RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TP-FC023 Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV Asiatik Atmosfer (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998 e. Direktur f. Standar : Ir. Tri Madiyono : Perdirjen PHPL Jl. Magelang Km 4,5 RT 02 RW 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Harun Abdul Aziz, S.T (Lead Auditor Disupervisi) Fitri Apriani (Supervisor Lead Auditor) Hanna Titis N, S.Hut (Auditor Magang) : Rohman, S.Hut., MP h. Pengambil Keputusan (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV Asiatik Atmosfer b. SK IUI : IUI nomor: 188.4/012/IUI/IX/2013 tanggal 27 September 2013 c. Alamat Kantor : Perum. Graha Yasa Kav. 7-8, RT. 06, Ds. d. Alamat Pabrik Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta : Dusun Ngireng-ireng, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta e. Telp/Fax/ : - f. Pengurus : Nofi Fitriani (08195560178) (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan - Jumat, 3 Juni 2016, Pkl: Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi 08.30 –09.00 WIB ruang lingkup, rencana kerja - Tempat : Pabrik CV verifikasi, metodologi dan Asiatik Atmosfer, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil Halaman 1 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Tahapan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Waktu dan Tempat - Jumat, 3 Juni 2016 pukul 09.00–16.00 WIB - Sabtu, 4 Juni 2016 pukul 09.00-12.00 WIB - Tempat : Pabrik CV Asiatik Atmosfer Pertemuan Penutupan Sabtu, 4 Juni 2016 pukul 13.00-14.00 WIB Tempat : Pabrik CV Asiatik Atmosfer Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 16 Juni 2016 TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Catatan manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan Keputusan PK pada CV ASIATIK ATMOSFER bahwa sertifikat legalitas kayu yang telah didapatkan berhak digunakan kembali dengan sisa masa berlaku 2 (dua) tahun. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Memenuhi Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan tersedia Akta Pendirian Perusahaan No. 04 tanggal 24 Juni 2000 atas Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH, telah didaftarkan di dalam Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, dengan Nomor: 75/CV/VIII/2000/PN Btl, tanggal 5 Agustus 2000. Selain itu, tersedia Akta Perubahan : Halaman 2 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier Nilai TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi No. 28 tanggal 28 November 2012, Notaris Siti Asmaul Khusnah, SH. Pada kegiatan penilikan I tidak ada perubahan dokumen Akta Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Memenuhi Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Memenuhi Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan tersedia SIUP CV Asiatik Atmosfer No. 0027/DP/008/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, berlaku hingga 28 Oktober 2018l. Kegiatan usaha sesuai yaitu Furniture. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat peubahan SIUP Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan dokumen Izin Gangguan (HO) Nomor : 660/DP/T/1530/XII/2010 tanggal : 22 Desember 2010 telah habis masa berlaku yakni tanggal 22 Desember 2015. Pada penilikan I telah tersedia dokumen HO yang telah diperpanjang masa berlakunya, yakni nomor : 5226/DP/001/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku s/d 22 Desember 2020 Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia TDP CV Asiatik Atmosfer Nomor : 0029/DP/099/X/2013 tanggal : 28 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016, kegiatan usaha sesuai yaitu Furniture. Pada kegiatan penilikan I tidak ada perubahaan dokumen TDP Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi Wajib Pajak (NPWP) Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa tersedia dokumen NPWP No. 01.992.239.2-543.000 terdaftar tanggal 8 Juli 2000, SKT No. PEM-02910/WPJ.23/KP.0503/2013 tanggal 18 November 2013, SPKP No. PEM-02909/WPJ.23/KP.0503/2013 tanggal 18 November 2013. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan dokumen NPWP Verifier 1.1.1 (f) Memenuhi AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Kelengkapan dan keabsahan dokumen UKL-UPL CV Asiatik Atmosfer telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 3 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi pada saat dilakukan kegiatan penilikan I dilakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan UKL UPL tahun 2016. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa auditee belum dapat menunjukkaan laporan pelaksanaan UKL-UPL tahun 2016. CV Asiatik Atmosfer telah melengkapi kekurangan tersebut pada tanggal 9 Juni 2016 dengan melampirkan tanda terima pelaporan dokumen lingkungan dari BLH Kabupaten Bantul Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Memenuhi Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tidak diaplikasikan Kelengkapan dan keabsahan dokumen IUI CV Asiatik Atmosfer telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan IUI. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki yaitu Industri Furniture CV Asiatik Atmosfer bukan industri primer, sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Tidak diaplikasikan CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3 Tidak diaplikasikan CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 4 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TP-FC023 Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 1.3.1 (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Tidak diaplikasikan CV Asiatik Atmosfer mengajukan Sertifikasi Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 1.3.1 (b) Internal audit anggota kelompok Tidak diaplikasikan CV Asiatik Atmosfer mengajukan Sertifikasi Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Memenuhi CV Asiatik Atmosfer merupakan industri lanjutan yang menggunakan bahan baku dari barang setengah jadi dengan produk utama Furniture (Meja & Kursi). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa setiap penerimaan bahan baku telah didahului dengan kontrak kerja (kontrak suplai bahan baku) Tidak diaplikasikan CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah sekaligus sebagai bukti serah terima bahan baku dengan dibuktika specimen tandatangan oleh petugas penerima (CV Asiatik Atmosfer) Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi 1. Seluruh penerimaan bahan baku dari pengrajin dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Berdasarkan hasil uji petik dilapangan tersebut telah sesuai antara fisik kayu dan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan ukuran produk 3. Terdapat kesesuaian jumlah dan volume Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier 2.1.1.(b) Pemeriksaan Kayu (DPKB) TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Daftar Bulat Halaman 5 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier Nilai TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi pada laporan penerimaan bahan baku dan LMK di bulan yang sama. 4. CV Asiatik Atmosfer merupakan pemegang izin IUI lanjutan, industri Furniture dari kayu, sehingga tidak memiliki tenaga teknis (Kartu Ganis) 5. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang di CV Asiatik Atmosfer Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Tidak diaplikasikan CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Tidak diaplikasikan CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Memenuhi Hasil verifikasi dokumen menunjukkan tersedia dokumen DKP pemasok, yakni Industri Rumah Tangga/Pengrajin. Selain itu tersedia prosedur pengecekan DKP, SK penunjukkan personil pengecekan DKP dan laporan pengecekan DKP yang telah dilakukan pada tanggal 25 Februari 2016 Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP Tidak diaplikasikan Pemasok CV Asiatik Atmosfer telah menerbitkan dokumen DKP, sehingga verifiertekait VLBB ini tidak diaplikasikan Verifier 2.1.1.(i) Pendukung RPBBI Tidak diaplikasikan Dokumen (Not Applicable). CV Asiatik Atmosfer bukan industri primer, sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Tidak diaplikasikan CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu Halaman 6 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L) Tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L) Tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Tidak diaplikasikan Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor Tidak diaplikasikan TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan bahan baku yang terkena pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan catatan/rekaman produksi Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi CV Asiatik Atmosfer memiliki laporan hasil produksi periode bulan Mei 2015 s/d April 2016. Hasil produksi 2016 kursi sebesar 4.430 pcs atau 106,320 m3 sedangkan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 tersedia Halaman 7 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Nilai TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi hasil produksi meja adalah sebesar 1.063 pcs atau 86,103 m3 dengan rendemen 100% karena tidak terdapat perubahan volume dari barang setengah jadi menjadi barang jadi Hasil verifikasi terhadap realisasi produksi CV Memenuhi Asiatik Atmosfer selama 12 bulan terakhir (Mei 2015 s/d April 2016) adalah sebesar 5.493 pcs atau 192,423 m3. Sesuai dengan IUI nomor: 5160/DP/012/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 bahwa Kapasitas produksi CV Asiatik Atmosfer adalah sebesar 6.000 m3/tahun, dengan demikian realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Tidak CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan Diaplikasikan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Memenuhi CV Asiatik Atmosfer memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu untuk bahan baku barang setengah jadi (Meja & Kursi) dan barang jadi (Meja & Kursi) periode Mei 2015 s/d April 2016. Informasi dalam dokumen LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan, laporan hasil produksi dan laporan penjualan Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Tidak diaplikasikan CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Tidak diaplikasikan CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Tidak diaplikasikan CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 8 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier Nilai TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Tidak diaplikasikan CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. Tidak diaplikasikan CV ASIATIK ATMOSFER tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Tidak diaplikasikan CV Asiatik Atmosfer tidak melakukan penjualan domestik, 100 % ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Memenuhi Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Memenuhi Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan ekspor CV Asiatik Atmosfer periode bulan Mei 2015 s.d April 2016 yang dilakukan sendiri Seluruh penjualan ekspor CV ASIATIK ATMOSFER periode Mei 2015 s/d April 2016 telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Hasil verifikasi diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspo lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE Halaman 9 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier TP-FC023 Rev.2 Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Verifier Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah (pieces) produk, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah, nama kapal, penerima dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Invoice, Packing list, dan PEB Berdasarkan hasil verifikasi menunjukan untuk ekspor CV Asiatik Atmosfer pada bulan November dan Desember 2015 tidak menggunakan dokumen V-Legal sesuai dengan Permendag P.89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Produk CV Asiatik Atmosfer adalah Furniture dimana bukan produk yang wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi Dokumen V-Legal dengan Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Tidak diaplikasikan Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Tidak diaplikasikan Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Tidak diaplikasikan Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan Memenuhi Produk CV Asiatik Atmosfer berupa Furniture dari kayu, tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan CV Asiatik Atmosfer adalah kayu jenis Jati yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tersedia tanda V-Legal CV Asiatik Atmosfer dengan nomor: 127-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada dokumen Packing List dan sesuai dengan ketentuan Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3 TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Memenuhi Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung Halaman 10 dari 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Memenuhi Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Kriteria 4.2. TP-FC023 Rev.2 Ringkasan Justifikasi jawab dalam implementasi prosedur beserta surat penunjukannya Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor CV Asiatik Atmosfer tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan kecelakaan kerja NIHIL selama periode Mei 2015 s/d April 2016 Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Memenuhi Tersedia surat pernyataan bermaterai dari CV Asiatik Atmosfer tentang kebebasan berserikat dari Direktur CV Asiatik Atmosfer. Hasil verifikasi di lapangan, menerangkan bahwa CV ASIATIK ATMOSFER tidak melarang dengan adanya serikat pekerja Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Memenuhi Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Peraturan Perusahaan dan bukti surat tanda terima dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tentang permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan CV Asiatik Atmosfer Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Hasil verifikasi Daftar Karyawan dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat karyawan/pekerja masih di bawah umur, karyawan termuda Mustadhon, saat ini berusia 22 tahun 11 bulan Yogyakarta, 16 Juni 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 11 dari 11