PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP RPJMD 2013 -2017

PENYUSUNAN
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN
2017
(anggrek Vanda tricolor)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Yogyakarta, 23 Maret 2016
Yogyakarta, 23 Maret 2016
Tugas dan Fungsi BLH DIY
(Pergub DIY N0. 75 Tahun 2015 )
BLH DIY mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang lingkungan hidup.
L
H
Misi 4 RPJMD 2013 – 2017
Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya
meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang
TUJUAN
Menjaga kelestarian lingkungan dan
kesesuaian Tata Ruang.
SASARAN : Kualitas lingkungan hidup meningkat
INDIKATOR SASARAN :
Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.
SASARAN 3 :
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DAERAH
YANG BERKELANJUTAN
STRATEGI :
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP
RPJMD 2013 -2017:
1. Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
2. Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi
Sumber Daya Alam (SDA) dan LH
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
5. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya
alam
V I S I BLH DIY
2013 - 2017
“Sebagai Institusi Yang Handal Dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk
Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan
Berwawasan Lingkungan”
M I S I BLH DIY
1.
Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas
Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan
2.
Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan
sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku
kepentingan serta mengembangan budaya kearifan lokal
3.
Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas
pemangku kepentingan dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam yang
berkeadilan gender
4.
Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara
adil, merata dan berkualitas
Misi 1 :
Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas
Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan
Sasaran :
1.
2.
3.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana
operasional Badan Lingkungan Hidup yang
handal
Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Badan
Lingkungan Hidup sesuai dengan tuntutan
profesi serta perkembangan pengetahuan dan
teknologi
Terwujudnya peningkatan kinerja Badan
Lingkungan Hidup dalam melaksanakan
fasilitasi dan koordinasi pengelolaan lingkungan
hidup.
Misi 2 :
Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui
sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangan budaya kearifan lokal
Sasaran 2 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan (air, lahan dan udara)
Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara berkelanjutan
Terwujudnya peningkatan penaatan dan penegakan hukum lingkungan
Terwujudnya peningkatan konservasi sumberdaya air dan rehabilitasi
kerusakan lahan
Terwujudnya peningkatan perlindungan fungsi lingkungan dan
keanekaragaman hayati
Terwujudnya peningkatan sistem dan aksesibilitas informasi
lingkungan.
Terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah, limbah dan bahan
beracun dan berbahaya (B3)
Terwujudnya peningkatan pengelolaan RTH
Misi 3 :
Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku
kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
Sumber Daya Alam yang berkeadilan gender LH
Sasaran 3 :
1.
2.
3.
4.
5.
Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap LH
Terwujudnya komitmen para pengambil keputusan untuk berpihak
kepada kepentingan LH
Terwujudnya kapasitas pemangku kepentingan (dana, SDM,
Kelembagaaan) dalam mendukung pelaksanakan kegiatan lingkungan
Terwujudnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan
LH
Tersedianya data dan informasi LH sebagai basis data dalam
perencaan pengelolaan LH
Misi 4 :
Memantapkan sarana prasarana
dan akses informasi dalam
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara adil,
merata dan berkualitas
Sasaran 4 :
1.
2.
3.
Mendorong penyusunan berbagai peraturan hukum dalam
bidang lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam
Peningkatan kuantitas maupun kualitas berbagai demplot
fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong
pengembangan dan replikasinya sampai di tingkat masyarakat
Mengembangan sistem dan akses data informasi lingkungan
hidup
ARAH KEBIJAKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Meningkatkan kualitas LH secara berkelanjutan.
Meningkatkan efektifitas perlindungan sumber daya alam dan
fungsi lingkungan
Mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni
dengan daya dukung dan daya tampungnya
Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan
untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum.
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan
kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan
Mengembangkan sistem dan aksesibilitas informasi LH.
Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Indikator Program Lingkungan Hidup RPJMD 2013 - 2017
No
Indikator
1
Peningkatan kualitas
lingkungan
Peningkatan ketersediaan
informasi sumberdaya alam
dan lingkungan hidup
Prosentase pemenuhan
penyediaan RTH di
kawasan perkotaan
2
3
4
5
6
Sumber pencemar
lingkungan yang dibina
Peningkatan penaatan
lingkungan bagi kegiatan
usaha
Luas lahan yang
terkonservasi
Satuan
2013 2014 2015
2016
2017
%
3.14
6.29
9.43
12.58 15.72
%
10
15
20
25
30
%
10
15
20
25
30
Unit
Usaha
360
370
380
390
400
%
3
5
7
9
12
Ha
9
18
27
36
45
STRUKTUR ORGANISASI
1
KEPALA BADAN
1. Sub Bag Umum
2. Sub Bag Keuangan
3. Sub Bag Program, Data dan TI
2
SEKRETARIS
3
BIDANG DALCEM
1. Subid Dalcem Air, Tanah Dan B3
2. Subid Dalcem Udara
4
BIDANG DALRUS
1. Subid Dalrus Lingk ungan
2. Subid Konservasi Lingkungan
5
BIDANG BANGTAS
6
BIDANG PENKALING
1. Subid Pengembangan SDM dan
Kelembagaan Lingkungan
2. Subid Pengembangan
Laboratorium Lingkungan
1. Subid Penaatan Lingkungan
2. Subid Kajian lingkungan
STRUKTUR ORGANISASI BLH DIY
APBD BLH DIY
TAHUN ANGGARAN 2015-2016
DAN RAPBD TAHUN 2017
Jumlah Anggaran (Rp)
NO
URAIAN
2015
1
Belanja
2016
2017
3.369.025.378
3.876.384.000
0
14.132.889.025
15.357.875.900
30.557.000.000
19.234.259.900
30.557.000.000
Tidak Langsung
2
Belanja Langsung
Jumlah Program
17.501.914.403
Jumlah Program/
Kegiatan
10 program,
44 kegiatan
10 program,
45 kegiatan
9 program,
42 kegiatan
HASIL CAPAIAN FISIK KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN 2015
Rata-Rata Tingkat Realisasi Pencapaian Dari
10 program dan 44 Kegiatan :
- Realisasi keuangan 92,71%,
- Realisasi fisik 100%
Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp
3.276.854.701 (97,26%), realisasi belanja langsung
sebesar Rp 12.949.636.828 (91,63%).
Total realisasi belanja sebesar Rp. 16.226.491.529
(92,71 %), sisa anggaran sebesar Rp 1.183.252,197
(8,37 %) telah setor ke Kas Daerah
Belanja BLH DIY 2015 sebesar Rp.
17.501.914.403 terdiri dari belanja tidak
langsung (gaji pegawai) Rp 3.369.025.378 dan
belanja langsung (kegiatan) sebesar Rp
14.132.889.025.
PERMASALAHAN (INTERNAL)
1. Keterbatasan Jumlah Personil, sampai
awal tahun 2016 terpenuhi sekitar 50,43 %
(atau 58 pegawai dari 115 pegawai)
2. Keterbatasan ruang rapat dan tempat
parkir (Pada saat ada kegiatan
bersamaan maka harus ada pengaturan
jadwal rapat/worshop/ FGD yang ketat)
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
laboratorium (peralatan dan gedung)
KONDISI SDM BLH DIY
BERDASARKAN GOLONGAN
BERDASARKAN PENDIDIKAN
28
35
O
R
A
N
G
30
25
20
15
13
12
G
10
5
3
0
0
2
0
S2
S1
D3
D2
SLTA
SLTP
SD
1.
Pendidikan Pasca Sarjana (S2)
:
13 orang
2.
3.
3.
4.
5.
6.
Pendidikan Sarjana (S1)
Pendidikan Sarjana non Gelar / D4
Pendidikan Sarjana Muda/ D3
Pendidikan SLTA
Pendidikan SLTP
Pendidikan SD
:
:
:
:
:
:
28 orang
3 orang
0 orang
12 orang
0 orang
2 orang
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
45
10
Gol IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Gol III
1
2
Gol II
Gol I
Pembina Utama Muda - IV/c
Pembina Tk. I - IV/b
Pembina - IV/a
Penata Tk. I - III/d
Penata - III/c
Penata Muda Tk.I - III/b
Penata Muda - III/a
Pengatur Tk.I - II/d
Pengatur – II/c
Pengatur Muda Tk.I – II/b
Pengatur Muda – II/a
Juru Tk. I – I/d
Juru – I/c
Juru Muda Tk. I – I/b
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1 orang
4 orang
5 orang
14 orang
4 orang
18 orang
9 orang
1 orang
0 orang
0 orang
0 orang
0 orang
1 orang
0 orang
ISU LINGKUNGAN
PRIORITAS
ISU LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS
1. Alih fungsi lahan tidak terkendali
2. Kerusakan lahan (berkurangnya tutupan vegetasi/
konversi lahan)
3. Kerusakan Karst
4. Kerusakan pantai dan pesisir
5. Pelanggaran peraturan tentang lingkungan hidup
6. Penurunan muka air tanah
7. Penampungan Limbah B3 belum memadai
8. Kesadaran pengelolaan sampah di tingkat Rumah
Tangga masih rendah
9. Degradasi Keanekaragaman Hayati baik jenis maupun
jumlah.
