resume hasil verifikasi legalitas kayu
advertisement
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TP-FC023 Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU BASIRUN SAWMILL (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar g. Tim Audit h. Pengambil Keputusan (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. SK IUIPHHK/IUI c. Alamat Kantor dan Pabrik d. Telp. e. Pengurus : PT. TRANsTRA PERMADA : LVLK-009-IDN : Jl. Magelang KM 4,5 RT 02 RW 11 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta : 08112652998 : Ir. Tri Madiyono : Peraturan Direktur Jendral PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 : Faruq Abdul Jabbar, A.Md : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc : Basirun Sawmill : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 522.2/08/BPTSP/IV/2016 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (Sawmill) Kepada Basirun tanggal 11 April 2016 : Desa Sekernan RT 02, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi : 085369229977 : Basirun (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Pertemuan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan - Sabtu, 16 Desember Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan 2016, Pkl : 16.00 – verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan 16.30 WIB mekanisme verifikasi, jaminan - Tempat : Pabrik kerahasiaan data dan informasi auditee Basirun Sawmill dan permintaan wakil manajemen auditee - Sabtu, 17 Desember Dilakukan pengecekan dokumen legalitas 2016, Pkl: 09.00 – perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen 15.30 WIB penjualan, uji petik bahan baku, dokumen - Tempat : Pabrik dan implementasi K3, Dokumen Basirun Sawmill ketenagakerjaan - Sabtu, 17 Desember Disampaikan ucapan terima kasih atas Halaman 1 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Tahapan Penutupan Pengambilan Keputusan Waktu dan Tempat TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Catatan 2016, Pkl: 15.30 – kerjasama yang baik, ringkasan hasil 16.00 WIB verifikasi lapangan, tanggapan auditee - Tempat : Pabrik terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan Basirun Sawmill pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Yogyakarta, 07 Januari Menetapkan Keputusan PK pada Basirun 2016 Sawmill bahwa dinyatakan LULUS dalam Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang lingkup IUIPHHK dengan kapasitas < 6000 m3/tahun. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte Memenuhi Basirun Sawmill merupakan usaha pendirian perusahaan perorangan sehingga legalitasnya adalah dan/atau perubahan terakhir KTP pemilik, yaitu Basirun. Informasi dalam KTP tersebut sebagai berikut : NIK : 1571011202540021 Alamat : Jl Jend A Thalib RT 023, Pematang Sulur, Telanaipura, Kota Jambi Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Memenuhi Tersedia SIUP Basirun Sawmill Nomor Usaha Perdagangan (SIUP) 503/06/ /BPTSP/IV/2016 yang atau Izin Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan tercantum dalam Izin Industri Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi pada Tanggal 04 April 2016 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya Verifier 1.1.1 (c) Izin HO Memenuhi Tersedia surat pernyataan Warga sekitar (izin gangguan lingkungan yang menyatakan persetujuan terhadap sekitar industri) pendirian industri sawmill di lingkungannya. Pernyataan persetujuan atas keberadaan industri di sekitar warga atas nama TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 2 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Memenuhi Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Memenuhi Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Memenuhi TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi Kamarudin (Kadus), Said Idrus, dan Amrin ditandatangani tanggal 07 Desember 2016. Terdapat juga pernyataan perwakilan pengurus Masjid Sabilulhuda yang bersebelahan langsung dengan pabrik Basirun Sawmill yang menyatakan setuju dengan pendirian industri Basirun Sawmill. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen TDP Nomor 503/08/ BPTSP/IV/2016 tanggal 04 April 2016 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Muaro Jambi dan sesuai ruang lingkup usahanya Hasil verifikasi bahwa Basirun Sawmill telah memiliki dokumen NPWP No 08.521.800.6-331.000 dan SKT No S – 19672KT/WPJ.27/KP.0103/2016 tanggal 14 Desember 2016 Tersedia draft dokumen lingkungan berupa SPPL tanggal 07 Desember 2016. Tersedia Surat Keterangan Nomor 660/304/BLH.3/2016 tanggal 16 Desember 2016 dari Kasubbid Penataan Lingkungan BLH Kabupaten Muaro Jambi yang menerangkan bahwa tanggal 07 Desember 2016 Sdr. Basirun mengajukan permohonan penerbitan SPPL dan masih dalam tahap penjadwalan survey lokasi dan pengecekan lapangan oleh tim BLH Kabupaten Muaro Jambi. Izin Usaha Industri, sesuai Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 522.2/08/BPTSP/IV/2016 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (Sawmill) Kepada Basirun di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Tanggal