re ncana strate gis bisnis2015 - 2019 - RSPG Cisarua
advertisement
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 - 2019 RUMAH SAKIT PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 -2019 RUMAH SAKIT PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO Cisarua - Bogor Jl. Raya Puncak KM.83 Kotak Pos 28 Cisarua Bogor 16750 Telp : (0251) 8253630, 8257663 Fax : (0251) 8254782, 8257662 Website : www.rspg-cisarua.co.id Surat Elektronik : [email protected] RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowodigdo (RSPG) Cisarua Bogor tahun 2015 – 2019 ini disusun sejalan dengan RSB Kementerian Kesehatan RI dan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. RSB ini disusun dalam rangka mencapai visi RSPG yaitu Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan Unggulan Kanker Paru Tahun 2019. Berdasarkan analisis faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), posisi bersaing RSPG terletak pada kuadran II (peluang yang cukup tinggi tetapi di internal kelemahan masih dirasakatan lebih tinggi dari pada kekuatan). Strategi utama yang dikembangkan adalah menjaga kestabilan organisasi atau penguatan mutu organisasi (stability). Dalam RSB ini terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja utama. Sebagai penanggung jawab dari IKU tersebut adalah direktur medik dan keperawatan dan direktur keuangan dan administratsi umum. Program kerja startegis yang menjadi prioritas adalah program inovasi layanan unggulan yaitu pelayanan penyakit kanker paru, TB MDR, TB HIV dan kesehatan paru kerja sejalan dengan visi RSPG yang akan dicapai pada tahun 2019. Dari proyeksi finansial, sumber pendapatan RSPG tahun 2015 – 2019 masih berasal dari subsidi pemerintah dan dari pendapatan BLU. Anggaran pengeluaran terdiri dari anggaran biaya operasional dan anggaran biaya pengembangan. Ratarata proporsi anggaran pengembangan setiap tahunnya adalah 5% - 10% dari total anggaran pengeluaran. Rencana pendanaan yang telah disusun diketahui bahwa estimasi pendapatan sebanding dengan estimasi pengeluaran. Apabila estimasi pendapatan tidak tercapai, untuk pendanaan pengembangan program kerja strategis akan dilakukan dengan efisiensi biaya operasional. RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO v DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i HALAMAN PENGESAHAN DIREKSI .................................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ............................................. iii KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................. v DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi DAFTAR TABEL .................................................................................................. viii DAFTAR GRAFIK ................................................................................................ ix DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1 1.2. Tujuan Rencana Strategis Bisnis ........................................................ 2 1.3. Dasar Hukum ...................................................................................... 3 1.4. Sistematika Laporan ........................................................................... 3 BAB II. GAMBARAN KINERJA SAAT INI ......................................................... 4 2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan ................................................... 4 2.2. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan ................................................... 6 2.3. Gambaran Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat ...................... 8 2.4. Layanan Unggulan .............................................................................. 10 2.5. Cakupan Wilayah Asal Pasien ............................................................ 10 BAB III. ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS ................................................. 3.1. Visi, Misi dan Tata Nilai ....................................................................... 3.2. Aspirasi Stakeholders Inti .................................................................... 3.3. Tantangan Strategis ............................................................................ 3.4. Benchmarking ..................................................................................... 3.5. Analisa SWOT .................................................................................... 3.6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Startegis ...................................... 3.7. Analisa TOWS .................................................................................... 3.8. Rancangan Peta Strategis Balanced Sorecard (BSC) ......................... 12 12 14 16 18 19 21 25 27 BAB IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM STRATEGIS .......... 4.1. Matriks IKU ......................................................................................... 4.2. Kamus IKU .......................................................................................... 4.3. Program Kerja Strategis ...................................................................... 28 28 30 37 BAB V. ANALISA DAN MITIGASI RISIKO ........................................................ 5.1. Identifikasi Risiko ................................................................................ 5.2. Penilaian Tingkat Risiko ...................................................................... 5.3. Posisi Risiko Dalam Matriks Risiko ..................................................... 5.4. Rencana Mitigasi Risiko ...................................................................... 40 40 42 44 45 RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO vi BAB VI. PROYEKSI FINANSIAL ....................................................................... 6.1. Estimasi Pendapatan .......................................................................... 6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran ........................................................... 6.3. Rencana Pendanaan .......................................................................... 6.4. Skala Prioritas Program ...................................................................... 47 47 47 51 51 BAB VII. PENUTUP ........................................................................................... 52 RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO vii DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1. Capaian Indikator BLU Pertumbuhan Produktivitas RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 ........................................................................................... Tabel 2.2. Capaian Indikator BLU Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 ............................................................................................ Tabel 2.3. Capaian Indikator BLU Pertumbuhan Daya Saing Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 ................................................................................ Tabel 2.4. Capaian Indikator BLU Kinerja Aspek Keuangan Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 ................................................................................. Tabel 2.5. Capaian Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 ........................................................................................... Tabel 2.6. Hasil Capaian Indikator Kepedulian Kepada Masyarakat Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 .............................................................. Tabel 2.7. Kegiatan Pelayanan Unggulan RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2011 – Semester I Tahun 2014 ................... Tabel 3.1. Aspirasi Stakeholders Inti ........................................................... Tabel 3.2. Identifikasi Faktor Peluang dan Ancaman .................................. Tabel 3.3. Identifikasi Faktor Kekuatan dan Kelemahan ............................. Tabel 3.4. Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Peluang .................... Tabel 3.5. Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Ancaman .................. Tabel 3.6. Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Kekuatan ................... Tabel 3.7. Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Kelemahan ............... Tabel 4.1. Matriks IKU ................................................................................ Tabel 4.2. Matriks Program Kerja Strategis ................................................. Tabel 5.1. Jenis Risiko Berdasarkan IKU .................................................... Tabel 5.2. Penilaian Tingkat Risiko ............................................................. Tabel 5.3. Matriks Rencana Mitigasi Risiko ................................................ Tabel 6.1. Estimasi Pendapatan RSPG Tahun 2015 - 2019 ....................... Tabel 6.2. Estimasi Anggaran Operasional RSPG Tahun 2015 - 2019 ....... Tabel 6.3. Estimasi Anggaran Pengembangan RSPG Tahun 2015 - 2019 .. Tabel 6.4. Perbandingan Estimasi Pendapatan dan Anggaran Pengeluaran RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 4 5 5 6 8 9 10 14 20 20 21 22 22 23 28 37 40 42 45 47 48 49 51 viii DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.1. Target dan Realisasi Penerimaan BLU RSPG Tahun 2010 - 2014 .... 8 Garfik 2.2. Cakupan Wilayah Asal Pasien ........................................................... 11 RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO ix DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 3.1. Diagram Kartesius – Posisi Bersaing RSPG ................................... 24 Gambar 3.2. Analisa TOWS ............................................................................... 26 Gambar 3.3. Peta Strategis BSC ........................................................................ 27 Gambar 5.1. Posisi Risiko Dalam Matriks Risiko ................................................ 44 RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO x BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Industri layanan kesehatan, termasuk perumahsakitan, saat ini telah mengalami perubahan-perubahan yang menimbulkan tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan rumah sakit. Perubahan pertama adalah adanya penetapan target universal coveragepada tahun 2019 yang merubah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan dari fee for service menjadi prospectivepayment. Perubahan sistem ini menuntut perubahan para pelaku pelayanan kesehatan untuk senantiasa memberikan pelayanan yang menekankan pada kendali mutu dan kendali biaya. Perubahan ini sejalan dengan pengelolaan rumah sakit dalam bentuk Badan Layanan Umum yang menekankan pada efisiensi pelayanan guna mencapai pelayanan yang bermutu. Perubahanyang kedua adalah makin berkembangnya sumber-sumber kemudahan meningkatnya mendapatkan pemahaman informasi dalam masyarakat era akan globalisasi pelayanan mengakibatkan kesehatan yang berdampak pada tuntutan dari masyarakat yang menuntut semakin berkualitasnya layanan yang diberikan oleh rumah sakit.Perubahan ini dirasakan cukup berat oleh rumah sakit pemerintah, karena rumah sakit harus melakukan perubahan internal untuk perbaikan dan pada sisi lain terjadi perubahan selera masyarakat para pengguna rumah sakit. Ketiga, semakin ketatnya kompetisi yang terjadi antar rumah sakit, baik sesama rumah sakit pemerintah maupun dengan rumah sakit swasta. Dalam era JKN rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dituntut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pengguna jasa rumah sakit. Kompetisi yang terjadi antar rumah sakit ini menuntut setiap rumah sakit untuk memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan rumah sakit lain agar mampu berkompetisi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Keunggulan rumah sakit dapat berupa totalitas pelayanan ataupun pelayanan-pelayanan spesifik tertentu yang “tidak dimiliki” atau “memliki kelebihan” dibandingkan dengan rumah sakit lain. Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 1 melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan paru secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya kesehatan rujukan. RSPG Cisarua Bogor ditetapkan sebagai rumah sakit paru dengan layanan unggulan pada penanganan kanker paru. Selain itu juga RSPG saat ini sudah menjadi salah satu pilihan masyarakat serta menjadi tempat rujukan fasilitas kesehatan di sekitar Bogor. Posisi ini merupakan peluang bagi RSPG dalam mengembangkan pelayanan pada masa yang akan datang. Untuk mengimbangi perubahan-perubahan di atas serta memaksimalkan peluang sebagai rumah sakit khusus dengan penetapan unggulan pada penanganan kanker paru, RSPG perlu membuat strategi untuk memenangkan persaingan sehingga akan tetap eksis. RSPG sangat perlu untuk membuat suatu Rencana Strategis Bisnis (RSB) sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan RSB kemnetrian Kesehatan dan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Penyusunan RSB ini mencerminkan pengintegrasian faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dalam organisasi RSPG Cisarua Bogor. 1.2 Tujuan Rencana Startegis Bisnis 1. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan tahun 2015 – 2019 yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2. Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo 3. Sebagai dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdodan dalam pencapaian visi yang telah ditentukan. 4. Sebagai salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholders inti RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo 5. Sebagai bahan evaluasi bagi setiap unit kerja di RSP Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor dalam mengupayakan terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara berkelanjutan. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 2 1.3 Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga 4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 251/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor 7. Kepmenkes tentang RSB Kemenkes 8. Rencana Aksi Ditjen BUK Kementerian Kesehatan tahun 2015 - 2019 1.4 Sistematika Laporan Dokumen Rencana Strategis Bisnis RSPG Cisarua ini terdiri atas: Bagian pertama : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang yang menjelaskan alasan penyusunan RSB RSPG Cisarua Bogor, Tujuan RSB, Dasar Hukum dan Sistematika Laporan RSB RSPG Cisarua Bogor. Bagian kedua : Memberikan gambaran kinerja (kinerja pelayanan dan kinerja keuangan) RSPG Cisarua Bogor tahun 2009 - 2013 Bagian ketiga : Memberikan gambaran arah dan prioritas strategis RSPG Cisarua Bogor tahun 2015 - 2019. Bagian keempat : Memberikan gambaran Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis RSPG Cisarua Bogor tahun 2015 sampai tahun 2019. Bagian kelima : Berisi tentang analisa dan mitigasi risiko yang akan dihadapi RSPG Cisarua Bogor tahun 2015 – 2019 yang terdiri dari identifikasi risiko, penilaian tingkat risiko dan rencana mitigasi risiko. Bagian keenam : Menampilkan proyeksi finansial yang terdiri dari estimasi pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran tahun 2015 – 2019. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 3 BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI 2.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan Gambaran kinerja aspek pelayanan pada Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo terbagi atas 3 (tiga) aspek yaitu: pertumbuhan produktivitas, efisiensi pelayanan dan pertumbuhan daya saing. Gambaran kinerja ketiga aspek tersebut tahun 2010 sampai dengan semester I tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 1. Pertumbuhan Produktivitas Tabel 2.1 Capaian Indikator BLU Pertumbuhan Produktivitas RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 Capaian No Indikator 2010 2011 2012 2013 SMT I 2014 Referensi 1 Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan/Hari 1,11 1,46 1,12 0,86 0,88 ≥ 1,25 2 Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan Rawat Darurat/Hari 0,95 1,19 1,09 1,03 0,98 ≥ 1,25 3 Pertumbuhan Hari Perawatan 1,09 1,19 1,07 0,90 1,04 ≥ 1,25 4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi/hari 0,99 1,11 1,14 0,91 0,99 ≥ 1,25 5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium/hari 0,99 1,22 0,99 0,90 0,90 ≥ 1,25 6 Pertumbuhan Operasi/hari 1,89 1,89 1,32 0,67 0,86 ≥ 1,25 7 Pertumbuhan Rehab Medik/hari 1,56 2,15 1,46 0,77 0,83 ≥ 1,25 Pertumbuhan rawat jalan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 cukup stabil pada kisaran 1,1 sampai 1,46. Pada tahun 2013 pertumbuhan kunjungan rawat jalan mengalami penurunan yang disebabkan adanya dokter spesialis penyakit dalam yang pindah dari RSPG Cisarua. Seterusnya pada tahun 2014 terjadi penurunan pertumbuhan disebabkan karena berjalannya sistem rujukan pelayanan JKN. Penurunan pertumbuhan pelayanan rawat darurat pada tahun 2014 juga dikarenakan telah berjalannya sistem rujukan pelayanan JKN. Sedangkan pertumbuhan pelayanan penunjang dan pertumbuhan operasi dipengaruhi oleh jumlah pertumbuhan rawat jalan. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 4 2. Efisiensi Pelayanan Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 Capaian No Indikator 2010 2011 2012 2013 SMT I Referensi 2014 1 Rasio Pasien RJ dengan Dokter 11,38 16,67 20,33 19,29 17,70 25 – 30 2 Rasio Pasien RJ dengan Perawat 8,54 25 – 30 3 Rasio Pasien IRD dengan Dokter 14,68 11,69 9,52 19,49 19,41 4 Rasio Pasien IRD dengan Perawat 2,67 3,51 3,17 5,51 5 Rasio Pasien RI dengan Dokter 6,73 8,00 14,87 11,98 13,40 6 Rasio Pasien RI dengan Perawat 1,50 4,67 1,69 7 BOR (%) 72,45 69,99 69,99 63,42 70,94% 70 – 85 8 ALOS (hari) 6,51 9 BTO (kali) 38,99 37,86 40,19 34,99 19,03 10 TOI (hari) 2,58 13,33 18,63 16,08 10,41 6,35 2,89 4,69 5,99 2,73 6 5–6 2,77 1,72 2,76 25 – 30 4– 6 6–9 6,52 4,18 10 – 12 40 – 50 2–3 Rasio dokter dan perawat terhadap pasien baik di Rawat Jalan, Rawat Inap, dan IGD menunjukan belum mencapai angka rasio yang ideal. Hal ini disebabkan penurunan pertumbuhan kunjungan pasien di raat jalan dan IGD yang berdampak pula pada kunjungan di rawat inap. Selain itu pada tahun 2013 dilaksanakan rehab ruang perawatan yang berdampak pada penurunan BOR. 3. Pertumbuhan Daya Saing Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Pertumbuhan Daya Saing Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 Capaian No 1 Indikator Sales Growth (SALG) 2010 2011 2012 2013 SMT I 2014 Referensi 1,08 1,39 1,07 1,01 1,38 ≥ 1,25 Sales Growth/Pertumbuhan daya saing rata-rata per tahun melebihi pendapatan tahun sebelumnya atau rata-rata 1,1 kali dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan RS dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. . RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 5 2.2 Gambaran Kinerja Aspek Keuangan Gambaran kinerja aspek keuangan Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo tahun 2010 sampai semester I 2014 diukur melalui 7 (tujuh) indikator. Gambaran capaian kinerja aspek keuangan dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut. Tabel 2.4 Capaian Indikator BLUKinerja Aspek Keuangan Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 N o Capaian Indikator 2010 2011 2012 2013 SMT I 2014 Referensi 23,49 1 Return on Investmen (%) 14,24 16,38 11,94 7,87 10,5 – 12 2 Cash Ratio (%) 216,27 288,33 816,94 1774 219,69 240 - 300 3 Current Ratio (%) 299,94 510,54 1.502,63 3651 690,90 ≥ 600 4 Collection Period (hari) 81,18 < 30 hari 5 Perputaran Persediaan 45 hari 54 hari 59 hari 42 hari 91,12 > 35 hari 6 Perputaran Total Asset (%) 71,00 83,00 84,15 30 21 ≥ 20 7 Rasio Total Ekuitas terhadap Total Asset 91,83 94,18 98,34 99,44 95,71 90 -100 29 54 34 14 Analisa Rasio return on investmen/imbalan investasi atau kemampuan RS dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan keseluruhan aktiva yang dimiliki rata-rata setiap tahunnya belum optimal, dikarenakan keuntungan yang didapat masih terpaku pada utilisasi alat kesehatan yang digunakan. Analisa cash ratio/ Kas rasio atau kemampuan RS untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia, tahun 2010 kewajiban jangka pendek dapat dijamin kas 2,1 kali, tahun 2011 kewajiban jangka pendek dapat dijamin kas 2,8 kali, tahun 2012 dan 2013 persediaan kas RS terlalu tinggi sehingga terdapat kas yang tidak optimal sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi sedikit. Sedangkan untuk semester 1 tahun 2014 kas rasio RS sebesar 2,2 kali dapat membayar kewajiban jangka pendeknya. Analisa current ratio/ Rasio Lancar atau kemampuan RS dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar,semakin tinggi rasio berarti semakin terjamin pembayaran utang-utang Rumah Sakit kepada kreditor. Pada tahun 2010 dan 2011 RSPG belum mengoptimalkan aset lancarnya sehingga hasilnya masih dibawah nilai standar yaitu diatas 600%, sedangkan untuk tahun 2012, 2013 dan semester 1 tahun 2014 RS sudah dapat mengoptimalkan nilai Aset Lancarnya yaitu diatas 600% sehingga dapat menjamin untuk pembayaran kewajiban jangka pendeknya yang cenderung tetap kepada kreditur. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 6 Analisa collection periodadalah rasio yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat likuiditas aktiva lancar yang berbentuk piutang usaha Jangka pendek yang dapat direalisasikan pembayarannya dalam jangka waktu < 30 Hari. Hasil perhitungan collection periodpada Tahun 2011 & 2012 yaitu > 30 hari, artinya Rumah Sakit mengalami keterlambatan pembayaran dari Piutang yang dimiliki, sedangkan Tahun 2010, Tahun 2013 periode penagihan Piutangnya < 30 hari, artinya Rumah Sakit sudah bisa mengelola Piutang Usaha yang dimiliki dengan periode penagihannya < 30 Hari, sedangkan pada Semester I Ta. 2014 masih kurang dari Ideal yaitu > 30 hari, hal itu dikarenakan masih terdapat Piutang yang belum terbayar sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan Rumah Sakit. Analisa perputaran persediaan adalah perbandingan antara persediaan yang dimiliki dengan Pendapatan Rumah Sakit. Turn overini menunjukan berapa kali jumlah persediaan barang diganti atau dijual dalam satu tahun. Perputaran yang tinggi menunjukan tingkat persediaan yang ada cukup baik. Capaian Rumah Sakit dari Tahun 2010 s/d Semester I Tahun 2014 yaitu diatas 35 Hari, hal itu menunjukan tingkat capaian yang ideal dimana persediaan barang yang ada atau yang tersedia untuk di jual dalam kondisi yang mencukupi untuk memenuhi kegiatan operasional rumah sakit. Perputaran total aset tetap (Fixed Aset Turn Over) merupakan perbandingan antara pendapatan operasional rumah sakit dengan nilai aset tetap diluar Kontruksi dalam pengerjaan. Nilai yang ideal adalah diatas 20%, perputaran yang tinggi menunjukan tingkat aset tetap yang ada cukup baik. Capaian rumah sakit dari Tahun 2010 s/d Semester I Tahun 2014 yaitu diatas 20%, hal itu menunjukan tingkat capaian yang ideal dimana total aset tetap yang ada mencukupi untuk memenuhi kegiatan operasional rumah sakit. Analisa rasio total ekuitas terhadap total assetmerupakan kemampuan modal RS dalam mengelola asset yang ada, untuk analisa tersebut RSPG dari tahun 2010 sampai dengan semester I tahun 2014 mencapai nilai standar yaitu 90100. Hal ini menunjukka RSPG dapat mengelola modalnya sendiri secara optimal. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, realisasi penerimaan RSPG setiap tahunnya selalu melampaui target dan mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan dan target yang ditetapkan dari tahun 2010 sampai Agustus 2014 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 7 Grafik 2.1. Target dan Realisasi Penerimaan BLU RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 - Semester 1 Tahun 2014 133,21% 40.000.000.000 35.000.000.000 111,26% 79,62% 122,15% Dalam Rupiah 30.000.000.000 25.000.000.000 141,13% 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 Target 2010 16.406.556.500 2011 24.135.509.774 2012 28.763.047.025 2013 32.723.288.250 2014 38.500.000.000 Penerimaan 23.154.892.013 29.480.869.629 38.315.857.700 36.408.833.244 30.652.397.504 Cat : Tahun 2014, realisasi sampai dengan bulan Agustus 2.3 Gambaran Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat 1. Mutu Pelayanan Tabel2.5. CapaianIndikatorMutu Pelayanan Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 Referensi Capaian No Indikator 2010 2011 2012 2013 SMT I 2014 1 Emergency Respon Time 4’ 18” 1’ 1’ 30” 1’ 13’’ 1’ 13” < 8 menit 2 Angka Kematian di IGD (%) 0,70 0,48 0,55 0,44 2,33 < 5% 3 Angka Kematian ≥ 48 jam (NDR) (‰) 22,58 23,49 23,72 34,9 36,3 < 25 ‰ 4 Prosentase Pasien Rawat Inap yang dirujuk (%) 1,56 1,03 0,92 1,29 1,12 < 5% 5 Post Operatif Death Rate (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 2% 6 Angka Infeksi Nosokomial (%) 0,87 2,06 2,03 4,04 3,88 <2% 7 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi (menit) 45 39,35 42,28 37,41 40,36 < 8 menit 8 Waktu Tunggu Sebelum Operasi Elektif (jam) < 24 jam < 24 jam < 24 jam < 24 jam < 24 jam < 24 jam RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 8 Angka NDR pada Tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan yang disebabkan oleh banyaknya pasien yang dirawat dengan kondisi yang sudah cukup berat sehingga jumlah kematian di rawat inap meningkat. Hal tersebut juga dimungkinkan sistem rujukan dalam pelayanan JKN yang sudah mulai berjalan, dimana pada tahun 2014 RSPG banyak merawat pasien rujukan dari fasyankes primer dimana beberapa diantaranya kondisi pasien sudah cukup berat. Kondisi demikian harus segera diantisipasi oleh RSPG sebagai fasyankes rujukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditunjang dengan kualitas SDM dan sarana prasarana yang memadai. Angka Infeksi nosokomial tinggi pada tahun 2013 dan semester I tahun 2014 karena bertambahnya indikator infeksi nosokomial yang dahulu hanya phlebitis dan infeksi saluran kemih, sekarang ditambah dengan decubitus, dan infeksi daerah luka operasi. Selain itu dipengaruhi juga oleh makin membaiknya pencatatan dan pelaporan sehingga kasus infeksi nosokomial terlaporkan dengan baik. Namun demikian angka infeksi nosokomial ini belum mencerminkan yang sebenarnya karena penentuan infeksi baru ditentukan secara makro belum memakai metoda pemeriksaan MO. 2. Kepedulian Kepada Masyarakat Capaian kinerja kepedulian kepada masyarakat di Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo diukur melalui 3 (tiga) indikator penilain. Capaian ketiga indiktor tersebut tahun 2010 sampai dengan semester I tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut. Tabel 2.6 Capaian Indikator Kepedulian Kepada Masyarakat Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2010 – Semester I Tahun 2014 Capaian No Indikator 2010 2011 2012 2013 SMT I 2014 Referensi 1 Rasio Tempat Tidur Kelas III (%) 48,46 35,62 44,12 44,12 44,12 > 30% 2 BOR Kelas III (%) 79,52 97,06 106,6 82,50 96,7 > 85% 3 Proporsi Pasien Tidak Mampu di Rawat Jalan (%) 33,72 46,02 48,97 48,98 45,00 > 30% Pada umumnya indikator kepedulian kepada masyarakat sudah mencapai angka ideal (memenuhi standar) kecuali angka BOR kelas III pada tahun 2010 dan tahun 2013 tidak mencapai angka ideal, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2010 dan 2013 dilakukan rehabilitasi gedung perawatan khususnya di kelas III sehingga kunjungan rawat inap kelas III menjadi turun. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 9 2.4 Layanan Unggulan Sesuai dengan Permenkes RI No. 251/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor, Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor sebagai unit pelaksana teknis kementerian kesehatan di bawah direktorat jenderal bina upaya kesehatan telah ditetapkan sebagai rumah sakit paru dengan unggulan pada penanganan kasus kanker paru. Pada perkembangan selanjutnya, RSPG ditetapkan pula sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus TB MDR dan TB HIV. Berikut kegiatan layanan unggulan di RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo tahun 2011 sampai dengan semester I tahun 2014. Tabel 2.7 Kegiatan Pelayanan Unggulan RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Tahun 2011 – Semester I Tahun 2014 Capaian Kegiatan Pelayanan SDM 2011 2012 2013 SMT I 2014 Ca Paru 5 224 189 282 204 Operasi Bedah Toraks 1 44 109 115 122 TB HIV 8 24 34 25 23 TB MDR 6 629 560 364 173 Kasus Ca paru yang ditangani di RSPG Cisarua Bogor terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan meningkatnya kasus Ca paru tersebut, tindakan bedah toraks sebagai upaya penanganannya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan kasus tersebut pada saat ini masih dapat ditangani oleh SDM yang cukup baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan data pada tabel di atas, kasus MDR-TB yang ditangani mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan kasus-kasus MDR-TB sudah bisa dilayani di tingkat Puskesmas. 2.5 Cakupan Wilayah Asal Pasien RSPG sebagai satu-satunya rumah sakit khusus paru di wilayah Bogor dan sekitarnya. Sebagai rumah sakit rujukan paru, pasien yang berobat tidak hanya berasal dari wilayah Bogor saja. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 10 1% 1% 1% 5% 1% 1% 0,6% Grafik 2.2. Cakupan Wilayah Asal Pasien 0,4% Kab. Bogor Kota Bogor Kab. Cianjur 12% Kab. Sukabumi Kota Depok Kab. Bekasi Kota Bekasi 78% Kab. Karawang Kab. Lebak Jakarta Selatan Sebagian besar pasien yang berobat ke RSPG Cisarua berasal dari wilayah Bogor yaitu sebesar 90,0%. Selebihnya pasien yang berobat berasal dari luar wilayah Bogor termasuk dari Jakarta dan Banten. Kondisi tersebut merupakan peluang bagi RSPG untuk mengembangkan pelayanan dengan melakukan perluasan jejaring di wilayah jawa barat karena pangsa pasar yang cukup luas. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 11 BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 3.1. Visi, Misi, dan Tata Nilai 1. Visi Visi RSP Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor adalah sebagai berikut: “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan Unggulan Kanker Paru Tahun 2019” 2. Misi Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi rumah sakit sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan upaya rujukan secara paripurna b. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan serta penelitian c. Pengembangan di bidang kesehatan paru secara terpadu dan berkesinambungan d. Menyelenggarakan tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan dan responsibel 3. Tata Nilai Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut di atas seluruh pegawai RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo mempunyai komitmen dengan menerapkan budaya organisasi sebagai berikut : a. Integritas, Keteguhan hati berlandaskan komitmen bersama untuk mencapaitujuan Hal ini dilakukan dengan cara : Melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukan senyum yang tulus kepada siapapun Memberi informasi yang jelas dan benar sesuai kewenangan Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu dan Tepat Kualitas Laporan sesuai dengan data yang sebenarnya Pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku Bekerja sesuai SPO RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 12 Memelihara fasilitas dengan baik dan bertanggungjawab Berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan RS b. Profesional, Bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatan kompetensi terus menerus. Hal ini dilakukan dengan cara : Bekerja sesuai dengan kompetensinya Cekatan dan trampil dalam bekerja sesuai dengan bidang tugasnya Bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan telat waktu dan tepat kualitas Berdedikasi, tanggungjawab dan cepat tanggap menjalankan setiap pekerjaan Berkeinginan kuat untuk selalu meningkatkan keahlian terus menerus Bekerja keras dan cerdas serta konsisten memelihara semangat Menerapkan reward dan punishment secara seimbang c. Disiplin, Bersikap dan berperilaku sesuai aturan,tertib sistem, taat prosedur dan konsisten memelihara keselarasan hubungan dengan semua pihak. Hal ini dilakukan dengn cara : Bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku Menyerahkan laporan sesuai format yang diminta dan tepat waktu Disiplin terhadap waktu kerja, mentaati janji yang dibuat, dan berlaku sopan santun Menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan d. Kerjasama, Bersinergi dalam bekerja Hal ini dilakukan dengan cara : Bersikap dan berperilaku saling menghargai Menunjukan kepeduliaan dan saling memiliki dalam semangat kerjatim Menjalankan komunikasi secara efektif Mengutamakan musyawarah dalam mufakat Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung persatuan dalam mencapai tujuan bersama RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 13 e. Inovasi, Siap menyampaikan gagasan kreatif dan aplikatif secara berkesinambungan Hal ini dilakukan dengan cara : Mengoptimalkan sumber daya yang ada Berani mengemukakan ide/gagasan dan mengembangkannya ke dalam perencanaan dan tindakan Selalu mengikuti perkembangan/perubahan terkini Berpikir dan bertindak antisipatif dalam perspektif jangka panjang Berani mencoba hal baru yang positif dan bertanggungjawab f. KepuasanPelanggan, Memastikan setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan mengutamakan kasih sayang dan keramahan. Hal ini dilakukan dengan cara : Selalu menerapkan 3 S (seyum, salam dan sapa) Selalu menawarkan bantuan meskipun tidak diminta Memastikan lingkungan kerja selalu bersih-rapih-teratur serta semua alat kerja siap pakai dan aman digunakan Selalu menjaga kerapihan penampilan dan sopan santun berperilaku kepada semua orang Menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat Memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan dalam kualitas pelayanan prima 3.2. Aspirasi Stakeholders Inti Tabel.3.1 Aspirasi Stakeholders Inti No 1 Komponen Stakeholders Inti BUK Kemenkes Harapan Kekhawatiran Peningkatan akses pelayanan rujukan yang berkualitas Kualitas pelayanan belum sesuai harapan Pengembangan Pelayanan JKN Sistem dan peraturan belum berjalan dengan baik Peningkatan efisiensi Kendali biaya dan RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 14 No 2 3 4 5 Komponen Stakeholders Inti Dewan Pengawas / Pemda Jawa Barat Pelanggan Karyawan ARSABAPI/PDPI Bogor Harapan Kekhawatiran pembiayaan kesehatan kendali mutu belum optimal RSPG menjadi pilihan utama masyarakat dalam pembelian jasa kesehatan penyakit paru dan pernafasan Akses menuju RSPG sangat macet Secara bertahap mempersiapkan diri untuk peningkatan mutu kekhususan layanan (penyakit paru, unggulan kanker paru) dengan melengkapi sarana dan tenaga Ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi Menjadi pusat pengembangan terapi Ca paru dengan terapi komplementer (singkong SPP) Tidak cukup tenaga kompeten untuk pengobatan komplementer RSPG dapat memenuhi standar sebagai RS Khusus kelas A Kesulitan dalam mendapatkan tenaga yang dibutuhkan RSPG dapat memberikan pelayanan prima Pelayanan yang tidak memuaskan Kemudahan akses menuju RSPG Makin lama kemacetan diprediksi akan semakin parah Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan Kesejahteraan semakin meningkat Money Oriented RSPG menjadi mitra dalam penyelenggaraan pendidikan penyakit paru dan respirasi Sarana prasarana belum memadai dan tenga pendidik yang masih kurang RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 15 3.3. Tantangan Strategis Dengan memperhatikan perkembangan faktor internal dan eksternal dari RSPG Cisarua Bogor dan memperhatikan aspirasi stakeholders inti, selanjutnya dapat dianalisis beberapa tantangan strategis yang akan mempengaruhi untuk pencapaian visi yang sudah ditetapkan. Tantangan-tantangan strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. RS sebagai rujukan Ca Paru, TB HIV, MDR TB Dengan ditetapkannya RSPG Cisarua sebagai rumah sakit paru dengan unggulan pelayanan kanker paru dan ditunjuk pula sebagai rumah sakit rujukan TB HIV dan TB MDR, merupakan suatu tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan pelayanan pada kasus kasus tersebut. Secara epidemiologi ketiga kasus tersebut saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga diperlukan upaya yang komprehensif dan memerlukan inovasi dalam penanganannya. 