MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) 2015 BAB IV

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
2015
BAB IV
RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI
Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan
integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor
sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada
tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kementerian/ Lembaga untuk periode
Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat
rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen
alokasi penganggaran pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari
sumber pendanaan lainnya.
Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen
dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses
penganggaran formal tahunan.
Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen di
Kabupaten Tulang Bawang ini antara lain:
 Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara
kemampuan APBD Pemda Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan
pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain
yang peduli sanitasi;
 Program dan Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan sudah diketahui,
sehingga perencanaan lebih optimal dan matang;
 Memorandum program investasi Kabupaten Tulang Bawang merupakan
rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun
dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Tulang Bawang dari
aspek teknis, biaya dan waktu;
 Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan
pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari
Bupati selaku kepala daerah;
 Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas
menurut kebutuhan Kabupaten Tulang Bawang untuk memenuhi sasaran
dan rencana pembangunan kabupaten;
BAB IV | 1
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
2015
 Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek
keterpaduan
antara
pengembangan
wilayah
/
kawasan
dengan
pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup:
Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program
berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling
sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.
Memorandum program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi
program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan.
4.1. Rekapitulasi Anggaran
Tabel 4.1 Rekapitulasi Pendanaan per Sumber Pendanaan
SUMBER
PENDANAAN
A
Pemerintah
1 APBD Kabupaten
2 APBD Provinsi
3 APBN
Jumlah A
B
Non-Pemerintah
1 CSR Swasta
2 Masyarakat
Jumlah B
Total (A + B)
NO
TAHUN ANGGARAN
2016
2017
2018
2019
7.165
333.942
341.107
7.210
4.100
1.050
12.360
5.384
350
7.250
12.984
5.708
4.600
3.088
13.396
5.444
4.750
14.300
24.494
30.911
13.800
359.630
404.341
278
278
341.386
250
5.683
5.933
18.293
250
6.074
6.324
19.308
2.250
6.826
9.076
22.472
650
8.297
8.947
33.441
3.150
27.159
30.309
434.650
2015
TOTAL
ANGGARAN (Juta)
Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran per Komponen Sanitasi
NO
URAIAN KEGIATAN
1 Air Limbah
2 Persampahan
3 Drainase
JUMLAH
2015
2.339
1.125
339.705
343.170
TAHUN ANGGARAN
2016
2017
2018
9.028
7.456 10.854
2.840
3.239
5.643
6.420
8.570
5.670
18.288 19.265 22.167
2019
10.139
9.747
13.420
33.306
TOTAL
ANGGARAN (Juta)
39.817
22.594
373.785
436.196
Pada Tabel 4.1 dan 4.2 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan yang
mana Kebutuhan anggaran biaya Pengembangan Sanitasi di Kabupaten
Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun kedepan, dimana dalam perhitungan
perkiraan pendanaan APBD Kabupaten; APBD Provinsi; APBN dan Non
BAB IV | 2
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
2015
Pemerintah untuk rencana program dan kegiatan sektor sanitasi terbangun dari
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 didapatkan total perkiraan pendanaan
sebesar Rp 404.341.000.000,- terbagi untuk APBD Kabupaten Tulang Bawang
sebesar Rp. 30.911.000.000,-
APBD Provinsi sebesar Rp. 13.800,000.000-
APBN
sebesar Rp. 359.360.000.000,- dan Non Pemerintah sebesar Rp. 30.309.000.000,-
4.2. Indikasi Pendanaan Pemerintah
4.2.1. APBD Kabupaten Tulang Bawang
Tabel 4.3 Rekapitulasi APBD Kabupaten Tulang Bawang
NO
URAIAN KEGIATAN
1 Air Limbah
2 Persampahan
3 Drainase
JUMLAH
2015
961
1.125
5.079
7.165
TAHUN ANGGARAN
2016
2017
2018
2.450
1.075
1.095
2.340
2.739
2.943
2.420
1.570
1.670
7.210
5.384
5.708
2019
1.352
3.192
900
5.444
TOTAL
ANGGARAN (Juta)
6.933
12.339
11.639
30.911
Dari Tabel 4.3 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan Biaya
Pengembangan Sanitasi APBD Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun
kedepan perkiraan pendanaan APBD Kabupaten Tulang Bawang untuk program
dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan total pendanaan sebesar
Rp. 30.911.000.000,-.
4.2.2. APBD Provinsi Lampung
Tabel 4.4 Rekapitulasi APBD Provinsi Lampung
NO
URAIAN KEGIATAN
1 Air Limbah
2 Persampahan
3 Drainase
JUMLAH
2015
-
TAHUN ANGGARAN
2016
2017
2018
100
100
350
250
250
4,000
4,000
4,100
350
4,600
2019
250
4,500
4,750
TOTAL ANGGARAN
(Juta)
550
750
12,500
13,800
Dari Tabel 4.4 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya
Pengembangan Sanitasi APBD Provinsi Lampung untuk 5 (lima) tahun kedepan
BAB IV | 3
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
2015
perkiraan pendanaan APBD Provinsi Lampung untuk program dan kegiatan sektor
sanitasi didapatkan perkiraan total pendanaan sebesar Rp. 13.800.000.000,-.