keputusan 11 April 2016. Izin Sawmill berlaku selama perusahaan beroperasi sejak ditetapkan Hasil verifikasi menunjukkan terdapat RPBBI 2016 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Halaman 3 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier IUIPHHK Nilai TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi Kabupaten Muaro Jambi dengan bukti penyampaian RPBBI dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 522.21/2211/PH/Dishutbun/2016 tanggal 15 Agustus 2016, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkkan Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan Tidak Basirun Sawmill bukan sebagai importir dan/atau pengenal sebagai diaplikasikan serta tidak menggunakan bahan baku kayu importir impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur Tidak Basirun Sawmill bukan sebagai importir pelaksanaan dan bukti diaplikasikan serta tidak menggunakan bahan baku kayu pelaksanaan sistem uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak (due diligence) importir diaplikasikan Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan Tidak Basirun Sawmill mengajukan sertifikasi kelompok atau dokumen diaplikasikan legalitas kayu secara mandiri, bukan pembentukan kelompok sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan Internal Audit anggota Tidak Basirun Sawmill mengajukan sertifikasi kelompok diaplikasikan legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak Memenuhi Terdapat dokumen jual beli bahan baku suplai bahan baku dan/atau kayu bulat di Basirun Sawmill berupa dokumen jual beli Nota/Kwitansi Pembelian. Dalam periode audit 3 bulan terakhir terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hanya pada bulan November 2016 saja sebanyak 667 batang atau 200,27 m3. Bahan baku kayu berasal dari hutan hak (sporadik) atas nama Ahmad TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 4 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier Nilai TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi Daud Verifier 2.1.1.(b) Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB) Tidak diaplikasikan Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Bahan baku Basirun Sawmill berupa kayu hutan hak, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Bahan baku Basirun Sawmill berasal dari hutan hak yang setiap pengirimannya dilengkapi dengan dokumen SKAU dan setiap penerimaan dilengkapi dengan tanda terima berupa form surat jalan yang ditandatangani petugas penerima sebagai bukti penerimaan kemudian dicatat dalam buku pencatatan 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU. Dalam periode September - November terdapat 22 kali dengan jumlah batang 667 batang atau 200,27 m3 2. Uji petik bahan baku terhadap dokumen SKAU nomor 000175. Berdasarkan dokumen, jenis kayu termasuk dalam kelompok rimba campuran dan volume kayu bulat sebesar 8,82 m3 terdiri dari 32 batang dengan panjang 4 m. Hasil pengecekan dilapangan, jenis kayu adalah rengas dan diperoleh bahwa volumenya sebesar 8,96 m3. Selisih antara dokumen dengan hasil 3 pengukuran sebesar 0,14 m atau 1,58 %. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama 4. Tersedia kartu Ganis PKB nomor 00413-04/PKB-R/VI/2016 atas nama Edi Junaidi berlaku sampai 24 Juli 2017 dan tersedia SK Penempatan Ganis nomor SK.548/BPHP.IV-3/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang penempatan Ganis PKB-R. Terdapat kartu Ganis PKG nomor 00399-04/PKG-R/VI/2016 atas nama Lismawati berlaku sampai 31 Mei Halaman 5 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier 2.1.1.(h) terkait VLBB untuk yang belum S-LK/S-PHPL/DKP Verifier 2.1.1.(i) pendukung RPBBI Rev.2 Nilai Ringkasan Justifikasi 2019. Tersedia SK Penempatan Ganis nomor SK.289/BPHP.IV-3/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang penempatan Ganis PKG-R. 5. Basirun Sawmill tidak menerima kayu lelang dan atau mengolah kayu yang berasal dari kayu lelang. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka verifier ini dinilai memenuhi. Tidak Basirun Sawmill tidak menggunakan diaplikasikan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Tidak diaplikasikan Tidak diaplikasikan Informasi pemasok memiliki Tidak diaplikasikan Dokumen Memenuhi TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 TP-FC023 Basirun Sawmill tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Basirun Sawmill menggunakan bahan baku kayu pulai dari hutan hak yang dibelah di lahan, sehingga dokumen angkutannya menggunakan SKAU. Sesuai dengan peraturan P.21/MenLHK-II/2016 bahwa DKP melekat pada dokumen angkutan hutan hak, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Penerimaan bahan baku Basirun Sawmill dari pemasok hutan hak menggunakan SKAU yang sudah melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Basirun Sawmill memiliki dokumen RPBBI tahun berjalan dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku yang menjadi pendukung dokumen RPBBI. Kontrak suplai bahan baku atas nama Didi Suryadi dan Sabli sesuai dengan kontrak suplai bahan