Laporan Kinerja Sekretariat
advertisement
LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 ini dapat disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. LAKIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 oleh masing-masing satker terkait. LAKIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LAKIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang. Jakarta, Mei 2014 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si i LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR....................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................... viii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................... ix IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................................. 1 BAB 1. PENDAHULUAN .............................................................................................................. 5 1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 5 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 6 1.3. Tugas dan Fungsi ..................................................................................................... 7 1.4. Keragaan SDM Ditjen Perikanan Budidaya ............................................................. 9 1.5. Sistematika LAKIP .................................................................................................. 11 BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .................................................................. 13 2.1. RENCANA STRATEGIS DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2010-2014 ........... 13 2.1.1. Visi ............................................................................................................... 13 2.1.2. Misi .............................................................................................................. 14 2.1.3. Tujuan ......................................................................................................... 14 2.1.4. Sasaran Strategis ......................................................................................... 15 2.1.5. Strategi Dan Kebijakan ................................................................................ 17 2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya ............................................. 19 2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN .................................................................... 20 2.2.1. Indikator Kinerja .......................................................................................... 20 2.2.2. Anggaran ..................................................................................................... 26 2.2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014 ............................. 26 2.2.4. Pengukuran/Pengelolaan Kinerja ............................................................... 28 BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................. 30 3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan ........................................................................................ 34 3.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah .................................................... 38 3.3. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 : Meluasnya Kesiapan Masyarakat Untuk Usaha dan Kesempatan Kerja Bidang Perikanan Budidaya .................................. 44 3.4. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya .................................................................................. 49 ii LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 3.5. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 : Tersedianya Kebutuhan Inovasi Teknologi Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernisasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan .............................................................................................................. 56 3.6. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6 : Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya sesuai Kebutuhan .................................................................................................. 57 3.7. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7 : Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang Optimal dan Bermutu ......................................................................................................... 62 3.8. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8 : Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya .............................................................................................. 74 3.9. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9 : Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Buiddaya yang Memadai .................................................. 78 3.10.PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 10 : Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional ........................................................... 83 3.11.PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 11 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya ................................. 86 3.12.PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen Perikanan Budidaya ........................................................... 90 3.13.PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 13 : Terkelolanya Anggaran Secara Optimal di Ditjen Perikanan Budidaya ................................................................................ 97 BAB 4. PENUTUP .................................................................................................................... 101 LAMPIRAN .............................................................................................................................. 106 iii LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 DAFTAR TABEL No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Uraian Hal Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2009-2014 ....................................................................................................................... 19 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ...................................................................................... 30 Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ........................................................ 34 Capaian IKU 1 “Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ................................................................................................................................ 35 Nilai NTPi sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ........................................................... 36 Capaian IKU 2 “Pertumbuhan PDB Perikanan (Persen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ..................................................................................................................... 37 Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan Yang Bernilai Tambah” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................... 38 Capaian IKU 3 “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Juta Ton)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................................................................................................... 39 Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2013 – 2014 Berdasarkan Jenis Budidaya (Ton) ...................................................................... 39 Target dan Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ..................................................................................................................... 40 Capaian IKU 4 “Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Miliar Rupiah)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................................................................................................... 42 Target dan Capaian Nilai Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 Menurut Jenis Komoditas utama ................................................................ 43 Capaian Sasaran Strategis 3 “Meluasnya Kesiapan Masyarakat untuk Usaha dan Kesempatan Kerja Bidang Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ......................................................................................................................................... 44 Capaian IKU 5 “Jumlah Tenaga Kerja Baru Bidang Perikanan Budidaya (orang)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ....................................................................................... 46 Capaian IKU 6 “Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan (kelompok)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ............................... 47 Data Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ........................................................................... 47 Capaian Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ......................................................... 49 iv LAKIP DJPB Triwulan I 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. TAHUN 2014 Capaian IKU 7 “Unit Usaha Pembenihan Ikan yang Operasional (Unit)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................................................................................................... 50 Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan Skala Kecil yang Operasional (Unit) .................... 51 Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan Skala Besar yang Operasional (Unit) ................... 51 Capaian IKU 8 “Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (Orang)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................................................................................................... 52 Capaian IKU 9 “Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya (miliar rupiah)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ................................................. 53 Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................................................................................................... 53 Capaian Sasaran Strategis 5 “Tersedianya Kebutuhan Inovasi Teknologi Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernisasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................................................................................................... 56 Capaian IKU 10 “Jumlah Teknologi Inovatif Budidaya Hasil Perekayasaan (paket)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ........................................................................... 57 Capaian Sasaran Strategis 6 “Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya sesuai Kebutuhan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ...................................................... 57 Capaian IKU 11 “RSNI 3 Bidang Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ................................................................................................................................ 58 Capaian IKU 12 “Jumlah Kebijakan Publik Perikanan Budidaya yang Diselesaikan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ........................................................................... 60 Capaian IKU 13 “Jumlah Draft Peraturan Peraturan Perundang-undangan Perikanan Budidaya (dokumen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ...................................... 61 Capaian Sasaran Strategis 7 “Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang Optimal dan Bermutu” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ....................................................................................... 62 Capaian IKU 14 “Jumlah Unit Pembenihan yang Bersertifikat (Unit)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................................................................................................... 64 Rekapitulasi Unit Pembenihan yang Bersertifikat per Provinsi ...................................... 64 Capaian IKU 15 “Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang Disertifikasi (unit)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ....................................................................................... 66 Kegiatan Penilaian Sertifikasi Pada Unit Pembudidayaan Ikan s/d Triwulan I Tahun 2014 ................................................................................................................................ 66 Rekapitulasi Unit Pembudidayaan Ikan Yang Memiliki Sertifikat CBIB Menurut Provinsi s/d Triwulan I Tahun 2014 .............................................................................................. 67 Capaian IKU 16 “Rasio Kawasan Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Perencanaan Tahunan (persen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ..................................................................................................................... 68 Rekapitulasi Sebaran Kawasan Perikanan yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Perencanaan Tahunan Triwulan I 2014 .................................................. 69 v LAKIP DJPB Triwulan I 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. TAHUN 2014 Capaian IKU 17 “Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (kelompok)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ...................................... 71 Capaian IKU 18 “Jumlah Laboratorium Uji Yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu) (unit)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ....................................................................................... 72 Rekapitulasi Laboratorium Uji Yang Memenuhi Standar Teknis (unit) ........................... 72 Capaian Sasaran Strategis 8 “Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ......................................................... 74 Capaian IKU 19 “Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prosedur Layanan Perizinan (skala likert A - D)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ...................................................... 75 Capaian IKU 20 “Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan dalam Penyampaian Data Perikanan Budidaya (Persen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .......................... 76 Capaian Sasaran Strategis 9 “Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang Memadai” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ............... 78 Capaian IKU 21 “Persentase Produk Perikanan Budidaya yang Bebas Residu atau di bawah Ambang Batas Residu yang Diperbolehkan sesuai dengan Permintaan Pasar (persen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ........................................................... 79 Capaian IKU 22 “Jenis Penyakit Ikan yang Dapat Dikendalikan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................................................................................................... 81 Rekapitulasi Jenis Penyakit Ikan yang Dapat Dikendalikan Hingga Triwulan I Tahun 2014 ................................................................................................................................ 81 Capaian IKU 23 “Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan (kawasan)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ..................................................................................................................... 82 Rekapitulasi Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan ........................................................................................................ 82 Capaian Sasaran Strategis 10 “Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ............................. 84 Capaian IKU 24 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................................................... 85 Capaian IKU 25 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ................................................................... 86 Capaian Sasaran Strategis 11 ”Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ........... 87 Capaian IKU 26 “Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ....................................................................................... 88 Capaian IKU 27 “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ......................... 89 Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................. 89 vi LAKIP DJPB Triwulan I 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. TAHUN 2014 Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................. 89 Capaian Sasaran Strategis 12 “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen PB” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ......................................................... 90 Capaian IKU 28 “Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ........................................................................... 91 Capaian IKU 29 “Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ................................................................................................................................ 93 Capaian IKU 30 “Nilai Integritas Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ..................................................................................................................... 94 Capaian IKU 31 “Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen PB” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ................................................................................................................................ 95 Capaian IKU 32 “Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................................................................................................... 96 Capaian Sasaran Strategis 13 “Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ........................................ 97 Capaian IKU 33 “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 .................................................................................................... 98 Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Belanja...................................................................................... 98 Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2013 dan 2014 Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Daerah ............................ 98 Capaian PNBP Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I TA. 2014 ..... 99 vii LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 DAFTAR GAMBAR No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uraian Hal Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan budidaya Tahun 2014 ...................... 9 Persentase Jumlah Pegawai Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Jabatan .................... 10 Persentase Jumlah Pejabat Fungsional Ditjen Perikanan Budidaya ............................... 10 Persentase Jumlah Pegawai Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Tingkat Pendidikan . 11 Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Perikanan Budidaya pada Acara Panen Udang Galah di Karangasem-Bali (kiri); dan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Perikanan Budidaya pada Acara Panen Lele di Kabupaten Demak (kanan) ................... 14 Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan I TA. 2013 dan TA. 2014.................................. 100 viii LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 DAFTAR LAMPIRAN No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uraian Hal Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 (Sebelum Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard) ......................................................... 107 Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 (Sesudah Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard) ......................................................... 109 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 ....... 111 Rekapitulasi Capaian Jumlah RSNI-3 sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ............... 146 Rekapitulasi Data Kelompok Pembudidaya Ikan yang Menerapkan Teknologi Anjuran Berdasarkan Jenis Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ........................... 149 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 ............................ 150 ix LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 IKHTISAR EKSEKUTIF LAKIP Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 menyajikan capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam renstra dan mengevaluasi keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan demi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Pada tahun 2014, Ditjen Perikanan Budidaya telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilaksanakan pada 4 (empat) perspektif, yaitu (i) Stakeholder Perspective; (ii) Customer Perspective; (iii) Internal Process Perspective; dan (iv) Learning and Growth Perspective. Pencapaian kinerja pada Triwulan I tahun 2014 telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, dengan rata-rata pencapaian sebesar 102,07%. Sebanyak 29 IKU telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Triwulan I, IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan I adalah : (i) Nilai tukar pembudidaya ikan dengan capaian 96,78%; (ii) Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya dengan capaian 99,85%; (iii) Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau di bawah ambang batas residu yang diperbolehkan dengan capaian 0 (nol) dikarenakan hasil uji sampel belum selesai; dan (iv) Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian 69,67%. Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dalam setiap perspective sebagaimana berikut : Stakehoder Perspective Pada level Stakeholder Perspective, sasaran strategis yang ditetapkan yaitu SS1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; yang diukur melalui 2 IKU sebagai berikut : (i) Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) sebesar 96,78% dibandingkan dengan target triwulan I yang disebabkan oleh perubahan tahun dasar penghitungan sehingga capaian NTPi belum memenuhi target; (ii) Pertumbuhan PDB Perikanan dengan capaian sebesar 100% (dibandingkan target triwulan I), namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun. 1 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Customer Perspective Pada Customer Perspective terdapat tiga Sasaran Strategis (SS) dengan capaian sebagai berikut : Capaian SS2 : “Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah” didukung oleh IKU : (i) Jumlah produksi perikanan budidaya dengan capaian 120,28% (dibandingkan target triwulan I) dan (ii) nilai produksi perikanan budidaya dengan capaian 105,07% (dibandingkan target triwulan I); Capaian SS3 : “Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang perikanan budidaya” didukung oleh IKU : (i) Jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya sebesar 100% terhadap target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena penetapan target baru pada triwulan II, sedangkan pada triwulan I masih dalam tahap persiapan; dan (ii) Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dengan capaian sebesar 100,88 (dibandingkan dengan target triwulan I). Capaian SS4 : “Meningkatnya usaha dan investasi dibidang perikanan budidaya” didukung oleh IKU : (i) Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional dengan capaian sebesar 100,01% terhadap target triwulan I; (ii) Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I), namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur akhir tahun; dan (iii) Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya dengan capaian 99,85% terhadap target triwulan I. Internal Process Perspective Perspective yang ketiga adalah Internal Process Perspective yang merupakan upaya internal untuk pencapaian customer perspective dan stakeholder perspective dengan 5 sasaran strategi dan capaian masing-masing sebagai berikut : SS5 “Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan” didukung oleh IKU Jumlah teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I), namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur akhir tahun karena waktu penyelesaian perekayasaan yang cukup lama. SS6 “Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan” didukung oleh IKU : (i) Jumlah RSNI 3 yang disusun dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I), namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur akhir tahun karena waktu pembahasan yang bertahap dan cukup lama; (ii) Jumlah kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I), namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur akhir tahun karena waktu pembahasan yang bertahap dan cukup lama; dan (iii) Jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya dengan capaian lebih dari 100%. 2 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 SS7 “Tersedianya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu” didukung oleh IKU : (i) jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dengan capaian 99,66% (dibandingkan target triwulan I) dikarenakan usulan sertifikasi dari daerah tidak ada; (ii) jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi dengan capaian 102,90% (dibandingkan target triwulan I); (iii) Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan dengan capaian 267,20% (dibandingkan target triwulan I); (iv) Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya dengan capaian 106,06% (dibandingkan target triwulan I); dan (v) Jumlah laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu) dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I). SS8 “Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya” didukung oleh IKU : (i) Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan dengan capaian 100%; dan (ii) Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya dengan capaian 100%. Persentase capaian tersebut merupakan pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena data diukur pada akhir tahun. SS9 “Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai” didukung oleh IKU : (i) Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar dengan capaian 0% dikarenakan hasil uji sampel belum selesai dan pengambilan sampel terkendala oleh ukuran ikan yang masih kecil; (ii) Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I); dan (iii) Jumlah kawasan budidaya yang mendapatkan pengawasan /pengendalian kualitas lingkungan dengan capaian 164,29% (dibandingkan target triwulan I). Learn and Growth Perspective Dalam perspective ini telah ditetapkan empat sasaran strategis, dengan ringkasan pencapaian sebagai berikut : SS10 “Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional” didukung IKU : (i) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB dengan capaian 100%; dan (ii) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional dengan capaian 100%. Persentase capaian tersebut merupakan pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun. SS11 “Tersedianya informasi yang valid. handal dan mudah diakses di bidang PB” didukung oleh IKU : (i) Service Level Agreement di Ditjen PB; dan (ii) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB, dengan capaian masing-masing sebesar 100%. Persentase capaian tersebut merupakan pembandingan 3 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun. SS12 “Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB” didukung IKU : (i) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB; (ii) Nilai AKIP Ditjen PB (iii) Nilai integritas Ditjen PB (iv) Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB; dan (v) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB dengan capaian masing-masing sebesar 100%. Persentase capaian tersebut merupakan pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun. SS13 “Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya” didukung oleh IKU Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB dengan capaian 69,67% (dibandingkan dengan target triwulan I), hal ini dikarenakan belum disetujuinya pelaksanaan dana optimalisasi senilai Rp 130 miliar sehingga mempengaruhi dalam penghitungan realisasi anggaran. Selanjutnya, pencapaian IKU yang masih dibawah target yang ditentukan akan senantiasa diupayakan peningkatannya melalui kerja keras serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. 4 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dengan empat pilar pembangunan nasional yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan) dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan) yang difokuskan kepada : pembangunan kawasan minapolitan, pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan dan wirausaha, serta pengembangan industrialisasi perikanan budidaya berbasis blue economy. Hal ini mengingat sumberdaya lahan perikanan budidaya masih besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan serta memiliki beberapa krakteristik keunggulan lain yang mampu dijadikan sebagai landasan penumbuhan ekonomi nasional. Disamping itu, perikanan budidaya mempunyai kemampuan mengurangi tekanan terhadap lingkungan dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dari perairan umum melalui perekayasaan ekosistem perairan untuk memproduksi ikan. Sesuai dengan amanat RPJMN 2010 – 2014, yaitu pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada upaya mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu prioritas pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dijabarkan dalam kegiatan peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Pembangunan perikanan budidaya, merupakan salah satu sub sektor utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terkait dengan 4 prioritas pembangunan kelautan dan perikanan nasional sebagaimana berikut : 1. Prioritas ke-1 : Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah, yang dilaksanakan melalui peningkatan kinerja dalam pelayanan publik. pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penataan organisasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah; 2. Prioritas ke-4 : Penanggulangan kemiskinan, yang dalam implementasinya dilaksanakan untuk memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan nasional, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya pembudidaya ikan skala kecil melalui perluasan jangkauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (klaster 4) dan Peningkatan Kapasitas Skala Usaha dan Kewirausahaan; 5 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 3. Prioritas ke-5 : Ketahanan Pangan, dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan melanjutkan revitalisasi perikanan dalam mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan produksi, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dan pengembangan kawasan minapolitan; 4. Prioritas ke-9 : Lingkungan Hidup, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan, dan disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana pada kawasan perikanan budidaya untuk mengantisipasi perubahan iklim. Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No, 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LAKIP juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan. Atas dasar hal-hal tersebut, Ditjen Perikanan Budidaya sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target kinerja tahun 2014, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan triwulan I, kemudian dituangkan dalam LAKIP Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, LAKIP Ditjen Perikanan Budidaya ini menginformasikan input, output, outcome, dan benefit dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2014. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Penyusunan LAKIP Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 yaitu : i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perikanan Budidaya kepada seluruh stakeholders; ii) sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I dalam upaya memperbaiki kinerja triwulan selanjutnya; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan. pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. 6 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 1.3. Tugas dan Fungsi Ditjen Perikanan Budiadya bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang perikanan budidaya, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 15/MEN/2010. yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya; 3. Perumusan norma. standar. prosedur dan kriteria di bidang perikanan budidaya; 4. Pemberian bimbingan teknik dan evaluasi di bidang perikanan budidaya; dan 5. Pelaksanaan administrasi Ditjen perikanan budidaya. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Ditjen Perikanan Budidaya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, susunan organisasi Ditjen Perikanan Budidaya terdiri dari : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal, yang merupakan unsur pembantu yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi Ditjen Perikanan Budidaya. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari : (i) Bagian Program; (ii) Bagian Kepegawaian; (iii) Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; (iv) Bagian Umum dan Keuangan; dan (v) Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya, yang merupakan unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana budidaya. Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya terdiri dari : (i) Subdirektorat Lahan dan air; (ii) Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar; (iii) Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau; (iv) Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Laut; (v) Subdirektorat Minapolitan Budidaya; dan (vi) Subbagian Tata Usaha. 3. Direktorat Perbenihan, yang merupakan unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan. Direktorat Perbenihan terdiri dari : (i) Subdirektorat Induk; (ii) Subdirektorat Perbenihan Skala Kecil; (iii) Subdirektorat Perbenihan Skala Besar; (iv) Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan; (v) Subdirektorat Informasi dan Distribusi Perbenihan; dan (vi) Subbagian Tata Usaha. 7 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 4. Direktorat Produksi, yang merupakan unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi perikanan budidaya. Direktorat Produksi terdiri dari : (i) Subdirektorat Budidaya Air Tawar; (ii) Subdirektorat Budidaya Air Payau dan Laut; (iii) Subdirektorat Budidaya Ikan Hias; (iv) Subdirektorat Sertifikasi; (v) Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Budidaya; dan (vi) Subbagian Tata Usaha. 5. Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan, yang merupakan unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan. Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan terdiri dari : (i) Subdirektorat Hama dan Penyakit Ikan; (ii) Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Budidaya; (iii) Subdirektorat Standarisisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; (iv) Subdirektorat Obat Ikan. Kimia dan Bahan Biologi; (v) Subdirektorat Pengendalian Residu; dan (vi) Subbagian Tata Usaha. 6. Direktorat Usaha Budidaya, yang merupakan unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha budidaya. Direktorat Usaha Budidaya terdiri dari : (i) Subdirektorat Investasi dan Permodalan; (ii) Subdirektorat Kewirausahaan; (iii) Subdirektorat Pelayanan Usaha; (iv) Subdirektorat Kelembagaan dan Ketenagakerjaan; (v) Subdirektorat Informasi Usaha dan Promosi; dan (vi) Subbagian Tata Usaha. 7. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu Ditjen Perikanan Budidaya juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut, meliputi : 1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi 2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara 3. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 4. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandingain 5. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu 6. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi 7. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 8. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar 9. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee 10. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam 11. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 8 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 12. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem 14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang 15. Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang Susunan organisasi Ditjen Perikanan Budidaya tergambar pada susunan organisasi di bawah ini : Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan budidaya Tahun 2014 1.4. Keragaan SDM Ditjen Perikanan Budidaya Ditjen Perikanan Budidaya didukung oleh SDM di Pusat dan UPT sejumlah 1.506 orang (data sampai dengan triwulan I tahun 2014) dengan rincian sejumlah 336 orang di Pusat dan sejumlah 1.170 orang berada di UPT untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. dengan rincian sebagai berikut : 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan : Jabatan Eselon I sejumlah 1 orang, Jabatan Eselon II sejumlah 9 orang, Jabatan Eselon III sejumlah 48 orang, Jabatan Eselon IV sejumlah 117 orang, Jabatan Eselon V sejumlah 3 orang, Pejabat Fungsional Tertentu sejumlah 664 orang, dan Fungsional Umum sejumlah 664 orang. 9 LAKIP DJPB Triwulan I 0.07% 0.60% TAHUN 2014 3.19% 7.77% Eselon I 0.20% Eselon II 44.09% Eselon III Eselon IV 44.09% Eselon V Fungsional Tertentu Fungsional Umum Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Jabatan 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu : Pejabat Fungsional Tertentu lingkup Ditjen Perikanan Budidaya terdiri atas Perekayasa sejumlah 207 orang, Teknisi Litkayasa sejumlah 220 orang, Pengawas Perikanan sejumlah 146 orang, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sejumlah 66 orang, Pranata Humas sejumlah 11 orang, sejumlah Pustakawan 2 orang, Arsiparis sejumlah 6 orang, Pranata Komputer sejumlah 2 orang, dan Statistisi sejumlah 4 orang. 9.94% 1.66% 0.30% 0.90% 0.30% 0.60% 31.17% Perekayasa Tek. Litkayasa PP 21.99% PHPI P.Humas 33.13% Pustakawan Arsiparis P.Komputer Gambar 3. Persentase Jumlah Pejabat Fungsional Ditjen Perikanan Budidaya Pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu/khusus pada Ditjen Perikanan Budidaya dilakukan untuk mempercepat program reformasi birokrasi, dengan memotong rentang kendali dan memperbanyak fungsi kelembagaan, guna mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya. 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan : S3 sejumlah 9 orang, S2 sejumlah 193 orang, S1 sejumlah 480 orang, D4 sejumlah 114 orang, SM (Sarjana Muda) sejumlah 3 orang, D3 sejumlah 141 orang, SLTA sejumlah 480 orang, SLTP sejumlah 42 orang, dan SD sejumlah 44 orang sebagaimana gambar 4. 10 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 0.60% 2.79% 2.92% S3 12.82% S2 31.87% S1 31.87% D4 SM 9.36% 7.57% D3 SLTA 0.20% SLTP Gambar 4. Persentase Jumlah Pegawai Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Tingkat Pendidikan Komposisi Pegawai Ditjen Perikanan Budidaya yang terbesar di tingkat pendidikan S1 dan SLTA, masing-masing mencapai 32% (480 orang), dengan sebaran terbesar adalah tingkat pendidikan SLTA pada UPT Ditjen Perikanan budidaya sebanyak 81,45% (391 orang). Tingginya sebaran lulusan SLTA di UPT Ditjen Perikanan Budidaya sesuai dengan jenis pekerjaan di lapangan yang lebih memerlukan keterampilan dibandingkan dengan keahlian, meskipun demikian untuk meningkatkan kinerja diperlukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis, diklat gelar, maupun diklat non gelar. 1.5. Sistematika LAKIP LAKIP ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya, LAKIP ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (performance results) Triwulan I Tahun 2014 dengan target dan kinerja pada akhir tahun 2014. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (Performance gap) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut : 1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya selama kurun waktu triwulan I tahun 2014. 2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Ditjen Perikanan Budidaya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LAKIP. 3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2009 – 2014, rencana kerja dan anggaran tahun 2014, penetapan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya. 11 LAKIP DJPB Triwulan I 4. 5. 6. TAHUN 2014 Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Perikanan Budidaya serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan. kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan. Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV. 12 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Pembangunan bidang perikanan budidaya yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan bidang perikanan budidaya secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut. Sejalan dengan tantangan dan permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dimulai sejak tahun 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Oleh karenanya, guna mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan yang lebih terarah, terukur, konsisten dan akuntabel diperlukan visi dan misi yang dapat menggambarkan harapan dan kenyataan yang akan diperoleh melalui kebijakan dan program serta kegiatannya, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan visi, misi dan tujuan pengembangan perikanan budidaya sebagai berikut : 2.1. RENCANA STRATEGIS DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2010-2014 2.1.1. Visi Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2014 yang telah disesuaikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan visi “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Sebagai upaya mengintegrasikan dengan pembangunan kelautan dan perikanan serta berlandaskan pemahaman dan penelaahan terhadap peluang dan potensi, serta permasalahan pengembangan perikanan budidaya di masa yang akan datang, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan penyesuaian visi sebagaimana berikut : “Pembangunan Perikanan Budidaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” Dengan visi tersebut. diharapkan dapat terwujud pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya yang dapat memberikan nilai tambah pada produk perikanan budidaya sehingga memiliki daya saing tinggi dengan tetap melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. 