resume hasil verifikasi legalitas kayu

RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV Asiatik Atmosfer
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
:
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0811 2652 998
e. Direktur
f. Standar
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen PHPL
Jl. Magelang Km 4,5 RT 02 RW 11, Rogoyudan,
Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
: Harun Abdul Aziz, S.T (Lead Auditor Disupervisi)
Fitri Apriani (Supervisor Lead Auditor)
Hanna Titis N, S.Hut (Auditor Magang)
: Rohman, S.Hut., MP
h. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: CV Asiatik Atmosfer
b. SK IUI
:

IUI nomor: 188.4/012/IUI/IX/2013 tanggal 27 September 2013
c. Alamat Kantor
: Perum. Graha Yasa Kav. 7-8, RT. 06, Ds.
d. Alamat Pabrik
Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta
: Dusun Ngireng-ireng, Panggungharjo, Kecamatan
Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta
e. Telp/Fax/
:
-
f. Pengurus
:
Nofi Fitriani (08195560178)
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
- Jumat, 3 Juni 2016, Pkl: Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi
08.30 –09.00 WIB
ruang lingkup, rencana kerja
- Tempat : Pabrik CV
verifikasi,
metodologi
dan
Asiatik Atmosfer,
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data dan informasi
auditee dan permintaan wakil
Halaman 1 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Waktu dan Tempat
- Jumat, 3 Juni 2016
pukul 09.00–16.00 WIB
- Sabtu, 4 Juni 2016
pukul 09.00-12.00 WIB
- Tempat : Pabrik CV
Asiatik Atmosfer
Pertemuan Penutupan
Sabtu, 4 Juni 2016
pukul 13.00-14.00 WIB
Tempat : Pabrik CV
Asiatik Atmosfer
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 16 Juni 2016
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Catatan
manajemen auditee
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, dokumen dan
proses
produksi,
dokumen
penjualan, uji petik bahan baku,
dokumen dan implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan
Disampaikan ucapan terima
kasih atas kerjasama yang baik,
ringkasan
hasil
verifikasi
lapangan, tanggapan auditee
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Menetapkan Keputusan PK pada
CV ASIATIK ATMOSFER bahwa
sertifikat legalitas kayu yang
telah
didapatkan
berhak
digunakan kembali dengan sisa
masa berlaku 2 (dua) tahun.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan
tersedia Akta Pendirian Perusahaan No. 04
tanggal 24 Juni 2000 atas Notaris Sri Peny
Nugrohowati, SH, telah didaftarkan di dalam
Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri
Bantul,
dengan
Nomor:
75/CV/VIII/2000/PN Btl, tanggal 5 Agustus
2000. Selain itu, tersedia Akta Perubahan :
Halaman 2 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
No. 28 tanggal 28 November 2012, Notaris
Siti Asmaul Khusnah, SH. Pada kegiatan
penilikan I tidak ada perubahan dokumen
Akta
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan
tersedia SIUP CV Asiatik Atmosfer No.
0027/DP/008/X/2013, tanggal 28 Oktober
2013, berlaku hingga 28 Oktober 2018l.
Kegiatan usaha sesuai yaitu Furniture. Pada
saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak
terdapat peubahan SIUP
Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan
dokumen Izin Gangguan (HO) Nomor :
660/DP/T/1530/XII/2010 tanggal : 22
Desember 2010 telah habis masa berlaku
yakni tanggal 22 Desember 2015. Pada
penilikan I telah tersedia dokumen HO yang
telah diperpanjang masa berlakunya, yakni
nomor : 5226/DP/001/XII/2015 tanggal
22 Desember 2015 yang diterbitkan oleh
Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku
s/d 22 Desember 2020
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia TDP
CV
Asiatik
Atmosfer
Nomor
:
0029/DP/099/X/2013 tanggal : 28 Oktober
2013 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan,
Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan
tanggal 8 Oktober 2016, kegiatan usaha
sesuai yaitu Furniture. Pada kegiatan
penilikan I tidak ada perubahaan dokumen
TDP
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan
bahwa tersedia dokumen NPWP No.
