resume hasil verifikasi lk

TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
g. Tim Audit
Pengambil Keputusan
: PT. Transtra Permada
: LVLK-009-IDN
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Sleman,
Yogyakarta
: (0274) 8529991
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal
17 Desember 2012
:
Arif Toni Harianto, S.Hut (Auditor)
:
Rohman, S.Hut. M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
:
b. Lokasi Pabrik
:
c. Alamat kantor
d.
Pengurus
CV. Teras Perkasa Indotama
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) No. 7 tahun 2013 tanggal 18 Januari
2013.
Desa Taringen,
Kabupaten Gunung
Tengah
: Desa Taringen,
Kabupaten Gunung
Tengah
: Budi Santoso
Kecamatan Manuhing,
Mas Provinsi Kalimantan
Kecamatan Manuhing,
Mas Provinsi Kalimantan
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
17 Februari 2016
Disampaikan ucapan terima kasih
dan perkenalan Tim Auditor, tujuan
kegiatan verifikasi, ruang lingkup,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi, mekanisme verifikasi,
jaminan
kerahasiaan
dan
ketidakberpihakan,
permintaan
wakil dari manajemen
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
CV. Teras Perkasa
Indotama
Verifikasi Dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
18 Februari 2016
Halaman 1 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
dan Observasi
Lapangan
Waktu dan Tempat
CV.
Ringkasan Catatan
Teras
Perkasa bahan baku, proses produksi dan
ekspor, uji petik pengukuran bahan
Indotama
baku dan pemeriksaan satu rantai
ke belakang, dokumen lingkungan,
dokumen dan implementasi K3
Pertemuan Penutupan
18 Februari 2016
Disampaikan mengenai konfirmasi
ulang ruang lingkup audit, hasil
CV. Teras Perkasa
sementara hasil penilaian lapangan,
Indotama
mekanisme
dan
tata
waktu
pelaporan
dan
pengambilan
keputusan,
mekanisme
penyampaian banding.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, Maret
Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu
2016
(SLK)
(4) Resume Hasil Penilaian :
4.1.
Verifier Yang Diverifikasi
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya
perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1.
Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian Memenuhi - Akta pendirian No. 6 tanggal 16 Juni 2003
oleh notaris Nurul Yayuk Andayani SH. Telah
perusahaan dan /perubahan
didaftarkan dalam buku register di
terakhir
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka
Raya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009
dengan No. 214/V/2009/CV
- Akta perubahan No. 45 tanggal 22
November 2012 oleh notaris Nurul Yayuk
Andayani SH. Telah didaftarkan dalam buku
register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palangka Raya pada hari Senin tanggal 26
November
2012
dengan
No.
264/XI/2012/CV.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Memenuhi Tersedia
SIUP
No.
503/233/SIUP-K/KP2T/XII/2012 tanggal 03
Usaha Perdagangan (SIUP)
Desember 2012, yang sah, masih berlaku
atau Izin Perdagangan yang
dan diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu
tercantum dalam Izin Industri
Kabupaten Gunung Mas. Hasil verifikasi
menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang
dijalankan sesuai izin yang diberikan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Tersedia Dokumen Surat Izin HO. CV. Teras
Perkasa Indotama, dokumen HO
No :
530/02.038/HO/BLH/I/2015,
tanggal 25
Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan
Lingkungan Hidup Kab. Gunung Mas.
TDP No. 15.08.3.51.00019 tanggal 03
Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.
TDP berlaku s.d tanggal 03 Desember 2017
dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP dengan
nomor
9 (sembilan) digit awal sesuai
dengan dokumen perizinan yang lain (TDP
dan IUIPHHK)
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Memenuhi
Pengelolaan Lingkungan (UKL)
–
Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan (SPPL)/Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK , Izin Memenuhi
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Tersedia bukti dokumen Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan
Hidup
(SPPL)
yang
ditandatangani oleh Budi Santoso selaku
Pimpinan CV. Teras Perkasa Indotama pada
tanggal 19 Januari 2015. SPPL telah disetujui
oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunung Mas An. Ir. Ringkai
Rambang.
