a m Pem bin a a n /Pen y elen g g a r a a n HKI
9 2 8 ,1
1 ,2
1 1 ,3
7 0 ,7
1 .4 4 2 ,9
3 6 0 ,9
2 6 ,2
Pr og r a m Pem ben t u k a n Hu k u m
1 1 ,7
Pr og r a m Pem a ju a n HA M
1 0 ,4
Pr og r a m Pem bin a a n Hu k u m Na sion a l
1 8 ,1
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en t er ia n Hu k u m da n HA M
Pr og r a m Pen didik a n da n Pela t ih a n A pa r a t u r Kem en t er ia n Hu k u m da n HA M
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
9 ,2
4 0 ,3
4-47
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.11
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015 (lanjutan)
(m ilia r r u pia h )
Kode
BA
01 5
Realisasi
s.d. 22
Juni
Organisasi/Program
KEMENT ERIA N KEUA NGA N
9.660,0
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Keu a n g a n
5 .2 8 5 ,6
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Keu a n g a n
Pr og r a m Pen g elola a n A n g g a r a n Neg a r a
4 2 ,7
Pr og r a m Pen in g k a t a n da n Pen g a m a n a n Pen er im a a n Pa ja k
2 .2 1 5 ,9
Pr og r a m Pen g a w a sa n , Pela y a n a n , da n Pen er im a a n di Bida n g Kepa bea n a n da n Cu k a i
1 .0 4 2 ,4
Pr og r a m Pen in g k a t a n Pen g elola a n Per im ba n g a n Keu a n g a n A n t a r a Pem er in t a h Pu sa t da n Pem er in t a h a n Da er a h
3 1 ,6
Pr og r a m Pen g elola a n Pem bia y a a n da n Risik o
2 2 ,9
Pr og r a m Pen g elola a n Per ben da h a r a a n Neg a r a
5 8 3 ,3
Pr og r a m Pen g elola a n Kek a y a a n Neg a r a , Pen y elesa ia n Pen g u r u sa n Piu t a n g Neg a r a da n Pela y a n a n Lela n g
2 1 6 ,0
Pr og r a m Pen didik a n da n Pela t ih a n A pa r a t u r di Bida n g Keu a n g a n Neg a r a
1 5 4 ,9
Pr og r a m Per u m u sa n Kebija k a n Fisk a l
01 8
3 0 ,1
KEMENT ERIA N PERT A NIA N
7.165,2
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Per t a n ia n
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Per t a n ia n
Pr og r a m Pen in g k a t a n Pr odu k si, Pr odu k t iv it a s da n Mu t u Ha sil T a n a m a n Pa n g a n
Pr og r a m Pen in g k a t a n Pr odu k si da n Pr odu k t iv it a s Hor t ik u lt u r a Ra m a h Lin g k u n g a n
1 0 3 ,6
3 1 4 ,3
3 2 8 ,0
9 7 ,5
2 .7 8 9 ,4
Pr og r a m Pen cipt a a n T ek n olog i da n In ov a si Per t a n ia n Bio-In du st r i Ber k ela n ju t a n
5 5 0 ,0
Pr og r a m Pen in g k a t a n Pen y u lu h a n , Pen didik a n da n Pela t ih a n Per t a n ia n
3 9 6 ,1
Pr og r a m Pen in g k a t a n Div er sifik a si da n Ket a h a n a n Pa n g a n Ma sy a r a k a t
1 4 3 ,8
Pr og r a m Pen in g k a t a n Ku a lit a s Pen g k a r a n t in a a n Per t a n ia n da n Pen g a w a sa n Kea m a n a n Ha y a t i
2 6 0 ,4
KEMENT ERIA N PERINDUST RIA N
628,0
Pr og r a m Pen g em ba n g a n SDM In du st r i da n Du k u n g a n Ma n a jem en Kem en t er ia n Per in du st r ia n
2 5 2 ,4
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n Per in du st r ia n
8 ,4
Pr og r a m Pen u m bu h a n da n Pen g em ba n g a n In du st r i Ber ba sis A g r o
3 4 ,0
Pr og r a m Pen u m bu h a n da n Pen g em ba n g a n In du st r i Log a m , Kim ia , T ek st il da n A n ek a
2 7 ,6
Pr og r a m Pen u m bu h a n da n Pen g em ba n g a n In du st r i A la t T r a n spor t a si, Mesin , Elek t r on ik a da n A la t Per t a h a n a n
2 0 ,0
Pr og r a m Pen u m bu h a n da n Pen g em ba n g a n In du st r i Kecil da n Men en g a h
6 7 ,0
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Per in du st r ia n
Pr og r a m Pen g em ba n g a n T ek n olog i da n Kebija k a n In du st r i
1 4 ,2
1 7 1 ,9
Pr og r a m Pen u m bu h a n da n Pen g em ba n g a n Per w ila y a h a n Per seba r a n In du st r i
Pr og r a m Pen g a m a n a n In du st r i da n Ker ja sa m a In t er n a sion a l
1 9 ,2
1 3 ,3
KEMENT ERIA N ENERGI DA N SUMBER DA YA MINERA L
948,0
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n ESDM
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n ESDM
6 5 ,5
4 ,6
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n ESDM
Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y edia a n Min y a k da n Ga s Bu m i
2 6 ,9
4 6 ,0
Pr og r a m Pen g elola a n Ket en a g a list r ik a n
2 1 8 ,9
Pr og r a m Pem bin a a n da n Pen g u sa h a a n Min er a l da n Ba t u ba r a
3 9 ,3
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Dew a n En er g i Na sion a l
4-48
2 9 ,9
1 .8 0 9 ,1
Pr og r a m Pem en u h a n Pa n g a n A sa l T er n a k da n A g r ibisn is Pet er n a k a n Ra k y a t
Pr og r a m Pen y edia a n da n Pen g em ba n g a n Pr a sa r a n a da n Sa r a n a Per t a n ia n
02 0
3 4 3 ,2
Pr og r a m Pen in g k a t a n Pr odu k si da n Pr odu k t iv it a s T a n a m a n Per k ebu n a n Ber k ela n ju t a n
Pr og r a m Pen in g k a t a n Nila i T a m ba h , Da y a Sa in g , Mu t u , Pem a sa r a n Ha sil da n In v est a si Per t a n ia n
01 9
3 4 ,8
1 9 ,6
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en t er ia n ESDM
1 3 7 ,3
Pr og r a m Pen didik a n da n Pela t ih a n ESDM
1 4 5 ,5
Pr og r a m Pen elit ia n , Mit ig a si da n Pela y a n a n Geolog i
Pr og r a m Pen g a t u r a n da n Pen g a w a sa n Pen y edia a n da n Pen dist r ibu sia n Ba h a n Ba k a r Min y a k da n Pen g a n g k u t a n Ga s Bu m i
Mela lu i Pipa
Pr og r a m Pen g elola a n En er g i Ba r u T er ba r u k a n Da n Kon ser v a si En er g i
1 8 3 ,5
2 3 ,9
3 7 ,2
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.11
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015 (lanjutan)
(m ilia r r u pia h )
Kode
BA
I.
02 2
Organisasi/Program
MELALUI KEMENT ERIAN NEGARA/LEMBAGA
KEMENT ERIA N PERHUBUNGA N
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Per h u bu n g a n
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Per h u bu n g a n
Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y elen g g a r a a n T r a n spor t a si Da r a t
KEMENT ERIA N PENDIDIKA N DA N KEBUDA YA A N
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Pen didik a n da n Kebu da y a a n
Pr og r a m Pen didik a n Da sa r da n Men en g a h
Pr og r a m Pen didik a n A n a k Usia Din i da n Pen didik a n Ma sy a r a k a t
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en t er ia n Pen didik a n da n Kebu da y a a n
Pr og r a m Pen didik a n Men en g a h
Pr og r a m Pen g em ba n g a n da n Pem bin a a n Ba h a sa da n Sa st r a
Pr og r a m Pen g em ba n g a n SDM Pen didik a n da n Kebu da y a a n da n Pen ja m in a n Mu t u Pen didik a n
Pr og r a m Pelest a r ia n Bu da y a
KEMENT ERIA N KESEHA T A N
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Keseh a t a n
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Keseh a t a n
Pr og r a m Bin a Gizi da n Keseh a t a n Ibu da n A n a k
Pr og r a m Pem bin a a n Upa y a Keseh a t a n
1 1 2 ,5
3 4 ,7
5 9 5 ,5
13.728,0
9 0 3 ,8
6 0 ,7
4 .4 2 0 ,1
6 0 9 ,3
3 8 3 ,2
6 .4 3 6 ,2
9 4 ,5
5 6 0 ,3
2 6 0 ,1
18.532,8
1 2 .5 9 8 ,1
2 9 ,3
4 1 7 ,5
3 .9 7 8 ,1
Pr og r a m Pen g en da lia n Pen y a k it da n Pen y eh a t a n Lin g k u n g a n
3 1 5 ,0
Pr og r a m Kefa r m a sia n da n A la t Keseh a t a n
2 4 7 ,0
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Keseh a t a n
1 1 3 ,8
Pr og r a m Pen g em ba n g a n da n Pem ber da y a a n Su m ber Da y a Ma n u sia Keseh a t a n (PPSDMK)
8 3 3 ,9
KEMENT ERIA N A GA MA
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n A g a m a
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n A g a m a
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n A g a m a
Pr og r a m Bim bin g a n Ma sy a r a k a t Isla m
Pr og r a m Pen didik a n Isla m
13.527,5
6 6 0 ,6
2 0 ,9
4 1 ,6
1 .2 3 7 ,3
1 0 .4 8 4 ,0
Pr og r a m Bim bin g a n Ma sy a r a k a t Kr ist en
3 9 6 ,8
Pr og r a m Bim bin g a n Ma sy a r a k a t Ka t olik
1 7 6 ,7
Pr og r a m Bim bin g a n Ma sy a r a k a t Hin du
1 6 5 ,8
Pr og r a m Bim bin g a n Ma sy a r a k a t Bu ddh a
4 5 ,9
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ha ji Da n Um r a h
1 6 3 ,3
Pr og r a m Pen elit ia n Pen g em ba n g a n da n Pen didik a n Pela t ih a n Kem en t er ia n A g a m a
1 3 4 ,7
KEMENT ERIA N KET ENA GA KERJA A N
271,4
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Ket en a g a k er ja a n
7 5 ,7
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Ket en a g a k er ja a n
1 0 ,5
Pr og r a m Pen em pa t a n da n Pem ber da y a a n T en a g a Ker ja
2 4 ,2
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Hu bu n g a n In du st r ia l da n Pen in g k a t a n Ja m in a n Sosia l T en a g a Ker ja
1 1 ,4
Pr og r a m Per lin du n g a n T en a g a Ker ja da n Pen g em ba n g a n Sist em Pen g a w a sa n Ket en a g a k er ja a n
2 2 ,8
Pr og r a m Per en ca n a a n , Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en t er ia n Ket en a g a k er ja a n
Pr og r a m Pen in g k a t a n Kom pet en si T en a g a Ker ja da n Pr odu k t iv it a s
02 7
2 5 ,8
4 4 1 ,9
1 .5 0 9 ,7
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Pen didik a n da n Kebu da y a a n
02 6
1 2 6 ,8
1 .6 5 6 ,9
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Su m ber Da y a Ma n u sia Per h u bu n g a n
02 5
4.503,8
Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y elen g g a r a a n T r a n spor t a si Uda r a
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en t er ia n Per h u bu n g a n
02 4
180.882,1
Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y elen g g a r a a n T r a n spor t a si La u t
Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y elen g g a r a a n T r a n spor t a si Per k er et a a pia n
02 3
Realisasi
s.d. 22
Juni
KEMENT ERIA N SOSIA L
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Sosia l
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Sosia l
Pr og r a m Pem ber da y a a n Sosia l da n Pen a n g g u la n g a n Kem isk in a n
Pr og r a m Reh a bilit a si Sosia l
Pr og r a m Per lin du n g a n da n Ja m in a n Sosia l
Pr og r a m Pen didik a n , Pela t ih a n , Pen elit ia n , da n Pen g em ba n g a n Keseja h t er a a n Sosia l
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
1 6 ,9
1 0 9 ,9
11.421,3
6 7 ,4
7 ,7
1 5 0 ,8
3 1 9 ,3
1 0 .7 5 4 ,6
1 2 1 ,5
4-49
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.11
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015 (lanjutan)
(m ilia r r u pia h )
Kode
BA
02 9
Realisasi
s.d. 22
Juni
Organisasi/Program
KEMENT ERIA N LINGKUNGA N HIDUP DA N KEHUT A NA N
1.141,6
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n LHK
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Bida n g Lin g k u n g a n Hidu p da n Keh u t a n a n
Pr og r a m Pen g elola a n Hu t a n Pr odu k si Lest a r i Da n Usa h a Keh u t a n a n
6 1 ,6
1 4 9 ,8
Pr og r a m Kon ser v a si Su m ber Da y a A la m da n Ek osist em
4 0 9 ,9
9 2 ,4
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Lin g k u n g a n Hidu p da n Keh u t a n a n
9 1 ,8
Pr og r a m Pen in g k a t a n Pen y u lu h a n da n Pen g em ba n g a n SDM
9 8 ,5
Pr og r a m Per h u t a n a n Sosia l da n Kem it r a a n Lin g k u n g a n
2 ,0
Pr og r a m Pen eg a k a n Hu k u m Lin g k u n g a n Hidu p da n Keh u t a n a n
6 ,5
Pr og r a m Pen g en da lia n Per u ba h a n Ik lim
1 2 ,6
Pr og r a m Pen g elola a n Sa m pa h , Lim ba h da n B
2 ,8
Pr og r a m Pen g en da lia n Pen cem a r a n da n Ker u sa k a n Lin g k u n g a n