baku yang terdapat dalam dokumen RPBBI tahun berjalan dan bukti kepemilikan lahan berupa Sporadik/SPPH atas nama Ahmad Daud Halaman 6 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TP-FC023 Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2. (a) Tidak Basirun Sawmill tidak menggunakan bahan Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan baku kayu impor dan tidak melakukan (PIB) impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading Tidak Basirun Sawmill tidak menggunakan bahan (B/L) diaplikasikan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2. (c) Packing List Tidak Basirun Sawmill tidak menggunakan bahan (P/L) diaplikasikan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2. (d) Invoice Tidak Basirun Sawmill tidak menggunakan bahan diaplikasikan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2. (e) Dokumen Tidak Basirun Sawmill tidak menggunakan bahan Deklarasi Kesesuaian diaplikasikan baku kayu impor dan tidak melakukan Pemasok untuk kayu impor impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Tidak Basirun Sawmill tidak menggunakan bahan Impor diaplikasikan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2.(g) Bukti Tidak Basirun Sawmill tidak menggunakan bahan pembayaran bea masuk bila diaplikasikan baku kayu impor dan tidak melakukan terkena bea masuk impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2.(h) Dokumen Tidak Basirun Sawmill tidak menggunakan bahan lain yang relevan (diantaranya diaplikasikan baku kayu impor dan tidak melakukan CITES) untuk kayu yang impor kayu dan atau produk kayu, sehingga dibatasi perdagangannya verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2.(i) Bukti Tidak Basirun Sawmill tidak menggunakan bahan penggunaan kayu impor diaplikasikan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi Terdapat produksi atau tally sheet yang penggunaan bahan baku hasil menunjukkan kayu bulat yang diolah dan produksi. kayu hasil gergajian pada waktu tertentu berasal dari dokumen SKAU yang sesuai. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 7 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi Pencatatan dilakukan secara manual dan sudah cukup memberikan informasi asal bahan baku berdasarkan dokumen angkutannya Verifier 2.1.3.(b) Laporan Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap kegiatan produksi hasil olahan produksi yang sudah berjalan, yakni pada pulan Desember 2016 sampai dengan tanggal 16, terdapat laporan hasil produksi yang sesuai dengan laporan mutasi kayu. Dalam periode tersebut rendemen produksi yang dihasilkan adalah sebesar 63,4752 % sehingga masih terbilang logis untuk penggergajian kayu dengan bahan baku kayu bulat Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi Terdapat kegiatan produksi pada bulan industri tidak melebihi Desember 2016 (sampai tanggal 16) yang kapasitas produksi yang menghasilkan kayu gergajian sebanyak diizinkan. 5404 pcs atau 78,3030 m3. Dengan demikian rata-rata perhari Basirun Sawmill dapat menghasilkan produk sebanyak 4,8939 m3/hari. Dengan asumsi satu bulan adalah 30 hari, maka potensi hasil produksinya sebesar 146,8181 m3/bulan atau 1761,8175 m3/tahun. Kapasitas produksi Basirun Sawmill sebesar 2000 m3/tahun sehingga belum melebihi kapasitas yang diizinkan Verifier 2.1.3.(d) Hasil Tidak Basirun Sawmill tidak menggunakan bahan produksi berasal dari kayu Diaplikasikan baku kayu lelang dan tidak mengolah kayu lelang dipisahkan. lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.3.(e) Dokumen Memenuhi Verifikasi dilakukan pada LMK periode audit LMKB/LMKBK dan LMHHOK yaitu dalam periode September - November 2016 dan pada bulan berjalan (Desember 2016 s.d tanggal 16) untuk dapat memverifikasi kegiatan produksinya. Basirun Sawmill terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat pada November 2016 sebanya 667 batang atau 200,2700 m3. Jumlah kayu bulat yang diolah sebanyak 456 batang atau 123,3600 m3 menghasilkan kayu gergajian sebanyak 5404 pcs atau 78,3030 m3. Penjualan hasil produksi belum TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Nilai Halaman 8 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier TP-FC023 Rev.2 Nilai Ringkasan Justifikasi pernah dilakukan oleh Basirun Sawmill. Data dalam LMK tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukungnya Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Tidak Basirun Sawmill tidak menjasakan sebagian kontrak jasa pengolahan diaplikasikan atau seluruh proses produksinya kepada produk dengan pihak lain pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Tidak Basirun Sawmill tidak menjasakan sebagian Sertifikat Legalitas Kayu diaplikasikan atau seluruh proses produksinya kepada dan/atau dokumen Deklarasi pihak lain sehingga verifier ini tidak Kesesuaian Pemasok yang diaplikasikan dimiliki penerima jasa. Verifier 2.1.4.(c) Berita acara Tidak Basirun Sawmill tidak menjasakan sebagian serah terima kayu yang diaplikasikan atau seluruh proses produksinya kepada dijasakan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.4.