Instrumen Perencanaan Pengelolaan Sampah
advertisement
Instrumen Perencanaan Pengelolaan Sampah : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi A : Kode Daerah berdasarkan BPS Kota or Kabupaten Jumlah Zona Pembuat Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi K o : 1 : : : : : : t a c e h 1 1100 Langsa 4 Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 01 Juni 2015 4 1 2 0 1 Jabatan: kasubid 6 Langkah 1: Pokja harus mereview/mengupdate seluruh biaya yang diasumsikan dalam model ini sebelum menggunakan model ini. Pilih Kurs Nilai Tukar Mata Uang : Juta Rp. : kurs yang digunakan 9000 1 Biaya Konstruksi (Semua harga berdasarkan standar di DKI!!!) saran indeks Indeks Upah dan Harga di Daerah dibanding DKI : 1.50 sumber Bank Indonesia Tanggal Nov-11 sumber Tanggal Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, 2010 pilihan kurs Unit 12000 Rp/US$ pilihan indeks 2008 1.2 Kendaraan Pengangkut Sampah Investasi Gerobak Sampah Investasis Motor Sampah Biaya O&P Motor Sampah Investasi dump truck Biaya O&P dump truck Investasi compactor truck Biaya O&P compactor truck Upah penarik gerobak sampah Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 estimasi dan dan : : : Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 kisaran: 2-4 juta diasumsikan tidak ada Biaya O&P kisaran: 20-30 juta estimate Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 kisaran 150 juta Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 kisaran 2,000-3,000 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 kisaran 100 juta Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 kisaran 2,000-3,000 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 kisaran: 50-100 juta Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 kisaran 3,000-4,000 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 kisaran: 20-30 juta Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 kisaran 3,000-4,000 7-10% dari total konstruksi 1-5% dari total konstruksi dan : kisaran: 200-250 juta : : : : : : : : kisaran 1-1.5 juta kisaran 20-30 juta kisaran 30-40 juta kisaran 200-250 juta kisaran 15,000-20,000 kisaran 500-800 juta kisaran 10,000-15,000 kisaran: 2.2-2.5 juta 1.5 juta Rp dan 30 juta Rp dan 40 juta Rp/tahun dan 250 juta Rp dan 20000 Rp/m3 dan 800 juta Rp dan 15000 Rp/m3 2.2 juta Rp/bulan/orang TPS/Transfer stations Investasi TPS-biasa : Biaya O&P TPS-biasa : Investasi kontainer(6-10 m3) jika dikombinasikan dengan T: Investasi Transfer Depo I (200 m2) (tanpa atap) Biaya O&P Transfer Depo I Investasi Transfer Depo II (100 m2) (tanpa atap) Biaya O&P Transfer Depo II Investasi Transfer Depo III (50-100 m2) + atap Biaya O&P Transfer Depo III-container Investasi container Biaya O&P kontainer Biaya Desain TPS Biaya Desain TPS 3R : : : : : : : 4 juta Rp 27 juta Rp dan 150 juta Rp dan 3000 Rp/ton dan 100 juta Rp dan 2700 Rp/ton dan 50 juta Rp dan 4000 Rp/ton dan 27 juta Rp dan 4000 Rp/ton 10% % dari total konstruksi 5% % dari total konstruksi Truk Pengangkut Sampah Biaya O&P kontainer truck Gaji sopir truk sampah (diasumsikan 2 orang per truk) : : kisaran 15,000-20,000 kisaran: 2.2-2.5 juta Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 Buku Referensi Opsi Sistem Teknologi Sanitasi, 2010 estimasi Pengolahan sampah (komposting) di tingkat zona indoor komposter/takakura (50-100l) komposter semi aerobic outdoor (100-150l) Komunal 3R dan kompos (200KK) Biaya O&P komposter TPS Nilai jual kompos Nilai jual plastik dan kertas daur ulang Upah operator/pekerja di TPS : : : : : : : 75,000-125,000 200,000-300,000 kisaran 400-500 juta kisaran: 100,000-200,000 kisaran: 200-500 kisaran: 300-500 kisaran: 2.2-2.5 juta estimasi estimasi estimasi Permen PU No.3-2013 estimasi estimasi estimasi Biaya TPA /SPA Harga lahan TPA/SPA Biaya Investasi Landfil Nilai jual listrik dari gas daur ulang landfil : : : 0.1-0.5 juta estimasi Berdasarkan Buku Biru (BB) kisaran:800-1000 Peraturan Menteri 31/2009 Investasi dump truck Biaya O&P dump truck Investasi armroll truck Biaya O&P armroll truck Investasi kontainer truck (only from SPA to TPA) : : : : kisaran 15,000-20,000 kisaran: 250-300 juta kisaran 12,000-15,000 kisaran: 400-600 juta 250 juta Rp sama dengan diatas 20000 Rp/m3 sama dengan diatas dan dan 300 juta Rp dan 15000 Rp/m3 dan 600 juta Rp dan 20000 Rp/m3 2.5 juta Rp/bulan/orang 100,000 250,000 500 150,000 400 300 2.5 Rp Rp juta Rp Rp/ton sampah Rp/kg kompos Rp/kg plastik dan kertas juta Rp/bulan/orang 0.2 juta Rp/m2 800 Rp/kWh Biaya O&P proses komposting/daur ulang sampah : Biaya O&P proses komposting sampah+anaerobic digestio: Nilai jual kompos : Biaya O&P spesifik TPA : Biaya O&P spesifik SPA : Biaya Pemeliharaan Umum : Upah operator/pekerja di TPA : kisaran: 100,000-200,000 kisaran: 200,000-250,000 kisaran: 500-1,000 kisaran: 80,000-150,000 kisaran: 20000-30000 0.5-1% dari total konstruksi kisaran: 2.2-2.5 juta Permen PU No.3-2013 Permen PU No.3-2013 Permen PU No.3-2013 estimasi Permen PU No.3-2013 estimasi Master Plan Apakah perlu Masterplan Sampah? t i d a k tidak 2 Masterplan tidak diperlukan; pertimbangkan untuk direview 100,000 200,000 600 150,000 25,000 1% 2.5 Rp/ton sampah Rp/ton sampah Rp/kg kompos Rp/ton sampah Rp/ton sampah yang diangkut ke SPA % dari biaya konstruksi juta Rp/bulan/orang Instrumen Perencanaan Pengelolaan Sampah : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS Kota Zona kePembuat Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : : 1100 Langsa 1.CBD Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 01 Juni 2015 2016 1 kasubid Jabatan: Langkah 1: Seleksi Sistem Daur Ulang dan Penanganan Sampah Jumlah penduduk saat ini Pertumbuhan penduduk dalam zona Persentase penduduk yang sampahnya terangkut Luas total area terbangun Rata-rata kepadatan penduduk : : : : : 69,184 orang 2.14% 58% 1,037 ha 82 orang/ha Catatan: Kotak ini dapat digunakan POKJA untuk memberikan catatan asumsi yang digunakan, dll Apakah daerah perkotaan/urban (saat ini atau dalam 5 tahun)? : 1ya Apakah daerah CBD (saat ini atau dalam 5 tahun) Tingkat kepadatan penduduk : 2tidak : 225-100 orang/ha Target Minimum Pelayanan di Zona sampai tahun ke-5 : 100% Suggested percentage is 70%; must always be bigger than current percentage!!! Target Pelayanan di Zona sampai akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : 100% Peraturan Pemerintah Populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama 5 tahun Populasi yang terlayani sampai akhir periode perencanaan (20 tahun) Jumlah pasar (tradisional) di zona saat ini Jumlah pasar yang memiliki pengelolaan sampah mandiri Rencana jumlah pasar (tradisional) tambahan di zona selama 5 tahun Rencana jumlah pasar (tradisional) tambahan di zona selama 20 tahun : : : : : : Tahun mulai kegiatan tahun ke-1 s/d 5 (5 tahun pertama) Tahun mulai kegiatan lainnya setelah 5 tahun pertama : : Apakah 3R dipromosikan pada 5 tahun pertama : ya 37,100 65,900 2 2 1 dalam instrumen ini sampah dari pasar akan dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sama dengan sampah domestik 1 dalam instrumen ini sampah dari pasar akan dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sama dengan sampah domestik 2016 2021 1 Langkah 2: Pemilihan teknologi pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah 2a. Data untuk sistem pengumpulan Jumlah orang per rumah tangga Timbulan sampah per orang Kepadatan Sampah (sebelum pemadatan) Persentase sampah organik Perkiraan jumlah rumah tangga Timbulan sampah per pasar Jumlah sampah yang telah terangkut dari rumah tangga Jumlah sampah yang telah terangkut dari pasar Total sampah rumah tangga yang harus diproses (ton/hari) Total sampah rumah tangga yang harus diproses (m3/hari) : : : : : : : akhir periode perencanaan (tahun ke-20) sampai tahun ke-5 4 4 2.25 2.5 0.3 0.35 60 70 9,275 16,475 10 10 89.6 20 25.0 57.7 83.5 164.8 orang/rumah tangga l/orang/hari Tipikal (2-2.5) ton/m3 Tipikal (0.2 and 0.4) % Tipikal (40-70%) rumah tangga Tipikal 5-10 m3/hari m3/hari m3/hari ton/hari m3/hari (sebelum pemadatan) Contoh: Gerobak Sampah 2b. Pemilihan sistem pengumpulan: Tidak Langsung Langsung Tipe sistem pengumpulan Tingkat aplikasi + pengelolaan Rumah ke rumah dengan Truk Rumah ke rumah dengan Gerobak sampah Rumah ke rumah dengan