01.992.239.2-543.000 terdaftar tanggal 8
Juli
2000,
SKT
No.
PEM-02910/WPJ.23/KP.0503/2013 tanggal
18
November
2013,
SPKP
No.
PEM-02909/WPJ.23/KP.0503/2013 tanggal
18 November 2013. Pada saat dilakukan
kegiatan penilikan I tidak terdapat
perubahan dokumen NPWP
Verifier
1.1.1
(f) Memenuhi
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Kelengkapan dan keabsahan dokumen
UKL-UPL CV Asiatik Atmosfer
telah
diverifikasi pada kegiatan penilaian awal,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
pada saat dilakukan kegiatan penilikan I
dilakukan verifikasi terhadap laporan
pelaksanaan UKL UPL tahun 2016. Hasil
verifikasi menunjukkan bahwa auditee
belum dapat menunjukkaan
laporan
pelaksanaan UKL-UPL tahun 2016. CV
Asiatik
Atmosfer
telah
melengkapi
kekurangan tersebut pada tanggal 9 Juni
2016 dengan melampirkan tanda terima
pelaporan dokumen lingkungan dari BLH
Kabupaten Bantul
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK
Tidak
diaplikasikan
Kelengkapan dan keabsahan dokumen IUI
CV Asiatik Atmosfer telah diverifikasi pada
kegiatan penilaian awal, pada saat
dilakukan kegiatan penilikan I tidak
terdapat perubahan IUI. Hasil verifikasi
lapangan menunjukkan bahwa kegiatan
usaha sesuai dengan Izin Usaha Industri
(IUI) yang dimiliki yaitu Industri Furniture
CV Asiatik Atmosfer bukan industri primer,
sehingga
tidak
memiliki
kewajiban
menyusun RPBBI, dengan demikian verifier
ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen
pengakuan
dan/atau pengenal sebagai
importir
Tidak
diaplikasikan
CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir
serta tidak menggunakan bahan baku kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Tidak
diaplikasikan
CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir
serta tidak menggunakan bahan baku kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.1 (a) Akte notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok
Tidak
diaplikasikan
CV Asiatik Atmosfer mengajukan Sertifikasi
Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak
secara kelompok), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 1.3.1 (b) Internal
audit anggota kelompok
Tidak
diaplikasikan
CV Asiatik Atmosfer mengajukan Sertifikasi
Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak
secara kelompok), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu
impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Memenuhi
CV Asiatik Atmosfer merupakan industri
lanjutan yang menggunakan bahan baku
dari barang setengah jadi dengan produk
utama Furniture (Meja & Kursi). Hasil
verifikasi menunjukkan bahwa setiap
penerimaan bahan baku telah didahului
dengan kontrak kerja (kontrak suplai bahan
baku)
Tidak
diaplikasikan
CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan
bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat
dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
dengan Surat Jalan sebagai dokumen
angkutan hasil hutan yang sah sekaligus
sebagai bukti serah terima bahan baku
dengan dibuktika specimen tandatangan
oleh petugas penerima (CV Asiatik
Atmosfer)
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
1. Seluruh penerimaan bahan baku dari
pengrajin dilengkapi dengan dokumen
Surat Jalan sebagai dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
2. Berdasarkan hasil uji petik dilapangan
tersebut telah sesuai antara fisik kayu
dan dokumen, baik jenis produk, jumlah
dan ukuran produk
3. Terdapat kesesuaian jumlah dan volume
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
Verifier
2.1.1.(b)
Pemeriksaan
Kayu
(DPKB)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Daftar
Bulat
Halaman 5 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
pada laporan penerimaan bahan baku
dan LMK di bulan yang sama.