10. RTH perkotaan belum memadai.
11. Sarpras Pengendalian Dampak Lingkungan belum
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM & KEGIATAN BLH DIY
TAHUN ANGGARAN
2017
USULAN RAPBD 2017 (5 PROGRAM PRIORITAS)
NO
1
2
3
4
5
6
PROGRAM
Jumlah
Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp)
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup.
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1
400.000.000
8
5.170.000.000
2
18.128.000.000
2
1.350.000.000
1
1.800.000.000
Program Pendukung (Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana, Program
Pengembangan Sistem Pelaporan dan
Capaian Kinerja,)
Jumlah
27
3.709.000.000
41
30.557.000.000
A
PROGRAM
PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Rp. 400.000.000
1. KEGIATAN
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KELUARAN :
1
Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri
1 laporan
2
Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY
Peringatan Hari Peduli Sampah
10 lokasi
1 kali
3
B
PROGRAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
Kegiatan :
Rp. 5.170.000.000
Rp.
1 Pengkajian Dampak Lingkungan
2 Pembinaan Teknis Pelaksanaan A M D A L, UKL- UPL, dan DPL Rp.
400.000.000
3 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Rp.
170.000.000
4 Pengawasan Tingkat Ketaatan Perusahaan Dalam
Rp.
200.000.000
5 Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan B3
Rp.
990.000.000
6 Pengendalian Pencemaran Udara
Rp.
800.000.000
7 Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Rp.
Hidup
Rp.
8 Pengembangan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup
900.000.000
900.000.000
Pengelolaan Lingkungan Hidup
9 Penyusunan SPM bidang lingkungan hidup
Rp.
750.000.000
60.000.000
PROGRAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
1
KEGIATAN
PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN
Rp. 400.000.000
KELUARAN :
1
2
Penilaian dokumen AMDAL, UKL-UPL dan
12 bulan
DPL
Upgrading komisi penilaian AMDAL DIY dan 150 orang
Kabupaten/ kota
PROGRAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
2
KEGIATAN
PEMBINAAN TEKNIS
PELAKSANAAN AMDAL,
UKL-UPL DAN DPL.
KELUARAN :
1 Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup bagi
usaha/kegiatan
Rp. 900.000.000
1 laporan
2 Pembinaan Penyusunan Laporan Dokumen
3 jenis
Lingkungan Hidup
3 Pembinaan dan pengawasan Komisi Penilai
Dokumen di Kabupaten/ Kota.
5 kali
4 Pengembangan sistem informasi Dokumen AMDAL 1 aplikasi
PROGRAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
3
KEGIATAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN
KELUARAN :
Rp. 170.000.000
1 Penegakan Hukum Lingkungan
12 bulan
Hidup.
