PEDOMAN MR KKP - BKIPM - Kementerian Kelautan dan

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL KKP
2012
DASAR HUKUM SPIP & MANAJEMEN RISIKO
UU
1/2004
Menteri/pimpinan lembaga selaku PA/PB memberikan pernyataan bahwa
pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai
dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP
PP
8/2006
PP
60/2008
Untuk meningkatkan keandalan LK dan Kinerja, setiap Entitas
Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan SPI sesuai dengan
ketentuan PerUU-an terkait
Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.
Inpres
4/2011
Instruksi 1 s.d. 3 ditujukan kepada K/L (percepatan
penyelenggaraan SPIP dan efektivitas Manajemen
Risiko)
Permen KP
20/2011
Penyelenggaraan SPI di lingkungan KKP
Permen KP
21/2011
Penerapan
Manajemen Risiko di
lingkungan KKP
MANAJEMEN RISIKO
Kata Kunci
Risiko  kemungkinan kejadian yg mengancam pencapaian tujuan
Manajemen Risiko Proses yg berkesinambungan, sistematik, logik,
dan terukur
Proses manajemen risiko meliputi:
 Identifikasi risiko
 Analisis risiko
 Aktifitas pengendalian risiko
 Pemantauan pengendalian risiko
 Pelaporan pemantauan
Terhadap:
 Tujuan Kegiatan dan
 Tujuan Instansi
Kewajiban
Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko
PROSES MANAJEMEN RISIKO
• Identifikasi
kegiatan,penyebab, dan
proses peristiwa
• Membuat daftar risiko
Penilaian Frekuensi &
Dampak risiko thd
pencapaian tujuan
PENETAPAN
TUJUAN
IDENTIFIKASI
RISIKO
ANALISIS
RISIKO
MONITORING
DAN
REVIU
PENANGANAN
RISIKO
EVALUASI
RISIKO
• Tujuan Instansi
• Tujuan tingkat
kegiatan
Memastikan bahwa
manajemen risiko &
perbaikan telah
dilaksanakan sesuai
rencana
• Identifikasi
beberapa opsi
penanganan risiko
• Memutuskan opsi
penanganan risiko
Perlu tidaknya
penanganan risiko
lebih lanjut & prioritas
penanganannya
PENGARAH
Kelembagaan
Manajemen Risiko KKP
MENTERI
SATGAS MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN
Penanggung
Jawab
:
Koordinator
:
Ka. Biro Perencanaan
Sekretaris
:
Kabag Perencanaan
Umum, Biro Perencanaan
Anggota
:
Sekretaris
Ditjen/Itjen/Badan
PENANGGUNG JAWAB
KEMENTERIAN
EVALUATOR
SEKRETARIS JENDERAL
INSPEKTUR JENDERAL
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
ESELON I
Sekretaris Jenderal
Penanggung
Jawab
:
Sekjen/Irjen/Dirjen/Ka.
Badan
Ketua
:
Ka. Biro Perencanaan/Ses
Ditjen/Itjen/Badan
Sekretaris
:
Pejabat Es. III Bidang
Perencaan Program
Anggota
:
Pejabat Es. II masingmasing Unit Es. I
UNIT PEMILIK RISIKO
Pemilik
Risiko
:
Pimpinan Unit Kerja
Es.II/Kepala UPT
Koordinator
:
Pjb. Es III/IV atau Pjb. yang
ditunjuk
Administrator
:
Pjb. Es III/IV atau Pegawai
yang ditunjuk
Tugas Satgas
Manajemen Risiko KKP
TUGAS SATGAS
MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN
TUGAS KOMITE
MANAJEMEN RISIKO UNIT ESELON I
1. Menyusun Pedoman dan Juknis
manajemen risiko lingkungan
Kementerian
2. Melakukan Pembinaan thd pelaksanaan
manajemen risiko berupa sosialisasi,
bimbingan, supervisi dan pelatihan
3. Melakukan identifikasi dan analisis
risiko thd pencapaian tujuan & sasaran
tahunan dalam pencapaian visi-misi KKP
4. Melakukan kegiatan pengendalian risiko
di lingkungan KKP
5. Melakukan pemantauan pelaksanaan
manajemen risko di KKP
6. Membuat laporan secara berkala 6
bulan sekali ke Menteri
1. Menyusun arah kebijakan, strategi, dan
metodologi manajemen risiko di unit
Eselon I masing-masing
2. Menyusun rencana kerja pelaksanaan
manajemen risiko di unit Eselon I masingmasing
3. Melaksanakan manajemen risiko di Unit
Es. I masing-masing
4. Melakukan Penilaian risiko thd
pencapaian tujuan dan sasaran tahunan
dlm pencapai program Eselon I
5. Membuat laporan secara berkala 6 bulan
sekali ke Pjb. Eselon I dan Satgas
manajemen risiko Kementerian
Unit Pemilik Risiko
Pemilik Risiko
1. Pemilik Risiko (Pej. Es II/Kepala UPT) : Memimpin/bertangung jawab
terhadap penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja.
2. Koordinator Manajemen Risiko (Pej. Es III/IV/Ditunjuk oleh Pemilik
Risiko):
a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masingmasing;
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan
c. membantu pemilik risiko dalam proses operasional manajemen
risiko seharihari.
3. Administrator manajemen risiko (Pej. Es III/IV/Ditunjuk oleh
Pemilik Risiko): bertugas menatausahakan proses manajemen risiko.
STRATEGI PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO
• Lakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang
mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap pencapaian
STAGE 1
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
• Siapkan sarana dan prasarana yang meliputi SDM, infrastruktur,
dan SOP/POS;
STAGE 2
• Integrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan
STAGE 3
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
• Lakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan
pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, ataupun untuk
STAGE 4
bahan perencanaan berikutnya
SIMULASI PENGISIAN FORMULIR
MANAJEMEN RISIKO
FORMULIR: MR-01
JENIS DAN FORMAT LAPORAN
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
1. Visi
:
2. Misi
:
3. Tujuan :
4. Tahun :………….
FORMULIR: MR-02
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT ESELON I
1. Unit Eselon I
2. Program
3. Tujuan
4. Sasaran
:
:
:
:
5. Tahun:………….
FORMULIR: MR-03
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN
(TINGKAT ESELON II/UPT)
1. Unit Kerja :
2. Nama Kegiatan :
3. Tujuan Kegiatan :
4. Tahun:………….
FORMULIR: MR-04
HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
1. Visi
:
2. Misi
:
3. Tujuan :
4. Semester/Tahun:…………./20..
FORMULIR: MR-05
HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO INSTANSI TINGKAT ESELON I
1. Unit Eselon I :
2. Program
:
3. Tujuan
:
4. Sasaran
:
5. Semester/Tahun:…………./20..
FORMULIR: MR-06
HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO
KEGIATAN (TINGKAT ESELON II/UPT)
1. Unit Kerja
:
2. Nama Kegiatan :
3. Tujuan Kegiatan :
4. Semester/Tahun:…………./20..
MATRIK ANALISIS TINGKAT RISIKO
(PROFIL RISIKO)
TERIMA KASIH
Inspektorat Jenderal KKP
www.itjen.kkp.go.id
Gedung Mina Bahari III Lt. 4, 5, dan 6
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Integritas , Profesional, dan, Inovasi
17