Perubahan Renja 2014

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2014
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
(SKPA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ACEH
TAHUN 2014
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM AcehRENSTRA 2012 - 2017
1
PEMERINTAH ACEH
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jalan Panglima Nyak Makam No.12 Telp./Fax (0651) 7551929
Banda Aceh 23125
Nomor
Lampiran
:
:
050/
/VIII/SEK/2014
1 (satu) Berkas
Banda Aceh, 06 Agustus 2014 M
09 Syawal 1435 H
Sifat
Perihal
:
:
Segera
Perubahan Renja 2014
Kepada Yth :
Kepala Bappeda Aceh
Cq. Kasubbag Penyusunan
Program
DiBanda Aceh
1.
Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 050/27450
tanggal 25 Juni 2014 perihal sebagaimana tersebut dipokok surat,
dengan ini kami sampaikan Rancangan Perubahan Renja SKPA pada
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Tahun 2014. (Data
terlampir).
2. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
MULIYADI, S.Pd, MM
Pembina Tk. I
Nip. 19681231 199903 1 022
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
MAKSUD DAN TUJUAN
Perubahan Rencana Kerja SKPA Dinas Koperasi dan UKM Aceh
tahun 2014 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 dan Surat Edaran Nomor
903/24590 tanggal 26 Mei 2014 tentang Perubahan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2014 serta RPJM Aceh Tahun
2012 – 2017 dan Renstra SKPA Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Aceh Tahun 2012 – 2017.
Pada tahun 2014 APBA mengalami perubahan disebabkan
terjadinya defisit anggaran yang cukup signifikan sehingga diperlukannya
penyusunan kembali rancangan perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPA
Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Pada awalnya pagu anggaran SKPA Dinas
Koperasi dan UKM Aceh adalah sebesar Rp. 60.406.235.458. Pada APBAPerubahan terjadi pengurangan sebesar Rp. 325.339.000,- yang merupakan
sisa tender serta rasionalisasi sebesar Rp. 765.654.733,- untuk menutupi
defisit pada APBA, sehingga pagu Dinas Koperasi dan UKM pada APBA-P
sebesar Rp. 59.315.241.725,Perubahan pagu anggaran tersebut memberikan
impact untuk
perlunya disusun dokumen perubahan Renja yang dimaksudkan sebagai
pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil
menengah dalam pertengahan tahun 2014
yang memuat seluruh kegiatan
prioritas, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran tahun
2014. Perubahan Renja-SKPA Tahun 2014 juga memuat kompilasi hasil
pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta rencana program dan kegiatan
yang mengalami pergeseran, penghapusan dan penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif.
Dalam pelaksanaannya Perubahan Rencana Kerja SKPA Dinas
Koperasi dan UKM Aceh dilakukan agar dapat mampu menjawab berbagai
permasalahan terutama pada sektor ekonomi mengingat bahwa sektor
Koperasi dan UKM merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam
menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu menyerap tenaga kerja
dalam jumlah besar.
Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja SKPA Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Aceh Tahun 2014 adalah sebagai acuan
bagi perencanaan program dan kegiatan serta anggaran yang mengalami
perubahan pada sektor koperasi dan UKM dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan ke depan sesuai dengan kemampuan daerah dan juga diharapkan
menjadi alat ukur bagi pengendalian dalam pelaksanaannya.
1.2. LANDASAN HUKUM
Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasari
penyusunan Perubahan Rencana Kerja bidang Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Aceh tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1.
Undang-undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Berwibawa serta Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
3.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Peundang-undangan;
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (UU SPPN);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimanan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undangundang;
7.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014;
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 12);
14. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun
Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan
15. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017
1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA SKPA TAHUN
2014
BAB I
: PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan
1.2 Landasan Hukum
1.3 Sistematika Penyusunan
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 sampai
dengan Triwulan II tahun berjalan (Tabel Terlampir)
BAB III
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA SKPA
BAB IV
: PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Sampai Dengan Triwulan II
Berdasarkan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan SKPA
Dinas Koperasi dan UKM Aceh
yang terdiri dari Bidang
Kelembagaan Koperasi, Bidang Usaha Koperasi, Bidang Usaha Mikro
Kecil, dan Menengah, Bidang Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dan UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha
Mikro,
Kecil
dan
Menengah.
Sejak
tahun
anggaran
2013
melaksanakan 2 (dua) program spesifik SKPA yang meliputi :
a. Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM
b. Program Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi
Hasil pelaksanaan kegiatan program disusun sampai dengan
tahun berjalan telah dapat dievaluasi realisasi kinerja sesuai anggaran
yang tersedia dengan memperhatikan langkah dan strategi yang telah
ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh
adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM
dengan kegiatan :
- Fasilitasi Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM
Total anggaran kegiatan ini sebelum perubahan adalah sebesar
Rp. 1.760.060.000,- dengan realisasi sampai Triwulan II sebesar
Rp. 559.459.713,-. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
menjadi Rp. 1.434.960.000,Indikator kinerja yang pertama untuk kegiatan ini adalah jumlah
penyebaran BPR/LKM ditargetkan sebanyak 31 Unit. Indikator
kedua
berupa jumlah penyaluran kredit untuk UMKM
ditargetkan 14,50 Triliun, Indikator ketiga adalah jumlah
koperasi
yang
mendapat
bimbingan
Pembiayaan
dan
Permodalan ditargetkan sebanyak 365 Koperasi. Indikator
kinerja terakhir yang telah ditetapkan untuk kegiatan ini adalah
persentase jumlah koperasi berkualitas yang ditargetkan 6 %.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi Koperasi
Total anggaran untuk kegiatan ini Rp. 8.424.646.000,- dengan
realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 3.183.840.000,Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.
7.576.986.000,Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah yang pertama jumlah
Koperasi yang memperoleh sarana dan prasarana usaha dengan
target sebesar 43 Koperasi, realisasi sampai dengan Triwulan II
sebanyak 4 koperasi. Indikator yang kedua yaitu jumlah
pemasaran produk Koperasi di Event Lokal dan Nasional
dengan target 24 Koperasi dan realisasinya sampai dengan
Triwulan II sebanyak 8 koperasi. Sebagai indikator ketiga
adalah jumlah Koperasi yang mendapat Bimbingan Usaha
dengan target 46 Koperasi dan realisasinya sampai dengan
Triwulan II adalah 6 koperasi.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi UMKM
Total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 32.839.300.669,dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.
4.096.279.750,-. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
menjadi Rp. 32.457.951.669,Indikator kinerja yang pertama untuk kegiatan ini adalah jumlah
usaha mikro dan kecil dengan target 83.516 Unit. Indikator
kedua yaitu persentase pertumbuhan jumlah UMKM dengan
target 0,75 %.
Indikator ketiga adalah jumlah produk UMKM
yang dipromosi di event lokal dan Nasional sebanyak 8 UMKM
terealisasi sampai Triwulan II sebesar 4 UMKM. Indikator
keempat adalah jumlah UMKM yang mendapat Bimbingan
Usaha sebanyak 50 UMKM, realisasi sampai dengan Triwulan
II sebesar 46 UMKM. Indikator kelima yaitu jumlah UMKM
yang mendapatkan sarana dan prasarana usaha ditargetkan
sebanyak 289 UMKM dan realisasi sampai dengan Triwulan II
sebanyak 20 UMKM .
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi dan UKM
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.722.733.291,Realisasi
sampai
dengan
Triwulan
II
mencapai
Rp. 1.263.518.600,Indikator kinerja pada kegiatan ini jumlah anggota koperasi
yang mengikuti diklat ditargetkan 360 Koperasi dan sampai
dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 340 Koperasi.
- Pembinaan Kelembagaan Koperasi
Anggaran
untuk
kegiatan
ini
merupakan
sebesar
Rp. 991.660.000,- dengan realisasi sampai Triwulan II sebesar
Rp. 473.661.500,- . Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
menjadi Rp. 833.860.000,Indikator kinerja yang pertama pada kegiatan ini
adalah
persentase Koperasi aktif dengan target sebesar 54,19 %.
Indikator kedua adalah populasi Koperasi yang ditargetkan
sebanyak 7.681 unit. Indikator ketiga adalah jumlah anggota
Koperasi sebanyak 505.951 Orang. Indikator keempat adalah
jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi UU No. 17 Tahun
2012 sebanyak 360 Koperasi.
b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan:
- Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.474.999.734,dengan realisasi sampai Triwulan II sebesar Rp.485.424.100,Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.
1.381.337.734,Indikator kegiatan ini adalah terwujudnya Kualitas Perencanaan
dan pelaporan kegiatan di Sektor Koperasi dan UMKM sebesar
75% melalui beberapa kegiatan yaitu rapat koordinasi, evaluasi,,
pelaksanaan Penyusunan Detail Engineering Desain (DED)
dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan fisik pada
masa mendatang.
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA SKPA
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengagendakan beberapa
program strategis diantaranya Program Pelaksanaan urusan Administrasi
dan Ketatausahaan Kedinasan (4 Program); Dukungan Pembinaan dan
Pemberdayaan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2 Program).
Program tersebut dintaranya sebagai berikut :
a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
d.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
e.
Program Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi
f.
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM.
Kegiatan dari Dinas Koperasi dan UKM dibagi kepada
(tiga) bidang
Program yaitu :
a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