Sosialisasi peraturan perundang
2
Undangan baru di bidang lingkungan
hidup
5 kali
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PERUSAKANLINGKUNGAN
4
KEGIATAN
PENGAWASAN TINGKAT
KETAATAN PERUSAHAAN
DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
KELUARAN :
1 Pengawasan Tingkat Ketaatan
Rp. 200.000.000
1
Perusahaan dalam Pengelolaan dokumen
Lingkungan Hidup
PROGRAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
5
KEGIATAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN
AIR, TANAH DAN BAHAN
BERBAHAYA BERACUN (B3)
KELUARAN :
1 Penyusunan Rapergub Restorasi Sungai
Rp. 990.000.000
1 dokumen
2 Pembinaan PPA dan B3
1 laporan
3 Monev PPA dan B3
1 laporan
4 Pemantauan Kualitas Air
3 Jenis
5 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan 2 jenis
Limbah Cair
PROGRAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
6
KEGIATAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN
UDARA
Rp. 800.000.000
KELUARAN :
1 Uji Petik Emisi
2 jenis
2
Rapat Kerja Program Langit Biru
4 kali
3
Data dan Informasi Kualitas Udara
di DIY
1 laporan
PROGRAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
7
KEGIATAN
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN SDM DAN
KELEMBAGAAN LINGKUNGAN
HIDUP
KELUARAN :
1 Evaluasi/ Penilaian Kelembagaan
Rp. 900.000.000
1 laporan
2 Pembinaan Pengelolaan
6 jenis
Lingkungan Hidup
3 Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan
Hidup
3 jenis
PROGRAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
8
KEGIATAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP
KELUARAN :
1 Pengembangan
2
3
Rp. 750.000.000
Laboratorium BLH
DIY
Assesment Laboratorium Uji
Kualitas Lingkungan
Pengembangan Kapasitas
Laboratorium Penguji
1 lab
2 kali
5 Jenis
Program Unggulan
C
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
Rp. 18.128.000.000
KEGIATAN :
1 Konservasi Sumber Daya Air Dan
Rp. 12.548.000.000
Keanekaragaman Hayati
2 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Rp. 5.580.000.000
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
1
KEGIATAN
KONSERVASI SUMBER DAYA
AIR DAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI
Rp. 12.548.000.000
KELUARAN :
1 Pengembangan Telaga Desa
2 Monitoring Fluktuasi Muka Air Tanah
3 Pembinaan Konservasi SDA dan
Keanekaragaman Hayati
4 Pengembangan Taman Kehati
3 lokasi
1 laporan
1 laporan
2 lokasi
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
2
KEGIATAN
PENGENDALIAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN
Rp. 5.580.000.000
KELUARAN :
1 Analisa Sampel Tanah dan Monitoring
Produksi Biomasa
2 Monitoring Pengedalian Kerusakan
Lingkungan
3 Peningkatan tanaman/vegetasi
1 laporan
1 laporan
12 lokasi
4 Pembangunan/pengembangan Wanadesa 6 lokasi
5 Reklamasi Kerusakan Lahan
2 lokasi
D
PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
Rp. 1.350.000.000
KEGIATAN :
1 Kegiatan Peningkatan Edukasi Dan
Komunikasi Masyarakat Dibidang
Lingkungan HiduP
Rp.1.000.000.000
2 Kegiatan
Pengembangan Data Dan Informasi
Lingkungan Hidup
Rp. 350.000.000
PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1
KEGIATAN PENINGKATAN EDUKASI
DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Keluaran :
1 Pembuatan Audiuvisual Lingkungan Hidup
Rp. 1.000.000.000
6 judul
2 Publikasi Lingkungan Hidup
2 jenis
3 Ekspose Hasil Pengelolaan LH
2 kali
4 Pameran dan Expo Produk Ramah Lingkungan 2 kali
5 Kampanye Penyadaran Lingkungan Hidup
2 kali
PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
2
KEGIATAN
PENGEMBANGAN DATA DAN
INFORMASI LINGKUNGAN
HIDUP
Rp. 350.000.000
Keluaran :
1 Penerbitan Buletin Kalpataru
2 edisi
2 Laporan SLHD Tahun 2016
1 dokumen
3 Pengembangan Website
1 unit
PROGRAM
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
Rp. 1.800.000.000
1
KEGIATAN
PENGEMBANGAN DATA DAN
INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Keluaran :
1 Pengembangan RTH Perkotaan
4 lokasi
7.
No
1
USULAN ANGGARAN KEISTIMEWAAAN :
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN LH DAN SDA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL
Kegiatan
Pengembangan Kearifan Lokal Lingkungan
Hidup Dalam Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan
Anggaran
Rp. 3.000.000.000
USULAN PROGRAM/KEGIATAN RUTIN (NON URUSAN)
BLH DIY TAHUN 2017
NO
1
2
3
4
PROGRAM
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Jumlah
Jumlah
Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp)
14
1.503.000.000
7
1.771.000.000
2
180.000.000
4
225.000.000
27
3.709.000.000
Matur Nuwun