KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT LOMBOK TENGAH KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERNCE KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNIT ESELON I / II : POLDA NTB / POLRES LOMBOK TENGAH PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI HASIL ( OUTCOME ) : TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KEGIATAN : DUKUNGAN PELAYANAN INTERNAL PERKANTORAN POLRI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : % KECUKUPAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INTERNAL JENIS KELUARAN ( OUTPUT ) : LAYANAN PERKANTORAN VOLUME KELUARAN ( OUTPUT ) : 12 SATUAN KELUARAN ( OUTPUT ) : BULAN LAYANAN A. Latar Belakang. 1. 2. Dasar Hukum yang melandasi pelaksanaan kegiatan ini adalah : a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; c. Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 6 Pebruari 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.; e. Keputusan Kapolri Nomor : KEP / 716 / IX / 2014 tanggal 5 September 2014 tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri TA. 2015; f. Rencana Kerja Polres Lombok Tengah Tahun 2015; g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65 / PMK.02 / 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. Gambaran Umum. Dalam rangka menyelenggarakan perawatan Personel, meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Personel Polri dan Personel PNS Polri, maka untuk setiap bulannya pada tahun TA. 2016 dalam rangka menunjang pencapaian sasaran tersebut diatas, dilaksanakan hal - hal sebagai berikut : a. Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri : 1) Gaji dan Tunjangan, adapun output yang terdapat dalam kegiatan tersebut diatas antara lain : a) Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi : (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan; _Kegiatan ...... -2- b) Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Personel Polri dan Personel PNS Polri di Polres Lombok Tengah dan Polsek jajaran Polres Lombok Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Personel Polri dan Personel PNS Polri selama 12 bulan yang ditambah dengan pemberian gaji ke 13 dan kenaikan gaji. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan Personel Polri dan Personel PNS Polri selama 12 bulan yang ditambah dengan pemberian gaji ke 13 dan kenaikan gaji dengan akun 511161 - 511244 (Dari Mulai Belanja Gaji Pokok PNS TNI / Polri Hingga Belanja Tunjangan Umum TNI / Polri). (2) Pembayaran Uang Makan Personel PNS Polri; Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Personel PNS Polri di Polres Lombok Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Personel PNS Polri selama 12 bulan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan Personel Polri dan Personel PNS Polri selama 12 bulan dengan akun 511179 (Belanja Uang Makan PNS TNI / Polri). (3) Pembayaran Belanja Uang Lembur; Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Personel Polri dan Personel PNS Polri khususnya golongan II di Polres Lombok Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Personel Polri melalui makan lembur sebanyak 144 OH untuk golongan II dan 72 OH untuk golongan III. Untuk personel PNS Polri melalui uang lembur golongan II sebanyak 288 OJ dan golongan III sebanyak 144 OJ sedangkan makan lembur untuk golongan II sebanyak 144 OH dan golongan III sebanyak 72 OH. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan personel Polri dan personel PNS Polri dengan akun 512211 (Belanja Uang Lembur). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (1) Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah; Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Personel Polri Polres Lombok Tengah (Operator) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja operator SIMAK BMN 12 OB, operator SAKPA 12 OB dan operator SMAP 12 OB dalam pengiriman laporan kepada satuan atas. Kegiatan ini dilaksanakan agar dalam pengiriman laporan tepat waktu, kegiatan ini didukung akun 521115 (Honor Operasional Satuan Kerja). (2) Menyelenggarakan Humas; Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Polres Lombok Tengah dan Masyarakat yang bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang menjadi program dari Mabes Polri dan Pemerintah sebanyak 1 Paket. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan dan keberhasilan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Lombok Tengah dengan akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya). _(3) Pengkajian ..... -3(3) (4) (5) (6) (7) Pengkajian dan Analisis Reformasi Birokrasi; Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Polres Lombok Tengah yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi program dari Mabes Polri dan Pemerintah sebanyak 1 Paket. Kegiatan ini dilaksanakan untuk merubah kultur dan mind set dari personel Polres Lombok tengah dengan akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya). Biaya Telepon. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran pembayaran Telepon selama 12 bulan yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pengiriman laporan kepada pimpinan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pengiriman laporan kepada pimpinan dengan akun 522112 (Belanja Langganan Telepon). Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (Polres); Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran keperluan perkantoran Polres yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kinerja Personel Polres Lombok Tengah yang dilaksanakan sebanyak 184 OT. Kegiatan ini dilaksanakan agar seluruh perlengkapan kantor tersedia sehingga mendukung pelaksanaan tugas operasional dengan akun 521811 (Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi). Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (Polsek); Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran pemenuhan perlengkapan kantor Polsek Jajaran Polres Lombok Tengah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kinerja Personel Polsek yang dilaksanakan sebanyak 150 OT. Kegiatan ini dilaksanakan agar seluruh perlengkapan kantor tersedia sehingga mendukung pelaksanaan tugas operasional dengan akun 521811 (Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi). Kegiatan Pembinaan; Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Personel Polri dan Personel PNS Polri Polres Lombok Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan mental dan jasmani personel sehingga mampu meningkatkan kinerja Personel Polres Lombok Tengah yang dilaksanakan selama 12 Bulan. Kegiatan ini dilaksanakan agar kinerja Personel Polri dan Personel PNS Polri Polres Lombok Tengah meningkat dengan akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya). _(8) Dukungan ...... -4(8) Dukungan Operasional Satker Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Personel Polri Polres Lombok Tengah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional yang dilaksanakan sehingga kegiatan operasional tidak terjadi kendala yang dilaksanakan untuk jaldis kewilayahan sebanyak Pamen 60 OG, Pama 60 OG dan Ba 60 OG sedangkan untuk kegiatan apel Kasatker sebanyak 6 OH. Kegiatan ini dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan operasional tidak terjadi kendala dengan akun 524113 (Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota). c) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (1) Menyelenggarakan Humas; Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Polres Lombok Tengah dan Masyarakat yang bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang menjadi program dari Mabes Polri dan Pemerintah sebanyak 12 Bulan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan dan keberhasilan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Lombok Tengah dengan akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya). Dengan terlaksananya Dua Belas kegiatan tersebut diatas secara lancar dan tepat waktu, sehingga dapat lebih ditingkatkan daya guna dan hasil guna, kesejahteraan Personel Polri dan Personel PNS Polri serta mendukung pelaksanaan tugas operasional. B. Penerima Manfaat. Penerima manfaat dari seluruh kegiatan di atas adalah seluruh Personel Polri, Personel PNS Polri yang ada dijajaran Polres Lombok Tengah, Satker Jajaran Polres Lombok Tengah dan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. C Strategi Pencapaian Keluaran. 1 2. Metode Pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dan pelaksanan oleh pihak ketiga. Tahapan Pelaksanaan. Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada TA. 2016 pelaksanaannya diatur sebagai berikut : a. Gaji dan Tunjangan : 1) Pembayaran Gaji,Lembur, Honorarium dan Vakasi, adapun tahapan tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagai berikut : a) Laporan Mutasi Gaji (Biaya Pendukung); Pembuatan Laporan mutasi Gaji tentang terjadinya perubahan gaji dan tunjangan serta adanya perubahan tanggungan sebagai bahan perubahan Data Base Pegawai. b) Cetak DPP (Biaya Pendukung); Melakukan cetak DPP Gaji Personel Polri dan Personel PNS Polri sesuai data awal serta laporan mutasi bulan bersangkutan. c) Koreksi dan Teliti DPP (Biaya Pendukung); Melakukan koreksi dan meniliti kembali DPP Gaji yang