KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan

Laporan Kinerja Kota Batu Tahun 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 dapat selesai dengan baik
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2015.
Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Batu tertuang dalam Peraturan
Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012 – 2017. Dalam
siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Laporan Kinerja Tahun 2015
adalah pertanggungjawaban tahun ke-4 dalam periode RPJMD tersebut.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 disusun
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Peraturan ini menyatakan bahwa Laporan Kinerja diukur
berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kota Batu Tahun 2015 yang
merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Tahun Keempat dan RKPD
Tahun Anggaran 2015.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 disusun berdasarkan Daftar Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2015 dengan mempertimbangkan prioritas program/
kegiatan untuk mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai
dengan Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 78 Tahun 2013 yang ditetapkan
sebanyak 32 sasaran strategis dengan 81 indikator. Hasil capaian tingkat
efisiensi kinerja Pemerintah Kota Batu tahun 2015 dapat disimpulkan sebanyak
27 (84,38%) sasaran mampu dicapai dengan sangat efisien, disusul 2 (6,25%)
sasaran mampu dicapai dengan efisien, sebanyak 1 (3,13%) sasaran dicapai
dengan Cukup Efisien dan sisanya sebanyak 2 sasaran (3,13%) sasaran
mampu dicapai Sangat Efisien. Capaian Efisiensi kinerja ini menunjukkan
hampir seluruh sasaran kinerja yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan
Sangat Efisien, yang sekaligus keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
Kota Batu Tahun 2015.
Beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah
Kota Batu selama tahun 2015 antara lain sebagai Kota Kecil Terbaik dari
Indonsia Smart Nations Award (ISNA). Ini adalah penghargaan bergengsi dari
asosiasi profesional Indonesia. Selain itu, Kota Batu menyabet rekor MURI yang
keenam kalinya dan menjadi predikat Kota Layak Anak.
Sedangkan, untuk beberapa target kinerja yang belum dapat dicapai, yaitu
sasaran 1 Terwujudnya generasi muda yang memegang prinsip nilai-nilai
i
Laporan Kinerja Kota Batu Tahun 2015
tradisional dan kearifan lokal dan sasaran 21 meningkatnya sarana dan
prasarana irigasi, Pemerintah Kota Batu dan jajarannya akan bekerja sekuat
tenaga untuk mencapainya ditahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran
Pemerintah Kota Batu agar memacu kinerja ke depan lebih produktif,
profesional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan
terbaik bagi masyarakat. Terima Kasih.
Batu,
Maret 2016
WALIKOTA BATU
EDY RUMPOKO
ii
Laporan Kinerja Kota Batu Tahun 2015
IKHTISAR LAPORAN
Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 ini adalah salah satu
kewajiban dan alat pertanggungjawaban capaian kinerja visi dan misi nya
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota
Batu Tahun 2012-2017, untuk tahun ke-4.
Laporan Kinerja disusun secara sistematis berdasarkan Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 dimana prioritas program dan kegiatan
adalah untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Batu. Sedangkan, struktur dan
format pelaporan kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai petunjuk teknis
Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang disusun berdasarkan
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Pemerintah Kota menetapkan Sasaran
Strategi sebanyak 32 sasaran dan dijabarkan ke dalam 81 indikator yang sudah
dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Karena
keterbatasan anggaran (APBD) tahun 2015, maka tidak semua program/
kegiatan dalam RPJMD tahun 2015 diusulkan alokasi anggaran dalam RKPD
tahun 2015. Meski demikian, pencapaian seluruh IKU tetap menjadi prioritas dan
dialokasikan dalam DPA tahun 2015.
Hasil capaian tingkat efisiensi kinerja Pemerintah Kota Batu tahun 2015
yang ditetapkan dalam 32 Sasaran Strategis dapat diuraikan sebagai berikut:
sebanyak 27 (84,38%) sasaran mampu dicapai dengan sangat efisien, disusul
2 (6,25%) sasaran mampu dicapai dengan efisien, sebanyak 1 (3,13%) sasaran
dicapai dengan Cukup Efisien dan sisanya sebanyak 2 sasaran (3,13%)
sasaran mampu dicapai Sangat Efisien. Capaian Efisiensi kinerja rata-rata
seluruh sasaran sebesar 94,88% atau mencapai tingkat efisiensi kinerja Sangat
Efisien. Capaian ini menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
Kota Batu Tahun 2015.
Beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah
Kota Batu selama tahun 2015 antara lain sebagai Kota Kecil Terbaik dari
Indonsia Smart Nations Award (ISNA). Ini adalah penghargaan bergengsi dari
asosiasi profesional Indonesia. Selain itu, Kota Batu menyabet rekor MURI yang
keenam kalinya dan menjadi predikat Kota Layak Anak. Hasil evaluasi capaian
kinerja ini sangat penting bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu untuk
perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun
mendatang, dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Kota Batu.
iii
Laporan Kinerja Kota Batu Tahun 2015
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..........................................................................................
i
Ringkasan Laporan ....................................................................................
iii
Daftar Isi .....................................................................................................
iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 . Latar Belakang .........................................................................
1-1
1.2 Dasar Hukum ............................................................................
1-4
1.3 Maksud dan Tujuan...................................................................
1-6
1.4 Gambaran Umum Daerah ..................................................... ....
1-7
1.5 Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan..............................
1-18
1.6 Organisasi dan Sumber Daya Aparatur.....................................
1-20
1.7 Kerangka Penerapan SAKIP Kota Batu.....................................
1-25
1.8
1-27
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....................................
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis RPJMD Kota Batu........................................
2-2
2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015........................ 2-20
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).................................................... 2-21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2015.................................................... 2-24
2.5
Ringkasan APBD Tahun 2015 ................................................... 2-29
2.6
Kriteria keberhasilan Kinerja ...................................................... 2-31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Kinerja dan Efisiensi................................................. 3-1
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis............................................... 3-3
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja dan Anggaran................................. 3-6
3.3a Realisasi Anggaran...................................................................... 3-53
BAB IV PENUTUP …..................................................................................... 4-1
LAMPIRAN
iv