Uploaded by User57387

Contoh SPO-SPI

advertisement
PEREKRUTAN ANGGOTA SPI
No. Dokumen
No.Revisi
Halaman
01/SPI/SPO/RSNH/VII/2013
1/ 1
Ditetapkan
Tanggal Terbit:
SPO
Direktur,
15 Juli 2013
Dr. Arrus Ferry
Pengertian
: Pedoman untuk merekut anggota baru yang kompatibel sebagai
anggota SPI yang bertanggung jawab
Tujuan
: Terbentuknya badan SPI yang berisikan anggota yang kompatibel dan
penuh tanggung jawab
Kebijakan
: SK Direktur No : 260/RSNH/SK-DIR/VII/2013 tentang Kebijakan
Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Satuan Pemeriksa Internal
(SPI)
Prosedur
: 1. Calon anggota mengajukan surat lamaran ditujukan kepada
Direktur RS Nur Hidayah
2. Calon anggota diseleksi melalui seleksi wawancara yang dilakukan
oleh Direktur dan Ketua SPI
3. Calon anggota yang terpilih ditetapkan sebagai anggota dan diberi
materi SPI
4. Anggota baru yang sudah terpilih mempresentasikan materi SPI
kepada seluruh jajaran manajemen 7 hari terhitung setelah anggota
tersebut ditetapkan sebagai anggota SPI.
5. Anggota baru bekerja setelah presentasi dinyatakan berhasil oleh
manajemen melalui voting. Apabila dinyatakan belum berhasil,
maka anggota baru wajib mengulang presentasi 7 hari terhitung
setelah presentasi awal, begitu seterusnya sampai dinyatakan
berhasil oleh manajemen.
Unit Terkait
: Direktur, Jajaran Manajemen, Tim SPI
PERENCANAAN PROGRAM KERJA SPI TAHUNAN
No. Dokumen
No.Revisi
Halaman
02/SPI/SPO/RSNH/VII/2013
1/ 2
Ditetapkan
SPO
Direktur,
Tanggal Terbit:
15 Juli 2013
Dr. Arrus Ferry
Pengertian
: Pedoman dalam merencanakan program untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab SPI selama satu tahun.
Tujuan
: Terselenggaranya kegaiatan audit yang konsisten dan sesuai dengan
program yang telah dibuat.
Kebijakan
: SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013
Tentang Program
Kerja Satuan Pemeriksa Internal
Prosedur
: 1. Seluruh tim SPI melaksanakan rapat untuk membahas program SPI
tahunan.
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan SPI perlu memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
1) Tujuan,
jenis
dan
luasnya
cakupan
kerja,
jadual
pelaksanaan, pelaporan sertalokasi audit.
2) Ketentuan mengenai ukuran keberhasilan kinerja dan
indikator kinerja yang terdapat pada tiap kegiatan atau
program audit.
3) Ketersediaan anggaran, waktu, jumlah personalia dan
peralatan lainnya.
4) Program untuk kebutuhan sumber daya manusia dan
program pengembangan yang meliputi:
-
Uraian tugas setiap auditor internal.
-
Persyaratan kualifikasi dan kemampuan individu dari
setiap auditor internal
PERENCANAAN PROGRAM KERJA SPI TAHUNAN
No. Dokumen
No.Revisi
Halaman
02/SPI/SPO/RSNH/VII/2013
0
2/2
-
Program pelatihan dan pengembangan bagi setiap
auditor internal.
-
Penilaian kinerja,
tiap auditor
coaching dan konseling
bagi
internal sebagai bagian dari proses
pengembangan profesionalisme para auditor internal.
3.
Unit Terkait
Program Kerja SPI Tahunan disahkan oleh Direktur
: Direktur, Tim SPI
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SPI
No. Dokumen
No.Revisi
Halaman
03/SPI/SPO/RSNH/VII/2013
1/ 1
Ditetapkan
Tanggal Terbit:
SPO
Direktur,
15 Juli 2013
Dr. Arrus Ferry
Pengertian
: Pedoman dalam melaksanakan penelitian Standar Pelayanan Minimal
dan Monitoring Harian
Tujuan
: Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian
Kebijakan
: SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013
Tentang Program
Kerja Satuan Pemeriksa Internal
Prosedur
: 1. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal & cara yang telah
ditetapkan sesuai dengan Program Kerja SPI Tahunan
2. Penelitian standar pelayanan minimal dilakukan oleh tim SPI
3. Hasil penelitian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
dan telah disetujui oleh pihak manajemen/ Direksi RS
Unit Terkait