1 ,4
Pr og r a m Pen g elola a n Su m ber Da y a A la m da n Lin g k u n g a n Hidu p
2 8 ,7
KEMENT ERIA N KELA UT A N DA N PERIKA NA N
1.553,8
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a KKP
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r KKP
2 4 ,3
3 2 6 ,1
Pr og r a m Pen g elola a n Su m ber Da y a Per ik a n a n Bu dida y a
1 9 7 ,7
Pr og r a m Pen g a w a sa n Pem a n fa a t a n Su m ber Da y a Kela u t a n da n Per ik a n a n
1 9 7 ,0
9 8 ,7
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Ipt ek Kela u t a n da n Per ik a n a n
1 5 4 ,2
Pr og r a m Pen g em ba n g a n SDM Kela u t a n da n Per ik a n a n
2 0 0 ,5
KEMENT ERIA N PEKERJA A N UMUM DA N PERUMA HA N RA KYA T
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n PUPR
3 6 ,5
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ja la n
8 .5 1 7 ,8
Pr og r a m Pem bin a a n Da n Pen g em ba n g a n In fr a st r u k t u r Per m u k im a n
1 .6 8 5 ,1
Pr og r a m Pen g elola a n Su m ber Da y a A ir
4 .0 1 1 ,2
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Per u m a h a n
2 4 ,7
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Pem bia y a a n Per u m a h a n
0 ,2
Pr og r a m Pen elit ia n Da n Pen g em ba n g a n Kem en t er ia n PUPR
1 0 8 ,2
Pr og r a m Pem bin a a n Kon st r u k si
3 5 ,1
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Su m ber Da y a Ma n u sia
2 3 ,7
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Per u m a h a n da n Ka w a sa n Per m u k im a n
4 ,2
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Pem bia y a a n Per u m a h a n da n Ka w a sa n Per m u k im a n
2 ,7
KEMENT ERIA N KOORDINA T OR BIDA NG POLIT IK, HUKUM DA N KEA MA NA N
169,9
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en k o Polh u k a m
4 3 ,8
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en k o Polh u k a m
4-50
1 0 0 ,1
7 0 ,6
Pr og r a m Pen g a w a sa n Da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n PUPR
03 6
1 6 0 ,5
14.620,0
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en Da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n PUPR
03 5
8 5 ,4
Pr og r a m Pen g elola a n Su m ber Da y a La u t , Pesisir da n Pu la u -Pu la u Kecil
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Ka r a n t in a Ik a n , Pen g en da lia n Mu t u da n Kea m a n a n Ha sil Per ik a n a n
03 4
1 0 9 ,3
Pr og r a m Pen g em ba n g a n da n Pen g elola a n Per ik a n a n T a n g k a p
Pr og r a m Pen in g k a t a n Da y a Sa in g Usa h a da n Pr odu k Kela u t a n da n Per ik a n a n
03 3
2 0 ,8
Pr og r a m Pen g en da lia n DA S da n Hu t a n Lin du n g
Pr og r a m Pla n olog i da n T a t a Lin g k u n g a n
03 2
1 6 2 ,8
4 ,2
Pr og r a m Pen in g k a t a n Koor din a si Bida n g Polit ik , Hu k u m da n Kea m a n a n
2 2 ,9
Pr og r a m Pen in g k a t a n Koor din a si Kea m a n a n da n Kesela m a t a n Di La u t
9 8 ,9
KEMENT ERIA N KOORDINA T OR BIDA NG PEREKONOMIA N
54,3
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en k o Per ek on om ia n
3 5 ,1
Pr og r a m Koor din a si Kebija k a n Bida n g Per ek on om ia n
1 9 ,2
KEMENT ERIA N KOORDINA T OR BIDA NG PEMBA NGUNA N MA NUSIA DA N KEBUDA YA A N
38,7
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in y a Kem en k o PMK
2 7 ,1
Pr og r a m Koor din a si Pen g em ba n g a n Kebija k a n Pem ba n g u n a n Ma n u sia da n Kebu da y a a n
1 1 ,6
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.11
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015 (lanjutan)
(m ilia r r u pia h )
Kode
BA
04 0
Organisasi/Program
KEMENT ERIA N PA RIWISA T A
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Pa r iw isa t a
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n Pa r iw isa t a
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Kepa r iw isa t a a n
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Pa r iw isa t a da n Ek on om i Kr ea t if
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Dest in a si Pa r iw isa t a
04 4
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Ek on om i Kr ea t if Ber ba sis Sen i da n Bu da y a
1 0 ,6
26,6
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n BUMN
2 3 ,6
9.700,9
Pr og r a m Pen didik a n T in g g i
9 .6 0 3 ,3
KEMENT ERIA N KOPERA SI DA N PENGUSA HA KECIL DA N MENENGA H
2 0 ,1
1 4 5 ,4
1 5 ,9
39,4
4 ,6
8 ,3
KEMENT ERIA N PENDA YA GUNA A N A PA RA T UR NEGA RA DA N REFORMA SI BIROKRA SI
42,4
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n PA N da n RB
3 3 ,8
Pr og r a m Pen da y a g u n a a n A pa r a t u r Neg a r a da n Refor m a si Bir ok r a si
0 ,4
8 ,2
BA DA N INT ELIJEN NEGA RA
693,3
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a In t elijen Neg a r a
1 1 1 ,8
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r In t elijen Neg a r a
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Pen y elidik a n , Pen g a m a n a n , da n Pen g g a la n g a n Kea m a n a n Neg a r a
LEMBA GA SA NDI NEGA RA
0 ,8
5 8 0 ,8
72,1
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Lem ba g a Sa n di Neg a r a
5 2 ,3
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Per sa n dia n Na sion a l
1 9 ,8
DEWA N KET A HA NA N NA SIONA L
17,2
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a W a n t a n a s
1 0 ,2
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Kebija k a n Ket a h a n a n Na sion a l
BA DA N PUSA T ST A T IST IK
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BPS
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r BPS
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r BPS
Pr og r a m Pen y edia a n da n Pela y a n a n In for m a si St a t ist ik
KEMENT ERIA N PERENCA NA A N PEMBA NGUNA N NA SIONA L
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Ba ppen a s
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Ba ppen a s
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Ba ppen a s
Pr og r a m Per en ca n a a n Pem ba n g u n a n Na sion a l
05 6
5 4 ,9
2 6 ,5
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n PA N da n RB
05 5
236,3
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n PP&PA
Pr og r a m Per lin du n g a n A n a k
05 4
4 3 ,7
5 3 ,9
KEMENT ERIA N PEMBERDA YA A N PEREMPUA N DA N PERLINDUNGA N A NA K
Pr og r a m Keset a r a a n Gen der da n Pem ber da y a a n Per em pu a n
05 2
3 ,0
KEMENT ERIA N RISET , T EKNOLOGI DA N PENDIDIKA N T INGGI
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Riset , T ek n olog i da n Pen didik a n
T in g g i
Pr og r a m Pen in g k a t a n Kem a m pu a n Ipt ek u n t u k Pen g u a t a n Sist em In ov a si Na sion a l
Pr og r a m Pen g u a t a n Kelem ba g a a n Koper a si
05 1
5 ,8
KEMENT ERIA N BA DA N USA HA MILIK NEGA RA
Pr og r a m Pen in g k a t a n Da y a Sa in g UMKM
05 0
4 ,1
1 1 ,1
6 1 ,4
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n Koper a si da n UKM
04 8
0 ,6
1 1 ,6
5 5 ,5
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Koper a si da n UKM
04 7
4 4 ,8
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Pem a sa r a n Pa r iw isa t a
Pr og r a m Pem bin a a n BUMN
04 2
205,6
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Su m ber Da y a Pa r iw isa t a da n Ek on om i Kr ea t if
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Ek on om i Kr ea t if Ber ba sis Media , Desa in , da n Ipt ek
04 1
Realisasi
s.d. 22
Juni
7 ,0
1.186,1
7 7 6 ,2
7 9 ,3
1 ,8
3 2 8 ,8
321,9
1 5 0 ,6
1 ,5
1 ,0
1 6 8 ,9
KEMENT ERIA N A GRA RIA DA N T A T A RUA NG/BPN
855,3
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n A T R/BPN
7 1 5 ,6
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n A T R/BPN
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n A T R/BPN
Pr og r a m Pen g elola a n Per t a n a h a n Na sion a l
Pr og r a m Pen a t a a n Hu bu n g a n Hu k u m Kea g r a r ia a n
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Pen a t a a n Ru a n g
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
2 5 ,7
0 ,5
9 3 ,1
0 ,0
2 0 ,4
4-51
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.11
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015 (lanjutan)
(m ilia r r u pia h )
Kode
BA
05 7
Realisasi
s.d. 22
Juni
Organisasi/Program
PERPUST A KA A N NA SIONA L REPUBLIK INDONESIA
99,5
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Per pu st a k a a n Na sion a l
4 7 ,0
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Per pu st a k a a n Na sion a l
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Per pu st a k a a n
05 9
KEMENT ERIA N KOMUNIKA SI DA N INFORMA T IKA
488,3
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Kom u n ik a si da n In for m a t ik a
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n Kom u n ik a si da n In for m a t ik a
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Kom u n ik a si da n In for m a t ik a
Pr og r a m Pen g elola a n Su m ber Da y a da n Per a n g k a t Pos da n In for m a t ik a
6 8 ,1
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kom u n ik a si da n In for m a t ik a
7 5 ,4
5 0 ,5
KEPOLISIA N NEGA RA REPUBLIK INDONESIA
20.879,8
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Polr i
1 3 .1 2 1 ,9
2 .3 8 4 ,5
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Polr i
1 7 3 ,8
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Polr i
8 ,1
Pr og r a m Pen didik a n da n La t ih a n A pa r a t u r Polr i
4 3 3 ,3
Pr og r a m Pem ber da y a a n Su m ber Da y a Ma n u sia Polr i
2 3 5 ,5
Pr og r a m Pen g em ba n g a n St r a t eg i Kea m a n a n da n Ket er t iba n
2 7 9 ,7
Pr og r a m Ker ja sa m a Kea m a n a n da n Ket er t iba n
4 0 ,7
Pr og r a m Pem ber da y a a n Pot en si Kea m a n a n
3 0 3 ,8
Pr og r a m Pem elih a r a a n Kea m a n a n da n Ket er t iba n Ma sy a r a k a t
1 .8 6 7 ,2
Pr og r a m Pen y elidik a n da n Pen y idik a n T in da k Pida n a
8 2 7 ,4
Pr og r a m Pen a n g g u la n g a n Ga n g g u a n Kea m a n a n Da la m Neg er i Ber k a da r T in g g i
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Hu k u m Kepolisia n
266,4
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r BPOM
1 8 0 ,2
LEMBA GA KET A HA NA N NA SIONA L
55,3
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Lem h a n n a s
3 9 ,8
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Lem h a n a s
0 ,3
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Ket a h a n a n Na sion a l
1 5 ,2
BA DA N KOORDINA SI PENA NA MA N MODA L
171,1
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BKPM
6 8 ,9
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r BKPM
2 ,9
Pr og r a m Pen in g k a t a n Da y a Sa in g Pen a n a m a n Moda l
06 7
9 9 ,3
BA DA N NA RKOT IKA NA SIONA L
326,1
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BNN
1 4 2 ,7
Pr og r a m Pen ceg a h a n da n Pem ber a n t a sa n Pen y a la h g u n a a n da n Per eda r a n Gela p Na r k oba (PGN)
1 8 3 ,3
KEMENT ERIA N DESA , PEMBA NGUNA N DA ERA H T ERT INGGA L DA N T RA NSMIGRA SI
89,1
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Desa , PDT da n T r a n sm ig r a si
2 1 ,1
Pr og r a m Pen y ia pa n Ka w a sa n da n Pem ba n g u n a n Per m u k im a n T r a n sm ig r a si
1 ,1
Pr og r a m Pem ba n g u n a n Da n Pen g em ba n g a n Ka w a sa n T r a n sm ig r a si