Motor Sampah Bawa langsung ke Kontainer/TPS-biasa Contoh: Motor sampah RT/RW atau Kelurahan Kecamatan/Kota ke Kontainer dan armroll ke TPA/SPA dengan ke TPS-biasa/Kontainer/Transfer Depo I/II truck ke TPA/SPA atau Langkah selanjutnya (permanen); bawa ke SPA/TPA dengan compactor atau ke TPS-biasa dan dump truck atau armroll truck dump truck setelahnya ke SPA/TPA Kepadatan Penduduk Daerah Urban < 25 orang/ha 25-100 orang/ha tidak ya/tidak >100 orang/ha tidak 0 > 100 orang/ha ya daerah CBD ya 0 0 Tipe Metode Pengumpulan Sampah Fitur Zona 0 1 : Motor Sampah 2 tidak relevan 1 Seleksi tipe truk pengumpul : Contoh:compactor truck Contoh:dump truck 1 Nilai tidak digunakan Volume muatan tiap kendaraan pengumpul : 1.5 m3 Jumlah ritasi muatan penuh/kendaraan/hari ke TPS terdekat : Jumlah kendaraan yang dibutuhkan sampai 5 tahun pertama : 28 motor sampah Jumlah kendaraan yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun : 55 motor sampah 2 ritasi muatan penuh kisaran 1.5 m3 2c. Pemilihan TPS: : Pilih TPS-Biasa atau Transfer Depo I/II atau Transfer Depo III + kontainer Tingkat aplikasi + pengelolaan : Tipikal pada Tingkat Kelurahan atau Kecamatan Pilihan tipe transfer Depo : Tipe kendaraan pengangkut dari TPS ke TPA/SPA : dump truck Transfer Depo I Contoh: TPS (biasa) - Bak pengumpul 2 1 Catatan : Pemilahan sampah berlangsung di tingkat kelurahan, jika komposting disarankan gunakan Transfer Depo I atau II Luas area yang dibutuhkan untuk pilihan transfer depo % area dari TPS yang dipergunakan untuk pengelolaan sampah Maximum ketinggian tumpukan sampah Tingkat kepadatan sampah (di TPS) Jumlah TPS di zona yang dibutuhkan sampai 5 tahun pertama Jumlah TPS di zona yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun Catatan : Diasumsikan bahwa sampah diambil setiap hari dari TPS yang ditentukan!!! : 5 m2 kisaran 200 m2 : 80 % kisaran 40-60% : 1m kisaran 1-2m : 0.4 ton/m3 kisaran (0.3 and 0.5) : 16 unit 37 unit Catatan : : : Sampah yang diangkut per TPS baru terbangun sampai tahun ke-5 Contoh: Transfer Depo I, II akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 571 569 ton/year Contoh:Transfer Depo III+Kontainer 2d. Seleksi truk pengangkut dari TPS ke TPA : Tingkat aplikasi + pengelolaan Tipe truk pengangkut Volume dump truck : Pada tingkat kota atau pusat daur ulang dump trucks diperlukan 6 m3 (kisaran 6-8 m3); selalu lebih besar dari 0! Jumlah ritasi muatan penuh/truk/hari ke fasilitas pusat daur ulang : 1 ritasi muatan penuh (disarankan 3 kali) akhir periode perencanaan (tahun sampai tahun ke-5 Jumlah truk yang dibutuhkan ke fasilitas pusat daur ulang : 2e. Pengolahan sampah di zona : 3R dipromosikan, proses komposting/daur ulang akan diaplikasikan Apakah komposting dilakukan pada tingkat rumah tangga? : tidak Catatan 11 25 dump trucks 2 Contoh:armroll truck Komposting di rumah tangga cenderung tidak diaplikasikan karena keterbatasan lahan, pertimbangkan aplikasi 3R di tingkat yang lebih tinggi Pilihan skala komposting/daur ulang : komposting/daur ulang di tingkat kawasan (TPST) disarankan Kegiatan komposting/daur ulang dilakukan di-…. Persentase sampah plastik/kertas yang didaur ulang Efisiensi pemilahan sampah organik : tingkat pusat daur ulang : : Tipe komposter lihat regional sheet untuk spesifikasi : lihat regional sheet : Jumlah plastik/kertas yang dapat didaur ulang Sampah organik (basah) yang dapat diolah kompos Produksi kompos per hari di zona Jumlah unit pengolahan kompos yang dibutuhkan di zona Jumlah sisa sampah yang harus dibuang ke fasilitas pusat daur ulang Contoh Kontainer : : : : : sampai tahun ke-5 3.0 10 0 0 25.0 3 12 % 65 % Jangan memilih item yang diindikasikan dengan 'tidak sesuai' antara 5-15% (tipikal untuk kertas 8%, plastik 7%) pada tingkat rumah tangga 80%, pada tingkat TPS atau regional 60-70% 2 1 nilai tidak digunakan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 6.9 26 0 0 57.7 ton/day ton/day ton/day composters ton/day komposter rumah tangga (50-150 liter) Komposter semicentralised (TPS/SPA) Langkah 3. Pembiayaan Biaya untuk pengumpulan, TPS dan pengangkutan Kendaraan pengumpul Harga per unit motor sampah Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : : 28 55 28 55 TPS - Transfer Depo Harga per unit Transfer Depo I-big Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 16 37 16 37 Truk Pengangkut Dump truck Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 11 25 11 25 Armroll truck Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : 0 0 0 0 Pengolahan sampah (hanya pada tingkat rumah tangga/TPST) Harga per unit komposter Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : : Saran jumlah Pilihan jumlah 36.00 juta Rp/unit 180 juta Rp/TPS 300 juta Rp/unit 0 0 - juta Rp/unit - juta Rp/komposter 0 0 Investasi juta Rp sampai tahun ke-5 Total biaya investasi pengumpulan sampah Total biaya investasi TPS Total biaya investasi pengangkutan Total biaya investasi pengolahan sampah (komposting/daur ulang) Total biaya investasi (tidak termasuk lahan) : : : : : Biaya Lahan Harga tanah : 1,008 2,880 3,300 7,190 0.8 juta Rp/m2 sampai tahun ke-5 Luas lahan yang digunakan untuk - TPS Luas lahan yang digunakan untuk komposter 3R Biaya pembebasan lahan di zona akhir periode periode tahun ke-6 perencanaan (tahun s/d 20 ke-20) 1980 972 6660 3,780 7500 4,200 0 16,140 8,950 : : akhir periode periode tahun ke-6 perencanaan (tahun s/d 20 ke-20) 80 185 105 m2 64 148 84 juta Rp Biaya O&P juta Rp/tahun sampai tahun ke-5 Total biaya O&P pengumpulan sampah Total biaya O&P TPS Total biaya O&P pengangkutan sampah Total biaya O&P pengolahan sampah (komposting/daur ulang) Potensi total pendapatan dari hasil penjualan kompos Potensi total pendapatan dari hasil penjualan plastik Total biaya O&P : : : : : : : 2,285 33 1,472 0 0 0 3790 akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 4488 76 3,345 0 0 0 7909 Langkah 4: Program dan Kegiatan; Waktu dan Biaya Saran Waktu /sistem (bulan) Program dan Kegiatan Pilihan Waktu (bulan) Total Anggaran sampai tahun ke-5 Total Anggaran tahun ke-6 s/d 20 juta Rp juta Rp total: 2 288 378 DED TPS 2 2 288 378 DED fasilitas 3R tidak diperlukan 0 0 0 0 0 0 0 6 700 700 200 200 STUDI dan DESAIN Tambahan kegiatan studi atau desain total: ADVOKASI, KAMPANYE dan SOSIALISASI Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat 6 100-200 6 Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya 6 6 100-200 100 100 Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya 6 6 100-200 100 100 Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah 2 2 50-100 50 50 50 50 100 100 100 100 0 0 64.0 84.0 2 Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan 1 Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan 1 Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW Tambahan kegiatan sosialisasi 50-100 2 100-200 1 100-200 1 0 PENYIAPAN LAHAN Biaya pembebasan lahan TPS Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 64.0 84.0 tidak ada biaya pembebasan lahan fasilitas 3R Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 0.0 0.0 Biaya Resettlement (jika ada) Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 0 0 7332 9141 1008 972 3300 4200 0 0 0 0 2880 3780 0 0 0 0 Pilihan persentase 144 189 5% 0.0 0.0 0 0 3790 3790 7909 7909 0 0 Diisi jika ada KONSTRUKSI dan SUPERVISI Saran max Pengadaan Pengadaan Motor sampah 45 45 Diasumsikan semua kegiatan hingga konstruksi harus diselesaikan dalam 5 tahun dan tersedia tambahan waktu yang cukup Pengadaan Dump truck tidak ada pengadaan fasilitas 3R Tambahan kegiatan pengadaan Konstruksi Konstruksi Transfer Depo I tidak ada konstruksi fasilitas 3R Tambahan kegiatan konstruksi Supervisi Konstruksi Supervisi Konstruksi Transfer Depo I tidak ada supervisi konstruksi fasilitas 3R Kisaran persentase dari biaya konstruksi adalah 3-5% Tambahan kegiatan supervisi konstruksi OPERASIONAL, PEMELIHARAAN dan PENDAPATAN O&P pengumpulan, TPS dan pengangkutan O&P fasilitas 3R Tambahan O&P TOTAL BIAYA PERENCANAAN DAN KEGIATAN DI ZONA 0 : 8,384 Minimum durasi kegiatan per sistem bulan 10,303 18,690 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 studi + desain advokasi, kampanye dan sosialisasi pengadaan + konstruksi + supervisi operasi dan perawatan masa economic kerja lifetime