:
Tim SPI,UGD, Rajal, Ranap, OK, Persalinan & Perinatologi, Rontgen,
Laboratorium, Rehab Medik, farmasi, Gizi, Transfusi Darah, GAKIN,
Rekam Medik, Pengolahan Limbah, Ambulance, Pemulasaran jenazah,
IPSRS, Loundry, PPI
PENENTUAN INDIKATOR
SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)
No. Dokumen
No.Revisi
Halaman
04/SPI/SPO/RSNH/VII/2013
1/ 1
Ditetapkan
Tanggal Terbit:
SPO
Direktur,
15 Juli 2013
Dr. Arrus Ferry
Pengertian
: Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian yang kaitannya
dengan pencapaian target hasil penelitian
Tujuan
: Sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan penelitian SPM
Kebijakan
: 1) Kepmenkes RI Nomor 129/Menkes/SK/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2) SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013 Tentang Program
Kerja Satuan Pemeriksa Internal
Prosedur
: 1. Tim SPI melihat hasil pencapaian standar pelayanan minimal
tahun sebelumnya.
2. Melakukan penyesuaian indikator atau target pencapaian terhadap
indikator standar pelayanan minimal yang baru
3. Indikator SPM baru disampaikan pada pihak manajemen RS
4. Pernyataan persetujuan oleh pihak manajemen/ direksi RS
Unit Terkait
:
Tim SPI, UGD, Rajal, Ranap, OK, Persalinan & Perinatologi, Rontgen,
Laboratorium, Rehab Medik, farmasi, Gizi, Transfusi Darah, GAKIN,
Rekam Medik, Pengolahan Limbah, Ambulance, Pemulasaran jenazah,
IPSRS, Loundry, PPI
SURVEI KEPUASAN PASIEN
No. Dokumen
No.Revisi
Halaman
05/SPI/SPO/RSNH/VII/2013
1/ 3
Ditetapkan
Tanggal Terbit:
SPO
Direktur,
15 Juli 2013
Dr. Arrus Ferry
Pengertian
:
Tata cara pelaksanaan penelitian mutu layanan tentang angka kepuasan
pelanggan terhadap kinerja Unit Rawat Inap dengan menggunakan form
kepuasan
Tujuan
:
Memberikan panduan tata cara penelitian mutu sehingga dapat dilaksanakan
dengan benar dan terarah
Kebijakan /
Referensi
:
1. Menkes No : 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit
2. SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013 Tentang Program Kerja
Satuan Pemeriksa Internal
Prosedur
Pasien dirawat inap selama ≥ 2 hari
Petugas menyiapkan form kepuasan pasien rawat inap
Petugas mendatangi pasien
Petugas mengucapkan salam dan memperkenalkan diri
Petugas menjelaskan cara pengisian form kepuasan kepada pasien atau
keluarga pasien
6. Petugas menawarkan apakah form kepuasan akan diisi sendiri atau
dibantu untuk mengisi oleh petugas
a. Diisi sendiri
b. Dibantu petugas
7. Pasien / Keluarga pasien / Petugas mengisi form kepuasan
8. Petugas mereview dan memastikan semua pertanyaan dalam check list
form kepuasan sudah terisi
9. Petugas meminta tanda tangan persetujuan kepada responden
10. Petugas mengucapkan terimakasih
1.
2.
3.
4.
5.
SURVEI KEPUASAN PASIEN
No. Dokumen
05/SPI/SPO/RSNH/VII/2013
No.Revisi
Halaman
2/3
11. Petugas meminta maaf jika pelayanan di RS Nur Hidayah masih
banyak kekurangan dan akan segera disampaikan pada bagian yang
terkait untuk segera ditindaklanjuti
12. Petugas menyampaikan ” silahkan misalnya nanti ada masukan
untuk RS Nur Hidayah bisa disampaikan pada nomor yang sudah
ditempel
Petugas merekap semua kuesioner yang didapat pada hari tersebut
13. Petugas melakukan dokumentasi & rekapitulasi form kepuasan
Unit Terkait
:
Rawat Inap
Dokumen Terkait
:
Formulir Kepuasan
Diagram Alir
:
SURVEI KEPUASAN PASIEN
No.Revisi
No. Dokumen
Halaman
3/3
05/SPI/SPO/RSNH/VII/2013
Pasien Ranap ≥ 2 hari
Siapkan form kepuasan Ranap
Petugas mendatangi pasien
Mengucapkan salam &
memperkenalkan diri
menjelaskan cara pengisian form
kepuasan
menawarkan apakah form kepuasan
akan diisi sendiri atau dibantu petugas
Diisi
sendiri
Dibant
u
petuga
s
Pasien/ keluarga pasien/ Petugas
mengisi form kepuasan
Memastikan semua checklist sudah terisi
Minta tanda tangan persetujuan
Mengucapkan terimakasih