4.2.3. APBN
Tabel 4.5 Rekapitulasi APBN
NO
URAIAN KEGIATAN
1 Air Limbah
2 Persampahan
3 Drainase
JUMLAH
2015
1.100
332.842
333.942
TAHUN ANGGARAN
2016
2017
2018
800
2.288
250
250
800
7.000
1.050
7.250
3.088
2019
6.300
8.000
14.300
TOTAL
ANGGARAN (Juta)
4.188
7.600
347.842
359.630
Dari Tabel 4.5 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan biaya
Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 (lima) tahun kedepan untuk program dan
kegiatan sektor
sanitasi
didapatkan total
perkiraan pendanaan
sebesar
Rp. 359.360.000.000,-.
4.3. Rencana Pendanaan Non-Pemerintah
4.3.1. Potensi Kontribusi CSR
Tabel 4.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Kontribusi CSR
NO
URAIAN KEGIATAN
1 Air Limbah
2 Persampahan
3 Drainase
JUMLAH
2015
-
TAHUN ANGGARAN
2016
2017
2018
250
600
250
1.650
250
250
2.250
2019
150
500
650
TOTAL
ANGGARAN (Juta)
1.000
2.400
3.400
Dari Tabel 4.6 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan biaya
Pengembangan Sanitasi dari Sektor Swasta 5 (lima) tahun kedepan untuk
program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan
sebesar Rp. 3.400,000.000-.
4.3.2. Potensi Partisipasi Masyarakat
Tabel 4.7 Rekapitulasi Pendanaan sanitasi dari Partisipasi Masyarakat
NO
URAIAN KEGIATAN
1 Air Limbah
2 Persampahan
3 Drainase
JUMLAH
2015
278
278
TAHUN ANGGARAN
2016
2017
2018
5,678
6,069
6,821
5
5
5
5,683
6,074
6,826
2019
8,287
5
5
8,297
TOTAL ANGGARAN
(Juta)
27,134
5
20
BAB27,159
IV | 4
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
2015
Dari Tabel 4.7 diatas menjelaskan perkiraan besaran pendanaan biaya
pengembangan sanitasi oleh masyarakat 5 (lima) tahun kedepan untuk program
dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar
Rp. 27.159.000.000,-.
4.4. Antisipasi Funding-Gap
Tabel 4.8 Funding Gap
TOTAL
ANGGARAN
(Juta)
TAHUN ANGGARAN
NO
URAIAN KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
1
Air Limbah
-
-
-
-
-
-
2
Persampahan
-
-
-
-
-
-
3
Drainase
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
Perkiraan besaran Funding Gap Masih dalam proses singkronisasi dengan sumbersumber pendanaan yang ada.
4.5. Lembaga Donor
Lembaga donor yang ada peluang masuk ke Kabupaten Tulang Bawang
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.9 Daftar pendek sumber pendanaan negara-negara donor, lembagalembaga keuangan internasional, LSM dan lain-lain yang potensial;
No.
Lembaga Donor
Potensi kegiatan yang sesuai untuk didanai
1.
Stichting Nederlandse - Pelatihan dan Edukasi Sanitasi
Vrijwilligers (SNV)
2.
Indonesian Urban Water, - Pengadaan / pembangunan sarana air bersih
Sanitation, and Hygiene
(IUWASH)
BAB IV | 5
2015
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
4.6. Perusahaan Penyelenggara CSR
Di Kabupaten Tulang Bawang terdapat cukup banyak perusahaan yang
cukup potensial sebagai penyelenggara CSR yang secara rinci disajikan jalam
tabel 4.10 sebagai berikut :
Tabel 4.10: Daftar perusahaan penyelenggara CSR yang memiliki potensi
berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten.
No.
Nama Perusahaan (CSR)
Alamat
Potensi kegiatan
1.
PT. Bumi Waras
Tulang Bawang
Pengadaan dumptruck
2.
PT. Sweet Indo Lampung
Tulang Bawang
Pengadaan truck tinja
3.
PT. GMP
Tulang Bawang
Pengadaan komposter
4
PT. BENIL
Tulang Bawang
Pengadaan kontainer
5
Bank BRI
Menggala
Pengadaan kontainer
6
Bank BNI
Unit 2
Pengadaan komposter
7
Bank Mandiri
Unit 2
Pengadaan komposter
8
Bank Lampung
Unit 2
Pengadaan komposter
9
Bank Mayapada
Unit 2
Pengadaan komposter
10
PT. Wayuni Wandira
Rawajitu Selatan
Pengadaan kontainer
BAB IV | 6