12 audit - eLisa UGM

1
12
AUDIT
2
10.0 Audit & Close Out
audit :
3
karakteristik
4
5
Tahapan audit
• Survey pendahuluan
• Tujuan : mendapatkan informasi latar belakang dan keterangan
tambahan yang mencakup:
• Lingkup proyek
• Organisasi dan manajemen
• Mengkaji dan menguji sistem pengendalian manajemen
• Tata cara. Prosedur dan kegijakan untuk menjamin semua pihak
mengikutinya secara efektif dan efisien
•
•
•
•
Fokus sasaran dan tujuan
Perencanaan sumber daya
Prosedur , kebijakan, pembagian tugas dan tanggung jawab
Sistem informasi, komunikasi, pelaopran, umpan balik, koreksi, dll
• Pemeriksaan terperinci
• Mengumpulkan bukti dalam jumlah yang cukup, material yang sesuai,
relevan, dan berarti untuk melakukan analisa dan kesimpulan
6
• Penyusunan laporan audit
• Lingkup dan tujuan audit
• Kriteria standar dalam pelaksanaan audit
• Kesimpulan berupa pendapat atau opini
7
10.2 Close Out
• Tujuan
• Sebagian besar pekerjaan administrasi
• Semua requirement sudah dipenuhi
• Product ter-deliver dan bekerja normal
• Kegiatan administrasi terselesaikan
• Mempelajari pelaksanaan project sebagai lesson learned project masa
depan
8
Tahapan
1. Scope verification
2. Financial audit
3. Product completion and delivery
4. Customer sign-off
5. Contract close-out
6. Project office close out
7. Lesson learned
8. Close and archive files
9. Prepare for product maintenance
9
Post project analysis
• General and process-related information
• Informasi umum proyek
• Proiduktivitas
• Kualitas
• Estimated dan aktual jadwal
• Tools, etc
• Size
• Software projects  jumlah modules
• Productivitas  LoC, FP
• Risk management
• Membandingkan identifikasi resiko diawal dengan yang terjadi
• Mitigasi resiko yang dilakukan efektif atau tidak
10
• Effort
• COQ: Menghitung cost dari semua aktivitas yang mendukung
terciptanya kualitas
•
•
•
•
Review
Testing
Rework
training
• Defects
• Analisa terhadap “severity of the product”
• Tahapan yang terdeteksi defect
• Tahapan yang “injected” sebagai respon dari defect
• Causal analysis
• Mencari punca masalah
• Menganalisa korelasi kualitas dan masalah yang ditemukan selama
project
11
Situasi khusus
12
Close out - add