meminta maaf jika pelayanan di RS Nur
Hidayah masih banyak kekurangan
Jika ada masukan lagi bisa disampaikan
melalui no telp yang sudah ditempel
Dokumentasi &
Rakapitulasi hasil
survei
MONITORING PROSES LAYANAN DAN ASPEK FISIK
No. Dokumen
No.Revisi
Halaman
06/SPI/SPO/RSNH/VII/2013
1/ 1
Ditetapkan
Tanggal Terbit:
SPO
Direktur,
15 Juli 2013
Dr. Arrus Ferry
Pengertian
: Sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian dalam layanan dan
aspek fisik
Tujuan
: Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian dalam layanan dan
aspek fisik
Kebijakan
: SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013
Tentang Program
Kerja Satuan Pemeriksa Internal
Prosedur
: 1. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan cara yang telah ditetapkan
2. Penelitian dalam layanan dan aspek fisik dilakukan oleh tim SPI
3. Hasil penelitian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
dan telah disetujui oleh pihak manajemen/ Direksi RS
Unit Terkait
:
Tim SPI, UGD, Rajal, Ranap, OK, Persalinan & Perinatologi, Rontgen,
Laboratorium, Rehab Medik, farmasi, Gizi, Transfusi Darah, GAKIN,
Rekam Medik, Pengolahan Limbah, Ambulance, Pemulasaran jenazah,
IPSRS, Loundry, PPI
PELAPORAN HASIL PENELITIAN
No. Dokumen
No.Revisi
Halaman
07/SPI/SPO/RSNH/VII/2013
1/ 1
Ditetapkan
Tanggal Terbit:
SPO
Direktur,
15 Juli 2013
Dr. Arrus Ferry
Pengertian
: Sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan hasil penelitian
Tujuan
: Sebagai bahan acuan dalam pelaporan hasil penelitian
Kebijakan
: SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013
Tentang Program
Kerja Satuan Pemeriksa Internal
Prosedur
: 1. Laporan hasil penelitian mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
-
Hal-hal yang masih merupakan masalah dan belum dapat
terselesaikan hingga saat audit berakhir.
-
Pengakuan terhadap prestasi kerja auditee, hasil perbaikan yang
telah dilaksanakan terutama bila perbaikan ini dapat diterapkan
pada bagian lain.
-
Rekomendasi tindak lanjut bila memang ada hal-hal yang
perlu dilakukan perbaikan pada proses kerja auditee.
2. Ketua SPI me-review dan menyetujaui laporan hasil penelitian
3. Hasil penelitian dilaporkan kepada Direktur untuk disahkan dan
ditembuskan kepada Dewan Pengawas
Unit Terkait
:
Direktur, Tim SPI,UGD, Rajal, Ranap, OK, Persalinan & Perinatologi,
Rontgen, Laboratorium, Rehab Medik, farmasi, Gizi, Transfusi Darah,
GAKIN, Rekam Medik, Pengolahan Limbah, Ambulance, Pemulasaran
jenazah, IPSRS, Loundry, PPI
TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN
No. Dokumen
No.Revisi
Halaman
08/SPI/SPO/RSNH/VII/2013
1/ 1
Ditetapkan
Tanggal Terbit:
SPO
Direktur,
15 Juli 2013
Dr. Arrus Ferry
Pengertian
: Sebagai pedoman dalam melaksanakan tindak lanjut hasil penelitian
Tujuan
: Sebagai bahan acuan dalam tindak lanjut hasil penelitian
Kebijakan
: SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013
Tentang Program
Kerja Satuan Pemeriksa Internal
Prosedur
: 1. Tim SPI melakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak lanjut
hasil penelitian.
2. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan jangka waktu perbaikan
yang diberikan kepada unit terkait
3. Ketua SPI melaporkan kepada Direktur jika unit yang terkait tidak
melaksanakan rekomendasi yang telah ditetapkan
Unit Terkait
:
Direktur, Tim SPI,UGD, Rajal, Ranap, OK, Persalinan & Perinatologi,
Rontgen, Laboratorium, Rehab Medik, farmasi, Gizi, Transfusi Darah,
GAKIN, Rekam Medik, Pengolahan Limbah, Ambulance, Pemulasaran
jenazah, IPSRS, Loundry, PPI
Download
Random flashcards
Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

sport and healty

2 Cards Nova Aulia Rahman

Secuplik Kuliner Sepanjang Danau Babakan

2 Cards oauth2_google_2e219703-8a29-4353-9cf2-b8dae956302e

Card

2 Cards

Create flashcards