KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan
advertisement
Laporan Kinerja Kota Batu Tahun 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2015. Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Batu tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012 – 2017. Dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Laporan Kinerja Tahun 2015 adalah pertanggungjawaban tahun ke-4 dalam periode RPJMD tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menyatakan bahwa Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kota Batu Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Tahun Keempat dan RKPD Tahun Anggaran 2015. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 disusun berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 dengan mempertimbangkan prioritas program/ kegiatan untuk mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 78 Tahun 2013 yang ditetapkan sebanyak 32 sasaran strategis dengan 81 indikator. Hasil capaian tingkat efisiensi kinerja Pemerintah Kota Batu tahun 2015 dapat disimpulkan sebanyak 27 (84,38%) sasaran mampu dicapai dengan sangat efisien, disusul 2 (6,25%) sasaran mampu dicapai dengan efisien, sebanyak 1 (3,13%) sasaran dicapai dengan Cukup Efisien dan sisanya sebanyak 2 sasaran (3,13%) sasaran mampu dicapai Sangat Efisien. Capaian Efisiensi kinerja ini menunjukkan hampir seluruh sasaran kinerja yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan Sangat Efisien, yang sekaligus keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kota Batu Tahun 2015. Beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Batu selama tahun 2015 antara lain sebagai Kota Kecil Terbaik dari Indonsia Smart Nations Award (ISNA). Ini adalah penghargaan bergengsi dari asosiasi profesional Indonesia. Selain itu, Kota Batu menyabet rekor MURI yang keenam kalinya dan menjadi predikat Kota Layak Anak. Sedangkan, untuk beberapa target kinerja yang belum dapat dicapai, yaitu sasaran 1 Terwujudnya generasi muda yang memegang prinsip nilai-nilai i Laporan Kinerja Kota Batu Tahun 2015 tradisional dan kearifan lokal dan sasaran 21 meningkatnya sarana dan prasarana irigasi, Pemerintah Kota Batu dan jajarannya akan bekerja sekuat tenaga untuk mencapainya ditahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Batu agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima Kasih. Batu, Maret 2016 WALIKOTA BATU EDY RUMPOKO ii Laporan Kinerja Kota Batu Tahun 2015 IKHTISAR LAPORAN Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 ini adalah salah satu kewajiban dan alat pertanggungjawaban capaian kinerja visi dan misi nya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Batu Tahun 2012-2017, untuk tahun ke-4. Laporan Kinerja disusun secara sistematis berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 dimana prioritas program dan kegiatan adalah untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Batu. Sedangkan, struktur dan format pelaporan kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai petunjuk teknis Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang disusun berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Pemerintah Kota menetapkan Sasaran Strategi sebanyak 32 sasaran dan dijabarkan ke dalam 81 indikator yang sudah dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Karena keterbatasan anggaran (APBD) tahun 2015, maka tidak semua program/ kegiatan dalam RPJMD tahun 2015 diusulkan alokasi anggaran dalam RKPD tahun 2015. Meski demikian, pencapaian seluruh IKU tetap menjadi prioritas dan dialokasikan dalam DPA tahun 2015. Hasil capaian tingkat efisiensi kinerja Pemerintah Kota Batu tahun 2015 yang ditetapkan dalam 32 Sasaran Strategis dapat diuraikan sebagai berikut: sebanyak 27 (84,38%) sasaran mampu dicapai dengan sangat efisien, disusul 2 (6,25%) sasaran mampu dicapai dengan efisien, sebanyak 1 (3,13%) sasaran dicapai dengan Cukup Efisien dan sisanya sebanyak 2 sasaran (3,13%) sasaran mampu dicapai Sangat Efisien. Capaian Efisiensi kinerja rata-rata seluruh sasaran sebesar 94,88% atau mencapai tingkat efisiensi kinerja Sangat Efisien. Capaian ini menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kota Batu Tahun 2015. Beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Batu selama tahun 2015 antara lain sebagai Kota Kecil Terbaik dari Indonsia Smart Nations Award (ISNA). Ini adalah penghargaan bergengsi dari asosiasi profesional Indonesia. Selain itu, Kota Batu menyabet rekor MURI yang keenam kalinya dan menjadi predikat Kota Layak Anak. Hasil evaluasi capaian kinerja ini sangat penting bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang, dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Kota Batu. iii Laporan Kinerja Kota Batu Tahun 2015 DAFTAR ISI Kata Pengantar .......................................................................................... i Ringkasan Laporan .................................................................................... iii Daftar Isi ..................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 . Latar Belakang ......................................................................... 1-1 1.2 Dasar Hukum ............................................................................ 1-4 1.3 Maksud dan Tujuan................................................................... 1-6 1.4 Gambaran Umum Daerah ..................................................... .... 1-7 1.5 Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan.............................. 1-18 1.6 Organisasi dan Sumber Daya Aparatur..................................... 1-20 1.7 Kerangka Penerapan SAKIP Kota Batu..................................... 1-25 1.8 1-27 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja..................................... BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis RPJMD Kota Batu........................................ 2-2 2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015........................ 2-20 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).................................................... 2-21 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2015.................................................... 2-24 2.5 Ringkasan APBD Tahun 2015 ................................................... 2-29 2.6 Kriteria keberhasilan Kinerja ...................................................... 2-31 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Kinerja dan Efisiensi................................................. 3-1 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis............................................... 3-3 3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja dan Anggaran................................. 3-6 3.3a Realisasi Anggaran...................................................................... 3-53 BAB IV PENUTUP …..................................................................................... 4-1 LAMPIRAN iv