ekonomi studi + desain advokasi, kampanye dan sosialisasi pengadaan + konstruksi + supervisi operasi dan perawatan Biaya investasi dalam juta Rp 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2016 2017 2018 studi + desain 2019 2020 2021 2022 advokasi kampanye dan sosialisasi 2023 2024 2025 penyiapan lahan 2026 2027 2028 2029 pengadaan+konstruksi+supervisi 2030 2031 2032 O&P 2033 2034 2035 Instrumen Perencanaan Pengelolaan Sampah : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS : 1100 Kota Zona kePembuat Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : Langsa 2. >100 orang/ha urban Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 01 Juni 2015 2016 1 kasubid Jabatan: Langkah 1: Pengelolaan sampah kota dan seleksi sistem daur ulang Jumlah penduduk saat ini Pertumbuhan penduduk dalam zona Persentase penduduk yang sampahnya terangkut Luas total area terbangun Rata-rata kepadatan penduduk : : : : : 60,592 orang 2.14% 34% 971 ha 77 orang/ha Apakah daerah perkotaan/urban (saat ini atau dalam 5 tahun)? : 1ya Apakah daerah CBD (saat ini atau dalam 5 tahun) Tingkat kepadatan penduduk : 2tidak : 225-100 orang/ha Target Minimum Pelayanan di Zona sampai tahun ke-5 : Target Pelayanan di Zona sampai akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : Populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama 5 tahun Populasi yang terlayani sampai akhir periode perencanaan (20 tahun) Jumlah pasar (tradisional) di zona saat ini Jumlah pasar yang memiliki pengelolaan sampah mandiri Rencana jumlah pasar (tradisional) tambahan di zona selama 5 tahun Rencana jumlah pasar (tradisional) tambahan di zona selama 20 tahun : : : : : : Tahun mulai kegiatan tahun ke-1 s/d 5 (5 tahun pertama) Tahun mulai kegiatan lainnya setelah 5 tahun pertama : : Apakah 3R dipromosikan pada 5 tahun pertama : ya Catatan: Kotak ini dapat digunakan POKJA untuk memberikan catatan asumsi yang digunakan, dll 85% Suggested percentage is 70%; must always be bigger than current percentage!!! 100% Peraturan Pemerintah 36,400 71,700 1 1 1 dalam instrumen ini, sampah dari pasar akan dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sama dengan sampah domestik 1 dalam instrumen ini, sampah dari pasar akan dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sama dengan sampah domestik 2016 2021 1 Langkah 2: Pemilihan teknologi pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah 2a. Data untuk sistem pengumpulan Jumlah orang per rumah tangga Timbulan sampah per orang Kepadatan Sampah (sebelum pemadatan) Persentase sampah organik Perkiraan jumlah rumah tangga Timbulan sampah per pasar Jumlah sampah yang telah terangkut dari rumah tangga Jumlah sampah yang telah terangkut dari pasar Total sampah rumah tangga yang harus diproses (ton/hari) Total sampah rumah tangga yang harus diproses (m3/hari) : : : : : : : sampai tahun ke-5 4 2.5 0.25 59 9,100 5 52.2 5 22.8 91.0 akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 4 2.75 0.25 59 17,925 5 orang/rumah tangga l/orang/hari Tipikal (2-2.5) ton/m3 Tipikal (0.2 and 0.4) % Tipikal (40-70%) rumah tangga Tipikal 5-10 m3/hari m3/hari m3/hari 49.3 ton/hari 197.2 m3/hari (sebelum pemadatan) Contoh: Gerobak Sampah 2b. Pemilihan sistem pengumpulan: Langsung Rumah ke Tipe sistem pengumpulan rumah dengan Truk Tidak Langsung Rumah ke rumah dengan Gerobak sampah Tingkat aplikasi + pengelolaan Kecamatan/Kota ke TPA/SPA dengan Langkah selanjutnya compactor atau dump truck Rumah ke rumah dengan Motor Sampah Bawa langsung ke Kontainer/TPSbiasa Contoh: Motor sampah RT/RW atau Kelurahan ke TPS-biasa/Kontainer/Transfer Depo I/II (permanen); bawa ke SPA/TPA dengan dump truck atau armroll truck ke Kontainer dan armroll truck ke TPA/SPA atau ke TPS-biasa dan setelahnya ke Kepadatan Penduduk Daerah Urban < 25 orang/ha 25-100 orang/ha tidak ya/tidak >100 orang/ha tidak 0 > 100 orang/ha ya daerah CBD ya 0 0 Tipe Metode Pengumpulan Sampah : Motor Sampah Seleksi tipe truk pengumpul tidak relevan : Fitur Zona 0 Contoh:compactor truck 1 2 2 Contoh:dump truck 1 Nilai tidak digunakan Volume muatan tiap kendaraan pengumpul : 1.5 m3 Jumlah ritasi muatan penuh/kendaraan/hari ke TPS terdekat : Jumlah kendaraan yang dibutuhkan sampai 5 tahun pertama : 21 motor sampah Jumlah kendaraan yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun : 44 motor sampah kisaran 1.5 m3 3 ritasi muatan penuh 2c. Pemilihan TPS: : Pilih TPS-Biasa atau Transfer Depo I/II atau Transfer Depo III + kontainer Tingkat aplikasi + pengelolaan : Tipikal pada Tingkat Kelurahan atau Kecamatan Pilihan tipe transfer Depo : Transfer Depo III + kontainer 4 Tipe kendaraan pengangkut dari TPS ke TPA/SPA : armroll truck Contoh: TPS (biasa) - Bak pengumpul 2 Catatan : Pemilahan sampah berlangsung di tingkat kelurahan, jika komposting disarankan gunakan Transfer Depo I atau II Luas area yang dibutuhkan untuk pilihan transfer depo Jumlah kontainer di TPS Volume tiap kontainer Tingkat kepadatan sampah (di TPS) Jumlah TPS di zona yang dibutuhkan sampai 5 tahun pertama Jumlah TPS di zona yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun Catatan : Diasumsikan bahwa sampah diambil setiap hari dari TPS yang ditentukan!!! : 30 m2 kisaran 10-50 m2 : 1 kisaran 1 atau 2 : 6 m3 kisaran 6 - 10 m3 : 0.34 ton/m3 kisaran (0.3 and 0.5) : 12 unit 25 unit Catatan : termasuk 1 ekstra kontainer per TPS standby : : Sampah yang diangkut per TPS baru terbangun sampai tahun ke-5 692 Contoh: Transfer Depo I, II akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 720 ton/year Contoh:Transfer Depo III+Kontainer 2d. Selection support for transfer truck: Tingkat aplikasi + pengelolaan Tipe truk pengangkut ke fasilitas pusat daur ulang Volume dump truck : Pada tingkat kota atau pusat daur ulang armroll trucks diperlukan 6 tidak relevan, tidak ada dump truck dipilih Jumlah ritasi muatan penuh/truk/hari ke fasilitas pusat daur ulang : 3 ritasi muatan penuh (disarankan 3 kali) Contoh Kontainer akhir periode perencanaan sampai tahun ke-5 Jumlah truk yang dibutuhkan ke fasilitas pusat daur ulang : 2e. Pengolahan sampah di zona : 3R dipromosikan, proses komposting/daur ulang akan diaplikasikan Apakah komposting dilakukan pada tingkat rumah tangga? : tidak Catatan 4 9 armroll truck 2 Contoh:armroll truck Komposting di rumah tangga cenderung tidak diaplikasikan karena keterbatasan lahan, pertimbangkan aplikasi 3R di tingkat yang lebih tinggi Pilihan skala komposting/daur ulang : komposting/daur ulang terpusat di SPA/TPA disarankan Kegiatan komposting/daur ulang dilakukan diPersentase sampah plastik/kertas yang didaur ulang Efisiensi pemilahan sampah organik : tingkat pusat daur ulang3 : 8 % : 40 % Tipe komposter lihat regional sheet untuk spesifikasi : lihat lembar kerja regional 1 : 400 nilai tidak digunakan Jumlah plastik/kertas yang dapat didaur ulang Sampah organik (basah) yang dapat diolah kompos Produksi kompos per hari di zona Jumlah unit pengolahan kompos yang dibutuhkan di zona Jumlah sisa sampah yang harus dibuang ke fasilitas pusat daur ulang : : : : : sampai tahun ke-5 1.8 5 0 0 22.8 akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 3.9 12 0 0 49.3 Jangan memilih item yang diindikasikan dengan 'tidak sesuai antara 5-15% (tipikal untuk kertas 8%, plastik 7%) pada tingkat rumah tangga 80%, pada tingkat TPS atau regional 60-70% ton/day ton/day ton/day composters ton/day komposter rumah tangga (50-150 liter) Komposter semicentralised (TPS/SPA) Langkah 3. Pembiayaan : Biaya untuk pengumpulan, TPS dan pengangkutan Kendaraan pengumpul Harga per unit motor sampah Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 21 44 21 44 TPS - Transfer Depo Harga per unit TPS III-Kontainer Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 12 25 12 25 Truk Pengangkut Dump truck Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 0 0 0 0 Armroll truck Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : 4 9 4 9 Pengolahan sampah (hanya pada tingkat rumah tangga/TPST) Harga per unit komposter Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : : 0 0 0 0 Saran jumlah Pilihan jumlah 36.00 juta Rp/unit 114 juta Rp/TPS - juta Rp/unit 360 juta Rp/unit - juta Rp/komposter Investasi juta Rp sampai tahun ke-5 Total biaya investasi pengumpulan