Tersedia Surat Keputusan Bupati Gunung
Mas No. 7 tahun 2013 tanggal 18 Januari
2013 tentang pemberian Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu Kepada Sdr. Budi
Santoso di Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Memenuhi Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) dan telah
Pemenuhan
Bahan
Baku
dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi
Industri (RPBBI) untuk Industri
pemenuhan bahan baku sesuai dengan
Primer Hasil Hutan (IPHH)
RPBBI yang telah dilaporkan.
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah,
berupa eksportir produsen
Verifier 1.1.2. (a) Berstatus Tidak
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
Eksportir Terdaftar Produk diaplikasikan bukan Eksportir Terdaftar Produk Industri
Kehutanan (tidak mempunyai ETPIK),
Industri Kehutanan (ETPIK)
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier : Dokumen pengakuan/
Tidak
CV. TERAS PERKASA INDOTAMA bukan
pengenal sebagai importir.
diaplikasikan sebagai pemegang izin importir sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier : Panduan / pedoman /
Tidak
CV. TERAS PERKASA INDOTAMA bukan
prosedur pelaksanaan dan diaplikasikan sebagai pemegang izin importir sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
bukti pelaksanaan sistem uji
Applicable).
tuntas (due diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier
:
Akte
notaris
Tidak
CV.
TERAS
PERKASA
INDOTAMA
mengajukan
audit
VLK
industri
sendiri,
pembentukan kelompok atau diaplikasikan
tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini
dokumen
pembentukan
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Kontrak Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari
CV. TERAS PERKASA INDOTAMA dilengkapi
suplai bahan baku dan/atau
dengan dokumen kontrak suplai bahan baku
dokumen jual beli.
dan dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Berita Acara
Tidak
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
Pemeriksaan yang ditandata- diaplikasikan tidak menggunakan bahan baku yang
berasal dari hutan negara, sehingga verifier
ngani oleh petugas kehutanan
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
yang
berwenang,
untuk
penerimaan kayu bulat dari
hutan
negara,
dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (c) Berita acara Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat
dari hutan negara dilengkapi dengan Berita
serah terima kayu dan /atau
Acara serah terima kayu dan/ bukti serah
bukti serah terima kayu selain
terima kayu dan dilengkapi
dengan
kayu bulat dari hutan negara,
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
dilengkapi dengan dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan sesuai antara fisik kayu
(jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah
batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
sesuai dengan stock / LMKO pada periode
yang sama, kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan SK lokasi
penempatan dan
unit usaha tidak
menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan
Tidak
CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini
Acara dari petugas kehutanan
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
Tidak
CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/limbah industri, sehingga verifier ini
kayu limbah industri.
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen Memenuhi Pemasok CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
yaitu
hutan hak yang belum wajib
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
mempunyai
dokumen
SLK,
tersedia
pemasok dan/atau DKP dari
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
pemasok.
dari CV. Teras Perkasa Indotama berupa
dokumen SKSKB, DKB dan Berita Acara
Pemeriksaan yang fungsinya setara dengan
DKP
Verifier 2.1.1. (h) Dokumen Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokumen sumber
pendukung RPBBI.
bahan baku yang lengkap sesuai dengan
sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier
2.1.2.
(a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
(PIB).
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS
(B/L)
diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (c) Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS
(P/L)
diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan CV. TERAS
diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS
Impor
diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS
Impor
diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari
pemasok domestik tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(g)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari
pemasok domestik tidak ada yang berasal
terkena bea masuk)
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen lain
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS
yang relevan (diantaranya diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari
pemasok domestik tidak ada yang berasal
CITES) untuk jenis kayu yang
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
dibatasi perdagangannya.
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(i)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS
penggunaan kayu impor
diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari
pemasok domestik tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi
berupa Nota Pengambilan Bahan untuk
setiap order pembuatan produk berdasarkan
dokumen rancangan produk.
Nota
Halaman 6 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Nilai
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
pengambilan bahan dapat menunjukkan
asal-usul bahan baku yang digunakan untuk
pembuatan produk
Laporan hasil produksi sesuai dengan
LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis
antara input-output dan rendemen
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri auditee dan realisasi produksi
sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee
yang diizinkan
Verifier 2.1.3. (c) Produksi Memenuhi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
Tidak
CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak
yang berasal dari kayu lelang Diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
dipisahkan.
Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi
Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK sesuai
dengan dokumen pendukung (laporan
penerimaan catatan penggunaan bahan
baku dan laporan produksi)
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
Tidak
CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak
S-LK atau DKP.
