resume hasil verifikasi lk
advertisement
RESUME HASIL VERIFIKASI LK TP-FC023 Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AQUILA JAVA NATURA, KABUPATEN BANTUL DI YOGYAKARTA, 2016 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat : PT. TRANsTRA PERMADA : LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen PHPLP.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. g. Tim Audit : M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. AQUILA JAVA NATURA b. Akte Pendirian : Akta Pendirian PT AQUILA JAVA NATURA No 1 tanggal 14 Desember 2011 Notaris Makiyah Nur Diniyah, SH., MKn. Akta Pembukaan Cabang PT AQUILA JAVA NATURA No 5 Tanggal 15-12-2015 Notaris A.Priyo Purwanto, SH a. Ruang Lingkup b. Alamat Kantor : Eksportir Non produsen : Salam, Rt 05 Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta : Salam, Rt 05 Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan, c. Alamat Industri Bantul, DI Yogyakarta d. Telp/Fax/E-mail : 089647011906 [email protected] e. Direktur : Yudi Prasetya (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan - Senin, 29 Agustus2016 Perkenalan Tim Audit, Tujuan Pukul: 09.00 – 10.00 WIB kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja - Tempat : Kantor PT. verifikasi, metodologi dan AQUILA JAVA NATURA mekanisme verifikasi, jaminan Desa Salam, Rt 05 kerahasiaan data dan informasi Kenalan, Bangunjiwo, auditee dan permintaan wakil Kasihan, Bantul, TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari7 RESUME HASIL VERIFIKASI LK TP-FC023 Rev.2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Yogyakarta. Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan manajemen auditee - Senin, 29 Agustus2016 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan pkl 10.00 -15.00 WIB. baku, dokumen dan proses - Selasa 30Juni 2016 pkl produksi, dokumen penjualan, 09.00-13.00 WIB. dokumen dan implementasi K3, - Tempat : Kantor PT. uji petik. AQUILA JAVA NATURA Desa Salam, Rt 05 Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta Selasa, 29 Juni 2016 pkl Disampaikan ucapan terima kasih 13.00-14.00 WIB atas kerjasama yang baik, Tempat : Kantor PT. ringkasan hasil verifikasi AQUILA JAVA NATURA Desa lapangan, tanggapan auditee Salam, Rt 05 Kenalan, terhadap hasil verifikasi, tata Bangunjiwo, Kasihan, waktu penyusunan laporan dan Bantul, Yogyakarta pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Yogyakarta, 20 September Pengambil Keputusan yang 2016 ditetapkan oleh PT. Transtra Permada. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip P1: Eksportir Non- Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non- Produsen Indikator 1.1.1 Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah Verifier a. Akte perusahaan perubahan terakhir pendirian dan/atau Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Akta Pendirian PT. AQUILA JAVA NATURA yang telah mendapat pengesahan dariKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan Memenuhi Terdapat SIUP Nomor : 09/11.35/PM/I/2013 tanggal 25 Januari 2013yangdikeluarkan oleh Kantor TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman2dari7 RESUME HASIL VERIFIKASI LK TP-FC023 Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier Verifier c. Tanda Perusahaan (TDP) Nilai Daftar Memenuhi Verifier d. Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP) Memenuhi Verifiere.Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP Tidak Memenuhi Ringkasan Justifikasi Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Sukoharjo juga SIUP Cabang No 510/M/CAB/04/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Hasil verifikasi menunjukan SIUP masih berlaku sampai dengan11 Agustus 2021 dan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia TDP No. 120114701177 tanggal 12 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemkab Bantul dengan masa berlaku sampai dengan 11 Agustus 2021. Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor 31.789.946.6-543.001 atas nama PT. AQUILA JAVA NUSANTARA, SKT dengan informasi nomor NPWP yang sesuai. Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan terdapat Surat Perjanjian Supplier Barang jadi namun pemasok barang jadi PT. AQUILA JAVA NATURA sesuai ketentuan Permen LHK P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 bukan merupakan industri skala kecil IRT/Pengrajin karena jumlah karyawan sebanyak 33 orang (> 4 orang), dan jika masuk dalam kategori TDI maka pemasok belum memiliki legalitas usaha sebagaimana dipersyaratkan sebagai TDI Prinsip P2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan Kriteria K2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri non Eksportir: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman3dari7 Memenuhi Seluruh penerimaan produk berasal dari Pemasok yang telah melengkapi dengan dokumen jual beli dan DKP. RESUME HASIL VERIFIKASI LK TP-FC023 Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP Verifier b.Dokumen angkutan Memenuhi hasil hutan yang sah Verifier produk c. Laporan mutasi Memenuhi Ringkasan Justifikasi Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan berupa DKP dan surat jalan dari supplier. Laporan Mutasi produk PT. AQUILA JAVA NATURA selama periode verifikasi Mei –Juli 2016 sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan Kriteria K2.2Ekspor produk industri kehutanan Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a.PEB PT. AQUILA JAVA NATURA adalah Tidak diaplikaskan Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal, kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifer b. Packing list (P/L) PT. AQUILA JAVA NATURA adalah Tidak diaplikasikan Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal, kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier c. Invoice PT. AQUILA JAVA NATURA adalah Tidak diaplikasikan Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal, kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman4dari7 RESUME HASIL VERIFIKASI LK TP-FC023 Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier Verifier d. B/L (Bill of Lading). Nilai Tidak diaplikasikan Verifire e. Dokumen V-Legal Tidak untuk produk yang wajib diaplikasikan dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Verifier f. Hasil verifikasi teknis Tidak (Laporan Surveyor) untuk diaplikasikan produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier g. Bukti pembayaran Tidak bea keluar bila terkena bea diapikasikan keluar. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman5dari7 Ringkasan Justifikasi ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). PT. AQUILA JAVA NATURA adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal, kesesuaian dokumen B/L dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). PT. AQUILA JAVA NATURA adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal, ketersediaan dokumen V-Legal, kesesuaiannya dengan dokumen PEB, dan dokumen invoice konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). PT. AQUILA JAVA NATURA adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal, Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). PT. AQUILA JAVA NATURA adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal, Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar sebagai RESUME HASIL VERIFIKASI LK TP-FC023 Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier h. Dokumen lain yang Tidak PT. AQUILA JAVA NATURA adalah relevan (diantaranya: CITES) diaplikasikan Eksportir Non Produsen namun dalam untuk kegiatan usahanya belum melakukan jenis kayu dibatasi penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan perdagangannya terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal, Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non Produsen Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personal yang bertanggung terhadap implementasi K3 di lapangan. Hasil verifikasi PT. AQUILA JAVA NATURA menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang masih berfungsi dengan baik. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian dan upaya penanganan yang dilakukan. Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier:Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman6dari7 Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan tidak ada Serikat Pekerja di PT. AQUILA JAVA NATURA tetapi terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur PT. AQUILA JAVA NATURA yang menegaskan bahwa perusahaan memberikan ijin seluruh karyawan untuk membentuk dan melakukan kegiatan serikat pekerja, selama tidak melanggar peraturan perusahaan. RESUME HASIL VERIFIKASI LK TP-FC023 Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Memenuhi Tersedia dokumen PP yang telah disahkansesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor 568/506 Tentang Pengesahan Pembaharuan Peraturan Perusahaan PT. AQUILA JAVA NATURA tanggal 16 Agustus 2016. Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier: Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT. AQUILA JAVA NATURA tidak memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Mierna Indriyaningtiyas dengan kelahiran 24 Januari 1990 atau berumur 26 tahun 7 bulan Yogyakarta, 20 September2016 Ir. Tri Madiyono Direktur TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman7dari7