sampah Total biaya investasi TPS Total biaya investasi pengangkutan Total biaya investasi pengolahan sampah (komposting/daur ulang) Total biaya investasi (tidak termasuk lahan) : : : : : Biaya Lahan Harga tanah : 756 1,368 1,440 3,560 0.8 juta Rp/m2 sampai tahun ke-5 Luas lahan yang digunakan untuk - TPS Luas lahan yang digunakan untuk komposter 3R Biaya pembebasan lahan di zona : : akhir periode periode tahun ke-6 perencanaan s/d 20 (tahun ke-20) 1584 828 2850 1,482 3240 1,800 0 7,670 4,110 360 288 akhir periode periode tahun ke-6 perencanaan s/d 20 (tahun ke-20) 750 390 m2 600 312 juta Rp Biaya O&P juta Rp/tahun Total biaya O&P pengumpulan sampah Total biaya O&P TPS Total biaya O&P pengangkutan sampah Total biaya O&P pengolahan sampah (komposting/daur ulang) Potensi total pendapatan dari hasil penjualan kompos Potensi total pendapatan dari hasil penjualan plastik Total biaya O&P : : : : : : : sampai tahun ke-5 1,714 40 778 0 0 0 2532 akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 3590 86 1,751 0 0 0 5428 Langkah 4: Program dan Kegiatan; Waktu dan Biaya Program dan Kegiatan Saran Waktu /sistem (bulan) juta Rp Total Anggaran tahun ke-6 s/d juta Rp Total Anggaran sampai tahun ke-5 Pilihan Waktu (bulan) total: 1 137 148 DED TPS 1 1 137 148.2 DED fasilitas 3R tidak diperlukan 0 0 0 0 0 0 0 6 1050 1050 STUDI dan DESAIN Tambahan kegiatan studi atau desain ADVOKASI, KAMPANYE dan SOSIALISASI Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat total: 6 Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya 6 Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya 6 Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah 2 Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW 2 1 1 Tambahan kegiatan sosialisasi 100-200 6 200 200 6 100-200 200 200 6 100-200 200 200 2 50-100 100 100 50 50 200 200 100 100 0 0 288.0 312.0 50-100 2 100-200 1 100-200 1 0 PENYIAPAN LAHAN Biaya pembebasan lahan TPS Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 288.0 312.0 tidak ada biaya pembebasan lahan fasilitas 3R Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 0.0 0.0 Biaya Resettlement (jika ada) Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 0 0 3632 4184 756 828 1440 1800 0 0 0 0 1368 1482 0 0 0 0 Pilihan persentase 68.4 74.1 5% 0.0 0.0 0 0 2532 2532 5428 5428 0 0 Diisi jika ada KONSTRUKSI dan SUPERVISI Pengadaan Pengadaan Motor sampah Pengadaan Armroll Truck tidak ada pengadaan fasilitas 3R Saran max 45 45 Diasumsikan semua kegiatan hingga konstruksi harus diselesaikan dalam 5 tahun dan tersedia tambahan waktu yang cukup Tambahan kegiatan pengadaan Konstruksi Konstruksi Transfer Depo III tidak ada konstruksi fasilitas 3R Tambahan kegiatan konstruksi Supervisi Konstruksi Supervisi Konstruksi Transfer Depo I tidak ada supervisi konstruksi fasilitas 3R Tambahan kegiatan supervisi konstruksi OPERASIONAL, PERAWATAN dan PENDAPATAN O&P pengumpulan, TPS dan pengangkutan O&P fasilitas 3R Tambahan O&P Kisaran persentase dari biaya konstruksi adalah 3-5% 0 TOTAL BIAYA PERENCANAAN DAN KEGIATAN DI ZONA 5,107 : 5,694 10,800 Minimum durasi kegiatan per sistem bulan 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 studi + desain advokasi, kampanye dan sosialisasi pengadaan + konstruksi + supervisi operasi dan perawatan masa economic kerja ekonomi lifetime studi + desain advokasi, kampanye dan sosialisasi pengadaan + konstruksi + supervisi operasi dan perawatan Biaya investasi dalam juta Rp 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2016 2017 2018 studi + desain 2019 2020 2021 2022 2023 advokasi kampanye dan sosialisasi 2024 2025 penyiapan lahan 2026 2027 2028 2029 pengadaan+konstruksi+supervisi 2030 2031 2032 O&P 2033 2034 2035 Instrumen Perencanaan Pengelolaan Sampah : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS : 1100 Kota Zona kePembuat Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : Langsa >100 orang/ha bukan Urban Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 01 Juni 2015 2016 1 kasubid Jabatan: Langkah 1: Pengelolaan sampah kota dan seleksi sistem daur ulang Jumlah penduduk saat ini Pertumbuhan penduduk dalam zona Persentase penduduk yang sampahnya terangkut Luas total area terbangun Rata-rata kepadatan penduduk : : : : : 16,162 orang 2.14% 8% 440 ha 45 orang/ha Apakah daerah perkotaan/urban (saat ini atau dalam 5 tahun)? : 1ya Apakah daerah CBD (saat ini atau dalam 5 tahun) Tingkat kepadatan penduduk : 1ya : 225-100 orang/ha Target Minimum Pelayanan di Zona sampai tahun ke-5 : Target Pelayanan di Zona sampai akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : Populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama 5 tahun Populasi yang terlayani sampai akhir periode perencanaan (20 tahun) Jumlah pasar (tradisional) di zona saat ini Jumlah pasar yang memiliki pengelolaan sampah mandiri Rencana jumlah pasar (tradisional) tambahan di zona selama 5 tahun Rencana jumlah pasar (tradisional) tambahan di zona selama 20 tahun : : : : : : Tahun mulai kegiatan tahun ke-1 s/d 5 (5 tahun pertama) Tahun mulai kegiatan lainnya setelah 5 tahun pertama : : Apakah 3R dipromosikan pada 5 tahun pertama : ya Catatan: Kotak ini dapat digunakan POKJA untuk memberikan catatan asumsi yang digunakan, dll 100% Disarankan 100%; harus lebih dari 0%!!! 100% Peraturan Pemerintah 16,700 23,500 8 8 8 dalam instrumen ini, sampah dari pasar akan dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sama dengan sampah domestik 8 dalam instrumen ini, sampah dari pasar akan dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sama dengan sampah domestik 2016 2021 1 Langkah 2: Pemilihan teknologi pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah 2a. Data untuk sistem pengumpulan Jumlah orang per rumah tangga Timbulan sampah per orang Kepadatan Sampah (sebelum pemadatan) Persentase sampah organik Perkiraan jumlah rumah tangga Timbulan sampah per pasar Jumlah sampah yang telah terangkut dari rumah tangga Jumlah sampah yang telah terangkut dari pasar Total sampah rumah tangga yang harus diproses (ton/hari) Total sampah rumah tangga yang harus diproses (m3/hari) : : : : : : : sampai tahun ke-5 4 2.5 0.25 59 4,175 5 3.2 40 10.4 41.8 akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 4 2.75 0.25 59 5,875 5 orang/rumah tangga l/orang/hari Tipikal (2-2.5) ton/m3 Tipikal (0.2 and 0.4) % Tipikal (40-70%) rumah tangga Tipikal 5-10 m3/hari m3/hari m3/hari 16.2 ton/hari 64.6 m3/hari (sebelum pemadatan) Contoh: Gerobak Sampah 2b. Pemilihan sistem pengumpulan: Langsung Tipe sistem pengumpulan Rumah ke rumah dengan Truk Tingkat aplikasi + pengelolaan Kecamatan/Kota Tidak Langsung Rumah ke rumah dengan Gerobak sampah Rumah ke rumah dengan Motor Sampah Bawa langsung ke Kontainer/TPSbiasa Contoh: Motor sampah RT/RW atau Kelurahan ke TPS-biasa/Kontainer/Transfer Depo ke TPA/SPA Langkah selanjutnya dengan compactor I/II (permanen); bawa ke SPA/TPA dengan dump truck atau armroll truck atau dump truck ke Kontainer dan armroll truck ke TPA/SPA atau ke TPS-biasa dan setelahnya ke Kepadatan Penduduk Daerah Urban < 25 orang/ha 25-100 orang/ha tidak ya/tidak >100 orang/ha tidak 0 > 100 orang/ha ya daerah CBD ya 0 1 Tipe Metode Pengumpulan Sampah Fitur Zona 0 0 : Motor Sampah 2 tidak relevan 2 Seleksi tipe truk pengumpul : Contoh:compactor truck Contoh:dump truck 1 Nilai tidak digunakan Volume muatan tiap kendaraan pengumpul : 1.5 m3 Jumlah ritasi muatan penuh/kendaraan/hari ke TPS terdekat : Jumlah kendaraan yang dibutuhkan sampai 5 tahun pertama : 10 motor sampah Jumlah kendaraan yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun : 15 motor sampah 3 ritasi muatan penuh kisaran 1.5 m3 2c. Pemilihan TPS: : Pilih TPS-Biasa atau Transfer Depo I/II atau Transfer Depo III + kontainer Tingkat aplikasi + pengelolaan : Tipikal pada Tingkat Kelurahan atau Kecamatan Pilihan tipe transfer Depo : Transfer Depo III + kontainer 4 Tipe kendaraan pengangkut dari TPS ke TPA/SPA : armroll truck Contoh: TPS (biasa) - Bak pengumpul 2 Catatan : Pemilahan sampah berlangsung di tingkat kelurahan, jika komposting disarankan gunakan Transfer Depo I atau II Luas area yang dibutuhkan untuk pilihan transfer depo Jumlah kontainer di TPS Volume tiap kontainer Tingkat kepadatan sampah (di