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
Tidak
CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak
pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
auditee dengan pihak penyedia
sendiri,
sehingga
verifier
ini
tidak
jasa (pihak lain).
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
Tidak
CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak
serah terima kayu yang Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
dijasakan.
sendiri,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
Tidak
CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak
pemisahan
produk
yang Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani/dilakukan
dijasakan pada perusahaan
sendiri/mandiri. sehingga verifier ini tidak
penyedia jasa.
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
Tidak
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
pendoku-mentasian
bahan Diaplikasikan tidak melakukan ekspor melalui industri
jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga
baku, proses produksi, dan
verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga
ekspor
apabila
ekspor
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui
industri
Applicable).
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan Memenuhi
Selama periode verifikasi CV. Teras Perkasa
Indotama
melakukan penjualan kayu
hasil hutan yang sah.
sebanyak 27,8,890 m3, yang dilengkapi
dokumen hasil hutan yang sah berupa FAKO
pada setiap transaksinya
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk
hasil olahan kayu yang
diekspor
Verifier
3.2.1.
Pemberita- huan
Barang (P E B)
(b.)
Ekspor
Verifier 3.2.1. (c) Packing
List (P/L)
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Lading (B/L)
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
Diaplikasikan i bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak
melakukan
kegiatan
ekspor
untuk
pemasaran produknya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable )
Tidak
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak
melakukan
kegiatan
ekspor
untuk
pemasaran produknya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable )
Tidak
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak
melakukan
kegiatan
ekspor
untuk
pemasaran produknya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable )
Tidak
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
Diaplikasikan i bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak
melakukan
kegiatan
ekspor
untuk
pemasaran produknya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable )
Tidak
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak
melakukan
kegiatan
ekspor
untuk
pemasaran produknya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable )
Tidak
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak
melakukan
kegiatan
ekspor
untuk
pemasaran produknya, sehingga verifier ini
Halaman 8 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Dokumen V-Legal
Ringkasan Justifikasi
tidak diaplikasikan (Not Applicable
Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk
yang wajib verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen
lain
yang
relevan
(diantaranya: CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Tidak
Diaplikasikan
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak
melakukan
kegiatan
ekspor
untuk
pemasaran produknya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable.
Tidak
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak
melakukan
kegiatan
ekspor
untuk
pemasaran produknya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA
Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak
melakukan
kegiatan
ekspor
untuk
pemasaran produknya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal
Memenuhi
CV. Teras Perkasa Indotama telah memiliki
tanda V-Legal berupa logo/cap yang
yang dibubuhkan sesuai
dibubuhkan pada dokumen penjualan. CV.
ketentuan.
Teras
Perkasa
Indotama
tidak
menggunakan
kayu
lelang
untuk
produksinya
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
Verifier 4.1.1. (b)
Memenuhi
Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (c)
Kecelakaan Kerja
Catatan
Memenuhi
Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan
personel yang bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur
Hasil observasi lapangan pada pabrik CV.
TERAS PERKASA INDOTAMA menunjukkan
adanya implementasi K3 berupa peralatan
K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula
jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik
kumpul darurat
Terdapat catatan kecelakaan kerja. Pada
periode verifikasi tidak pernah terjadi
kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Serikat pekerja Memenuhi
atau kebijakan perusahaan
(auditee)
yang
membolehkan
membentuk atau
dalam
kegiatan
untuk
terlibat
serikat
Tidak terdapat serikat pekerja pada CV.
TERAS PERKASA INDOTAMA namun
terdapat pernyataan tertulis dari Direktur
yang menyatakan bahwa karyawan
diberikan kebebasan membentuk serikat
pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja
yang ada.
pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
Jumlah karyawan IU-IPHHK CV. TERAS
Diaplikasikan PERKASA INDOTAMA adalah sejumlah 8
orang sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Halaman 10 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
IU-IPHHK
CV.
TERAS
PERKASA
INDOTAMA
tidak
mempekerjakan
karyawan yang berusia kurang dari 18
tahun. Karyawan termuda a.n Imam
Sapi’i, dengan usia 25 tahun, 9 bulan (23
Mei 1991)
Yogyakarta, 20 Maret 2016
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 11