2. Tuntutan untuk memberikan pelayanan prima Tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang baik sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu di sekitar RSPG tumbuh cukup pesat rumah sakit pemerintah dan swasta dengan pelayanan yang terus ditingkatkan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi RSPG untuk memberikan pelayanan secara prima dalam memenuhi kebutuhan pasien khususnya dan masyarakat secara umum. 3. Penguatan sistem internal RSPG dalam pelayanan JKN Seiring dengan perubahan pola layanan kesehatan dengan diberlakukannya JKN, diperlukan penguatan sistem internal RSPG dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan paradigma layanan kesehatan tersebut lebih ditekankan pada upaya efisiensi dan efektifitas pelayanan dengan berpedoman pada kendali mutu dan kendali biaya. Hal itu terutama ditekankan pada pelayanan medis dan keperawatan yang ditunjang dengan pelayanan penunjang dan sistem administrasi yang handal dengan penguatan pada SIM RS. 4. Penelitian komplementer berbasis pelayanan Untuk mengembangkan pelayanan unggulan yaitu penanganan kanker paru, selain upaya pengobatan konvensional juga diperlukan upaya inovasi dengan pengembangan pengobatan RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO komplementer. Upaya 16 pengobatan komplementer ini perlu dibarengi dengan evidence base yang cukup ilmiah. Oleh karenanya diperlukan upaya penelitian. Upaya penelitian tersebut dilakukan berbarengan dengan pelayanan sehingga ditekankan pada penelitian berbasis pelayanan. Tantangan ini merupakan tantangan yang baru dan memerlukan kerja keras terutama dari praktisi medis dan keperawatan. 5. Akses ke RS terhambat macet Lokasi RSPG Cisarua yang terletak di kawasan wisata puncak tentunya membawa konsekuensi tersendiri. Akses menuju RSPG semakin hari semakin terhambat dengan kemacetatan arus lalu lintas terutama pada masa liburan dan akhir pekan. Kondisi ini akan berdampak pada minat pasien untuk berkunjung ke RSPG Cisarua. Tantangan ini perlu diatasi dengan salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu diperlukan upaya terobosan lain dalam mengatasi kendala lalu lintas tersebut. 6. Promosi belum optimal Promosi rumah sakit yang paling utama adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan merupakan sarana promosi yang paling efektif untuk mengembangkan RSPG. Untuk mencapai tantangan tersebut perlu upaya pemahaman tentang konsep pelayanan jasa kepada seluruh karyawan RSPG. Selain itu upaya promosi lainnya berupa kegiatan-kegiatan RSPG perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Dimana masyarakat Bogor khususnya masih banyak yang beranggapan bahwa RSPG merupakan sanatorium tempat pengobatan penyakit TBC, padahal pelayanan di RSPG telah mengalami perkembangan. 7. RSPG menjadi RS pendidikan Sebagai unit pelaksanan teknis kementerian kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat RSPG mempunyai tantangan yang cukup strategis dalam pelayanan pendidikan. Bukan hanya sebagai institusi yang berafiliasi tetapi dituntut untuk menjadi rumah sakit pendidikan khusunya untuk pelayanan kesehatan paru dan saluran pernafasan. Tantangan ini perlu ditangani dengan penyediaan infrastruktur, SDM dan metode pembelajaran lainnya. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 17 8. Pemenuhan Sarana prasarana dan SDM sesuai standar RS Kelas A belum optimal Sebagai rumah sakit UPT vertikal di bawah kementerian kesehatan, RSPG Cisarua saat ini belum memenuhi persyaratan sebagai RS kelas A baik dari sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Tentunya diperlukan upaya yang cukup keras untuk memenuhi persayaratan tersebut. 9. Biaya Operasional tinggi Sebagai rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, RSPG dituntut untuk melakukan efisiensi. Namun pada kenyataannya beberapa tahun terakhir ini dirasakan bahwa biaya operasional RSPG yang cukup tinggi. Perlu standarisasi anggaran operasional dengan analisa kebutuhan yang tajam sehingga biaya operasional dapat ditekan. 10. Anggaran terbatas Sebagai RS BLU, RSPG diharapkan untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhan anggaran. Pada saat ini RSPG masih menerima subsidi pemerintah untuk biaya tertentu. Namun subsidi tersebut semakin berkurang. Keterbatasan anggaran yang berasal dari subsidi tersebut perlu ditutup dengan peningkatan pendapatan BLU. Namun demikian untuk belanja modal tertentu diperlukan upaya yang kuat supaya dapat dipenuhi oleh pemerintah. 3.4. Benchmarking Benchmarking merupakan upaya memposisikan organisasi RSPG dengan organisasi lain (diluar) yang dianggap sebagai terbaik (state of the art) dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam rangka pengembangan pelayanan unggulan, RSPG cisarua Bogor telah melakukan benchmark kepada beberapa institusi sebagai berikut : 1. RSUP Persahatan Jakarta Upaya benchmark dengan RSUP Persahabatan ditekankan pada upaya penanggulangan TB MDR dan TB HIV. Selain melakukan kunjungan studi banding, juga diikuti dengan kegiatan pelatihan dan magang dalam rangka penanggulanagan TB MDR dan TB HIV. Beberapa hasil studi banding yang diterapkan di RSPG diantaranaya pemantapan prosedur penanganan TB MDR dan TB HIV, pemenuhan sarana / poliklinik yang sesuai dengan standar. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 18 2. Pusat penelitian berbasis pelayanan LITBANGKES di Tawang Mangu Sebagai rumah sakit paru dengan unggulan penanganan kanker paru perlu upaya inovasi untuk mengiringi upaya konvensional dalam penanganan kanker khususnya kanker paru. RSPG Cisarua mempunyai sejarah penanganan penyakit kanker dengan menggunakan singkong SPP (Sao Pedro Petro). Upaya penanganan kanker/tumor dengan singkong SPP ini akan dikembangkan di RSPG. Untuk tahap awal telah dilakukan upaya dengan melakukan studi banding ke pusat penelitian berbasis pelayanan litbangkes di Tawang Mangu. Upaya tindak lanjut dari kunjungna tersebut di RSPG akan dilakukan upaya penelitian berbasis pelayanan dengan mengembangkan kerja sama dengan pihak luar termasuk litbangkes di Tawang Mangu tersebut. 3. MCHG (Modern Cancer Hospital Guang Zhou) Tiongkok Benchmark yang ke tiga dilakukan oleh RSPG Cisarua adalah terhadap MCHG (Modern Cancer Hospital Guang Zhou) Tiongkok melalui situs websitenya. Penanganan penyakit kanker di MCHG dilakukan dengan upaya konvensional dengan peralatan canggih dan juga dengan upaya terapi komplementer. Di MCHG Tiongkok dikembangkan beberapa jenis upaya terapi komplementer dalam menangani penyakit kanker yang dibarengi dengan riset yang terus dikembangkan. 3.5. Analisa SWOT Analisa SWOT dimulai dengan mengidentifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman) serta faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang dihadapi oleh RSPG Cisarua Bogor untuk mencapai visi lima tahun mendatang yang telah ditentukan. 1. Identifikasi Peluang dan Ancaman Faktor peluang dan ancaman yang akan dihadapi selama 5 (lima) tahun mendatang untuk mencapai visi RSPG dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 19 Tabel 3.2 Identifikasi Faktor Peluang dan Ancaman FAKTOR PELUANG FAKTOR ANCAMAN 1. Masih tingginya kasus TB HIV, MDR, dan Kanker Paru 1. Akses ke rumah sakit yang sangat macet 2. Sistem pembiayaan dalam pelayanan JKN 2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam UU konsumen 3. Adanya dukungan kebijakan dalam bentuk peraturan 3. Anggaran dari pemerintah terbatas 4. Tersedianya jejaring dengan instansi pendukung 4. Pertumbuhan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan prima 5. Adanya kerjasama pendidikan dan penelitian 5. Rendahnya penerimaan praktisi terhadap terapi komplementer 6. Lokasi dekat dengan kawasan industri 6. Ketersediaan obat komplementer terbatas 2. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Faktor kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi merupakan hasil identifikasi kondisi internal RSPG Cisarua Bogor yang akan menentukan untuk pencapaian visi rumah sakit 5 (lima) tahun ke depan. Identifikasi faktor kekuatan dan kelemahan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut. Tabel 3.3 Identifikasi Faktor Kekuatan dan Kelemahan FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN 1. RS sebagai rujukan Kanker Paru, TB HIV dan MDR TB 1. Kualitas SDM dalam pengembangan terapi komplementer belum memadai 2. Tersedia 5 tenaga spesialis paru, 1 tenaga spesialis bedah toraks dan spesialis pendukung 2. Terapi komplementer belum berjalan 3. Sebagai RS khusus paru 3. Sarana dan prasarana belum memadai 4. RS sebagai PPK BLU 4. Biaya operasional yang cukup tinggi 5. Tarif RSPG yang terjangkau 5. Manajemen SDM masih lemah 6. Tersedianya lahan yang cukup luas 6. Promosi belum optimal 7. Nilai audit eksternal kinerja keuangan dan kinerja pelayanan : Baik 7. SIM RS / IT belum optimal RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 20 3.6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Startegis Untuk menentukan posisi daya saing RSPG Cisarua Bogor dalam memenuhi visi yang telah ditetapkan, selanjutnya hasil identifikasi faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dianalisis ke dalam diagram kartesius. Analisis dilakukan dengan pemberian bobot dan rating untuk mendapatkan nilai terbobotpada masing-masing faktor tersebut. Setelah diperoleh total nilai terbobot pada masing-masing faktor, selanjutnya dipetakan ke dalam diagram kartesius dengan cara menentukan koordinat. Koordinat tersebut diperoleh dari pertemuan selisih nilai terbobot peluang dengan nilai terbobot ancaman dan selisih nilai terbobot kekuatan dengan kelemahan. Tabel 3.4 Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Peluang FAKTOR PELUANG BOBOT RATING NILAI TERBOBOT 1. Masih tingginya kasus TB HIV, MDR, dan Kanker Paru 0,22 95 20,90 2. Sistem pembiayaan pelayanan JKN 0,20 90 18,00 3. Adanya dukungan kebijakan dalam bentuk peraturan 0,15 70 10,50 4. Tersedianya jejaring instansi pendukung 0,13 70 9,10 5. Adanya kerjasama pendidikan dan penelitian 0,17 75 12,75 6. Lokasi dekat industri 0,13 65 8,45 dengan dalam dengan kawasan JUMLAH 79,70 Berdasarkan hasil pembobotan dan pemberian rating pada faktor peluang, diperoleh total nilai terbobot faktor peluang sebesar 79,70. Selanjutnya dengan cara yang sama dilakukan pada faktor ancaman seperti terlihat pada tabel 3.5 sebagai berikut. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 21 Tabel 3.5 Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Ancaman FAKTOR ANCAMAN BOBOT RATING NILAI TERBOBOT 1. Akses ke rumah sakit yang sangat macet 0,2 80 16 2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam UU konsumen 0,2 80 16 3. Anggaran dari pemerintah terbatas 0,16 70 11,2 4. Pertumbuhan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan prima 0,13 60 7,8 5. Rendahnya penerimaan praktisi terhadap terapi komplementer 0,13 60 7,8 6. Ketersediaan obat komplementer terbatas 0,18 75 13,5 72,30 JUMLAH Berdasarkan hasil pembobotan dan pemberian rating pada faktor ancaman, diperoleh total nilai terbobot faktor ancaman tersebut sebesar 72,30. Tabel 3.6 Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Kekuatan FAKTOR KEKUATAN BOBOT RATING NILAI TERBOBOT 1. RS sebagai rujukan Kanker Paru, TB HIV dan MDR TB 0,25 100 25 2. Tersedia 5 tenaga spesialis paru, 1 tenaga spesialis bedah toraks dan spesialis pendukung 0,17 85 14,45 3. Sebagai RS Khusus Paru 0,13 75 9,75 4. RS sebagai PPK BLU 0,1 70 7 5. Tarif RSPG yang terjangkau 0,1 75 7,5 6. Tersedianya lahan yang cukup luas 0,15 80 12 7. Nilai audit eksternal kinerja keuangan dan kinerja pelayanan : Baik 0,1 70 7 JUMLAH RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 82,70 22 Berdasarkan hasil pembobotan dan pemberian rating pada faktor kekuatan, diperoleh total nilai terbobot faktor kekuatan tersebut sebesar 82,70 Tabel 3.7 Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Kelemahan FAKTOR KELEMAHAN BOBOT RATING NILAI TERBOBOT 1. Kualitas SDM dalam pengembangan terapi komplementer belum memadai 0,2 100 20 2. Terapi berjalan 0,15 90 13,5 0,15 85 12,75 0,1 80 8 5. Manajemen SDM masih lemah 0,15 80 12 6. Promosi belum optimal 0,15 85 12,75 7. SIM RS / IT belum optimal 0,1 72 7,20 komplementer 3. Sarana dan memadai 4. Biaya tinggi prasarana operasional yang belum belum cukup 86,20 JUMLAH Berdasarkan hasil pembobotan dan pemberian rating pada faktor kelemahan, diperoleh total nilai terbobot faktor kelemahan tersebut sebesar 86,25. Dari hasil penghitungan nilai terbobot dari masing-masing faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan serta faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, selanjutnya dapat digambarkan pada suatu diagram kartesius yang menggambarkan letak atau posisi bersaing Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor. Berdasarkan perhitungan diperoleh koordinat posisi RSPG Cisarua Bogor adalah sebagai berikut SUMBU Y : Skor Peluang – Skor Tantangan SUMBU X : Skor Kekuatan – Skor Kelemahan : 79,70 – 72,30 = 7,40 : 82,70 – 86,20 = - 3,50 RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 23 100 Opportunity 90 -35, 74 80 70 60 Q II 50 QI 40 30 Weakness 10 0 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 Strength 20 -20 -30 Q III Q IV -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 Threats Gambar 3.1 Diagram Kartesius – Posisi Bersaing RSPG Hasil pemetaan posisi daya saing pada diagram kartesius, diketahui bahwa total nilai kelemahan lebih tinggi dari pada total nilai kekuatan dan total nilai peluang usaha lebih tinggi dari pada total nilai ancaman. Berdasarkan hasil tersebut posisi bersaing RSPG Cisarua Bogor berada pada kuadran II. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi pengembangan RSPG Cisarua Bogor untuk 5 (lima) tahun kedepan yang disarankan adalah menjaga kestabilan organisasi atau penguatan mutu organisasi (stability) dengan penekanan pada : 1. Meningkatkan manajemen sumber daya manusia 2. Meningkatkan kemampuan sistem manajemen dan operasional pelayanan 3. Mengoptimalkan utilisasi sarana dan prasarana yang dimiliki 4. Melengkapi kekurangan sarana prasarana dan SDM sebagai RS Paru kelas A dengan unggulan pada penanganan kanker paru. RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 24 3.7. Analisa TOWS Setelah penetapan strategi usaha dalam waktu 5 tahun mendatang, selanjutnya ditetapkan sasara-sasaran strategis yang akan dicapai oleh RSPG Cisarusa Bogor selama periode 2015 – 2019. Sasaran strategis yang diidentifikasi tersebut diperoleh melalui analisa TOWS. Sasaran strategis yang disusun ini merupakan upaya-upaya strategis yang dilakukan untuk mencapai visi yang sudah ditentukan. Analisa TOWS ini dilakukan dengan mendasarkan pada masing-masing kondisi dengan cara mempertemukan : 1. Hasil identifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh RSPG Cisarua Bogor 2. Hasil identifikasi kekuatan yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi oleh RSPG Cisarua Bogor 3. Hasil identifikasi kelemahan dan peluang yang dimiliki oleh RSPG Cisarua Bogor 4. Hasil identifikasi kelemahan yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi oleh RSPG Cisarua Bogor Sasran-sasaran strategis yang ditentukan tersebut didasarkan pada perpektif Balanced Scorecard (BSC) yang meliputi : 1. Perspektif Finansial 2. Perspektif Stakeholders 3. Perspektif Proses Bisnis 4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Sasaran-sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut: RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 25 ANALISIS TOWS STRENGTH 1. RS sebagai rujukan Kanker Paru, TB HIV dan MDR TB 2. Tersedia 5 tenaga spesialis paru, 1 tenaga spesialis bedah toraks dan spesialis pendukung 3. Sebagai RS Khusus Paru 4. RS sebagai PPK BLU 5. Tarif RSPG yang terjangkau 6. Tersedianya lahan yang cukup luas 7. Nilai audit eksternal kinerja keuangan dan kinerja pelayanan : Baik WEAKNESS 1. Kualitas SDM dalam pengembangan terapi komplementer belum memadai 2. Terapi komplementer belum berjalan 3. Sarana dan prasarana belum memadai 4. Biaya operasional yang cukup tinggi 5. Manajemen SDM masih lemah 6. Promosi belum optimal 7. SIM RS / IT belum optimal OPPORTUNITY 1. Masih tingginya kasus TB HIV, MDR, dan Kanker Paru 2. Sistem pembiayaan dalam pelayanan JKN 3. Adanya dukungan kebijakan dalam bentuk peraturan 4. Tersedianya jejaring dengan instansi pendukung 5. Kerjasama pendidikan dan penelitian 6. Lokasi dekat dengan kawasan industri 1. Mewujudkan inovasi layanan unggulan (O1, O2, O3, O4, O5, O6, S1, S2, S3, S4, S5) 2. Mewujudkan kerja sama yang optimal dengan stakeholders strategis (O4, S6) 3. Mewujudkan peningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya(O2, S4, S5) 1. Mewujudkan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan (O5, W1, W5) 2. Mengoptimalkan sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru (O1, O6, W3) 3. Melaksanakan integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya (O2, W4, W7) 1. Meningkatkan kepuasan stakeholder (T1, T2, T4, S1, S2, S3, S5) 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas (T1, T2, T4, S1, S2, S3, S6) 1. Mewujudkan THREATS 1. Akses ke RS yang sangatmacet 2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam UU konsumen 3. Anggaran dari pemerintah terbatas 4. Pertumbuhan fasyankes dengan pelayanan prima 5. Rendahnya penerimaan praktisi terhadap terapi komplementer 6. Ketersediaan obat komplementer terbatas Tatakelola rumah sakit yang baik (T1, T2, T3, T4, T5, T6, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7) Gambar 3.2. Analisa TOWS RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 26 3.8. Rancangan Peta Strategis Balanced Scorecard (BSC) Perspektif Konsumen Perspektif Finansial Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis Terwujudnya inovasi layanan unggulan Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik Perspektif Proses Bisnis Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Gambar 3.3 Peta Strategis BSC RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 27 BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS 4.1. Matriks IKU Tabel 4.1. Matriks IKU PERSPEKTIF SASARAN IKU/KPI BOBOT SATUAN TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 80% 82% 85% 87% 90% JCI JCI Konsumen A. Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders 1. Tingkat kepuasan pelanggan 10 % Proses Bisnis B. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas 2. Tingkat capaian sertifikasi akreditasi 10 Status Sertifikasi C. Terwujudnya inovasi layanan unggulan 3. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer 8 Level capaian Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 4. Tingkat capaian pelayanan health tourism 8 Level capaian Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 5. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis 7 % 90% 92% 95% 97% 100% 6. Tingkat capaian sebagai RS pendidikan 8 Level capaian Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 7. Tingkat kinerja BLU 9 % 77% 78% 79% 80% 81% D. Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis E. Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik Paripurna Paripurna Paripurna 28 RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO PERSPEKTIF Pertumbuhan dan Pembelajaran SASARAN F. Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan G. Terwujudnya optimalisasi sarana prasaranauntuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru H. Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya Finansial I. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya IKU/KPI BOBOT SATUAN TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 8. Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan 6 % 40% 60% 80% 90% 100% 9. Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG 5 Frekuensi 11 12 13 14 15 10. Prosentase pengelolaan BMN 5 % 90% 95% 100% 100% 100% 11. Prosentase peralatan yang memenuhi standar 5 % 80% 85% 90% 95% 100% 12. Level IT yang terintegrasi 8 Level IT Basic1 Basic 2a Basic 2b Standar Advance 13. Prosentase peningkatan pendapatan BLU 5 % 15% 20% 20% 20% 20% 14. Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional 6 % 50% 52% 55% 60% 65% 29 RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 4.2. Kamus IKU Nomor IKU : 1 Perspektif : Konsumen Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders IKU : Tingkat kepuasan pelanggan Definisi : Tingkat rata-rata kepuasan pelanggan terhadap pelayanan RSPG Cisarua Bogor yang diterimanya yang diukur melalui survei kepuasan pelanggan Formula : 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑘𝑜𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑋 100% 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 Bobot IKU (%) : 10% P IC : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : • Data Kuesioner Periode Pelaporan : Semester Target : 2015 2016 2017 2018 2019 80% 82% 85% 87% 90% Nomor IKU : 2 Perspektif : Proses Bisnis Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas IKU : Tingkat capaian sertifikasi akreditasi Definisi : Tingkat pencapaian penilaian akreditasi RSPG oleh lembaga independen yang meliputi akreditasi KARS dan JCI Formula : - Bobot IKU (%) : 10% P IC : Direktur Medik dan Keperawatan Sumber Data : • Sertifikat akreditasi KARS dan JCI Periode Pelaporan : Tahunan Target : 2015 2016 2017 2018 2019 Paripurna Paripurna Paripurna JCI JCI RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 30 Nomor IKU : 3 Perspektif : Proses Bisnis Sasaran Strategis : Terwujudnya inovasi layanan unggulan IKU : Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer Definisi : Adalah tingkat capaian jumlah pasien kanker yang diberikan pelayanan terapi komplementer di RSPG : Level 1 : Penyusunan Metodologi, MoU, pembentukan penelitian berbasis pelayanan Level 2 : L 1 + Peningkatan jumlah pasien 25% + Uji singkong spp Level 3 : L 2 + Peningkatan jumlah pasien 50% Level 4 : L 3 + Peningkatan jumlah pasien 75% Level 5 : L 4 + Peningkatan jumlah pasien 100% Formula : - Bobot IKU (%) : 8% P IC : Direktur Medik dan Keperawatan Sumber Data : • Laporan