4 ,5
Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n , Pen didik a n da n Pela t ih a n ser t a In for m a si
2 5 ,5
Pr og r a m Pem ba n g u n a n Ka w a sa n T r a n sm ig r a si
1 9 ,3
1 7 ,5
BA DA N KEPENDUDUKA N DA N KELUA RGA BERENCA NA NA SIONA L
476,0
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BKKBN
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r BKKBN
Pr og r a m Pela t ih a n da n Pen g em ba n g a n BKKBN
Pr og r a m Kepen du du k a n da n KB
4-52
0 ,1
Pr og r a m Bin a Pem er in t a h a n Desa
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Ma sy a r a k a t da n Ka w a sa n T r a n sm ig r a si
06 8
8 3 ,4
2 ,9
Pr og r a m Pen g a w a sa n Oba t da n Ma k a n a n
06 6
1 .1 9 2 ,2
1 1 ,7
BA DA N PENGA WA S OBA T DA N MA KA NA N
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BPOM
06 5
9 ,0
2 8 ,2
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Polr i
06 4
0 ,3
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Pos da n In for m a t ik a
Pr og r a m Pen g em ba n g a n In for m a si da n Kom u n ik a si Pu blik
06 3
8 1 ,0
1 7 5 ,9
Pr og r a m Pen g em ba n g a n A plik a si In for m a t ik a
06 0
1 ,3
5 1 ,2
4 6 ,1
2 ,0
6 ,8
4 2 1 ,0
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.11
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015 (lanjutan)
(m ilia r r u pia h )
Kode
BA
07 4
07 5
07 6
Organisasi/Program
KOMISI NA SIONA L HA K A SA SI MA NUSIA
21,9
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kom n a s HA M
2 1 ,9
BA DA N MET EOROLOGI, KLIMA T OLOGI DA N GEOFISIKA
465,5
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Bm k g
1 5 6 ,2
Pr og r a m Pen g em ba n g a n da n Pem bin a a n Met eor olog i, Klim a t olog i da n Geofisik a
3 0 9 ,3
KOMISI PEMILIHA N UMUM
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a KPU
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r KPU
Pr og r a m Pen g u a t a n Kelem ba g a a n Dem ok r a si da n Per ba ik a n Pr oses Polit ik
07 7
07 9
54,2
4 1 ,0
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Ma h k a m a h Kon st it u si RI
1 ,6
Pr og r a m Pen a n g a n a n Per k a r a Kon st it u si
9 ,0
26,4
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a PPA T K
2 0 ,6
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r PPA T K
1 ,1
Pr og r a m Pen ceg a h a n da n Pem ber a n t a sa n T in da k Pida n a Pen cu cia n Ua n g (T PPU) da n Pen da n a a n T er or ism e
4 ,6
LEMBA GA ILMU PENGET A HUA N INDONESIA
BA DA N T ENA GA NUKLIR NA SIONA L
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Ba t a n
Pr og r a m Pen elit ia n Pen g em ba n g a n da n Pen er a pa n En er g i Nu k lir , Isot op da n Ra dia si
083
084
0 ,5
Pr og r a m Pen g k a jia n da n Pen er a pa n T ek n olog i
1 2 6 ,2
LEMBA GA PENERBA NGA N DA N A NT A RIKSA NA SIONA L
109,7
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a La pa n
2 1 ,7
Pr og r a m Pen g em ba n g a n T ek n olog i Pen er ba n g a n da n A n t a r ik sa
8 8 ,0
BA DA N INFORMA SI GEOSPA SIA L
68,0
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Ba da n In for m a si Geospa sia l
4 3 ,5
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n In for m a si Geospa sia l
2 4 ,5
BA DA N ST A NDA RISA SI NA SIONA L
39,6
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BSN
2 4 ,2
1 ,4
1 4 ,0
BA DA N PENGA WA S T ENA GA NUKLIR
38,3
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BA PET EN
2 9 ,5
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r BA PET EN
0 ,4
8 ,3
LEMBA GA A DMINIST RA SI NEGA RA
74,3
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a LA N
5 2 ,9
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r LA N
Pr og r a m Pen g k a jia n A dm in ist r a si Neg a r a da n Dik la t A pa r a t u r Neg a r a
A RSIP NA SIONA L REPUBLIK INDONESIA
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a A r sip Na sion a l Repu blik In don esia
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r A NRI
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Kea r sipa n Na sion a l
088
3 9 ,4
2 0 0 ,4
280,4
Pr og r a m Pen g a w a sa n Pem a n fa a t a n T en a g a Nu k lir
087
239,8
1 5 3 ,7
Pr og r a m Pen g em ba n g a n St a n da r disa si Na sion a l
086
5 5 ,4
3 2 3 ,2
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BPPT
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r BSN
085
378,6
BA DA N PENGKA JIA N DA N PENERA PA N T EKNOLOGI
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Bppt
082
2 ,6
PUSA T PELA PORA N DA N A NA LISIS T RA NSA KSI KEUA NGA N
Pr og r a m Pen elit ia n , Pen g u a sa a n , da n Pem a n fa a t a n Ipt ek
081
0 ,8
1 8 ,4
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Ma h k a m a h Kon st it u si RI
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a LIPI
080
482,1
4 6 2 ,8
MA HKA MA H KONST IT USI RI
Pr og r a m Pen in g k a t a n Pem a h a m a n Ha k Kon st it u sion a l W a r g a Neg a r a
07 8
Realisasi
s.d. 22
Juni
3 ,1
1 8 ,4
47,1
3 6 ,7
0 ,6
9 ,9
BA DA N KEPEGA WA IA N NEGA RA
189,9
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BKN
1 5 5 ,1
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r BKN
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ma n a jem en Kepeg a w a ia n Neg a r a
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
9 ,3
2 5 ,4
4-53
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.11
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015 (lanjutan)
(m ilia r r u pia h )
Kode
BA
Realisasi
s.d. 22
Juni
Organisasi/Program
089
BA DA N PENGA WA SA N KEUA NGA N DA N PEMBA NGUNA N
1 0 9 ,6
09 0
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BPKP
Pr og r a m Pen g a w a sa n In t er n A k u n t a bilit a s Keu a n g a n Neg a r a da n Pem bin a a n Pen y elen g g a r a a n Sist em Pen g en da lia n In t er n
Pem er in t a h
KEMENT ERIA N PERDA GA NGA N
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Per da g a n g a n
1 3 9 ,0
526,1
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n Per da g a n g a n
Pr og r a m Pen in g k a t a n Per da g a n g a n Lu a r Neg er i
4 5 ,2
Pr og r a m Pen in g k a t a n Ker ja Sa m a Per da g a n g a n In t er n a sion a l
4 2 ,4
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r Kem en t er ia n Per da g a n g a n
1 6 ,9
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Ek spor Na sion a l
7 6 ,7
Pr og r a m Pen in g k a t a n Per da g a n g a n Ber ja n g k a Kom odit i
1 6 ,9
Pr og r a m Pen g k a jia n da n Pen g em ba n g a n Kebija k a n Per da g a n g a n
1 5 ,5
5 6 ,1
KEMENT ERIA N PEMUDA DA N OLA H RA GA
445,4
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Kem en t er ia n Pem u da da n Ola h r a g a
Pr og r a m Pem bin a a n Ola h r a g a Pr est a si
2 1 9 ,2
KOMISI PEMBERA NT A SA N KORUPSI
201,1
2 2 ,7
DEWA N PERWA KILA N DA ERA H (DPD)
279,1
1 3 5 ,4
KOMISI YUDISIA L RI
34,7
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kom isi Y u disia l
2 1 ,7
Pr og r a m Pen in g k a t a n Kin er ja Selek si Ha k im A g u n g da n Pen g a w a sa n Per ila k u Ha k im
BA DA N NA SIONA L PENA NGGULA NGA N BENCA NA
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r BNPB
2 ,7
Pr og r a m Pen a n g g u la n g a n Ben ca n a
2 5 1 ,2
BA DA N NA SIONA L PENEMPA T A N DA N PERLINDUNGA N T ENA GA KERJA INDONESIA
104,9
Pr og r a m Pen in g k a t a n Fa silit a si Pen em pa t a n da n Per lin du n g a n T KI
1 0 4 ,9
BA DA N PENA NGGULA NGA N LUMPUR SIDOA RJO (BPLS)
114,5
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Ba da n Pen a n g g u la n g a n Lu m pu r Sidoa r jo
Pr og r a m Pen a n g g u la n g a n Ben ca n a Lu m pu r Sidoa r jo
LEMBA GA KEBIJA KA N PENGA DA A N BA RA NG/JA SA PEMERINT A H
28,2
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a LKPP
1 5 ,6
1 ,2
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Sist em Pen g a da a n Ba r a n g /Ja sa Pem er in t a h
1 1 ,4
BA DA N SA R NA SIONA L
635,5
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Ba da n SA R Na sion a l
1 5 8 ,3
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r Ba da n SA R Na sion a l
Pr og r a m Pen g elola a n Pen ca r ia n , Per t olon g a n , da n Pen y ela m a t a n
1 08
1 09
KOMISI PENGA WA S PERSA INGA N USA HA
33,6
Pr og r a m Pen g a w a sa n Per sa in g a n Usa h a
3 3 ,6
BA DA N PENGEMBA NGA N WILA YA H SURA MA DU
10,6
Pr og r a m Per cepa t a n Pen g em ba n g a n W ila y a h Su r a m a du
4-54
2 3 ,5
4 5 3 ,7
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BPW S
110
1 1 ,0
1 0 3 ,5
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r LKPP
1 07
3 8 ,7
6 ,4
Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g k a t a n A k u n t a bilit a s A pa r a t u r BNPB
1 06
1 3 ,0
299,0
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BNPB
1 05
1 3 6 ,7
6 ,9
Pr og r a m Pen g u a t a n Kelem ba g a a n Dpd Da la m Sist em Dem ok r a si
1 04
1 7 8 ,4
Pr og r a m Pem ber a n t a sa n T in da k Pida n a Kor u psi
Pr og r a m Pen in g k a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a t u r DPD RI
1 03
8 ,2
1 4 1 ,6
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a DPD RI
1 00
7 6 ,4
Pr og r a m Kepem u da a n da n Keola h r a g a a n
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a KPK
09 5
5 ,8
4 9 ,6
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en t er ia n Pem u da da n Ola h r a g a
09 3
464,0
Pr og r a m Pen g em ba n g a n Per da g a n g a n Da la m Neg er i
Pr og r a m Pen in g k a t a n Per lin du n g a n Kon su m en
09 2
4 1 6 ,5
7 ,8
2 ,8
OMBUDSMA N REPUBLIK INDONESIA
24,8
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Om bu dsm a n Repu blik In don esia
2 4 ,8
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 4
TABEL 4.11
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015 (lanjutan)
(m ilia r r u pia h )
Kode
BA
111
Organisasi/Program
BA DA N NA SIONA L PENGELOLA PERBA T A SA N
20,5
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BNPP
1 0 ,5
Pr og r a m Pen g elola a n Ba t a s W ila y a h Neg a r a da n Ka w a sa n Per ba t a sa n
112
114
158,9
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a BP-Ba t a m
1 3 1 ,5
116
71,1
Pr og r a m Pen a n g g u la n g a n T er or ism e
7 1 ,1
SEKRET A RIA T KA BINET
43,8
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Sek r et a r ia t Ka bin et
3 7 ,7
BA DA N PENGA WA S PEMILIHA N UMUM
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Ba w a slu
2 1 ,8
Pr og r a m Pen g a w a sa n Pen y elen g g a r a a n Pem ilu
7 3 ,9
LEMBA GA PENYIA RA N PUBLIK RA DIO REPUBLIK INDONESIA
304,5
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en Da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a LPP RRI
2 5 6 ,9
256,2
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en Da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a LPP T V RI
1 8 8 ,3
8,5
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en Da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Ba da n Pen g u sa h a a n Ka w a sa n Sa ba n g (BPKS)
8 ,4
KEMENT ERIA N KOORDINA T OR BIDA NG KEMA RIT IMA N
Pr og r a m Du k u n g a n Ma n a jem en Da n Pela k sa n a a n T u g a s T ek n is La in n y a Kem en k o Kem a r it im a n
Pr og r a m Koor din a si Pen g em ba n g a n Kebija k a n Kem a r it im a n
II.