TPS) Jumlah TPS di zona yang dibutuhkan sampai 5 tahun pertama Jumlah TPS di zona yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun Catatan : Diasumsikan bahwa sampah diambil setiap hari dari TPS yang ditentukan!!! : 30 m2 kisaran 10-50 m2 : 2 kisaran 1 atau 2 : 6 m3 kisaran 6 - 10 m3 : 0.34 ton/m3 kisaran (0.3 and 0.5) : 3 unit 4 unit Catatan : termasuk 1 ekstra kontainer per TPS standby : : Sampah yang diangkut per TPS baru terbangun sampai tahun ke-5 1270 Contoh: Transfer Depo I, II akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 1474 ton/year Contoh:Transfer Depo III+Kontainer 2d. Selection support for transfer truck: Tingkat aplikasi + pengelolaan Tipe truk pengangkut ke fasilitas pusat daur ulang Volume dump truck : Pada tingkat kota atau pusat daur ulang armroll trucks diperlukan 6 tidak relevan, tidak ada dump truck dipilih Jumlah ritasi muatan penuh/truk/hari ke fasilitas pusat daur ulang : 3 ritasi muatan penuh (disarankan 3 kali) Contoh Kontainer akhir periode perencanaan sampai tahun ke-5 Jumlah truk yang dibutuhkan ke fasilitas pusat daur ulang : 2e. Pengolahan sampah di zona : 3R dipromosikan, proses komposting/daur ulang akan diaplikasikan Apakah komposting dilakukan pada tingkat rumah tangga? : tidak Catatan 2 3 armroll truck 2 Contoh:armroll truck Komposting di rumah tangga cenderung tidak diaplikasikan karena keterbatasan lahan, pertimbangkan aplikasi 3R di tingkat yang lebih tinggi Pilihan skala komposting/daur ulang : komposting/daur ulang terpusat di SPA/TPA disarankan Kegiatan komposting/daur ulang dilakukan diPersentase sampah plastik/kertas yang didaur ulang Efisiensi pemilahan sampah organik : tingkat pusat daur ulang3 : 8 % : 50 % Tipe komposter lihat regional sheet untuk spesifikasi : lihat lembar kerja regional 2 : 200 nilai tidak digunakan Jumlah plastik/kertas yang dapat didaur ulang Sampah organik (basah) yang dapat diolah kompos Produksi kompos per hari di zona Jumlah unit pengolahan kompos yang dibutuhkan di zona Jumlah sisa sampah yang harus dibuang ke fasilitas pusat daur ulang : : : : : sampai tahun ke-5 0.8 3 0 0 10.4 Jangan memilih item yang diindikasikan dengan 'tidak sesuai antara 5-15% (tipikal untuk kertas 8%, plastik 7%) pada tingkat rumah tangga 80%, pada tingkat TPS atau regional 60-70% akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 1.3 5 0 0 16.2 ton/day ton/day ton/day composters ton/day komposter rumah tangga (50-150 liter) Komposter semicentralised (TPS/SPA) Langkah 3. Pembiayaan : Biaya untuk pengumpulan, TPS dan pengangkutan Kendaraan pengumpul Harga per unit motor sampah Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 10 15 21 40 TPS - Transfer Depo Harga per unit TPS III-Kontainer Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 3 4 6 11 Truk Pengangkut Dump truck Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 0 0 0 0 Armroll truck Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : 2 3 4 8 Pengolahan sampah (hanya pada tingkat rumah tangga/TPST) Harga per unit komposter Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : : 0 0 0 0 Saran jumlah Pilihan jumlah 36.00 juta Rp/unit 141 juta Rp/TPS - juta Rp/unit 360 juta Rp/unit - juta Rp/komposter Investasi juta Rp sampai tahun ke-5 Total biaya investasi pengumpulan sampah Total biaya investasi TPS Total biaya investasi pengangkutan Total biaya investasi pengolahan sampah (komposting/daur ulang) Total biaya investasi (tidak termasuk lahan) : : : : : Biaya Lahan Harga tanah : 756 846 1,440 3,040 0.5 juta Rp/m2 sampai tahun ke-5 Luas lahan yang digunakan untuk - TPS Luas lahan yang digunakan untuk komposter 3R Biaya pembebasan lahan di zona : : akhir periode periode tahun ke-6 perencanaan s/d 20 (tahun ke-20) 1440 684 1551 705 2880 1,440 0 5,870 2,830 180 90 akhir periode periode tahun ke-6 perencanaan s/d 20 (tahun ke-20) 330 150 m2 165 75 juta Rp Biaya O&P juta Rp/tahun Total biaya O&P pengumpulan sampah Total biaya O&P TPS Total biaya O&P pengangkutan sampah Total biaya O&P pengolahan sampah (komposting/daur ulang) Potensi total pendapatan dari hasil penjualan kompos Potensi total pendapatan dari hasil penjualan plastik Total biaya O&P : : : : : : : sampai tahun ke-5 1,714 18 778 0 0 0 2510 akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 3264 28 1,556 0 0 0 4849 Langkah 4: Program dan Kegiatan; Waktu dan Biaya Program dan Kegiatan Saran Waktu /sistem (bulan) juta Rp Total Anggaran tahun ke-6 s/d juta Rp Total Anggaran sampai tahun ke-5 Pilihan Waktu (bulan) total: 1 85 71 DED TPS 1 1 85 70.5 DED fasilitas 3R tidak diperlukan 0 0 0 0 0 0 0 6 1150 950 STUDI dan DESAIN Tambahan kegiatan studi atau desain ADVOKASI, KAMPANYE dan SOSIALISASI Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat total: 6 Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya 6 Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya 6 Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah 2 Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW 2 1 1 Tambahan kegiatan sosialisasi 100-200 6 200 200 6 100-200 200 200 6 100-200 200 200 2 50-100 100 100 50 50 200 200 200 0 0 0 90.0 75.0 50-100 2 100-200 1 100-200 1 0 PENYIAPAN LAHAN Biaya pembebasan lahan TPS Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 90.0 75.0 tidak ada biaya pembebasan lahan fasilitas 3R Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 0.0 0.0 Biaya Resettlement (jika ada) Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 0 0 3067 2850 756 684 1440 1440 0 0 0 0 846 705 0 0 0 0 Pilihan persentase 25.38 21.15 3% 0.0 0.0 0 0 2510 2510 4849 4849 0 0 Diisi jika ada KONSTRUKSI dan SUPERVISI Pengadaan Pengadaan Motor sampah Pengadaan Armroll Truck tidak ada pengadaan fasilitas 3R Saran max 45 40 Diasumsikan semua kegiatan hingga konstruksi harus diselesaikan dalam 5 tahun dan tersedia tambahan waktu yang cukup Tambahan kegiatan pengadaan Konstruksi Konstruksi Transfer Depo III tidak ada konstruksi fasilitas 3R Tambahan kegiatan konstruksi Supervisi Konstruksi Supervisi Konstruksi Transfer Depo I tidak ada supervisi konstruksi fasilitas 3R Tambahan kegiatan supervisi konstruksi OPERASIONAL, PERAWATAN dan PENDAPATAN O&P pengumpulan, TPS dan pengangkutan O&P fasilitas 3R Tambahan O&P Kisaran persentase dari biaya konstruksi adalah 3-5% 0 TOTAL BIAYA PERENCANAAN DAN KEGIATAN DI ZONA 4,392 : 3,946 8,340 Minimum durasi kegiatan per sistem bulan 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 studi + desain advokasi, kampanye dan sosialisasi pengadaan + konstruksi + supervisi operasi dan perawatan masa economic kerja ekonomi lifetime studi + desain advokasi, kampanye dan sosialisasi pengadaan + konstruksi + supervisi operasi dan perawatan Biaya investasi dalam juta Rp 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2016 2017 2018 studi + desain 2019 2020 2021 2022 2023 advokasi kampanye dan sosialisasi 2024 2025 penyiapan lahan 2026 2027 2028 2029 pengadaan+konstruksi+supervisi 2030 2031 2032 O&P 2033 2034 2035 Instrumen Perencanaan Pengelolaan Sampah : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS : 1100 Kota Zona kePembuat Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : Langsa 4.25-100 pp Urban/Rural Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 01 Juni 2015 2016 1 kasubid Jabatan: Langkah 1: Pengelolaan sampah kota dan seleksi sistem daur ulang Jumlah penduduk saat ini Pertumbuhan penduduk dalam zona Persentase penduduk yang sampahnya terangkut Luas total area terbangun Rata-rata kepadatan penduduk : : : : : Apakah daerah perkotaan/urban (saat ini atau dalam 5 tahun)? : 2tidak : 2tidak Apakah daerah CBD (saat ini atau dalam 5 tahun) Tingkat kepadatan penduduk 17,826 orang 2.14% 0% 594 ha 37 orang/ha Catatan: Kotak ini dapat digunakan POKJA untuk memberikan catatan asumsi yang digunakan, dll : 3> 100 orang/ha Target Minimum Pelayanan di Zona sampai tahun ke-5 : 100% Disarankan 100%;harus lebih dari persentase layanan saat ini!!! Target Pelayanan di Zona sampai akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : Populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama 5 tahun Populasi yang terlayani sampai akhir periode perencanaan (20 tahun) Jumlah pasar (tradisional) di zona saat ini Jumlah pasar yang memiliki pengelolaan