13 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Melalui pembangunan perikanan budidaya yang berdaya saing, ingin diwujudkan usaha perikanan budidaya dalam bentuk sistem yang terpadu, dimana masing-masing sub sistem didalamnya secara konsisten mampu menghasilkan produk perikanan budidaya yang berkualitas, efisien, serta memiliki daya saing baik di pasar domestik maupun internasional. Sistem usaha perikanan budidaya yang efisien akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing mampu menembus pasar yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan sekaligus pengurangi kemiskinan (pro-poor), peningkatan penyerapan tenaga kerja (pro-job), peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Dengan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan, ingin diwujudkan sistem usaha perikanan budidaya yang memiliki komitmen kuat untuk memperhatikan daya dukung lahan serta memperhatikan kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup (proenvironment), sehingga usaha perikanan budidaya yang dikembangkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan bertanggungjawab. Gambar 5. Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Perikanan Budidaya pada Acara Panen Udang Galah di Karangasem-Bali (kiri); dan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Perikanan Budidaya pada Acara Panen Lele di Kabupaten Demak (kanan) 2.1.2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan perikanan budidaya yaitu : “Mengelola Sumberdaya Perikanan Budidaya secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan” 2.1.3. Tujuan Ditjen Perikanan Budidaya sesuai dengan visi dan misinya menetapkan tujuan pokok dalam pembangunan perikanan budidaya yaitu : “Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan” 14 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 2.1.4. Sasaran Strategis Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam empat perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut : Stakeholder Perspektive 1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi); dan b. Pertumbuhan PDB Perikanan. Customer Perspective 2. Sasaran Strategis : Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya; dan b. Nilai Produksi Perikanan Budidaya. 3. Sasaran Strategis : Meluasnya kesiapan masyarakat dan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Jumlah Tenaga Kerja Baru Bidang Perikanan Budidaya; dan b. Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan. 4. Sasaran Strategis : Meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan yang Operasional; b. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTP); dan c. Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya. Internal Process Perspective 5. Sasaran Strategis : Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Teknologi Inovatif Budidaya Hasil Perekayasaan. 6. Sasaran Strategis : Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Jumlah RSNI 3 yang disusun; b. Jumlah Kebijakan Publik Perikanan Budidaya yang diselesaikan; dan c. Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan Perikanan Budidaya. 15 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 7. Sasaran Strategis : Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP. pengolahan. dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat; b. Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang disertifikasi; c. Rasio Kawasan Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Perencanaan Tahunan; d. Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya; dan e. Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air. Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu). 8. Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prosedur Layanan Perizinan (skala likert A - D); dan b. Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan dalam Penyampaian Data Perikanan Budidaya. 9. Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Persentase Produk Perikanan Budidaya yang Bebas Residu atau Dibawah Ambang Batas Residu yang diperbolehkan sesuai dengan Perminataan Pasar; b. Jumlah Penyakit Ikan Penting yang dapat dikendalikan; dan c. Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan. Learning and Growth Perspective 10. 11. 12. Sasaran Strategis : Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III.IV dan V Lingkup Ditjen PB; dan b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional. Sasaran Strategis : Tersedianya informasi yang valid. handal dan mudah diakses di bidang PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Service Level Agreement di Ditjen PB; dan b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB. Sasaran Strategis : Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB; b. Nilai AKIP Ditjen PB; c. Nilai Integritas Ditjen PB; d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen PB; dan e. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB. 16 LAKIP DJPB Triwulan I 13. TAHUN 2014 Sasaran Strategis : Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB. 2.1.5. Strategi Dan Kebijakan Kebijakan Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2013 – 2014 adalah mengembangkan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran strategis perikanan budidaya sebagai berikut : 1. Terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan teknologi. unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir; 2. Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin 3. Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi; 4. Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri; 5. Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai; 6. Terlaksananya pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya; dan 7. Tercapainya pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi. Selanjutnya, strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas adalah melalui : 1. Pengembangan Kawasan Minapolitan Minapolitan merupakan suatu konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan (akselerasi). Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya merupakan upaya percepatan pembangunan perikanan budidaya di sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya bertujuan untuk : (i) meningkatkan volume produksi, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk perikanan budidaya, (ii) meningkatkan pendapatan pembudidaya dan masyarakat terkait lainnya, dan (iii) mengembangkan kawasan minapolitan perikanan budidaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun sasaran strategi pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya adalah menjadikan lahan-lahan budidaya potensial sebagai sentra produksi perikanan dengan tingkat produksi, produktivitas, dan kualitas tinggi melalui sistem intensifikasi dan ekstensifikasi. 17 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 2. Pengembangan Komoditas Unggulan Pengembangan komoditas unggulan ditetapkan untuk lebih memacu kegiatan perikanan budidaya untuk sepuluh komoditas yang telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan yang memiliki kriteria : (i) bernilai ekonomis tinggi; (ii) teknologi budidaya yang dapat diterapkan dan telah tersedia; (iii) permintaan pasar yang tinggi baik lokal maupun luar negeri; dan (iv) dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara massal. Sepuluh komoditas budidaya unggulan tersebut adalah : (i) udang; (ii) rumput laut; (iii) nila; (iv) lele; (v) patin; (vi) gurame; (vii) kerapu; (vii) kakap; (ix) bandeng; dan (x) ikan lainnya. Disamping sepuluh komoditas unggulan tersebut. pengembangan komoditas lainnya yang potensial dan spesifik daerah tetap dikembangkan baik dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, pemenuhan konsumsi di dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun untuk pelestarian jenis-jenis ikan lokal yang cenderung akan mengalami kepunahan. 3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Wirausaha Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. PNPM Mandiri KP untuk bidang perikanan budidaya dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya yakni pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha yang diperuntukan bagi pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Tujuan PUMP Perikanan Budidaya adalah meningkatkan kemampuan usaha produksi perikanan budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha dan memperkuat kelembagaan pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan pembudidayaan. 4. Industrialisasi Perikanan Budidaya Berbasis Blue Economy Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan industrialisasi kelautan dan perikanan sebagai salah satu strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang dimulai pada tahun 2012. Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan terwujudnya percepatan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui industrialisasi kelautan dan perikanan adalah 18 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan. Pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dilakukan dengan pendekatan Blue Economy yang dilandasi dengan prinsip-prinsip : (i) terintegrasi, yakni integrasi ekonomi dan lingkungan, jenis investasi dan sistem produksi; (ii) berbasis kawasan, yakni berbasis pengembangan kawasan ekonomi potensial; (iii) sistem produksi bersih, yakni sistem produksi efisien, hemat bahan baku, bebas pencemaran dan tidak merusak lingkungan; (iv) investasi kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal dan bisnis dengan model blue economy; (v) berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. 2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya Pembangunan Perikanan Budidaya pada tahun 2014 difokuskan kepada program pencapaian indikator kinerja utama yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan volume produksi perikanan budidaya sebanyak 13.978.946 ton dengan rincian sebagai berikut : 1. Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sebanyak 3.881.602 ton; 2. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau sebanyak 3.370.656 ton; dan 3. Produksi Perikanan Budidaya Laut sebanyak 6.726.688 ton. Adapun rincian sasaran produksi masing-masing komoditas sebagaimana tabel 1 berikut. Tabel 1. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TARGET (TON) TARGET (TON) TARGET (TON) TARGET (TON) TARGET (TON) (setelah revisi) TARGET (TON) (setelah revisi) 4.780.100 5.376.200 6.847.500 9.415.700 11.632.122 13.978.946 Udang 348.100 400.300 460.000 529.000 608.000 750.000 - Windu 123.100 125.300 115.720 128.700 158.000 188.000 - Vaname 225.000 275.000 344.280 400.300 450.000 562.000 2.574.000 2.672.800 3.504.200 5.100.000 6.500.000 7.800.000 NO. KOMODITAS Total 1 2 Rumput Laut 3 Nila 378.300 491.800 639.300 850.000 1.200.000 1.440.000 4 Patin 132.600 225.000 383.000 651.000 750.000 900.000 5 Lele 200.000 270.600 366.000 495.000 700.000 840.000 6 Mas 254.400 267.100 280.400 300.000 500.000 600.000 7 Gurame 38.500 40.300 42.300 44.400 125.000 150.000 8 Kakap 4.600 5.000 5.500 6.500 7.000 8.400 9 Kerapu 5.300 7.000 9.000 11.000 11.000 13.200 10 Bandeng 291.300 349.600 419.000 503.400 700.000 840.000 11 Lainnya 553.000 646.700 738.800 925.400 531.122 637.346 19 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN 2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Perikanan Budidaya pada tahun 2014 difokuskan kepada program pencapaian indikator kinerja utama yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan volume produksi perikanan budidaya sebanyak 13.978.946 ton. Target indikator keberhasilan tersebut telah didistribusikan melalui sub-sub program peningkatan produksi perikanan budidaya diantaranya : a. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Tujuan kegiatan pengembangan sistem produksi adalah terpenuhinya kebutuhan pakan dengan pakan yang teregistrasi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir. Unit kerja penanggungjawab kegiatan adalah Direktorat Produksi. Sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2014 dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penerapan teknologi anjuran pembudidayaan ikan serta tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutahir. Komponen kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan sistem produksi antara lain : (i) pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengembangan sistem mutu CBIB, harmonisasi sertifikasi CBIB dengan standar internasional, penilaian, pengawasan, monitoring dan evaluasi sertifikasi CBIB; (ii) pengembangan produksi budidaya air tawar (termasuk minapadi), air payau dan laut, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pembinaan penerapan SNI dan CBIB budidaya ikan air tawar, air payau dan laut, forum budidaya ikan air tawar, air payau dan laut, temu lapang perikanan budidaya, supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kawasan dan percontohan perikanan budidaya; (iii) pengembangan data dan statistik perikanan budidaya, dengan rincian komponen kegiatan antara lain koordinasi, pengumpulan, dan pengolahan data (validasi data statistik perikanan budidaya), penyajian dan publikasi data, sinkronisasi database SIMSTAT, dan survei sosial ekonomi perikanan budidaya; dan (iv) pengembangan produksi budidaya ikan hias, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pembinaan penerapan SNI dan CBIB budidaya ikan hias, temu lapang dan forum budidaya ikan hias, supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kawasan dan percontohan budidaya ikan hias. 20 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 b. Pengembangan Sistem Perbenihan Tujuan kegiatan pengembangan sistem perbenihan ikan adalah Terpenuhinya kebutuhan benih dan bibit rumput laut untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Perbenihan. Sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem perbenihan adalah terpenuhinya kebutuhan induk unggul dan benih bermutu. Komponen kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem perbenihan antara lain : (i) pelaksanaan percepatan induk unggul, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penguatan sarana dan prasarana induk unggul, pelaksanaan pengembangan dan operasionalisasi broodstock center, penguatan jejaring pemuliaan induk ikan; (ii) pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pembenihan, dengan rincaian komponen kegiatan antara lain pembinaan mutu perbenihan, pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), penyusunan standarisasi perbenihan; (iii) pengembangan unit perbenihan skala besar, dengan rincian komponen kegiatan antara lain operasionalisasi unti perbenihan skala besar, pembinaan dan pemantauan perbenihan, penguatan koordinasi UPT dan UPTD, pengembangan dan operasionalisasi unit pembenihan pemerintah (BBI, BBU, BBUG dan BBIP); (iv) pengembangan dan pemberdayaan unit pembenihan skala kecil, dengan rincian komponen kegiatan antara lain peningkatan kinerja kelompok UPR dan HSRT, diseminasi perbenihan skala kecil, penguatan kelembagaan perbenihan skala kecil; (v) pengembangan kebun bibit rumput laut; dan (vi) pengembangan informasi dan distribusi perbenihan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penyajian informasi dan distribusi perbenihan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi dan distribusi perbenihan, validasi sistem informasi dan distribusi perbenihan. c. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Tujuan kegiatan pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan adalah tersedianya kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Prasarana dan Sarana. Sasaran kegiatan pengembangan sistem prasarana dan sarana perikanan budidaya adalah tersedianya prasarana dan sarana yang memadai di kawasan/sentra produksi perikanan budidaya. Komponen kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan prasarana dan sarana budidaya antara lain : (i) pengembangan lahan dan air pembudidayaan ikan. dengan rincian komponen kegiatan antara lain pre assessment kesesuaian lahan dan penyusunan model penataan pengembangan kawasan berbasis perikanan, penataan lahan idle/terlantar untuk perikanan budidaya, pengembangan potensi lahan budidaya; (ii) pengembangan prasarana dan sarana budidaya air payau, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengembangan prasarana dan sarana budidaya air payau, pengembangan standar (RSNI-3) 21 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 prasarana dan sarana budidaya air payau; (iii) pengembangan prasarana dan sarana budidaya air tawar, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengembangan prasarana dan sarana budidaya air tawar, pengembangan standar (RSNI-3) prasarana dan sarana budidaya air tawar; (iv) pengembangan prasarana dan sarana budidaya laut, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengembangan prasarana dan sarana budidaya laut, pengembangan standar (RSNI-3) prasarana dan sarana budidaya laut; dan (v) pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengembangan pelaksanaan minapolitan perikanan budidaya, koordinasi lintas sektor pengembangan kawasan minapolitan. d. Pengembangan Sistem Usaha Budidaya Pembudidayaan Ikan Tujuan kegiatan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan adalah terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Usaha. Sasaran kegiatan pengembangan sistem usaha budidaya adalah meningkatnya aksesbilitas permodalan, fasilitasi investasi dan penguatan kelembagaan usaha perikanan budidaya. Komponen kegiatan pengembangan sistem usaha perikanan budidaya antara lain : (i) pengembangan investasi dan permodalan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengembangan peluang investasi perikanan budidaya, pembinaan pemanfaatan kredit program perikanan budidaya, akselerasi pembiayaan usaha perikanan budidaya, monitoring dan evaluasi investasi dan permodalan perikanan budidaya; (ii) pengembangan dan pembinaan kewirausahaan perikanan budidaya, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB), pembinaan wirausaha perikanan budidaya pemula terdidik, pengembangan model usaha perikanan budidaya, temu kemitraan usaha perikanan budidaya, pengembangan model usaha berbasis kelompok; (iii) pengembangan pelayanan usaha, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengembangan peraturan bidang perizinan dan pelayanan usaha perikanan budidaya, identifikasi kelayakan usaha, pembinaan pelayanan usaha, sosialisasi peraturan perizinan usaha perikanan budidaya; (iv) pengembangan informasi usaha dan promosi, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penyajian informasi usaha, pengembangan promosi usaha perikanan budidaya; dan (v) penyusunan database dan sistem informasi tenaga kerja bidang perikanan budidaya. 22 LAKIP DJPB Triwulan I e. TAHUN 2014 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Tujuan kegiatan Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan adalah terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi, Unit kerja Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Sasaran kegiatan pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan adalah terjaganya kondisi lingkungan yang optimal untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi. Komponen kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan adalah : (i) penguatan kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, dengan rincian komponen kegiatan utama anatara lain penyusunan pedoman standar laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas laboratorium, pembinaan dan pengembangan laboratorium serta pengembangan jejaring laboratorium; (ii) pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penyusunan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan, monitoring dan pembinaan pengendalian penyakit ikan, pengembangan dan aplikasi vaksin dan probiotik; (iii) pelaksanaan perlindungan lingkungan pembudidayaan ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengelolaan rehabilitasi lingkungan dengan kontrol biologi, monitoring dan evaluasi pengelolaan bersama perikanan budidaya di perairan umu daratan; (iv) pelaksanaan pengendalian residu, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengujian sampel dalam rangka monitoring residu, koordinasi teknis pengendalian residu nasional dalam rangka pelaksanaan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan; (v) pelaksanaan pengendalian obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi untuk pembudidayaan ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain perencanaan dan pembahasan tahunan pengendalian obat ikan nasional dan daerah, penerbitan nomor pendaftaran obat ikan, kimia dan bahan biologi, sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang obat ikan, pengembangan pelayanan pendaftaran obat ikan; dan (vi) pelaksanaan standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain perumusan RSNI bidang kesehatan ikan dan lingkungan, f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tujuan kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya adalah Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris Direktorat Jenderal. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya adalah : Peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP 23 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Penataan Organisasi. Komponen kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya antara lain : (i) penyelesaian dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kerjasama program, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penyusunan program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya, penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana teknis perencanaan pembangunan perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kerjasama program, penyusunan laporan tahunan, penyusunan LAKIP, temu koordinasi program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya; (ii) pengembangan dan pembinaan kepegawaian, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penyelesaian administrasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyelesaian administrasi mutasi pegawai dan pensiun, tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional; (iii) pengembangan organisasi tata laksana, hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, dengan rincian komponen kegiatan antara lain analisa/pengkajian pengembangan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan kehumasan dan pemberitaan, pameran dan promosi perikanan budidaya, penyusunan naskah perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, pelaksanaan Indonesia Aquaculture; dan (iv) penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan umum, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penyelesaian laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, inventarisasi aset Ditjen perikanan budidaya. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Ditjen PB Tujuan kegiatan Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya adalah pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya. Sasaran dari kegiatan pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya adalah pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya di kawasan perikanan budidaya. Adapun komponen kegiatan pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya, dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan Identifikasi Pengembangan Kawasan perikanan budidaya dalam rangka menunjang Pemerintah Daerah di wilayah kerja Balai Besar/Balai cq Dinas Provinsi yang membidangi perikanan dalam mengenali keunggulan komparatif dari potensi sumberdaya perikanan budidaya yang dimiliki guna membangun dan mengembangkan kawasan perikanan budidaya laut, payau dan air tawar sesuai dengan wilayah kerja masing-masing; 24 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 2. Diseminasi Teknologi Adaptif, dimaksudkan untuk melakukan penerapan teknologi adaptif serta sekaligus sebagai ajang pendampingan kepada masyarakat pembudidaya di wilayah kerjanya, utamanya untuk komoditas unggulan lokal dan nasional, termasuk kegiatan-kegiatan untuk mendukung program kerjasama dengan pihak-pihak lain, serta kegiatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program peningkatan produksi perikanan budidaya dalam rangka pemasyarakatan teknologi adaptif yang telah berhasil direkayasa guna memberikan contoh nyata teknik pembudidayaan ikan yang memenuhi aturan code of conduct for responsible fisheries; 3. Perekayasaan Teknologi Terapan, diarahkan untuk mendorong pengembangan pembenihan dan pembudidayaan komoditas unggulan, baik komoditas yang sudah dapat dibudidayakan, komoditas yang masih perlu upaya domestikasi, maupun spesies ikan lokal (khas di suatu daerah) yang terancam punah sebagai upaya pelestarian plasma nutfah; 4. Pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan perairan budidaya, dimaksudkan untuk memantau penyebaran penyakit/kesehatan ikan dan kualitas lingkungan perairan budidaya secara terintegrasi dengan melibatkan partisipasi aparat Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Petugas Lapangan dan masyarakat pembudidaya ikan utamanya kawasan perikanan budidaya kekerangan, termasuk pemantauan residu penggunaan zat hormon dan antibiotika pada kegiatan pembudidayaan ikan, serta upaya pengenalan dini untuk mengantisipasi dampak terjadinya up welling pada kawasan usaha pembudidayaan karamba jaring apung pada perairan waduk, danau, dan atau rawa di wilayah kerja balai besar/balai masing-masing; 5. Pelatihan Petugas Pendamping untuk Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, diarahkan untuk membekali ketrampilan teknis bagi petugas pendamping program yang ada di wilayah kerja masing-masing; 6. Pelatihan teknis untuk mewadahi kegiatan pelatihan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam membangun etos kerja profesional bagi staf perekayasa balai besar/balai budidaya maupun bagi petugas dan masyarakat perikanan budidaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidangnya masing-masing melalui pendidikan, latihan dan magang bagi petugas perekayasa, petugas/pemandu lapang, dan kontak pembudidaya ikan serta para pembudidaya ikan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat perikanan budidaya; dan 7. Pemantauan/pengawasan mutu benih, dimaksudkan untuk memfasilitasi petugas fungsional pengawas mutu benih dalam menjalankan tugasnya dalam rangka memantau dan mengawasi mutu benih yang beredar di masyarakat. 25 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 2.2.2. Anggaran Guna mendukung rencana kinerja tersebut, Ditjen Perikanan Budidaya mengalokasikan anggarannya yang berjumlah Rp 1.035.206.222.000,- untuk sub-sub program peningkatan produksi perikanan budidaya. yaitu : a. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan sebesar Rp 97.681.249.000,b. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan sebesar Rp 67.023.973.000,c. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan sebesar Rp 265.900.371.000,d. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan sebesar Rp 311.585.461.000,e. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan sebesar Rp 68.134.672.000,f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp 213.379.264.000,- dan g. Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya sebesar Rp 11.501.232.000,2.2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014 Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Eselon I dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana berikut : PENETAPAN KINERJA Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : 2014 SASARAN STRATEGIS STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan CUSTOMER PERSPECTIVE 2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah 3 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang PB TARGET TAHUN 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA 1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 105 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) 7,25 3 Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton) 13,97 4 Nilai produksi perikanan budidaya (miliar rupiah) Jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya (orang) Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok) 124.300 5 6 26 146.282 3.388 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya 7 8 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 5 Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan 6 Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan Tersedianya modernisasi sisem produksi KP. pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu Jumlah teknologi inovatif hasilperekayasaan (paket) budidaya 14 11 12 Jumlah RSNI 3 yang disusun Jumlah kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan Jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) Jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi (unit) Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai denganperencanaan tahunan (persen) Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok) Jumlah laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air. Laboratorium HPI dan Lab. Residu) Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A - D) Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya (persen) Prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar (persen) Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan Jumlah kawasan budidaya yg mendapatkan pengawasan/pengendalian kualitas lingkungan (kawasan) 109 35 14 15 18 19 20 9 Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai 21 22 23 LEARN & GROWTH PERSPECTIVE 10 Tersedianya SDM Ditjen kompeten dan profesional PB yang 24 25 11 Tersedianya informasi yang valid. handal dan mudah diakses di bidang PB 1.842.000 10 17 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya 40.250 Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (miliar rupiah) 16 8 Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional (unit) Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP)(unit) 9 13 7 TARGET TAHUN 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA 26 27 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III.IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen) Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5) 27 23.200 3 320 8.000 30 132 45 A 100 96 17 111 50 50 75 4.25 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 SASARAN STRATEGIS 12 13 Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya Program Jumlah Anggaran Tahun 2014 TARGET TAHUN 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA 28 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB (persen) 29 30 31 32 Nilai AKIP Ditjen PB Nilai integritas Ditjen PB Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB 33 Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) 100 Nilai AKIP A 6,75 7,75 80 (setara level 4) > 95 : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya : Rp 1.035.206.222.000,- Menteri Kelautan dan Perikanan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Sharif C. Sutardjo Slamet Soebjakto 2.2.4. Pengukuran/Pengelolaan Kinerja Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014. Ditjen Perikanan Budidaya menggunakan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan); Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas; Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya; Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim Strategic Management Office (Tim Pengelola Kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan 28 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target). Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi Maximize, Minimize, dan Stabilize. 1. Maximize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik. 2. Minimize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. 3. Stabilize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. 29 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam upaya pencapaian visi dan misi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan strategis, baik secara teknis maupun administratif. Penetapan kinerja tersebut disahkan melalui SK Nomor 32/KEP-DJPB/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilaksanakan pada 4 (empat) perspektif. yaitu : (i) Stakeholder Perspective; (ii) Customer Perspective; (iii) Internal Process Perspective; dan (iv) Learning and Growth Perspective. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Eselon I. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari keempat perspektif tersebut adalah seperti pada tabel 2 berikut. Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS Stakeholder Perspective 1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Customer Perspective 2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah TARGET TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 105 105 101,62 96,78 96,78 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) 7,25 0 0 100,00 0,00 3 Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton) 13,97 2,86 3,44 120,28 24,62 4 Nilai produksi perikanan budidaya (miliar rupiah) 124.300 25.925,54 27.238,89 105,07 21,91 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 104,7 dari target 104 (100,67%) Nilai 101,62 merupakan nilai rata-rata dari bulan Januari-Maret 2014 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 6,86% dari target 7% (98,00%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 13,70 juta ton dari target 11,63 juta ton (117,80%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah sebesar 145.292 miliar rupiah dari target sebesar 96.778 miliar rupiah (150,13%) 30 LAKIP DJPB Triwulan I URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 3 4 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatann kerja di bidang PB Meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 5 Jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya (orang) 146.282 0 0 100,00 0,00 6 Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok) Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional (unit) 3.388 339 342 100,88 10,09 40.250 35.024 35.027 100,01 87,02 7 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 194.866 orang dari target 132.865 orang (146,66%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 4.541 kelompok dari target 1.957 kelompok (232,04%) Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 33.325 unit dari target 33.303 unit (100,07%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 3.350.511 unit dari target 1.751.000 unit (191,35%) Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 22.888.91 miliar rupiah dari target 21.799 miliar rupiah (105,00%) 8 Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) (unit) 1.842.000 0 0 100,00 0,00 9 Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (Miliar Rupiah) 23.200 22.923 22.888,91 99,85 98,66 Jumlah teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan (paket) 14 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 47 paket dari target 14 paket (335,71%) Jumlah RSNI yang disusun 3 109 89 89 100,00 81,65 Jumlah kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan 35 6 6 100,00 17,14 Kumulatif, dihitung di akhir tahun (Dit. Perbenihan. Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya. dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun (Dit. Produksi) Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sejumlah 89 RSNI-3 dari target sejumlah 64 RSNI-3 (139,06%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 170 dari target 30 (566,67%) Internal Process Perspective 5 Tersedianya 10 kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan 6 Tersedianya 11 kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan 12 31 LAKIP DJPB Triwulan I SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 13 7 Tersedianya modernisasi sisem produksi KP. pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu 14 Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 3 0 4 >100 133,33 Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 3 (133,33%) 320 290 289 99,66 90,31 Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 275 unit dari target sebesar 225 unit (122,22%) Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 7.100 unit dari target sebesar 7.000 unit (101,43%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 73.33% dari target 20% (366,65%) 8.000 7.250 7.460 102,90 93,25 16 Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan (persen) Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok) Jumlah laboratorium uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air. Laboratorium HPI dan Lab. Residu) Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A - D) Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya (persen) Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar (%) 30 5 13,36 267,20 44,53 132 33 35 106,06 26,52 45 43 43 100,00 95,56 A 0 0 100,00 0,00 100 0 0 100,00 0,00 96 96 0 0,00 0,00 19 20 9 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 Jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi (unit) 18 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya TARGET TAHUN 2014 15 17 8 Jumlah draft peraturan perundangundangan perikanan budidaya Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) TAHUN 2014 21 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 156 kelompok dari target 132 kelompok (118,18%) Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 43 laoratorium dari target 43 laboratorium (100,00%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah B dari target A (77,68%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 89,20% dari target 100% (89,20%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 99,66% dari target 96% (103,81%) 32 LAKIP DJPB Triwulan I SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 KETERANGAN 17 15 15 100,00 88,24 23 Jumlah kawasan budidaya yang mendapatkan pengawasan /pengendalian kualitas lingkungan 111 14 23 164,29 20,72 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III. IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen) Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) 50 0 0 0,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%) 50 0 0 0,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26% dari target 60% (70,43%) 75 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB (persen) Nilai AKIP Ditjen PB 4.25 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100,00%) 100 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100,00% Nilai AKIP A (75) 0 0 100,00 0,00 6,75 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A (78,54) dari target Nilai AKIP A (75) (100,00%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,12 dari target 6,75 (105,48%) 26 27 12 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan 25 Tersedianya informasi yang valid. handal dan mudah diakses di bidang PB TARGET TAHUN 2014 22 Learning and Growth Perspective 10 Tersedianya SDM 24 Ditjen PB yang kompeten dan profesional 11 TAHUN 2014 28 29 30 Nilai Integritas Ditjen PB Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 15 jenis penyakit dari target 15 jenis penyakit (100,00%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 135 kawasan dari target 99 kawasan (136,36%) 33 LAKIP DJPB Triwulan I SASARAN STRATEGIS 13 Terkelolanya anngaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya URAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 31 Nilai Inisiatif Anti korupsi Ditjen PB 7,75 0 0 100,00 0,00 32 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB 80 (setara level 4) 0 0 100,00 0,00 33 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%) 95 9 6,27 69,67 6,60 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16 dari target 7,5 (95,47%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 (setara level 4) (106,52%) Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%) Pencapaian sasaran strategis pada masing-masing perspektif dijelaskan sebagaimana berikut: STAKEHOLDER PERSPECTIVE 3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 Masyarakat Kelautan dan Perikanan : Meningkatnya Kesejahteraan Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi fokus utama dalam pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya, yang merupakan tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Ditjen Perikanan Budidaya. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui dua IKU yaitu : (i) NTPi dengan target 105; dan (ii) Pertumbuhan PDB Perikanan dengan target 7,25%. Penjelasan terkait dengan realisasi IKU dimaksud seperti pada tabel 3 berikut. Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan URAIAN INDIKATOR KINERJA 1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) TARGET TAHUN 2014 105 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 105 101,62 96,78 96,78 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 104,7 dari target 104 (100,67%) Nilai 101,62 merupakan nilai rata-rata dari bulan Januari-Maret 2014 34 LAKIP DJPB Triwulan I SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) TARGET TAHUN 2014 7,25 TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 0 0 100,00 0,00 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 6,86% dari target 7% (98,00%) A. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Nilai tukar ini digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (revenue) dan seluruh pengeluaran (expenditure) keluarga pembudidaya ikan dan keperluan produksi ikan. Selain itu, NTPi juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pembudidaya secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan/daya keluarga pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Semakin tinggi NTPi, maka akan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya. Tabel 4. Capaian IKU 1 “Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Keterangan Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 104,7 dari target 104 (100,67%) Nilai 101,62 merupakan nilai rata-rata dari bulan JanuariMaret 2014 - Target Tahunan * * * 104 105 - Target s/d TW I * * * * 105 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 101,62 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran 96,78 Data NTPi hingga Triwulan I (rata-rata Januari s/d Maret) sebesar 101,62, yang berarti bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya atau pendapatan pembudidaya naik lebih besar dari pengeluarannya. Rata-rata nilai NTPi Januari s/d Maret turun sebanyak -0,06 sebagaimana tabel 5 di bawah. Penurunan nilai NTPi ini dikarenakan sejak Oktober 2013, NTPi dihitung dengan menggunakan perhitungan tahun dasar 2012 dengan menyesuaikan perubahan pola produksi dan perubahan pola konsumsi rumah tangga. Pada penghitungan dengan tahun dasar 2012 cakupan jumlah komoditas dan lokasi perhitungan juga mengalami penambahan menjadi 33 provinsi. Hal inilah yang mendasari kenapa realisasi NTPi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 104,7 ataupun target di tahun 2014. Dengan asumsi volume produksi sama, maka nilai NTPi >100 menunjukkan kesejahteraan nelayan/pembudidaya meningkat. 35 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 5. Nilai NTPi sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 Subsektor Perikanan (1) Perikanan Budidaya a, Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) b, indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) - Budidaya Air Tawar - Budidaya Laut - Budidaya Air Payau c, Indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib) - Indeks konsumsi rumah tangga - Indeks BPPBM BPPBM = Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Jan-14 Feb-14 Mar-14 (2) (3) (4) 101,64 110,85 109,60 109,07 110,11 109,07 111,37 105,11 101,69 111,38 110,19 109,36 110,45 109,53 111,93 105,40 101,52 111,54 110,41 109,37 110,39 109,87 112,23 105,77 Kenaikan Rata-rata (5) -0,06 0,31 0,37 0,14 0,13 0,37 0,39 0,31 Beberapa kendala dalam pencapaian NTPi diantaranya adalah biaya produksi perikanan budidaya, terutama untuk pakan masih cukup tinggi yaitu mencapai 60-70% dari biaya produksi. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk peningkatan upaya penyediaan pakan murah dan terjangkau serta berkualitas sesuai dengan jenis komoditas yang dikembangkan melalui perekayasaan teknologi. Berbagai upaya dilakukan guna pencapaian NTPi, yang merupakan akumulasi dari rencana aksi pencapaian setiap IKU pada seluruh perspektif dalam peta strategi yang akan diterangkan pada point selanjutnya. B. Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) Pertumbuhan PDB merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan perikanan, termasuk didalamnya perikanan budidaya. Pertumbuhan PDB perikanan dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal tersebut menggambarkan kemampuan sumberdaya perikanan dalam pembangunan perekonomian nasional. PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Angka persentase pertumbuhan PDB Perikanan diperoleh dengan membandingkan nilai PDB Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun berjalan dibandingkan dengan nilai PDB Perikanan tahun sebelumnya. Target pertumbuhan PDB perikanan pada tahun 2014 sebesar 7,25 atau meningkat 3,57% dari tahun 2013. Pencapaian pertumbuhan PDB Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 belum dapat diperoleh dikarenakan data akan dihitung pada akhir tahun oleh BPS. Namun demikian, berbagai upaya dilakukan guna peningkatan PDB pada akhir tahun 2014. Upaya tersebut merupakan yang merupakan akumulasi dari rencana aksi pencapaian setiap IKU pada seluruh customer perspective, internal process perspective dan learn and growth perspective dalam peta strategi yang akan diterangkan pada point selanjutnya. 36 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 6. Capaian IKU 2 “Pertumbuhan PDB Perikanan (Persen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Pertumbuhan PDB Perikanan (Persen) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 6,86% dari target 7% (98,00%) - Target Tahunan * * * 7 7,25 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Keterangan 100,00 Pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, salah satunya didukung oleh kegiatan peningkatan produksi perikanan budidaya melalui 3 strategi pembangunan perikanan budidaya yaitu : (i) industrialisasi perikanan budidaya; (ii) pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya; dan (iii) penerapan blue ekonomi dalam setiap kegiatan perikanan budidaya. Minapolitan merupakan suatu konsep Manajemen Ekonomi Kawasan Berbasis Kelautan dan Perikanan guna meningkatkan pendapatan masyarakat, Minapolitan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, efektivitas, kualitas dan percepatan pembangunan yang berbasis kawasan/wilayah dengan dukungan berbagai kementerian atau sektor lain, Pelaksanaan minapolitan telah dilakukan sejak tahun 2011, dan hingga tahun 2014 ini telah ditetapkan 115 kabupaten/kota minapolitan percontohan perikanan budidaya/industrialisasi. Dengan adanya minapolitan, maka peningkatan produksi perikanan budidaya akan lebih cepat karena adanya dukungan dari beberapa kementerian/lembaga dan swasta seperti dari : (i) Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan saluran irigasi sekunder, pembangunan jalan produksi, serta pembuatan talud; (ii) Kementerian ESDM dalam pembangunan infrastruktur listrik pada sentra-sentra produksi, dan (iii) Perbankan dalam penyediaan permodalan. Selain minapolitan, salah satu strategi untuk lompatan produksi perikanan juga dilakukan melalui industrialisasi yang merupakan suatu integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya perikanan budidaya secara berkelanjutan. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Industrialisasi perikanan budidaya mulai dilaksanakan pada tahun 2012 untuk empat komoditas yaitu udang, bandeng, patin dan rumput laut. Pengembangan 4 (empat) komoditas tersebut pada tahap awal difokuskan di daerah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pelaksanaan industrialisasi tahap awal dikembangkan diantaranya melalui percontohan skala besar (demfarm) dan perbaikan prasarana/infrastruktur seperti saluran irigasi dan 37 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 perbaikan kolam atau tambak. Strategi selanjutnya adalah penerapan blue economy dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. CUSTOMER PERSPECTIVE 3.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah Peningkatan ketersediaan produk tidak hanya dilihat dari segi volume saja. namun juga perlu ada jaminan terhadap mutu/kualitas produk dan keamanan pangan (food safety), sehingga secara langsung akan memberikan nilai tambah dan daya saing bagi produk perikanan yang dihasilkan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan capaian rata-rata hingga triwulan I tahun 2014 % sebagaimana pada tabel 7 berikut. Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan Yang Bernilai Tambah” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah TARGET TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 3 Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton) 13,97 2,86 3,44 120,28 24,62 4 Nilai produksi perikanan budidaya (miliar rupiah) 124.300 25.925,54 27.238,89 105,07 21,91 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 13,70 juta ton dari target 11,63 juta ton (117,80%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah sebesar 145.292 miliar rupiah dari target sebesar 96.778 miliar rupiah (150,13%) Ket: * : Angka sementara sampai dengan triwulan I tahun 2014. validasi data dilakukan secara tahunan pada bulan April tahun berikutnya 38 LAKIP DJPB Triwulan I A. TAHUN 2014 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Juta Ton) Capaian jumlah produksi perikanan budidaya adalah sebesar 3.439.625 ton dari target sampai dengan triwulan I sebesar 2.860.478 ton (120,25%) atau 24,61% dari target tahun 2014 sebesar 13.978.946 sebagaimana terinci pada tabel 8 berikut. Tabel 8. Capaian IKU 3 “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Juta Ton)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Juta ton) Keterangan Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 13,70 juta ton dari target 11,63 juta ton (117,80%) - Target Tahunan 5,37 6,84 9,41 11,63 13,97 - Target s/d TW I * * * 2,66 2,86 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 2,24 3,44 84,47 120,25 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Perbandingan target dan realisasi produksi perikanan budidaya triwulan I tahun 2013 – 2014 berdasarkan jenis budidaya seperti pada tabel 9 berikut. Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2013 – 2014 Berdasarkan Jenis Budidaya (Ton) 2013 Indikator Kinerja 2014* TARGET TW I REALISASI CAPAIAN (%) Volume perikanan budidaya (Ton) 2.662.252 2.248.900 - Produksi budidaya air tawar (Ton) 696.908 - Produksi budidaya air payau (Ton) - Produksi budidaya laut (Ton) TARGET TAHUN 2014 CAPAIAN TW 1 TERHADAP TARGET 2014 TARGET TW I REALISASI CAPAIAN (%) 84,47 2.860.478 3.439.625 120,25 13.978.946 24.61 487.900 70,01 793.638 665.109 83,81 3.881.602 17,13 374.496 454.600 121,39 691.492 805.285 116,46 3.370.656 23,89 1.590.848 1.306.400 82,12 1.375.348 1.969.231 143,18 6.726.688 29,27 Ket: * : Angka sementara sampai dengan triwulan I tahun 2014. Validasi data dilakukan secara tahunan pada bulan April tahun berikutnya Dari angka tersebut, realisasi pencapaian produksi terbesar yaitu pada jenis budidaya air laut sebesar 143,18%, disusul oleh budidaya air payau sebesar 116,46% dan budidaya air tawar sebesar 83,81%. Terkait dengan prediksi capaian target pada akhir tahun 2014, maka capaian IKU ini diprediksi akan tercapai. Adapun capaian produksi perikanan budidaya per jenis komoditas pada triwulan I tahun 2014 sebagaimana pada tabel 10. 39 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 10. Target dan Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 Menurut Jenis Komoditas utama Tahun 2014 PROVINSI JUMLAH/TOTAL Target s/d TW 1 (Ton) Realisasi s/d TW I (Ton)* Capaian (%) Target Tahunan Capaian s/d TW I terhadap total target Tahun 2014 (%) 2.860.478 3.439.625 120,25 13.978.946 24,61 155.669 121.175 77,84 750.000 16,16 38.439 35.000 91,05 188.000 18,62 117.230 73.786 62,94 562.000 13,13 1.594.799 2.250.890 141,14 7.800.000 28,86 Nila 294.424 250.841 85,20 1.440.000 17,42 Patin 184.015 107.591 58,47 900.000 11,95 Lele 171.748 182.089 106,02 840.000 21,68 Mas 122.677 90.978 74,16 600.000 15,16 30.669 21.421 69,84 150.000 14,28 Kakap 1.717 746 43,46 8.400 8,89 Kerapu 2.699 2.675 99,13 13.200 20,27 Bandeng 171.748 162.733 94,75 840.000 19,37 Lainnya 130.313 248.486 190,68 637.346 38,99 Udang Udang Windu Udang Vaname Rumput Laut Gurame Ket : *) angka sementara Dari tabel di atas menunjukkan bahwa komoditas yang mengalami capaian di atas seratus persen yaitu komoditas rumput laut tercapai sebesar 141,14%, dan lele tercapai sebesar 106,02%. Kedua komoditas ini memang mudah dibudidayakan, dan tidak memerlukan biaya produksi yang tinggi. Sedangkan beberapa komoditas utama yang belum mencapai target yaitu : kerapu (99,13%), bandeng (94,75%), udang windu (91,05%), nila (85,20%), ikan mas (74,16%), gurame (69,84%), patin (58,47%), dan kakap (43,46%). Hal ini disebabkan adanya musibah banjir di beberapa daerah di Indonesia seperti musibah banjir di pantura yang menyebabkan gagal panen untuk komoditas udang dan ikan bandeng karena banyak yang terbawa arus banjir sehingga mempengaruhi jumlah produksi sampai dengan triwulan I. Selain itu, data laporan yang dikirim dari Provinsi ke Pusat mengalami keterlambatan waktu, hal ini juga mempengaruhi capaian volume produksi sampai dengan triwulan I tahun 2014. Komoditas budidaya yang masuk dalam produksi budidaya air tawar adalah ikan nila, patin, lele, mas, dan gurame. Komoditas budidaya yang masuk dalam produksi budidaya air payau adalah udang, rumput laut, nila, dan bandeng. Sedangkan komoditas budidaya yang masuk dalam produksi air laut adalah rumput laut, kakap, kerapu, dan bandeng. Komoditas yang termasuk dalam ikan lainnya antara lain gabus, toman, jelawat, betutu, mujair, sepat siam dan sebagainya. Penjelasan pencapaian produksi berdasarkan jenis budidaya sebagaimana berikut : 40 LAKIP DJPB Triwulan I 1. TAHUN 2014 Produksi Budidaya Air Tawar Capaian produksi untuk budidaya air tawar masih dibawah target triwulanan yaitu 83,81% atau 17,13% bila dibandingkan dengan target tahun 2014. Produksi air tawar didominasi oleh patin, nila, lele, gurame dan mas. Capaian yang masih rendah dikarenakan beberapa sentra produksi utama nila seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah, pelaporannya terindikasi belum memasukkan data dari produsen utama seperti dari PT. Aquafarm, dan juga laporan dari provinsi yang mengalami keterlambatan pengiriman ke pusat. Upaya untuk meningkatkan komoditas perikanan budidaya air tawar akan terus dilakukan melalui : (i) pengembangan gerakan minapadi; (ii) peningkatan sistem pelaporan produksi; (iii) pengembangan budidaya nila melalui intensifikasi dengan bioflok dan running water; dan (iv) ekstensifikasi melalui kegiatan PUMP-PB. 2. Produksi Budidaya Air Payau Capaian produksi untuk jenis budidaya payau sampai dengan Triwulan I tahun 2014 sebesar 116,46% atau 23,89% bila dibandingkan dengan target tahun 2014 yang didorong oleh pencapaian komoditas udang, bandeng dan rumput laut jenis Gracillaria sp. Target produksi yang belum tercapai untuk budidaya air payau dikarenakan adanya bencana banjir yang melanda tambak bandeng dan udang, khususnya di daerah pantura yang terjadi pada bulan Januari 2014. Pengembangan produksi udang juga dilakukan dengan serangkaian kegiatan lainnya yaitu : (i) pengembangan industrialisasi (udang, bandeng, patin dan rumput laut) yang telah dilakukan sejak tahun 2012; (ii) sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder dan Pemda mengenai industrialisasi; (iii) koordinasi dan kerjasama lintas Eselon I KKP ataupun dengan Pemerintah Daerah; dan (iv) menjalin perjanjian kerjasama dalam pengembangan tambak. Kerjasama yang telah dijalin diantaranya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan jalan produksi dan perbaikan saluran air, kerjasama dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam rangka sertifikasi lahan usaha budidaya, kerjasama dengan Perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI dan Mandiri Syariah) dalam mendukung pembiayaan usaha perikanan budidaya, dan kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam penyediaan listrik di kawasan perikanan budidaya serta dengan TNI dalam rangka pengamanan lokasi demfarm. 3. Produksi Budidaya Air Laut Capaian produksi untuk budidaya air laut telah melebihi target triwulanan yaitu 143,18% dan 29,27% bila dibandingkan dengan target tahun 2014. Produksi budidaya air laut didominasi oleh rumput laut, yang kemudian diikuti oleh kakap dan kerapu. Beberapa hal yang mendasari tingginya pencapaian komoditas ini adalah berkembangnya usaha budidaya rumput laut di masyarakat, karena budidaya rumput laut mempunyai masa pemeliharaan yang cukup singkat yaitu 45 hari sehingga perputaran modal usaha dapat lebih cepat. Rumput laut juga cocok untuk dibudidayakan di daerah-daerah dengan curah hujan rendah yang merupakan salah satu ciri dari daerah kantong kemiskinan. Keuntungan lainnya adalah 41 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 modal kerja yang relatif kecil (hanya + Rp 6 juta), penggunaan teknologi yang relatif sederhana, dan peluang pasar yang masih terbuka lebar mengingat rumput laut merupakan bahan baku untuk beberapa industri, seperti biofuel, agar-agar, caraginan, kosmetik, obatobatan dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan selama triwulan I untuk mendukung IKU tersebut adalah : (i) Supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi percontohan BAT; (ii) Identifikasi pembinaan dan monev model pengembangan Ugadi; (iii) Supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi percontohan budidaya air payau dan laut di kawasan potensial budidaya air payau dan laut; (iv) Monev percontohan dan kawasan budidaya air payau dan laut; (v) Pembinaan, monitoring dan evaluasi budidaya ikan hias; (vi) Forum sertifikasi auditor CBIB; (vii) Sinkronisasi database SIMSTAT PB Tahun 2013; (viii) Apresiasi budidaya ikan hias; (ix) Pembinaan petugas pengumpul data statistik; dan (x) Supervisi data. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah : (i) Konsolidasi budidaya air payau/Laut; (ii) Validasi data statistik perikanan budidaya; (iii) Forum pakan nasional; (iv) Temu koordinasi pengelolaan budidaya arwana super red; (v) Forum ikan hias; (vi) Forum budidaya air tawar; (vii) Percontohan budidaya ikan hias; dan (viii) Percontohan Ugadi. B. Nilai Produksi Perikanan Budidaya Capaian nilai produksi sebesar Rp 27.238,89 miliar atau tercapai 105,07% dari target triwulan I sebesar Rp 25.925 miliar. Bila dibandingkan dengan target tahunan 2014, maka nilai produksi telah mencapai 21,91% sebagaimana pada tabel 11 berikut. Tabel 11. Capaian IKU 4 “Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Miliar Rupiah)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Nilai Produksi Perikanan Budidaya (miliar rupiah) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah sebesar 145.292 miliar rupiah dari target sebesar 96.778 miliar rupiah (150,13%) - Target Tahunan * * * 96.778 124.300 - Target s/d TW I * * * * 25.925,54 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 27.238,89 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Keterangan 105,07 42 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Adapun target dan capaian nilai produksi perikanan budidaya sampai dengan triwulan I tahun 2014 menurut jenis komoditas utama adalah seperti pada tabel 12 berikut. Tabel 12. Target dan Capaian Nilai Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 Menurut Jenis Komoditas utama Tahun 2014* Target s/d TW 1 (Juta) Realisasi TW 1 (Juta) Capaian terhadap Target s/d TW I (%) TARGET 2014 Capaian s/d TW I terhadap Total (%) JUMLAH / TOTAL 25.925.537 27.238.895 105,07 124.300.000 21,91 Udang 9.483.285 5.405.695 57,00 43.711.072 12,37 Udang Windu 2.306.325 2.037.715 88,35 11.280.000 18,06 Udang Vaname 7.176.960 3.040.746 42,37 32.431.072 9,38 Rumput Laut 1.080.542 4.004.267 370,58 5.460.000 73,34 Nila 3.533.094 3.860.855 109,28 17.280.000 22,34 Patin 2.208.184 1.432.807 64,89 10.800.000 13,27 Lele 1.717.476 2.169.928 126,34 8.400.000 25,83 Mas 1.840.153 1.765.054 95,92 9.000.000 19,61 Gurame 1.073.423 635.896 59,24 5.250.000 12,11 Kakap 51.524 31.580 61,29 252.000 12,53 Kerapu 269.889 348.710 129,20 1.320.000 26,42 Bandeng 2.060.971 2.640.511 128,12 10.080.000 26,20 Lainnya 2.606.996 4.943.591 189,63 12.746.928 38,78 Komoditas Utama Ket : *) angka sementara Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa nilai komoditas utama yang belum mencapai target yaitu ikan mas (95,92%), udang windu (88,35%), patin (64,89%), kakap (61,29%), gurame (59,24%), dan udang vaname (42,37%). Hal ini disebabkan komoditas udang windu dan vaname mengalami kenaikan harga di tahun 2013 dan 2014, namun capaian volume produksi udang sampai dengan triwulan I tahun 2014 belum tercapai dari angka target, sehingga mempengaruhi capaian nilai produksi sampai dengan triwulan I tahun 2014. Komoditas rumput laut, nila, lele, kerapu dan bandeng mengalami capaian di atas 100% karena harga yang meningkat di level pembudidaya dan mudah dipasarkan baik pasar dalam negeri maupun pasar mancanegara/ekspor. Sementara itu, nilai produksi untuk komoditas rumput laut mengalami kenaikan yang cukup tajam karena produksi sampai dengan triwulan I juga cukup besar dan harga rumput laut di tingkat pembudidaya mengalami kenaikan yang signifikan. Harga rumput laut basah saat ini adalah berkisar Rp 2.000,- s/d Rp 3.000,- per kilogram dari sebelumnya Rp 1.000,- s/d Rp 1.500,- per kilogram, sedangkan rumput laut kering berkisar Rp 13.000,- s/d Rp 14.000,- per kilogram dari sebelumnya Rp 8.500,- s/d Rp 10.000,- per kilogram. 43 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I untuk mendukung IKU tersebut adalah : (i) Supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi percontohan BAT; (ii) Identifikasi, pembinaan dan monev model pengembangan Ugadi; (iii) Supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi percontohan budidaya air payau dan laut di kawasan potensial budidaya air payau dan laut; (iv) Monev percontohan dan kawasan budidaya air payau dan laut; (v) Pembinaan, monitoring dan evaluasi budidaya ikan hias; (vi) Forum sertifikasi auditor CBIB; (vii) Sinkronisasi database SIMSTAT PB tahun 2013; (viii) Apresiasi budidaya ikan hias; (ix) Pembinaan petugas pengumpul data statistik; dan (x) Supervisi data. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah : (i) Konsolidasi budidaya air payau/laut; (ii) Validasi data statistik perikanan budidaya; (iii) Forum pakan nasional; (iv) Temu koordinasi pengelolaan budidaya Arwana Super Red; (v) Forum ikan hias; (vi) Forum budidaya air tawar; (vii) Percontohan budidaya ikan hias; dan (viii) Percontohan Ugadi. 3.3. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 : Meluasnya Kesiapan Masyarakat Untuk Usaha dan Kesempatan Kerja Bidang Perikanan Budidaya Penyerapan tenaga kerja masih menjadi salah satu kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa penggangguran di Indonesia per Agustus 2013 menjadi 7,39 juta jiwa atau mencapai 6,25% dari penduduk angkatan kerja, termasuk didalamnya sektor perikanan. Sebagai upaya menurunkan tingkat pengangguran serta dalam mewujudkan salah satu pilar pembangunan yaitu pro-job (penyerapan tenaga kerja), maka Ditjen Perikanan Budidaya menetapkan sasaran strategis meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja bidang perikanan budidaya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam dua (2) IKU sebagaimana dalam tabel 13 berikut. Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis 3 “Meluasnya Kesiapan Masyarakat untuk Usaha dan Kesempatan Kerja Bidang Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 3 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang PB 5 Jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya (orang) TARGET TAHUN 2014 146.282 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 0 0 100,00 0,00 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 194.866 orang dari target 132.865 orang (146,66%) 44 LAKIP DJPB Triwulan I URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 6 A. Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok) TARGET TAHUN 2014 3.388 TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 339 342 100,88 10,09 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 4,541 kelompok dari target 1,957 kelompok (232,04%) Jumlah Tenaga Kerja Baru Bidang Perikanan Budidaya Kesempatan kerja bidang perikanan budidaya dinilai melalui indikator jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya yang dihasilkan setiap tahunnya. Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budidaya yang belum tergarap antara lain melalui pelaksanaan industrialisasi perikanan budidaya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja padat karya baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya adalah pembudidaya baru penerima paket bantuan berbasis masyarakat. Jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 146.282 orang, meningkat sebesar 9,17% dari target tahun 2013 sebesar 132.865 orang. Pencapaian target untuk indikator kinerja jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya pada triwulan I adalah 0 (nol) sesuai dengan target triwulan I (tabel 14), hal tersebut dikarenakan belum adanya pencairan dana bantuan berbasis masyarakat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Belum adanya pencairan bantuan berbasis masyarakat yang dilakukan terkait adanya surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan tindak korupsi yang berkaitan dengan agenda politik. Melalui surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri meminta kepada jajaran Kepala Daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyaluran dana bansos untuk pemberdayaan masyarakat di bidang pembudidayaan ikan ditunda prosesnya, sehingga capaian realisasi jumlah tenaga kerja baru dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menurut rencana dapat direalisasikan pada triwulan I belum dapat direalisasikan. Kendala lainnya dalam pencapaian IKU tersebut, diantaranya adalah : (i) Pendataan tenaga kerja bidang perikanan budidaya belum mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan; dan (ii) Kurangnya koordinasi antara instansi terkait, baik Pusat maupun Daerah. 45 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 14. Capaian IKU 5 “Jumlah Tenaga Kerja Baru Bidang Perikanan Budidaya (orang)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Tenaga Kerja Baru Bidang Perikanan Budidaya (orang) - Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Keterangan Non Kumulatif. dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 194.866 orang dari target 132.865 orang (146,66%) * * ** * * ** * * ** 132.865 * ** 146.282 0 0 100,00 Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I untuk mendukung penyaluran program bantuan berbasis masyarakat (PUMP-PB), antara lain adalah : (i) Penyusunan Pedoman Teknis PUMP-PB; (ii) Temu Koordinasi PUMP-PB Tingkat Nasional; (iii) Sinkronisasi Agenda Nasional PNPM Mandiri ke dalam PNPM Mandiri KP; dan (iv) Verifikasi dan Supervisi Pelaksanaan PUMP-PB di 33 Provinsi. Rencana aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian IKU diatas adalah : (i) Penetapan Pedoman Pendataan Tenaga Kerja Bidang Perikanan Budidaya; (ii) Melakukan pendataan tenaga kerja bidang perikanan budidaya yang lebih intensif di seluruh wilayah pengelolaan perikanan; (iii) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait; dan (iv) Melakukan penyaluran PUMP-PB serta paket bantuan sarana percontohan UGADI. B. Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya Yang Memenuhi Standar Kelembagaan Dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan budidaya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya yang ada. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) merupakan salah satu ujung tombak dan wahana bagi pembangunan perikanan budidaya, oleh karena itu penguatan kapasitas dan kelembagaan sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya kelompok pembudidaya ikan diharapkan dapat memudahkan proses pembinaan dan pengembangan usaha dibidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh masyarakat. Kelembagaan pelaku utama lainnya yang perlu mendapat perhatian karena memiliki posisi strategis adalah Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP). Melalui UPP dihimpun kekuatan yang merupakan gabungan dari Pokdakan, sehingga memiliki posisi tawar yang kuat terhadap penyediaan input produksi dan pemasaran output produksi serta akses terhadap pembiayaan usaha, Penguatan kapasitas dan kelembagaan pelaku utama di bidang perikanan budidaya mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. 46 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Terkait indikator kinerja Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan, pencapaian target dilakukan melalui penghitungan jumlah pokdakan dengan kapasitas usaha sesuai dengan standar kelembagaan yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya. Kriteria kelompok yang memenuhi standar kelembagaan antara lain, yaitu : (i) Surat Keputusan Pembentukan Kelompok; (ii) Struktur Organisasi; (iii) Terdata/tercatat di dinas kabupaten/kota; dan (iv) Dinamika kelompok aktif, atau kelompok tersebut aktif dalam mengembangkan usahanya. Pada TW I IKU diatas ditargetkan sebesar 339, sedangkan target tahunan sebesar 3,388 kelompok, Realisasi pencapaian target pada TW I adalah sebesar 342 kelompok atau 10,09% dari target tahunan yang telah ditetapkan, sedangkan bila dibandingkan dengan target pada TW I maka telah tercapai sebanyak 100,88% seperti pada tabel 15 berikut. Tabel 15. Capaian IKU 6 “Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan (kelompok)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan (kelompok) Keterangan Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 4.541 kelompok dari target 1.957 kelompok (232,04%) - Target Tahunan 157 788 1,576 1,957 3,388 - Target s/d TW I * * * 196 339 - Realisasi s/d TW I ** ** ** - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran 243 342 123,98 100,88 Data tersebut diperoleh dari hasil identifikasi dan pendataan melalui kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan perikanan budidaya di kawasan industrialisasi yang telah dilakukan pada 4 (empat) provinsi yaitu Maluku Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Utara sebagaimana tabel 16 berikut. Tabel 16. Data Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 NO 1 2 3 PROVINSI Sumatera Utara Jawa Timur Maluku Utara KABUPATEN/KOTA JUMLAH POKDAKAN Kab. Serdang Bedagai 196 Kota Medan 15 Kab. Bojonegoro 13 Kab. Lumajang 10 Kab. Sidoarjo 7 Kab. Tuban 5 Kab. Tulungagung 34 Kab. Halmahera Selatan 6 47 LAKIP DJPB Triwulan I NO 4 TAHUN 2014 PROVINSI KABUPATEN/KOTA Nusa Tenggara Barat Kab. Bima JUMLAH JUMLAH POKDAKAN 7 Kota Bima 4 Kab. Sumbawa 13 Kab. Lombok Barat 6 Kab. Lombok Tengah 10 Kab. Lombok Timur 4 Kab. Lombok Utara 4 Kota Mataram 4 Kab. Dompu 4 342 Keberhasilan pencapaian ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang dilakukan baik oleh pusat dan daerah dalam melakukan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan di kawasan industrialisasi. Kendala dalam pencapaian IKU adalah kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data, sehingga rencana aksi yang akan dilakukan pada TW II terkait pencapaian target indikator kinerja tersebut adalah : (i) Melaksanakan pertemuan Forum UPP untuk lebih mengoptimalkan pendataan kelompok pembudidaya ikan yang ada di wilayah kabupaten/kota, sehingga informasi mengenai status Pokdakan dapat terbaharui dengan valid serta lebih meningkatkan koordinasi antara instansi terkait baik Pusat maupun Daerah; dan (ii) Pelaksanaan Apresiasi Kelembagaan Pokdakan yang bertujuan antara lain untuk memberikan penghargaan kepada Pokdakan penerima PUMP-PB yang telah memenuhi kriteria mandiri dan tangguh serta untuk mengoptimalkan pendataan pokdakan dan mengevaluasi pencapaian penguatan kapasitas kelembagaan pokdakan. 48 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 3.4. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya Sasaran meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya dicapai melalui tiga (3) indikator kegiatan utama, yaitu (i) jumlah usaha pembenihan yang operasional, (ii) jumlah rumah tangga pembudidaya ikan, dan (iii) jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya, dengan rata-rata capaian sasaran strategis dimaksud telah di atas 100% sebagaimana tabel 17 berikut. Tabel 17. Capaian Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 4 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya 7 Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional (unit) 40.250 35.024 35.027 100,01 87,02 8 Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) (unit) 1.842.000 0 0 100,00 0,00 9 Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (miliar rupiah) 23.200 22.923 22.888,91 99,85 98,66 A. KETERANGAN Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 33.325 unit dari target 33.303 unit (100,07%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 3.350.511 unit dari target 1.751.000 unit (191,35%) Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 22.888,91 miliar rupiah dari target 21.799 miliar rupiah (105,00%) Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional Peningkatan usaha di bidang perbenihan perikanan budidaya dapat dicapai melalui salah satu indikator kinerja yaitu meningkatnya jumlah unit usaha pembenihan yang operasional, meliputi pembenihan skala besar maupun pembenihan skala kecil, Jumlah capaian unit usaha pembenihan ikan yang operasional sampai dengan triwulan I tahun 2014 sebesar 87,88% dari target tahunan atau 100,99 % dari target triwulanan, dengan rincian tersaji pada tabel 18. 49 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 18. Capaian IKU 7 “Unit Usaha Pembenihan Ikan yang Operasional (Unit)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Unit Usaha Pembenihan Ikan yang Operasional (unit) I. Jumlah Capaian Unit Pembenihan Skala Besar yang Operasional - Target Tahunan Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 33,325 unit dari target 33,303 unit (100,07%) 105 134 169 208 250 - Target s/d TW I * * * 200 219 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 201 225 100,50 102,74 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I II. Jumlah Capaian Unit Pembenihan Skala Kecil yang Operasional - Target Tahunan Keterangan 15.925 20.771 26.489 33.095 40.000 - Target s/d TW I * * * 20.000 34.827 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 28.314 35.145 141,57 100,91 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Total (I + II) - Target Tahunan - Target s/d TW I * * * 20.200 35.046 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 28.515 35.370 141,16 100,92 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Berdasarkan data pada tabel di atas dapat terlihat struktur unit pembenihan yang operasional di Indonesia pada triwulan I tahun 2014 masih didominasi oleh unit pembenihan skala kecil, dengan perbandingan 99,36% untuk unit perbenihan skala kecil dan 0,63% untuk unit perbenihan skala besar. Hal ini disebabkan karena unit pembenihan skala besar didominasi oleh unit pembenihan milik pemerintah daerah (UPTD) yang memiliki ketergantungan terhadap APBD untuk mengoperasionalkan unit pembenihan. Sedangkan unit pembenihan skala kecil terdiri dari unit pembenihan milik masyarakat. Secara keseluruhan capaian jumlah unit usaha pembenihan yang operasional triwulan I tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2013 karena merupakan kumulatif sejak tahun 2010. Peningkatan capaian IKU ini juga karena unit usaha pembenihan merupakan kegiatan yang menguntungkan dengan jangka waktu pemeliharaan relatif singkat dan modal yang tidak terlalu besar. Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran adalah pembinaan unit pembenihan skala kecil melalui forum perbenihan skala kecil dan sosialisasi kebun bibit rumput laut yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha pembenihan baik secara manajerial maupun teknis. Selain itu juga dilakukan evaluasi kinerja 50 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 broodstock center dan koordinasi pengembangan perbenihan skala besar air tawar. Rencana aksi pada triwulan selanjutnya untuk meningkatkan capaian pada IKU adalah : (i) Forum Perbenihan Skala Kecil; (ii) Workshop Pembenihan Skala Kecil; (iii) Pemberian Bantuan Paket Pembenihan; dan (iv) Koordinasi Pengembangan Pembenihan Skala Besar(PSB) Air Payau/Laut (BBU/BBUG/BBIP). Capaian Jumlah Unit Usaha Pembenihan Skala Kecil yang terdiri dari Unit Pembenihan Rakyat. Hatchery Skala Rumah Tangga dan Pembibit Rumput Laut dapat dilihat pada tabel 19 berikut. Tabel 19. Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan Skala Kecil yang Operasional (Unit) No 1 2 3 Jenis Unit Pembenihan Skala Kecil UPR HSRT Pembibit RL TOTAL Tahun 2014 (TW I) 25.110 3.952 6.083 35.145 Sedangkan capaian Jumlah Unit Usaha Pembenihan Skala Besar yang terdiri dari UPTD (Tawar dan Payau/Laut), dan Swasta (Tawar, Udang dan Ikan) dapat dilihat pada tabel 20 berikut. Tabel 20. Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan Skala Besar yang Operasional (Unit) No 1 2 3 4 5 B. Jenis Unit Pembenihan Skala Besar UPTD Tawar UPTD Payau/Laut Swasta Tawar Swasta Udang Swasta Ikan TOTAL Tahun 2014 (TW I) 158 20 6 34 7 225 Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan Indikator lainnya yang digunakan untuk menunjukkan adanya peningkatan usaha dan investasi bidang perikanan budidaya adalah jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP). Rumah tangga pembudidaya ikan merupakan rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya ikan dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual, dengan demikian RTP merupakan unit ekonomi perikanan budidaya yang dihitung berdasarkan total RTP yang disurvey disemua desa sampel, kemudian diestimasi berdasarkan jumlah RTP di Kabupaten/Kota dibagi jumlah RTP disemua desa sampel. 51 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Target IKU jumlah rumah tangga pembudidaya ikan di tahun 2014 sebanyak 1.842.000 unit. Capaian angka jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan untuk triwulan I tahun 2014 belum diperoleh karena metode pengumpulan data jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan di tingkat kabupaten/kota dilakukan setiap satu tahun sekali, yaitu pada akhir tahun. Tabel 21. Capaian IKU 8 “Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (Orang)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (orang) Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 3.350.511 unit dari target 1.751.000 unit (191,35%) - Target Tahunan * * * 1.751.000 1.842.000 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran 100,00 Rencana aksi ke depan dalam mendukung IKU ini adalah : (i) pendampingan dan pembinaan secara langsung terhadap masyarakat baik aspek teknis maupun manajemen usaha; (ii) percontohan usaha budidaya ikan yang menstimulus masyarakat untuk melakukan usaha perikanan budidaya; (iii) dukungan penguatan modal melalui program paket bantuan PUMPPB dan input sarana produksi budidaya; dan (iv) fasilitasi dan penguatan kemitraan usaha untuk menumbuhkan kapasitas dan pelaku usaha baru. C. Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya sejalan dengan upaya pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, untuk mendorong pertumbuhan PDB, peningkatan produksi perikanan budidaya, peningkatan nilai ekspor produk perikanan budidaya, peningkatan konsumsi ikan per kapita, dan peningkatan nilai tukar pembudidaya ikan. Selain itu juga diharapkan dapat diwujudkan pencapaian devisa, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk merealisasikan upaya dimaksud diperlukan investasi langsung (direct investment) maupun tidak langsung (indirect investment) yang cukup besar dari para investor mengingat keterbatasan alokasi anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyiapkan prasarana dan sarana investasi. Untuk meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya pada kegiatan usaha pembudidayaan ikan, maka diperlukan regulasi yang bersifat insentif terutama dalam hal jaminan berusaha seperti kesiapan infrastruktur dan jaminan keamanan. Selain itu keserasian dan penyederhanaan regulasi/peraturan dari pusat hingga daerah sangat diperlukan. Diharapkan dengan semakin banyaknya investor yang berkolerasi positif dengan semakin meningkatnya nilai investasi 52 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 pada sub sektor perikanan budidaya, maka target-target pembangunan perikanan budidaya dapat tercapai. Investasi adalah jumlah modal keseluruhan (modal tetap dan operasional) untuk pembangunan atau perluasan unit usaha budidaya berdasarkan komoditas yang diusahakan pada kurun waktu yang terukur. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah menetapkan rencana total target investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya tahun 2014 sebesar Rp 23.200 miliar (kumulatif dari tahun sebelumnya) atau meningkat 6,04% dari target tahun 2013 (Rp 21.799 miliar). Capaian pada triwulan I adalah sebesar Rp 22.888,91 miliar atau 98,66% dari target yang telah ditetapkan, sama dengan capaian tahun 2013 (kumulatif) seperti pada tabel 22. Bila dibandingkan dengan target TW I yaitu Rp 22.923 miliar, maka realisasi terhadap TW I adalah sebesar 99,85%, sedangkan rekapitulasi Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya pada tabel 22 berikut. Tabel 22. Capaian IKU 9 “Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya (miliar rupiah)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya (miliar rupiah) Keterangan Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 22.888,91 miliar rupiah dari target 21.799 miliar rupiah (105,00%) - Target Tahunan * * * 21.799 23.200 - Target s/d TW I * * * 2.179,9 22.923 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 2.427 22.888,91 111,34 99,85 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Tabel 23. Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 (dalam miliar rupiah) NO PROVINSI PEMERINTAH MASYARAKAT TARGET TAHUN 2013 REALISASI TAHUN 2013 1 Aceh 34.26 212.89 247.15 259.50 2 Sumatera Utara 47.26 293.68 340.94 357.99 3 Sumatera Barat 55.99 347.95 403.94 424.14 4 Riau 53.93 335.12 389.04 408.49 5 Kepulauan Riau 38.71 240.55 279.26 293.22 6 Jambi 30.75 191.07 221.81 232.91 7 Sumatera Selatan 139.69 868.08 1.007.76 1.058.15 8 Bangka Belitung 30.74 191.01 221.75 232.84 9 Bengkulu 12.58 78.19 90.77 95.31 10 Lampung 71.59 444.89 516.48 542.30 53 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 (dalam miliar rupiah) NO PROVINSI PEMERINTAH MASYARAKAT TARGET TAHUN 2013 REALISASI TAHUN 2013 11 DKI Jakarta 7.48 46.51 54.00 56.70 12 Banten 36.61 227.51 264.12 277.32 13 Jawa Barat 276.03 1.715.34 1.991.36 2.090.93 14 Jawa Tengah 136.48 848.16 984.65 1.033.88 15 D,I, Yogyakarta 32.97 204.88 237.85 249.75 16 Jawa Timur 191.72 1.191.40 1.383.12 1.452.27 17 B a l i 76.21 473.60 549.80 577.29 18 Nusa Tenggara Barat 212.34 1.319.60 1.531.94 1.608.54 19 Nusa Tenggara Timur 323.34 2.009.39 2.332.73 2.449.37 20 Kalimantan Barat 13.79 85.71 99.50 104.47 21 Kalimantan Tengah 16.72 103.88 120.60 126.63 22 Kalimantan Selatan 41.94 260.62 302.55 317.68 23 Kalimantan Timur 66.24 411.66 477.90 501.79 24 Sulawesi Utara 106.97 664.74 771.71 810.29 25 Gorontalo 77.73 483.04 560.76 588.80 26 Sulawesi Tengah 147.36 915.75 1.063.11 1.116.27 27 Sulawesi Barat 76.29 474.09 550.38 577.90 28 Sulawesi Selatan 282.47 1.755.42 2.037.89 2.139.79 29 Sulawesi Tenggara 198.26 1.232.09 1.430.36 1.501.87 30 Maluku 93.45 580.74 674.19 707.90 31 Maluku Utara 47.34 294.18 341.52 358.60 32 Papua 20.10 124.94 145.05 152.30 33 Papua Barat 24.25 150.71 174.96 183.71 TOTAL 3.022 18.777 21.799 22.888.91 Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target triwulan I antara lain yaitu : (i) Penyusunan Juknis Penyiapan Sertifikasi Lahan Budidaya untuk Mendukung Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Budidaya; (ii) Pendampingan Akses Pembiayaan Perbankan dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Budidaya; dan (iii) Fasilitasi Akses Pembiayaan Perbankan bagi Pembudidaya PUMP Perikanan Budidaya. Target investasi sebesar Rp 22.923,13 miliar pada triwulan I belum dapat tercapai antara lain karena : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sedang melakukan langkah-langkah terkait dengan kemudahan berinvestasi pada sub sektor perikanan budidaya, salah satunya melalui penyiapan kerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal; 54 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Investor masih menjajaki kemungkinan berinvestasi pada sub sektor perikanan budidaya; Masih adanya kerisauan oleh investor terkait dengan jaminan berusaha seperti penyiapan infrastruktur dan keamanan berusaha. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target investasi sebesar Rp 23.028,90 miliar pada triwulan II dan target tahunan Rp 23.200 miliar adalah : Melaksanakan kegiatan Forum Investasi, Temu Bisnis dan Klinik Investasi, Kegiatan tersebut salah satunya akan dilaksanakan di Batam dalam rangka memfasilitasi pertemuan antara investor dari China dan pemerintah daerah termasuk stakeholder lainnya; Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyiapan Sertifikasi Lahan Budidaya untuk Mendukung Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Budidaya; Fasilitasi Akses Pembiayaan Perbankan bagi Pembudidaya PUMP Perikanan Budidaya; Penyiapan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di bidang Kelautan dan Perikanan; dan Melakukan pendampingan kepada calon investor yang akan menanamkan modalnya pada lokasi-lokasi usaha pembudidayaan ikan potensial. Dalam rangka kemudahan kompilasi data investasi yang dilaksanakan di daerah, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan Tim Investasi Perikanan Budidaya yang bertugas melakukan penilikan terhadap lokasi potensial untuk usaha pembudidayaan ikan, melakukan pengumpulan data investasi di masing-masing daerah, serta melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan instansi/lembaga yang menangani perijinan penanaman modal di daerah, Selain itu, juga dilakukan komunikasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk penyerasian data dan mengevaluasi ijin usaha perikanan budidaya yang telah diterbitkan termasuk beragam informasi terkait dengan investasi usaha pembudidayaan ikan lainnya. 55 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 3.5. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 : Tersedianya Kebutuhan Inovasi Teknologi Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernisasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan Sasaran strategis ini dicapai melalui IKU jumlah teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan yang dihasilkan oleh UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel 24 berikut. Tabel 24. Capaian Sasaran Strategis 5 “Tersedianya Kebutuhan Inovasi Teknologi Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernisasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS 5 Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan URAIAN INDIKATOR KINERJA 10 Jumlah teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan (paket) TARGET TAHUN 2014 14 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 0 0 100,00 0,00 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 47 paket dari target 14 paket (335,71%) Jumlah Teknologi Inovatif Budidaya Hasil Perekayasaan Teknologi inovatif budidaya dihasilkan melalui kegiatan perekayasaan yang diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah serta keberlanjutan usaha dari komoditaskomoditas unggulan, baik komoditas yang sudah dapat dibudidayakan, komoditas yang masih perlu upaya domestikasi, maupun spesies ikan lokal yang terancam punah sebagai upaya pelestarian plasma nutfah. Target untuk indikator jumlah teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan pada Tahun 2014 masih sama seperti tahun 2013 yaitu sebesar 14 paket, Sedangkan capaian jumlah teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan tahun 2014 sebesar 1 paket (7,14%) yang berasal dari UPT LP2IL Serang, sedangkan UPT yang lainnya pada TW I ini belum menghasilkan teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan. Namun demikian, pada Triwulan I tahun 2014, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah pengembangan teknologi perekayasaan pada masing-masing UPT. Kendala pencapaian IKU adalah waktu perekayasaan yang cukup lama untuk suatu teknologi, mulai dari persiapan hingga hasil akhir perekayasaan, sehingga rencana aksi yang akan dilakukan kedepan untuk mendukung IKU ini adalah : (i) Melakukan perekayasaan teknologi budidaya air payau, laut dan tawar dan perekayasaan pengendalian Keskanling; (ii) Pengembangan jejaring pemuliaan induk melalui penilaian dan pelepasan varietas; (iii) 56 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Pengembangan jejaring pemuliaan induk melalui workshop jejaring pemuliaan induk dan produksi induk unggul; (iv) Persiapan penilaian pelepasan varietas unggul ikan payau/laut; dan (v) Penilaian varietas unggul ikan payau/laut. Tabel 25. Capaian IKU 10 “Jumlah Teknologi Inovatif Budidaya Hasil Perekayasaan (paket)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Teknologi Inovatif Budidaya Hasil Perekayasaan (paket) Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 47 paket dari target 14 paket (335,71%) - Target Tahunan 13 14 14 14 14 - Target s/d TW I * * * 3 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 25 0 833,33 100,00 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran 3.6. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6 : Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya sesuai Kebutuhan Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel 26 berikut. Tabel 26. Capaian Sasaran Strategis 6 “Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya sesuai Kebutuhan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS 6 Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 11 Jumlah RSNI 3 yang disusun 109 89 89 100,00 81,65 12 Jumlah kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan 35 6 6 100,00 17,14 KETERANGAN Kumulatif, dihitung di akhir tahun (Dit, Perbenihan, Dit, Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit, Kesehatan Ikan dan Lingkungan) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun (Dit, Produksi) Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sejumlah 89 RSNI-3 dari target sejumlah 64 RSNI-3 (139,06%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 170 dari target 30 (566,67%) 57 LAKIP DJPB Triwulan I SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 13 A. Jumlah draft peraturan perundangundangan perikanan budidaya TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 3 0 4 >100 133,33 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 3 (133,33%) Jumlah RSNI-3 yang Disusun Penyediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) sangat mutlak diperlukan dalam rangka keberlanjutan usaha budidaya dan memberikan jaminan mutu produk perikanan budidaya melalui tahapan penyusunan standar sesuai dengan persyaratan yang berlaku guna menghasilkan standar yang efektif, berkualitas dan berdaya guna. Salah satu tahapan dalam penyiapan menuju SNI adalah penyusunan RSNI-3, dalam rangka perwujudan produktivitas usaha yang berkelanjutan serta peningkatan daya saing produk perikanan budidaya baik lokal maupun ekspor, RSNI-3 bidang perikanan budidaya merupakan kumulatif dari capaian RSNI bidang perbenihan, produksi, kesehatan ikan dan lingkungan serta bidang sarana dan prasarana. Pada tahun 2014, RSNI-3 bidang pembudidayaan yang disusun ditargetkan sebanyak 107 RSNI-3 dan hingga triwulan I telah tercapai sebanyak 89 RSNI-3 yang merupakan capaian pada tahun 2013, karena indikator ini merupakan indikator dengan penghitungan secara kumulatif, dan dihitung di akhir tahun. Capaian RSNI-3 secara rinci sebagaimana pada tabel 27 berikut dan rincian judul-judul RSNI-3 pada masing-masing direktorat sebagaimana pada lampiran 4. Tabel 27. Capaian IKU 11 “RSNI 3 Bidang Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 RSNI 3 Bidang Perikanan Budidaya Kumulatif, dihitung di akhir tahun (Dit, Perbenihan, Dit, Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit, Kesehatan Ikan dan Lingkungan) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun (Dit, Produksi) Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sejumlah 89 RSNI-3 dari target sejumlah 64 RSNI-3 (139,06%) Kumulatif RSNI-3 dihasilkan di akhir tahun dengan capaian pada tahun 2013 sejumlah 31 RSNI-3 RSNI 3 Bidang Perbenihan - Target Tahunan 6 8 14 20 38 - Target s/d TW I * * * 18 31 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 18 31 100,00 100,00 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket 58 LAKIP DJPB Triwulan I IKU 2010 2011 TAHUN 2014 2012 2013 2014 RSNI 3 Bidang Produksi Ket Non Kumulatif RSNI-3 dihasilkan di akhir tahun dengan capaian pada tahun 2013 sejumlah 16 RSNI-3 - Target Tahunan 4 8 12 16 18 - Target s/d TW I * * * 0 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I 0 0 100,00 100,00 Non Kumulatif RSNI-3 dihasilkan di akhir tahun dengan capaian pada tahun 2013 sejumlah 28 RSNI-3 RSNI 3 Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan - Target Tahunan 5 10 15 25 33 - Target s/d TW I * * * 20 28 - Realisasi s/d TW I ** ** ** - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I 20 28 100,00 100,00 Non Kumulatif RSNI-3 dihasilkan di akhir tahun dengan capaian pada tahun 2013 sejumlah 14 RSNI-3 RSNI 3 Bidang Sarana dan Prasarana Budidaya - Target Tahunan 0 2 3 8 20 - Target s/d TW I * * * 8 14 - Realisasi s/d TW I ** ** ** - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I 8 14 100,00 100,00 Total Target s/d TW I * * * 46 89 Total Realisasi s/d TW I ** ** ** 46 89 100,00 100,00 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Selama triwulan I tahun 2014, beberapa hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU ini adalah : (i) Rakoor standarisasi bidang perikanan budidaya; (ii) Rapat Gugus kerja (RSNI-1) bidang perbenihan dan produksi; (iii) identifikasi kebutuhan standar budidaya air payau/laut. Rakoor standarisasi bidang perikanan budidaya tersebut mengupayakan pengembangan standardisasi perikanan budidaya antar subsistem di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang dilakukan secara bersinergi dan harmonis sehingga diharapkan permasalahan yang sering ditemui pada saat kegiatan perumusan maupun penerapan standar dapat diminimalisir. Selain itu, kegiatan Rapat Koordinasi ini juga bertujuan untuk membahas rencana pengembangan kegiatan standardisasi perikanan budidaya serta sinkronisasi usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dan jadwal pelaksanaan pembahasan rancangan standar dari masing-masing bidang, mulai dari tahap gugus kerja, rapat teknis dan konsensus. Rencana aksi selanjutnya untuk mencapai IKU ini adalah : (i) Rapat Gugus Kerja kesling dan prasarana; (ii) Rapat Teknis bidang produksi, perbenihan, prasarana dan keskanling untuk RSNI-2; dan (iii) Identifikasi kebutuhan standar budidaya air payau/laut dan bidang 59 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 prasarana. B. Jumlah Kebijakan Publik Perikanan Budidaya yang Diselesaikan Kebijakan publik perikanan budidaya merupakan peraturan ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan terkait dengan pembinaan, penataan ataupun pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya. Jumlah kebijakan publik perikanan budidaya meliputi bidang perbenihan, produksi, kesehatan ikan dan lingkungan, sarana dan prasarana, serta usaha perikanan. Target jumlah kebijakan publik perikanan budidaya Tahun 2014 sebesar 35 dokumen atau meningkat sebesar 16,67% dari target 30 dokumen pada tahun 2013. Capaian sampai dengan triwulan I tahun 2014 adalah sebesar 6 (enam) keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, sebagaimana pada tabel 28 berikut. Tabel 28. Capaian IKU 12 “Jumlah Kebijakan Publik Perikanan Budidaya yang Diselesaikan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU Jumlah Kebijakan Perikanan Budidaya Diselesaikan 2010 2011 2012 2013 2014 Publik yang - Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Keterangan Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 170 dari target 30 (566,67%) * * ** * * ** * * ** 30 * ** 35 6 6 100,00 Adapun Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan I tahun 2014 adalah : Direktorat Prasarana dan Sarana - Penetapan 103 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Kawasan Minapolitan Percontohan melalui SK Nomor 01/KEP-DJPB/2014 - Penetapan 62 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya Sebagai Kawasan Industrialisasi Tahun 2014 melalui SK Nomor 02/KEP-DJPB/2014 Direktorat Produksi - Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Pakan Ikan melalui SK Nomor 06/KEP-DJPB/2014 Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya - Penetapan Tim Pengelola Website Ditjen Perikanan Budidaya melalui SK Nomor 03/KEP-DJPB/2014 - Penetapan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi dan Perekayasaan melalui SK Nomor 04/KEP-DJPB/2014 60 LAKIP DJPB Triwulan I - TAHUN 2014 Penetapan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional PHPI melalui SK Nomor 05/KEP-DJPB/2014 Upaya yang telah dilakukan selama TW I untuk mendukung pencapaian jumlah kebijakan publik adalah : (i) Pembahasan draft kebijakan publik sebanyak 6 kali; (ii) Penyiapan bahan telahaan draft keputusan di bidang perikanan budidaya yang diusulkan oleh unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; dan (iii) Mendokumentasikan setiap keputusan dan peraturan yang diterbitkan. Kendala pencapaian IKU adalah perbedaan jumlah kebijakan yang di terbitkan dengan jumlah kebijakan yang terdokumentasi dikarenakan kurangnya koordinasi antara Sekretariat Ditjen dengan masing-masing Direktorat. Oleh karenanya rencana aksi yang akan dilakukan adalah peningkatan koordinasi tentang penyusunan dokumen kebijakan publik. C. Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan Perikanan Budidaya Peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan, Jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya yang telah disusun sampai dengan TW I Tahun 2014 sebanyak 4 dokumen (133,33% dari target sebesar 3 dokumen), sebagaimana pada tabel 29 berikut. Tabel 29. Capaian IKU 13 “Jumlah Draft Peraturan Peraturan Perundang-undangan Perikanan Budidaya (dokumen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Draft Peraturan Peraturan Perundangundangan Perikanan Budidaya (dokumen) Keterangan Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 3 (133,33%) - Target Tahunan * * * 3 3 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 4 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran >100 Draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya yang telah disusun sampai dengan triwulan I tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Draft KEPMEN KP Tentang Tim Penyempurnaan Importasi Ikan (Januari); 2. Draft KEPMEN KP Tentang Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Januari); 3. Draft KEPMEN KP Tentang Tim Satuan Tugas Rehabilitasi Infrastruktur Tambak Dalam Rangka Industrialisasi (Januari); dan 4. Draft PERMEN KP Tentang Pedoman Umum Budidaya Udang (Januari-Maret). 61 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Sedangkan peraturan perundangan-undangan yang diterbitkan sampai dengan triwulan I tahun 2014, yaitu : 1. PERMEN 6/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jendearal Perikanan Budidaya (pembahasan tahun 2013); 2. KEPMEN 21/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Tim Penyempurnaan Importasi Ikan; 3. KEPMEN 17/KEPMEN-KP/2014 Tentang Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan 4. KEPMEN 18/KEPMEN-KP/2014 Tentang Tim Satuan Tugas Rehabilitasi Infrastruktur Tambak Dalam Rangka Industrialisasi. Dengan dikeluarkannya peraturan perundang undangan tersebut diatas, maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha dan pengembangan perikanan budidaya di masyarakat khususnya masyarakat pembudidaya ikan. Percepatan pencapaian upaya yang dilakukan selama triwulan I tahun 2014 adalah pembahasan RPP yang intensif dengan seluruh stakeholder. Kendala pencapaian IKU adalah perbedaan jumlah kebijakan yang di terbitkan dengan jumlah kebijakan yang terdokumentasi dikarenakan kurangnya koordinasi antara Sekretariat Ditjen dengan masing-masing Direktorat. Oleh karenanya rencana aksi yang akan dilakukan adalah peningkatan koordinasi tentang penyusunan dokumen kebijakan publik. 3.7. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7 : Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang Optimal dan Bermutu Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel 30. Secara keseluruhan, target sasaran strategis telah tercapai, dengan rata-rata pencapaian sebanyak 109%. Tabel 30. Capaian Sasaran Strategis 7 “Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang Optimal dan Bermutu” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS 7 Tersedianya modernisasi sisem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu URAIAN INDIKATOR KINERJA 14 Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) TARGET TAHUN 2014 320 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 290 289 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 99,66 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 90,31 KETERANGAN Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 275 unit dari target sebesar 225 unit (122,22%) 62 LAKIP DJPB Triwulan I SASARAN STRATEGIS 15 Jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi (unit) 8.000 7.250 7.460 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 102,90 16 Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan (persen) Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok) Jumlah laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Lab, Residu) 30 5 13,36 267,20 44,53 132 33 35 106,06 26,52 Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 156 kelompok dari target 132 kelompok (118,18%) 45 43 43 100,00 95,56 Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 43 laboratorium dari target 43 laboratorium (100%) URAIAN INDIKATOR KINERJA 17 18 A. TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 93,25 KETERANGAN Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 7.100 unit dari target sebesar 7.000 unit (101,43%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 73,33% dari target 20% (366,65%) Unit Pembenihan Yang Bersertifikat Perdagangan bebas yang terjadi pada masa sekarang ini merupakan suatu yang tidak dapat dihindari lagi. Dengan semakin banyaknya jenis produk dan teknologi perbenihan perikanan yang berkembang pada masa ini mengharuskan pemantauan agar produk yang beredar di masyarakat memiliki mutu yang sesuai dan tidak membahayakan keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Peredaran produk benih yang tidak bermutu akan mengakibatkan kerugian bagi usaha pembesaran yang pada akhirnya menyebabkan turunnya kepercayaan kepada unit pembenihan. Apabila hal ini terus terjadi dapat menurunkan minat pelaku usaha untuk berkecimpung di bidang perikanan yang pada akhirnya menurunkan produksi dan keberlanjutan usaha khususnya perikanan budidaya. Untuk mencegah peredaran produk perbenihan (induk dan benih) tidak bermutu maka diperlukan sertifikasi unit-unit pembenihan dengan cara mengenali kriteria benih yang bermutu dan persyaratan proses produksinya yaitu dengan menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB). 63 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Dengan melakukan sertifikasi unit-unit pembenihan, konsumen memiliki cara yang efektif dan efisien untuk memastikan benih yang dihasilkan suatu unit pembenihan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam SNI. Pemakaian benih ikan yang bermutu akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan yang diperoleh dan selanjutnya menjamin keberlanjutan usaha di bidang perikanan budidaya. Tabel 31. Capaian IKU 14 “Jumlah Unit Pembenihan yang Bersertifikat (Unit)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Unit Pembenihan Ikan yang Bersertifikat (unit) Keterangan Kumulatif,dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 275 unit dari target sebesar 225 unit (122,22%) - Target Tahunan 51 90 140 225 320 - Target s/d TW I * * * 195 290 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 199 289 102,05 99,66 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Pada triwulan I tahun 2014, jumlah unit pembenihan yang bersertifikat sebanyak 289 unit dari target sebesar 320 unit di tahun 2014 atau sebesar 90,31%. Apabila dibandingkan dengan target pada TW I 2014 maka IKU ini mencapai 99,66% atau terdapat penambahan 14 unit yang melakukan sertifikasi unit pembenihannya. Peningkatan jumlah unit yang bersertifikasi juga terjadi karena meningkatnya keinginan para pelaku usaha perbenihan untuk menerapkan standar dan sertifikasi CPIB secara nasional, sehingga sistem manajemen mutu perbenihan dapat exist secara nasional serta mampu mengantisipasi permasalahan mutu yang ada baik secara nasional maupun internasional. Pencapaian target indikator unit pembenihan bersertifikat didukung juga oleh beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah Kegiatan Harmonisasi Standardisasi dan Sertifikasi CPIB dan Kegiatan Rapat Tim Teknis Sertifikasi CPIB, Rekapitulasi jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dapat dilihat pada tabel 32 berikut. Tabel 32. Rekapitulasi Unit Pembenihan yang Bersertifikat per Provinsi No. Provinsi Jumlah Unit Komoditas 1 Aceh 2 Kerapu, Windu 2 Sumatera Utara 3 Vaname 3 Sumatera Barat 19 Lele, Nila, Mas, Kerapu Bebek, Gurame 4 Riau 9 Patin, Nila 5 Kepulauan Riau 1 Kerapu Macan Dan Kakap Putih 6 Jambi 2 Patin, Lele, Nila, Mas 7 Sumatera Selatan 8 Nila, Lele 8 Lampung 24 Vaname, Kerapu, Patin, Nila, Windu 9 Banten 11 Vaname, Lele, Nila 10 DKI Jakarta 6 Kakap Putih, Vaname, Lele, Nila, Patin 64 LAKIP DJPB Triwulan I No. Provinsi TAHUN 2014 Jumlah Unit Komoditas Vaname, Mas, Nila, Lele, Udang Galah, Gurame, Patin, Bandeng Windu, Mas, Gurame, Nila, Lele, Kerapu, Nilem, Vaname, Patin Udang Galah, Gurame, Nila, Lele 11 Jawa Barat 23 12 Jawa Tengah 39 13 Di Yogyakarta 20 14 Jawa Timur 32 15 Kalimantan Barat 14 Vaname, Kerapu, Gurame, Nila, Mas, Lele, Lat, Udang Galah, Windu Jelawat, Gurame, Patin, Lele, Mas, Nila 16 Kalimantan Tengah 4 Patin 17 18 Kalimantan Timur Kalimantan Selatan 2 8 Patin, Windu Nila, Patin, Baung, Lele, Mas 19 BALI 8 Vaname, Nila, Bawal Bintang, Kakap Putih 20 Nusa Tenggara Barat 8 Vaname, Kerapu, Nila, Lele, Spat Mutiara 21 22 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah 1 1 Nila, Gurame, Patin, Mas Windu 23 24 Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara 35 4 Vaname, Windu, Kerapu, Bandeng, Rajungan, Mas, Nila Mas, Nila, Udang Windu, Lele 25 26 MALUKU PAPUA 3 2 Kerapu, Udang Vaname Mas, Nila Total 289 Rencana aksi untuk peride selanjutnya untuk mendukung capaian IKU adalah melaksanakan surveilance dan pembinaan terhadap unit perbenihan yang bersertifikat CPIB. B. Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan Yang Disertifikasi Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan keamanan pangan maka masalah mutu, sanitasi, kandungan/residu hormon dan antibiotik, bakteri, racun hayati (biotoxin), logam berat serta pestisida pada beberapa komoditas budidaya, harus menjadi perhatian bersama. Oleh karenanya produk perikanan budidaya diharapkan aman untuk dikonsumsi sesuai persyaratan yang dibutuhkan pasar, Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, para pembudidaya ikan perlu menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik, Pengendalian penerapan CBIB pada unit usaha budidaya dilakukan melalui penerapan sertifikasi yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 044/DJ-PB/2008. Tujuan penilaian ini adalah sebagai upaya untuk untuk memberikan jaminan terhadap unit usaha budidaya yang telah menerapkan CBIB dan dapat memperoleh sertifikat CBIB yang menyatakan bahwa produk budidaya yang dihasilkannya aman untuk dikonsumsi. Jumlah unit pembudidayan ikan yang disertifikasi merupakan unit pembudidayaan ikan yang dilakukan sertifikasi. 65 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Target unit usaha perikanan budidaya yang disertifikasi CBIB tahun 2014 adalah 8.000 unit atau meningkat sebanyak 14,28% dibandingkan target tahun 2013. Hingga Triwulan I tahun 2014, capaian IKU ini sebanyak 7.460 unit atau 93,25% dari target tahunan. Bila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2014, maka capaian ini sebesar 102,89% dari target triwulan sebesar 7.250 unit, dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 pada triwulan I juga mengalami kenaikan dari capaian TW I tahun 2013 sebesar 88,44%. Rincian data capaian TW I sebagaimana tabel 33 berikut. Tabel 33. Capaian IKU 15 “Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang Disertifikasi (unit)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang Disertifikasi (unit) Keterangan Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 7,100 unit dari target sebesar 7,000 unit (101,43%) - Target Tahunan 1,000 2,000 4,000 7,000 8,000 - Target s/d TW I * * * 3.850 7,250 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 4.047 7,460 105,12 102,90 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Adapun rekapitulasi jumlah kegiatan Penilaian Sertifikasi pada Unit Pembudidayaan Ikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 sebagaimana pada tabel 34 berikut. Tabel 34. Kegiatan Penilaian Sertifikasi Pada Unit Pembudidayaan Ikan s/d Triwulan I Tahun 2014 No Provinsi 2004 s.d 2010 2011 2012 2013 2014 Kumulatif 1 Perorangan 319 1.053 1.544 2.692 324 5.932 2 3 Pokdakan Perusahaan JUMLAH 160 235 714 197 54 1.304 206 43 1.793 537 60 3.289 33 3 360 1.133 395 7.460 Dari 7.460 unit yang disertifikasi, jumlah unit pembudidayaan ikan yang telah memiliki sertifikat CBIB sebanyak 6.338 unit pembudidaya dengan rincian : (i) pokdakan 5.176 unit; (ii) pokdakan sebanyak 940 unit; (iii) dan perusahaan sebanyak 222 unit, dengan data sebaran berdasarkan propinsi sebagaimana tabel 35. 66 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 35. Rekapitulasi Unit Pembudidayaan Ikan Yang Memiliki Sertifikat CBIB Menurut Provinsi s/d Triwulan I Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua JUMLAH 2004 s.d 2010 2011 14 9 9 4 2 3 2 7 6 75 2 9 26 43 9 92 11 40 6 10 15 8 29 9 2 18 7 1 2 470 73 44 48 25 20 34 39 3 13 47 10 21 117 61 23 67 56 28 1 37 36 55 45 32 41 49 76 55 13 4 17 1.190 2012 64 18 122 36 68 26 25 13 84 8 74 126 31 31 91 29 49 0 24 31 41 11 49 59 57 31 180 78 45 35 1.536 2013 116 52 204 143 16 55 146 10 44 171 19 186 80 121 103 80 43 40 18 69 81 147 113 66 155 95 161 143 39 18 33 27 2.794 2014 Kumulatif 7 82 9 38 63 2 13 122 12 348 267 123 390 172 74 160 213 45 76 377 39 290 431 256 175 368 139 157 1 148 146 194 166 236 179 255 175 557 283 110 22 68 46 6.338 Pencapaian pada triwulan I ini didukung oleh kegiatan : (i) pendelegasian sebagian proses sertifikasi CBIB kepada 20 provinsi dari semula 15 provinsi, yaitu ke Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel dan Sultra yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PB No.54/KEP-DJPB/2014 dan sebagai petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan dalam Peraturan Dirjen PB No.53/PER-DJPB/2014; (ii) melakukan peningkatan pemahaman sertifikasi CBIB melalui forum koordinasi sertifikasi; (iii) penilaian CBIB ke lokasi sentra produksi perikanan budidaya; dan (iv) pengawasan sertifikasi CBIB, Kegiatan yang sama akan terus dilaksanakan pada periode-periode selanjutnya. 67 LAKIP DJPB Triwulan I C. TAHUN 2014 Rasio Kawasan Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Perencanaan Tahunan Prasarana dan sarana untuk kegiatan perikanan budidaya merupakan infrastruktur utama serta merupakan komponen penting untuk mendukung kegiatan budidaya di suatu kawasan. Dalam rangka menunjang program peningkatan produksi perikanan budidaya, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor perlu penyediaan prasarana dan sarana budidaya yang baik. Kawasan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarananya adalah jumlah kawasan dalam kabupaten/kota yang terakomodir pembangunan sarana budidaya tawar, payau dan laut sesuai kebutuhan. Fasilitasi sarana tersebut dapat dilakukan oleh (i) Ditjen Perikanan Budidaya dalam bentuk bimbingan teknis dan koordinasi dengan lintas sektor; dan atau (ii) Dilakukan pembangunan fisik atau penyediaan sarana oleh Ditjen PB atau pihak lain. Capaian IKU Triwulan I tahun 2014 untuk kawasan yang difasilitasi sarana dan prasarananya adalah 13,36% dari target tahunan 30% atau tercapai 44,53% sebagaimana pada tabel 36, Apabila dibandingkan dengan target triwulan I sebesar 5%, maka IKU ini telah tercapai sebesar 267,2%. Tabel 36. Capaian IKU 16 “Rasio Kawasan Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Perencanaan Tahunan (persen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Rasio Kawasan Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Perencanaan Tahunan (persen) - Target Tahunan * * * 20 30 - Target s/d TW I * * * * 5 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 13,36 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Keterangan Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 73,33% dari target 20% (366,65%) 267,2 Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa kegiatan seperti : (i) Penyusunan profil prasarana dan sarana budidaya air tawar, payau dan laut yang bertujuan untuk menyiapkan basis data infrastruktur sebagai tahapan awal dalam mengembangkan suatu kawasan menjadi kawasan pengembangan berbasis perikanan budidaya dan mendukung industrialisasi perikanan; (ii) Dukungan dari berbagai sektor (Kementerian/Dinas PU untuk rehabilitasi saluran, Perbankan, dsb) khususnya untuk kawasan Minapolitan; serta (iii) Inventarisasi dan identifikasi potensi lahan budidaya, Rincian kawasan yang difasilitasi sarana dan prasarananya pada triwulan I ini sebesar 13,36% sebagaimana terlihat pada tabel 37. 68 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 37. Rekapitulasi Sebaran Kawasan Perikanan yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Perencanaan Tahunan Triwulan I 2014 Rasio Kawasan Budidaya yang Terfasilitasi Provinsi Identifikasi Potensi (Kab/Kota) S T MINAPOLITAN (Kab/Kota) S NAD 1 4 Sumatera Utara 1 2 Sumatera Barat 3 Riau 2 Kepri 1 Jambi 2 Sumatera Selatan 1 1 Bengkulu 1 1 T AIR TAWAR (Kab/Kota) S T 1 LAUT (Kab/Kota) S T 2 1 5 1 1 1 2 4 Banten S 1 8 Bangka Belitung Lampung T AIR PAYAU (Kab/Kota) 2 2 1 3 1 DKI Jakarta Jawa Barat 1 4 Jawa Tengah 1 10 DIY 2 2 Jawa Timur 1 11 Bali 1 NTT 1 2 2 1 1 5 1 Kalimantan Selatan 2 4 3 1 1 3 3 4 1 Kalimantan Tengah Kalimantan Timur 4 3 NTB Kalimantan Barat 3 1 1 1 1 2 2 1 Gorontalo 2 1 Sulawesi Selatan 6 4 1 3 Sulawesi Utara 2 1 1 3 1 Sulawesi Tenggara 2 4 2 Sulawesi Barat 1 2 1 Sulawesi Tengah 1 4 1 Maluku 1 1 2 2 1 Maluku Utara Maluku Tengah 1 Papua 2 Papua Barat 1 Total Kawasan Rasio Kawasan Terfasilitasi Total Rasio Kawasan Terfasilitasi Keterangan : S T Total Sasaran 20 1 5% 104 1,92% 2 24 0 0% 41 1 2,44% 25 1 4% 13,36% : Sasaran : Terfasilitasi : 214 Kab/Kota 69 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Kendala pencapaian IKU antara lain : (i) Banyaknya kegiatan yang tidak sinkron dan atau tumpang tindih dengan kegiatan serupa dari sektor lain; dan (ii) Belum adanya pedoman pelaksanaan kegiatan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan sebagai langkah antisipatif untuk perbaikan di periode selanjutnya diantaranya adalah : (i) Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan kajian untuk mendukung ketersediaan data yang valid; (ii) Perlu melakukan sinkronisasi kegiatan lintas sektor dengan Kementerian lain, Pemda, dan lain-lain; (iii) Perencanaan kegiatan yang lebih terintegrasi; dan (iv) Perlu dibuat pedoman pelaksanaan kegiatan. D. Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya Dalam rangka mewujudkan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan (Sustainable Aquaculture) dan berdaya saing maka penyebaran informasi teknologi di tingkat pembudidaya diarahkan pada penerapan teknologi anjuran sesuai standar (juklak/juknis/SNI) dan Prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan Yang Baik (Good Aquaculture Practices). Dengan menerapkan teknologi anjuran secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, kapasitas usaha, serta nilai tambah dan daya saing produk hingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. Capaian kinerja Triwulan I pada tahun 2014 sebesar 35 pokdakan (106,06 %) dari target 33 pokdakan pada Triwulan I tahun 2014 atau sebanyak 26,51% dari target tahunan sebesar 132 pokdakan. Capaian kinerja tersebut didukung melalui upaya : (i) supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi percontohan budidaya air payau, Laut, dan tawar; (ii) temu lapang budidaya air payau/laut; (iii) monev percontohan dan kawasan budidaya air payau/laut; (iv) pembinaan, monitoring dan evaluasi budidaya ikan hias; dan (v) penyusunan leaflet, brosur, juklak dan juknis bidang perikanan budidaya, Kegiatan yang sama akan terus dilakukan pada periode selanjutnya, selain kegiatan : (i) Penerapan Usaha Perikanan Budidaya yang berorientasi kemitraan (Aquaculture Incorporated Business); (ii) Melakukan bimbingan dan pendampingan secara intensif oleh Pusat terhadap percontohan usaha perikanan budidaya; dan (iii) Meningkatkan ketersediaan informasi dan promosi bidang perikanan budidaya. Capaian Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya sebagaimana tabel 38. 70 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 38. Capaian IKU 17 “Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (kelompok)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (kelompok) - Target Tahunan 99 109 120 132 132 - Target s/d TW I * * * 25 33 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 55 35 220,00 106,06 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Keterangan Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 156 kelompok dari target 132 kelompok (118,18%) Rekapitulasi Data Pokdakan yang Menerapkan Teknologi Anjuran berdasarkan Jenis Budidaya sampai dengan triwulan 1 tahun 2014 sebagaimana pada lampiran 5. E. Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu) (unit) Keberadaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sangat diperlukan guna menganalisa sampel untuk pemeriksaan penyakit, residu, pakan, kualitas air, dan pemeriksaan mikrobiologi, pada laboratorium di lingkup DJPB, maupun Pemda Propinsi dan Kabupaten/kota di sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas laboratorium sehingga laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dapat beroperasional secara memadai. Pemenuhan standar teknis laboratorium diperlukan agar laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan mampu beroperasi untuk melakukan pengujian dalam upaya pengendalian dini terhadap penyakit ikan, masalah lingkungan, dan keamanan produk perikanan budidaya. Standar teknis yang dimaksud untuk operasional laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan adalah 4 (empat) unsur persyaratan dasar teknis yang mengacu pada Good Laboratory Practices (GLP) untuk ruang lingkup pengujian kualitas air, hama penyakit ikan, dan residu. Persyaratan dasar teknis ini meliputi : (i) Gedung; (ii) Sumber Daya Manusia (SDM); (iii) Peralatan Laboratorium; dan (iv) Metode Pengujian. Sasaran jangka panjang yang diharapkan dengan dipenuhinya kriteria dasar tersebut yaitu terakreditasinya laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan secara bertahap yang dicapai melalui implementasi SNI/ISO 17025 : 2008, karena unsur yang dimuat di dalam Good Laboratory Practice (GLP) merupakan bagian dari persyaratan SNI/ISO 17025 : 2008. Pada tahun 2014, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah 45 (empat puluh lima) unit laboratorium yang memenuhi standar teknis atau meningkat sebanyak 4,65% dari target tahun 2013. Sampai dengan triwulan I, capaian yang diperoleh masih sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 43 (empat puluh tiga) unit laboratorium sehingga capaian pada triwulan I sebesar 95,55% bila dibandingkan target tahun 2014. Hal tersebut, 71 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 mengindikasikan bahwa optimis target akan tercapai hingga akhir tahun. Khusus, triwulan I dan II upaya capaian IKU masih terus dilakukan sehingga diharapkan pada triwulan III dan IV capaian terhadap target 2014 baru akan diperoleh. Capaian laboratorium uji yang memenuhi standar teknis sebagaimana pada tabel 39, dan rinciannya pada tabel 40. Tabel 39. Capaian IKU 18 “Jumlah Laboratorium Uji Yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu) (unit)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Laboratorium Uji Yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu) (unit) Keterangan Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 43 laboratorium dari target 43 laboratorium (100,00%) - Target Tahunan 25 31 38 43 45 - Target s/d TW I * * * 38 43 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 38 43 100,00 100,00 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Tabel 40. Rekapitulasi Laboratorium Uji Yang Memenuhi Standar Teknis (unit) No Provinsi Nama Laboratorium Ruang lingkup Uji Kualitas Air Penyakit Residu √ √ - 1 NAD 1 Laboratorium BBAP Ujung Battee – NAD 2 SUMATERA UTARA 2 Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Utara Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kabupaten Langkat Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kampar Laboratorium Penguji Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Budidaya Laut (BBL) Batam Laboratorium UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI) Sicincin Laboratorium Kesling – Bukittinggi – Sumatera Barat Laboratorium Uji Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung √ √ - √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ Laboratorium Kesehatan Ikan dan lingkungan Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Jambi Lab, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dinas KP Kabupaten Jambi Keskanling BBAT Curug Barang-Pandeglang Laboratorium Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang Laboratorium UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab, Serang Laboratorium Pusat Perikanan Budidaya-DKI, Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Indramayu Laboratorium Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Laboratorium Uji Kesehatan Ikan dan Lingkungan BBPBAT Sukabumi Laboratorium UPTD Balai Air Payau Karawang-Jabar Laboratorium UPTD Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut Pangandaran – Jawa Barat √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 3 3 4 RIAU KEPULAUAN RIAU 4 5 5 SUMATERA BARAT 6 LAMPUNG 6 7 8 7 JAMBI 9 10 8 BANTEN 11 12 13 9 10 DKI JAKARTA JAWA BARAT 14 15 16 17 18 19 72 LAKIP DJPB Triwulan I No 11 Provinsi JAWA TENGAH Nama Laboratorium 20 21 22 23 12 13 DIY JAWA TIMUR 24 25 26 27 28 29 30 31 14 15 BALI KALIMANTAN SELATAN 32 33 16 KALIMANTAN TIMUR 34 17 SULAWESI SELATAN 35 36 18 SULAWESI UTARA 19 NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 37 38 39 40 20 SULAWESI TENGAH 41 21 MALUKU 42 43 Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan BBPBAP Jepara Laboratorium Balai Kesehatan dan Karantina Ikan Propinsi Jawa Tengah Laboratorium Kesehatan Ikan Kabupaten Kendal Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kabupaten Pati Laboratorium UPTD DIY Cangkringan Laboratorium Penguji Balai Budidaya Air Payau Situbondo Laboratorium Penguji BPBAP Bangil Laboratorium UPTD Probolinggo Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab, Sidoarjo Laboratorium UPTD PBAP Umbulan-Kab, Pasuruan Laboratorium Hama dan Penyakit Subraiser Ikan Hias Kab, Blitar Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan kab,Tulung Agung – Jawa Timur Laboratorium BC Karangasem Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Mandiangin Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Propinsi Kalimantan Timur Laboratorium Penguji Kesehatan Ikan dan Lingkungan BBAP Takalar Laboratorium Pengujian UPTD Pembinaan Kesehatan Ikan dan Sertifikasi Sarana Perikanan Pangkep Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Propinsi Sulawesi Utara Laboratorium Kesehatan Ikan dan Analisis BBAT Tatelu Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan BBL Lombok Laboratorium Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Lombok Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Mamboro, Palu, Prov, Sulawesi Tengah Laboratorium Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan BBL Ambon Laboratorium Budidaya Air Tawar Waiheru Ruang lingkup Uji Kualitas Air Penyakit Residu √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ - √ √ - Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU tersebut diantaranya dalah pembinaan berupa pelatihan teknis maupun evaluasi secara langsung ke laboratorium baik pada tahun berjalan maupun hasil pembinan tahun sebelumnya. Pembinaan yang telah dilakukan pada tahun 2014 adalah melalui kegiatan : workshop petugas laboratorium dan workshop kalibrasi laboratorium. Kegiatan tersebut diikuti oleh laboratorium UPT DJPB, laboratorium provinsi dan laboratorium kabupaten/kota. Sedangkan rencana aksi selanjutnya adalah melakukan supervisi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dalam rangka pemberian rekomendasi pemenuhan standar teknis, selain itu dilakukan persiapan proses pengadaan peralatan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. 