6 7 ,8
BA DA N PENGUSA HA A N KA WA SA N PERDA GA NGA N BEBA S & PELA BUHA N BEBA S SA BA NG
Pr og r a m Per en ca n a a n , Pen g elola a n Da n Pen y elen g g a r a a n Ka w a sa n Sa ba n g
120
4 7 ,5
LEMBA GA PENYIA RA N PUBLIK T ELEV ISI REPUBLIK INDONESIA
Pr og r a m Pen g elola a n Da n Pen y elen g g a r a a n Sia r a n T V Pu blik
118
6 ,1
95,8
Pr og r a m Pen g elola a n Da n Pen y elen g g a r a a n Sia r a n Ra dio Pu blik
117
2 7 ,4
BA DA N NA SIONA L PENA NGGULA NGA N T ERORISME
Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Du k u n g a n Kebija k a n Kepa da Pr esiden Sela k u Kepa la Pem er in t a h a n
115
9 ,9
BA DA N PENGUSA HA A N KA WA SA N PERDA GA NGA N BEBA S DA N PELA BUHA N BEBA S BA T A M
Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y elen g g a r a a n Ka w a sa n PBPB-Ba t a m
113
Realisasi
s.d. 22
Juni
MELALUI BENDAHARA UMUM NEGARA
Pr og r a m Pen g elola a n Ut a n g Neg a r a
0 ,2
12,3
0 ,3
1 2 ,0
196.661,2
7 2 .5 2 5 ,1
Pr og r a m Pen g elola a n Hiba h Neg a r a
1 1 8 ,3
Pr og r a m Pen g elola a n Su bsidi
7 9 .7 5 0 ,0
Pr og r a m Pen g elola a n Bela n ja La in n y a
9 5 0 ,4
Pr og r a m Pen g elola a n T r a n sa k si Kh u su s
4 3 .3 1 7 ,5
Jum lah (I=II)
37 7 .543,4
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
4-55
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 5
BAB 5
PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN
DANA DESA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II
TAHUN 2015
5.1 Umum
Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015, salah satu kebijakan yang
ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 adalah meningkatkan dana yang dialokasikan ke
daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Ada
beberapa kebijakan baru dalam alokasi dana Transfer ke Daerah tahun 2015, antara lain mulai
dialokasikannya Dana Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, sehingga hal tersebut memberikan implikasi terhadap perubahan postur dana Transfer
ke Daerah dalam APBN tahun 2015.
Postur dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2015 terdiri dari Dana Perimbangan,
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Dana
Transfer Lainnya, serta Dana Desa. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH),
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dialokasikan melalui sistem
transfer dari APBN ke APBD dalam satu kesatuan yang utuh, karena ketiga jenis dana tersebut
bersifat saling melengkapi dalam melaksanakan perannya untuk mengurangi ketimpangan
fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan ketimpangan pendanaan urusan
pemerintahan antardaerah (horizontal fiscal imbalance). Dana Otonomi Khusus dialokasikan
untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi
Papua Barat, sementara Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dialokasikan
mulai tahun 2013 dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Transfer Lainnya dialokasikan dalam rangka
melaksanakan undang-undang yang terkait dengan pendidikan nasional. Sementara itu, Dana
Desa dialokasikan sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang ditransfer oleh Pemerintah
Pusat melalui kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Secara keseluruhan, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015 diarahkan untuk:
1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;
2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah dan
mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil,
terdepan, dan pascabencana;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar;
6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel;
7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan
akuntabilitas dan transparansi;
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
5-1
Bab 5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
8. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi dana Transfer ke Daerah;
9. Menetapkan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa melalui realokasi belanja Pemerintah Pusat yang berbasis desa;
10. Mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis; dan
11. Menyalurkan Dana Desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer.
Dalam rangka mempermudah dan memberikan kepastian kepada Daerah mengenai dasar hukum
penetapan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang akan digunakan dalam penyusunan
APBD, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak lagi ditetapkan secara parsial per jenis
dana transfer tetapi ditetapkan dalam satu produk hukum, yaitu melalui Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Transfer ke Daerah dan Dana Desa. PMK ini secara umum mengatur tentang mekanisme dan
pola penyaluran, yang mencakup waktu, besaran, dan dokumen yang dipersyaratkan. PMK ini
juga mengatur pemotongan, penundaan, penghentian dan/atau pembayaran kembali Transfer
ke Daerah dan Dana Desa. PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tersebut diharapkan menciptakan
realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dapat mendukung percepatan pembangunan
di daerah.
Dalam APBNP 2015, Pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana
Desa sebesar Rp664.600,7 miliar. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini
terdiri atas Transfer ke Daerah sebesar Rp643.834,5 miliar dan Dana Desa sebesar Rp20.766,2
miliar. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah mencakup Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan
DAK) sebesar Rp521.760,5 miliar, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp17.115,5 miliar, Dana
Keistimewaan DIY sebesar Rp547,5 miliar, dan Transfer Lainnya (Tambahan Penghasilan Guru,
Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan Dana Proyek
Pemerintah Daerah dan Desentralisasi) sebesar Rp104.411,1 miliar.
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp298.390,6
miliar atau 44,9 persen dari APBNP-nya. Dalam tahun 2015, Dana Desa mulai dialokasikan
kepada pemerintah daerah, sehingga secara nominal hal tersebut mempengaruhi besaran
pencapaian realisasinya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015
tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Transfer ke Daerah
dan Dana Desa sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp337.737,6 miliar
atau 50,8 persen dari APBNP-nya yang berarti Transfer ke Daerah dalam periode yang sama
tahun sebelumnya yang mencapai 48,8 persen atau Rp291.210,7 miliar. Perkembangan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa tahun 2014-2015 disajikan pada Tabel 5.1.
5-2
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 5
TABEL 5.1
REALISASI DAN PERKIRAAN REALISASI SEMESTER I TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2014-2015
(Miliar Rupiah)
2014
Uraian
TRANSFER KE DAERAH
I.
2015
Realisasi
Semester I
APBNP
% thd
APBNP
APBNP
Realisasi s.d
22 Juni
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
596.504,2
291.210,7
48,8
643.834,5
290.893,1
45,2
329.431,1
51,2
Dana Perimbangan
491.882,9
250.863,0
51,0
521.760,5
239.802,4
46,0
276.283,0
53,0
A. Dana Bagi Hasil
117.663,6
43.286,2
36,8
110.052,0
47.517,0
43,2
53.142,3
48,3
B. Dana Alokasi Umum
341.219,3
198.777,7
58,3
352.887,8
176.395,1
50,0
205.802,4
58,3
C. Dana Alokasi Khusus
33.000,0
8.799,1
26,7
58.820,7
15.890,3
27,0
17.338,2
29,5
16.148,8
4.844,6
30,0
17.115,5
5.134,7
30,0
5.134,7
30,0
523,9
131,0
25,0
547,5
136,9
25,0
136,9
25,0
87.948,6
35.372,2
40,2
104.411,1
45.819,3
43,9
47.876,6
45,9
-
-
-
20.766,2
7.497,4
36,1
8.306,5
40,0
596.504,2
291.210,7
48,8
664.600,7
298.390,6
44,9
337.737,6
50,8
II. Dana Otonomi Khusus
III. Dana Keistimewaan Yogyakarta
IV. Dana Tranfer Lainnya
DANA DESA
J U M L A H
Sumber: Kementerian Keuangan
5.2 Realisasi Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2015
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp290.893,1 miliar atau
45,2 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015
tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Transfer ke Daerah
sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp329.431,1 miliar atau 51,2 persen.
Perkiraan realisasi Transfer ke Daerah sampai dengan semester I tahun 2015 ini lebih tinggi jika
dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai
48,8 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya perkiraan realisasi penyaluran
Dana Perimbangan (terutama dari DBH SDA) dan Dana Transfer Lainnya (Tunjangan Profesi
Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD).
5.2.1 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
yang terdiri atas DBH, DAU, dan DAK. Sebagai instrumen fiskal, Dana Perimbangan bertujuan
memperkecil kesenjangan fiskal baik antara Pemerintah Pusat dengan pemerintahan daerah
maupun antarpemerintah daerah. Volume dan kebijakan Dana Perimbangan mengalami
perkembangan yang sangat dinamis. Perkembangan Dana Perimbangan tersebut dipengaruhi
oleh perkembangan volume dan kebijakan DBH, DAU, dan DAK.
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp239.802,4 miliar
atau 46,0 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22
Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Dana
Perimbangan sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp276.283,0 miliar
atau 53,0 persen dari APBNP-nya.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
5-3
Bab 5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Perkiraan realisasi Dana Perimbangan sampai dengan semester I tahun 2015 ini lebih tinggi jika
dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai
sebesar 51,0 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya perkiraan pencapaian
DBH terutama dari sektor Sumber Daya Alam sebagai akibat pembayaran kurang bayar DBH
SDA tahun sebelumnya.
5.2.1.1 Dana Bagi Hasil
DBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara dalam APBN yang
dibagihasilkan guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Pendapatan negara dalam APBN yang dibagihasilkan bersumber dari penerimaan pajak dan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA). DBH bertujuan untuk
memperbaiki keseimbangan vertikal antara Pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi
daerah penghasil. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan prinsip by origin dan disalurkan
sesuai dengan realisasi pendapatan negara yang dibagihasilkan.
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi DBH mencapai Rp47.517,0 miliar atau 43,2 persen dari
APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan
memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi DBH sampai dengan semester I
tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp53.142,3 miliar atau 48,3 persen dari APBNP-nya. Perkiraan
realisasi DBH sampai dengan semester I tahun 2015 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan
realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 36,8 persen
dari APBNP-nya atau Rp43.286,2 miliar.
Secara umum, kebijakan DBH diarahkan untuk (1) melaksanakan kebijakan penetapan jenis dan
persentase pembagian DBH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) melaksanakan
kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan PNBP SDA serta
menyelesaikan kurang bayar DBH; (3) menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu sesuai
dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; dan (4) menyempurnakan
proses perhitungan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme rekonsiliasi data.
5.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
DBH Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Penghasilan
Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN),
Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan
Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kebijakan pengalokasian DBH Pajak merupakan kebijakan
penguatan kapasitas fiskal daerah yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dalam rangka
memperkuat taxing power.
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi DBH Pajak mencapai Rp15.895,9 miliar atau 29,3 persen
dari APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut
dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi DBH Pajak sampai dengan
semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp21.521,2 miliar atau 39,7 persen dari APBNP-nya.
Perkiraan realisasi semester I tahun 2015 untuk DBH Pajak ini lebih tinggi jika dibandingkan
dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 38,4
persen dari APBNP-nya atau Rp17.729,6 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya
pagu DBH Pajak dalam APBNP 2015.
5-4
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 5
5.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari PNBP dari SDA. DBH SDA terdiri dari
Kehutanan, Perikanan, Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Minyak Bumi
dan Gas Bumi, serta Pertambangan Panas Bumi. Jenis dan besaran persentase bagian daerah
dari PNBP SDA tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber
PNBP SDA yang dibagihasilkan dapat dilihat pada Tabel 5.2.
TABEL 5.2
SUMBER PNBP YANG DIBAGIHASILKAN
No
1
Jenis DBH SDA
Kehutanan
2 Perikanan
Pertambangan Mineral dan
Batu Bara
Pertambangan Minyak Bumi
4
dan Gas Bumi
3
5 Pertambangan Panas Bumi
Sumber PNBP yang Dibagihasilkan
- Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
- Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
- Penerimaan Dana Reboisasi (DR)
- Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan
- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan
- Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent )
- Penerimaan Royalti
- Penerimaan SDA Minyak Bumi
- Penerimaan SDA Gas Bumi
- Setoran Bagian Pemerintah
- Iuran Tetap (Land-rent ) dan Iuran Produksi (Royalti)
Sumber: Kementerian Keuangan
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi DBH SDA mencapai Rp31.621,1 miliar atau 56,6 persen
dari APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut
dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi DBH SDA sampai dengan
Semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp31.621,1 miliar atau 56,6 persen dari APBNP-nya.
Perkiraan realisasi DBH SDA sampai dengan semester I tahun 2015 ini lebih tinggi jika
dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai
sebesar 35,7 persen dari APBNP-nya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran kurang
bayar DBH SDA tahun sebelumnya sebesar Rp11.945,0 miliar dan penyaluran DBH SDA
triwulan I tahun 2015 yang masih didasarkan pada pagunya dalam APBN 2015 yang lebih tinggi
dibandingkan pagunya dalam APBNP 2015.
5.2.1.2 Dana Alokasi Umum
DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan bersifat block grant.
DAU dialokasikan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto
dan ditetapkan secara final dalam APBN. Proporsi DAU ditetapkan dengan imbangan 10
persen untuk provinsi dan 90 persen untuk kabupaten/kota. Pengalokasian DAU per daerah
dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor
33 Tahun 2004, yaitu Alokasi Dasar (AD) ditambah Celah Fiskal (CF). CF merupakan selisih
antara kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Khusus untuk tahun 2014, diperhitungkan juga
alokasi DAU bagi Daerah Otonom Baru (DOB) dengan membagi secara proporsional DAU daerah
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
5-5
Bab 5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
induk kepada DOB dan daerah induk itu sendiri. Variabel yang digunakan untuk pembagian
tersebut adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi DAU mencapai Rp176.395,1 miliar atau 50 persen.
Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, setiap bulan DAU disalurkan ke
daerah masing-masing sebesar seperduabelas dari alokasi DAU dan dilakukan satu hari kerja
sebelum bulan berikutnya.
Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan
ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi DAU sampai dengan Semester I tahun 2015
diperkirakan sebesar Rp205.802,4 miliar atau 58,3 persen dari pagu APBNP tahun 2015.
Pencapaian kinerja realisasi DAU ini sama dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun
2014.
5.2.1.3 Dana Alokasi Khusus
DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/kegiatan yang menjadi
kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional, serta ditujukan untuk penyediakan
infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimum (SPM) masing-masing bidang. Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi DAK
secara keseluruhan mencapai Rp15.890,3 miliar atau 27,0 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan
pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuanketentuan penyalurannya, realisasi DAK sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan
sebesar Rp17.338,2 miliar atau 29,5 persen. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam
periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 26,7 persen dari APBNP-nya,
maka perkiraan pencapaian realisasi DAK sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut
sedikit lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan mekanisme penyaluran dari semula
disalurkan secara bertahap menjadi triwulanan dan pelaporannya sebagaimana diatur dalam
PMK Nomor 241/PMK.07/2014.
Berdasarkan PMK Nomor 241/PMK.07/2014, tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya
DAK disalurkan secara triwulanan yang sebelumnya dilakukan secara bertahap. Pada triwulan
I, DAK paling cepat disalurkan pada bulan Februari, setelah daerah menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran. Dokumen tersebut mencakup Peraturan Daerah mengenai APBD tahun
anggaran berjalan, laporan realisasi penyerapan DAK tahap III tahun anggaran sebelumnya,
laporan penyerapan penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya, dan surat pernyataan
penyediaan dana pendamping dari kepala daerah penerima DAK. Selanjutnya, untuk triwulan II,
III, dan IV, Pemerintah menyalurkan DAK setelah kepala daerah penerima DAK menyampaikan
laporan realisasi penyerapan DAK triwulan sebelumnya. Besaran penyaluran DAK
triwulan I adalah sebesar 30 persen, triwulan II dan III masing-masing 25 persen serta triwulan
IV sebesar 20 persen.
5.2.2 Dana Otonomi Khusus
Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Papua jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor
5-6
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 5
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Dana
Otonomi Khusus (Otsus). Dana Otsus dialokasikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat
setara dengan 2 persen dari pagu DAU nasional dengan pembagian 70 persen untuk Provinsi
Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat. Sementara itu, Dana Otsus Provinsi Aceh
setara dengan 2 persen dari pagu DAU nasional.
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Dana Otonomi Khusus mencapai Rp5.134,7 miliar atau
30 persen dari APBNP-nya. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya,
realisasi Dana Otonomi Khusus sampai dengan semester I tahun 2015 masih pada posisi yang
sama sebesar Rp5.134,7 miliar atau sama dengan pagu penyaluran tahap I. Perkiraan realisasi
semester I tahun 2015 tersebut sama jika dibandingkan dengan realisasi Semester I tahun 2014.
Hal ini dikarenakan penyaluran Dana Otsus dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan
Menteri Dalam Negeri dan disalurkan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I paling cepat pada
bulan Maret sebesar 30 persen dari pagu alokasi, tahap II paling cepat pada bulan Juli sebesar
45 persen dari pagu alokasi, dan tahap III paling cepat pada bulan Oktober sebesar 25 persen
dari pagu alokasi.
5.2.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang dialokasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
keistimewaan DIY. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang
dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang Pemerintahan
Daerah.
Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Dana Keistimewaan DIY mencapai Rp136,9 miliar
atau 25,0 persen dari APBNP-nya. Dengan memperhatikan aturan penyaluran, tahap kedua
penyaluran Dana Keistimewaan DIY sebesar 55 persen dari pagu baru dapat disalurkan setelah
penyampaian Laporan Kinerja Tahap I mencapai minimal 80 persen. Oleh karena itu, realisasi
Dana Keistimewaan DIY sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan masih pada posisi
yang sama, yaitu sebesar Rp136,9 miliar atau sama dengan pagu penyaluran tahap I. Perkiraan
realisasi semester I tahun 2015 sama jika dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2014.
5.2.4 Dana Transfer Lainnya
Dana Transfer Lainnya terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah (PNSD), Tunjangan Profesi Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif
Daerah, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2). Sampai dengan 22
Juni 2015, realisasi Dana Transfer Lainnya mencapai Rp45.819,3 miliar atau 43,9 persen dari
APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan
memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Dana Transfer Lainnya sampai
dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp47.876,6 miliar atau 45,9 persen dari
APBNP-nya. Perkiraan realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama
tahun 2014 yang hanya mencapai 40,2 persen dari APBNP-nya. Hal ini terutama disebabkan
oleh penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
yang lebih tinggi dalam semester I tahun 2015 dibanding periode yang sama tahun 2014. Hal
ini disebabkan oleh perbaikan pelaporan realisasi penggunaan dana TPG PNSD yang lebih
tepat waktu. Khusus untuk pencairan P2D2 sampai dengan Semester I tahun 2015 diperkirakan
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
5-7
Bab 5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
masih belum dapat terlaksana, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan
penyaluran P2D2 menunggu hasil verifikasi BPKP yang pada umumnya diterbitkan setelah
semester I atas pelaksanaan Dana DAK bidang infrastruktur, yaitu bidang infrastruktur jalan,
irigasi, dan air minum.
5.3 Realisasi Dana Desa Semester I Tahun 2015
Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap I pada bulan April sebesar 40 persen,
tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 persen, dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20
persen. Adapun persyaratan penyaluran Dana Desa adalah (i) peraturan daerah mengenai APBD
tahun berjalan, (ii) peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan
besaran Dana Desa, dan (iii) laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Sampai dengan 22
Juni 2015, realisasi Dana Desa mencapai Rp7.497,4 miliar atau 36,1 persen dari pagu nasional
Dana Desa tahun 2015. Realisasi Dana Desa tersebut dilakukan kepada 408 kabupaten/kota
yang telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD dan peraturan bupati/walikota
mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa. Dengan demikian masih
terdapat 26 kabupaten/kota yang belum disalurkan Dana Desanya.
Berdasarkan pencapaian realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan
ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Dana Desa sampai dengan semester I tahun 2015
diperkirakan sebesar Rp8.306,5 miliar atau 40 persen dari pagu Dana Desa dalam APBNP 2015
sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
5.4 Prognosis Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester
II Tahun 2015
Berdasarkan perkiraan realisasinya sampai dengan semester I tahun 2015 dan memperhatikan
ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam
semester II Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp326.500,6 miliar atau 49,1 persen dari APBNPnya. Rincian prognosis semester II tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.3.
Dana Perimbangan dalam semester II Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp245.115,0 miliar
atau 47,0 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan perkiraan realisasinya sampai dengan semester
I tahun 2015, realisasi DBH dalam semester II Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp56.547,1
miliar atau 51,4 persen dari APBNP-nya. Perkiraan realisasi DBH dalam semester II tahun
2015 diperkirakan didominasi oleh proyeksi realisasi DBH Pajak dalam semester II tahun
2015 sebesar Rp30.972,2 miliar atau 57,1 persen dari APBNP-nya. Sementara itu, perkiraan
realisasi DBH SDA dalam semester II tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp25.574,9 miliar atau
45,8 persen dari APBNP-nya.
Perkiraan realisasi DAU dalam tahun 2015, sebagaimana realisasi tahun-tahun sebelumnya,
diperkirakan akan mencapai 100 persen dari pagu. Dengan mempertimbangkan perkiraan
realisasi sampai dengan semester I tahun 2015, realisasi DAU dalam semester II tahun 2015
diperkirakan sebesar Rp147.085,4 miliar atau 41,7 persen dari APBNP-nya. Di lain sisi, perkiraan
realisasi DAK dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp41.482,4 miliar atau
70,5 persen dari APBNP-nya.
5-8
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 5
TABEL 5.3
PERKIRAAN REALISASI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2015
(Miliar Rupiah)
2015
URAIAN
APBNP
TRANSFER KE DAERAH
I.
II.
Realisasi s.d
22 Juni
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi sd
31 Des
% thd
APBNP
643.834,5
290.893,1
45,2
329.431,1
51,2
314.040,9
48,8
643.472,0
99,9
Dana Perimbangan
521.760,5
239.802,4
46,0
276.283,0
53,0
245.115,0
47,0
521.398,0
99,9
A. Dana Bagi Hasil
99,7
110.052,0
47.517,0
43,2
53.142,3
48,3
56.547,1
51,4
109.689,4
1. Pajak
54.216,6
15.895,9
29,3
21.521,2
39,7
30.972,2
57,1
52.493,5
96,8
2. Sumber Daya Alam
55.835,4
31.621,1
56,6
31.621,1
56,6
25.574,9
45,8
57.196,0
102,4
B. Dana Alokasi Umum
352.887,8
176.395,1
50,0
205.802,4
58,3
147.085,4
41,7
352.887,8
100,0
C. Dana Alokasi Khusus
58.820,7
15.890,3
27,0
17.338,2
29,5
41.482,4
70,5
58.820,7
100,0
Dana Otonomi Khusus
A. Dana Otsus
B. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur
17.115,5
14.115,5
3.000,0
5.134,7
4.234,7
900,0
30,0
30,0
30,0
5.134,7
4.234,7
900,0
30,0
30,0
30,0
11.980,9
9.880,9
2.100,0
70,0
70,0
70,0
17.115,5
14.115,5
3.000,0
100,0
100,0
100,0
III. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
IV. Dana Transfer Lainnya
A. Tunjangan Profesi Guru PNSD
B. Bantuan Operasional Sekolah
C. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
D. Dana Insentif Daerah
E. Dana Proyek pemerintah Daerah dan Desentralisasi
DANA DESA
J U M L A H
547,5
136,9
25,0
136,9
25,0
410,6
75,0
547,5
100,0
104.411,1
70.252,7
31.298,3
1.096,0
1.664,5
99,6
45.819,3
29.401,1
15.517,0
337,1
564,1
-
43,9
41,9
49,6
30,8
33,9
-
47.876,6
31.337,6
15.599,9
375,0
564,1
-
45,9
44,6
49,8
34,2
33,9
-
56.534,5
38.915,1
15.698,4
721,0
1.100,4
99,6
54,1
55,4
50,2
65,8
66,1
100,0
104.411,1
70.252,7
31.298,3
1.096,0
1.664,5
99,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
20.766,2
7.497,4
36,1
8.306,5
40,0
12.459,7
60,0
20.766,2
100,0
664.600,7
298.390,6
44,9
337.737,6
50,8
326.500,6
49,1
664.238,2
99,9
Sumber: Kementerian Keuangan
Perkiraan realisasi Dana Otonomi Khusus juga diperkirakan akan mencapai 100 persen dalam
tahun 2015, sehingga Dana Otonomi Khusus dalam semester II tahun 2015 diperkirakan sebesar
Rp11.980,9 miliar atau 70 persen. Menumpuknya realisasi Dana Otonomi Khusus dalam
semester II tersebut dikarenakan ketentuan penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap kedua
dan ketiga masing-masing paling cepat dilakukan pada bulan Juli dan Oktober.
Sementara itu, dengan memperhatikan perkiraan realisasinya sampai dengan semester I tahun
2015 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Dana Keistimewaan
DIY dalam semester II tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp410,6 miliar atau 75 persen dari
APBNP-nya dan perkiraan realisasi Dana Transfer Lainnya dalam semester II tahun 2015 sebesar
Rp56.534,5 miliar atau 54,1 persen dari APBNP-nya.
Berdasarkan perkiraan realisasinya sampai dengan semester I tahun 2015 dan memperhatikan
ketentuan-ketentuan penyalurannya, dalam semester II tahun 2015 realisasi Dana Desa
diperkirakan sebesar Rp12.459,7 miliar atau 60 persen dari APBNP-nya. Dengan demikian,
realisasi Dana Desa dalam tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 100 persen.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
5-9
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 6
BAB 6
PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN
ANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS
SEMESTER II TAHUN 2015
6.1 Umum
Pelaksanaan APBNP tahun 2015, khususnya defisit anggaran, sangat dipengaruhi oleh
perkembangan realisasi pendapatan negara dan belanja negara. Perlambatan pertumbuhan
ekonomi disertai dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang
terjadi pada semester I tahun 2015 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap
perkiraan realisasi pendapatan negara. Disisi lain, perkiraan realisasi belanja negara juga
menunjukkan perlambatan terutama belanja K/L, meskipun perkiraan realisasi belanja non
K/L serta transfer ke daerah dan dana desa menunjukkan penyerapan sesuai dengan target
yang ditetapkan.