sampah mandiri Rencana jumlah pasar (tradisional) tambahan di zona selama 5 tahun Rencana jumlah pasar (tradisional) tambahan di zona selama 20 tahun : : : : : : Tahun mulai kegiatan tahun ke-1 s/d 5 (5 tahun pertama) Tahun mulai kegiatan lainnya setelah 5 tahun pertama : : Apakah 3R dipromosikan pada 5 tahun pertama : ya 100% Peraturan Pemerintah 19,900 27,300 2 2 2 dalam instrumen ini, sampah dari pasar akan dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sama dengan sampah domestik 2 dalam instrumen ini, sampah dari pasar akan dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sama dengan sampah domestik 2016 2021 1 Langkah 2: Pemilihan teknologi pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah 2a. Data untuk sistem pengumpulan Jumlah orang per rumah tangga Timbulan sampah per orang Kepadatan Sampah (sebelum pemadatan) Persentase sampah organik Perkiraan jumlah rumah tangga Timbulan sampah per pasar Jumlah sampah yang telah terangkut dari rumah tangga Jumlah sampah yang telah terangkut dari pasar Total sampah rumah tangga yang harus diproses (ton/hari) Total sampah rumah tangga yang harus diproses (m3/hari) : : : : : : : akhir periode perencanaan (tahun ke-20) sampai tahun ke-5 4 4 2.5 2.75 0.25 0.25 59 59 4,975 6,825 5 5 0.0 10 18.8 12.4 49.8 75.1 orang/rumah tangga l/orang/hari Tipikal (2-2.5) ton/m3 Tipikal (0.2 and 0.4) % Tipikal (40-70%) rumah tangga Tipikal 5-10 m3/hari m3/hari m3/hari ton/hari m3/hari (sebelum pemadatan) Contoh: Gerobak Sampah 2b. Pemilihan sistem pengumpulan: Langsung Tipe sistem pengumpulan Rumah ke rumah dengan Truk Tingkat aplikasi + pengelolaan Kecamatan/Kota ke TPA/SPA Langkah selanjutnya dengan compactor atau dump truck Tidak Langsung Rumah ke rumah dengan Gerobak sampah Rumah ke rumah dengan Motor Sampah Bawa langsung ke Kontainer/TPSbiasa Contoh: Motor sampah RT/RW atau Kelurahan ke TPS-biasa/Kontainer/Transfer Depo I/II (permanen); bawa ke SPA/TPA dengan dump truck atau armroll truck ke Kontainer dan armroll truck ke TPA/SPA atau ke TPS-biasa dan setelahnya ke Kepadatan Penduduk Daerah Urban < 25 orang/ha 25-100 orang/ha tidak ya/tidak >100 orang/ha tidak 1 > 100 orang/ha ya daerah CBD ya 0 0 Tipe Metode Pengumpulan Sampah : Motor Sampah Seleksi tipe truk pengumpul tidak relevan : Fitur Zona 0 Contoh:compactor truck 0 2 1 Contoh:dump truck 0.25 Nilai tidak digunakan Volume muatan tiap kendaraan pengumpul : 6 m3 Jumlah ritasi muatan penuh/kendaraan/hari ke TPS terdekat : 1 ritasi muatan penuh Jumlah kendaraan yang dibutuhkan sampai 5 tahun pertama : 9 motor sampah Jumlah kendaraan yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun : 13 motor sampah kisaran 1.5 m3 2c. Pemilihan TPS: : Pilih TPS-Biasa atau Transfer Depo I/II atau Transfer Depo III + kontainer Tingkat aplikasi + pengelolaan : Tipikal pada Tingkat Kelurahan atau Kecamatan Pilihan tipe transfer Depo : TPS-biasa 1 Tipe kendaraan pengangkut dari TPS ke TPA/SPA : dump truck 1 Contoh: TPS (biasa) - Bak pengumpul Catatan : make sure that TPS is located on accessible road and emptied every (other) day Luas area yang dibutuhkan untuk pilihan transfer depo % area dari TPS yang dipergunakan untuk pengelolaan sampah Maximum ketinggian tumpukan sampah Tingkat kepadatan sampah (di TPS) Jumlah TPS di zona yang dibutuhkan sampai 5 tahun pertama Jumlah TPS di zona yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun Catatan : Diasumsikan bahwa sampah diambil setiap hari dari TPS yang ditentukan!!! : 30 m2 kisaran 5 m2 : 2% kisaran maximum 100% : 6m kisaran maximum 1 m : 0.5 ton/m3 kisaran (0.3 and 0.5) : 7 unit 11 unit Catatan : : : Sampah yang diangkut per TPS baru terbangun Contoh: Transfer Depo I, II akhir periode perencanaan (tahun ke-20) sampai tahun ke-5 649 623 ton/year Contoh:Transfer Depo III+Kontainer 2d. Selection support for transfer truck: Tingkat aplikasi + pengelolaan Tipe truk pengangkut ke fasilitas pusat daur ulang Volume dump truck : Pada tingkat kota atau pusat daur ulang dump trucks diperlukan 6 m3 (kisaran 6-8 m3); selalu lebih besar dari 0! Jumlah ritasi muatan penuh/truk/hari ke fasilitas pusat daur ulang : 3 ritasi muatan penuh (disarankan 3 kali) Contoh Kontainer akhir periode sampai tahun ke-5 perencanaan (tahun Jumlah truk yang dibutuhkan ke fasilitas pusat daur ulang : 2e. Pengolahan sampah di zona : 3R dipromosikan, proses komposting/daur ulang akan diaplikasikan Apakah komposting dilakukan pada tingkat rumah tangga? : tidak Catatan 2 3 dump trucks 2 Contoh:armroll truck Komposting di rumah tangga cenderung tidak diaplikasikan karena keterbatasan lahan, pertimbangkan aplikasi 3R di tingkat yang lebih tinggi Pilihan skala komposting/daur ulang : komposting/daur ulang terpusat di SPA/TPA disarankan Kegiatan komposting/daur ulang dilakukan diPersentase sampah plastik/kertas yang didaur ulang Efisiensi pemilahan sampah organik : tingkat pusat daur ulang3 : 8 % : 50 % Tipe komposter lihat regional sheet untuk spesifikasi : : Jangan memilih item yang diindikasikan dengan 'tidak sesuai antara 5-15% (tipikal untuk kertas 8%, plastik 7%) pada tingkat rumah tangga 80%, pada tingkat TPS atau regional 60-70% 2 200 nilai tidak digunakan lihat lembar kerja regional Jumlah plastik/kertas yang dapat didaur ulang Sampah organik (basah) yang dapat diolah kompos Produksi kompos per hari di zona Jumlah unit pengolahan kompos yang dibutuhkan di zona Jumlah sisa sampah yang harus dibuang ke fasilitas pusat daur ulang : : : : : sampai tahun ke-5 1.0 4 0 0 12.4 akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 1.5 6 0 0 18.8 ton/day ton/day ton/day composters ton/day komposter rumah tangga (50-150 liter) Komposter semicentralised (TPS/SPA) Langkah 3. Pembiayaan : Biaya untuk pengumpulan, TPS dan pengangkutan Kendaraan pengumpul Harga per unit motor sampah Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 9 13 3 4 TPS - Transfer Depo Unit price TPS biasa Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 7 11 7 11 Truk Pengangkut Dump truck Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 2 3 2 3 Armroll truck Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : 0 0 0 0 Pengolahan sampah (hanya pada tingkat rumah tangga/TPST) Harga per unit komposter Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : : 0 0 0 0 Saran jumlah Pilihan jumlah 36.00 juta Rp/unit 5 juta Rp/TPS 300 juta Rp/unit - juta Rp/unit - juta Rp/komposter Investasi juta Rp sampai tahun ke-5 Total biaya investasi pengumpulan sampah Total biaya investasi TPS Total biaya investasi pengangkutan Total biaya investasi pengolahan sampah (komposting/daur ulang) Total biaya investasi (tidak termasuk lahan) : : : : : Biaya Lahan Harga tanah : Luas lahan yang digunakan untuk - TPS Luas lahan yang digunakan untuk komposter 3R Biaya pembebasan lahan di zona : : 108 34 600 740 akhir periode periode tahun ke-6 perencanaan (tahun s/d 20 ke-20) 144 36 53 19 900 300 0 1,100 360 0.8 juta Rp/m2 akhir periode periode tahun ke-6 sampai tahun ke-5 perencanaan (tahun s/d 20 ke-20) 210 330 120 m2 168 264 96 juta Rp Biaya O&P juta Rp/tahun Total biaya O&P pengumpulan sampah Total biaya O&P TPS Total biaya O&P pengangkutan sampah Total biaya O&P pengolahan sampah (komposting/daur ulang) Potensi total pendapatan dari hasil penjualan kompos Potensi total pendapatan dari hasil penjualan plastik Total biaya O&P : : : : : : : sampai tahun ke-5 245 0 443 0 0 0 688 akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 326 0 664 0 0 0 991 Langkah 4: Program dan Kegiatan; Waktu dan Biaya Program dan Kegiatan Saran Waktu /sistem (bulan) juta Rp Total Anggaran tahun ke-6 s/d juta Rp Total Anggaran sampai tahun ke-5 Pilihan Waktu (bulan) total: 0 0 0 DED TPS tidak diperlukan 0 0 0 0 DED fasilitas 3R tidak diperlukan 0 0 0 0 0 0 0 6 1150 1150 STUDI dan DESAIN Tambahan kegiatan studi atau desain ADVOKASI, KAMPANYE dan SOSIALISASI Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat total: 6 Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya 6 Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya 6 Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah 2 Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW 2 1 1 Tambahan kegiatan sosialisasi 100-200 6 200 200 6 100-200 200 200 6 100-200 