Penyediaan jasa surat menyurat;

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;

Penyediaan jasa kebersihan;

Penyediaan Alat tulis kantor;

Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;

Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor;

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

Penyediaan makanan dan minuman;

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

b.
c.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:

Pembangunan gedung kantor;

Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

Pengadaan mebeleur;

Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan;

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor; dan

Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas.
Program Peningkatan Disipin Aparatur dengan kegiatan :

d.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Pegadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
kegiatan :

e.
Program Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan :

f.
Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM dengan
kegiatan :

Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM

Pengembangan Usaha bagi Koperasi

Pengembangan Usaha bagi UMKM

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi dan UKM

Pembinaan Kelembagaan Koperasi.
Dalam perubahan Renja SKPA Dinas Koperasi dan UKM Aceh
mengalami pengurangan angggaran sebesar Rp. 1.295.654.733 sebagai
akibat terjadinya defisit anggaran dari Pemerintah Aceh. Adapun program
dan kegiatan yang mengalami perubahan anggaran dapat dilihat pada
Lampiran Tabel I.H
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja –
SKPA) Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tahun 2014 memuat kegiatan,
pembangunan koperasi dan UKM, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan
kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Perubahan Renja ini
digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
SKPA Dinas Koperasi dan UKM Aceh pertengahan Tahun 2014.
Dalam upaya mendukung rencana tersebut maka Dinas Koperasi dan
UKM Aceh telah menetapkan program prioritas pembangunan sebagai
berikut :
1.
Program Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan :

2.
Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM dengan
kegiatan :

Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM

Pengembangan Usaha bagi Koperasi

Pengembangan Usaha bagi UMKM

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi dan UKM

Pembinaan Kelembagaan Koperasi.
Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja SKPA Dinas Koperasi dan
UKM Aceh Tahun 2014 diharapkan adanya koordinasi yang efektif dan sinergi
antara aparatur dan masyarakat sehingga implementasi kebijakan koperasi dan
UKM akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau yang diharapkan dan
hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara adil dan lebih merata oleh
masyarakat serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya
pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Aceh.
FORMAT I.G
EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014
PROVINSI ACEH
Nama SKPD : Dinas Koperasi dan UKM Aceh
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program
(outcome )/Kegiatan (output )
(3)
Realisasi
Realisasi Kinerja Program dan
Target Capaian Target Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II
Kinerja Renstra Hasil Program
Target Kinerja
Tahun 2014 (Tahun n)
Tahun 2017 (Tahun dan Keluaran Renja Tahun 2014
Akhir Periode
Kegiatan s/d
(Tahun n)
Realisasi Tingkat
Renstra)
Tahun 2013
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
(Tahun n-1)
Renja
(%)
(4)
(5)
(6)
(7)
8=(7/6)
Capaian Target Renstra s/d
Triwulan II Tahun 2014 (Tahun
n)
Realisasi Target
(9)=(5+7)*
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(10)=(9/4)*
WAJIB
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Perencanaan Pembangunan
Koperasi dan UKM
Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pelaporan kegiatan
dan Pembinaan Koperasi
dan UKM
Fasilitasi Akses Permodalan
untuk Koperasi dan UKM
Jumlah Penyebaran BPR/LKM
Jumlah Penyaluran Kredit untuk UMKM
Jumlah Koperasi yang mendapat Bimbingan
Pembiayaan dan Permodalan
Persentase jumlah Koperasi Berkualitas
Fasilitasi Pengembangan
Usaha bagi Koperasi
37 Unit
108
31
28,33 Triliun
7,79
14,50
60
365
Koperasi
7,15
6,00
%
200 Koperasi
12,00 %
Unit
Triliun
73
0,20
133
16,12
Jumlah Koperasi yang Memperoleh Sarana
dan Prasarana Usaha
75 Koperasi
72
43
Koperasi
4
0,09
76
26,20
Jumlah pemasaran Produk Koperasi di
Event Lokal dan Nasional
24 Koperasi
12
24
Koperasi
8
0,33
20
20,00
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(2)
Fasilitasi Pengembangan
Usaha bagi UMKM
Indikator Kinerja Program
(outcome )/Kegiatan (output )
(3)
Jumlah Koperasi yang mendapat Bimbingan
Usaha
Pembinaan Kelembagaan
Koperasi
(4)
(6)
46
85,534 Unit
54.138
83,516
0,75 %
0,72
0,75
12 UMKM
5
8
Jumlah UMKM yang Mendapat Bimbingan
Usaha
150 UMKM
50
Jumlah UMKM yang mendapat sarana dan
prasarana usaha
200 UMKM
Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti
Diklat
360 Koperasi
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
Persentase Koperasi Aktif
Populasi Koperasi
Jumlah Anggota Koperasi
Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi
UU No.17 Tahun 2012
46 Koperasi
(5)
46
Persentase Jumlah UMKM
Jumlah Produk UMKM yang dipromosikan
di Event Lokal dan Nasional
Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Kompetensi
Koperasi dan UKM
Realisasi
Realisasi Kinerja Program dan
Target Capaian Target Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II
Kinerja Renstra Hasil Program
Target Kinerja
Tahun 2014 (Tahun n)
Tahun 2017 (Tahun dan Keluaran Renja Tahun 2014
Akhir Periode
Kegiatan s/d
(Tahun n)
Realisasi Tingkat
Renstra)
Tahun 2013
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
(Tahun n-1)
Renja
(%)
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
(9)=(5+7)*
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(10)=(9/4)*
0,13
52
22,60
UMKM
4
0,50
9
20,00
50
UMKM
46
0,92
96
21,33
55
289
UMKM
20
0,07
75
8,36
180
360
Koperasi
340
0,94
520
32,09
60,01 %
50,69
54,19
%
9,062 Unit
7,720
7,681
Unit
360
0,75
540
25,71
480 Koperasi
Jumlah
8=(7/6)
Realisasi Target
6
585,702 Org
500,956
180
Koperasi
(7)
Capaian Target Renstra s/d
Triwulan II Tahun 2014 (Tahun
n)
Unit
%
505,951 Org
480
Koperasi
FORMAT I.H
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2014
PROVINSI
Nama SKPD : Dinas Koperasi dan UKM Aceh
