SOP PENGENDALIAN LIMBAH NON-B3 1. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi SDM dan kegiatan pelatihan karyawan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar 2. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk seluruh karyawan di wilayah PT. MR. COWLAC, dengan meliputi kegiatan: 2.1 Penilaian Kompetensi SDM 2.2 Pelatihan dan Evaluasinya 3. Referensi 3.1. Panduan (Manual) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. MR. COWLAC 3.2. Prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. MR. COWLAC Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko K3 4. Definisi Tidak ada definisi. 5. Tanggung Jawab 5.1. Sekretaris P2K3 Sekretaris P2K3 wajib mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan berdasarkan struktur organisasi, bahaya dan resiko K3, serta kompetensi yang dibutuhkan yang terkandung dalam suatu pekerjaan. 5.2. HRD Pihak HRD wajib memfasilitasi pelaksanaan pelatihan K3 sebagaimana mestinya. 6. Prosedur 6.1. Persiapan Data 6.1.1. Menyiapkan data struktur organisasi perusahaan 6.1.2. Menyiapkan data hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko K3 6.1.3. Menyiapkan data hasil identifikasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 lainnya 6.1.4. Menyiapkan data hasil investigasi insiden/kecelakaan kerja 6.1.5. Menyiapkan data hasil partisipasi dan konsultasi K3 tenaga kerja maupun pihak luar 6.1.6. Menyiapkan data-data lain yang relevan (hasil audit, pengukuran, dll) 6.2. Penilaian Kompetensi Karyawan 6.2.1. Pihak HRD akan membagikan formulir Penilaian Kompetensi SDM kepada Direktur dan masing-masing Kepala Divisi minimal satu kali dalam setahun. 6.2.2. Direktur dan masing-masing Kepala Divisi akan mengisi formulir Penilaian Kompetensi SDM dan menetapkan tindak lanjut yang dibutuhkan. 6.2.3. Direktur menilai para Kepala Divisi, dan para Kepala Divisi menilai untuk bawahannya. 6.2.4. Setelah diisi, maka Direktur dan masing-masing Kepala Divisi menyerahkan formulir tersebut kepada HRD. 6.3. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan K3 6.3.1. Sekretaris P2K3 melakukan identifikasi pelatihan K3 berdasarkan formulir dari HRD 6.3.2. Sekretaris P2K3 menentukan jadwal (target) dan penyelenggara pelaksanaan pelatihan K3 6.3.3. Hasil identifikasi pelatihan K3 didokumentasikan di formulir identifikasi pelatihan K3 6.3.4. Pelatihan dapat dilaksanakan sesuai jadwal apabila identifikasi pelatihan K3 sudah diperiksa oleh Ketua P2K3 dan disetujui oleh Pimpinan PT. MR. COWLAC 6.3.5. HRD bersama dengan Sekretaris P2K3 akan membuat laporan/rekapan terhadap hasil penilaian kompetensi dari seluruh karyawan yang ada dan melaksanakan tindaklanjut yang dibutuhkan. 6.3.6. Jika hasil penilaian kompetensi terdapat nilai Kurang atau tidak memenuhi harapan maka Pelatihan/Mutasi/lainnya perlu ditindaklanjuti yang dengan ditentukan oleh atasan/penilai/HRD. 6.4. Pelaksanaan Pelatihan K3 6.4.1. Pelatihan K3 dilaksanakan sesuai jadwal yang terdapat pada formulir identifikasi pelatihan K3 6.4.2. Pelaksanaan pelatihan K3 difasilitasi oleh HRD 6.4.3. Sekretaris P2K3 dan HRD mencatat semua peserta yang hadir dalam formulir daftar hadir peserta pelatihan K3 6.4.4. Pelaksanaan pelatihan K3 didokumentasikan oleh HRD dan Sekretaris P2K3 6.5. Pelaksanaan Pelatihan Eksternal 6.5.1. HRD menghubungi beberapa lembaga penyelenggara pelatihan yang ada untuk meminta penawaran, mengevaluasi dan mengajukan ke Direktur. 