Self Improvement - Panel Kapabilitas Apip

Lampiran 2.b
Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Secara Mandiri (Self Improvement)
RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)
PENINGKATAN MANDIRI (SELF IMPROVEMENT) KAPABILITAS APIP
KE LEVEL 3 (INTEGRATED)
KPA
Pernyataan
LangkahLangkah
Target
Selesai
Infrastruktur
/Output
Petugas/
PIC
1
2
3
4
5
6
Peran dan Layanan
1. APIP
1)
memberikan
2)
jasa audit
3)
kinerja/
Dst
Evaluasi
program
2. APIP
1)
memberikan
2)
layanan
3)
konsutansi
dst
1)
2)
3)
Dst
Pengelolaan SDM
1. Adanya
1)
koordinasi tim
2)
3)
Dst
2. Adanya
1)
pegawai yang
2)
berkualifikasi
3)
profesional
Dst
3. Membangun
1)
tim dan
2)
kompetensinya 3)
Dst
1)
2)
3)
Dst
1)
2)
3)
Dst
1)
2)
3)
Dst
Praktik Profesional
1. Perencanaan
1)
audit berbasis 2)
risiko
3)
Dst
1)
2)
3)
Dst
2. Kualitas
1)
kerangka
2)
kerja
3)
manajemen
Dst
Akuntabilitas dan Manajemen
1. Pelaporan
1)
manajemen
2)
APIP
3)
Dst
2. Informasi
1)
biaya
2)
3)
1)
2)
3)
dst
1)
2)
3)
dst
Kinerja
1)
2)
3)
dst
1)
2)
3)
1
KPA
Pernyataan
1
3. Pengukuran
kinerja
LangkahLangkah
Target
Selesai
Infrastruktur
/Output
Petugas/
PIC
3
4
5
6
2
Dst
1)
2)
3)
Dst
dst
1)
2)
3)
dst
Budaya dan Hubungan Organisasi
1. Komponen
1)
1)
manajemen tim 2)
2)
yang integral
3)
3)
Dst
dst
2. Koordinasi
1)
1)
dengan pihak
2)
2)
lain yang
3)
3)
memberikan
Dst
dst
saran dan
penjaminan
Struktur Tata Kelola
1. Mekanisme
1)
pendanaan/
2)
penganggaran 3)
Dst
2. Pengawasan
1)
manajemen
2)
terhadap
3)
kegiatan APIP Dst
1)
2)
3)
dst
1)
2)
3)
dst
……………., tgl-bulan-tahun
Irjen/Irtama/Inspektur
…………………………………
Cara Pengisian:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Kolom 1 diisi Key Process Area (KPA) level 3
Kolom 2 diisi pernyataan pada KPA yang memerlukan perbaikan
Kolom 3 diisi langkah-langkah yang dilakukan untuk memenuhi pernyataan pada
KPA, dengan membuat infrastruktur/output berupa kebijakan, pedoman,
prosedur, mekanisme atau aktivitas yang lainnya.
Kolom 4 diisi target selesai pembuatan infrastruktur/output.
Kolom 5 diisi infrastruktur/output berupa kebijakan, pedoman, prosedur,
mekanisme yang akan dibuat
Kolom 6 diisi personil/bagian di APIP yang ditugaskan untuk melakukan
langkah-langkah perbaikan.
2