Sedangkan terkait dengan pembiayaan anggaran, dalam pelaksanaan APBNP tahun 2015, sangat
dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar, kondisi portofolio dan risiko utang, kondisi pasar SBN,
penyelesaian peraturan pelaksanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Perkiraan realisasi
pembiayaan anggaran, baik utang maupun nonutang, pada semester I tahun 2015 lebih tinggi
dari target yang ditetapkan. Untuk pembiayaan utang, Pemerintah menerapkan strategi front
loading dalam penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran di awal tahun
dan mengantisipasi kenaikan imbal hasil karena normalisasi kebijakan moneter di Amerika
Serikat. Sedangkan untuk perkiraan realisasi pembiayaan nonutang, Pemerintah mempercepat
penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga
diperkirakan beberapa PMN kepada BUMN sudah dapat dicairkan dalam semester I tahun
2015. Selain itu, Pemerintah juga sudah mencairkan dana bergulir, dan akan mencairkan dana
antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo dalam semester I tahun 2015.
Dalam semester II tahun 2015, Pemerintah akan mengupayakan agar pembiayaan anggaran,
baik utang maupun nonutang, mencapai target yang ditetapkan. Terkait dengan pembiayaan
utang, Pemerintah akan mengupayakan antara lain pemenuhan sisa target SBN (neto),
penarikan pinjaman program sesuai komitmen yang telah dinegosiasikan, dan mempercepat
proses pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan pembiayaan nonutang, Pemerintah akan
mengupayakan antara lain mempercepat penyelesaian PP untuk PMN, mempercepat proses
pendirian Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset, dan optimalisasi penerimaan kembali
pinjaman debitur.
Berdasarkan perkiraan realisasi semester I dan prognosis semester II tahun 2015, sampai dengan
akhir tahun 2015, diperkirakan akan terjadi pelebaran defisit anggaran dibandingkan dengan
defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBNP 2015. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
Pemerintah akan memenuhi dengan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan murah.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
6-1
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 6
6.2 Perkembangan Realisasi Defisit Anggaran Semester I Tahun 2015
Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara sampai dengan tanggal 22 Juni
2015, APBNP tahun 2015 mengalami defisit sebesar Rp62.180,2 miliar dan dalam semester
I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp76.433,5 miliar atau 34,4 persen dari target APBNP
tahun 2015. Perkiraan realisasi defisit tersebut menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan
dengan realisasi defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp47.227,7
miliar atau 19,6 persen dari target APBNP tahun 2014. Peningkatan defisit tersebut disebabkan
oleh rendahnya realisasi pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan. Dalam semester
I tahun 2015, perkiraan realisasi penerimaan perpajakan mencapai 39,6 persen dari target
APBNP tahun 2015, atau lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 43,6 persen dari target APBNP tahun 2014. Ringkasan pembiayaan anggaran
dalam semester I tahun 2014-2015 disajikan dalam Tabel 6.1.
TABEL 6.1
PEMBIAYAAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2014-2015
(miliar rupiah)
2014
Uraian
APBNP
2015
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
APBNP
Realisasi s.d
22 Juni
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
A. Pendapatan Negara
1.635.378,5
712.722,2
43,6
1.761.642,8
613.753,8
697.416,6
39,6
B. Belanja Negara
1.876.872,8
759.949,9
40,5
1.984.149,7
675.934,0
773.850,1
39,0
C. Keseimbangan Primer
(106.041,1)
17.853,5
(16,8)
(66.776,0)
10.344,9
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)
(241.494,3)
(47.227,7)
19,6
(222.506,9)
(62.180,2)
(1,90)
(0,53)
(0,66)
222.506,9
161.787,4
194.046,3
(2,40)
(0,46)
E. Pembiayaan Anggaran (I+II)
% Surplus /(Defisit) terhadap PDB
241.494,3
138.844,6
57,5
I. Pembiayaan Nonutang
II. Pembiayaan Utang
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
(12.229,7)
253.724,0
-
3.544,3
135.300,3
91.616,9
(29,0)
53,3
-
(56.874,0)
279.380,9
-
(464,1)
162.251,5
99.607,2
(2.171,4)
3,3
(76.433,5)
34,4
(9.794,1)
203.840,4
117.612,9
87,2
17,2
73,0
-
Sumber: Kementerian Keuangan
6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran
Semester I Tahun 2015
Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp161.787,4 miliar
dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp194.046,3 miliar atau 87,2 persen
dari target APBNP tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan
dengan realisasinya dalam semester I tahun 2014 yang mencapai Rp138.844,6 miliar atau 57,5
persen dari target APBNP tahun 2014. Lebih tingginya realisasi pembiayaan anggaran tersebut,
terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pembiayaan utang yang bersumber dari
penerbitan SBN (neto). Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2015,
terdiri atas pembiayaan nonutang yang diperkirakan mencapai negatif Rp9.794,1 miliar atau
17,2 persen dari target APBNP tahun 2015, dan realisasi pembiayaan utang yang diperkirakan
mencapai Rp203.840,4 miliar atau 73,0 persen dari target APBNP tahun 2015. Realisasi
pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.
6-2
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 6
6.3.1 Pembiayaan Nonutang
Realisasi pembiayaan nonutang sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai negatif Rp464,1
miliar, dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai negatif Rp9.794,1 miliar atau
17,2 persen dari pagu APBNP tahun 2015 yang ditetapkan sebesar negatif Rp56.874,0 miliar.
Apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2014
yang mencapai Rp3.544,3 miliar atau negatif 29,0 persen, maka realisasi tersebut mengalami
kenaikan, terutama disebabkan oleh lebih tingginya pengeluaran pembiayaan nonperbankan
dalam negeri, yaitu dana bergulir dan PMN kepada BUMN. Perkembangan realisasi pembiayaan
nonutang dalam semester I tahun 2014 dan 2015 disajikan dalam Tabel 6.2.
TABEL 6.2
PEMBIAYAAN NONUTANG SEMESTER I TAHUN 2014-2015
(miliar rupiah)
2014
Uraian
I. Perbankan Dalam Negeri
al. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
II. Non Perbankan Dalam Negeri
1. Privatisasi
2015
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
5.398,5
3.388,9
62,8
4.398,5
3.388,9
77,0
(17.628,2)
155,4
(0,9)
APBNP
-
3,2
-
1.000,0
(9.305,0)
(5.305,0)
(3.000,0)
(724,6)
(1.580,4)
(4.000,0)
(1.000,0)
152,2
-
15,2
-
(3.000,0)
-
-
-
4. Kewajiban Penjaminan
a. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan
batubara
b. Percepatan penyediaan air minum
(964,1)
(913,7)
c. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha
Penjaminan Infrastruktur
5. Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Realisasi
s.d 22 Juni
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
4.785,4
2.415,4
2.415,4
50,5
4.785,4
1.959,1
2.415,4
50,5
(61.659,3)
(2.879,5)
(12.209,5)
19,8
APBNP
-
-
-
350,0
(58.844,1)
19.134,9
(70.372,8)
(64.883,9)
(250,5)
(5.238,3)
(6.106,3)
(1.000,0)
120,5
(3.000,0)
(3.000,0)
-
120,5
(12.230,0)
(8.600,0)
(8.600,0)
(3.630,0)
-
34,4
20,8
12,2
13,3
59,4
-
-
(5.106,3)
(3.000,0)
(3.630,0)
71,1
-
(1.500,0)
-
-
-
-
-
(843,5)
(792,0)
-
-
-
(2,2)
-
-
(1,8)
-
-
-
(48,2)
-
-
(49,7)
-
-
-
(8.359,1)
-
-
-
-
-
-
6. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya
-
-
-
(781,7)
-
(100,0)
12,8
7. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan
-
-
-
(1.540,0)
-
-
-
(464,1)
(9.794,1)
17,2
2. Hasil Pengelolaan Aset
3. Dana Investasi Pemerintah
a. Penerimaan Kembali Investasi
b. Penyertaan Modal Negara
i. PMN kepada BUMN
ii. PMN kepada Organisasi/ LKI
iii. PMN Lainnya
c. Dana Bergulir
i. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (LPDB KUMKM)
ii. Pusat Pembiayaan Perumahan
d. Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset
JUMLAH
(12.229,7)
3.544,3
(29,0)
(56.874,0)
-
Sumber : Kementerian Keuangan
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
6-3
Bab 6
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
6.3.1.1 Perbankan Dalam Negeri
Dalam APBNP tahun 2015, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam
negeri ditargetkan sebesar Rp4.785,4 miliar, yang seluruhnya berasal dari penerimaan cicilan
pengembalian penerusan pinjaman. Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, penerimaan
pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri mencapai Rp2.415,4 miliar, dan
dalam semester I tahun 2015 diperkirakan tetap sebesar Rp2.415,4 miliar atau 50,5 persen jika
dibandingkan targetnya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan realisasinya
pada periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp3.388,9 miliar atau 62,8 persen, maka perkiraan
realisasi tersebut lebih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh penguatan nilai tukar rupiah
terhadap Yen Jepang yang berkontribusi sebesar 39,0 persen terhadap target penerimaan cicilan
pengembalian penerusan pinjaman tahun 2015.
Selain itu, dalam penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri sampai
dengan tanggal 22 Juni 2015 terdapat penerimaan pembiayaan lain-lain sebesar Rp456,2 miliar.
Realisasi penerimaan pembiayaan lain-lain yang tidak ditargetkan dalam APBNP tahun 2015
disebabkan adanya kendala teknis dalam mengklasifikasi penerimaan pembiayaan dimaksud.
Namun sampai dengan semester I tahun 2015, pembiayaan lain-lain tersebut diperkirakan
menjadi nihil seiring dengan adanya koreksi atas pembiayaan yang belum dapat diidentifikasi
tersebut.
6.3.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri
Dalam APBNP tahun 2015, pembiayaan nonperbankan dalam negeri terdiri atas hasil pengelolaan
aset (HPA), dana investasi Pemerintah, kewajiban penjaminan, dana antisipasi untuk PT
Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, dan cadangan pembiayaan kepada BPJS
Kesehatan untuk program DJS Kesehatan. Hingga tanggal 22 Juni 2015, realisasi pembiayaan
nonperbankan dalam negeri telah mencapai negatif Rp2.879,5 miliar, dan dalam semester I
tahun 2015 diperkirakan mencapai negatif Rp12.209,5 miliar atau mencapai 19,8 persen dari
targetnya dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan
realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp155,4 miliar atau
negatif 0,9 persen dari target APBNP tahun 2014. Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut
terutama berasal dari lebih tingginya realisasi dana investasi Pemerintah.
Terkait dengan penerimaan Hasil Pengelolaan Aset (HPA), realisasi sampai dengan tanggal
22 Juni 2015 mencapai Rp120,5 miliar, dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan tetap
sebesar Rp120,5 miliar atau sebesar 34,4 persen dari target dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp350,0 miliar. Penerimaan HPA tersebut terutama berasal dari setoran HPA tahun 2014 dari
PT PPA (Persero), penyelesaian aset eks BPPN dan eks Bank Dalam Likuidasi melalui penyerahan
pengurusan piutang Negara obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) kepada
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan lelang aset properti eks kelolaan PT PPA. Apabila
dibandingkan dengan realisasi peneriman HPA pada periode yang sama tahun sebelumnya yang
mencapai Rp152,2 miliar atau 15,2 persen, maka perkiraan realisasi HPA pada semester I tahun
2015 tersebut lebih tinggi. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh optimalisasi pengurusan
piutang Negara yang dilakukan oleh PUPN.
Selanjutnya, realisasi dana investasi Pemerintah sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai
negatif Rp3.000,0 miliar, dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar negatif
Rp12.230,0 miliar, atau mencapai 20,8 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan
6-4
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 6
realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang
masih nihil. Perkiraan realisasi dana investasi Pemerintah berasal dari dana bergulir dan
PMN kepada BUMN. Lebih tingginya realisasi dana investasi Pemerintah dikarenakan (1) BLU
pengelola dana bergulir telah menarik alokasi dana dalam APBNP tahun 2015 untuk disalurkan
kepada masyarakat; dan (2) beberapa Peraturan Pemerintah (PP) PMN kepada BUMN yang
merupakan salah satu syarat pencairan PMN telah ditetapkan oleh Presiden. Dana bergulir
yang bisa terealisasi dalam semester I tahun 2015 adalah untuk Pusat Pembiayaan Perumahan.
Sementara itu, PMN BUMN yang diperkirakan bisa terealisasi sampai dengan semester I tahun
2015 adalah untuk PT PAL, PT Hutama Karya, dan PT Waskita Karya.
Sementara itu, realisasi komponen lain dalam dana investasi Pemerintah, yaitu penerimaan
kembali investasi dan pembiayaan investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen
Aset masih nihil. Belum adanya realisasi penerimaan kembali investasi antara lain disebabkan
penyusunan PP PMN kepada Bank Indonesia dan PT SMI masih dalam proses penyelesaian.
Hal tersebut dikarenakan penerimaan kembali investasi dilaksanakan bersamaan dengan PMN
kepada BI dan PT SMI. Selanjutnya, belum adanya realisasi pembiayaan investasi dalam rangka
pembentukan BLU Manajemen Aset antara lain disebabkan oleh pembentukan BLU tersebut
masih dalam proses.
Realisasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam rangka pemberian jaminan
Pemerintah guna percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan
batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan
usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sampai dengan tanggal 22 Juni 2015
masih nihil, dan diperkirakan masih tetap nihil hingga akhir semester I tahun 2015. PT PLN
(Persero) dan PDAM sebagai pihak yang dijamin oleh Pemerintah dalam semester I tahun
2015 diperkirakan tidak mengalami default atau masih mampu melunasi kewajiban kreditnya.
Perkiraan realisasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tersebut berarti sama dengan
realisasinya pada semester I tahun sebelumnya.
Realisasi dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya sampai
dengan tanggal 22 Juni 2015 masih nihil. Namun, sampai dengan semester I tahun 2015
diperkirakan dapat terealisasi sebesar Rp100,0 miliar atau mencapai 12,8 persen dari pagu
APBNP tahun 2015. Salah satu syarat pembayaran dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas
Inc./PT Minarak Lapindo Jaya adalah penerbitan Peraturan Presiden yang akan mengatur
secara lebih teknis tata cara pembayaran dana antisipasi. Peraturan Presiden tersebut saat ini
sedang dalam proses penetapan. Pembayaran dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./
PT Minarak Lapindo Jaya akan dilaksanakan dalam 5 tahap dimulai pada akhir Juni 2015 s.d.
Oktober 2015.
Selanjutnya, realisasi cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk program DJS
Kesehatan sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 masih nihil, dan diperkirakan sampai dengan
semester I tahun 2015 masih nihil. Hal tersebut dikarenakan BPJS Kesehatan pada saat ini
sedang memproses penyusunan PP pencairan PMN dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.460,0
miliar. Selain itu, Pemerintah pada saat ini masih mengevaluasi penggunaan cadangan
pembiayaan kepada BPJS Kesehatan.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
6-5
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 6
6.3.2 Pembiayaan Utang
Pembiayaan utang dalam APBNP tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp279.380,9 miliar yang
bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp297.698,4 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesar
negatif Rp20.008,1 miliar dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp1.690,6 miliar. Realisasi
pembiayaan utang sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp162.251,5 miliar dan
diperkirakan pada semester I tahun 2015 mencapai Rp203.840,4 miliar atau 73,0 persen dari
target APBNP tahun 2015, yang terdiri atas SBN (neto) sebesar Rp225.384,3 miliar, pinjaman
luar negeri (neto) sebesar negatif Rp21.599,4 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar
Rp55,5 miliar. Perkembangan realisasi pembiayaan utang semester I tahun 2014-2015 disajikan
dalam Tabel 6.3.
TABEL 6.3
PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I TAHUN 2014-2015
(miliar rupiah)
2014
Uraian
I.
Surat Berharga Negara (Neto)*
II.
Pinjaman Luar Negeri (Neto)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
a. Pinjaman Program
b. Pinjaman Proyek
1) Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat
2) Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA)
2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)
2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Jumlah
2015
APBNP
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
APBNP
Realisasi s.d.
22 Juni
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
264.983,7
158.754,0
59,9
297.698,4
189.853,2
225.384,3
75,7
(13.437,7)
54.129,6
16.899,6
37.230,0
33.822,6
3.407,4
(3.407,4)
(64.159,9)
(23.383,1)
7.671,4
3.809,9
3.861,5
3.738,5
123,0
(123,0)
(30.931,4)
174,0
14,2
22,5
10,4
11,1
3,6
3,6
48,2
(20.008,1)
48.647,0
7.500,0
41.147,0
36.675,1
4.471,9
(4.471,9)
(64.183,2)
(27.727,8)
2.735,2
(21.599,4)
10.867,0
1.885,0
8.982,0
8.370,6
611,4
(611,4)
(31.855,1)
108,0
22,3
25,1
21,8
22,8
13,7
13,7
49,6
2.178,0
2.423,4
(245,4)
(70,6)
(3,2)
-
-
1.690,6
2.000,0
(309,4)
126,2
126,2
55,5
126,2
(70,6)
3,3
6,3
22,8
253.724,0
(70,6)
135.300,3
28,8
53,3
279.380,9
-
2.735,2
2.623,4
111,8
(111,8)
(30.351,2)
162.251,5
203.840,4
73,0
Sumber: Kementerian Keuangan
Keterangan:
*Realisasi SBN Neto belum memperhitungkan jatuh tempo SBN di semester II
6.3.2.1 Surat Berharga Negara (neto)
Realisasi SBN (neto) sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp189.853,2 miliar.
Dengan memperhitungkan rencana penerbitan SBN dan pembayaran pokok jatuh tempo hingga
akhir Juni 2015, realisasi SBN (neto) dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai
Rp225.384,3 miliar atau 75,7 persen dari target APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi ini
mengalami kenaikan 42,0 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I
tahun 2014 karena penerapan strategi front loading untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
anggaran yang relatif lebih besar pada tahun 2015.
Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dilakukan
secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran tahun 2015. Kondisi
likuiditas pasar yang cukup tinggi, antara lain dapat dilihat dari tingginya rasio penawaran SBN
yang disampaikan oleh investor terhadap penawaran yang dimenangkan dalam lelang (bid to
cover ratio), dengan rata-rata mencapai 1,77 kali.
6-6
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 6
6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri (neto)
Dari sisi pembiayaan melalui pinjaman luar negeri (neto), sampai dengan tanggal 22 Juni 2015,
terdapat realisasi sebesar negatif Rp27.727,8 miliar. Berdasarkan capaian sampai dengan 22
Juni 2015, maka sampai dengan semester I tahun 2015 realisasi pinjaman luar negeri (neto)
diperkirakan mencapai negatif Rp21.599,4 miliar atau 108,0 persen dari target APBNP tahun
2015. Realisasi tersebut terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp10.867,0
miliar, penerusan pinjaman sebesar negatif Rp611,4 miliar, dan pembayaran cicilan pokok utang
luar negeri sebesar negatif Rp31.855,1 miliar.
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, belum terdapat realisasi penarikan pinjaman program.
Namun demikian, diperkirakan pada akhir bulan Juni akan terdapat penarikan atas pinjaman
program yang sedang berjalan (on going). Dengan demikian, realisasi penarikan pinjaman
program sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.885,0 miliar atau
25,1 persen dari target APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi tersebut turun 50,5 persen jika
dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2014. Hal ini dikarenakan sebagian
besar pencairan pinjaman program akan dilakukan pada semester II tahun 2015 sesuai dengan
jadwal penarikan dan menunggu proses penyelesaian policy matrix terlebih dulu.
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi penarikan pinjaman proyek mencapai Rp2.735,2
miliar. Sampai dengan semester I tahun 2015, realisasi penarikan pinjaman proyek diperkirakan
sebesar Rp8.982,0 miliar atau 21,8 persen dari target APBNP tahun 2015. Masih rendahnya
realisasi pinjaman proyek, antara lain disebabkan oleh lambatnya proses pengadaan barang dan
jasa, lambatnya proses pembebasan lahan dan pemberian ijin pemanfaatan lahan, perubahan
desain proyek, reorganisasi dan perubahan nomenklatur beberapa K/L, penggantian pejabat
perbendaharaan, serta adanya rencana pembatalan pembiayaan beberapa proyek melalui
pinjaman luar negeri. Selain itu, pelaksanaan proyek dalam semester I tahun 2015 pada
umumnya baru sampai pada tahap penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa, sehingga
penyerapan dana masih terbatas pada pembayaran uang muka atau kegiatan persiapan proyek.
Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi penarikan pinjaman proyek
terkonsentrasi pada triwulan ketiga dan keempat seiring dengan penyelesaian pekerjaan yang
dibiayai dari pinjaman. Meskipun demikian, perkiraan realisasi pinjaman proyek semester I
tahun 2015 meningkat jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2014
yang mencapai Rp3.861,5 miliar atau 10,4 persen.
Selanjutnya dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan
pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang sampai dengan tanggal 22 Juni 2015
realisasinya telah mencapai negatif Rp30.351,2 miliar. Sampai dengan semester I tahun 2015,
pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri diperkirakan mencapai negatif Rp31.855,1
miliar atau 49,6 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan kondisi
semester I tahun 2014 yang mencapai negatif Rp30.931,4 miliar atau 48,2 persen, maka realisasi
tersebut mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan terutama oleh adanya kecenderungan
depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2015. Komposisi
realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri disajikan dalam Grafik 6.1.
6.3.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (neto)
Realisasi pinjaman dalam negeri (neto) sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 baru mencapai
Rp126,2 miliar. Dengan memperhitungkan rencana penarikan dan pembayaran cicilan pokok
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
6-7
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 6
GRAFIK 6.1
PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG LUAR NEGERI SEMESTER I TAHUN 2015
10,2%
Miliar Rp
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
15,1%
33,8%
40,9%
Jan
EUR
Feb
Mar
JPY
Apr
USD
Mei
Juni
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
Sumber: Kementerian Keuangan
pada akhir bulan Juni 2015, realisasi pinjaman dalam negeri (neto) dalam semester I tahun
2015 diperkirakan mencapai Rp55,5 miliar atau 3,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun
2015. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, perkiraan realisasi semester
I tahun 2015 meningkat 178,6 persen karena penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) yang
lebih tinggi.
Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi penarikan pinjaman dalam negeri (bruto)
mencapai Rp126,2 miliar, dan realisasinya dalam semester I tahun 2015 yang diperkirakan
tetap sebesar Rp126,2 miliar atau 6,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka perkiraan realisasi penarikan pinjaman dalam
negeri (bruto) semester I tahun 2015 lebih tinggi karena adanya kegiatan lanjutan dari tahun
anggaran sebelumnya.
Sementara itu, sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 belum terdapat realisasi pembayaran cicilan
pokok pinjaman dalam negeri. Dengan memperhitungkan rencana pembayaran sampai dengan
akhir Juni, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri pada semester I tahun
2015 diperkirakan mencapai negatif Rp70,6 miliar atau 22,8 persen dari alokasi APBNP tahun
2015. Secara nominal, perkiraan realisasi tersebut sama dengan realisasinya dalam semester I
tahun 2014. Pada dasarnya, Pemerintah akan membayar cicilan pokok pinjaman dalam negeri
jika pinjaman tersebut sudah dicairkan.
6.4 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2015
6.4.1 Defisit Anggaran
Defisit anggaran dalam semester II tahun 2015 diperkirakan sekitar Rp183.594,9 miliar atau
sekitar 82,5 persen dari target APBNP tahun 2015. Defisit anggaran tersebut diperkirakan
dapat ditutup dari pembiayaan anggaran sekitar Rp65.982,0 miliar, sedangkan sisanya ditutup
6-8
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 6
dari kelebihan pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2015 yang diperkirakan sebesar
Rp117.612,9 miliar.
Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi defisit anggaran diperkirakan mencapai sekitar
Rp260.028,4 miliar (sekitar 2,23 persen terhadap PDB) atau sekitar 116,9 persen dari targetnya
dalam APBNP tahun 2015. Melebarnya defisit tersebut terutama disebabkan oleh lebih
rendahnya perkiraan realisasi pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan. Sampai
dengan akhir tahun 2015, realisasi pendapatan negara diperkirakan mencapai 93,6 persen dari
target APBNP tahun 2015, sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai 96,3 persen dari
pagu APBNP tahun 2015. Pelebaran defisit tersebut dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2015. Ringkasan perkiraan realisasi APBNP semester I dan prognosis semester II tahun 2015
disajikan pada Tabel 6.4.
TABEL 6.4
PERKIRAAN REALISASI APBNP SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015
(miliar rupiah)
Uraian
APBNP
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
A. Pendapatan Negara
1.761.642,8
697.416,6
39,6
952.340,4
54,1
1.649.757,0
93,6
B. Belanja Negara
773.850,1
(2.171,4)
39,0
3,3
1.135.935,3
57,3
150,4
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)
(222.506,9)
(76.433,5)
34,4
(100.445,6)
(183.594,9)
1.909.785,4
(102.617,0)
96,3
C. Keseimbangan Primer
1.984.149,7
(66.766,0)
(1,90)
(0,66)
-
222.506,9
(56.874,0)
279.380,9
-
194.046,3
(9.794,1)
203.840,4
117.612,9
87,2
17,2
73,0
-
% Defisit terhadap PDB
E. Pembiayaan Anggaran (I+II)
I. Pembiayaan Nonutang
II. Pembiayaan Utang
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
153,7
(260.028,4)
(1,58)
82,5
-
(2,23)
116,9
-
65.982,0
(45.865,3)
111.847,3
(117.612,9)
29,7
80,6
40,0
-
260.028,4
(55.659,4)
315.687,7
-
116,9
97,9
113,0
-
Sumber: Kementerian Keuangan
6.4.2 Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan anggaran untuk semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai sekitar Rp65.982,0
miliar, yang terdiri atas pembiayaan nonutang sekitar negatif Rp45.865,3 miliar dan pembiayaan
utang sekitar Rp111.847,3 miliar. Pembiayaan nonutang tersebut bersumber dari perbankan
dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri. Sedangkan pembiayaan utang bersumber dari SBN
(neto), pinjaman luar negeri (neto), dan pinjaman dalam negeri (neto). Guna memenuhi target
pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2015, Pemerintah akan menempuh serangkaian
kebijakan dalam pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang. Kebijakan dalam pembiayaan
nonutang antara lain melalui pencairan PMN pada BUMN dalam rangka mendukung agenda
prioritas nasional (Nawacita). Sedangkan kebijakan pembiayaan utang, antara lain melalui
pemenuhan target penerbitan SBN (neto), percepatan jadwal pelaksanaan proyek yang dibiayai
dengan pinjaman luar negeri, serta peningkatan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri.
Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai sekitar
Rp260.028,4 miliar atau sekitar 116,9 persen dari target APBNP tahun 2015. Selain itu, dengan
melebarnya defisit dari sekitar 1,90 persen terhadap PDB menjadi sekitar 2,23 persen terhadap
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
6-9
Bab 6
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
PDB, diperkirakan terdapat kekurangan pembiayaan yang akan dipenuhi dengan pinjaman
luar negeri baik yang berasal dari bilateral maupun lembaga multilateral dan penggunaan
Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penggunaan pinjaman luar negeri dan SAL sebagai tambahan
pembiayaan akan dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
tahun 2015.
6.4.2.1 Pembiayaan Nonutang
Berdasarkan perkembangan realisasi dalam semester I tahun 2015, maka prognosis pembiayaan
nonutang dalam semester II tahun 2015 mencapai sekitar negatif Rp45.865,3 miliar. Prognosis
pembiayaan nonutang tersebut telah memperhitungkan adanya penerimaan pembiayaan
anggaran yang akan diterima Pemerintah dan pengeluaran pembiayaan anggaran yang telah
direncanakan sebelumnya.
Penerimaan pembiayaan yang diperkirakan akan diterima Pemerintah dalam semester II tahun
2015 bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, setoran HPA, dan
penerimaan kembali investasi. Upaya yang dilakukan agar penerimaan cicilan pengembalian
penerusan pinjaman mencapai targetnya antara lain dengan optimalisasi penerimaan kembali
pinjaman debitur sesuai jadwal jatuh tempo masing-masing pinjaman. Sedangkan upaya
yang dilakukan agar setoran HPA mencapai targetnya antara lain dengan mengoptimalkan
penyelesaian pengurusan piutang oleh PUPN dan penggalian potensi sisa aset yang ada,
penjualan aset properti di muka umum, penjualan/pencairan aset saham serta pelacakan/
tracing, baik atas debitur/obligor maupun atas aset. Terkait dengan penerimaan kembali
investasi, upaya yang dilakukan antara lain dengan mempercepat proses penyusunan PP PMN
kepada BI dan PT SMI.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan anggaran yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam
semester II tahun 2015 meliputi PMN, dana bergulir, pembiayaan investasi dalam rangka
pembentukan BLU Manajemen Aset, kewajiban penjaminan, dana antisipasi untuk PT Lapindo
Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, dan cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan
untuk program DJS Kesehatan. Upaya yang dilakukan agar pengeluaran pembiayaan tersebut
dapat terealisasi adalah (1) PMN, antara lain dengan mempercepat penyelesaian PP PMN; (2)
Dana Bergulir, dengan mendorong BLU pengelola dana bergulir untuk segera menyalurkan
dana kelolaan kepada masyarakat yang membutuhkan; (3) Pembiayaan investasi dalam
rangka Pembentukan BLU Manajamen Aset, dengan mempercepat proses pendirian BLU
Manajeman Aset; dan (4) Kewajiban Penjaminan, dengan pemindahbukuan anggaran kewajiban
penjaminan pemerintah ke rekening dana cadangan penjaminan pemerintah yang dibuka di
BI. Pemindahbukuan ini dilakukan apabila PT PLN (Persero) dan PDAM sebagai pihak yang
dijamin oleh Pemerintah hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2015 tidak mengalami default.
Pemindahbukuan ini dilakukan dalam rangka memitigasi potensi meningkatnya kebutuhan dana
kewajiban penjaminan pemerintah, seiring dengan meningkatnya kewajiban pembayaran pihak
yang dijamin Pemerintah dan keterbatasan fiskal APBN pada tahun anggaran yang akan datang.
Terkait kekurangan pembiayaan yang rencananya sebagian akan dibiayai dari SAL, Pemerintah
mengupayakan penyusunan peraturan pelaksanaan dapat diselesaikan segera mungkin sehingga
pada triwulan IV SAL tersebut dapat digunakan untuk menutup defisit. Penggunaan SAL
sebagai tambahan pembiayaan tersebut akan dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.
6-10
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 6
Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi pembiayaan nonutang diperkirakan mencapai sekitar
negatif Rp55.659,4 miliar atau sekitar 97,9 persen dari target APBNP tahun 2015. Secara rinci
perkiraan realisasi pembiayaan nonutang semester I dan prognosis semester II tahun 2015
disajikan dalam Tabel 6.5.
TABEL 6.5
PERKIRAAN REALISASI PEMBIAYAAN NON UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015
(miliar rupiah)
Uraian
A. Perbankan Dalam Negeri
al. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
B. Non Perbankan Dalam Negeri
1. Hasil Pengelolaan Aset
2. Dana Investasi Pemerintah
a. Penerimaan Kembali Investasi
APBNP
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
4.785,4
2.415,4
50,5
3.596,6
75,2
6.012,0
4.785,4
2.415,4
50,5
2.397,3
50,1
4.812,7
(61.659,3)
350,0
(12.209,5)
120,5
19,8
34,4
(49.461,9)
229,5
(58.844,1)
(12.230,0)
20,8
19.134,9
-
-
% thd
APBNP
125,6
100,6
80,2
65,6
(61.671,4)
350,0
100,0
100,0
(46.626,2)
79,2
(58.856,2)
100,0
19.134,9
100,0
19.134,9
100,0
b. Penyertaan Modal Negara
(70.372,8)
(8.600,0)
12,2
(61.784,8)
87,8
(70.384,8)
100,0
i. PMN kepada BUMN
(64.883,9)
(8.600,0)
13,3
(56.283,9)
86,7
(64.883,9)
100,0
ii. PMN kepada Organisasi/ LKI
iii. PMN Lainnya
c. Dana Bergulir
i. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)
ii. Pusat Pembiayaan Perumahan
d. Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU
Manajemen Aset
3. Kewajiban Penjaminan
a. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang
menggunakan batubara
b. Percepatan penyediaan air minum
c. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
4. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak
Lapindo Jaya
5. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program
DJS Kesehatan
JUMLAH
(250,5)
-
-
(262,5)
104,8
(262,5)
104,8
(5.238,3)
-
-
(5.238,3)
100,0
(5.238,3)
100,0
100,0
(6.106,3)
(3.630,0)
(1.000,0)
-
(5.106,3)
(3.630,0)
(1.500,0)
(2.476,3)
40,6
(6.106,3)
-
(1.000,0)
100,0
(1.000,0)
100,0
71,1
(1.476,3)
28,9
(5.106,3)
100,0
-
-
(1.500,0)
100,0
(1.500,0)
100,0
(843,5)
-
-
(843,5)
100,0
(843,5)
100,0
(792,0)
-
-
(792,0)
100,0
(792,0)
100,0
(1,8)
-
-
(1,8)
100,0
(1,8)
100,0
(49,7)
-
-
(49,7)
100,0
(49,7)
100,0
(781,7)
(100,0)
(681,7)
87,2
(781,7)
100,0
(1.540,0)
100,0
(1.540,0)
100,0
(45.865,3)
80,6
(55.659,4)
97,9
(1.540,0)
(56.874,0)
-
(9.794,1)
59,4
12,8
-
17,2
Sumber: Kementerian Keuangan
6.4.2.2 Pembiayaan Utang
Pembiayaan utang dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai sekitar Rp111.847,3
miliar atau 40,0 persen terhadap target APBNP tahun 2015, yang bersumber dari SBN (neto)
sekitar Rp72.314,0 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sekitar Rp37.898,2 miliar, dan pinjaman
dalam negeri (neto) sekitar Rp1.635,1 miliar.
Pemenuhan sisa target SBN (neto) tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan
kondisi portofolio dan risiko utang, serta kondisi pasar SBN, baik domestik maupun valas. Hal
ini dilakukan demi tercapainya target pembiayaan SBN (neto) pada kondisi portofolio utang
yang sustainable dalam jangka panjang. Selain itu, penerbitan SBN dalam semester II tahun
2015 akan tetap difokuskan pada penerbitan pasar dalam negeri dengan menerbitkan Obligasi
Negara (ON) ritel, ON reguler dengan tingkat bunga tetap, Surat Perbendaharaan Negara (SPN),
dan sukuk.
Pemenuhan sisa target penarikan pinjaman program akan tetap difokuskan pada komitmen
pinjaman program yang telah dinegosiasikan (regular program loan). Sisa penarikan pinjaman
program tersebut bersumber dari World Bank dan ADB. Untuk itu dilakukan upaya mempercepat
penyelesaian policy matrix agar kepastian penarikan pinjaman program semakin besar.
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015
6-11
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015
Bab 6
Untuk pemenuhan sisa target penarikan pinjaman proyek, baik untuk membiayai kegiatan
Pemerintah Pusat maupun untuk penerusan pinjaman kepada pemda dan BUMN, akan
diupayakan antara lain dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mempercepat
penyelesaian masalah pembebasan lahan dan izin pemanfaatan lahan, mempercepat penunjukan
K/L sebagai executing agency pasca reorganisasi, serta meningkatkan fungsi monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.
Sementara itu, sisa pembayaran cicilan pokok utang luar negeri akan tetap diupayakan dapat
terlaksana secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai jadwal jatuh tempo masingmasing pinjaman untuk menghindari terjadinya risiko default. Untuk sisa target penarikan
pinjaman dalam negeri, Pemerintah mengupayakan untuk mempercepat proses pengadaan
barang dan negosiasi pinjaman sehingga akan mempercepat penarikan pinjaman dalam negeri
yang telah dialokasikan.
Terkait kekurangan pembiayaan yang rencananya sebagian besar akan dipenuhi dari pinjaman
luar negeri, Pemerintah mengupayakan untuk melakukan negosiasi dengan kreditor bilateral
maupun multilateral sehingga pada triwulan IV dapat dicairkan. Penggunaan pinjaman luar
negeri sebagai tambahan pembiayaan tersebut akan dilaporkan Pemerintah dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.
Sampai dengan akhir tahun 2015 realisasi pembiayaan utang diperkirakan mencapai sekitar
Rp315.687,7 miliar atau 113,0 persen dari target APBNP tahun 2015. Secara rinci perkiraan
realisasi pembiayaan utang semester I dan prognosis semester II tahun 2015 disajikan dalam
Tabel 6.6.
TABEL 6.6
PERKIRAAN REALISASI PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015
(miliar rupiah)
Uraian
I.
Surat Berharga Negara (Neto)
II. Pinjaman Luar Negeri (Neto)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
a. Pinjaman Program dan Siaga
b. Pinjaman Proyek
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat
- Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA)
2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)
2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Jumlah
APBNP
297.698,4
Perkiraan
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
Prognosis
Semester II
% thd
APBNP
Perkiraan
Realisasi
% thd
APBNP
(20.008,1)
48.647,0
7.500,0
41.147,0
36.675,1
4.471,9
(4.471,9)
(64.183,2)
225.384,3
#REF!
(21.599,4)
10.867,0
1.885,0
8.982,0
8.370,6
611,4
(611,4)
(31.855,1)
#REF!
108,0
22,3
25,1
21,8
22,8
13,7
13,7
49,6
72.314,00
37.898,2
75.366,6
47.174,5
28.192,1
24.912,9
3.279,2
(3.279,2)
(34.189,2)
(189,4)
154,9
629,0
68,5
67,9
73,3
73,3
53,3
16.298,8
86.233,7
49.059,5
37.174,2
33.283,6
3.890,6
(3.890,6)
(66.044,3)-
(81,5)
177,3
654,1
90,3
90,8
87,0
87,0
102,9
1.690,6
2.000,0
(309,4)
55,5
126,2
(70,6)
3,3
6,3
22,8
1.635,1
1.873,8
(238,8)
-
96,7
93,7
77,2
1.690,6
2.000,0
(309,4)
100,0
100,0
100,0
279.380,9
203.840,4
75,7
73,0
111.847,3
24,3
40,0
297.698,4
315.687,7
100,0
113,0
Sumber: Kementerian Keuangan
6-12
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2015