REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN NO 01 Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIAN AUDI NO ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. TINDAKAN TGL & JUDUL TOR LKA PJ SESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN PROSES Poli Umum HF 01 Didapati tidak ada buku bantu sasaran mutu di Poli Umum Obs 02 Di dapati lantai ruangan kotor, lemari tidak tertata rapi Obs 03 Didapati Ceklis Pra dan Pasca pelayanan belum di paraf oleh petugas yang mengisi ceklis Obs 04 Di dapati panci an untuk pasien tidak layak pakai Obs STATUS VERIFIKASI - Sebaiknya dibuat buku sasarn mutu - Sasaran mutu di buat/diisi di buku register rawat jalan Dibersihkan tiap selesai pelayanan sesuai dengan ceklist pasca pelayanan 12 Feb 2015 PJ Poli Umum Close 11 Feb 2015 PJ Poli Umum Close - Konfirmasi dengan petugas yang mengisi ceklis pra dan pasca pelayanan - Mengisi nama petugas yang mengerjakan ceklis pra dan pasca pelayanan 12 Feb 2015 PJ Poli Umum Close 12 Feb 2015 Poli Umum Close - Koordinasi dengan petugas gudang - Mengganti panci an pasien REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN NO 02 Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIAN TGL AUDI NO STAT. TINDAKAN & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAI PJ TOR LKA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PROSES AN Apotik FR STATUS VERIFIKASI 01 Belum ada buku permintaan terapi obat rawat inap NC Membuat buku permintaan terapi obat rawat inap 2 Feb 2015 PJ APOTIK Close 02 Belum ada format laporan kesalahan pemberian obat dan kejadian nyaris cidera NC 13 Feb 2015 PJ APOTIK Close 03 Belum ada jobdes, spesifikasi petugas dan SOP di Apotik NC 2 Feb 2015 PJ APOTIK Close 04 Di dapati pengendalian rekaman kurang rapi OB Membuat format laporan kesalahan pemberian obat dan kejadian nyaris cidera - Koordinasi dengan Ka. TU untuk jobdes - Melengkapi spesifikasi petugas - Membuat SOP Merapikan pengendalian rekaman 02 Feb 2015 PJ APOTIK Close 05 Di dapati kondisi ruangan, penyimpanan obat dan bahan, penataan dokumen belum rapi OB Merapikan ruangan, penyimpanan obat dan bahan, penataan dokumen 13 Feb 2015 PJ APOTIK Close REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN NO Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIAN TGL AUDI NO STAT. TINDAKAN & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAI PJ TOR LKA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PROSES AN Lanjutan Apotik 03 Laboratorium TR O6 Belum ada laporan monitoring (laporan bulana apotik) OB 01 Pengendalian dokumen tidak mudah telusur OB 02 Didapati / masih ada bahan lain selain reagen di dalam kulkas OB 03 Didapati ceklis pra dan pasca pelayan belum di paraf oleh PJ laboratorium ON Koordinasi dengan PJ gudang obat 1. Memberi identitas pada setiap dokumen 2. Menempatkan dokumen sesuai klasifikasinya Melakukan koordinasi dengan PJ imunisasi dan PJ gudang obat untuk memindahkan bahan titipannya Memberi paraf pada ceklis pra dan pasca pelayanan STATUS VERIFIKASI 13 Feb 2015 PJ Pojok Gizi Close 04 Feb 2015 PJ Laborat orium Close 04 Feb 2015 PJ Laborat orium Close 03 Feb 2015 PJ Laborat orium Close REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) NO UNIT/BAGIAN & JUDUL PROSES AUDI TOR NO LKA 04 Loket Rawat Jalan YP 01 URAIAN KETIDAK SESUAIAN / ANALISIS KETIDAKSESUAIAN STAT. TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN TGL PENYELESAI AN 30 Jan 2015 OB Koordinasi dengan menejemen 02 Didapati ruangan kurang bersih dan kurang rapi (kabel keleleran) Didapati