4. CV
Asiatik
Atmosfer
merupakan
pemegang izin IUI lanjutan, industri
Furniture dari kayu, sehingga tidak
memiliki tenaga teknis (Kartu Ganis)
5. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan
tidak terdapat bukti penggunaan kayu
lelang di CV Asiatik Atmosfer
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan
bahan baku dari kayu bekas/hasil
bongkaran sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan
bahan baku dari kayu bekas/limbah
industri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
Sertifikat
Legalitas
Kayu/Sertifikat
Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok dan/atau
dokumen
Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen menunjukkan
tersedia dokumen DKP pemasok, yakni
Industri Rumah Tangga/Pengrajin. Selain
itu tersedia prosedur pengecekan DKP, SK
penunjukkan personil pengecekan DKP dan
laporan pengecekan DKP yang telah
dilakukan pada tanggal 25 Februari 2016
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
SLK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
Pemasok CV Asiatik Atmosfer telah
menerbitkan dokumen DKP, sehingga
verifiertekait VLBB ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(i)
Pendukung RPBBI
Tidak
diaplikasikan
Dokumen
(Not Applicable).
CV Asiatik Atmosfer bukan industri primer,
sehingga
tidak
memiliki
kewajiban
menyusun RPBBI, dengan demikian verifier
ini tidak diaplikasikan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir
kayu dan seluruh bahan baku yang
digunakan tidak ada yang berasal dari kayu
Halaman 6 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
pembayaran bea masuk bila
terkena bea masuk
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu impor
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir
kayu dan seluruh bahan baku yang
digunakan tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir
kayu dan seluruh bahan baku yang
digunakan tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir
kayu dan seluruh bahan baku yang
digunakan tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir
kayu dan seluruh bahan baku yang
digunakan tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan
bahan baku yang terkena pembayaran bea
masuk, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan
bahan baku dari jenis yang dibatasi
perdagangannya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV Asiatik Atmosfer bukan sebagai importir
kayu dan seluruh bahan baku yang
digunakan tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan
catatan/rekaman produksi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
CV Asiatik Atmosfer memiliki laporan hasil
produksi periode bulan Mei 2015 s/d April
2016. Hasil produksi 2016 kursi sebesar
4.430 pcs atau 106,320 m3 sedangkan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
tersedia
Halaman 7 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
produksi berasal dari kayu
lelang dipisahkan.
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
hasil produksi meja adalah sebesar 1.063
pcs atau 86,103 m3 dengan rendemen
100% karena tidak terdapat perubahan
volume dari barang setengah jadi menjadi
barang jadi
Hasil verifikasi terhadap realisasi produksi CV
Memenuhi
Asiatik Atmosfer selama 12 bulan terakhir
(Mei 2015 s/d April 2016) adalah sebesar
5.493 pcs atau 192,423 m3. Sesuai
dengan IUI nomor: 5160/DP/012/X/2013
tanggal 1 Oktober 2013 bahwa Kapasitas
produksi CV Asiatik Atmosfer adalah sebesar
6.000 m3/tahun, dengan demikian realisasi
produksi tersebut tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
Tidak
CV Asiatik Atmosfer tidak menggunakan
Diaplikasikan bahan baku dari kayu lelang, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
LMKB/LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi
CV Asiatik Atmosfer memiliki dokumen
Laporan Mutasi Kayu untuk bahan baku
barang setengah jadi (Meja & Kursi) dan
barang jadi (Meja & Kursi) periode Mei 2015
s/d April 2016. Informasi dalam dokumen
LMK tersebut sesuai dengan dokumen
pendukungnya berupa laporan penerimaan,
laporan hasil produksi dan laporan
penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
kontrak
jasa
pengolahan
produk dengan pihak lain
Tidak
diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen
Sertifikat
Legalitas
Kayu
dan/atau dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok yang
dimiliki penerima jasa.
Tidak
diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua dilakukan sendiri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
serah terima kayu yang
dijasakan
Tidak
diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua dilakukan sendiri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
pemisahan
produk
yg
dijasakan pada perusahaan
jasa
Tidak
diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua dilakukan sendiri, tidak ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
pendokumentasian
bahan
baku, proses dan produksi dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Tidak
diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak melakukan
ekspor melalui industri jasa. Pemasaran
masih domestik, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan Sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Tidak
diaplikasikan
CV Asiatik Atmosfer tidak melakukan
penjualan domestik, 100 % ekspor,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier
3.2.1.