tercetak untuk diadakan perbaikan seperlunya. -5d) Pembuatan SPM (Biaya Pendukung); Melakukan pembuatan SPM Gaji dan Tunjangan untuk diajukan ke KPPN sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku sehingga terbitnya SP2D. e) Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Biaya Utama); Melakukan pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Personel Polri dan Personel PNS Polri yang berhak sesuai tercantum pada DPP. f) Evaluasi dan Laporan (Biaya Pendukung); Melakukan evaluasi dan melaporkan setiap bulan atas pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku. Matriks Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan BULAN KE TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Laporan Mutasi Gaji Cetak DPP Koreksi dan Teliti DPP Pembuatan SPM Pembayaran Gaji dan Tunjangan Evaluasi dan Laporan 2) Belanja Uang Makan Personel PNS Polri, adapun tahapan - tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagai berikut : a) Kompulir Absensi (Biaya Pendukung). Melakukan kompulir absensi dari Bag / Unit / Satuan para Personel PNS Polri atas kehadirannya melakukan tupoksi sesuai ketentuan yang berlaku. b) Pembuatan Daftar Nominatif (Biaya Pendukung). Pembuatan daftar nominatif, permintaan pembayaran belanja uang makan Personel PNS Polri sesuai dengan Golongan dan dan peraturan maupun ketentuan yang berlaku. c) Pembuatan SPM (Biaya Pendukung). Melakukan pembuatan SPM untuk diajukan ke KPPN sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sehingga terbit SPD2D. d) Pembayaran Belanja Uang Makan (Biaya Utama). Melakukan pembayaran belanja uang makan kepada Personel PNS Polri yang berhak sebagai mana yang tertuang dalam daftar nominatif. e) Pelaporan (Biaya Pendukung). Membuat laporan dan melaporkan secara serta periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Matriks Waktu Pembayaran Uang Makan Personel PNS Polri BULAN KE TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kompulir Absensi Pembuatan Daftar Nominatif Pembuat SPM Pembayaran Belanja Uang Makan Pelaporan 3) Belanja Uang Lembur, adapun tahapan - tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagai berikut : -6a) b) c) d) TAHAPAN KEGIATAN Rapat Awal (Biaya Pendukung); Melakukan rapat awal staf pada Bag / Unit / Sat Fung untuk melaksanakan pembahasan tentang adanya suatu pekerjaan yang perlu segera diselesaikan. Sprin Penunjukan (Biaya Pendukung); Membuat Sprin penunjukan kepada Personel Polri sebanyak 144 OH untuk golongan II dan 72 OH untuk golongan III. Untuk personel PNS Polri golongan II sebanyak 288 OJ dan golongan III sebanyak 144 OJ sedangkan untuk golongan II sebanyak 144 OH dan golongan III sebanyak 72 OH untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan seperti pembuatan panel data, laporan satuan, tabulasi temuan pengawasan dan pemeriksaan dan sebagainya. Pelaksanaan Pekerjaan (Biaya Utama); Melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang dilakukan diluar jam kantor dinas secara lembur selama 6 hari setiap bulan selama 2 jam pada TA. 2016, serta mekanisme pelaksanaan kerja lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pekerjaan dinyatakan telah selesai. Pengendalian dan Evaluasi (Biaya Pendukung); Melakukan pengendalian atas pelaksanaan kerja lembur tersebut sehingga efektif, efisien, tepat waktu dan berdaya guna serta melakukan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya. Matriks Belanja Uang Lembur BULAN KE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rapat Awal Sprin Penunjukan Pembuat SPM Pengendalian dan Evaluasi b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran : 1) Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah, adapun tahapan tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagai berikut : a) Penunjukan Personel (Biaya Utama); Melakukan penunjukan kepada Personel Polri dengan menerbitkan Skep dan Sprin Kapolres Lombok Tengah guna menetapkan 1 Orang sebagai Operator SIMAK BMN, 1 Orang sebagai Operator SAKPA dan 1 Orang sebagai Operator SMAP untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan Skep dan Sprin tersebut diatas selama TA. 2016. b) Pembuatan Rencana Kebutuhan dan SPM (Biaya Pendukung); Melakukan pembuatan Rencana kebutuhan pembayaran Honor tersebut diatas beserta SPM untuk diajukan kepada KPPN, sehingga terbit SP2Dnya. c) Normatif Pembayaran (Biaya Utama); Membuat daftar nominatif serta membayarkan kepada masing masing anggota Personel Polri yang tercantum namanya dalam Skep maupun Sprin tersebut diatas antara lain 1 Orang sebagai Operator SIMAK BMN, 1 Orang sebagai Operator SAKPA