73 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 3.8. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8 : Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya Pengendalian usaha tidak hanya diberikan ke satu arah yaitu masyarakat, namun juga diperlukan data-data dukung dari lapangan atau stakeholder sehingga upaya pengendalian pembangunan akan semakin baik, Sasaran strategis ini dicapai melalui 2 (dua) IKU dengan capaian rata-rata sasaran strategis dimaksud sebesar 100% sebagaimana tabel 41 berikut. Tabel 41. Capaian Sasaran Strategis 8 “Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 8 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya TARGET TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 19 Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A - D) A 0 0 100,00 0,00 20 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya (persen) 100 0 0 100,00 0,00 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah B dari target A (77,68%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 89,20% dari target 100% (89,20%) Penghitungan skala likert dilakukan dengan terlebih dahulu mengkonversikan huruf menjadi angka, dengan range antara A (81,26-100,00), B (62,51-81,25), C (43,76-62,50), dan D (25,00-43,75). A. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Prosedur Layanan Perijinan Penilaian ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja. Layanan publik yang dilakukan di Ditjen Perikanan Budidaya meliputi 17 layanan atau berkembang dari 12 layanan pada tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Surat Izin Penyediaan Obat Ikan; Surat Izin Peredaran Obat Ikan; Surat Nomor Pendaftaran Obat Ikan (SNPOI); Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan; Surat Keterangan Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan; Surat Keterangan Pemasukan Sampel Obat Ikan; Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan; 74 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 8. Surat Keterangan Pengeluaran Obat Ikan; 9. Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup; 10. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang Pembudidayaan Ikan; 11. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB); 12. Sertifikasi Cara Pembudidayaan Ikan Yang Baik (CBIB); 13. Sertifikasi Pendaftaran Pakan Ikan; 14. Surat Keterangan Teknis Impor Pakan dan/atau Bahan Baku Pakan; 15. mendasi Pengeluaran Ikan Hidup; 16. Rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM); dan 17. Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Penilaian layanan publik dilakukan terhadap kesesuaian antara pemberi layanan dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya terhadap stakeholder yang dinilai oleh ombudsman melalui beberapa kriteria yang sudah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Target Tingkat Kepuasan Publik terhadap prosedur layanan perijinan pada tahun 2014 adalah A, sama dengan tahun 2013. Pencapaian IKU s/d Triwulan I Tahun 2014, ini belum didapatkan mengingat penilaian kepuasan terhadap layanan publik dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun dan penghitungan secara keseluruhan pada lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dilakukan pada akhir tahun. Tabel 42. Capaian IKU 19 “Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prosedur Layanan Perizinan (skala likert A - D)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prosedur Layanan Perizinan (skala likert A - D) - Target Tahunan * * * A A - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah B dari target A (77,68%) 100,00 Kegiatan yang dilakukan selama triwulan I tahun 2014 untuk mendukung IKU tersebut adalah survei IKM untuk layanan publik dibidang kesehatan ikan dan lingkungan, dan survei indeks kepuasan pelanggan ke 25 responden (baru 18 responden yang mengembalikan questioner dimaksud). Selain itu, dilakukan juga penyusunan juklak tata cara pendaftaran pakan ikan. Rencana aksi kedepan dalam pencapaian IKU adalah melakukan koordinasi terhadap unit layanan yang belum melakukan survei indeks kepuasan masyarakat berupa (i) Penilaian pendaftaran pakan dan obat ikan; (ii) Identifikasi kelayakan usaha perikanan budidaya; (iii) Penerbitan surat izin ekspor/impor bidang perikanan budidaya; dan (iv) 75 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Penerbitan SKT Impor Pakan dan bahan baku pakan ikan SKT. Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan yang ada dilakukan melalui penyebarluasan kuesioner kepada responden yang menjadi pengguna layanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yang memuat 14 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu : (i) Prosedur Pelayanan; (ii) Persyaratan Pelayanan; (iii) Kejelasan Petugas Pelayanan; (iv) Kedisiplinan Petugas Pelayanan; (v) Tanggung Jawab Petugas Pelayanan; (vi) Kemampuan Petugas Pelayanan; (vii) Kecepatan Pelayanan; (viii) Keadilan Mendapatkan Pelayanan; (ix) Kesopanan dan Keramahan Petugas; (x) Kewajaran Biaya Pelayanan; (xi) Kepastian Biaya Pelayanan; (xii) Kepastian Jadwal Pelayanan; (xiii) Kenyaman Lingkungan; dan (xiv) Keamanan Pelayanan. Hasil kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004, sehingga terstandardisasi secara nasional. B. Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan Dalam Penyampaian Data Perikanan Budidaya Penyampaian data yang akurat dan tepat waktu sangatlah diperlukan karena data yang menjabarkan status perikanan budidaya sebelum dan saat ini memegang peranan yang penting dalam penyusunan perencanaan, pengambilan kebijakan dan pengelolaan pembangunan perikanan. Data yang disampaikan meliputi data bidang perbenihan, produksi, kesehatan ikan dan lingkungan, prasarana dan prasarana, usaha budidaya serta layanan manajemen lainnya. Target tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya Tahun 2014 sebesar 100%. Capaian data ini pada tahun 2014 dihitung pada akhir tahun sehingga di triwulan I masih belum tercapai sebagaimana pada tabel 43, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 89,20% maka masih perlu ditingkatkan. Tabel 43. Capaian IKU 20 “Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan dalam Penyampaian Data Perikanan Budidaya (Persen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan dalam Penyampaian Data Perikanan Budidaya (%) Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 89,20% dari target 100% (89,20%) Bidang Perbenihan - Target Tahunan * * * 100 100 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I 100,00 76 LAKIP DJPB Triwulan I IKU TAHUN 2014 2010 2011 2012 2013 2014 - Target Tahunan * * * 100 100 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 Keterangan Bidang Produksi - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan 100,00 - Target Tahunan 100 100 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I * * * * 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I ** ** ** ** 100,00 100 100 Bidang Sarana dan Prasarana - Target Tahunan - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I * * * * 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I ** ** ** ** 100,00 100 100 Bidang Usaha Budidaya - Target Tahunan - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I * * * * 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Bidang Layanan Manajemen Lainnya (sekretariat) ** ** ** ** 100,00 100 100 * 0 - Target Tahunan - Target s/d TW I * * * - Realisasi s/d TW I * * * * 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Total Target Tahunan ** ** ** ** 100,00 100 100 Total Target s/d TW I * * * * 0 Total Realisasi s/d TW I * * * * 0 Persentase Realisasi terhadap ** Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran ** ** ** 100,00 Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini adalah : (i) validasi data produksi dan distribusi perbenihan; dan (ii) pembinaan petugas pengumpul data statistik, dan supervisi data, Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU adalah (i) terbatasnya sumberdaya manusia para pemangku kepentingan, utamanya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota; (ii) petugas pengolah data sering dipindahkan sehingga mengurangi efektivitas pengolahan dan penyampaian data; dan (iii) kurangnya perhatian dan komitmen akan arti pentingnya data yang berkualitas sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan. 77 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala diatas pada periode selanjutnya adalah (i) melakukan evaluasi data informasi dan distribusi perbenihan; (ii) workshop sistem informasi dan distribusi perbenihan; (iii) workshop kualitas data produksi dan distribusi perbenihan; (iv) validasi data statistik perikanan budidaya; (v) pembinaan petugas pengumpul data statistik; (vi) supervisi data; dan (vii) sinkronisasi database perijinan usaha budidaya. 3.9. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9 : Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Buiddaya yang Memadai Sasaran strategis “Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang Memadai” didukung oleh 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian capaian seperti pada tabel 44 berikut. Tabel 44. Capaian Sasaran Strategis 9 “Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang Memadai” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 9 Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai 21 22 23 TARGET TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 KETERANGAN Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar (%) Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan 96 96 0 0,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 99,66% dari target 96% (103,81%) 17 15 15 100,00 88,24 Jumlah kawasan budidaya yang mendapatkan pengawasan /pengendalian kualitas lingkungan 111 14 23 164,29 20,72 Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 15 jenis penyakit dari target 15 jenis penyakit (100%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 135 kawasan dari target 99 kawasan (136,36%) 78 LAKIP DJPB Triwulan I A. TAHUN 2014 Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan permintaan pasar Isu keamanan pangan pada produk perikanan budidaya menjadi tuntutan dalam perdagangan global. Hal ini ditandai dengan aturan yang dipersyaratkan salah satu negara importir yang menerapkan standar keamanan pangan yang paling ketat adalah Uni Eropa (UE). Melalui regulasi yang dimuat dalam CD96/23/EC, UE menyatakan bahwa setiap produk perikanan (udang/ikan) yang diekspor ke UE harus bebas dari kandungan residu obat ikan tertentu. Untuk memenuhi persyaratan tersebut Indonesia telah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya melalui monitoring residu obat ikan, kimia dan bahan kontaminan pada proses pembudidayaan ikan. Monitoring residu dilaksanakan secara triwulanan untuk mengetahui kandungan residu obat ikan, kimia dan bahan kontaminan yang dibuktikan dengan hasil pengujian di laboratorium yang ditunjuk. Program monitoring residu meliputi pengambilan sampel, pengujian dan evaluasi hasil pengujian, serta penyelidikan tindakan korektif untuk hasil non-compliant, Kegiatan monitoring residu merupakan aplikasi dari dokumen NRMP 2014 yang merupakan kegiatan berskala nasional dengan melibatkan pemerintah provinsi dan stakeholder dan pengambilan sampel dilakukan pada 17 provinsi dan 4 (empat) perusahaan swasta untuk 4 (empat) komoditas perikanan budidaya. Tabel 45. Capaian IKU 21 “Persentase Produk Perikanan Budidaya yang Bebas Residu atau di bawah Ambang Batas Residu yang Diperbolehkan sesuai dengan Permintaan Pasar (persen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase Produk Perikanan Budidaya yang Bebas Residu atau di bawah Ambang Batas Residu yang Diperbolehkan sesuai dengan Permintaan Pasar (persen) - Target Tahunan 93 94 95 96 96 - Target s/d TW I * * * 96 96 - Realisasi s/d TW I ** ** ** - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Keterangan Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 99,66% dari target 96% (103,81%) 0 0 0,00 0,00 Target produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang dipersyaratkan sesuai dengan permintaan pasar tahun 2014 sebesar 96%, dengan capaian hingga triwulan I adalah 0 (nol). Hal ini dikarenakan sampel yang diambil dari lapangan sedang dalam proses pengujian di laboratorium dan belum diketahui hasil ujinya, Jumlah keseluruhan sampel yang berhasil diambil pada triwulan I yaitu 879 sampel dari 884 sampel yang ditargetkan sehingga realisasi pengambilan sampel adalah 99,34%. Tidak terealisasinya target pengambilan sampel disebabkan beberapa kendala diantaranya adalah 79 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 beberapa daerah masih dalam tahap penebaran ikan sehingga ukuran ikan belum memungkinkan untuk diambil sebagai sampel. Berdasarkan kendala diatas, untuk mengoptimalkan kegiatan pengambilan sampel agar mencapai target yang diinginkan adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi secara intensif terutama bagi daerah yang sampelnya belum terpenuhi di triwulan I. Sebagai tindak lanjut terhadap langkah antisipatif yang telah direncanakan tahun sebelumnya telah dilakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah koordinasi teknis pengendalian residu nasional dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamaan hasil perikanan dan workshop petugas pengambilan contoh untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM petugas residu. Sedangkan rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah kegiatan pengambilan sampel, pengembangan sistem informasi, dan penyusunan laporan triwulan I. B. Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan Permasalahan penyakit ikan dan penurunan kualitas lingkungan budidaya merupakan faktor yang mengancam keberhasilan produksi karena menyebabkan penurunan produktivitas sekaligus sebagai penyebab utama kegagalan dalam usaha pembudidayaan ikan. Untuk mengantisipasi dampak kerugian akibat serangan penyakit ikan yang ditimbulkan baik secara ekonomi maupun sosial maka dilakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit Ikan yang bertujuan untuk dapat mengendalikan adanya serangan dan penyebaran penyakit ikan. Dalam pelaksanaannya, prinsip pengendalian penyakit ikan mengacu pada falsafah bahwa pencegahan lebih baik dari pada pengobatan. Pengendalian penyakit ikan tersebut dilakukan dengan metode : 1. Pencegahan yaitu melalui pemberian vaksin (vaksinasi); 2. Pemusnahan (eradikasi) yaitu dengan memusnahkan ikan/udang yang terkena penyakit untuk memutus rantai penyebaran penyakit, seperti dalam pengendalian penyakit udang White Tail Disease (Macrobrachium rosenbergii Noda Virus/MrNv) dan terus dilakukan surveillance; 3. Perbaikan kualitas lingkungan, antara lain dengan pemberian probiotik dan biofloc pada pengendalian penyakit IMNV (Infectious Myonecrocis Virus); dan 4. Pemberian imunostimulan dan penambahan vitamin C pada pakan) secara rutin selama pemeliharaan, Target dari IKU diatas pada tahun 2014 adalah 20 (dua puluh) jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan, dengan capaian pada triwulan I masih 0 (nol), kondisi capaian IKU saat ini masih sama dengan capaian tahun 2013 yaitu 15 (lima belas) jenis penyakit ikan yang dikendalikan (sifat IKU adalah kumulatif) sebagaimana pada tabel 46, dan rincian jenis penyakit ikan yang dapat dikendalikan pada tabel 47. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir tahun, maka IKU ini sudah terealisasi sebesar 88,23% sehingga masih membutuhkan beberapa strategi untuk pencapaiannya. Capaian IKU tahun 2014 80 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 berdasarkan target yang diharapkan baru dapat diukur pada triwulan III dan IV. Tabel 46. Capaian IKU 22 “Jenis Penyakit Ikan yang Dapat Dikendalikan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU Jenis Penyakit Ikan Dapat Dikendalikan 2010 2011 2012 2013 2014 yang - Target Tahunan Keterangan Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 15 jenis penyakit dari target 15 jenis penyakit (100%) * * * 15 17 - Target s/d TW I * * * 12 15 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 12 15 100,00 100,00 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Tabel 47. Rekapitulasi Jenis Penyakit Ikan yang Dapat Dikendalikan Hingga Triwulan I Tahun 2014 No Jenis penyakit ikan yang dapat dikendalikan 1 Penyakit Merah (Motile Aeromonas Septicemia) 2 Penyakit Streptococciasis (Streptococcus agalactiae) 3 Penyakit Streptococciasis (Streptococcus iniae) 4 Penyakit Vibriosis (Vibrio sp) pada Ikan 5 Penyakit Koi Herpes (Koi Herpes Virus) 6 Penyakit Iridovirus 7 Penyakit Viral Encephalophaty and Retinopathy 8 Penyakit Flexibacter columnare pada ikan laut (Tinecebaculum maritimum) 9 Penyakit Flexibacter columnare pada ikan laut (Tinecebaculum maritimum) 10 Penyakit Flexibacter columnare pada ikan air tawar 11 Penyakit Enteric Septicemia of Catfish/ESC (Edwarsiella ictaluri) 12 White Tail Disease (Macrobrachium rosenbergii Noda Virus/MrNv) 13 Penyakit IMN (Infectious Myonecrocis Virus/IMNV) 14 Penyakit Mycobacteriosis (Mycobacteriumfortuitum) 15 White Spot Syndrome Virus (WSSV), Upaya yang telah berjalan pada triwulan I dalam mencapai target IKU, yaitu : (i) pembinaan pelaksanaan surveillance dan monitoring penyakit ikan di 8 (delapan) provinsi dan (ii) pertemuan komisi kesehatan ikan dan lingkungan. Rencana aksi yang akan dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian kinerja diatas adalah melakukan pengendalian penyakit ikan melalui vaksinasi (pengadaan vaksin), apresiasi petugas pengendali penyakit sebagai vaksinator, dan pertemuan komisi kesehatan ikan dan lingkungan. 81 LAKIP DJPB Triwulan I C. TAHUN 2014 Jumlah kawasan budidaya yang mendapatkan pengawasan/pengendalian kualitas lingkungan Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan adalah menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di kawasan perikanan budidaya sehingga tidak memberikan dampak buruk pada kegiatan perikanan budidaya dan lingkungan yang dilakukan melalui pengawasan/pengendalian kawasan. Kawasan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan pencegahan eutrofikasi di perairan umum melalui penebaran ikan pemakan plankton/gulma, perbaikan mutu air tambak melalui penggunaan probiotik di kawasan pertambakan udang, kegiatan rehabilitasi pertambakan melalui penanaman mangrove, dan monitoring kualitas lingkungan serta kegiatan lainnya dalam upaya pengendalian lingkungan perikanan budidaya. Capaian kinerja kawasan/pengendalian kualitas lingkungan pada triwulan I yang dilakukan UPT Lingkup DJPB sebanyak 29,73% dari target tahunan atau sebanyak 23 kawasan, sebagaimana tabel 48, dan rekapitulasi jumlah kawasan pada tabel 49. Sementara, bila dibandingkan dengan target triwulanan, maka capaian ini sebesar 164,29%. Tabel 48. Capaian IKU 23 “Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan (kawasan)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan (kawasan) - Target Tahunan 2011 2012 2013 2014 Keterangan Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 135 kawasan dari target 99 kawasan (136,36%) * * * 99 111 - Target s/d TW I * * * * 14 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 23 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran 164,29 Tabel 49. Rekapitulasi Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan UPT Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan (kawasan) Target 2014 Realisasi TW I % BBAP Ujung Batee 6 3 50% BBL Batam 6 0 0% BBAT Jambi 9 9 100% BBPBL Lampung 10 6 60% BBPBAT Sukabumi 4 0 0% BBPBAP Jepara 25 9 36% BBAP Situbondo 14 0 0% 82 LAKIP DJPB Triwulan I UPT TAHUN 2014 Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan (kawasan) Target 2014 Realisasi TW I % BBL Lombok 4 0 0% BBAT Mandiangin 11 0 0% BBAT Tatelu 10 0 0% BBAP Takalar 9 0 0% BBL Ambon 1 1 100% BLUPPB Karawang 1 1 100% LP2IL Serang 4 0 0% 114 23 29,73% TOTAL Ket: Total target IKU pada masing-masing UPT (114) lebih besar dibanding target yang ada pada Ditjen PB (111); Kawasan budidaya adalah setra produksi budidaya dan lokasi sumber benih/induk alam Dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian kualitas lingkungan pada triwulan berikutnya adalah dengan melakukan pembinaan persiapan sertifikat dan pengawasan teknis budidaya, surveilance CPIB, dan monitoring kualitas lingkungan. 3.10.PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 10 : Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan efektivitas agar tujuan pembangunan perikanan budidaya dapat tercapai, SDM merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan reformasi dan birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, memiliki ketrampilan serta mempunyai daya saing tinggi dalam era globalisasi, Oleh karenanya, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional, Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel dibawah, Indeks kesenjangan merupakan IKU yang sifatnya minimize, yang berarti bahwa semakin kecil capaiannya (<100%), maka capaian kinerja akan semakin baik. 83 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 50. Capaian Sasaran Strategis 10 “Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS 10 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional URAIAN INDIKATOR KINERJA 24 25 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional (persen) TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 50 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%) 50 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26% dari target 60% (70,43%) TARGET TAHUN 2014 KETERANGAN Ket: Indeks kesenjangan pegawai diukur pada akhir tahun A. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi, Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Penempatan seorang pejabat di dalam jabatan struktural sesuai dengan kompetensinya dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Manajerial (SKM) yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kesenjangan kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil. Angka ini dihitung berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai minimum yang dimiliki oleh seorang pejabat struktural dapat dikatakan telah memenuhi kompetensi jabatannya apabila nilai tersebut telah memenuhi level kompetensi yang dipersyaratkan. 84 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB pada tahun 2014 sebesar 50% atau naik sebanyak 10% dari tahun 2013 (60%), dengan capaian sampai dengan triwulan I masih belum ada karena penghitungan dilakukan pada akhir tahun. Beberapa hal yang telah dilakukan selama kurun waktu TW I untuk mendukung pencapaian IKU tersebut adalah : 1. Transformasi Budaya Kerja Ditjen Perikanan Budidaya untuk pejabat Eselon I, II, III dan IV guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan perencanaan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 15 Maret 2014 dan pada tanggal 21 - 22 Maret 2014 di Jakarta; 2. Pemetaan standar kompetensi jabatan; dan 3. Pengusulan kebutuhan diklat struktural kepada Biro Kepegawaian KKP Tabel 51. Capaian IKU 24 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) - Target Tahunan * * * 60 50 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** * 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%) 100,00 Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum ditetapkannya Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Manajerial lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Guna mendukung tercapainya IKU atas, maka rencana aksi selanjutnya adalah melakukan peningkatan jiwa kepemimpinan. B. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional Penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya (the right man and the right place) dilaksanakan melalui sistem recruitment pegawai di mana pelamar menyesuaikan setiap jabatan yang dilamar dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, terutama pendidikan. Sementara itu, indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat fungsional dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan fungsional. Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB pada tahun 2014 sebesar 50% atau turun sebanyak 10 % dari tahun 2013 (60%), dengan capaian hingga triwulan I masih belum ada dikarenakan penghitungan dilakukan pada akhir tahun. Kompetensi pejabat yang akan dihitung meliputi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu. IKU ini optimis untuk dicapai, dengan beberapa hal yang telah dilakukan selama 85 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 kurun waktu triwulan I yaitu melakukan : (i) pemetaan standar kompetensi jabatan untuk mengetahui jenis jabatan fungsional serta kualifikasi yang diperlukan; (ii) pengusulan kebutuhan diklat fungsional untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional; dan (iii) penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional. Tabel 52. Capaian IKU 25 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%) - Target Tahunan - Target s/d TW I 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26% dari target 60% (70,43%) * * * * * * 60 * 50 0 - Realisasi s/d TW I ** - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran ** ** ** 0 100,00 Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum ditetapkannya Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga Ditjen Perikanan Budidaya berinisiatif untuk menyusun standar kompetensi jabatan fungsional, khusus untuk jabatan fungsional pengawas yang akan dilaksanakan pada TW II. Selain itu, rencana aksi yang dilakukan pada TW II adalah (i) Melakukan assesment bagi pegawai lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan (ii) Melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan fungsional. 3.11.PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 11 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya Informasi yang baik adalah informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, baik kelengkapan materi, waktu pemberian, keakuratan data sehingga informasi akan bersifat valid dan handal. Selain itu informasi juga harus mudah diakses melalui teknologi berbasis IT, seperti website. Dalam rangka mencapai sasatan strategis tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses bidang perikanan budidaya, maka ditetapkan dua (2) IKU seperti pada tabel 53, dengan capaian masing-masing IKU adalah 100%. 86 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 53. Capaian Sasaran Strategis 11 ”Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB A. TARGET TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 26 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) 75 0 0 100,00 0,00 27 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5) 4,25 0 0 100,00 0,00 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%) Service Level Agreement di Ditjen Perikanan Budidaya Upaya peningkatan reformasi dan birokrasi menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder. Salah satu cara yang digunakan untuk menilai layanan tersebut adalah melalui IKU Service Level Agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan formal dua entitas yaitu pihak penyedia layanan dan penerima layanan tentang penyediaan data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi informasi. SLA dihitung berdasarkan : (i) Penyediaan data dan Informasi, yaitu perbandingan jumlah data/informasi yang dibutuhkan dan jumlah data/informasi yang tersedia, sesuai bidang tugasnya; dan (ii) penyediaan sarana aksesibilitas data dan informasi menggunakan teknologi informasi yang dihitung melalui : (a) jaringan koneksi internet berfungsi 98 % dalam setahun (downtime 175 jam = 7 hari); dan (b) teraksesnya aplikasi sistem informasi oleh publik dalam 24 jam sehari. Target capaian SLA tahun 2014 adalah 75 atau mengalami kenaikan target sebesar 7,14% dari tahun 2013. Capaian nilai realisasi SLA pada TW I tahun 2014belum dapat dipenuhi dikarenakan nilai capaian realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2014. Diharapkan realisasi yang didapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 80, akan dapat meningkat tajam pada Tahun 2014 ini. Namun demikian, upaya yang telah dilakukan adalah pengelolaan website DJPB dan pembentukan Tim Website. 87 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 54. Capaian IKU 26 “Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Service Level Agreement di Ditjen Perikanan Budidaya Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%) - Target Tahunan * * * 70 75 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran 100,00 Guna mencapai target pada 2014, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melakukan penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui secara rinci Service Level Agreement yang diperoleh, Pengguna dapat secara langsung mengisi kuesioner yang tersedia di website, sehingga dapat diperoleh hasilnya secara up to date. Selain itu, untuk mencapai penyediaan data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi informasi dilakukan melalui upaya perbaikan tampilan dari waktu ke waktu dan pemeliharaan Website Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala. B. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat dewasa ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan. Penerapan teknologi informasi bagi pengguna (user) mempunyai peranan penting dan dapat menjadi pusat strategi untuk memperoleh keunggulan yang bersaing. Penggunaan teknologi informasi bagi masyarakat ditentukan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah karakteristik pengguna informasi. Aspek keprilakuan pengguna (user) juga turut mempengaruhi persepsi dan sikap dalam menerima penggunaan teknologi informasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berusaha memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui website www.djpb.go.id dengan harapan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi, khususnya di bidang perikanan budidaya. Melalui website tersebut, dapat disimpulkan presepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui survei kemanfaatan penggunaan (user) melalui kuesioner yang meliputi : (i) kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada; (ii) kegunaan informasi; dan (iii) kemudahan akses website. 88 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Capaian persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2013 adalah 4 (empat) dan diupayakan dapat ditingkatkan pada tahun 2014 menjadi 4,25. Namun demikian pada TW I Tahun 2014, capaian tersebut belum dapat diketahui karena pengukuran persepsi user dilakukan pada akhir tahun. Tabel 55. Capaian IKU 27 “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%) - Target Tahunan * * * 4 4,25 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran 0 100,00 Adapun dasar penghitungan dan teknik menghitung IKU ini dapat dilihat pada tabel 56 dan tabel 57 berikut. Tabel 56. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya KomponenSurvei kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada kegunaan informasi kemudahan akses website 1 Tidak Puas 2 Kurang Puas Skor 3 Cukup Puas 4 Puas 5 Sangat Puas Tidak Berguna Kurang Berguna Cukup Berguna Berguna Sangat Berguna Sulit Agak Sulit Cukup Mudah Mudah Sangat Mudah Tabel 57. Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya Komponen Survei Skor kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada 3 kegunaan informasi 5 kemudahan akses website 4 Total 12 Rata-rata 4 89 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Selama kurun waktu TW I 2014, beberapa hal yang telah dilakukan adalah ekspose dan publikasi (Pameran Rakornas di Jakarta dan Rakornis di Bandung) dan penerbitan tabloid aquaculture dwi bulanan (edisi Januari dan Februari). Sedangkan rencana aksi berikutnya adalah pembuatan portal survey pada website Ditjen Perikanan Budidaya sehingga peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan. 3.12.PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen Perikanan Budidaya Sasaran Strategis “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen Perikanan Budidaya” didukung oleh 5 (lima) IKU sebagaimana pada tabel 58 berikut. Tabel 58. Capaian Sasaran Strategis 12 “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen PB” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 12 Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen PB 28 29 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB (persen) Nilai AKIP Ditjen PB TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 100 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100% Nilai AKIP A (75) 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A (78,54) dari target Nilai AKIP A (75) (100%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,12 dari target 6,75 (105,48) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16 dari target 7,5 (95,47%) TARGET TAHUN 2014 30 Nilai integritas Ditjen PB 6,75 0 0 100,00 0,00 31 Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB 7,75 0 0 100,00 0,00 90 KETERANGAN LAKIP DJPB Triwulan I URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 32 A. TARGET TAHUN 2014 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB TAHUN 2014 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 0 0 100,00 0,00 80 (setara level 4) KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 (setara level 4) (106,52%) Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) merupakan keseluruhan rekapitulasi hasil temuan /rekomendasi dari BPK, Itjen dan BPKP yang ditindaklanjuti pada satker lingkup DJPB (Pusat, UPT, TP, Dekon dan TP Kabupaten/Minapolitan). Target jumlah rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti dibanding dengan total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013 yaitu sebanyak 100%. Pada triwulan I capaian IKU ini belum ditargetkan dikarenakan penyelesaian dilakukan setiap semester sehingga capaian IKU pada TW I masih 0 (nol). Tabel 59. Capaian IKU 28 “Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB - Target Tahunan * * * 100 100 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 Keterangan Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100% - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran 100,00 91 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU diatas adalah melakukan pembinaan dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada satker-satker daerah, Kendala dalam pencapaian IKU ini adalah terbatasnya kemampuan satker dalam menyelesaikan kewajiban untuk menanggapi tuntutan ganti rugi (TGR) yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, rencana aksi yang akan dilakukan mendatang adalah : (i) penyusunan database kerugian negara lingkup DJPB; (ii) penyusunan laporan tindaklanjut LHP; dan (iii) melakukan rekonsiliasi secara intensif ke Itjen (Bagian Tindak Lanjut) dan BPK RI. Dalam pencapaian IKU, Tim Tindak Lanjut Ditjen Perikanan Budidaya melakukan Rekonsiliasi LHP dengan Satker Pusat, DK dan TP Provinsi, TP Kabupaten, UPT DJPB dan BPK RI. Sebagai antisipasi pencapaian kegiatan di tahun mendatang Tim Tindak Lanjut Ditjen Perikanan Budidaya mengupayakan penyelesaian temuan dapat diselesaikan 100% dengan melakukan rekonsiliasi secara intensif ke BPK RI. B. Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem AKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Melalui implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh diharapkan menjadikan Ditjen Perikanan Budidaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi Ditjen Perikanan Budidaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pada tahun 2014, target nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya sebesar A (sama dengan target tahun sebelumnya, namun diharapkan secara nilai angka akan meningkat). Penilaian AKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP secara tahunan, dengan waktu pelaksanaan berkisar pada pertengahan tahun, sehingga pencapaian nilai AKIP triwulan I tidak ditargetkan. 92 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 60. Capaian IKU 29 “Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A (78,54) dari target Nilai AKIP A (75) (100%) - Target Tahunan * * * A A - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran 100,00 Namun demikian, selama kurun waktu triwulan I telah dilakukan berbagai upaya untuk pemenuhan target AKIP pada akhir tahun, diantaranya adalah (i) penerapan manajemen kinerja dengan pendekatan BSC melalui pengukuran kinerja secara triwulanan dilanjutkan dengan pengisian pada aplikasi “Kinerjaku” serta evaluasi kinerja; (ii) penerapan manajemen resiko melalui penyusunan dokumen evaluasi manajemen resiko pada semester II tahun 2014 dan penyusunan dokumen perencanaan identifikasi dan pemantauan resiko pada satker pusat dan UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; (iii) Penyusunan LAKIP Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013 yang merupakan penjabaran kinerja tahun 2013; (iv) pelaksanaan temu koordinasi pemantapan pelaksanaan kegiatan antara Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota serta UPT; (v) pelaksanaan bimtek SAKIP kepada Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan harapan akan meningkatkan pengelolaan kinerja pada masing-masing unit kerja; serta (vi) penyusunan laporan kinerja tahunan 2013 yang berisi kegiatan-kegiatan utama untuk pencapaian IKU pada tahun 2013. Sedangkan rencana pelaksanaan kegiatan untuk pendukung IKU ini dapat dilihat pada Lampiran 6. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung IKU ini, antara lain : (i) Penyusunan Renja KL DJPB; (ii) Penyusunan Buku Pedum Penyusunan RKA-KL; (iii) Ratekcan PB; (iv) Penyusunan Buku Pedum Pelaksanaan RKA-KL; (v) Penyiapan Dokumen RKA-KL Pagu Anggaran Indikatif; (vi) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II; dan (vii) Pengisian SKP/SipKINDU. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan AKIP adalah pengetahuan dan pemahaman SDM pelaksana atas kegiatan–kegiatan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan manajemen kinerja yang masih terbatas terbatas, sehingga pada bulan Februari dilakukan Bimtek SAKIP dengan harapan meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja. 93 LAKIP DJPB Triwulan I C. TAHUN 2014 Nilai Integritas Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang merupakan langkah kongkrit untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator-indikator yang dinilai masih lemah. Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan didasarkan pada suatu alasan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap telah memenuhi persyaratan, yaitu nilai laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); LAKIP mendapat nilai A; dan nilai hasil survei integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 7,12. Target nilai integritas tahun 2014 sebesar 6,75 atau meningkat sebesar 3,84% dari target 2013 yang sebesar 6,5. Nilai integritas pada triwulan I belum dapat diperoleh karena penilaian yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan pada akhir tahun. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pada TW I adalah : (i) Penerapan culture transformation (perubahan budaya kerja menjadi lebih baik); (ii) Orientasi CPNS; dan (iii) Evaluasi integritas Ditjen Perikanan Budidaya melalui Penerapan Reformasi dan Birokrasi. Rencana aksi selanjutnya adalah : (i) magang CPNS; (ii) Pembinaan mental PNS; (iii) Penyusunan dokumen pakta integritas; dan (iv) Pembinaan disiplin pegawai. Tabel 61. Capaian IKU 30 “Nilai Integritas Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Nilai Integritas Ditjen Perikanan Budidaya - Target Tahunan Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,12 dari target 6,75 (105,48%) * * * 6,75 6,75 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran 100,00 94 LAKIP DJPB Triwulan I D. TAHUN 2014 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen Perikanan Budidaya Penilaian terhadap inisiatif anti korupsi dilaksanakan sejak 2008 dan selanjutnya dilaksanakan penilaian setiap tahun. Penilaian ini dilaksanan oleh pengawas internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Inspektorat Jenderal, Penilaian meliputi : (i) kode etik; (ii) transparansi manajemen SDM; (iii) transparansi dalam pengadaan barang dan jasa; (iv) transparansi dalam penyelenggaraan negara; (v) mekanisme pengaduan masyarakat; (vi) akses publik dalam memperoleh informasi; (vii) pelaksanaan saran perbaikan/rekomendasi yang diberikanan oleh KPK/BPK/APIP; dan (viii) promosi anti korupsi. Nilai inisiatif anti korupsi Ditjen, PB pada 2014 ditargetkan sebesar 7,75 atau naik 3,2% dari target tahun 2013 sebesar 7,5. IKU ini belum mencapai target dikarenakan pengukuran IKU ini baru dilakukan pada triwulan ke IV tahun 2014. Tabel 62. Capaian IKU 31 “Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen PB” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen Perikanan Budidaya - Target Tahunan * * * 7,5 7,75 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16 dari target 7,5 (95,47%) 100,00 Guna mencapai target IKU ini, dilakukan beberapa inisiatif strategis sebagai berikut : (i) evaluasi inisiatif anti korupsi untuk mengidentifikasi kendala serta upaya perbaikan pencapaian nilai PIAK; dan (ii) pembinaan kode etik pegawai untuk meminimalisir penyimpangan pelaksanaan PIAK. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian PIAK ini adalah pemahaman PIAK yang masih kurang, diantaranya belum mempunyai Tim khusus untuk melakukan pelayanan publik, belum dilakukannya evaluasi terhadap pengaduan masyarakat, pengisian jabatan di unit utama tidak dipublikasikan, serta belum ada tim khusus yang menyelenggarakan ULP. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah akan dibentuk pengelola unit layanan terpadu satu atap Ditjen Perikanan Budidaya; serta peningkatan layanan publik. 95 LAKIP DJPB Triwulan I E. TAHUN 2014 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka pembaharuan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna serta mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Target nilai penerapan reformasi birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014 sebesar 80 atau meningkat sebesar 6,25% dari target sebesar 75 pada tahun 2013. Capaian nilai ini belum didapatkan mengingat penilaian RB dilakukan secara tahunan. Penilaian RB pada tahun berjalan dilakukan pada tahun berikutnya (sekitar bulan Maret). Tabel 63. Capaian IKU 32 “Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 (setara level 4) (106,52%) - Target Tahunan * * * 75 - Target s/d TW I * * * * 80 (setara level 4) 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 - Persentase Realisasi terhadap 100,00 Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran (Tahun2014, data baru diukur pada bulan Maret 2015) Namun demikian beberapa upaya yang telah dilakukan selama TW I untuk mendukung pencapaian nilai penerapan RB adalah : 1. Melakukan langkah perbaikan untuk menunjang program reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Menpan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010 – 2014 yang mencakup 9 (Sembilan) area perubahan dan 26 (dua puluh enam kegiatan), dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya melalui Keputusan Dirjen yang saat ini masih dalam proses penyusunan; 2. Melakukan dokumentasi program RB untuk tahun 2014; dan 3. Melakukan penilaian PMPRB online tahun 2013, dengan hasil penilaian sementara penerapan RB tahun 2013 sebesar 79,89. 96 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan birokrasi adalah pelayanan terpadu satu atap dengan SDM yang memadai. Untuk itu pada tahun 2014 perlu dilakukan rencana aksi reformasi birokrasi 2014 lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, yang meliputi : (i) penataan dan penguatan organisasi; (ii) melakukan penyusunan beban kerja dan pelaksanaan analisa jabatan; dan (iii) pembentukan jabatan fungsional baru. 3.13. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 13 : Terkelolanya Anggaran Secara Optimal di Ditjen Perikanan Budidaya Sasaran Strategis Sasaran Strategis “Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen Perikanan Budidaya” didukung oleh 5 (lima) IKU sebagaimana pada tabel 64 berikut. Tabel 64. Capaian Sasaran Strategis 13 “Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS 13 Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya URAIAN INDIKATOR KINERJA 33 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%) TARGET TAHUN 2014 95 TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014 % CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 9 6,27 69,67 6,60 KETERANGAN Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target > 95% (96,97%) Realisasi penyerapan anggaran Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan 6,27% dari pagu APBN sebesar Rp 1.035.206.222.000,- Performance penyerapan anggaran ini meningkat 2,76% dibandingkan tahun 2013 pada triwulan yang sama yaitu sebesar Rp 45.891.812.660,- atau 3,51% dari pagu APBN 2013 sebesar Rp 1.305.987.000.000,- Realisasi anggaran untuk satker Pusat sebesar 4,03% sedangkan untuk satker daerah sebesar 9,98%, dengan total realisasi fisik sebesar 7%, Rincian realisasi penyerapan anggaran pada triwulan I 2014 sebagaimana tabel 65. 97 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Tabel 65. Capaian IKU 33 “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) - Target Tahunan * * * >95 > 95 - Target s/d TW I * * * * 9 - Realisasi s/d TW I ** ** ** 3,51 6,27 Keterangan Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%) - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran 69,67 Tabel 66. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Belanja TA.2014 JENIS BELANJA Rp % Pegawai 17.511.931.187 20,86 Barang 45.445.972.916 7,83 Modal 1.954.311.430 2,07 Bansos 0 0 64.912.215.533 6.27 Total Tabel 67. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2013 dan 2014 Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Daerah NAMA SATKER TW I TA. 2014 TW I TA. 2013 REALISASI REALISASI KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK DJPB Rp 64.912.215.533 % 6,27 % 10,00 Rp 45.891.812.660 % 3,51 % 8,57 1 Kantor Pusat 26.274.754.301 4,03 9,70 14.022.482.500 1,54 7,35 610.773.000 0,28 0,28 446.632.257 0,09 0,09 Dit, Perbenihan 2.005.948.200 17,86 17,86 1.718.000.000 12,65 12,65 Dit, Produksi 1.557.300.000 10,74 9,13 936.000.000 5,20 6,96 Dit, Kesehatan Ikan dan Lingkungan 1.300.228.578 3,00 3,00 1.065.743.600 5,99 5,99 Dit, Usaha 1.244.743.800 0,42 0,42 300.322.350 0,10 0,20 Setditjen Perikanan Budidaya Safver Pusat 19.555.760.723 0 27,51 0 27,51 0 9.201.480.293 354.304.000 14,57 3,51 14,57 11,00 2 Kantor Daerah 38.637.461.232 10,08 10,30 31.869.330.160 8,11 9,79 Dit, Prasarana dan Sarana 98 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Realisasi anggaran yang masih sangat rendah tersebut terjadi karena beberapa alasan, antara lain : (i) belum disetujuinya pelaksanaan dana optimalisasi senilai Rp 130 miliar sehingga mempengaruhi dalam penghitungan; (ii) Pada beberapa satker belum terbitnya SK mengenai penunjukan KPA, PPK, Penandatangan SPM, dan Bendahara; serta (iii) masih kurangnya tenaga yang kompeten/operator yang memahami sistem administrasi dan keuangan, terutama pada beberapa satker TP Kabupaten Minapolitan yang masih baru. Pelaksanaan dana optimalisasi senilai Rp 130 miliar menunggu persetujuan dari Bappenas, sedangkan persetujuan dari Kementerian Keuangan telah keluar pada bulan Maret 2014. Saat ini DJPB sedang mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk pencairan anggaran serta persiapan pelaksanaan lelang untuk dana optimalisasi tersebut. Selain itu, salah satu tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah mengelola sumber daya alam perikanan secara menyeluruh guna menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari sumberdaya alam, imbal jasa UPT Balai Besar, Balai Budidaya maupun industri perikanan lainnya, seperti Pungutan Pengusahaan Ikan, Pungutan Hasil Perikanan, Jasa Teknologi, Jasa Diseminasi, Jasa Pengujian Laboratorium, Jasa Penggunaan Fasilitas, dan Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga. PNBP satker Ditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 tercapai 43,02% atau sebesar Rp 4.901.858.347,- dari target penerimaan tahun 2014 sebesar Rp 11.394.623.050,- Capaian PNBP ini meningkat 16.09% dari capaian TW I 2013 sebesar 26,93% (Rp 2.612.330.785,- dari target Rp 9.701.656.920,-) PNBP Ditjen Perikanan Budidaya. Pusat maupun UPT pada triwulan I tahun 2014 adalah sebagaimana tabel 68 berikut. Tabel 68. Capaian PNBP Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I TA. 2014 TA. 2014 NO NAMA SATUAN KERJA 1 DJPB (PUSAT) 2 BLUPPB KARAWANG 3 BBPBAP JEPARA 4 BBPBAT SUKABUMI 5 BBPBL LAMPUNG 6 BBAP SITUBONDO 7 BBAT JAMBI 8 BBAP TAKALAR 9 BBAP UJUNG BATEE 10 BBL BATAM 11 BBAT MANDIANGIN 12 BBAT TATELU 13 BBL AMBON 14 BBL LOMBOK 15 LP2IL SERANG 16 BPIUUK KARANGASEM TOTAL TARGET PENERIMAAN REALISASI S.D TRIWULAN I 730.000.000 165.250.000 945.750.000 607.691.750 810.333.800 1.702.376.000 977.829.500 1.429.259.000 285.921.500 1.245.064.000 535.527.000 700.000.000 491.000.000 648.270.500 60.175.000 60.175.000 1,754,658,485 1,781,972,000 55,761,870 149,409,966 122,351,800 247,718,800 149,860,500 95,640,000 123,521,600 158,843,100 49,715,200 18,855,836 55,812,150 66,614,540 8,782,500 62,340,000 11,394,623,050 4.901.858.347 % >100 >100 5,90 24,59 15,10 14,55 15,33 6,69 43,20 12,76 9,28 2,69 11,37 10,28 14,59 >100 43,02 99 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Sedangkan perbandingan realisasi PNBP triwulan I TA. 2013 dan TA. 2014 adalah sebagaimana pada gambar 6 berikut. 1.755.000.000 1.705.000.000 1.655.000.000 1.605.000.000 1.555.000.000 1.505.000.000 1.455.000.000 1.405.000.000 1.355.000.000 1.305.000.000 1.255.000.000 1.205.000.000 1.155.000.000 1.105.000.000 1.055.000.000 1.005.000.000 955.000.000 905.000.000 855.000.000 805.000.000 755.000.000 705.000.000 655.000.000 605.000.000 555.000.000 505.000.000 455.000.000 405.000.000 355.000.000 305.000.000 255.000.000 205.000.000 155.000.000 105.000.000 55.000.000 5.000.000 TW I TA. 2014 TW I TA. 2013 Gambar 6. Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan I TA. 2013 dan TA. 2014 100 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 BAB 4. PENUTUP Pencapaian kinerja pada Triwulan I tahun 2014 telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, dengan rata-rata pencapaian sebanyak 102,07%. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebanyak 33 (tiga puluh tiga), dan dari jumlah tersebut, 30 (tiga puluh) IKU telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Triwulan I, sedangkan 3 (tiga) IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan I adalah : (i) Nilai tukar pembudidaya ikan dengan capaian 96,78%; (ii) Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya dengan capaian 99,85%; (iii) Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan dengan capaian 0 (nol) dikarenakan hasil uji sampel belum selesai; dan (iv) Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian 69,67%. Hambatan dalam pencapaian IKU dalam setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut : a. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 1 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan” adalah biaya produksi perikanan budidaya, terutama untuk pakan masih cukup tinggi yaitu mencapai 60-70% dari biaya produksi. Selain itu, perubahan tahun dasar penghitungan NTPi juga mempengaruhi rendahnya capaian NTPi. Upaya yang akan dilakukan untuk mendukung SS1 adalah peningkatan produksi perikanan budidaya melalui 3 (tiga) strategi pembangunan perikanan budidaya yaitu : (i) industrialisasi perikanan budidaya; (ii) pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya; (iii) penerapan blue ekonomi dalam setiap kegiatan perikanan budidaya; dan (iv) peningkatan perekayasaan teknologi. b. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 2 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah” adalah : (i) adanya banjir pada awal tahun 2014, terutama di Pantura sehingga mempengaruhi produksi perikanan budidaya; dan (ii) keterlambatan pengiriman data produksi oleh Propinsi ke Pusat, Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SS2 adalah : (i) Konsolidasi budidaya air payau/Laut; (ii) Validasi data statistik perikanan budidaya; (iii) Forum pakan nasional; (iv) Temu koordinasi pengelolaan budidaya arwana super red; (v) Forum ikan hias; (vi) Forum budidaya air tawar; (vii) Percontohan budidaya ikan hias; dan (viii) Percontohan Ugadi. 101 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 c. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 3 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 3 “Meluasnya Kesiapan Masyarakat Untuk Usaha dan Kesempatan Kerja di Bidang Perikanan Budidaya”, yaitu penyaluran paket bantuan berbasis masyarakat belum dapat dilaksanakan, ketersediaan modal masyarakat untuk usaha masih rendah, serta masih lemahnya kapasitas kelembagaan pokdakan/UPP yang ada, Beberapa upaya yang telah dan akan terus dilakukan adalah : (i) pemberian paket bantuan PUMP-PB langsung ke masyarakat untuk menstimulus usaha; (ii) pengembangan paket model usaha berbasis masyarakat; (iii) pemberian bantuan sarana perikanan seperti benih atau induk unggul untuk mendorong masyarakat melakukan usaha; serta (iv) peningkatan pembinaan dalam pemberdayaan kelompok yang tergabung dalam UPP dan POKDAKAN. d. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 4 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya” adalah : (i) kapasitas usaha pembenihan yang masih terbatas, (ii) masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola usaha perbenihan, baik secara manajerial maupun teknis; (iii) minimnya permodalan sehingga masyarakat belum sepenuhnya mampu melakukan investasi secara mandiri; (iv) faktor keamanan; dan (v) peraturan yang tumpang tindih sehingga menurunkan minat investasi, Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja kedepan adalah : (i) pembinaan dan pendampingan ke unit pembenihan maupun ke rumah tangga pembudidaya baik secara teknis, kelembagaan maupun segi usaha, terutama dalam melakukan akses permodalan ke pihak swasta; (ii) Pelaksanaan Forum Perbenihan Skala Kecil; (ii) Pelaksanaan Workshop Pembenihan Skala Kecil; (iii) Pemberian Bantuan Paket Pembenihan; dan (iv) Koordinasi Pengembangan Pembenihan Skala Besar(PSB) Air Payau/Laut (BBU/BBUG/BBIP). Selain itu juga peningkatan kerjasama dengan pihak perbankan, KADIN dan Badan Pertanahan Nasional untuk sertifikasi lahan budidaya dalam rangka peningkatan ivestasi di bidang perikanan budidaya. e. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 5 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis 5 “Tersedianya Kebutuhan Inovasi Teknologi Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernsasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan” yaitu keterbatasan sarana dan prasarana perekayasaan yang berada di UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Sebagai upaya peningkatan kinerja ini maka akan dilakukan upaya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di UPT, dan peningkatan jenis dan kualitas perekayasaan teknologi perikanan budidaya air tawar, payau dan laut. 102 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 f. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 6 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis 6 “Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya Sesuai Kebutuhan” adalah : (i) waktu serta jumlah personil dalam pembahasan kebijakan; dan (ii) masih rendahnya penerapan aturan serta kebijakan oleh masyarakat, Beberapa upaya yang akan dilakukan adalah : (i) pembahasan RPP yang intensif dengan seluruh stakeholder; (ii) melaksanakan Rapat Gugus Kerja bidang kesehatan ikan dan lingkungan; (iii) Rapat Teknis bidang produksi, perbenihan, prasarana dan keskanling untuk RSNI-2; dan (iv) Identifikasi kebutuhan standar budidaya air payau/laut dan bidang prasarana. g. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 7 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis 7 “Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan Perikanan, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Kelauatan Perikanan yang Optimal dan Bermutu” adalah : (i) masih kurangnya kesadaran penerapan sistem produksi yang bermutu seperti CPIB, CBIB atau teknologi anjuran lainnya oleh unit pembenihan serta unit pembudidaya; (ii) belum adanya nilai tambah/insentive untuk usaha pembenihan atau pembudidayaan yang menerapkan CPIB/CBIB; (iii) kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan sistem produksi secara optimal; (iv) keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam penerapan sistem produksi di daerah, terutama di Laboratorium. Upaya yang akan dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah : (i) melaksanakan surveilance dan pembinaan terhadap unit perbenihan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB; dan (ii) peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam penyediaan sarana dan prasarana. h. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 8 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis 8 “Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya” adalah : (i) jumlah responden yang masih terbatas, kurang dari persyaratan minimal; (ii) masih kurangnya kualitas pelayanan publik di Ditjen Perikanan Budidaya serta kurangnya ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan, Upaya yang terus dilakukan adalah : (i) meningkatkan koordinasi dengan unit layanan yang belum melakukan survei indeks kepuasan masyarakat; (ii) peningkatan mutu layanan publik yang meliputi waktu pelaksanaan, perbaikan prosedur, peningkatan jumlah dan kualitas petugas, sosialisasi aturan serta prosedur layanan; dan (iii) peningkatan kesadaran akan pentingnya peranan data dalam pembuatan kebijakan melalui sinkronisasi/validasi data serta peningkatan pengetahuan pengolah data. 103 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 i. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 9 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis 9 “Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang Memadai” adalah : (i) beberapa daerah masih dalam tahap penebaran ikan sehingga ukuran ikan belum memungkinkan untuk diambil sebagai sampel; (ii) jumlah dan kapasitas laboratorium acuan dan pengujian masih terbatas; (iii) Masih terbatasnya jenis vaksin produk lokal Indonesia, (iv) masih terdapat beberapa penyakit yang belum dapat ditangani, khususnya pada udang; (v) rendahnya pengetahuan dan pemahaman pembudidaya mengenai pengendalian penyakit melalui upaya pencegahan; dan (vi) menurunnya kualitas lingkungan budidaya, Berbagai upaya yang terus dilakukan adalah : (i) peningkatan koordinasi dengan Propinsi dalam pengambilan sampel; (ii) pengendalian penyakit ikan melalui vaksinasi (pengadaan vaksin), (iii) apresiasi petugas pengendali penyakit sebagai vaksinator, (iv) pertemuan komisi kesehatan ikan dan lingkungan; serta melakukan monitoring kualitas lingkungan. j. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 10 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis 10 “Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Professional” adalah : (i) keterbatasan jumlah dan kualitas SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural; dan (ii) belum ditetapkannya Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Manajerial lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hal ini terus diupayakan melalui : (i) trasnformasi budaya kerja pegawai Ditjen Perikanan Budidaya, baik di Pusat maupun UPT; (ii) melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepegawaian; dan (iii) peningkatan jiwa kepemimpinan. k. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 11 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis 11 “Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya” adalah ketersediaan updating data dan akses data pada sistem website yang telah dikembangkan yang masih kurang, Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah peningkatan kualitas website DJPB melalui perbaikan dari waktu ke waktu, pengintegrasian data di KKP, serta perbaikan pelayanan website DJPB. l. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 12 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan pencapaian Sasaran Strategis 12 “Terwujudnya Good Governance and Clean Government di Ditjen Perikanan Budidaya” adalah : (i) masih kurangnya kesadaran penerapan SAKIP, terutama pada UPT lingkup DJPB; (ii) kualitas pelayanan publik yang masih perlu perbaikan; serta (iii) sosialisasi budaya anti korupsi yang masih kurang. Upaya peningkatan yang dilakukan adalah peningkatan manajemen kinerja berbasis BSC, penerapan PMPRB dan monitoring secara online, peningkatan pelayanan publik melalui satu pintu dengan SDM yang memadai, serta peningkatan sosialisasi budaya anti korupsi di 104 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya. m. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 13 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan pencapaian Sasaran Strategis 13 “ Persentase penyerapan Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya” adalah : (i) belum disetujuinya pelaksanaan dana optimalisasi senilai Rp 130 miliar sehingga mempengaruhi dalam penghitungan; (ii) Pada beberapa satker belum terbitnya SK mengenai penunjukan KPA, PPK, Penandatangan SPM, dan Bendahara; dan (iii) masih kurangnya tenaga yang kompeten/operator yang memahami sistem administrasi dan keuangan, terutama pada beberapa satker TP Kabupaten Minapolitan yang masih baru. Peningkatan penyerapan anggaran terus dilakukan melalui reviu penyerapan anggaran secara berkala dan menyeluruh, perbaikan rencana penyerapan anggaran serta percepatan, percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan. 105 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 LAMPIRAN 106 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 (Sebelum Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard) No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 1 2 Pengelolaan keuangan dan aset satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya menuju KKP dengan Opini Wajar tanpa pengecualiaan dan penataan organisasi 3 Jumlah perencanaan. kerjasama. evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen) 4 3 Jumlah pengembangan SDM kompetensi sesuai kebutuhan (dokumen) 3 Jumlah fasilitas produk hukum. ketatalaksanaan. humas dan perpustakaan (dokumen) 3 Jumlah pengembangan administrasi keuangan. ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya (dokumen) 3 2 3 Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri Luas lahan yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya (Hektar) 1.316.666 Jumlah kawasan potensial perikanan budidaya (kab/kota) 135 Jumlah Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai (kawasan) 460 kawasan payau 123 kawasan tawar 202 kawasan laut Jumlah Pengembangan Kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya (kabupaten/kota) 135 70 Jumlah RSNI 3 yang disusun 10 Jumlah kredit program perikanan budidaya (Milyar rupiah) 250 Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi non PKN (kelompok) 3.650 Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN (kelompok) 350 Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok) 2.400 Jumlah tenaga kerja perikanan budidaya (orang) 6.843.353 Unit usaha yang memperoleh layanan dan yang beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit) 600 Informasi dan promosi usaha perikanan budidaya (paket) 33 Jumlah Investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (miliar rupiah) 21.799 Jumlah modal kerja perikanan budidaya (miliar rupiah) 11.702 107 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 4 2 Terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan teknologi. unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir 3 Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikat dan memenuhi standar (Unit) Jumlah luas lahan minapadi (hektar) Jumlah jenis pakan ikan terdaftar (jenis) Jumlah produksi ikan hias (ribu Ekor) Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok) Jumlah Terbitan Statistik Perikanan Budidaya Jumlah RSNI 3 yang disusun Laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (Lab. Kualitas air; Lab HPI dan Lab. Residu) Jumlah Sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya) Jumlah Penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan (jenis penyakit) Prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau di bawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan permintaan pasar (persen) Jumlah RSNI 3 yang disusun Jumlah Obat ikan. bahan kimia dan biologi dan sesuai ketentuan (nomor pendaftaran) Jumlah benih dengan mutu terjamin (miliar benih) Jumlah bibit rumput Laut (ton) Jumlah produksi induk unggul (juta induk) Jumlah unit pembenihan skala besar operasional (unit) Jumlah unit pembenihan skala kecil operasional (unit) Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) Jumlah Data Informasi dan Distribusi Perbenihan (Laporan) Jumlah RSNI 3 yang disusun (dokumen) Jumlah kawasan budidaya binaan yang telah melaksanakan teknologi adaptif perikanan budidaya (kawasan) Desiminasi teknologi dalam rangka pengembangan kawasan budidaya (kawasan) Teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan (paket) Jumlah tenaga teknis binaan (orang) Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel) 4 8000 5 6 7 Terpenuhinya kebutuhan lahan yang sehat dan menghasilkan produksi perikanan budidaya yang aman dikonsumsi Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya 175.000 800 1.100.000 132 5 18 45 76 17 96 22 242 61 750.000 13 223 33.200 225 3 22 106 71 14 1.600 6.500 108 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 (Sesudah Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard) SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014 1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 105 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) 7,25 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatannkerja di bidang PB 3 13,97 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya 7 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton) Nilai produksi perikanan budidaya (miliar rupiah) Jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya (orang) Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok) Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional (unit) Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP)(unit) Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (miliar rupiah) STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan CUSTOMER PERSPECTIVE 2 3 4 4 5 6 8 9 124.300 146.282 3.388 40.250 1.842.000 23.200 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 5 6 7 Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan Tersedianya modernisasi sisem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu 10 Jumlah teknologi inovatif budidaya hasilperekayasaan (paket) 14 11 Jumlah RSNI 3 yang disusun 109 12 Jumlah kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan 35 13 Jumlah draft peraturan perundangundangan perikanan budidaya 3 14 Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) Jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi (unit) Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai denganperencanaan tahunan (persen) 15 16 17 18 Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok) Jumlah laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Lab. Residu) 320 8.000 30 132 45 109 LAKIP DJPB Triwulan I 8 SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya 19 20 9 Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai 21 22 23 LEARN & GROWTH PERSPECTIVE 10 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional 24 25 11 12 13 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB 26 Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB 28 Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya 27 TAHUN 2014 URAIAN INDIKATOR KINERJA Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A - D) Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya (persen) Prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar (persen) TARGET TAHUN 2014 A Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan Jumlah kawasan budidaya yg mendapatkan pengawasan /pengendalian kualitas lingkungan (kawasan) 17 100 96 111 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen) 50 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB (persen) 75 50 4,25 100 29 Nilai AKIP Ditjen PB 30 Nilai integritas Ditjen PB 6,75 31 Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB 7,75 32 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) 33 Nilai AKIP A 80 (setara level 4) > 95 110 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Lampiran 3. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Kegiatan Target Tahunan (2014) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 104,7 dari target 104 (100,67%) Nilai 101,62 merupakan nilai rata-rata dari bulan Januari-Maret 2014 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 6,86% dari target 7% (98,00%) Stakeholder Perspective 1 1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 2 1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 105 105 101,62 96,78 96,78 Semua Direktorat dan Sekretariat 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) 7.25 0 0 100,00 0,00 Semua Direktorat dan Sekretariat 1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (juta ton) 13,97 2,86 3,44 120,28 24,62 Semua Direktorat dan Sekretariat Subdit Perbenihan Skala Kecil dan Subdit Induk Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Tawar Customer Perspective 3 2 Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah 1 Bantuan Paket Sarana Perbenihan (paket) 534 0 0 100,00 0,00 2 Model Pengembangan Budidaya Ugadi (lokasi) 4 0 0 100,00 0,00 3 Konsolidasi Budidaya Air Tawar (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 111 Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 13,70 juta ton dari target 11,63 juta ton (117,80%) LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 11 5 6 7 8 9 10 4 Temu Lapang Budidaya Ugadi (kegiatan) 3 0 0 100,00 0,00 5 Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Percontohan Budidaya Air Tawar (lokasi) 29 7 8 114,29 27,59 Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Tawar 6 Konsolidasi Budidaya Air Payau/Laut (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 7 Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Percontohan Budidaya Air Payau dan Laut (lokasi) 20 5 9 180,00 45,00 8 Temu Lapang Budidaya Air Payau dan Laut (kegiatan) 4 1 0 100,00 0,00 Subdit Budidaya Air Payau dan Laut 9 PUMP PB (paket) 4.250 0 0 100,00 0,00 10 Paket Model Berbasis Kelompok Masyarakat (paket) 40 0 0 100,00 0,00 11 Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier Tambak di Kawasan Minapolitan (kawasan) 6 0 0 100,00 0,00 Subdit Kewirausahaa n Subdit Kewirausahaa n Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau 112 Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Kawasan potensial budidaya air tawar di Jabar, NTB, Palembang, Bogor, Garut, Padang, Semarang, dan Sulut Kawasan potensial budidaya air payau dan laut di Pahuwato, Gorontalo, Bantul, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Karawang, Sumut, dan NTT Rencananya akan di laksanakan di NTB, tetapi diundur di tw II karena menunggu kegiatan blue economy LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Kegiatan 4 12 13 14 4 2 Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 11 5 6 7 8 9 10 Pelaksanaan Vaksinasi yang Pembinaannya dilakukan oleh UPT (lokasi) Identifikasi Pembinaan dan Monev Model Pengembangan Ugadi (lokasi) 14 0 0 100,00 0,00 UPT lingkup DJPB 31 8 8 100,00 25,00 Subdit Budidaya Air Tawar Rakor Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut (kegiatan) 5 0 0 100,00 0,00 124.300 25.925,54 27.238,89 105,07 21,91 Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Semua Direktorat dan Sekretariat Nilai Produksi Perikanan Budidaya (miliar rupiah) 1 Analisa Bahan Baku Pakan (sampel) 48 12 0 0,00 0,00 Subdit Sertifikasi 2 Pengujian Mutu Pakan Ikan (sampel) 140 35 0 0,00 0,00 Subdit Sertifikasi 113 Dilaksanakan di Boyolali, Bali, Sleman, Lombok Timur, Jabar, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Jateng Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah sebesar 145.292 miliar rupiah dari target sebesar 96.778 miliar rupiah (150,13%) Sampel sudah diambil sejumlah 12 sampel, tetapi masih menunggu hasil pengujian dari laboratorium yang ditunjuk (sekitar Mei 2014) Sampel sudah diambil sejumlah 12 sampel, tetapi masih menunggu hasil pengujian dari laboratorium yang ditunjuk (sekitar Mei 2014) LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 5 6 3 Meluasnya Kesiapan Masyarakat dan Kesempatan Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan 1 2 TAHUN 2014 Kegiatan Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 4 5 6 7 8 9 10 11 3 Sertifikasi CPIB (sertifikat) 320 290 289 99,66 90.31 Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Kumulatif Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 275 unit dari target sebesar 225 unit (122,22%) Satu sertifikat belum terlaksana karena waktu pelaksanaan terbatas 4 Sertifikasi CBIB (sertifikat) 8.000 7.250 7.460 102,90 93.25 Subdit Sertifikasi Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 7.100 unit dari target sebesar 7.000 unit (101,43%) 5 Forum Pakan Nasional (kegiatan) 1 0 146.282 0 0 100.00 0,00 4.250 0 0 100,00 0,00 4 0 0 100,00 0,00 3.388 339 342 100,88 10,09 Jumlah Tenaga Kerja Baru Bidang Perikanan Budidaya (orang) Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan (kelompok) Target Tahunan (2014) 1 Penyaluran PUMP-PB (paket) 2 Paket Bantuan Sarana Percontohan Ugadi (lokasi ) 0 114 100,00 0.00 Subdit Sertifikasi Semua Direktorat dan Sekretariat Subdit Kewirausahaa n Subdit Budidaya Air Tawar Dit. Usaha Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 194.866 orang dari target 132.865 orang (146,66%) Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 4.541 kelompok dari target 1.957 kelompok (232,04%) LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 7 4 Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya 1 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perikanan Budidaya di Kawasan Industrialisasi (lokasi) 30 3 5 166,67 16,67 Jawa Timur, NTB, Semarang, Ternate dan Medan 2 Penilaian Kinerja Kelembagaan Pembudidaya Ikan (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 3 Forum Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 4 Apresiasi Kelembagaan Pokdakan di 3 Wilayah (kegiatan) 3 0 0 100,00 0,00 40.250 35.024 35.027 100,01 87,02 Subdit Kelembagaan dan Ketenagakerja an Subdit Kelembagaan dan Ketenagakerja an Subdit Kelembagaan dan Ketenagakerja an Subdit Kelembagaan dan Ketenagakerja an Dit, Perbenihan Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan yang Operasional (unit) 1 Forum Perbenihan Skala Kecil (kegiatan) 3 1 1 100,00 33,33 2 Pembinaan Pembenihan Skala Kecil (lokasi) 47 10 8 80,00 17,02 3 Workshop Pembenihan Skala Kecil (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 115 Subdit Perbenihan Skala Kecil Subdit Perbenihan Skala Kecil Subdit Perbenihan Skala Kecil Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 33.325 unit dari target 33.303 unit (100,07%) Dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di Sumatera Barat Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan (3 kali) , dan Maluku LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 8 2 TAHUN 2014 Kegiatan 4 Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 11 5 6 7 8 9 10 4 Bantuan Paket Pembenihan (paket) 534 0 0 100,00 0,00 5 Peningkatan Kinerja UPR dan HSRT (paket) 1 0 0 100,00 0,00 6 Forum Evaluasi Kinerja UPTD (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 Subdit Perbenihan Skala Kecil dan Subdit Induk Subdit Perbenihan Skala Kecil Subdit Perbenihan Skala Besar 7 Koordinasi Pengembangan PSB Air Tawar (BBIS dan BBI) (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 Subdit Perbenihan Skala Besar 8 Koordinasi Pengembangan PSB Air Payau/Laut (BBU, BBUG, dan BBIP) (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 1.842.000 0 0 100,00 0,00 Subdit Perbenihan Skala Besar Dit, Produksi Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (unit) 1 Pengembangan Kawasan Minapolitan (kawasan) 85 66 66 100,00 77,65 Subdit Minapolitan Budidaya 2 Model Pengembangan Budidaya Ugadi (lokasi) 4 0 0 100,00 0,00 Subdit Budidaya Air Tawar 116 Judulnya dirubah menjadi Forum Evaluasi Kinerja Broodstock Center. Dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di Bogor, Jawa Barat Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Bogor, Jawa barat Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 3.350.511 unit dari target 1.751.000 unit (191,35%) Kumulatif Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 65 kawasan dari target 65 kawasan (100%) TW I tahun 2014 dilaksanakan di Kab. Minahasa Tenggara Di sentra pengembangan budidaya air tawar LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 9 3 Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya (miliar rupiah) TAHUN 2014 Kegiatan 4 Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 11 3 Supervisi dan Pembinaan Percontohan dan Kawasan Budidaya Air Tawar (lokasi) 29 7 8 110,34 27,59 Subdit Budidaya Air Tawar Kawasan potensial budidaya air tawar di Jabar, NTB, Palembang, Bogor, Garut, Padang, Semarang, dan Sulut 4 Temu Lapang Budidaya Ugadi (kegiatan) 3 0 0 100,00 0,00 5 Konsolidasi Budidaya Air Tawar (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 6 Supervisi dan Pembinaan Percontohan dan Kawasan Budidaya Air Payau dan Laut (lokasi) 20 5 9 180,00 45,00 Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Payau dan Laut 7 Temu Lapang Budidaya Air Payau dan Laut (kegiatan) 4 1 0 100,00 0,00 Subdit Budidaya Air Payau dan Laut 8 Konsolidasi Budidaya Air Payau dan Laut (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 23.200 22.923 22.888,91 99,85 98,66 Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Dit. Usaha 117 Kawasan potensial budidaya air payau dan laut di Pahuwato, Gorontalo, Bantul, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Karawang, Sumut, dan NTT Rencananya akan dilaksanakan pada tw I di NTB, tetapi diundur di tw II karena menunggu kegiatan blue economy Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 22.888,91 miliar rupiah dari target 21.799 miliar rupiah (105,00%) LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 1 Pendampingan Akses Pembiayaan Perbankan dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Budidaya (kegiatan) 4 1 1 100,00 25,00 Subdit Investasi dan Permodalan Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Bogor, Jawa Barat 2 Penyiapan Sertifikasi Lahan Budidaya untuk Mendukung Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Budidaya (kegiatan) Temu Nasional Investasi Usaha Perikanan Budidaya (kegiatan) 2 1 1 100,00 50,00 Penyusunan Juknis pada bulan Februari 2014 di Bogor, Jawa Barat 3 0 0 100,00 0,00 Fasilitasi Akses Pembiayaan Perbankan dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Budidaya (kegiatan) 3 1 1 100,00 33,33 Subdit Investasi dan Permodalan Subdit Investasi dan Permodalan Subdit Investasi dan Permodalan 14 0 0 100,00 0,00 UPT lingkup DJPB Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 47 paket dari target 14 paket (335,71%) 3 4 11 Dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di Bengkulu Internal Process Perspective 10 5 Tersedianya Kebutuhan Inovasi Teknologi Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernisasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan 1 Jumlah Teknologi Inovatif Budidaya Hasil Perekayasaan (paket) 1 Melakukan Perekayasaan Teknologi Budidaya Air Payau, Laut dan Tawar dan Perekayasaan Pengendalian Keskanling (paket) 14 0 0 100,00 0,00 UPT lingkup DJPB 2 Pengembangan Jejaring Pemuliaan Induk melalui Penilaian dan Pelepasan Varietas (kegiatan) 2 0 0 100,00 0,00 UPT lingkup DJPB 118 LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 3 4 5 11 6 Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan 1 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 5 6 7 8 1 0 0 100,00 1 0 0 100,00 0,00 UPT lingkup DJPB 1 0 0 100,00 0,00 UPT lingkup DJPB 107 89 89 100,00 83,18 Dit, Produksi, Dit, Perbenihan, Dit, Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kumulatif, dihitung di akhir tahun (Dit. Perbenihan, Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun (Dit. Produksi) Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sejumlah 89 RSNI-3 dari target sejumlah 64 RSNI-3 (139,06%) 1 1 1 100,00 100,00 Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di Serpong, Banten Pengembangan Jejaring Pemuliaan Induk melalui Workshop Jejaring Pemuliaan dan Produksi Induk Unggul (kegiatan) Persiapan Penilaian Pelepasan Varietas Unggul Ikan Payau/Laut (kegiatan) Penilaian Varietas Unggul Ikan Payau/Laut (kegiatan) Jumlah RSNI 3 yang Disusun (judul RSNI-3) Percepatan Pembahasan RSNI-3 dan Perbaikan RSNI-3 Berkelanjutan melalui : 1 Rakoor Standardisasi Bidang Perikanan Budidaya (kegiatan) 119 Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 0,00 UPT lingkup DJPB LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 11 2 Rapat Gugus Kerja RSNI 1 (Bidang Keskanling, Produksi, Perbenihan dan Prasarana) (kegiatan) 4 2 2 100,00 50,00 Pada TW I 2014, Dit. Perbenihan dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Bogor, Jawa Barat dan Dit. Produksi dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di Depok, Jawa Barat 3 Rapat Teknis RSNI 2 (Bidang Keskanling, Produksi, Perbenihan dan Prasarana) (kegiatan) 4 0 0 100,00 0,00 4 Rapat Konsensus RSNI 3 (Bidang Keskanling, Produksi, Perbenihan dan Prasarana) (kegiatan) 4 0 0 100,00 0,00 5 Identifikasi Kebutuhan Standar Budidaya Air Payau/Laut (lokasi) 10 10 5 50,00 50,00 Dit. Produksi, Dit. Perbenihan, Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Produksi, Dit. Perbenihan, Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Produksi, Dit. Perbenihan, Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Produksi 