tidak ada saran promosi di loket NC Koordinasi dengan menejemen 30 Jan 2015 03 Belum ada media informasi NC Koordinasi dengan menejemen 30 Jan 2015 04 Buku bantu sasaran mutu tidak diisi (di satukan dengan register rawat jalan) OB 05 Penataan arsip dalam rak arsip kurang rapi OB 06 Ruangan loket terlalu sempit (meja dan lemari terlalu besar) Ditemukan data pasien yang hilang/lupa kartu tidak mudah telusur OB Mengisi / membuat kolom 31 Jan 2015 sasaran mutu di register rawat jaln Merapikan penataan arsip dalam 31 Jan 2015 rak Koordinasi dengan manejemen 31 Jan 2015 07 OB - Setiap data pasien diberi 31 Jan 2015 identitas - Menempatkan dokumen sesuai klasifikasi PJ PJ Loket RJ PJ Loket RJ PJ Loket RJ PJ Loket RJ PJ Loket RJ PJ Loket RJ STATUS VERIFIKASI Close Close Close Close Close Close Close PJ Loket RJ REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) NO UNIT/BAGIAN & JUDUL PROSES AUDI TOR NO LKA 05 Loket Rawat Inap YP 01 Belum ada SOP NC Membuat SOP 02 Belum ada jobdes dan spesifikasi petugas loket NC 03 Belum ada ceklis pra dan pasca pelayanan NC 04 Didapati ruangan kurang bersih dan kurang rapi Penataan arsip dalam rak arsip kurang rapi NC - Koordinasi dengan Ka. TU untuk di buatkan jobdes (uraian tugas) - Melengkapi spesifikasi petugas loket Koordinasi dengan sekretaris akreditasi Merapikan ruangan sebelum dan sesudah pelayanan Merapikan penataan arsip dalam rak 05 URAIAN KETIDAK SESUAIAN / ANALISIS KETIDAKSESUAIAN STAT. TEMUAN OB TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN TGL PENYELESAI AN 30 Jan 2015 PJ PJ Loket RI 30 Jan 2015 STATUS VERIFIKASI Close Close PJ Loket RI 30 Jan 2015 31 Jan 2015 31 Jan 2015 PJ Loket RI PJ Loket RI PJ Loket RI Close Close Close REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) AUDI TOR NO LKA URAIAN KETIDAK SESUAIAN / ANALISIS KETIDAKSESUAIAN STAT. TEMUA N NO UNIT/BAGIAN & JUDUL PROSES 06 Gudang Obat ED 01 Masih ditemukan ceklis pra dan pasca pelayanan tidak diisi OB O7 UGD DR 01 Daftar induk rekaman (DIR) tidak ada/hilang OB 02 SOP sudah ada tetapi belum di tanda tangani oleh manajemen OB 03 Didapati pelayanan konseling tidak tercatat dalam buku register 04 TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN Mengisi ceklis pra dan pasca pelayanan TGL PENYELESAIAN PJ STATUS VERIFIKASI 12 Feb 2015 PJ UGD Close Koordinasi dengan secretariat akreditasi (minta Hard Copy DIR) Koordinasi dengan manajemen (minta tanda tangan SOP) 12 Feb 2015 PJ UGD Close 12 Feb 2015 PJ UGD Close OB Mencatat hasil pelayanan dalam buku register 12 Feb 2015 PJ UGD Close Didapati penulisan alamat pasien di buku register kurang lengkap OB Melengkapi penulisan alamat pasien di buku register 12 Feb 2015 PJ UGD Close 05 Buku catatan obat kurang rapi OB Merapikan buku catatan obat 12 Feb 2015 PJ UGD Close 06 Sasaran mutu tahun 2013 tidak diisi OB Mengisi sasaran mutu tahun 2013 12 Feb 2015 PJ UGD Close REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) NO UNIT/BAGIAN & JUDUL PROSES AUDI TOR NO LKA URAIAN KETIDAK SESUAIAN / ANALISIS KETIDAKSESUAIAN O8 09 TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN TGL PENYELESAIAN Poli KIA/KB DR 01 Belum ada Register pelayanan Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak (KDRT) NC Membuat Register pelayanan Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak (KDRT) 2 Feb 2015 PJ Poli KIA/KB Close Poli Gigi SF 01 Daftar induk rekaman (DIR) tahun 2014 tidak ada Belum ada kartu inventaris barang yang baru (masih menggunakan kartu inventaris lama) Didapati daftar stok obat