200 200 2 50-100 100 100 50 50 200 200 200 200 0 0 168.0 96.0 50-100 2 100-200 1 100-200 1 0 PENYIAPAN LAHAN Biaya pembebasan lahan TPS Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 168.0 96.0 tidak ada biaya pembebasan lahan fasilitas 3R Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 0.0 0.0 Biaya Resettlement (jika ada) Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 0 0 743 356 108 36 600 300 0 0 0 0 33.6 19.2 0 0 0 0 Pilihan persentase 1.68 0.96 5% 0.0 0.0 0 0 688 688 991 991 0 0 Diisi jika ada KONSTRUKSI dan SUPERVISI Pengadaan Pengadaan Motor sampah Pengadaan Dump truck tidak ada pengadaan fasilitas 3R Saran max 45 12 Diasumsikan semua kegiatan hingga konstruksi harus diselesaikan dalam 5 tahun dan tersedia tambahan waktu yang cukup Tambahan kegiatan pengadaan Konstruksi Konstruksi TPS Biasa tidak ada konstruksi fasilitas 3R Tambahan kegiatan konstruksi Supervisi Konstruksi Supervisi Konstruksi Transfer Depo I tidak ada supervisi konstruksi fasilitas 3R Tambahan kegiatan supervisi konstruksi OPERASIONAL, PERAWATAN dan PENDAPATAN O&P pengumpulan, TPS dan pengangkutan O&P fasilitas 3R Tambahan O&P Kisaran persentase dari biaya konstruksi adalah 3-5% 0 TOTAL BIAYA PERENCANAAN DAN KEGIATAN DI ZONA 2,061 : 1,602 3,660 Minimum durasi kegiatan per sistem bulan 0 6 12 18 24 studi + desain advokasi, kampanye dan sosialisasi pengadaan + konstruksi + supervisi operasi dan perawatan masa economic kerja ekonomi lifetime studi + desain advokasi, kampanye dan sosialisasi pengadaan + konstruksi + supervisi operasi dan perawatan Biaya investasi dalam juta Rp 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2016 2017 2018 studi + desain 2019 2020 2021 2022 2023 advokasi kampanye dan sosialisasi 2024 2025 penyiapan lahan 2026 2027 2028 2029 pengadaan+konstruksi+supervisi 2030 2031 2032 O&P 2033 2034 2035 Instrumen Perencanaan Pengelolaan Sampah : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS Kota Zona kePembuat Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : : 1100 Langsa 5.25-100 priority Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 01 Juni 2015 2016 1 kasubid Jabatan: Langkah 1: Pengelolaan sampah kota dan seleksi sistem daur ulang Jumlah penduduk saat ini Pertumbuhan penduduk dalam zona Persentase penduduk yang sampahnya terangkut Luas total area terbangun Rata-rata kepadatan penduduk : : : : : orang 0.00% 0% ha 0 orang/ha Catatan: Kotak ini dapat digunakan POKJA untuk memberikan catatan asumsi yang digunakan, dll Apakah daerah perkotaan/urban (saat ini atau dalam 5 tahun)? : 2tidak Apakah daerah CBD (saat ini atau dalam 5 tahun) Tingkat kepadatan penduduk : 2tidak : 225-100 orang/ha Target Minimum Pelayanan di Zona sampai tahun ke-5 : 100% Suggested percentage is 70%; must always be bigger than current percentage!!! Target Pelayanan di Zona sampai akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : 100% Peraturan Pemerintah Populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama 5 tahun Populasi yang terlayani sampai akhir periode perencanaan (20 tahun) Jumlah pasar (tradisional) di zona saat ini Jumlah pasar yang memiliki pengelolaan sampah mandiri Rencana jumlah pasar (tradisional) tambahan di zona selama 5 tahun Rencana jumlah pasar (tradisional) tambahan di zona selama 20 tahun : : : : : : Tahun mulai kegiatan tahun ke-1 s/d 5 (5 tahun pertama) Tahun mulai kegiatan lainnya setelah 5 tahun pertama : : Apakah 3R dipromosikan pada 5 tahun pertama : ya 2 2 2 dalam instrumen ini, sampah dari pasar akan dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sama dengan sampah domestik 2 dalam instrumen ini, sampah dari pasar akan dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sama dengan sampah domestik 2016 2021 1 Langkah 2: Pemilihan teknologi pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah 2a. Data untuk sistem pengumpulan Jumlah orang per rumah tangga Timbulan sampah per orang Kepadatan Sampah (sebelum pemadatan) Persentase sampah organik Perkiraan jumlah rumah tangga Timbulan sampah per pasar Jumlah sampah yang telah terangkut dari rumah tangga Jumlah sampah yang telah terangkut dari pasar Total sampah rumah tangga yang harus diproses (ton/hari) Total sampah rumah tangga yang harus diproses (m3/hari) : : : : : : : akhir periode perencanaan (tahun ke-20) sampai tahun ke-5 4 4 2.5 2.75 0.25 0.25 59 59 5 5 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 orang/rumah tangga l/orang/hari Tipikal (2-2.5) ton/m3 Tipikal (0.2 and 0.4) % Tipikal (40-70%) rumah tangga Tipikal 5-10 m3/hari m3/hari m3/hari ton/hari Sampah organik diolah di tingkat rumah tangga!!! m3/hari (sebelum pemadatan) Contoh: Gerobak Sampah 2b. Pemilihan sistem pengumpulan: Tidak Langsung Langsung Tipe sistem pengumpulan Rumah ke rumah dengan Truk Tingkat aplikasi + pengelolaan Kecamatan/Kota ke TPA/SPA Langkah selanjutnya dengan compactor atau dump truck Rumah ke rumah Rumah ke rumah dengan Gerobak dengan Motor sampah Sampah Bawa langsung ke Kontainer/TPSbiasa Contoh: Motor sampah RT/RW atau Kelurahan ke TPS-biasa/Kontainer/Transfer Depo I/II (permanen); bawa ke SPA/TPA dengan dump truck atau armroll truck ke Kontainer dan armroll truck ke TPA/SPA atau ke TPS-biasa dan setelahnya ke Kepadatan Penduduk Daerah Urban < 25 orang/ha 25-100 orang/ha tidak ya/tidak >100 orang/ha tidak 0 > 100 orang/ha ya daerah CBD ya 0 0 Tipe Metode Pengumpulan Sampah Fitur Zona 0 Contoh:compactor truck 1 : Rumah ke rumah dengan 4 truk Seleksi tipe truk pengumpul Dump truck 1 Contoh:dump truck Isikan densitas truk pengumpul : 1 ton/m3; dump truck 0.4-0.5 Volume muatan tiap kendaraan pengumpul : 8 m3 Jumlah ritasi muatan penuh ke SPA/TPA per hari : 3 ritasi muatan penuh Jumlah kendaraan yang dibutuhkan sampai 5 tahun pertama : 0 dump truck Jumlah kendaraan yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun : 0 dump truck kisaran 8m3 2c. Pemilihan TPS: : Umumnya dibawa langsung ke SPA atau TPA, TPS tidak diperlukan; lanjutkan ke 'pemilihan transfer truck'!!! Tingkat aplikasi + pengelolaan : Tipikal pada Tingkat Kelurahan atau Kecamatan Pilihan tipe transfer Depo Transfer Depo Depo III III ++ kontainer kontainer : Transfer 4 Tipe kendaraan pengangkut dari TPS ke TPA/SPA : tidak relevan, ubah ke truk 2 lainnya Contoh: TPS (biasa) - Bak pengumpul Catatan : Pemilahan sampah berlangsung di tingkat kelurahan, jika komposting disarankan gunakan Transfer Depo I atau II Luas area yang dibutuhkan untuk pilihan transfer depo Jumlah kontainer di TPS Volume tiap kontainer Tingkat kepadatan sampah (di TPS) Jumlah TPS di zona yang dibutuhkan sampai 5 tahun pertama Jumlah TPS di zona yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun Catatan : : : : : : m2 kisaran 10-50 m2 kisaran 1 atau 2 kisaran 6 - 10 m3 kisaran (0.3 and 0.5) Contoh: Transfer Depo I, II m3 ton/m3 0 unit 0 unit Catatan : termasuk 1 ekstra kontainer per TPS standby : : Sampah yang diangkut per TPS baru terbangun 2d. Selection support for transfer truck: akhir periode perencanaan (tahun ke-20) sampai tahun ke-5 0 0 ton/year Contoh:Transfer Depo III+Kontainer truck sudah dipilih!!! Tingkat aplikasi + pengelolaan Tipe truk pengangkut ke fasilitas pusat daur ulang Volume dump truck : Pada tingkat kota atau pusat daur ulang tidak ada tambahan truk 6 tidak relevan, tidak ada dump truck dipilih Jumlah ritasi muatan penuh/truk/hari ke fasilitas pusat daur ulang : Jumlah truk yang dibutuhkan ke fasilitas pusat daur ulang : 2e. Pengolahan sampah di zona : 3R dipromosikan, proses komposting/daur ulang akan diaplikasikan Apakah komposting dilakukan pada tingkat rumah tangga? : ya 3 tidak relevan akhir periode sampai tahun ke-5 perencanaan (tahun 0 Contoh Kontainer 0 tidak relevan 1 Contoh:armroll truck Catatan Pilihan skala komposting/daur ulang : komposting/daur ulang dilakukan di tingkat rumah tangga Kegiatan komposting/daur ulang dilakukan diPersentase sampah plastik/kertas yang didaur ulang Efisiensi pemilahan sampah organik : tingkat rumahtangga 1 : 8 % : 40 % Tipe komposter komposter per rumah tangga : komposter indoor/takakura 1 : 400 3R tidak diaplikasikan Jumlah plastik/kertas yang dapat didaur ulang Sampah organik (basah) yang dapat diolah kompos Produksi kompos per hari di zona Jumlah unit