6 Identifikasi Kebutuhan Standar Bidang Prasarana (lokasi) 6 6 0 0,00 0,00 120 Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya Identifikasi dilakukan di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Minahasa Utara, dan Batam LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 2 12 2 TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama Kegiatan 3 4 Jumlah Kebijakan Publik Perikanan Budidaya yang Diselesaikan (dokumen) Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 5 6 7 8 9 10 11 35 6 6 100,00 17,14 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Non Kumulatif Capaian pada tahun 2013 adalah 170 dari target 30 (566,67%) 1. Penetapan 103 lokasi sentra produksi perikanan budidaya sebagai kawasan minapolitan percontohan 2014 2. Penetapan 62 lokasi sentra produksi perikanan budidaya sebagai kawasan industrialisasi tahun 2014 3. Penetapan Tim Pengelola Website Ditjen Perikanan Budidaya 4. Penetapan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi dan Perekayasaan 5. Penetapan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional PHPI 6. Juklak Tata Cara Pendaftaran Pakan Ikan Reviu terhadap Jumlah Kebijakan yang telah Dihasilkan dan Membuat Draft Kebijakan Publik di Bidang Perikanan Budidaya melalui : 121 Penanggung Jawab Keterangan LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Kegiatan 4 Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 11 1 Pembahasan Draft Kebijakan Publik (kegiatan) 24 6 6 100,00 25,00 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat 1. Penetapan 103 lokasi sentra produksi perikanan budidaya sebagai kawasan minapolitan percontohan 2014 2. Penetapan 62 lokasi sentra produksi perikanan budidaya sebagai kawasan industrialisasi tahun 2014 3. Penetapan Tim Pengelola Website Ditjen Perikanan Budidaya 4. Penetapan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi dan Perekayasaan 5. Penetapan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional PHPI 6. Juklak Tata Cara Pendaftaran Pakan Ikan 2 Penyusunan Juklak Budidaya Minapadi (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 Dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di Jawa Barat 3 Penyusunan Juklak Percontohan Budidaya Ikan (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 4 Revisi Juklak Pendelegasian Sertifikasi CBIB (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Subdit Sertifikasi 5 Penyusunan Juklak Tata Cara Pendaftaran Pakan Ikan (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 122 Subdit Sertifikasi Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Jakarta Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Jawa Barat LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 2 13 14 3 7 Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi KP, Pengolahan, dan Pemasaran Produk KP yang Optimal dan Bermutu 1 TAHUN 2014 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Indikator Kinerja Utama Kegiatan Target Tahunan (2014) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 0 4 >100 133,33 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 3 (133,33%) 1. Draft Kepmen KP tentang Tim Penyempurnaan Importasi Ikan 2. Draft Kepmen KP tentang Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3. Draft Kepmen KP tentang Tim Satuan Tugas Rehabilitasi Infrastruktur Tambak dalam rangka Industrialisasi 4. Draft Permen KP tentang Pedoman Umum Budidaya Udang Jumlah Draft Peraturan Perundangundangan Perikanan Budidaya (dokumen) Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat (unit) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 1 Penyiapan Draft Permen/Kepmen (Direktorat Perbenihan, Produksi, Usaha, Keskanling dan Prasarana) (kegiatan) 6 3 4 133,33 66,67 2 Pembahasan RPP internal Kementerian KP (kegiatan) 2 0 0 100,00 0,00 3 Konsultasi Publik (pertemuan) 1 0 0 100,00 0,00 320 290 289 99,66 90,31 123 Penanggung Jawab Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Dit. Perbenihan Keterangan Kumulatif Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 275 unit dari target sebesar 225 unit (122,22%) Satu sertifikat belum terlaksana karena waktu pelaksanaan terbatas LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 15 2 Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang Disertifikasi (unit) TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 11 1 Melakukan Penambahan Auditor CPIB melalui Pelatihan (orang) 1 1 0 100,00 0,00 Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Kegiatan tidak dilaksanakan karena dilakukan penghematan anggaran pada komponen tersebut 2 Melaksanakan Surveillance dan Pembinaan terhadap Unit Perbenihan yang Bersertifikat CPIB (lokasi) 45 10 10 100,00 22,22 Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan 3 Penyusunan Juklak, Juknis, dan Leaflet CPIB (judul) 3 3 0 0,00 0,00 Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan dan Bali Kegiatan tidak dilaksanakan karena dilakukan penghematan anggaran pada komponen tersebut 4 Sertifikasi CPIB (sertifikat) 320 290 289 99,66 90,31 Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Kumulatif Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 275 unit dari target sebesar 225 unit (122,22%) Satu sertifikat belum terlaksana karena waktu pelaksanaan terbatas 5 Harmonisasi, Standardisasi dan Sertifikasi CPIB (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 Dilakukan pada bulan Maret 2014 di Bogor, Jawa Barat 8000 7250 7460 102,90 93,25 Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Dit. Produksi 124 Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 7.100 unit dari target sebesar 7.000 unit (101,43%) LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Kegiatan 4 3 Rasio Kawasan Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 11 1 Melakukan Pendelegasian Sebagian Proses Sertifikasi CBIB kepada Provinsi (provinsi) 20 20 20 100,00 100,00 Subdit Sertifikasi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 2 Melakukan Peningkatan Pemahaman Sertifikasi CBIB melalui Forum Koordinasi Sertifikasi (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 Subdit Sertifikasi Dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di Padang, Sumatera Barat 3 Penilaian CBIB (lokasi) 75 19 31 163,16 41,33 Subdit Sertifikasi Rejang Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Beteng, Sanggau, Pontianak, Tual, 50 kota, Gorontalo, Probolinggo, Lumajang, Sidoarjo, Jember, Pasuruan, Bantul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Tasikmalaya, Bekasi, Indramayu, Ciamis, Banjar, Garut, Bogor, Luwu Utara, Pinrang, Pangkep, Makassar, Wajo, dan HST 4 Pengawasan Sertifikasi CBIB (lokasi) Sosialisasi Aquacard (lokasi) 13 3 3 92,31 23,08 20 0 0 100,00 0,00 30 5 13,36 267,20 44,53 Subdit Sertifikasi Subdit Data dan Statistik Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya 5 16 Target Tahunan (2014) 125 Jatim, Jabar, dan Sulsel Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 73,33% dari target 20% (366,65%) LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 2 TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama Kegiatan 3 Perencanaan Tahunan (persen) 4 Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas Internal dan Eksternal K/L dan Pemda terkait dengan Komitmen, Anggaran dan SDM melalui Rakor Minapolitan (kab/kota) Survei, Inventarisasi dan Penataan Lahan Idle/Terlantar untuk Mendukung Industrialisasi Perikanan (kab/kota) Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya (paket) Pembangunan Broodstock Center (unit) 20 1 1 100,00 5,00 Subdit Minapolitan Budidaya Dilaksanakan di Kab. Minahasa Tenggara 20 1 1 100,00 5,00 Subdit Lahan dan Air Bantul, DI Yogyakarta 1 0 0 100,00 0,00 Subdit Lahan dan Air 2 0 0 100,00 0,00 5 Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier Tambak (kab/kota) 6 0 0 100,00 0,00 6 Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) (kelompok) 16 0 0 100,00 0,00 Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau 7 Pengadaan Sarana Karamba Jaring Apung (KJA) (paket) 3 0 0 100,00 0,00 1 2 3 4 126 Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut 11 LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 17 4 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 11 5 6 7 8 9 10 8 Pengadaan Alat Berat (paket) 1 0 0 100,00 0,00 9 Pengadaan Mesin Pencetak Pakan Ikan (paket) 1 0 0 100,00 0,00 10 Percontohan di Kabupaten/Kota Pelaksana Minapolitan dan Industrialisasi Perikanan Budidaya melalui Dana TP Kabupaten/Kota (kab/kota) 115 0 0 100,00 0,00 Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar Dit. Produksi 132 33 35 106,06 26,52 Dit, Produksi 4 0 0 100,00 0,00 2 0 2 > 100 100,00 Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Ikan Hias Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (kelompok) 1 a b Meningkatkan Penerapan Usaha Perikanan Budidaya yang Berorientasi Kemitraan (Aquaculture Incorporated Business) melalui : Model Pengembangan Budidaya Ugadi (lokasi) Model Pengembangan Budidaya Ikan Hias (lokasi) 127 Non Kumulatif Capaian pada tahun 2013 adalah 156 kelompok dari target 132 kelompok (118,18%) Capaian tw I Tahun 2014 adalah Payau/Laut 15, Tawar 10, dan Ikan Hias 10 LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 6 7 8 9 10 11 Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Tawar Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I 4 5 2 Melakukan Bimbingan dan Pendampingan secara Intensif oleh Pusat terhadap Percontohan Usaha Perikanan Budidaya melalui : a Temu Lapang Budidaya Ugadi (kegiatan) 3 0 0 100,00 0,00 b Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Percontohan Budidaya Air Tawar (provinsi) 29 7 8 114,29 27,59 c Temu Lapang Budidaya Air Payau/Laut (kegiatan) 4 1 3 300,00 75,00 Subdit Budidaya Air Payau dan Laut d Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Percontohan Budidaya Air Payau dan Laut (lokasi) 20 5 9 180,00 45,00 Subdit Budidaya Air Payau dan Laut e Monev Percontohan dan Kawasan Budidaya Air Payau dan Laut (lokasi) 78 20 39 195,00 50,00 Subdit Budidaya Air Payau dan Laut f Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Budidaya Ikan Hias (lokasi) 12 3 6 200,00 50,00 Subdit Budidaya Ikan Hias 128 Kawasan potensial budidaya air tawar di Jabar, NTB, Palembang, Bogor, Garut, Padang, Semarang, dan Sulut Rencananya akan di laksanakan di NTB, tetapi diundur di tw II karena menunggu kegiatan blue economy Kawasan potensial budidaya air payau dan laut di Pahuwato, Gorontalo, Bantul, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Karawang, Sumut, dan NTT Dilaksanakan di Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Pangkep, dan Barru Belum tercapai karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan Sumedang, Yogyakarta, Kota Pekalongan, Jambi, Lampung Selatan, dan Sukabumi LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 3 a 18 5 Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu) (unit) Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 6 7 8 9 10 11 17 2 8 400,00 47,06 Subdit lingkup Dit. Produksi Payau/laut, tawar dan ikan hias 45 43 43 100,00 95,56 Dit, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 43 laoratorium dari target 43 laboratorium (100%) Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I 4 5 Meningkatkan Ketersediaan Informasi dan Promosi Bidang Perikanan Budidaya melalui : Penyusunan Leaflet, Brosur, Juklak dan Juknis (judul) 1 Meningkatkan Pembinaan dalam rangka Akreditasi (lab) 4 0 0 100,00 0,00 2 Memberikan Rekomendasi Pemenuhan Standar Teknis Laboratorium (rekomendasi) 2 0 0 100,00 0,00 3 Workshop Petugas Laboratorium Keskanling (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 4 Workshop Kalibrasi Peralatan Laboratorium (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 129 Dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di Serang, Banten Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Serang, Banten LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 19 8 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya 1 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 11 5 Harmonisasi RT-PCR untuk Penyakit Udang (kegiatan) 2 0 0 100,00 0,00 6 Pengadaan Peralatan Laboratorium Keskanling (paket) 4 0 0 100,00 0,00 A 0 0 100,00 0,00 1 1 1 100,00 100,00 Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Subdit Sertifikasi Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah B dari target A (77,68%) Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Jawa Barat 24 5 3 60,00 12,50 148 30 98 326,67 66,22 1 0 0 100,00 0,00 1 0 0 100,00 0,00 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prosedur Layanan Perizinan (skala likert A - D) 1 2 Penyusunan Juklak Tata Cara Pendaftaran Pakan Ikan (dokumen) Penilaian Pendaftaran (7 Paket Pakan dan 17 Paket Obat Ikan) (paket) 3 Survei IKM Bidang Perikanan Budidaya (12 Layanan) (responden) 4 Sosialisasi Peraturan Perijinan Usaha Perikanan Budidaya (kegiatan) Sinkronisasi Peraturan Perijinan dan Pelayanan Usaha (kegiatan) 5 130 Subdit Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi dan Subdit Sertifikasi Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Subdit Pelayanan Usaha Subdit Pelayanan Usaha Dilaksanakan oleh Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan : 2, dan Dit. Produksi : 1 Dilaksanakan oleh Dit. Usaha : 19, Dit Perbenihan : 61, Dit Produksi : 0 dan Dit Keskanling : 18 LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 11 5 6 7 8 9 10 6 Apresiasi Sistem Informasi Geografis dalam rangka Perijinan Usaha Perikanan Budidaya (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 Subdit Pelayanan Usaha 7 Pelayanan Publik Terpadu secara Online (unit) 1 0 0 100,00 0,00 8 Identifikasi Kelayakan Usaha Perikanan Budidaya (provinsi) 10 2 1 50,00 10,00 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Subdit Pelayanan Usaha 9 Penerbitan Surat Ijin Ekspor/Impor Bidang Perikanan Budidaya (surat) 150 37 53 143,24 35,33 10 Temu Teknis Pengguna Jasa Layanan Obat Ikan (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 11 Apresiasi Tim Penilai Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 12 Forum Pakan Nasional (kegiatan) Penerbitan SKT Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan SKT) 1 0 0 100,00 0,00 2.400 240 429 178,75 17,88 13 131 Dit. Usaha Budidaya dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Subdit Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Subdit Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Subdit Sertifikasi Subdit Sertifikasi Dilaksanakan di Kepri Belum tercapai karenabelum adanya permintaan dari unit usaha untuk melakukan identifikasi kelayakan usaha Dilaksanakan oleh Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan : 43, dan Dit. Usaha : 10 Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Bandung, Jawa Barat LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 20 2 Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan dalam Penyampaian Data Perikanan Budidaya (persen) TAHUN 2014 Kegiatan 4 Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 11 14 Pengujian Mutu Bahan Baku Pakan Ikan (sampel) 48 12 0 0,00 0,00 Subdit Sertifikasi 15 Pengujian Mutu Pakan Ikan (sampel) 140 35 0 0,00 0,00 Subdit Sertifikasi 100 0 0 100,00 0,00 Semua Direktorat dan Sekretariat Sampel sudah diambil sejumlah 12 sampel, tetapi masih menunggu hasil pengujian dari laboratorium yang ditunjuk (sekitar Mei 2014) Sampel sudah diambil sejumlah 12 sampel, tetapi masih menunggu hasil pengujian dari laboratorium yang ditunjuk (sekitar Mei 2014) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 89,20% dari target 100% (89,20%) 1 1 1 100,00 100,00 Subdit Informasi dan Distribusi Perbenihan Subdit Informasi dan Distribusi Perbenihan Peningkatan Aksesibilitas ke Sumber Data melalui : 1 Validasi Data Produksi dan Distribusi Perbenihan (kegiatan) 2 Evaluasi Data Informasi dan Distribusi Perbenihan di Kawasan Industrialisasi (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 3 Workshop Sistem Informasi dan Distribusi Perbenihan (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 4 Workshop Kualitas Data Produksi dan Distribusi Perbenihan (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 132 Subdit Informasi dan Distribusi Perbenihan Subdit Informasi dan Distribusi Perbenihan Dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di Bogor, Jawa barat LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 11 5 6 7 8 9 10 5 Forum Koordinasi Statistik Perikanan Budidaya (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 Subdit Data dan Statistik 6 Sinkronisasi Database SIMSTAT PB Tahun 2014 (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 Subdit Data dan Statistik 7 Sinkronisasi Database SIMSTAT PB TW I dan II Tahun 2014 (kegiatan) Validasi Data Statistik Perikanan Budidaya (kegiatan) 2 0 0 100,00 0,00 Subdit Data dan Statistik 1 0 0 100,00 0,00 Subdit Data dan Statistik 9 Apresiasi dalam rangka Penyempurnaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Budidaya (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 Subdit Data dan Statistik 10 Pembinaan Petugas Pengumpul Data Statistik (lokasi) Supervisi Data (lokasi) 33 8 9 112,50 27,27 Subdit Data dan Statistik 33 8 2 25,00 6,06 Subdit Data dan Statistik 12 Sinkronisasi Database Perijinan Usaha Budidaya (kegiatan) 2 0 0 100,00 0,00 13 Evaluasi dan Verifikasi Data Hasil Monitoring Penyakit Ikan (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 Subdit Pelayanan Usaha Subdit Hama dan Penyakit Ikan 14 Evaluasi dan Penyusunan PETAPOIKNAS (Perencanaan Tahunan Pengendalian Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Nasional) (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 8 11 133 Subdit Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Kepri, NTT, Bogor, Kaltim, Bali, Lampung, Sumut, Sultra, dan Jabar Dilaksanakan di DIY, dan Sulteng Belum tercapai karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 21 2 9 Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai 1 TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama Kegiatan 3 4 Persentase Produk Perikanan Budidaya yang Bebas Residu atau di bawah Ambang Batas Residu yang Diperbolehkan sesuai dengan Permintaan Pasar (persen) Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab 5 6 7 8 9 10 96 96 0 0,00 0,00 Dit, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Keterangan 11 1 Monitoring Residu OIKB dan Kontaminan melalui Pengambilan Sampel (sampel) 3.983 884 879 99,43 22,07 Subdit Pengendalian Residu Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 99,66% dari target 96% (103,81%) Masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel yang diuji Aceh, Sumut, Lampung, Jabar, Jatim, NTB, Kalsel, Kaltim, Sultra, Sulteng, Sulsel, dan Sulbar Pengambilan sampel di : Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, dan NTB 2 Koordinasi Teknis Pengendalian Residu Nasional dalam rangka Pelaksanaan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 Subdit Pengendalian Residu Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Serpong, Banten 3 Pengembangan Sistem Informasi (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 4 Workshop Petugas Pengambilan Contoh (PPC) (kegiatan) Penyusunan Laporan Triwulan dan Penyusunan National Residu Monitoring Plan (NRMP) (laporan) 1 1 1 100,00 100,00 5 0 0 100,00 0,00 Subdit Pengendalian Residu Subdit Pengendalian Residu Subdit Pengendalian Residu 5 134 Dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di Banten LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 2 22 2 TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama Kegiatan 3 4 2 3 4 23 3 2 3 Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 11 15 15 100,00 88,24 Dit, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 15 jenis penyakit dari target 15 jenis penyakit (100,00%) 1 0 0 100,00 0,00 34 9 8 88,89 23,53 Subdit Hama dan Penyakit Ikan Subdit Hama dan Penyakit Ikan 2 0 0 100,00 0,00 5 1 1 100,00 20,00 111 14 23 164,29 20,72 Pembinaan Persiapan Sertifikasi dan Pengawasan Teknis Budidaya (kegiatan) Surveillance CPIB (lokasi) 14 3 0 0,00 0,00 UPT lingkup DJPB 45 10 10 100,00 22,22 Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Pengendalian Lingkungan Aquaculture (lokasi) 5 0 0 100,00 0,00 Subdit Perlindungan Lingkungan Budidaya Pengendalian Penyakit Ikan melalui Vaksinasi (Pengadaan Vaksin) (paket) Pembinaan Pelaksanaan Surveillance dan Monitoring Penyakit Ikan (lokasi) Apresiasi Petugas Pengendali Penyakit sebagai Vaksinator (kegiatan) Pertemuan Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan (kegiatan) Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengend alian Kualitas Lingkungan (kawasan) 1 Target s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) 17 Jumlah Penyakit Ikan Penting yang Dapat Dikendalikan (jenis penyakit) 1 Target Tahunan (2014) 135 Subdit Hama dan Penyakit Ikan Subdit Hama dan Penyakit Ikan UPT lingkup DJPB Jabar, Jateng, Sumbar, Jambi, DIY, Sumsel, Banten, dan Jatim Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Jakarta Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 135 kawasan dari target 99 kawasan (136,36%) Jateng, Jabar, DKI Jakarta, Banten, Sumbar, Lampung, Sulsel, DIY, Kalsel, dan Bali LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Kegiatan 4 Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 15 3 3 100,00 20,00 Subdit Perlindungan Lingkungan Budidaya Dilaksanakan di Pahuwato, Cirebon, dan Maninjau 50 0 0 100,00 0,00 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Mengusulkan Pegawai untuk Mengikuti Diklatpim (dokumen) Memetakan Standar Kompetensi Jabatan (dokumen) 1 1 1 100,00 100,00 1 1 0 0,00 0,00 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%) Diusulkan pada bulan Januari 2014 3 Mengusulkan Assessment Pejabat Struktural - - - - - Bagian Kepegawaian, Sekretariat 4 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 50 0 0 100,00 0,00 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat 4 Monitoring Kualitas Lingkungan (lokasi) 11 Learn & Growth Perspective 24 10 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional 1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) 1 2 25 2 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional (persen) 1 Mengusulkan Kebutuhan Diklat Fungsional (dokumen) 1 1 1 100,00 100,00 2 Memetakan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional (dokumen) 1 1 0 0,00 0,00 136 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Masih menunggu penetapan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tidak ada pengusulan, tetapi berdasarkan ketetapan dari Biro Kepegawaian Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26% dari target 60% (70,43%) Diusulkan pada bulan Januari 2014 Diundur di tw II, dan direncanakan pada bulan April 2014 LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 3 4 5 26 11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB 1 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 5 6 7 8 1 0 0 100,00 15 0 0 100,00 0,00 8 4 4 100,00 50,00 75 0 0 100,00 0,00 1 0 0 100,00 0,00 100 25 25 100,00 25,00 1 1 1 100,00 100,00 Melaksanakan Assessment untuk Pegawai Fungsional (kegiatan) Pembinaan Teknis dan Administrasi Jabatan Fungsional UPT Penilaian Angka Kredit Perekayasa, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, PHPI dan Teknisi Litkayasa (kegiatan) Service Level Agreement di Ditjen PB 1 Peningkatan SLA KKP (dokumen) 2 Pengelolaan Website DJPB (persen) 3 Membentuk Tim Website DJPB (dokumen) 137 Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 0,00 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Penilaian terhadap : 1. Perekayasa (15-19 januari 2014 di Bogor) 2. Pengawas (20-24 Januari 2014 di Bogor) 3. Teknisi Litkayasa (27-30 Januari 2014 di Bogor) 4. PHPI (3-7 Februari 2014 di Bogor) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%) Pengembangan terhadap tampilan Website SK Dirjen PB No 3/KEPDJPB/2014 tgl 2 Januari 2014 LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 4 27 2 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0 0 100,00 0,00 Kepuasan terhadap kemudahan akses informasi 4.25 0 0 100,00 0,00 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat 1 0 0 100,00 0,00 Melakukan Penyusunan dan Penyebaran Kuisioner (paket) Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB (skala likert 1 - 5) Rekomendasi Perbaikan Kemudahan Akses Informasi lingkup DJPB melalui : 1 Melakukan Integrasi Data kepada Setjen (laporan) 2 Survei Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini yang Disajikan (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 3 Akselerasi Publikasi Informasi Perbenihan (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 4 Penyajian dan Publikasi Data Statistik Perikanan Budidaya (dokumen) Penyusunan Database Lokasi Perusahaan Budidaya Laut yang Memperoleh Ijin (paket) 5 0 0 100,00 0,00 1 0 0 100,00 0,00 5 138 Penanggung Jawab Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Subdit Informasi dan Distribusi Perbenihan Subdit Data dan Statistik Subdit Pelayanan Usaha Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%) Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Jawa Barat LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 28 12 Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB 1 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB (persen) TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 5 6 7 8 9 10 11 6 Ekspose dan Publikasi (dokumen) 4 1 1 100,00 25,00 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat 7 Penerbitan Tabloid (dokumen) 6 1 1 100,00 16,67 8 Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Potensi Lahan (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Subdit Lahan dan Air Laporan berisi tentang Advertorial Media Cetak (Gatra, 27 Februari-5 Maret 2014) dan Pembuatan Buku "Bidikan Lensa : Tambak Percontohan (Demfarm) Budidaya Udang di Provinsi Jawa Barat dan Banten" dan "Akuakultur Indonesia Bangkit menuju Industrialisasi" Tabloid Akuakultur Indonesia dwi bulanan edisi No. 7 Tahun I - Jan/Feb 2014 100 0 0 100,00 0,00 Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat 2 0 0 100,00 0,00 1 0 0 100,00 0,00 Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Melaksanakan Hasil Rekomendasi APIEP melalui : 1 Penyusunan Database Kerugian Negara lingkup DJPB (kegiatan) 2 Workshop SPIP (kegiatan) 139 Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100% (100%) LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 29 2 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 11 4 5 6 7 8 9 10 3 Penyusunan Juklak SPIP (kegiatan) 2 0 0 100,00 0,00 4 Pembinaan dalam rangka Tindak Lanjut LHP (provinsi) 32 5 5 100,00 15,63 5 Penyusunan Laporan Tindak Lanjut LHP (paket) 2 0 0 100,00 0,00 A 0 0 100,00 0,00 Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Nilai AKIP Ditjen PB 1 Penerapan Manajemen Kinerja Berbasis BSC melalui Pengisian Aplikasi "Kinerjaku" dan Evaluasi Kinerja (dokumen) 4 1 1 100,00 25,00 Bagian Program, Sekretariat 2 Penerapan SPIP melalui Workshop SPIP (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 3 Penerapan Manajemen Resiko (dokumen) 3 2 2 100,00 66,67 Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat 4 Penyusunan Renja KL DJPB (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 Bagian Program, Sekretariat 5 Penyusunan "Buku Pedum Penyusunan RKA-KL" (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 Bagian Program, Sekretariat 140 Dilaksanakan di Provinsi Kaltim, Sulsel, Jateng, Jatim, dan Jabar Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A (78,54) dari target Nilai AKIP A (75) (100%) Jawa Barat Dokumen Evaluasi Semester II (2013) dan Dokumen Perencanaan (2014) Masih dalam tahap persiapan penetapan target kegiatan dan anggaran LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 11 5 6 7 8 9 10 6 Penyusunan Renstra/RPJM DJPB 2015-2019 (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 7 Ratekcan PB (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 8 Finalisasi RKA-KL (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 9 Penyusunan "Buku Pedum Pelaksanaan RKA-KL" (kegiatan) Penyiapan Dokumen RKA-KL Pagu Anggaran Indikatif, Sementara dan Definitif (kegiatan) Penyusunan LAKIP DJPB (laporan) 1 0 0 100,00 0,00 2 0 0 100,00 0,00 Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat 1 1 1 100,00 100,00 Bagian Program, Sekretariat 12 Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (dokumen) 4 0 0 100,00 0,00 13 Penyusunan Laporan Bulanan (dokumen) 12 3 3 100,00 25,00 14 Pelaksanaan Monev Terpadu (lokasi) 33 0 0 100,00 0,00 15 Temu Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan (kegiatan) Review BSC (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 1 0 0 100,00 0,00 Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat 10 11 16 141 Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Bogor, Jawa Barat Dilaksanakan setiap bulan Dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di Bandung, Jawa Barat LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 30 3 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 4 5 6 7 8 9 10 11 17 Bimtek SAKIP (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 Dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di Bogor, Jawa Barat 18 Pengembangan SAKIP DJPB (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 19 Temu Evaluasi Kinerja (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 20 Pengisian SKP/SiPKINDU (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 21 Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (dokumen) 1 1 1 100,00 100,00 6.75 0 0 100,00 0,00 Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Nilai Integritas Ditjen PB 1 Penerapan Culture Transformation (Perubahan Budaya Kerja menjadi Lebih Baik) (kegiatan) 2 2 2 100,0 100,00 2 Evaluasi Integritas Ditjen PB melalui Penerapan Reformasi Birokrasi (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 3 Pembinaan Mental PNS (kegiatan) 2 0 0 100,00 0,00 4 Orientasi dan Magang CPNS (kegiatan) 1 1 1 100,00 100,00 142 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Bogor, Jawa Barat Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,12 dari target 6,75 (105,48%) Pelatihan ESQ Periode I : 1415 Maret 2014, dan Periode II : 21-22 Maret 2014 di DKI Jakarta Dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di Bogor, Jawa Barat LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 31 4 TAHUN 2014 Kegiatan 4 Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 11 5 6 7 8 9 10 5 Penyusunan Dokumen Pakta Integritas (dokumen) 21 0 0 100,00 0,00 6 Pembinaan Disiplin Pegawai (lokasi) 5 0 0 100,00 0,00 7.75 0 0 100,00 0,00 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen PB Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16 dari target 7,5 (95,47%) Implementasi zona Integritas melalui: 32 5 1 Evaluasi Inisiatif Anti Korupsi (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 2 Pembinaan Kode Etik Pegawai (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 80 (setara level 4) 0 0 100,00 0,00 1 1 1 100,00 100,00 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB Penerapan Program RB Ditjen PB secara Menyeluruh (9 Program) melalui : 1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Ditjen PB secara Berkala melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (kegiatan) 143 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 (setara level 4) (106,52%) Dilaksanakan pada tanggal 12-14 Maret 2014 di Bogor, Jawa Barat LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 33 13 Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB 1 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 11 5 6 7 8 9 10 2 Penataan dan Penguatan Organisasi lingkup DJPB dalam rangka Reformasi Birokrasi (kegiatan) 2 0 0 100,00 0,00 3 Peningkatan Kualitas Layanan Publik melalui Operasionalisasi Pelayanan Terpadu secara Online (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 4 Penyusunan Data Formasi Pegawai (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 5 Pembinaan Karir PNS (laporan) 1 0 0 100,00 0,00 6 Pembentukan Jabatan Fungsional Baru (kegiatan) 4 0 0 100,00 0,00 9 6.27 69,67 6,60 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat 4 1 1 100,00 25,00 2 1 1 100,00 50,00 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) Jawa Barat 1 kegiatan di DKI Jakarta dan 3 kegiatan di Jawa Barat Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%) Pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Penyerapan Anggaran melalui : 1 2 Reviu Penyerapan Anggaran secara Menyeluruh dan Berkala (Triwulan) (laporan) Rekon SAI Semester I dan II (kegiatan) 144 Bagian Program, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Dilaksanakan pada : 1. Gelombang I : 14-17 Januari 2014 di Surabaya, Jawa Timur 2. Gelombang II : 20-23 Januari 2014 di Surabaya, Jawa Timur LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 TAHUN 2014 Kegiatan Target Tahunan (2014) Target s/d Triwulan I Realisasi s/d Triwulan I 4 Realisasi terhadap Target s/d Triwulan I (%) Realisasi terhadap Target 2014 (%) Penanggung Jawab Keterangan 11 5 6 7 8 9 10 3 Apresiasi Pengelolaan Administrasi Keuangan (kegiatan) 1 0 0 100,00 0,00 4 Penyusunan Panduan Praktis Laporan Keuangan (kegiatan) 2 0 0 100,00 0,00 Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat 145 LK SAI dan BMN LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Lampiran 4. Rekapitulasi Capaian Jumlah RSNI-3 sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 NO JUDUL Bidang Produksi 1 Produksi udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) semi intensif di tambak lining 2 Produksi udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) intensif di tambak lining 3 Produksi tokolan udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) di tambak 4 Produksi tokolan udang windu (Penaeus monodon) di tambak dengan sistem bioremediasi tertutup 5 Produksi ikan bandeng (Chanos chanos Forskal 1775) ukuran konsumsi secara semi intensif di tambak 6 Produksi pembesaran ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis, Valenciennes 1828) di karamba jaring apung (KJA) 7 Produksi pembesaran ikan nila salin (Oreochromis spp.) di tambak 8 Produksi ikan hias arwana silver (Osteoglossum bichirrosum, Cuvier 1829) 9 Produksi ikan hias botia (Chromobotia macracanthus, Bleeker 1852) 10 Produksi ikan hias rainbow merah (Glossolepis incises, Weber 1908) 11 Pakan buatan untuk ikan maskoki (Carassius auratus, Linnaeus 1758) 12 Produksi udang galah (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) ukuran konsumsi bersama padi (UGADI) 13 Produksi udang galah (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) ukuran konsumsi di kolam 14 Produksi ikan patin siam (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) ukuran konsumsi di kolam dalam 15 Produksi ikan bandeng (Chanos chanos, Forsskal 1775) ukuran konsumsi di kolam air tawar 16 Produksi ikan papuyu/betok (Anabas testudineus, Bloch 1792) ukuran konsumsi di kolam Bidang Perbenihan 1 Benih huna capit biru (Cherax albertisii) 2 Induk huna capit biru (Cherax albertisii) 3 Produksi benih huna capit biru (Cherax albertisii) 4 Benih huna capit merah (Cherax quadricarinatus) 5 Induk huna capit merah (Cherax quadricarinatus) 6 Produksi benih huna capit merah (Cheraxquadricarinatus) 7 Pakan buatan untuk produksi benih udang vaname (Litopenaeus vannamei) 8 Pakan buatan untuk produksi benih kerapu bebek (Cromileptes altivelis) 9 Bibit Rumput Laut (Gracillaria Sp) 10 Produksi Bibit Rumput Laut (Gracillaria Sp) Metode Sebar di Tambak 11 Produksi Bibit Rumput Laut (Gracillaria Sp) Metode Long Line di Tambak 12 Ikan Bawal Bintang (Trachinotus blochii, lacepede), bagian 1. Induk 13 Ikan Bawal Bintang (Trachinotus blochii, lacepede), bagian 2. Benih 14 Ikan Bawal Bintang (Trachinotus blochii,lacepede), bagian 3 Produksi Induk 15 Ikan Bawal Bintang (Trachinotus blochii,lacepede), bagian 4 Produksi Benih 16 Ikan Bandeng (Chanoschanos), bagian 1. Induk 17 Ikan Bandeng (Chanos chanos), bagian 2 Benih 18 Ikan Bandeng (Chanoschanos), bagian 3. Produksi Benih 19 Udang vaname ( Litopenaeus vannamei, Boone 1931) bagian 1 : produksi induk model indoor 20 Udang windu (Penaeus monodon, Fabricius 1798) bagian 1 : produksi induk di tambak 21 Ikan kakap putih (Lates calcarifer, Bloch 1790) bagian 3 : produksi induk 22 Ikan kakap putih (Lates calcarifer, Bloch 1790) bagian 1 : induk 146 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 NO 23 24 25 JUDUL Ikan kakap putih (Lates calcarifer, Bloch 1790) bagian 2 : benih Ikan kakap putih (Lates calcarifer, Bloch 1790) bagian 4 : produksi benih Ikan kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus, Forsskal 1775 >< Epinephelus lanceolatus, Bloch 1790) bagian 1 : benih hibrida 26 Ikan kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus, Forsskal 1775 >< Epinephelus lanceolatus, Bloch 1790) bagian 2 : produksi benih hibrida 27 Ikan lele dumbo (Clarias sp) bagian 1 : induk 28 Ikan lele dumbo (Clarias sp) bagian 2 : benih 29 Ikan lele dumbo (Clarias sp) bagian 3 : produksi induk 30 Ikan lele dumbo (Clarias sp) bagian 4 : produksi benih 31 Cara pembenihan ikan yang baik Bidang Prasarana 1 Sarana budidaya keramba jaring apung (KJA) Kayu untuk pembesaran ikan di laut 2 Sarana budidaya rumput laut kotoni (Eucheuma cottonii)- Bagian 1: Metode longine 3 Sarana budidaya keramba jaring apung bundar Polyethylene untuk pembesaran ikan di laut 4 Desain dan konstruksi kolam pembesaran ikan lele (Clarias sp) 5 Desain dan konstruksi kolam pendederan ikan nila (Oreochromis sp) 6 Desain dan konstruksi tambak pentokolan udang penaeid dengan sistem bioremediasi tertutup 7 Sarana dan prasarana pembenihan ikan laut skala kecil 8 Sarana dan prasarana biosekuriti pembenihan ikan laut 9 Sarana penjemuran rumput laut bagian 1- : model para-para kayu 10 Sarana grading benih ikan laut Bagian 1- : kerapu, kakap putih dan bawal bintang 11 Sarana pengangkut induk dan calon induk ikan air tawar sistem terbuka dengan transportasi darat 12 Sarana penetasan telur ikan patin siam (Pangasianodon hypophthalmus) dengan sistem corong 13 Konstruksi tambak plastik High Density Polyetheline (HDPE) 14 Konstruksi tambak plastik mulsa Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan 1 Metode identifikasi Rhabdovirus carpio – Bagian 1: Metode kultur sel 2 Metode identifikasi Rhabdovirus carpio – Bagian 2: Metode Indirect Fluorescent Antibody (IFA) 3 Metode identifikasi Rhabdovirus carpio – Bagian 3: Metode netralisasi 4 Deteksi Rhabdovirus carpio – Bagian 4: Metode polymerase chain reaction (PCR) 5 Metode uji residu antibakterial secara secara enzyme linked immunoassay (ELISA) pada daging ikan dan udang -bagian 1 : Tetracycline 6 Metode uji residu antibakterial secara secara enzyme linked immunoassay (ELISA) pada daging ikan dan udang -bagian 2 : Sulfonamida 7 Metode uji residu antibakterial secara secara enzyme linked immunoassay (ELISA) pada daging ikan dan udang -bagian 3 : Enrofloxacine 8 Identifikasi Chanel Catfish Virus Disease (CCVD) – Bagian 1: Metode netralisasi 9 Identifikasi Chanel Catfish Virus Disease (CCVD) – Bagian 2: Metode Indirect Fluorescent Antibody (IFA) 10 Deteksi Chanel Catfish Virus Disease (CCVD) – Bagian 3: Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) 11 Deteksi Monodon Baculovirus (MBV) pada udang dengan metode Polymerase Chain Rection (PCR) 12 Identifikasi Cryptocaryon irritans pada ikan laut dengan metode meristik morfometrik 13 Nekropsi ikan bersirip untuk diagnosis penyakit 14 Penentuan Angka Lempeng Total (ALT) Vibrio dalam media budidaya ikan 147 LAKIP DJPB Triwulan I NO 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TAHUN 2014 JUDUL Deteksi Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) Bagian 1 : Metode Quantitative (Real-Time) Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction menggunakan Hydrolysis Probe Deteksi Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) Bagian 3 : Metode Quantitative Real Time Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction Menggunakan Hydrolysis Probe Deteksi Taura Syndrome Virus (TSV) Bagian 2 : Metode Quantitative (Real-Time) Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction menggunakan Hydrolysis Probe Deteksi Infectious Hypodermal and Haematopoietic NecrosisVirus (IHHNV) Bagian 1 :Metode Quantitative (Real-Time) - Polymerase Chain Reaction menggunakan Hydrolysis Probe. Deteksi White Spot Syndrome Virus (WSSV) Bagian 1 : Metode Quantitative (Real-Time)-Polymerase Chain Reaction menggunakan Hydrolysis Probe. Prosedur biosekuriti pada pembenihan udang Deteksi koi herpesvirus(KHV) dengan metode quantitative (real-time)- polymerase chain reaction (qPCR) menggunakan hydrolysis probe Deteksi Macrobrachium rosenbergii noda virus (MrNV) dengan metode reverse transcriptionpolymerase chain reaction (RT-PCR) Deteksi Vibrio harveyi dengan metode polymerase chain reaction (PCR) Deteksi betanoda virus penyebab viral nervous necrosis (VNN) dengan metode quantitative (real-time) reverse transcription – polymerase chain reaction (RT-qPCR) menggunakan hydrolysis probe Metode pemusnahan media pembawa penyakit ikan Prosedur surveilans penyakit pada udang penaeid Metode pemeriksaan penyakit pada ikan bernilai tinggi tanpa mematikan (non-lethal) Uji kesehatan benur penaeid siap tebar secara laboratoris 148 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Lampiran 5. Rekapitulasi Data Kelompok Pembudidaya Ikan yang Menerapkan Teknologi Anjuran Berdasarkan Jenis Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 No I. A Provinsi Kabupaten Nama Kelompok Jenis Komoditas/Budidaya Pokdakan Budidaya Air Tawar Sulawesi Utara Minahasa Tenggara Minahasa Tenggara Minahasa Tenggara Minahasa Tenggara Minahasa Tenggara Minahasa Tenggara Minahasa Tenggara Minahasa Tenggara Minahasa Tenggara Minahasa Tenggara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Loór Esa Taar Kamang Agatis Soputan Jaya Mina Tambermas Buhaha Talaga Dormansi Basudara Berkat Binotos budidaya mas budidaya mas budidaya mas budidaya mas budidaya mas budidaya mas budidaya nila budidaya nila budidaya nila budidaya nila Citra Indah Lingga Mulya Budidaya Rumput Laut Budidaya Udang Galah Rembang Sidoarjo Sumenep Kupang 1 2 3 4 5 6 7 Sukowati Sumber Urip Rukun Muda Makedaen Budidaya Udang Budidaya Udang Budidaya Rumput Laut Budidaya Rumput Laut Pahuwato Pahuwato Pahuwato Barru Kolaka Kendari 8 9 10 11 12 13 Vaname Jaya Cahaya Bandeng Bangkit Bersama Mitra Bahari Masagenae Teporumbu Budidaya Udang Budidaya Bandeng Budidaya Rumput Laut Budidaya Udang Budidaya Udang Budidaya Rumput Laut Cirebon Cirebon Sumedang Sumedang Depok Bogor Sukabumi Sukabumi Lampung Selatan bANTUL Bukit Tinggi Lima puluh Kota Jambi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mina Alam Sejahtera Grage Aqua Bambu Aquarium Mina Pasca Wijaya Platinum Mina Mitra Bersama Mina Raja Koi Sugo’i Perintis Mina Utama Bandalowo Usaha Bersama Omah Ikan Koi, Lele Cupang, Oscar Koki, Koi Koki Plati Manvis, Blacghost dll Koi, Tetra, Black Moly Koi, Komet Cupang, Gupy dll Platy, Guppy, Komet Komet, Koki Koi, Komet, Koki Cupang II. Pokdakan Budidaya Air Payau dan Laut A Banten Sukabumi B Jawa Barat Tasikmalaya C D Jawa Tengah Jawa Timur E NTT F Gorontalo G H Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara III. Pokdakan Budidaya Ikan Hias A Jawa Barat B C D Lampung DIY Sumatera Barat E Jambi 149 LAKIP DJPB Triwulan I TAHUN 2014 Lampiran 6. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 No Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja Utama 2 Kegiatan 3 4 Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 104,7 dari target 104 (100,67%) Nilai 101,62 merupakan nilai rata-rata dari bulan JanuariMaret 2014 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 6,86% dari target 7% (98,00%) Stakeholder Perspective 1 1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 2 1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 105 105 105 105 105 Semua Direktorat dan Sekretariat 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) 7,25 0 0 0 7,25 Semua Direktorat dan Sekretariat 1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (juta ton) 13,97 2,86 6,37 10,12 13,97 Semua Direktorat dan Sekretariat 534 0 534 534 534 4 0 4 4 4 1 0 1 1 1 3 0 0 3 3 29 7 15 22 29 Subdit Perbenihan Skala Kecil dan Subdit Induk Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Tawar Customer Perspective 3 2 Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah 1 Bantuan Paket Sarana Perbenihan (paket) 2 Model Pengembangan Budidaya Ugadi (lokasi) Konsolidasi Budidaya Air Tawar (kegiatan) Temu Lapang Budidaya Ugadi (kegiatan) Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Percontohan Budidaya Air Tawar (lokasi) 3 4 5 150 Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 13,70 juta ton dari target 11,63 juta ton (117,80%) Calon induk, benih dan bibit rumput laut Boyolali, Sleman, Lombok Tengah dan Lombok Timur DI Yogyakarta Kawasan potensial budidaya air tawar Kawasan potensial budidaya air tawar LAKIP DJPB Triwulan I No 1 Sasaran Strategis TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 Kegiatan 3 4 II III IV 5 6 7 8 Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Semarang, Jawa Tengah Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Subdit Kewirausahaan Subdit Kewirausahaan NTB, Jateng, Jatim dan Lampung Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau UPT lingkup DJPB Aceh Timur, Sambas, PPU, Polman, Bombana dan Sumbawa Konsolidasi Budidaya Air Payau/Laut (kegiatan) 1 0 1 1 1 7 Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Percontohan Budidaya Air Payau dan Laut (lokasi) 20 5 10 15 20 8 Temu Lapang Budidaya Air Payau dan Laut (kegiatan) 4 1 3 4 4 9 PUMP PB (paket) 4.250 0 2.125 3.613 4.250 10 Paket Model Berbasis Kelompok Masyarakat (paket) Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier Tambak di Kawasan Minapolitan (kawasan) 40 0 12 24 40 6 0 0 3 6 Pelaksanaan Vaksinasi yang Pembinaannya dilakukan oleh UPT (lokasi) Identifikasi Pembinaan dan Monev Model Pengembangan Ugadi (lokasi) Rakor Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut (kegiatan) 14 0 14 14 14 31 8 16 23 31 Subdit Budidaya Air Tawar 5 0 3 5 5 124.300 25.925,54 57.143,55 90.336,41 124.300 Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Semua Direktorat dan Sekretariat 48 12 24 36 48 Subdit Sertifikasi 140 35 70 105 140 Subdit Sertifikasi 12 13 14 2 I Target s/d Triwulan 6 11 4 Target Tahunan (2014) Nilai Produksi Perikanan Budidaya (miliar rupiah) 1 2 Analisa Bahan Baku Pakan (sampel) Pengujian Mutu Pakan Ikan (sampel) 151 Kawasan potensial budidaya air payau dan laut 33 Provinsi 33 Provinsi Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah sebesar 145.292 miliar rupiah dari target sebesar 96.778 miliar rupiah (150,13%) LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 5 6 Indikator Kinerja Utama 2 3 Meluasnya Kesiapan Masyarakat dan Kesempatan Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan TAHUN 2014 Kegiatan 3 1 2 4 Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 275 unit dari target sebesar 225 unit (122,22%) Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 7.100 unit dari target sebesar 7.000 unit (101,43%) Bandung 3 Sertifikasi CPIB (sertifikat) 320 290 300 310 320 Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan 4 Sertifikasi CBIB (sertifikat) 8.000 7.250 7.500 7.750 8.000 Subdit Sertifikasi 5 Forum Pakan Nasional (kegiatan) 1 0 1 1 1 Subdit Sertifikasi 146.282 0 29.256 87.769 146.282 Semua Direktorat dan Sekretariat 4.250 0 2.125 3.613 4.250 4 0 4 4 4 3.388 339 1.016 2.372 3.388 Subdit Kewirausahaan Subdit Budidaya Air Tawar Dit. Usaha Jumlah Tenaga Kerja Baru Bidang Perikanan Budidaya (orang) 1 Penyaluran PUMP-PB (paket) 2 Paket Bantuan Sarana Percontohan Ugadi (lokasi ) Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan (kelompok) 1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perikanan Budidaya di Kawasan Industrialisasi (lokasi) 30 3 9 21 30 Subdit Kelembagaan dan Ketenagakerjaan 2 Penilaian Kinerja Kelembagaan Pembudidaya Ikan (kegiatan) 1 0 0 1 1 Subdit Kelembagaan dan Ketenagakerjaan 152 Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 194.866 orang dari target 132.865 orang (146,66%) 33 Provinsi Boyolali, Sleman, Lombok Tengah dan Lombok Timur Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 4.541 kelompok dari target 1.957 kelompok (232,04%) Penilaian di 5 lokasi LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 7 Indikator Kinerja Utama 2 4 Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya TAHUN 2014 Kegiatan 3 1 4 III IV 5 6 7 8 Keterangan 9 10 11 Subdit Kelembagaan dan Ketenagakerjaan Subdit Kelembagaan dan Ketenagakerjaan Dit. Perbenihan 1 0 1 1 1 4 Apresiasi Kelembagaan Pokdakan di 3 Wilayah (kegiatan) 3 0 2 3 3 40.250 35.024 36.736 38.443 40.250 3 1 3 3 3 47 10 20 30 47 1 0 1 1 1 534 0 534 534 534 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 Subdit Perbenihan Skala Besar 1.842.000 0 0 0 1.842.000 Dit. Produksi Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan yang Operasional (unit) 3 4 5 6 7 8 Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (unit) II Penanggung Jawab Forum Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) (kegiatan) 2 2 I Target s/d Triwulan 3 1 8 Target Tahunan (2014) Forum Perbenihan Skala Kecil (kegiatan) Pembinaan Pembenihan Skala Kecil (lokasi) Workshop Pembenihan Skala Kecil (kegiatan) Bantuan Paket Pembenihan (paket) Peningkatan Kinerja UPR dan HSRT (paket) Forum Evaluasi Kinerja UPTD (kegiatan) Koordinasi Pengembangan PSB Air Tawar (BBIS dan BBI) (kegiatan) Koordinasi Pengembangan PSB Air Payau/Laut (BBU, BBUG, dan BBIP) (kegiatan) 153 Subdit Perbenihan Skala Kecil Subdit Perbenihan Skala Kecil Subdit Perbenihan Skala Kecil Subdit Perbenihan Skala Kecil dan Subdit Induk Subdit Perbenihan Skala Kecil Subdit Perbenihan Skala Besar Subdit Perbenihan Skala Besar DI Yogyakarta Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 33.325 unit dari target 33.303 unit (100,07%) Sumatera Barat Jawa Barat Calon induk, benih dan bibit rumput laut Jawa Barat Sulawesi Selatan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 3.350.511 unit dari target 1.751.000 unit (191,35%) LAKIP DJPB Triwulan I No 1 Sasaran Strategis TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 Kegiatan 3 4 II III IV 5 6 7 8 Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 Pengembangan Kawasan Minapolitan (kawasan) 85 66 72 80 85 Subdit Minapolitan Budidaya 2 Model Pengembangan Budidaya Ugadi (lokasi) Supervisi dan Pembinaan Percontohan dan Kawasan Budidaya Air Tawar (lokasi) Temu Lapang Budidaya Ugadi (kegiatan) Konsolidasi Budidaya Air Tawar (kegiatan) Supervisi dan Pembinaan Percontohan dan Kawasan Budidaya Air Payau dan Laut (lokasi) 4 0 4 4 4 29 7 15 22 29 Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Tawar 3 0 0 3 3 1 0 1 1 1 20 5 10 15 20 4 5 6 3 I Target s/d Triwulan 1 3 9 Target Tahunan (2014) 7 Temu Lapang Budidaya Air Payau dan Laut (kegiatan) 4 1 3 4 4 8 Konsolidasi Budidaya Air Payau dan Laut (kegiatan) 1 0 1 1 1 23.200 22.923 23.028 23.091 23.200 4 1 1 3 4 Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya (miliar rupiah) 1 Pendampingan Akses Pembiayaan Perbankan dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Budidaya (kegiatan) 154 Kumulatif Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 65 kawasan dari target 65 kawasan (100%) Di sentra pengembangan budidaya air tawar Di sentra pengembangan budidaya air tawar Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Di sentra pengembangan budidaya air tawar Di sentra pengembangan budidaya air tawar Di sentra pengembangan budidaya air payau dan laut Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Dit. Usaha Di sentra pengembangan budidaya air payau dan laut Subdit Investasi dan Permodalan Di sentra pengembangan budidaya air payau dan laut Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 22.888,91 miliar rupiah dari target 21.799 miliar rupiah (105,00%) Bogor, Jawa Barat LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 Kegiatan 3 4 2 3 4 Penyiapan Sertifikasi Lahan Budidaya untuk Mendukung Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Budidaya (kegiatan) Temu Nasional Investasi Usaha Perikanan Budidaya (kegiatan) Fasilitasi Akses Pembiayaan Perbankan dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Budidaya (kegiatan) Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 2 1 2 3 0 3 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 2 2 Subdit Investasi dan Permodalan 2 3 3 Subdit Investasi dan Permodalan 1 2 3 3 Subdit Investasi dan Permodalan Bengkulu 14 0 3 9 14 UPT lingkup DJPB Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 47 paket dari target 14 paket (335,71%) 14 0 3 9 14 UPT lingkup DJPB 2 0 0 0 2 UPT lingkup DJPB 1 0 0 0 1 UPT lingkup DJPB 1 0 0 0 1 UPT lingkup DJPB 1 0 0 0 1 UPT lingkup DJPB Bogor, Jawa Barat Internal Process Perspective 10 5 Tersedianya Kebutuhan Inovasi Teknologi Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernisasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan 1 Jumlah Teknologi Inovatif Budidaya Hasil Perekayasaan (paket) 1 2 3 4 5 Melakukan Perekayasaan Teknologi Budidaya Air Payau, Laut dan Tawar dan Perekayasaan Pengendalian Keskanling (paket) Pengembangan Jejaring Pemuliaan Induk melalui Penilaian dan Pelepasan Varietas (kegiatan) Pengembangan Jejaring Pemuliaan Induk melalui Workshop Jejaring Pemuliaan dan Produksi Induk Unggul (kegiatan) Persiapan Penilaian Pelepasan Varietas Unggul Ikan Payau/Laut (kegiatan) Penilaian Varietas Unggul Ikan Payau/Laut (kegiatan) 155 LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 11 Indikator Kinerja Utama 2 6 Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya sesuai Kebutuhan TAHUN 2014 Kegiatan 3 1 4 Jumlah RSNI 3 yang Disusun (judul RSNI-3) Percepatan Pembahasan RSNI-3 dan Perbaikan RSNI-3 Berkelanjutan melalui : 1 Rakoor Standardisasi Bidang Perikanan Budidaya (kegiatan) 2 Rapat Gugus Kerja RSNI 1 (Bidang Keskanling, Produksi, Perbenihan dan Prasarana) (kegiatan) Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 107 89 89 1 1 4 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 89 107 Dit. Produksi, Dit. Perbenihan, Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kumulatif, dihitung di akhir tahun (Dit. Perbenihan, Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun (Dit. Produksi) Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sejumlah 89 RSNI-3 dari target sejumlah 64 RSNI-3 (139,06%) 1 1 1 Banten 2 4 4 4 Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Produksi, Dit. Perbenihan, Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Produksi, Dit. Perbenihan, Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Produksi, Dit. Perbenihan, Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3 Rapat Teknis RSNI 2 (Bidang Keskanling, Produksi, Perbenihan dan Prasarana) (kegiatan) 4 0 4 4 4 4 Rapat Konsensus RSNI 3 (Bidang Keskanling, Produksi, Perbenihan dan Prasarana) (kegiatan) 4 0 0 2 4 156 Dit. Perbenihan dan Dit. Produksi di TW I, Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan di TW II Dilakukan di TW II Dit. Perbenihan dan Dit. Produksi di TW III, Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan di TW IV LAKIP DJPB Triwulan I No 1 Sasaran Strategis TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 Kegiatan 3 4 5 6 12 2 Identifikasi Kebutuhan Standar Budidaya Air Payau/Laut (lokasi) Identifikasi Kebutuhan Standar Bidang Prasarana (lokasi) Jumlah Kebijakan Publik Perikanan Budidaya yang Diselesaikan (dokumen) Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 10 10 10 6 6 35 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 10 10 Dit. Produksi 6 6 6 6 12 18 35 Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Identifikasi dilakukan di UPT lingkup DJPB dan Pelaku Usaha Budidaya Identifikasi dilakukan di UPT lingkup DJPB dan Pelaku Usaha Budidaya Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 170 dari target 30 (566,67%) Reviu terhadap Jumlah Kebijakan yang telah Dihasilkan dan Membuat Draft Kebijakan Publik di Bidang Perikanan Budidaya melalui : 1 Pembahasan Draft Kebijakan Publik (kegiatan) 24 6 12 18 24 2 Penyusunan Juklak Budidaya Minapadi (kegiatan) Penyusunan Juklak Percontohan Budidaya Ikan (kegiatan) Revisi Juklak Pendelegasian Sertifikasi CBIB (kegiatan) Penyusunan Juklak Tata Cara Pendaftaran Pakan Ikan (kegiatan) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Subdit Sertifikasi 1 1 1 1 1 Subdit Sertifikasi 3 0 0 0 3 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat 6 3 4 5 6 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat 3 4 5 13 3 Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan Perikanan Budidaya (dokumen) 1 Penyiapan Draft Permen/Kepmen (Direktorat Perbenihan, Produksi, Usaha, Keskanling dan Prasarana) (kegiatan) 157 Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Barat Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 3 (133,33%) LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 14 Indikator Kinerja Utama 2 7 Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi KP, Pengolahan, dan Pemasaran Produk KP yang Optimal dan Bermutu TAHUN 2014 Kegiatan 3 1 4 Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Dit. Perbenihan 2 Pembahasan RPP internal Kementerian KP (kegiatan) 2 0 1 2 2 3 Konsultasi Publik (pertemuan) 1 0 0 1 1 320 290 300 310 320 Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat (unit) 1 Melakukan Penambahan Auditor CPIB melalui Pelatihan (orang) 1 1 1 1 1 2 Melaksanakan Surveillance dan Pembinaan terhadap Unit Perbenihan yang Bersertifikat CPIB (lokasi) Penyusunan Juklak, Juknis, dan Leaflet CPIB (judul) 45 10 25 35 45 3 3 3 3 3 4 Sertifikasi CPIB (sertifikat) 320 290 300 310 320 5 Harmonisasi, Standardisasi dan Sertifikasi CPIB (kegiatan) 1 1 1 1 1 3 158 Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 275 unit dari target sebesar 225 unit (122,22%) Inisiatif belum dilakukan karena tahun 2014 auditor masih cukup, sehingga akan diusulkan tahun 2015 Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 275 unit dari target sebesar 225 unit (122,22%) Dilakukan di TW I LAKIP DJPB Triwulan I No 1 15 Sasaran Strategis TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 Kegiatan 3 2 4 Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang Disertifikasi (unit) III IV 5 6 7 8 8.000 7.250 7.500 Keterangan 9 10 11 7.750 8.000 Dit. Produksi Melakukan Pendelegasian Sebagian Proses Sertifikasi CBIB kepada Provinsi (provinsi) 20 20 20 20 20 Subdit Sertifikasi 2 Melakukan Peningkatan Pemahaman Sertifikasi CBIB melalui Forum Koordinasi Sertifikasi (kegiatan) Penilaian CBIB (lokasi) 1 1 1 1 1 Subdit Sertifikasi 75 19 38 56 75 Subdit Sertifikasi 33 provinsi 13 3 7 10 13 Subdit Sertifikasi 20 0 10 15 20 30 5 15 25 30 Subdit Data dan Statistik Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya 20 1 7 15 20 Subdit Minapolitan Budidaya Sentra produksi perikanan budidaya Sentra produksi perikanan budidaya Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 73,33% dari target 20% (366,65%) Koordinasi dilakukan setelah adanya kesiapan dokumen di masing-masing kab/kota 20 1 7 14 20 Subdit Lahan dan Air Di lokasi sentra budidaya laut dan air payau 5 Rasio Kawasan Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Perencanaan Tahunan (persen) II Penanggung Jawab 1 4 3 I Target s/d Triwulan Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 7.100 unit dari target sebesar 7.000 unit (101,43%) Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, dan Sultra Sumatera Barat 3 16 Target Tahunan (2014) 1 2 Pengawasan Sertifikasi CBIB (lokasi) Sosialisasi Aquacard (lokasi) Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas Internal dan Eksternal K/L dan Pemda terkait dengan Komitmen, Anggaran dan SDM melalui Rakor Minapolitan (kab/kota) Survei, Inventarisasi dan Penataan Lahan Idle/Terlantar untuk Mendukung Industrialisasi Perikanan (kab/kota) 159 LAKIP DJPB Triwulan I No 1 Sasaran Strategis 2 TAHUN 2014 Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya (paket) Pembangunan Broodstock Center (unit) 1 0 0 2 0 5 Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier Tambak (kab/kota) 6 6 Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) (kelompok) 7 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 0 1 Subdit Lahan dan Air 34 provinsi 0 0 2 Dharmasraya dan Musi Rawas 0 0 3 6 16 0 0 0 16 Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau Pengadaan Sarana Karamba Jaring Apung (KJA) (paket) 3 0 0 0 3 Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut 8 Pengadaan Alat Berat (paket) 1 0 0 0 1 9 Pengadaan Mesin Pencetak Pakan Ikan (paket) 1 0 0 0 1 10 Percontohan di Kabupaten/Kota Pelaksana Minapolitan dan Industrialisasi Perikanan Budidaya melalui Dana TP Kabupaten/Kota (kab/kota) 115 0 0 0 115 Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar Dit. Produksi Indikator Kinerja Utama Kegiatan 3 4 3 4 160 Sambas, Aceh Timur, PPU, Polman, Bombana dan Sumbawa 16 kelompok di 16 Kab/kota: Serang, Tangerang, Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Pemalang, Kota Pekalongan, Jepara, Pati, Demak, Kendal, Pasuruan, Gresik, Mesuji, dan 1 Kab di Sulsel 1 paket untuk sarana terintegrasi di UPT, 1 paket untuk perairan umum budidaya tawar dan 1 paket untuk sentra budidaya laut Excavator LAKIP DJPB Triwulan I No 1 17 Sasaran Strategis TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 Kegiatan 3 4 4 Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (kelompok) 1 a b 2 a b c Meningkatkan Penerapan Usaha Perikanan Budidaya yang Berorientasi Kemitraan (Aquaculture Incorporated Business) melalui : Model Pengembangan Budidaya Ugadi (lokasi) Model Pengembangan Budidaya Ikan Hias (lokasi) Melakukan Bimbingan dan Pendampingan secara Intensif oleh Pusat terhadap Percontohan Usaha Perikanan Budidaya melalui : Temu Lapang Budidaya Ugadi (kegiatan) Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Percontohan Budidaya Air Tawar (provinsi) Temu Lapang Budidaya Air Payau/Laut (kegiatan) Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 132 33 66 4 0 2 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 99 132 Dit. Produksi Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 156 kelompok dari target 132 kelompok (118,18%) 4 4 4 0 2 2 2 Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Ikan Hias Boyolali, Sleman, Lombok Tengah dan Lombok Timur Sentra Budidaya Ikan Hias 3 0 0 3 3 29 7 15 22 29 Subdit Budidaya Air Tawar Subdit Budidaya Air Tawar Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTB Sentra Budidaya Air Tawar 4 1 3 4 4 Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Subdit Budidaya Air Payau dan Laut NTB, Jateng, Jatim dan Lampung Subdit Budidaya Air Payau dan Laut Subdit Budidaya Ikan Hias Kawasan Minapolitan dan Industrialisasi d Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Percontohan Budidaya Air Payau dan Laut (lokasi) 20 5 10 15 20 e Monev Percontohan dan Kawasan Budidaya Air Payau dan Laut (lokasi) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Budidaya Ikan Hias (lokasi) 78 20 39 59 78 12 3 6 9 12 f 161 Sentra Budidaya Air Payau dan Laut Sentra Budidaya Ikan Hias LAKIP DJPB Triwulan I No 1 Sasaran Strategis TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 Kegiatan 3 4 3 a 18 5 Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu) (unit) Meningkatkan Ketersediaan Informasi dan Promosi Bidang Perikanan Budidaya melalui : Penyusunan Leaflet, Brosur, Juklak dan Juknis (judul) Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 17 2 8 45 43 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 12 17 43 44 45 Subdit lingkup Dit. Produksi Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Payau/laut, tawar dan ikan hias Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 43 laoratorium dari target 43 laboratorium (100%) BBAT Tatelu, BPIUUK Karangasem, BBAP Ujung Batee, dan BBL Ambon 1 Meningkatkan Pembinaan dalam rangka Akreditasi (lab) 4 0 0 2 4 Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 2 Memberikan Rekomendasi Pemenuhan Standar Teknis Laboratorium (rekomendasi) 2 0 0 0 2 3 Workshop Petugas Laboratorium Keskanling (kegiatan) 1 1 1 1 1 4 Workshop Kalibrasi Peralatan Laboratorium (kegiatan) 1 1 1 1 1 Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 5 Harmonisasi RT-PCR untuk Penyakit Udang (kegiatan) 2 0 1 2 2 Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Jawa Barat 6 Pengadaan Peralatan Laboratorium Keskanling (paket) 4 0 0 0 4 Subdit Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Alat Lab untuk UPT,alat uji kualitas air, injektor untuk vaksinasi 162 Serang, Banten Serang, Banten LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 19 Indikator Kinerja Utama 2 8 Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya TAHUN 2014 Kegiatan 3 1 4 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prosedur Layanan Perizinan (skala likert A - D) 1 2 Penyusunan Juklak Tata Cara Pendaftaran Pakan Ikan (dokumen) Penilaian Pendaftaran (7 Paket Pakan dan 17 Paket Obat Ikan) (paket) Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 A 0 0 1 1 24 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 0 A Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat 1 1 1 Subdit Sertifikasi 5 13 19 24 Subdit Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi dan Subdit Sertifikasi Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Subdit Pelayanan Usaha Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah B dari target A (77,68%) 3 Survei IKM Bidang Perikanan Budidaya (12 Layanan) (responden) 148 30 75 110 148 4 Sosialisasi Peraturan Perijinan Usaha Perikanan Budidaya (kegiatan) Sinkronisasi Peraturan Perijinan dan Pelayanan Usaha (kegiatan) Apresiasi Sistem Informasi Geografis dalam rangka Perijinan Usaha Perikanan Budidaya (kegiatan) Pelayanan Publik Terpadu secara Online (unit) 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 Subdit Pelayanan Usaha Jawa Barat 1 0 1 1 1 Subdit Pelayanan Usaha Jawa Barat 1 0 0 0 1 8 Identifikasi Kelayakan Usaha Perikanan Budidaya (provinsi) 10 2 6 8 10 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Subdit Pelayanan Usaha 9 Penerbitan Surat Ijin Ekspor/Impor Bidang Perikanan Budidaya (surat) 150 37 75 105 150 5 6 7 163 Dit. Usaha Budidaya dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dilaksanakan oleh Dit. Usaha, Dit Perbenihan, Dit Produksi dan Dit Kesehatan Ikan dan Lingkungan Bali Sumut, Kepri, Lampung, Maluku, Jatim, Bali, NTT, NTB, Sulsel dan Sultra 50 usaha, dan 100 obat LAKIP DJPB Triwulan I No 1 Sasaran Strategis TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 Kegiatan 3 4 II III IV 5 6 7 8 Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 Jawa Barat Berdasarkan surat permohonan yang masuk dari perusahaan Temu Teknis Pengguna Jasa Layanan Obat Ikan (kegiatan) 1 0 0 1 1 11 Apresiasi Tim Penilai Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) (kegiatan) Forum Pakan Nasional (kegiatan) Penerbitan SKT Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan SKT) Pengujian Mutu Bahan Baku Pakan Ikan (sampel) Pengujian Mutu Pakan Ikan (sampel) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 Subdit Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Subdit Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Subdit Sertifikasi 2.400 240 900 1.600 2.400 Subdit Sertifikasi 48 12 24 36 48 Subdit Sertifikasi 140 35 70 105 140 Subdit Sertifikasi 100 0 0 0 100 Semua Direktorat dan Sekretariat Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 89,20% dari target 100% (89,20%) 1 1 1 1 1 Bogor, Jawa barat 1 0 1 1 1 Subdit Informasi dan Distribusi Perbenihan Subdit Informasi dan Distribusi Perbenihan 1 0 1 1 1 Jawa Barat 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 Subdit Informasi dan Distribusi Perbenihan Subdit Informasi dan Distribusi Perbenihan Subdit Data dan Statistik 13 14 15 2 I Target s/d Triwulan 10 12 20 Target Tahunan (2014) Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan dalam Penyampaian Data Perikanan Budidaya (persen) Peningkatan Aksesibilitas ke Sumber Data melalui : 1 Validasi Data Produksi dan Distribusi Perbenihan (kegiatan) 2 Evaluasi Data Informasi dan Distribusi Perbenihan di Kawasan Industrialisasi (kegiatan) 3 Workshop Sistem Informasi dan Distribusi Perbenihan (kegiatan) 4 Workshop Kualitas Data Produksi dan Distribusi Perbenihan (kegiatan) 5 Forum Koordinasi Statistik Perikanan Budidaya (kegiatan) 164 Jawa Barat Medan, Sumut Jawa Barat Jawa Barat Bangka Belitung LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 21 9 Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya 1 Persentase Produk Perikanan Budidaya yang Bebas Residu atau di bawah Ambang Batas Residu yang I II III IV 5 6 7 8 1 0 0 2 0 1 Target s/d Triwulan Keterangan 9 10 11 1 1 Subdit Data dan Statistik Jawa Barat 0 1 2 Subdit Data dan Statistik Jawa Barat 0 1 1 1 Subdit Data dan Statistik NTT 1 0 0 1 1 Subdit Data dan Statistik DKI Jakarta 33 8 17 24 33 Subdit Data dan Statistik 33 Provinsi 33 8 17 24 33 33 Provinsi Sinkronisasi Database Perijinan Usaha Budidaya (kegiatan) Evaluasi dan Verifikasi Data Hasil Monitoring Penyakit Ikan (kegiatan) 2 0 1 1 2 Subdit Data dan Statistik Subdit Pelayanan Usaha 1 0 0 0 1 Subdit Hama dan Penyakit Ikan Evaluasi dan Penyusunan PETAPOIKNAS (Perencanaan Tahunan Pengendalian Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Nasional) (kegiatan) 1 0 0 0 1 Subdit Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Dilaksanakan pada bulan November dengan peserta operator SSMPI dari 33 Provinsi dan UPT Monitoring residu di 17 provinsi 96 96 96 96 96 Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan 4 6 Target Tahunan (2014) Penanggung Jawab Kegiatan Sinkronisasi Database SIMSTAT PB Tahun 2014 (kegiatan) Sinkronisasi Database SIMSTAT PB TW I dan II Tahun 2014 (kegiatan) Validasi Data Statistik Perikanan Budidaya (kegiatan) Apresiasi dalam rangka Penyempurnaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Budidaya (kegiatan) Pembinaan Petugas Pengumpul Data Statistik (lokasi) Supervisi Data (lokasi) 165 Jawa Barat Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 99,66% dari target 96% (103,81%) LAKIP DJPB Triwulan I No 1 Sasaran Strategis TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 3 yang Memadai Diperbolehkan sesuai dengan Permintaan Pasar (persen) 1 3 4 5 2 I II III IV 5 6 7 8 Monitoring Residu OIKB dan Kontaminan melalui Pengambilan Sampel (sampel) Koordinasi Teknis Pengendalian Residu Nasional dalam rangka Pelaksanaan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (kegiatan) Pengembangan Sistem Informasi (kegiatan) 3.983 884 1.995 1 1 1 Workshop Petugas Pengambilan Contoh (PPC) (kegiatan) Penyusunan Laporan Triwulan dan Penyusunan National Residu Monitoring Plan (NRMP) (laporan) 4 2 22 Target Tahunan (2014) Kegiatan Jumlah Penyakit Ikan Penting yang Dapat Dikendalikan (jenis penyakit) 1 2 3 4 Pengendalian Penyakit Ikan melalui Vaksinasi (Pengadaan Vaksin) (paket) Pembinaan Pelaksanaan Surveillance dan Monitoring Penyakit Ikan (lokasi) Apresiasi Petugas Pengendali Penyakit sebagai Vaksinator (kegiatan) Pertemuan Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan (kegiatan) Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 3.029 3.983 Subdit Pengendalian Residu DKI Jakarta 1 1 1 Subdit Pengendalian Residu DKI Jakarta 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Pengembangan sistem NRMP (National Residu Monitoring Plan) di Jakarta Peserta 17 provinsi di Jakarta 5 0 1 2 5 Subdit Pengendalian Residu Subdit Pengendalian Residu Subdit Pengendalian Residu 17 15 16 16 17 Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan 1 0 1 1 1 Subdit Hama dan Penyakit Ikan 34 9 21 28 34 Subdit Hama dan Penyakit Ikan 2 0 2 2 2 Subdit Hama dan Penyakit Ikan 5 1 3 5 5 Subdit Hama dan Penyakit Ikan 166 DKI Jakarta Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 15 jenis penyakit dari target 15 jenis penyakit (100,00%) Distribusi vaksin ke pembudidaya melalui UPT DJPB BBPBAP Jepara LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 111 14 42 Pembinaan Persiapan Sertifikasi dan Pengawasan Teknis Budidaya (kegiatan) Surveillance CPIB (lokasi) 14 3 45 3 Pengendalian Lingkungan Aquaculture (lokasi) 4 Monitoring Kualitas Lingkungan (lokasi) Indikator Kinerja Utama 2 23 TAHUN 2014 3 3 Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendal ian Kualitas Lingkungan (kawasan) Keterangan 9 10 11 84 111 UPT lingkup DJPB Non Kumulatif, dihitung triwulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 135 kawasan dari target 99 kawasan (136,36%) 6 9 14 UPT lingkup DJPB 10 25 35 45 5 0 0 3 5 15 3 7 11 15 Subdit Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan Subdit Perlindungan Lingkungan Budidaya Subdit Perlindungan Lingkungan Budidaya 50 0 0 0 50 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Mengusulkan Pegawai untuk Mengikuti Diklatpim (dokumen) Memetakan Standar Kompetensi Jabatan (dokumen) Mengusulkan Assessment Pejabat Struktural 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - Peningkatan Jiwa Kepemimpinan (kegiatan) 1 0 1 1 1 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat 4 1 2 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Kegiatan Learn & Growth Perspective 24 10 Tersedianya SDM Ditjen PB yang Kompeten dan Profesional 1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) 1 2 3 4 167 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%) Tidak ada pengusulan, tetapi berdasarkan ketetapan dar Biro Kepegawaian Pelatihan Bahasa Inggris LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja Utama 2 25 TAHUN 2014 Kegiatan 3 2 4 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional (persen) 1 III IV 5 6 7 8 50 0 0 Keterangan 9 10 11 0 50 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat 1 1 1 1 1 2 Memetakan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional (dokumen) Melaksanakan Assessment untuk Pegawai Fungsional (kegiatan) Pembinaan Teknis dan Administrasi Jabatan Fungsional UPT Penilaian Angka Kredit Perekayasa, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, PHPI dan Teknisi Litkayasa (kegiatan) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 0 5 10 15 8 4 4 8 8 75 0 0 0 75 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat 1 0 0 0 1 100 25 50 75 100 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat 5 Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang PB II Penanggung Jawab Mengusulkan Kebutuhan Diklat Fungsional (dokumen) 4 11 I Target s/d Triwulan 1 3 26 Target Tahunan (2014) Service Level Agreement di Ditjen PB 1 Peningkatan SLA KKP (dokumen) 2 Pengelolaan Website DJPB (persen) 168 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26% dari target 60% (70,43%) DKI Jakarta UPT lingkup Ditjen PB Jawa Barat Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%) Pengembangan terhadap tampilan Website LAKIP DJPB Triwulan I No 1 27 Sasaran Strategis TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 Kegiatan 3 2 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB (skala likert 1 - 5) 4 Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat SK Dirjen PB No 3/KEPDJPB/2014 tgl 2 Januari 2014 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Subdit Informasi dan Distribusi Perbenihan Subdit Data dan Statistik re-setting website Ditjen Perikanan Budidaya Jawa Barat 3 Membentuk Tim Website DJPB (dokumen) 1 1 1 1 1 4 Melakukan Penyusunan dan Penyebaran Kuisioner (paket) 1 0 1 1 1 4,25 0 0 0 4,25 1 0 0 0 1 Survei Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini yang Disajikan (kegiatan) Akselerasi Publikasi Informasi Perbenihan (kegiatan) 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Penyajian dan Publikasi Data Statistik Perikanan Budidaya (dokumen) Penyusunan Database Lokasi Perusahaan Budidaya Laut yang Memperoleh Ijin (paket) Ekspose dan Publikasi (laporan) 5 0 0 0 5 1 0 0 1 1 Subdit Pelayanan Usaha 4 1 2 3 4 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Rekomendasi Perbaikan Kemudahan Akses Informasi lingkup DJPB melalui: 1 Melakukan Integrasi Data kepada Setjen (laporan) 2 3 4 5 6 169 Kepuasan terhadap kemudahan akses informasi Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%) Pembuatan portal survey pada website DJPB Kegiatan yang dilakukan antara lain Advertorial Media Elektronik Televisi dan Media Cetak, Pameran, Pembuatan Buku, Leaflet, Poster dan Barang-barang Promosi LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 28 29 Indikator Kinerja Utama 2 12 Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen PB TAHUN 2014 Kegiatan 3 1 2 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB (persen) Nilai AKIP Ditjen PB 4 Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Subdit Lahan dan Air Tabloid Akuakultur Indonesia Dwi Bulanan 7 Penerbitan Tabloid (dokumen) 6 1 3 4 6 8 Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Potensi Lahan (kegiatan) 1 0 0 1 1 100 0 50 50 100 Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100% (100%) 2 0 1 1 2 Jawa Barat 1 0 0 1 1 Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Melaksanakan Hasil Rekomendasi APIEP melalui : 1 Penyusunan Database Kerugian Negara lingkup DJPB (kegiatan) 2 Workshop SPIP (kegiatan) 3 Penyusunan Juklak SPIP (kegiatan) 2 0 0 2 2 4 Pembinaan dalam rangka Tindak Lanjut LHP (provinsi) 32 5 10 22 32 5 Penyusunan Laporan Tindak Lanjut LHP (paket) 2 0 1 2 2 A 0 0 0 A 170 Jawa Barat Jawa Barat 32 provinsi DKI Jakarta Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A (78,54) dari target Nilai AKIP A (75) (100%) LAKIP DJPB Triwulan I No 1 Sasaran Strategis 2 TAHUN 2014 Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 Penerapan Manajemen Kinerja Berbasis BSC melalui Pengisian Aplikasi "Kinerjaku" dan Evaluasi Kinerja (dokumen) Penerapan SPIP melalui Workshop SPIP (kegiatan) 4 1 2 1 0 3 Penerapan Manajemen Resiko (dokumen) 3 4 7 Penyusunan Renja KL DJPB (kegiatan) Penyusunan "Buku Pedum Penyusunan RKA-KL" (kegiatan) Penyusunan Renstra/RPJM DJPB 2015-2019 (kegiatan) Ratekcan PB (kegiatan) 8 9 Indikator Kinerja Utama 3 Keterangan 9 10 11 3 4 Bagian Program, Sekretariat 0 1 1 2 2 3 3 Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 Finalisasi RKA-KL (kegiatan) 1 0 0 1 1 Penyusunan "Buku Pedum Pelaksanaan RKA-KL" (kegiatan) Penyiapan Dokumen RKA-KL Pagu Anggaran Indikatif, Sementara dan Definitif (kegiatan) Penyusunan LAKIP DJPB (laporan) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (dokumen) Penyusunan Laporan Bulanan (dokumen) Pelaksanaan Monev Terpadu (lokasi) 1 0 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 3 0 12 33 4 1 2 5 6 10 11 12 13 14 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Kegiatan Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Jawa Barat Dokumen perencanaan, evaluasi semester I dan evaluasi semester II Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Bogor, Jawa Barat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bogor, Jawa Barat 2 Bagian Program, Sekretariat Bogor, Jawa Barat 1 1 Jawa Barat 1 2 3 3 6 9 12 0 0 23 33 Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat 171 Bandung, Jawa Barat Bandung, Jawa Barat Bogor, Jawa Barat Jawa Barat Dilaksanakan setiap bulan 33 provinsi LAKIP DJPB Triwulan I No 1 Sasaran Strategis TAHUN 2014 Target Tahunan (2014) I II III IV 2 5 6 7 8 1 1 1 16 Temu Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan (kegiatan) Review BSC (kegiatan) 1 0 17 Bimtek SAKIP (kegiatan) 1 18 Pengembangan SAKIP DJPB (kegiatan) Temu Evaluasi Kinerja (kegiatan) Pengisian SKP/SiPKINDU (kegiatan) Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (dokumen) Keterangan 9 10 11 1 1 Bagian Program, Sekretariat Bandung, Jawa Barat 0 1 1 Jawa Barat 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6,75 0 0 0 6,75 Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Program, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Penerapan Culture Transformation (Perubahan Budaya Kerja menjadi Lebih Baik) (kegiatan) Evaluasi Integritas Ditjen PB melalui Penerapan Reformasi Birokrasi (kegiatan) 2 2 2 2 2 Bagian Kepegawaian, Sekretariat 1 0 0 0 1 3 Pembinaan Mental PNS (kegiatan) 2 0 0 1 2 4 Orientasi dan Magang CPNS (kegiatan) 1 1 1 1 1 5 Penyusunan Dokumen Pakta Integritas (dokumen) 21 0 21 21 21 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Kegiatan 3 4 15 19 20 21 30 3 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Indikator Kinerja Utama Nilai Integritas Ditjen PB 1 2 172 Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa barat Jawa barat Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,12 dari target 6,75 (105,48%) Pelatihan ESQ di DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta dan Jawa Barat Jawa Barat Disusun setelah adanya pelantikan pejabat struktural LAKIP DJPB Triwulan I No 1 Sasaran Strategis TAHUN 2014 Indikator Kinerja Utama 2 Kegiatan 3 4 6 31 4 Pembinaan Disiplin Pegawai (lokasi) Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen PB Implementasi zona Integritas melalui: 1 Evaluasi Inisiatif Anti Korupsi (kegiatan) 2 32 5 Pembinaan Kode Etik Pegawai (kegiatan) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB Penerapan Program RB Ditjen PB secara Menyeluruh (9 Program) melalui : 1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Ditjen PB secara Berkala melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (kegiatan) 2 Penataan dan Penguatan Organisasi lingkup DJPB dalam rangka Reformasi Birokrasi (kegiatan) 3 Peningkatan Kualitas Layanan Publik melalui Operasionalisasi Pelayanan Terpadu secara Online (kegiatan) Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 5 0 2 7,75 0 1 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 3 5 UPT lingkup Ditjen PB 0 0 7,75 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat 0 0 0 1 DKI Jakarta 1 0 0 0 1 80 (setara level 4) 0 0 0 80 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat 1 1 1 1 1 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Jawa Barat 2 0 1 2 2 Jawa Barat 1 0 1 1 1 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat 173 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16 dari target 7,5 (95,47%) Jawa Barat Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 69,30 dari target 75 (setara level 4) (92,40%) Jawa Barat LAKIP DJPB Triwulan I No Sasaran Strategis 1 33 Indikator Kinerja Utama 2 13 Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB TAHUN 2014 Kegiatan 3 1 4 Target Tahunan (2014) I II III IV 5 6 7 8 Target s/d Triwulan Penanggung Jawab Keterangan 9 10 11 Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Kepegawaian, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat 4 Penyusunan Data Formasi Pegawai (kegiatan) 1 0 0 0 1 5 Pembinaan Karir PNS (laporan) 1 0 0 0 1 6 Pembentukan Jabatan Fungsional Baru (kegiatan) 4 0 1 3 4 > 95 9 38 65 > 95 4 1 2 3 4 Bagian Program, Sekretariat 2 1 1 2 2 1 0 1 1 1 2 0 2 2 2 Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) Pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Penyerapan Anggaran melalui : 1 Reviu Penyerapan Anggaran secara Menyeluruh dan Berkala (Triwulan) (laporan) 2 Rekon SAI Semester I dan II (kegiatan) 3 4 Apresiasi Pengelolaan Administrasi Keuangan (kegiatan) Penyusunan Panduan Praktis Laporan Keuangan (kegiatan) 174 Jawa Barat 1 kegiatan di DKI Jakarta dan 3 kegiatan di Jawa Barat Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%) Jatim dan Jateng LK SAI dan BMN