kegiatan • Dokumen penelitian Periode Pelaporan : Bulanan Target : 2015 2016 2017 2018 2019 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Nomor IKU : 4 Perspektif : Proses Bisnis Sasaran Strategis : Terwujudnya inovasi layanan unggulan IKU : Tingkat capaian pelayanan health tourism Definisi : adalah tingkat capaianpelayanan health tourism di RSPG Cisarua Bogor, dimana konsep health tourism ini lebih ditekankan pada pengeobatan kanker dengan terapi komplementer serta pengobatan penyakit paru lainnya secara umum. Level 1 : Kajian konsep health tourism, tersusunnya konsep health tourism di RSPG Level2 : L 1 + terpenuhinya sarana dan prasarana serta kesiapan SDM Level 3 : L 2 + MoU dan Implementasi Level 4 : Pengembangan health tourism tahap 1 Level 5 : Pengembangan health tourism tahap 2 Formula : - Bobot IKU (%) : 8% P IC : Direktur Medik dan Keperawatan Sumber Data : • Laporan kegiatan • MoU, Sertifikat Periode Pelaporan : Tahunan Target : 2015 2016 2017 2018 2019 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 31 Nomor IKU : 5 Perspektif : Proses Bisnis Sasaran Strategis : Terwujudnya kerja sama yang optimal dengan stakeholders strategis IKU : Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis Definisi : Terlaksananya kerjasama dengan seluruh stakeholders rumah sakit sesuai dengan rencana pengembangan rumah sakit . Formula : 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑜𝑈 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑋100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑜𝑈 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 Bobot IKU (%) : 7% P IC : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : • Laporan Sub Bag TU dan Kepegawaian Periode Pelaporan : Semester Target : 2015 2016 2017 2018 2019 90% 92% 95% 97% 100% Nomor IKU : 6 Perspektif : Proses Bisnis Sasaran Strategis : Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis IKU : Tingkat capaian sebagai RS pendidikan Definisi : Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menjadikan RSPG Cisarua Bogor menjadi rumah sakit pendidikan. Level 1 : Pemenuhan persyaratan administratif Level 2 : L 1 + Pemenuhan kualifikasi SDM tahap 1 Level 3 : L 2 + Pemenuhan kualifikasi SDM tahap 2 dan peningkatan sarana dan prasarana Level 4 : Pengembangan tahap 1 Level 5 : Pengembangan tahap 2 Formula : - Bobot IKU (%) : 8% P IC : Direktur Medik dan Keperawatan Sumber Data : • • • • Periode Pelaporan : Tahunan Target : Laporan kegiatan MoU, Sertifikat , Ijazah, 2015 2016 2017 2018 2019 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 32 Nomor IKU : 7 Perspektif : Proses Bisnis Sasaran Strategis : Terwujudnya tatakelola rumah sakit yang baik IKU : Tingkat kinerja BLU Definisi : Tingkat capaian kinerja RSPG setiap tahun yang dihitung berdasarkan pedoman indikator kinerja RS BLU yang berlaku Formula : Kumulatif skor capaian kinerja RSPG yang terdiri dari aspek pelayanan, aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat dan aspek keuangan Bobot IKU (%) : 9% P IC : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : • Laporan keuangan • Laporan pelayanan masing-masing instalasi • Rekam medik Periode Pelaporan : Triwulan Target : 2015 2016 2017 2018 2019 77% 78% 79% 80% 81% Nomor IKU : 8 Perspektif : Pertumbuhan dan Pembelajaran Sasaran Strategis : Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan IKU : Prosentase Kredensial staf medis dan keperawatan Definisi : Proses penilaian dan pemberian kewenangan klinis bagi staf medis dan perawat yang dilakukan oleh masing-masing komite Formula : 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑘𝑟𝑒𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑋 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 Bobot IKU (%) : 6% P IC : Direktur Medik dan Keperawatan Sumber Data : • Data staf medis • Data perawat • Kewenangan klinis Periode Pelaporan : Semester Target : 2015 2016 2017 2018 2019 40% 60% 80% 90% 100% RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 33 Nomor IKU : 9 Perspektif : Pertumbuhan dan Pembelajaran Sasaran Strategis : Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan IKU : Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG Definisi : Banyaknya instansi/Institusi pendidikan eksternal (PKL,Magang,Kepaniteraan Klinik) yang bekerjasama dengan RSPG serta pendidikan karyawan RSPG (S1,S2 dengan biaya RS) beserta jumlah kegiatan in house training. Formula : - Bobot IKU (%) : 5% P IC : Direktur Medik dan Keperawatan Sumber Data : • Data kegiatan Diklat • Sertifikat • Ijazah Periode Pelaporan : Triwulan Target : 2015 2016 2017 2018 2019 11 12 13 14 15 Nomor IKU : 10 Perspektif : Proses Bisnis Sasaran Strategis : Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru IKU : Prosentase pengelolaan BMN Definisi : Terlaksananya pengelolaan seluruh Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan Formula : 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑀𝑁 𝑦𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑋100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑀𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 Bobot IKU (%) : 5% P IC : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : • Laporan Sub Bag RT dan Perlengkapan Periode Pelaporan : Semester Target : 2015 2016 2017 2018 2019 90% 95% 100% 100% 100% RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 34 Nomor IKU : 11 Perspektif : Proses Bisnis Sasaran Strategis : Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru IKU : Prosentase peralatan yang memenuhi standar Definisi : Tersedianya peralatan yang memenuhi standard dan siap pakai untuk menunjang pelayanan rumah sakit Formula : 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑋100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 Bobot IKU (%) : 5% P IC : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : • Laporan kegiatan IPSRS Periode Pelaporan : Triwulan Target : 2015 2016 2017 2018 2019 80% 85% 90% 95% 100% Nomor IKU : 12 Perspektif : Pertumbuhan dan Pembelajaran Sasaran Strategis : Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya IKU : Level IT yang terintegrasi Definisi : Level IT yang terintegrasi adalah penerapan IT di RS sesuai tingkatan atau klasifikasi kemapanan sistem informasi terintegrasi yang dijelaskan sbb : Basic/siloed 1 Enteprise : infrastruktur dan platform terpasang, system informasi disiapkan untuk (a) sistem rawat jalan terintegrasi dengan admisi, rawat inap, billing system serta instalsi penunjang diagnostik Siloed 2 : Infrasturktur dan platform mengacu pada integrasi instalasi rawat inap, penunjang diagnostik dn back-office (keuangan, sdm dll) sehingga seluruh system saling terhubung dan memudahkan perawatan dan pemeliharannya Standar/ IntegratedEnteprises : infrastuktur dan platform lebih mendukung operasional rmah sakit misal aset/BMN, e-clinical HR, e-Planning, e-Procurement Advanced/ Extended Enteprises : infrastuktur dan platform mengacu pada kemampuan otomatisasi manajemen, peningkatan kemanan dan kebijakan yang memungkinkan self povisioning sebagai suatu system dashboard. Formula : - Bobot IKU (%) : 8% P IC : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : • Laporan IT Periode Pelaporan : Tahunan Target : 2015 2016 2017 2018 2019 Basic 1 Basic 2a Basic 2b Standar Advance RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 35 Nomor IKU : 13 Perspektif : Finansial Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya IKU : Prosentase peningkatan pendapatan BLU Definisi : Peningkatan pendapatan atas hasil kegiatan BLU - RSPG setiap tahunnya Formula : 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝑆 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 − 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎 𝑋 100% 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎 Bobot IKU (%) : 5% P IC : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : • Laporan pendapatan RS Periode Pelaporan : Bulanan Target : 2015 2016 2017 2018 2019 15% 20% 20% 20% 20% Nomor IKU : 14 Perspektif : Finansial Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya IKU : Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap Biaya Operasional Definisi : 1. Pendapatan PNBP/BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN 2. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber danyanya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP RSPG Formula : 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑁𝐵𝑃/𝐵𝐿𝑈 𝑋 100% 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 Bobot IKU (%) : 6% P IC : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : • Laporan pendapatan • Laporan penyerapan alokasi biaya operasional • Usulan kebutuhan operasional unit kerja Periode Pelaporan : Bulanan Target : 2015 2016 2017 2018 2019 50% 52% 55% 60% 65% RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 36 4.3. Program Kerja Strategis Tabel 4.2. Matriks Program Kerja Startegis SASARAN PROGRAM KERJA STRATEGIS IKU/KPI 2015 2016 2017 2018 2019 A. Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders 1. Tingkat kepuasan pelanggan Peningkatan pelaksanaan survei Kepuasan pelanggan eksternal dan internal 1. Peningkatan kualitas survey 2. Tindak lanjut hasil survey Pengembangan metode survey kepuasan pelanggan Pengembangan sistem survey kepuasan pelanggan B. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas 2. Tingkat capaian sertifikasi akreditasi 1. Survey akreditasi 2. SP2KP 1. Surveilens akreditasi 2. SP2KP 1. Surveilens akreditasi 2. Persiapan JCI 3. SP2KP 1. Survei akreditas 1. Surveilens JCI 2. SP2KP 2. Survey JCI 3. SP2KP C. Terwujudnya inovasi layanan unggulan 3. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer 1. Kerja sama dengan instansi terkait 2. Penyusunan konsep pelayanan terapi komplementer Pengembangan pelayanan terapi komplementer tahap 1 Pengembangan pelayanan terapi komplementer tahap 2 Pengembangan pelayanan terapi komplementer tahap 3 Pengembangan pelayanan terapi komplementer tahap 4 4. Tingkat capaian pelayanan health tourism 1. Penyusunan konsep health tourism 2. Promosi kesehatan dan pembinaan fasyankes 1. Persiapan persyaratan health tourism 2. Promosi kesehatan dan pembinaan fasyankes 1. Menjalin kerjasama dengan sektor pariwisata 2. Promosi kesehatan dan pembinaan fasyankes 1. Pelaksanaan health tourism 2. Promosi kesehatan dan pembinaan fasyankes 1. Monev pelaksanaan health tourism 2. Promosi kesehatan dan pembinaan fasyankes 37 RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO Pemantapan sistem survey kepuasan pelanggan SASARAN D. Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis PROGRAM KERJA STRATEGIS IKU/KPI 2015 5. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis 6. Tingkat capaian sebagai RS pendidikan E. Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik 7. Tingkat kinerja BLU F. Terwujudnya kualitas 8. Prosentase Kredensial staf medis dan SDM dengan keperawatan pendidikan dan pelatihan 9. Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG 1. Kerjasama tripartit dengan RS Pendidikan dan Institusi pendidikan kedokteran 2. Kerja sama penelitian terkait terapi komplementer 2016 2017 2018 2019 Perluasan jejaring kerja sama dengan stakeholders industri terkait pelayanan paru Perluasan jejaring kerja sama dengan stakeholders industri pariwisata Pengembangan ruang lingkup kerja sama dengan stakeholders strategis Persiapan sebagai RS Pendidikan Afiliasi Persiapan lanjutan RS Pendidikan Afiliasi RS Pendidikan Afiliasi Monitoring dan evaluasi 1. Update indikator kinerja BLU 2. Pengembangan sistem pemantauan kinerja BLU Peningkatan koordinasi lintas sektor Penyempurnaan sistem pemantauan kinerja BLU Peningkatan sistem pemantauan kinerja BLU Penguatan sistem peningkatan Indikator Kinerja BLU Program Kredensial staf medis dan keperawatan Program Kredensial staf medis dan keperawatan Program Kredensial staf medis dan keperawatan Program Kredensial staf medis dan keperawatan Program Kredensial staf medis dan keperawatan Pengembangan sistem pengelolaan diklat Pengembangan jejaring diklat Penguatan sistem pengelolaan diklat Pemantapan sistem pengelolaan diklat Program pengembangan ruang lingkup diklat Penetapan sebagai RS Pendidikan Satelit 38 RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 1. Pengembangan ruang lingkup kerja sama dengan stakeholders strategis 2. Monitoring dan Evaluasi SASARAN PROGRAM KERJA STRATEGIS IKU/KPI 2015 2016 2017 2018 2019 10. Prosentase pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit dan kemampuan pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit dan kemampuan pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit dan kemampuan pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit dan kemampuan pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit dan kemampuan pengelolaan BMN 11. Prosentase peralatan yang memenuhi standar Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan H. Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya 12. Level IT yang terintegrasi Penyempurnaan billing system Pengembangan system akuntansi biaya Pembangunan system informasi ketatausahaan & kepegawaian dan SIRI Integrasi SIM RS dengan Sistem operasional lainnya Pengembangan sistem dashboard (otomatisasi manajemen) I. 13. Prosentase peningkatan pendapatan BLU 1. Optimalisasi lahan dan sarana 2. Pemantapan sistem klaim Peningkatan Kerja Sama Operasional Diversifikasi pelayanan Pengembangan sarana Penguatan sistem Kerja Sama Operasional 14. Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap Biaya Operasional Efisiensi biaya Efisiensi biaya Efisiensi biaya Efisiensi biaya Efisiensi biaya operasional tahap 1 operasional tahap 2 operasional tahap 3 operasional tahap 4 operasional tahap 5 G. Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya 39 RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO BAB V ANALISA DAN MITIGASI RISIKO 5.1 Identifikasi Risiko Tabel 5.1 Jenis Risiko Berdasarkan IKU Perspektif/Sasaran Startegis/IKU Perspektif Stakeholders A. Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders 1. Tingkat kepuasan pelanggan Perspektif Proses Bisnis Internal B. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas Prosentase pasien rujukan paru dapat terlayani 2. Tingkat capaian sertifikasi akreditasi C. Terwujudnya inovasi layanan unggulan 3. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer 4. Tingkat capaian pelayanan health tourism D. Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis 5. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis 6. Tingkat capaian sebagai RS pendidikan E. Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik 7. Tingkat kinerja BLU Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran F. Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan 8. Prosentase Kredensial staf medis dan keperawatan 9. Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan Risiko a. Hasil survey bias b. Buruknya sosialisasi dan koordinasi c. Minat untuk meneliti rendah d. Kekurangan tenaga yang kompeten dalam terapi komplementer e. Pelanggan tidak tahu produk layanan f. Birokrasi yang penyelesaian MOU panjang dalam g. Kurangnya tenaga pengajar h. Buruknya Pencatatan dan pelaporan i. Belum ada keperawatan j. SDM kurang sebagai RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO tenaga assessor fasilitator/instruktur 40 Perspektif/Sasaran Startegis/IKU Risiko kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG G. Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru 10. Prosentase pengelolaan BMN 11. Prosentase peralatan yang memenuhi standar k. Terjadi BMN kesalahan penatalaksanaan l. Pelaksanaan monitoring tidak berjalan sesuai jadwal H. Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya 12. Level IT yang terintegrasi m. Kepatuhan staf terhadap SPO kurang Perspektif Finansial I. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya 13. Prosentase peningkatan pendapatan BLU n. Penurunan kunjungan pasien terkait sistem rujukan JKN 14. Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional o. Tidak terkontrolnya biaya operasional RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 41 5.2 Penilaian Tingkat Risiko Tabel 5.2. Penilaian Tingkat Risiko IKU Risiko Kemungkinan Terjadi Dampak Risiko Tingkat Risiko Besar Medium Tinggi Sedang Malapetaka Ekstrim 1. Tingkat kepuasan pelanggan a. Hasil survei bias 2. Tingkat capaian sertifikasi akreditasi b. Buruknya sosialisasi dan koordinasi 3. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer c. Minat untuk meneliti rendah Besar Mayor Ekstrim d. Kekurangan tenaga yang kompeten dalam terapi komplementer Besar Mayor Ekstrim 4. Tingkat capaian pelayanan health tourism e. Pelanggan tidak tahu produk layanan health tourism Besar Medium Tinggi 5. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis f. Birokrasi yang panjang dalam penyelesaian MOU Besar Medium Tinggi 6. Tingkat capaian sebagai RS pendidikan g. Kurangnya tenaga pengajar Besar Medium Tinggi 7. Tingkat kinerja BLU h. Buruknya Pencatatan dan pelaporan Besar Malapetaka Ekstrim 8. Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan i. Belum ada tenaga assessor keperawatan Besar Mayor Ekstrim 9. Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG j. SDM sebagai fasilitator/instruktur kurang Besar Medium Tinggi 10. Prosentase pengelolaan BMN k. Terjadi kesalahan penatalaksanaan BMN Besar Mayor Ekstrim 11. Prosentase peralatan yang memenuhi standar l. Pelaksanaan monitoring tidak berjalan sesuai jadwal Sedang Medium Tinggi 42 RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO Warna IKU Risiko Kemungkinan Terjadi Dampak Risiko Tingkat Risiko 12. Peningkatan jumlah integrasi SIM RS dengan SIM lainnya m. Kepatuhan staf terhadap SPO kurang Beasr Mayor Ekstrim 13. Prosentase peningkatan pendapatan BLU n. Penurunan kunjungan pasien terkait sistem rujukan JKN Besar Mayor Ekstrim 14. Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional o. Tidak terkontrolnya biaya operasional Kecil Mayor Tinggi 43 RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO Warna 3.3. Posisi Risiko dalam Matriks Risiko KEMUNGKINAN (LIKELIHOOD) DAMPAK RISIKO (CONSEQUENCES) Tidak Penting Minor Medium Mayor Malapetaka Besar a, e, f, g, j c, d, i, k, m, n h Sedang l Sangat Besar Kecil b o Sangat Kecil Gambar 5.1 Posisi Risiko Dalam Matriks Risiko RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 – 2019 RSP. Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 44 3.4. Rencana Mitigasi Risiko Tabel 5.3. Matriks Rencana Mitigsi Risiko IKU Risiko 1. Tingkat kepuasan pelanggan a. Hasil survey bias 2. Tingkat capaian sertifikasi akreditasi b. Buruknyasosialisasi dan koordinasi Kemungkinan Terjadi Dampak Risiko Tingkat Risiko Besar Medium Tinggi Pemantapan metodologi survey Ka IPID Sedang Malapetaka Ekstrim Penjadwalan sosialisasi akreditasi secara berkala Ketua Tim Akreditasi Warna Rencana Mitigasi Risiko PIC 3. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer c. Minat untuk meneliti rendah Besar Mayor Ekstrim Penetapan reward peneliti Kasi Diklit d. Kekurangan tenaga yang kompeten dalam terapi komplementer Besar Mayor Ekstrim Pelatihan tenaga terapi komplementer Kasi Diklit 4. Tingkat capaian pelayanan health tourism e. Pelanggan tidak tahu produk layanan health tourism Besar Medium Tinggi Promosi kesehatan Ka IPID 5. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis f. Birokrasi yang panjang dalam penyelesaian MOU Besar Medium Tinggi Peningkatan koordinasi dengan unit terkait untuk percepatan proses MoU Kasubbag TU & Kepegawaian 6. Tingkat capaian sebagai RS pendidikan g. Kurangnya tenaga pengajar Besar Medium Tinggi Pengadaan tenaga dokter pendidik klinis Kasubbag TU & Kepegawaian 7. Tingkat kinerja BLU h. Buruknya Pencatatan dan pelaporan Besar Malapetaka Ekstrim Standarisasi pencatatan dan pelaporan indikator kinerja BLU Ka. IPID 8. Prosentase Kredensial staf medis dan keperawatan i. Belum ada tenaga assessor keperawatan Besar Mayor Ekstrim Pelatihan tenaga assesor keperawatan Kabid Keperawatan 9. Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG j. SDM sebagai fasilitator/instruktur kurang Besar Medium Tinggi Diklat untuk fasilitator/instruktur Kasie Diklit 45 RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO IKU Risiko Kemungkinan Terjadi Dampak Risiko Tingkat Risiko Besar Mayor Ekstrim Pelatihan pengelolaan BMN Kasubbag RT 1. Mou pemeliharaan alat 2. Pemantapan Monev pemeliharaan alat Ka IPSRS Warna Rencana Mitigasi Risiko PIC 10. Prosentase pengelolaan BMN k. Terjadi kesalahan penatalaksanaan BMN 11. Prosentase peralatan yang memenuhi standar l. Pelaksanaan monitoring tidak berjalan sesuai jadwal Sedang Medium Tinggi 12. Peningkatan jumlah integrasi SIM RS dengan SIM lainnya m. Kepatuhan staf terhadap SPO kurang Beasr Mayor Ekstrim Monev pelaksanaan aplikasi IT secara berkala Ka. IPID Ka. IPID Kasie Yanmed Kasubbag Mobilisasi dana Kasubbag Program & Anggaran 13. Prosentase peningkatan pendapatan BLU 14. Rasio pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional n. Penurunan kunjungan pasien terkait sistem rujukan JKN Beasr Mayor Ekstrim 1. Peningkatan promosi RS 2. Peningkatan kendali mutu dan kendali biaya layanan o. Tidak terkontrolnya biaya operasional Kecil Mayor Tinggi Optimalisasi penelaahan usulan biaya operasional 46 RENCANA STARATEGIS BISNIS 2015 - 2019RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO BAB VI PROYEKSI FINANSIAL Proyeksi finansial RSB Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Periode 2015 – 2019 disusun berdasarkan estimasi pendapatan dan rencana angaran pengeluaran dari masing-masing program. Estimasi pendapatan diperoleh dari dana subsidi pemerintah (Rupiah Murni) dan dari pendapatan BLU. Sedangkan rencana kebutuhan anggaran dialokasikan untuk anggaran operasional dan anggaran pengembangan. 6.1 Estimasi Pendapatan Estimasi pendapatan Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 diproyeksikan terus mengalami peningkatan rata-rata 17% setiap tahunnya. Hal tersebut didasarkan pada pendapatan BLU lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Estimasi pendapatan RSPG Cisarua untuk kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut. Tabel 6.1 Estimasi Pendapatan RSPG Tahun 2015 - 2019 No 1 Sumber Pendapatan Estimsi Pendapatan (Rp) 2015 2016 2017 2018 2019 Dana Pemerintah (RM) 30.490.508.000 33.780.530.000 49.144.651.200 55.323.630.000 62.529.264.000 70.938.527.200 a. Belanja Pegawai 14.523.965.000 18.812.530.000 21.446.284.200 24.448.764.000 27.871.591.000 31.773.614.000 b. Belanja Barang 11.568.000.000 11.568.000.000 18.075.862.000 20.461.876.000 23.387.925.000 26.989.665.000 4.398.543.000 3.400.000.000 9.622.505.000 10.412.990.000 11.269.748.000 12.175.248.200 42.350.000.000 50.820.000.000 60.984.000.000 73.180.000.000 87.816.000.000 c. Belanja Modal 2 Baseline Tahun 2014 Kontribusi Unit Kerja 38.500.000.000 a. Rawat Jalan 13.222.539.000 14.544.793.000 17.453.752.000 20.944.502.000 25.133.128.000 30.159.754.000 b. Rawat Inap 24.802.503.000 27.282.754.000 32.739.306.000 39.287.167.000 47.144.085.000 56.572.902.000 474.958.000 522.453.000 626.942.000 752.331.000 902.787.000 1.083.344.000 8.683.497.000 6.166.785.000 7.511.650.000 9.765.145.000 11.718.174.000 0 0 0 0 0 0 77.674.005.000 82.297.315.000 107.476.301.200 126.072.775.000 147.427.438.000 172.816.337.200 c. Lainny a 3 Saldo Awal Kas 4 Pemasukan lain-lain TOTAL 14.061.810.000 6.2 Rencana Kebutuhan Anggaran Rencana kebutuhan anggaran periode 2015 – 2019 disusun berdasarkan kebutuhan anggaran operasional dan kebutuhan anggaran pengembangan guna mencapai visi RSPG yaitu “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 - 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 47 berkualitas dengan Unggulan Kanker Paru Tahun 2019”. Anggaran program kelangsungan organisasi merupakan anggaran rutin untuk menjaga kelangsungan operasional rumah sakit yang tidak bisa ditangguhkan meliputi belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan anggaran pengembangan lebih ditekankan kepada belanja modal baik yang bersumber dari rupiah murni maupun dari BLU. a. Anggaran Program Kelangsungan Operasi Rincian kebutuhan anggaran kelangsungan operasional RSPG untuk periode 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 6.2 sebagai berikut. Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Operasional RSPG Tahun 2015 - 2019 No A Jenis Kegiatan Baseline Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Belanja BLU 42.163.754.000 47.200.912.000 56.809.955.000 68.903.515.000 82.683.440.000 99.220.128.000 a. Belanja Gaji dan Tunjangan 22.643.088.000 23.892.678.000 28.756.690.000 34.878.340.000 41.853.615.000 50.224.338.000 2.884.000.000 17.073.422.000 20.549.185.000 24.923.645.000 29.908.092.000 35.889.710.000 b. Belanja Barang c. Belanja Jasa 0 122.600.000 147.559.000 178.970.000 214.763.000 257.714.000 1.100.000.000 3.932.505.000 4.733.074.000 5.740.640.000 6.888.701.000 8.266.443.000 618.368.000 525.856.000 632.908.000 767.639.000 921.160.000 1.105.391.000 14.918.298.000 1.653.851.000 1.990.539.000 2.414.281.000 2.897.109.000 3.476.532.000 d. Belanja Pemeliharaan e. Belanja Perjalanan f . Belanja Barang dan Jasa BLU Lainny a B. Estimsi Kebutuhan Anggaran (Rp) Belanja RM 26.091.965.000 a. Belanja Pegawai 14.523.965.000 18.812.530.000 21.446.284.200 b. Belanja Barang 11.568.000.000 11.568.000.000 18.075.862.000 TOTAL 68.255.719.000 30.380.530.000 77.581.442.000 39.522.146.200 44.910.640.000 24.448.764.000 96.332.101.200 51.259.516.000 27.871.591.000 20.461.876.000 23.387.925.000 26.989.665.000 113.814.155.000 133.942.956.000 157.983.407.000 b. Anggaran Program Pengembangan Arah pengembangan RSPG lima tahun ke depan adalah mewujudkan visi menjadi rumah sakit rujukan paru yang berkualitas dengan unggulan pada pelayanan kanker paru. Program pengembangan strategis lebih ditekankan pada pengembangan pelayanan kanker paru, TB HIV, TB MDR dan kesehatan paru kerja. Untuk pengembangan tersebut dibutuhkan anggaran yang cukup. Kebutuhan anggaran pengembangan 58.763.279.000 31.773.614.000 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut adalah estimasi rincian kebutuhan anggaran untuk program pengembangan selama lima tahun mendatang. RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 - 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 48 Tabel 6.3 Estimasi Anggaran Pengembangan RSPG Tahun 2015 - 2019 No A. Nama Program Strategis Baseline Tahun 2014 Estimsi Kebutuhan Anggaran (Rp) 2015 2016 2017 2018 2019 200.000.000 10.000.000 200.000.000 0 409.283.000 Pencapaian Sasaran/IKU 1. Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders a. Peningkatan pelaksanaan surv ei Kepuasan pelanggan eksternal dan internal 200.000.000 b. Peningkatan kualitas surv ey c. Pengembangan metode surv ey kepuasan pelanggan d. Pengembangan sistem surv ey kepuasan pelanggan e. Pemantapan sistem surv ey kepuasan pelanggan 2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas a. Surv ei akreditasi KARS 10.000.000 190.000.000 10.000.000 409.283.000 669.100.000 990.700.000 990.700.000 3.040.700.000 1.024.800.000 700.000.000 700.000.000 519.100.000 290.700.000 290.700.000 2.700.000.000 700.000.000 340.700.000 324.800.000 1.100.000.000 9.328.500.000 9.032.920.000 3.513.100.000 10.753.847.200 100.000.000 5.153.500.000 8.107.920.000 2.638.100.000 8.378.847.200 1.000.000.000 4.000.000.000 800.000.000 750.000.000 2.250.000.000 175.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 30.000.000 30.000.000 20.000.000 250.000.000 150.000.000 b. Surv eilens KARS c. Surv ei JCI d. SP2KP 3. Terwujudnya novasi layanan unggulan a. Pengembangan pelay anan terapi komplementer b. Pengembangan pelay anan health tourism c. Promosi kesehatan dan pembinaan f asy ankes 4. Terwujudnya kerja sama yang optimal dengan stakeholders strategis a. Kerja sama dengan institusi pendidikan b. Kerja sama penelitian terapi komplementer c. Kerja sama dengan industri/pabrik d. Kerja sama dengan industri pariwisata 5. Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik a. Pengembangan sistem pemantauan kinerja BLU 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 1.285.454.000 sakit dan kemampuan pengelolaan BMN 135.000.000 250.000.000 75.000.000 75.000.000 60.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 20.000.000 270.000.000 270.000.000 300.000.000 1.770.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000 c. Pengembangan jejaring diklat d. Penguatan sistem pengelolaan diklat e. Pemantapan sistem pengelolaan diklat f . Pengembangan ruang lingkup diklat 7. Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru inf rastruktur rumah a. Peningkatan 75.000.000 1.285.454.000 b. Koordinasi lintas sektor 6. Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan a. Program Kredensial staf medis dan keperawatan b. Pengembangan sistem pengelolaan diklat 20.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.750.000.000 1.304.546.000 0 1.304.546.000 b. Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 - 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 200.000.000 3.115.682.000 100.000.000 3.115.682.000 0 100.000.000 49 Tabel 6.3 Estimasi Anggaran Pengembangan RSPG Tahun 2015 - 2019 (Lanjutan) No A. Nama Program Strategis Baseline Tahun 2014 Estimsi Kebutuhan Anggaran (Rp) 2015 2016 2017 2018 2019 75.900.000 350.000.000 350.000.000 450.000.000 50.000.000 Pencapaian Sasaran/IKU 8. Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya a. Peny empurnaan billing sy stem 75.900.000 b. Pengembangan sy stem akuntansi biay a c. Pembangunan sy stem inf ormasi ketatausahaan & kepegawaian dan SIRI d. Integrasi SIM RS dengan Sistem operasional lainny a e. Pengembangan sistem dashboard (otomatisasi manajemen) 9. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya a. Optimalisasi lahan dan sarana b. Peningkatan Kerja Sama Operasional c. Div ersif ikasi pelay anan 350.000.000 350.000.000 450.000.000 50.000.000 60.873.000 50.000.000 20.000.000 20.000.000 1.030.000.000 50.000.000 70.000.000 900.000.000 400.000.000 1.500.000.000 d. Pengembangan sarana e. Penguatan sistem Kerja Sama Operasional f . Pemantapan sistem administrasi keuangan g. Penataan sistem klaim SUB TOTAL A 2.900.000.000 460.000.000 260.000.000 460.000.000 500.000.000 150.000.000 20.873.000 150.000.000 4.715.873.000 11.104.200.000 12.238.620.000 13.414.482.000 14.792.930.200 B. Mitigasi Risiko 1 Pemantapan metodologi surv ey 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2 Penjadwalan sosialisasi akreditasi secara berkala 3 Penetapan reward peneliti 4 Pelatihan tenaga terapi komplementer 10.000.000 20.000.000 5 Promosi kesehatan 30.000.000 6 Peningkatan koordinasi dengan unit terkait untuk percepatan proses MoU 7 Pengadaan tenaga dokter pendidik klinis 8 Standarisasi pencatatan dan pelaporan indikator kinerja BLU 9 Pelatihan tenaga assesor keperawatan 10.000.000 10 Diklat untuk f asilitator/instruktur 11 Pelatihan pengelolaan BMN 12 Mou pemeliharaan alat 13 Pemantapan Monev pemeliharaan alat 14 Monev pelaksanaan aplikasi IT secara berkala 15 Peningkatan promosi RS 16 Peningkatan kendali mutu dan kendali biay a lay anan 17 Optimalisasi penelaahan usulan biay a operasional SUB TOTAL B 0 TOTAL 4.715.873.000 40.000.000 20.000.000 70.000.000 40.000.000 11.144.200.000 12.258.620.000 13.484.482.000 RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 - 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 50 14.832.930.200 6.3 Rencana Pendanaan Rencana pendanaan RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor disusun dengan terlebih dahulu membandingkan antara estimasi pendapatan dengan estimasi anggaran pengeluaran. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui posisi keuangan untuk menentukan rencana penadanaan, terutama apabila terdapat minus antara rencana penganggaran dengan rencana pendapatan. Gambaran perbandingan estimasi pendapatan dengan estimasi anggaran pengeluaran periode 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 6.4 sebagai berikut. Tabel 6.4 Perbandingan Estimasi Pendapatan dan Anggaran Pengeluaran RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Tahun 2015 - 2019 Tahun Anggaran No Uraian 2015 1 Estimasi Pendapatan (Rp) 2016 2017 2018 2019 82.297.315.000 107.476.301.200 126.072.775.000 147.427.438.000 172.816.337.200 a. Rupiah Murni 33.780.530.000 49.144.651.200 55.323.630.000 62.529.264.000 70.938.527.200 b. Kontribusi Unit Kerja 42.350.000.000 50.820.000.000 60.984.000.000 73.180.000.000 87.816.000.000 6.166.785.000 7.511.650.000 9.765.145.000 11.718.174.000 14.061.810.000 82.297.315.000 107.476.301.200 126.072.775.000 147.427.438.000 172.816.337.200 77.581.442.000 96.332.101.200 113.814.155.000 133.942.956.000 157.983.407.000 4.715.873.000 11.144.200.000 12.258.620.000 13.484.482.000 14.832.930.200 - - - - - c. Saldo Awal Kas 2 Estimasi Anggaran Pengeluaran (Rp) a. Operasional b. Pengembangan Selisih Berdasarkan perbandingan estimasi pendapatan dengan estimasi pengeluaran seperti pada tabel di atas, tampak kesesuaian antara estimasi pendapatan dengan estimasi anggaran pengeluaran. Sehingga dengan demikian rencana pengembangan RSPG untuk mencapai visi pada tahun 2019 dapat terwujud. 6.4 Skala Prioritas Program Untuk mengantisipasi anggaran yang tidak mencukupi (realisasi pendapatan tidak sesuai atau lebih rendah dari estimasi) khususnya yang bersumber dari rupiah murni, penganggaran untuk program pengembangan akan dialokasikan dari opeasional BLU untuk program strategis yang prioritas. Penetapan prioritas tersebut dilakukan dengan cara brainstorming oleh Consensus Decision Making Group (CDMG) yang terdiri dari direksi, kepala bagian dan kepala bidang yang berjumlah 7 orang. Penilaian dilakukan dengan memberi bobot 0 – 10 pada masing-masing program terhadap urgensinya untuk pencapaian visi RSPG tahun 2019. RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 - 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 51 BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo ini merupakan pedoman kerja untuk proses berkelanjutan mencapai hasil sesuai dengan visi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Proses penyusunan RSB ini dengan memperhitungkan faktor eksternal yaitu peluang (opportunity) dan tantangan (threats) dan faktor internal yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Penyusunan RSB tersebut adalah sebagai upaya adaptif terhadap tantangan-tantangan strategis yang semakin berkembang serta merupakan peluang sekaligus tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam eksekusi dari RSB ini adalah: 1. Komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders untuk mencapai visi RSPG tahun 2019. 2. Dalam rangka pelayanan ke depan dengan sistem pembiayaan jaminan, diperlukan upaya kendali mutu dan kendali biaya yang handal 3. Manajemen pengawasan yang perlu terus ditingkatkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan. RENCANA STRATEGIS BISNIS 2015 - 2019 RSP Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO 52
