SOP Pertanggungjawaban Kontraktual dan Swakelola

EGM Peningkatan Peran DMS, QAS dan FMS
Bali – 24 Februari 2015
Data Sebaran PPM Pengadaan Barang dan Jasa
di Tingkat Masyarakat
No.
1.
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Perencanaan Pengadaan
Uraian Pokok Pengaduan
ROMS
1 2 3 4 5
Penetapan Spesifikasi Teknis tidak sesuai
Juknis
1
Melarang Suatu Produk/Merek tertentu
2
Kesulitan Mendapatkan Material Standar
SNI, usulan diganti AW
1
1
2.
Pembentukan Tim Pengadaan
Tim Pengadaan tidak Independen (Konplik
kepentingan)
3.
Pengumuman Rencana Pengadaan
Proses Pengadaan tidak transparan, sehingga
ada pihak tertentu melakukan pemerasan
4.
Metode Pemilihan Langsung.
• Penetapan Calon Supllier yang
diundang
Calon Supllier yang diundang referensinya
kurang berdasar, shg menimbulkan protes
• Penyusunan Surat Permintaan
Penawaran
Penulisan persyaratan tidak detail, sehingga
terjadi salah tafsir ( Contoh: Sample
Material)
1
1
1
1
6
7
Data Sebaran PPM Pengadaan Barang dan Jasa
di Tingkat Masyarakat, lanjutan
No.
4.
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Uraian Pokok Pengaduan
1 2 3 4 5
6
7
Metode Pemilihan Langsung.
• Penyusunan Surat Permintaan
Penawaran
Pengenaan PPN/Pph pada pihak ke tiga
untuk pengadaan barang
1
• Pembukaan Penawaran, evaluasi dan
penetapan pemenang
Pemahaman terhadap tahapan dan metode
evaluasi pengadaan
1
Penetapan Pemenang semata-mata harga
terendah
1
Siapa yang berhak menetapkan pemenang
dan Siapa yang harus belanja (tanda tangan
kontrak)
5.
ROMS
Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan
Serah Terima Barang
1
1
Tanggal kelengkapan dokumen administrasi
yang dipersyaratkan (contoh: tanggal surat
dukungan = tanggal surat penawaran)
1
Kelangkaan Material di Pasaran, sehingga
penerimaan material melewati tahun
anggaran
1
Data Sebaran Temuan Audit BPKP untuk Pengadaan Barang
dan Jasa di Tingkat Masyarakat
No.
1.
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Perencanaan Pengadaan
Uraian Pokok Temuan
Spesifikasi Teknis tdk sesuai Juknis
ROMS
1 2 3 4 5
1
Tidak dilakukan survey harga (pemutahiran
harga)
4
1
Harga pompa dan pemasangan listrik tinggi
Perbandingan & penetapan harga tdk
didukung bukti yang memadai
2.
Pembentukan Tim Pengadaan
3.
1
1
Konplik kepentingan (Tim Pengadaan
merangkap sbg Supplier, KKM, Satlak)
Keanggotaan tdk sesuai Juknis (ganjil) dan
tidak ada forum
1
1
1
1
Metode Pemilihan Langsung.
• Penyampaian Surat Penawaran
Pengaturan Dokumen Administrasi
Penawaran (Ttg sama dan Format/kalimat
sama persis.
1
6
7
Data Sebaran Temuan Audit BPKP untuk Pengadaan Barang
dan Jasa di Tingkat Masyarakat, lanjutan
No.
4.
5.
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
Dokumen Proses Pengadaan
Uraian Pokok Temuan
ROMS
1 2 3
4
5
Denda keterlambatan (Sudah terbayar 100%,
tapi pekerjaan/material belum 100%
4
2
12
3
Pengeluaran atau Dokumen Pendukung
Transaksi tidak didukung bukti yg memadai
1
4
5
5
Realisasi tidak sesuai rencana dan perubahan
tdk didukung dokumen yg memadai (tdk
sesuai Gbr, Volume, RAB, RKM, SPPB).
• Kelebihan Pembayaran, karena
kekurangan Volume
• Kelebihan Material yg tidak terpasang
3
Pengadaan tidak didukung dengan SPK
(Pekerjaan sdh selesai SPK tidak ada)
1
Kontrak dibuat tidak sesuai dengan
pedoman (ada keterlambatan, tapi tidak ada
klausal denda keterlambatan )
2
Tidak teradministrasikan dengan baik
1
3
1
1
6
7
6
1
2
1
1
3
1
Tiga Bagian Utama
Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat
1.
Tahapan Perencanaan Pengadaan, RKM
mencakup; Survey Harga Satuan, BA Penetapan Harga Satuan, Daftar
Kebutuhan Material/Jasa, Pemaketan dan Rencana Pengadaan),
2.
Tahapan Pra-Pelaksanaan Pengadaan
Mencakup; Pembentukan Tim Pengadaan, Pemutahiran Harga Satuan, Berita
Acara Penetapan Harga Satuan, Verifikasi Rencana Pengadaan, Pengumuman
Rencana Pengadaan),
3.
Tahapan Kegiatan Pelaksanaan/Implementasi Pengadaan
mencakup; Metode Pelaksanaan dan Berita Acara Revisi /Amandemen).
TERIMA KASIH