(d) Ada Tidak Basirun Sawmill tidak menjasakan sebagian pemisahan produk yg diaplikasikan atau seluruh proses produksinya kepada dijasakan pada perusahaan pihak lain sehingga verifier ini tidak jasa diaplikasikan Verifier 2.1.4.(e) Adanya Tidak Basirun Sawmill tidak menjasakan sebagian pendokumentasian bahan diaplikasikan atau seluruh proses produksinya kepada baku, proses dan produksi dan pihak lain sehingga verifier ini tidak ekspor apabila ekspor diaplikasikan dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1. Dokumen Tidak Basirun Sawmill belum melakukan angkutan hasil hutan yang sah diaplikasikan pemasaran hasil produksinya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil Tidak Basirun Sawmill belum melakukan olahan kayu yang diekspor diaplikasikan pemasaran hasil produksinya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 9 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier 3.2.1. (c) Packing List Nilai Tidak diaplikasikan Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak diaplikasikan Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak diaplikasikan Tidak diaplikasikan TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi Basirun Sawmill belum melakukan pemasaran hasil produksinya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Basirun Sawmill belum melakukan pemasaran hasil produksinya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Basirun Sawmill belum melakukan pemasaran hasil produksinya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Basirun Sawmill belum melakukan pemasaran hasil produksinya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Basirun Sawmill belum melakukan pemasaran hasil produksinya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier 3.2.1.(f) Dokumen Tidak V‐Legal untuk produk yang diaplikasikan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1.(g) Hasil Tidak Basirun Sawmill belum melakukan verifikasi teknis (Laporan diaplikasikan pemasaran hasil produksinya sehingga Surveyor) untuk produk yang verifier ini tidak diaplikasikan wajib verifikasi teknis Verifier 3.2.1. (h) Bukti Tidak Basirun Sawmill belum melakukan pembayaran bea keluar bila diaplikasikan pemasaran hasil produksinya sehingga terkena bea keluar verifier ini tidak diaplikasikan Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen Tidak Basirun Sawmill belum melakukan lain yang relevan (diantaranya diaplikasikan pemasaran hasil produksinya sehingga CITES) untuk jenis kayu yang verifier ini tidak diaplikasikan dibatasi perdagangannya Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal Tidak Basirun Sawmill sedang dalam proses yang dibubuhkan sesuai diaplikasikan penilaian awal sehingga tidak terkena Ketentuan kewajiban penggunaan tanda V-Legal Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Memenuhi Tersedia prosedur K3 Basirun Sawmill dan Implementasi Prosedur K3 surat penunjukkan personel K3 a.n Yuda Anggara tanggal 07 Desember 2016. Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, jalur evakuasi dan peralatan Basirun Sawmill mengimplementasikan K3 K3 seperti Alat Pemadam Api di areal kerjanya berupa penggunaan APD, Ringan, peralatan P3K dan Pemasangan Rambu K3 dan Jalur Alat Pelindung Diri Evakuasi/Titik Kumpul. Terdapat inventaris peralatan K3 yang masih tersedia. Lokasi industri Basirun Sawmill terletak di pinggir TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 10 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier TP-FC023 Rev.2 Nilai Ringkasan Justifikasi sungai sehingga untuk pemadam api menggunakan pompa air Verifier 4.1.1.(c) Catatan Memenuhi Terdapat dokumen catatan kecelakaan kecelakaan kerja kerja di Basirun Sawmill. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen catatan kecelakaan kerja, dalam periode audit September – November 2016 tidak terdapat kejadian kecelakaan di Basirun Sawmill. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat Memenuhi Terdapat surat pernyataan Direktur Basirun pekerja atau kebijakan Sawmill yang menyatakan kebebasan perusahaan yang karyawan untuk membentuk atau membolehkan untuk bergabung dalam suatu serikat pekerja. membentuk atau terlibat Berdasarkan hasil wawancara dengan dalam kegiatan serikat pekerja karyawan tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan Basirun Sawmill dan tidak berinisiatif untuk membentuk serikat pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan Tidak Basirun Sawmill jumlah karyawannya Dokumen KKB atau PP diaplikasikan sebanyak 7 orang sehingga tidak wajib PP Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. Tidak ada Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar pekerja yang masih di bawah karyawan dan wawancara dengan pihak umur terkait, Basirun Sawmill mempekerjakan karyawan sebanyak 7 orang dengan karyawan temuda berusia 24 tahun atas nama Rosmalasari, dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur di Basirun Sawmill. Yogyakarta, 07 Januari 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 11 dari 11