6.5.2. Direktur akan memutuskan lembaga pelatihan yang disetujui untuk digunakan. Bila belum ada yang disetujui maka kembali ke poin 1. 6.5.3. Apabila usulan sudah disetujui, maka HRD mendaftarkan peserta ke lembaga pelatihan dan menginformasikan kepada peserta mengenai waktu dan tempat pelaksanan pelatihan. 6.5.4. Setelah mengikuti pelatihan, maka peserta pelatihan menyerahkan sertifikat (jika ada) dan copy materi pelatihan kepada HRD. 6.5.5. HRD meng-input data pelatihan pada Data Karyawan. 6.6. Pelaksanaan Pelatihan Internal 6.6.1. HRD menghubungi tutor untuk menanyakan waktu pelaksanaan pelatihan dan meminta materi pelatihan. 6.6.2. HRD menghubungi peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan sesuai waktu pelaksanaan pelatihan. 6.6.3. Peserta pelatihan menandatangai Daftar Hadir sebagai bukti keikutsertaan dalam pelaksanaan pelatihan internal PT. MR. COWLAC. 6.6.4. HRD meng-input data pelatihan pada Data Karyawan. 6.7. Laporan Pelatihan K3 6.7.1. Sekretaris P2K3 membuat laporan pelaksanaan pelatihan K3 dengan format isi sebagai berikut: a. Judul Laporan Pelatihan K3 b. Latar Belakang c. Tujuan d. Judul Pelatihan K3 e. Waktu dan Tempat Pelaksanaan f. Penyelenggara g. Peralatan dan Bahan h. Peserta i. Dana Anggaran j. Pelaksanaan Pelatihan K3 k. Dokumentasi Pelatihan K3 l. Kesimpulan m. Penutup 6.7.2. Format Penomoran Laporan Pelaksanaan Pelatihan K3: XXX/P/K3/PEL-K3/YY/ZZZZ 6.8. Evaluasi Pelatihan 6.8.1. Evaluasi pelatihan diselenggarakan untuk setiap pelatihan yang diikuti, baik pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar maupun diselenggarakan di internal perusahaan PT. MR. COWLAC. 6.8.2. Atasan dari karyawan yang mengikuti pelatihan bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelatihan dengan menggunakan formulir Hasil Evaluasi Pelatihan. 6.8.3. Hasil evaluasi pelatihan diserahkan kepada HRD untuk di-input pada Data Karyawan 6.9. Permintaan Pelatihan 6.9.1. Departemen/Bagian yang membutuhkan pelatihan mengisi formulir Permintaan Pelatihan kemudian diajukan dan diperiksa HRD. 6.9.2. Apabila permintaan pelatihan tersebut disetujui maka permintaan pelatihan akan ditandatangani oleh HRD. 6.9.3. Apabila permintaan pelatihan tersebut tidak disetujui, maka permintaan pelatihan tersebut dianggap batal. 6.9.4. Permintaan Pelatihan yang telah disetujui kemudian diserahkan kepada HRD untuk dicatat pada Rencana Pelatihan. 6.9.5. Apabila pelatihan tersebut dilakukan secara internal maka dilanjutkan sesuai point 6.6. 6.9.6. Apabila Pelatihan tersebut dilakukan secara eksternal maka dilanjutkan sesuai point 6.5. 7. Lampiran 7.1. Formulir Data Karyawan 7.2. Formulir Permintaan Pelatihan 7.3. Formulir Identifikasi Pelatihan K3 (FR-PT-KITSBS-04-01) 7.4. Formulir Daftar Hadir Pelatihan K3 7.5. Formulir Hasil Penilaian Kompetensi SDM untuk Staff 7.6. Formulir Hasil Penilaian Kompetensi SDM untuk Kepala Divisi 7.7. Formulir Hasil Evaluasi Pelatihan