(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia dokumen produksi dan ekspor CV
Asiatik Atmosfer periode bulan Mei 2015
s.d April 2016 yang dilakukan sendiri
Seluruh penjualan ekspor CV ASIATIK
ATMOSFER periode Mei 2015 s/d April
2016 telah dilengkapi dengan dokumen
PEB. Hasil verifikasi diperoleh kesesuaian
dengan dokumen ekspo lainnya seperti
Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota
Pelayanan Ekspor
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Packing List diperoleh informasi bahwa data
mengenai deskripsi produk, jumlah produk
dan negara tujuan, yang tercantum dalam
dokumen packing list sesuai dengan data
informasi yang tercantum dalam Invoice,
Bill of Lading, PEB dan NPE
Halaman 9 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
TP-FC023
Rev.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Verifier
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
invoice diperoleh data informasi tentang
deskripsi produk, jumlah (pieces) produk,
penerima dan negara tujuan, nilai transaksi
yang tercantum dalam dokumen invoice
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam data Packing list, Bill of
Lading, dan PEB
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of
Lading diperoleh data informasi tentang
deskripsi produk, jumlah, nama kapal,
penerima dan negara tujuan yang
tercantum dalam dokumen Bill of Lading
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam data Invoice, Packing list,
dan PEB
Berdasarkan hasil verifikasi menunjukan
untuk ekspor CV Asiatik Atmosfer pada
bulan November dan Desember 2015 tidak
menggunakan dokumen V-Legal sesuai
dengan
Permendag
P.89/M-DAG/PER/10/2015
tanggal
19
Oktober 2015
Produk CV Asiatik Atmosfer adalah
Furniture dimana bukan produk yang wajib
verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
3.2.1.(f)
Dokumen
V‐Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Dokumen V-Legal
dengan
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
Ketentuan
Memenuhi
Produk CV Asiatik Atmosfer berupa
Furniture dari kayu, tidak termasuk dalam
produk yang terkena kewajiban membayar
bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan CV Asiatik
Atmosfer adalah kayu jenis Jati yang tidak
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tersedia tanda V-Legal CV Asiatik Atmosfer
dengan nomor: 127-LVLK-009-IDN yang
dibubuhkan pada dokumen Packing List dan
sesuai dengan ketentuan
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier
4.1.1.
(a)
Implementasi Prosedur K3
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia pedoman/prosedur K3 dan
personel yang ditunjuk untuk bertanggung
Halaman 10 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan
K3 seperti Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Memenuhi
Kriteria 4.2.
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
jawab dalam implementasi prosedur beserta
surat penunjukannya
Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan
kantor CV Asiatik Atmosfer tersedia
peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan
K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan
telah tersedia sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi,
terdapat tempat berkumpul di areal yang
aman
Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan
kecelakaan kerja NIHIL selama periode Mei
2015 s/d April 2016
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja
atau
kebijakan
perusahaan
yang
membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi
Tersedia surat pernyataan bermaterai dari
CV Asiatik Atmosfer tentang kebebasan
berserikat dari
Direktur CV Asiatik
Atmosfer. Hasil verifikasi di lapangan,
menerangkan
bahwa
CV
ASIATIK
ATMOSFER tidak melarang dengan adanya
serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi
Verifier 4.2.3. Tidak ada
pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
dokumen Peraturan Perusahaan dan bukti
surat tanda terima dari Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
tentang
permohonan
pengesahan
Peraturan Perusahaan CV Asiatik Atmosfer
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Hasil verifikasi Daftar Karyawan dan hasil
wawancara di lapangan tidak terdapat
karyawan/pekerja masih di bawah umur,
karyawan termuda Mustadhon, saat ini
berusia 22 tahun 11 bulan
Yogyakarta, 16 Juni 2016
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 11