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
lembar …..dari ……
Rencana Tahun 2014 (tahun berjalan)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum
perubahan
(3)
(4)
(5)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(6)
(7)
(8)
Prov
Prov
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah perubahan
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2015
(10)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(11)
(12)
Sumber Dana
Jumlah
Sebelum
Perubahan (+/-) perubahan
(13) = 12 -11
(14)
Sesudah
perubahan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(15)
(16)
(17)
WAJIB
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Perencanaan Pembangunan
Koperasi dan UKM
Meningkatnya kualitas
Meningkatnya kualitas
Aparatur Sipil Aparatur
perencanaan dan pelaporan perencanaan dan pelaporan
Negara
Sipil Negara
kegiatan
kegiatan
5
Keg
4
Keg
1.474.999.734
1.381.337.734
93.662.000
80%
1.500.000.000
1.760.060.000
1.434.960.000
325.100.000
100%
1.800.000.000
8.424.646.000
7.576.986.000
847.660.000
100%
3.300.000.000
32.839.300.669
32.457.951.669
381.349.000
100%
5.676.290.288
Program Pengembangan dan
Pembinaan Koperasi dan UKM
Fasilitasi Akses Permodalan
untuk Koperasi dan UKM
Fasilitasi Pengembangan Usaha
bagi Koperasi
Jumlah Penyebaran BPR/LKM Jumlah Penyebaran
BPR/LKM
KUMKM
KUMKM
31 Unit
14,50 Triliun
14,50 Triliun
Jumlah Penyaluran Kredit
untuk UMKM
Jumlah Penyaluran Kredit
untuk UMKM
Jumlah Koperasi yang
mendapat Bimbingan
Pembiayaan dan Permodalan
Jumlah Koperasi yang
mendapat Bimbingan
Pembiayaan dan Permodalan
365 Koperasi
365 Koperasi
Persentase jumlah Koperasi
Berkualitas
Persentase jumlah Koperasi
Berkualitas
6,00 %
6,00 %
Jumlah Koperasi yang
Memperoleh Sarana dan
Prasarana Usaha
Jumlah Koperasi yang
Memperoleh Sarana dan
Prasarana Usaha
Jumlah pemasaran Produk
Koperasi di Event Lokal dan
Nasional
Jumlah pemasaran Produk
Koperasi di Event Lokal dan
Nasional
24 Koperasi
24 Koperasi
Jumlah Koperasi yang
mendapat Bimbingan Usaha
Jumlah Koperasi yang
mendapat Bimbingan Usaha
46 Koperasi
46 Koperasi
43 Koperasi
Koperasi
Persentase Jumlah UMKM
Persentase Jumlah UMKM
UMKM
Jumlah Produk UMKM yang
dipromosikan di Event Lokal
dan Nasional
Jumlah Produk UMKM yang
dipromosikan di Event Lokal
dan Nasional
Jumlah UMKM yang mendapat Jumlah UMKM yang
Bimbingan Usaha
mendapat Bimbingan Usaha
Jumlah UMKM yang mendapat Jumlah UMKM yang
sarana dan prasarana usaha
mendapat sarana dan
prasarana usaha
43 Koperasi
23 Kab/Kota
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Jumlah Usaha Mikro dan
Kecil
Fasilitasi Pengembangan Usaha
bagi UMKM
31 Unit
23 Kab/Kota
83.516 Unit
83.516 Unit
0,75 %
0,75 %
23 Kab/Kota
8 UMKM
8 UMKM
50 UMKM
50 UMKM
289 UMKM
289 UMKM
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
a/b/c
1/2/3
(18)
(19)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(2)
Rencana Tahun 2014 (tahun berjalan)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum
perubahan
(3)
(4)
(5)
Pelatihan Peningkatan
Jumlah Anggota Koperasi yang Jumlah Anggota Koperasi
Kompetensi Koperasi dan UKM mengikuti Diklat
yang mengikuti Diklat
KUMKM
Pembinaan Kelembagaan
Koperasi
Persentase Koperasi Aktif
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(6)
(7)
(8)
B.Aceh,
Pidie, Pidie
Jaya dan
Sabang
Persentase Koperasi Aktif
Sebelum perubahan Sesudah perubahan
(9)
360 Koperasi
(10)
Populasi Koperasi
Jumlah Anggota Koperasi
Jumlah Anggota Koperasi
Jumlah Koperasi yang
mengikuti Sosialisasi UU
No.17 Tahun 2012
Jumlah Koperasi yang
mengikuti Sosialisasi UU
No.17 Tahun 2012
54,19 %
54,19 %
7,681 Unit
7,681 Unit
505,951 Org
505,951 Org
Catatan:
Isikan angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel di atas
480 Koperasi
Pagu Indikatif
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(11)
(12)
Sumber Dana
Jumlah
Sebelum
Perubahan (+/-) perubahan
(13) = 12 -11
(14)
Sesudah
perubahan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(15)
(16)
(17)
360 Koperasi
Koperasi
Populasi Koperasi
Prakiraan Maju Tahun 2015
360 Koperasi
1.722.733.291
1.722.733.291
-
100%
2.500.000.000
991.660.000
833.860.000
157.800.000
100%
2.000.000.000
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
a/b/c
1/2/3
(18)
(19)