dan 1 Orang sebagai Operator SMAP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku setiap bulannya selama TA. 2016. -7d) Pengendalian, Evaluasi dan Laporan (Biaya Pendukung). Melakukan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan tugasnya masing - masing secara berjenjang serta melaporkan secara periodik. Matriks Waktu Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah BULAN KE TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penunjukan Personel Pembuatan Rencana Kebutuhan dan SPM Normatif Pembayaran Pengendalian, Evaluasi dan Laporan 2) Kegiatan Humas, adapun tahapan - tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagi berikut : a) Penyusunan Rencana (Biaya Pendukung); Melakukan penyusunan rencana kegiatan Humas antara lain tentang materi, sasaran / objek, rencana pelaksanaan, pejabat / petugas yang ditunjuk, sarana - prasarana dan dukungan logistik penunjang kegiatan b) Kegiatan Temu Wartawan (Biaya Utama); Melaksanakan kegiatan humas sebanyak 10 orang kepada para wartawan media cetak / Koran selama tahun 2016 yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan setiap bulannya. c) Kegiatan Siaran / Publikasi (Biaya Utama); Melaksanakan kegiatan humas sebanyak 1 Kegiatan selama 12 bulan kepada masyarakat melalui berita di koran dan 1 Kegiatan selama 12 bulan melalui siaran radio selama tahun 2016. d) Penyusunan Laporan (Biaya Pendukung). Melaksanakan penyusunan laporan berupa 12 Buku atas kegiatan humas dan membuat analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan humas. Matriks Waktu Kegiatan Humas BULAN KE TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyusunan Rencana Kegiatan Temu Wartawan Kegiatan Siaran / Publikasi Penyusunan Laporan 3) Pengkajian dan Analisis Reformasi Birokrasi, adapun tahapan - tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagai berikut : a) Persiapan Awal (Biaya Pendukung); Penyiapan awal rencana kegiatan Reformasi Birokrasi pada tingkat Polres Lombok Tengah dan Polsek Jajaran Polres Lombok Tengah. b) Pelaksanaan Kegiatan (Biaya Pendukung); Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas masing - masing dilaksanakan setiap Bulan selama setahun dan setiap Semester dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) Paket yang dilaksanakan oleh masing – masing ketua tim Program Reformasi Birokrasi pada Polres Lombok Tengah. c) Membuat Laporan (Biaya Utama). _Membuat ..... -8Membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan tersebut diatas sebanyak 2 Laporan untuk laporan semester sedangkan 12 laporan untuk laporan bulanan dan melaporkan kepada Pimpinan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. d) Analisa dan Evaluasi (Biaya Pendukung); Melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut diatas untuk memperoleh keputusan serta hasil yang diharapkan. Matriks Waktu Pengkajian dan Analisis Reformasi Birokrasi BULAN KE TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persiapan Awal Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Laporan Laporan Bulanan Laporan Semester Analisa Dan Evaluasi 4) Biaya Telepon, adapun tahapan - tahapan pelaksanaan/ komponen masukan sebagai berikut : a) Inevntarisasi Data (Biaya Pendukung); Inventarisasi data pagu daya dan jasa sebagai dasar dan data awal dalam rangka malakukan kegiatan termasuk upaya penghematan pemakaian. b) Pelaksanaan Pengelolaan Daya Dan Jasa (Biaya Utama); Pelaksanaan Pengelolaan daya dan jasa dengan bukti tagihan penggunaan daya dan jasa dari pihak Rekanan (TELKOM) setiap bulannya sebanyak 12 bulan selama TA. 2016, dilegalisir oleh Kasatker selaku KPA untuk dapat dibayarkan. c) Evaluasi Kegiatan (Biaya Pendukung). Evaluasi kegiatan antara pagu dengan realisasi tagihan, sehingga dimungkinkan aloksi yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan. Matriks Waktu Biaya Telepon BULAN KE TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inventarisasi data Pelaksanaan Pembayaran Telepon Evaluasi Kegiatan 5) Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (Polres), adapun tahapan tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagai berikut : a) Inventaris Rencana Kebutuhan (Biaya Utama); Kompulir dan Inventaris rencana dari masing - masing Bagian / Fungsi / Satuan pelaksana kegiatan sehingga dasar untuk melakukan pengadaan belanja dimaksud setiap bulan sehingga dapat Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel. b) Penunjukan Rekan (Biaya Pendukung); Pemasukkan dan pengecekan profile company, penunjukkan dan penetapan rekanan, penanda tanganan kontrak. c) Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan (Biaya Utama); _Pelaksanaan ..... -9Pelaksanaan pengelolaan pengadaan keperluan perkantoran dari hasil rekapitulasi rencana kebutuhan ini dilakukan melalui pihak ke tiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 184 OT selama TA. 2016. d) Penerimaan dan Pengecekan (Biaya Pendukung); Penerimaan dan pengecekan atas penyerahan barang - barang dari pihak ketiga sesuai usulan pengadaan, dengan memberikan catatan atas barang - barang tersebut dan mendistribusikannya. e) Evaluasi Kegiatan (Biaya Pendukung). Evaluasi kegiatan baik dari mekanisme usulan rencana, pelaksanaan kegiatan, pengadaan, penggunaan sehingga dapat efektif, efisien dan memenuhi standar. Matriks Waktu Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (Polres) BULAN KE TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inventaris Perlengkapan Kantor Penunjukan Rekanan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Penerimaan dan Pengecekan Analisa Dan Evaluasi 6) Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (Polsek), adapun tahapan tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagai berikut : a) Inventaris Rencana Kebutuhan (Biaya Utama); Kompulir dan Inventaris rencana dari masing - masing Bagian / Fungsi / Satuan pelaksana kegiatan sehingga dasar untuk melakukan pengadaan belanja dimaksud setiap bulan sehingga dapat Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel. b) Penunjukan Rekan (Biaya Pendukung); Pemasukkan dan pengecekan profile company, penunjukkan dan penetapan rekanan, penanda tanganan kontrak. c) Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan (Biaya Utama); Pelaksanaan pengelolaan pengadaan keperluan perkantoran dari hasil rekapitulasi rencana kebutuhan dilakukan oleh pihak ke tiga sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 150 OT selama TA 2016 d) Penerimaan dan Pengecekan (Biaya Pendukung); Penerimaan dan pengecekan atas penyerahan barang - barang dari pihak ketiga sesuai usulan pengadaan, dengan memberikan catatan atas barang - barang tersebut dan mendistribusikannya. e) Analisa dan Evaluasi (Biaya Pendukung). Evaluasi kegiatan baik dari mekanisme usulan rencana, pelaksanaan kegiatan, pengadaan, penggunaan sehingga dapat efektif, efisien dan memenuhi standar. Matriks Waktu Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (Polsek) BULAN KE TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inventaris Perlengkapan Kantor Penunjukan Rekanan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Penerimaan dan pengecekan Analisa dan Evaluasi -107) Kegiatan pembinaan, dengan tahapan - tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagai berikut : a) Penyusunan rencana kegiatan (Biaya Pendukung); Penyusunan rencana kegiatan pembinaan tentang bentuk bentuk kegiatan yang akan dilakukan sebanyak 12 Naskah kelengkapan dan kebutuhan sarana - prasarana yang diperlukan, nara sumber / penceramah / pelaksana. b) Pembinaan Mental dan Rohani (Biaya Utama); Melakukan kegiatan pembinaan Mental Rohani bagi Personel Polri dan Personel PNS Polri hari Kamis setiap minggunya. Untuk pelaksanaan kegiatan Agama Islam mendatangkan penceramah setiap bulan sebanyak 2 kegiatan, Agama Hindu mendatangkan penceramah setiap bulan sebanyak 2 kegiatan dan Agama Kristen mendatangkan penceramah setiap bulan sebanyak 2 kegiatan. c) Kesamaptaan Jasmani (Biaya Utama); Melakukan kesamaptaan Jasmani berupa pembelian tali, pembuatan nomor dada, pembuatan tanda lapangan, foto copy blanko dan pembelian bolpoint. Kegiatan kesamaptaan jasmani dilaksanakan menjadi 2 kali kegiatan dalam tahun 2016. d) Pembinaan Jasmani (Biaya Utama); Melakukan kegiatan pembinaan Jasmani bagi Personel Polri dan Personel PNS Polri yang dilaksanakan pada hari Sabtu setiap minggunya dengan mendatangkan instruktur senam setiap bulan sebanyak 2 kali kegiatan. e) Pengendalian, Evaluasi dan Laporan (Biaya Utama). Melakukan Pengendalian, Evaluasi dan Melaporkan secara reguler atas kegiatan ini kepada Pimpinan sebagai bahan penentuan kebijakan selanjutnya sebanyak 12 Naskah / Exemplar dan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya. Matriks waktu Kegiatan Pembinaan BULAN KE TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyusunan Rencana Kegiatan Pembinaan Mental Dan Rohani Kesamaptaan Jasmani Pembinaan Jasmani Pengendalian, Evaluasi Dan Laporan 8) Dukungan Operasional Satker (Jaldis Kewilayahan), adapun tahapan tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagai berikut : a) Pembutan Sprin dan Sprinjal (Biaya Utama); Pembuatan Springas dan Sprinjal kepada Personel yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan perkantoran yang dilakukan diluar Kabupaten Lombok Tengah. b) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota (Biaya Utama); Personel yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas biasa ke kewilayahan yaitu 2 orang Pamen 5 giat 6 hari dan 3 orang Pama 4 giat 5 hari dan 3 orang Bintara untuk 4 giat 5 hari, menyiapkan semua bahan dan dokumen data yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan, dengan harapan kegiatan dimaksud dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. c) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Apel Kasatker (Biaya Utama); -11Personel yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas biasa ke kewilayahan yaitu 1 orang Pamen 2 giat 3 hari menyiapkan semua bahan dan dokumen data yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan, dengan harapan kegiatan dimaksud dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. d) Membuat Laporan (Biaya Utama). Membuat laporan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan ini kepada Pemimpin sebagai bahan masukan untuk dijadikan kebijakan selanjutnya serta evaluasi atas pelaksanaannya. Matriks Waktu Dukungan Operasional Satker di Polres Lombok Tengah BULAN KE TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembutan Springas Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan Perjalanan Dinas Apel Kasatker Membuat Laporan c.. Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan : 1) Kegiatan Humas, adapun tahapan - tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagi berikut : a) Penyusunan Rencana (Biaya Pendukung); Melakukan penyusunan rencana kegiatan Humas antara lain tentang materi, sasaran / objek, rencana pelaksanaan, pejabat / petugas yang ditunjuk, sarana - prasarana dan dukungan logistik penunjang kegiatan b) Kegiatan Temu Wartawan (Biaya Utama); Melaksanakan kegiatan humas kepada para wartawan media cetak / Koran selama tahun 2016 yang dilaksanakan sebanyak 12 Bulan. c) Kegiatan Siaran / Publikasi (Biaya Utama); Melaksanakan kegiatan humas selama 12 bulan kepada masyarakat melalui berita di korang dan siaran radio selama tahun 2016. d) Penyusunan Laporan (Biaya Pendukung). Melaksanakan penyusunan laporan berupa 12 Buku atas kegiatan humas dan membuat analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan humas. Matriks Waktu Kegiatan Humas BULAN KE TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyusunan Rencana Kegiatan Temu Wartawan Kegiatan Siaran / Publikasi Penyusunan Laporan D. Kurun waktu Pencapaian Keluaran. Keluaran kegiatan yang terdiri dari Dua Belas bentuk kegiatan tersebut diatas harus dilaksanakan secara terus menerus setiap TA. E. Biaya yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp 59.641.245.000,- yang meliputi : -121. 2. 3. Gaji dan Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp. 68.969.276.000,- yang terdiri dari : a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp. 58.785.676.000,- yang bersumber RM; b. Pembayaran Uang Makan Personel PNS Polri dengan anggaran sebesar Rp. 166.320.000,- yang bersumber RM; c. Pembayaran Belanja Uang Lembur dengan anggaran sebesar Rp. 17.280.000,yang bersumber RM. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 633.069.000,- yang terdiri dari : a. Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp. 5.400.000,- yang bersumber RM; b. Menyelenggarakan Humas dengan anggaran sebesar Rp. 18.020.000,- yang bersumber RM (RAB terlampir); c. Pengkajian dan Analisa Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 6.553.000,- yang bersumber RM (RAB terlampir); d. Biaya Telepon dengan anggaran sebesar Rp. 31.116.000,- yang bersumber RM; e. Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (Polres) dengan anggaran sebesar Rp. 282.080,- yang bersumber RM; f. Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (Polsek) dengan anggaran sebesar Rp. 229.120.000,- yang bersumber RM; g. Kegiatan Pembinaan Penataan Manajemen Kelembagaan dengan anggaran sebesar Rp. 16.200.000,- yang bersumber RM (RAB terlampir); h. Dukungan Operasional Satker dengan anggaran sebesar Rp. 44.580.000,yang bersumber RM; Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000,- yang terdiri dari : a. Menyelenggarakan Humas dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000,- yang bersumber RM (RAB terlampir); Sebagaimana tertuang pada kertas kerja RKA – KL TA. 2016 Polres Lombok Tengah dan RAB. Demikian kerangka Acuan Kerja di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TENGAH NURODIN, S.I.K., M.H. AKBP NRP 74020324