Manual Prosedur Keuangan Riset Grup Halal

MANUAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN
Riset Grup
Halal and Qualified Industry Development
(HAL-Q ID)
Universitas Brawijaya
Malang
Manual Prosedur Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Kode Dokumen
Revisi
Tanggal
Diajukan oleh
: 00003 02016
: 1
: 04 Agustus 2016
: Riset Grup HAL-Q ID
Dikendalikan oleh
: Riset Grup HAL-Q ID
Disetujui oleh
: Dr. Sucipto, STP, MP
1.
Tujuan
Manual Prosedur pengelolaan keuangan ini dibuat sebagai acuan bagi pihak-pihak
yang terkait pengajuan dana operasional research group (RG) Halal Q-ID dan
menjamin pelaporan keuangan memiliki mekanisme yang jelas, terdokumentasi
dengan baik, dan bersifat transparan.
2.
Ruang Lingkup
Fakultas Teknoloi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang
3.
Tanggung Jawab
Ketua research group (RG) Halal Q-ID bertanggung jawab selaku top management.
4.
Pihak Terkait
4.1 Anggota research group
4.2 Program Hibah Kompetisi UB
5.
Definisi
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
Keuangan adalah segala sesuatu yang berhibungan dengan pendanaan dalam
mendukung aktivitas RG Halal Q-ID.
Manajemen adalah kegiatan sistematis meliputi prencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengendalian.
Bendahara research group (RG) Halal Q-ID berkewajiban terhadap
administrasi, dokumetasi, dan pengelolaan keuangan RG Halal Q-ID.
Sumber keuangan RG Halal Q-ID adalah semua dana yang berasal dari PHK
UB
Dokumen Pendukung
6.1
6.2
6.3
7
Surat pengajuan yang telah ditanda tangani oleh ketua program RG Halal Q-ID
Lembar lampiran perihal rincian jumlah penarikan dana.
Kuitansi dengan dilengkapi matrai 6000 untuk transaksi senilai min Rp.
1.000.000 dan materai 3000 untuk transaksi min Rp. 100.000 serta ditanda
tangani oleh pembeli
6.4
Nota pembelian yang disertai dengan stempel toko.
6.6
Faktur pajak, bukti setoran pajak (SSP) untuk PPN dan PPh.
6.7
Lembar rekapan SPJ.
Garis Besar Prosedur
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Reasearh Group (RG) Halal Q-ID menyusun program kerja dan rencana
anggaran untuk mendukung kegiatan RG Halal Q-ID
Pelaksana pengelola keuangan secara teknis di RG Halal Q-ID dilakukan oleh
bendahara RG Halal Q-ID dibawah tanggung jawab ketua RG Halal Q-ID
Bendahara dengan sepengetahuan ketua RG Halal Q-ID mendapatkan dana
secara rutin dan atau aksidental dari. PHK UB setiap bulan berdasarkan
rencana/program penelitian yang telah diusulkan.
Dana yang telah diterima digunakan sesuai dengan kegiatan yang telah
direncanakan dan dianggarkan.
Bendahara atas nama RG Halal Q-ID mempertangungjawabkan penggunaan
keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PHK UB
7.6
7.7
8.
Penggunaan keuangan dimonitor dan dievaluasi oleh ketua RG Halal Q-ID
Bendahara wajib membuat laporan penggunaan keuangan kepada PHK UB
Bagan Alir
Mulai
Ketua RG Halal Q-ID
Dan Sekertaris
Menyusun Program Kerja dan
Rencana selama kegiatan research
group Halal Q-ID
Bendahara dan
Ketua RG Halal Q-ID
Mengelola Keuangan research group
Halal Q-ID
Bendahara
RG Halal Q-ID
Mempertanggungjawabkan dan
Melaporkan Keuangan setiap kegiatan
research group Halal Q-ID
Ketua RG Halal Q-ID
Memonitor dan Mengevaluasi
Keuangan setiap kegiatan research
group Halal Q-ID
Bendahara
RG Halal Q-ID
Membuat Laporan Keuangan setiap
Kegiatan setiap kegiatan research
group Halal Q-ID
Ketua RG Halal Q-ID
Mengevaluasi Kinerja Pengelolaan
Keuangan setiap kegiatan research
group Halal Q-ID
Selesai
SK Rektor
PHK
Universitas Brawijaya
PHK
Universitas Brawijaya