tidak lengkap NC Koordinasi dengan manajemen 31 Jan 2015 Close NC Koordinasi dengan PJ inventaris 31 Jan 2015 NC Kordinasi dengan PJ Gudang obat 31 Jan 2015 01 Didapati jobdes dan spesifikasi tidak di tempel pada papan / meja OB 13 Feb 2015 02 Pelaksanaan Pencegahan menyuntik belum maksimal saat OB Menempatkan jobdes dan spesifikasi tidak di tempel pada papan / meja Refreshing pencegahan infeksi pada petugas rawat inap 03 Konseling gizi belum dilakukan untuk seluruh pasien rawat inap OB Koordinasi dengan PJ pojok gizi 13 Feb 2015 04 Belum ada buku bantu sasaran mutu, sasaran mutu bulan Januari 2015 belum tercatat Didapati bed dan lemari pasien rusak NC - Membuat buku bantu sasaran mutu - Mengisi sasaran mutu tahun 2015 Koordinasi dengan PJ alkes 13 Feb 2015 PJ Poli Gigi PJ Poli Gigi PJ Poli Gigi PJ Rawat Inap PJ Rawat Inap PJ Rawat Inap PJ Rawat Inap PJ Rawat Inap 02 03 10 Rawat Inap NK 05 Infeksi STAT. TEMUAN OB 13 Feb 2015 13 Feb 2015 PJ STAT. VERIFIKASI Close Close Close Close Close Close Close REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) NO UNIT/BAGIAN & JUDUL PROSES AUDI TOR Lanjutan Rawat Inap 11 PONED NK NO LKA URAIAN KETIDAK SESUAIAN / ANALISIS KETIDAKSESUAIAN STAT. TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN Koordinasi inventaris dengan 06 Belum ada papan inventaris di papan rawat inap NC 13 Feb 2015 07 Cakupan 10 besar penyakit dan BOR tahun 2014 belum di visualisasikan OB Memfisualisasikan Cakupan 10 besar penyakit dan BOR tahun 2014 belum di visualisasikan 13 Feb 2015 01 Didapati buku bantu yang belum ber identitas dan buku rujukan bidan di desa tahun 2015 belum diisi OB - Memberi identitas buku bantu - Mengisi buku rujukan bidan di desa 02 Dokumen spesifikasi masing-masing petugas belum di rapikan OB 03 Kartu inventaris barang belum diperbaharui dan barang yang rusak belum di simpan di gudang OB 04 Didapati kotak obat emergency kotor OB PJ STAT. VERIFIKAS I PJ Rawat Inap PJ Rawat Inap Close 14 Feb 2015 PJ PONED Close Merapikan Dokumen spesifikasi masing-masing petugas 16 Feb 2015 PJ PONED Close - Koordinasi dengan PJ inventaris - Koordinasi dengan PJ gudang 14 Feb 2015 PJ PONED Close 14 Feb 2015 PJ PONED Close Membersihkan kotak emergency PJ TGL PENYELESAIAN Close REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) NO UNIT/BAGIAN & JUDUL PROSES Lanjutan PONED AUDI TOR NO LKA NK 05 URAIAN KETIDAK SESUAIAN / ANALISIS KETIDAKSESUAIAN Didapati pintu kamar mandi (VK PONED, ruang nifas, dan ruang jaga rusak, wastafle rusak, dan plavon bocor dan berjamur) STAT. TEMUAN OB TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN - Koordinasi dengan manajemen TGL PENYELESAIAN 14 Feb 2015 PJ PJ PONED STAT. VERIFIKASI Close REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN Pelaksanaan Audit Internal tanggal 28 Agustus s/d 09 September 2011 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP) Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF) NO UNIT/BAGIAN & JUDUL PROSES AUDI TOR NO LKA URAIAN KETIDAK SESUAIAN / ANALISIS KETIDAKSESUAIAN STAT. TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN TGL PENYELESAIAN 11 Poned drg. YP 01 Masih didapati dokumen( Laporan Bulanan Poned) yang tidak mencantumkan No. DIR Obs Mencantumkan No. DIR pada dokumen yang dimaksud 12 Sept 2011 PJ PONED Close 02 Belum adanya catatan stok obat untuk poned dan buku infentaris alat kesehatan NC Membuat catatan stok obat di Poned dan membuat buku infentaris alat kesehatan Koordinasi dengan sekretariat 12 Sept 2011 PJ PONED Close PJ STAT. VERIFIKASI