pengolahan kompos yang dibutuhkan di zona Jumlah sisa sampah yang harus dibuang ke fasilitas pusat daur ulang : : : : : akhir periode perencanaan (tahun ke-20) sampai tahun ke-5 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 Jangan memilih item yang diindikasikan dengan 'tidak sesuai antara 5-15% (tipikal untuk kertas 8%, plastik 7%) pada tingkat rumah tangga 80%, pada tingkat TPS atau regional 60-70% ton/day ton/day ton/day composters ton/day komposter rumah tangga (50-150 liter) Komposter semicentralised (TPS/SPA) Langkah 3. Pembiayaan Biaya untuk pengumpulan, TPS dan pengangkutan Kendaraan pengumpul Unit price dump truck Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 0 0 TPS - Transfer Depo Harga per unit TPS III-Kontainer Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 0 0 Truk Pengangkut Dump truck Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : 0 0 : Saran jumlah Pilihan jumlah 300.00 juta Rp/unit Armroll truck Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : 0 0 Pengolahan sampah (hanya pada tingkat rumah tangga/TPST) Harga per unit komposter Jumlah sampai dengan tahun ke-5 Jumlah sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : : : : 0 0 - juta Rp/TPS - juta Rp/unit - juta Rp/unit - juta Rp/komposter 0 0 harus menambahkannya jika ingin mendapatkan % yang lebih rendah dan nilainya dipisahkan Investasi juta Rp akhir periode periode tahun ke-6 perencanaan (tahun s/d 20 ke-20) 0 0 0 0 - sampai tahun ke-5 Total biaya investasi pengumpulan sampah Total biaya investasi TPS Total biaya investasi pengangkutan Total biaya investasi pengolahan sampah (komposting/daur ulang) Total biaya investasi (tidak termasuk lahan) : : : : : - Biaya Lahan Harga tanah : 0.5 juta Rp/m2 akhir periode periode tahun ke-6 perencanaan (tahun s/d 20 ke-20) m2 juta Rp sampai tahun ke-5 Luas lahan yang digunakan untuk - TPS Luas lahan yang digunakan untuk komposter 3R Biaya pembebasan lahan di zona : - : Biaya O&P juta Rp/tahun Total biaya O&P pengumpulan sampah Total biaya O&P TPS Total biaya O&P pengangkutan sampah Total biaya O&P pengolahan sampah (komposting/daur ulang) Potensi total pendapatan dari hasil penjualan kompos Potensi total pendapatan dari hasil penjualan plastik Total biaya O&P : : : : : : : sampai tahun ke-5 0 0 0 0 0 akhir periode perencanaan (tahun ke-20) 0 0 0 0 0 0 Langkah 4: Program dan Kegiatan; Waktu dan Biaya Saran Waktu /sistem (bulan) Program dan Kegiatan total: STUDI dan DESAIN juta Rp Total Anggaran tahun ke-6 juta Rp 0 0 Total Anggaran sampai tahun ke-5 Pilihan Waktu (bulan) 0 DED TPS 0 0 0 DED fasilitas 3R tidak diperlukan 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 Tambahan kegiatan studi atau desain ADVOKASI, KAMPANYE dan SOSIALISASI Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya total: 0 0 0 0 0 Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya 0 0 Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah 0 0 0 0 Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan 0 0 Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW 0 0 Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan Tambahan kegiatan sosialisasi PENYIAPAN LAHAN Biaya pembebasan lahan TPS Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 0.0 0.0 tidak ada biaya pembebasan lahan fasilitas 3R Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 0.0 0.0 Biaya Resettlement (jika ada) Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! Diisi jika ada 0 0 kurangi waktu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konstruksi Transfer Depo III 0 0 tidak ada konstruksi fasilitas 3R 0 0 0 0 Pilihan persentase 0 0 3% 0.0 0.0 0 0 O&P pengumpulan, TPS dan pengangkutan 0 0 0 0 O&P fasilitas 3R 0 0 KONSTRUKSI dan SUPERVISI Saran max Pengadaan Pengadaan Dump Truck untuk pengumpulan sampah dari rumah ke rumah 0 20 Diasumsikan semua kegiatan hingga konstruksi harus diselesaikan dalam 5 tahun dan tersedia tambahan waktu yang cukup Pengadaan Armroll Truck Pengadaan komposter indoor/Takakura Tambahan kegiatan pengadaan Konstruksi Tambahan kegiatan konstruksi Supervisi Konstruksi Supervisi Konstruksi Transfer Depo III tidak ada supervisi konstruksi fasilitas 3R Kisaran persentase dari biaya konstruksi adalah 3-5% Tambahan kegiatan supervisi konstruksi OPERASIONAL, PERAWATAN dan PENDAPATAN Tambahan O&P 0 TOTAL BIAYA PERENCANAAN DAN KEGIATAN DI ZONA : - Minimum durasi kegiatan per sistem bulan 0 studi + desain advokasi, kampanye dan sosialisasi pengadaan + konstruksi + supervisi 6 12 18 24 - operasi dan perawatan masa economic kerja lifetime ekonomi studi + desain advokasi, kampanye dan sosialisasi pengadaan + konstruksi + supervisi operasi dan perawatan Biaya investasi dalam juta Rp 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 studi + desain 2020 2021 2022 2023 advokasi kampanye dan sosialisasi 2024 2025 2026 penyiapan lahan 2027 2028 2029 2030 pengadaan+konstruksi+supervisi 2031 2032 O&P 2033 2034 2035 Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Sampah : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS Kota Jumlah Zona Pembuat Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : : 1100 Langsa 4 Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 01 Juni 2015 2016 1 Langkah 1: Sampah skala kab/kota yang dibawa ke fasilitas pengolahan / daur ulang Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Jumlah sampah yang sudah terkumpul Jumlah sampah dari daerah lain Total Rata-rata jarak dari Kota ke TPA : : : : : : : Jabatan: kondisi sampai tahun ke-5 Plastik dan kertas Material yang yang dapat didaur dapat di Kompos ulang 25 23 10 12 0 66 0 137 10 5 3 4 0 20 0 42 3 2 1 1 0 5 0 12 : 20 km Pilihan tipe SPA : SPA tidak diperlukan Catatan 1 Catatan 2 Langkah 2: tidak ada tambahan truk Tipe truk untuk mengangkut sampah dari SPA ke TPA Tidak ada tambahan truk dari SPA ke TPA kasubid kondisi sampai akhir periode perencanaan (20 tahun) Plastik dan kertas Material yang Total yang dapat didaur dapat di Kompos ulang 58 26 7 49 12 4 16 5 1 19 6 2 0 0 0 66 20 5 0 0 0 208 68 19 ton/hari ton/hari ton/hari ton/hari ton/hari ton/hari ton/hari ton/hari diisi oleh POKJA, berdasarkan lokasi; tidak ada tambahan truk : 1 nilai tidak digunakan : 0 m3 Volume container truck Jumlah sampah yang diangkut dari SPA ke TPA Volume sampah yang diangkut dari SPA ke TPA Saran jumlah truk Pilihan jumlah truk Pilihan harga container truck per unit Total biaya pengadaan container truck : : sampai tahun ke20 sampai tahun ke-5 0 0 ton/hari 0 0 m3/hari, asumsi 1 ton/m3 max 0 0 2 2 dibutuhkan setelah konstruksi SPA/TPA 0 juta Rp 0 juta Rp Contoh: container truck Biogas ke electricity 2A. Produksi listrik di unit CHP (Combined Heat Power) Plastik dan kertas Langkah 3: SPA tidak diperlukan sampai tahun ke20 sampai tahun ke-5 Jumlah sampah melalui SPA skala kecil : 0.0 0.0 ton/hari Kebutuhan lahan untuk SPA : 200 m2 Kebutuhan biaya investasi SPA : mixed solid waste 0 juta Rp Pilihan biaya investasi SPA contoh SPA (Cimahi) 0 juta Rp Biaya lahan untuk SPA : Sampah organik Digestate ubah ke 0!!! 0 juta Rp Contoh fasilitas 3R 1. Pemilahan (manual + mekanik) 2. Digestion Langkah 4: 3R diaplikasikan di TPA Jumlah plastik yang didaur ulang di Pusat Daur Ulang : 15 ton/hari Jumlah sampah organik yang di proses di Pusat Daur Ulang : 55.0 ton/hari Persentase kadar air pada sampah organik : 60% (kisaran 50-70%) Kandungan Total Solid dr kompos yang diinginkan 65% (kisaran 60-70%) komposting sampah organik 1 Sistem pengolahan sampah organik Contoh: pemilahan sampah terpusat (Pusat Daur Ulang) Digester tidak dipilih Semua sampah dikomposkan Semua dikomposkan Semua sampah dikomposkan 0% is used % sampah yang dikomposkan 100% Produksi biogas 0 m3/hari (asumsi kandungan methane 55%) Produksi listrik ke grid 0 kWh/hari (asumsi efisiensi 35%) Harga jual ke grid : Waktu retensi di digester : Volume digester yang dibutuhkan : Material non daur ulang 0 Rp/kWh 20 hari (kisaran 20-30) 0 m3 Harga unit fasilitas anaerobik yang disarankan 0 juta Rp Pilihan harga digester dan fasilitas Pusat Daur Ulang : 0 juta Rp Kebutuhan lahan tambahan untuk digester : 0 m2 ubah ke 0!!! 4. Sanitary landfill Spesifikasi komposter inlet komposter 55.0 ton/day agar sesuai dengan kandungan yang diinginkan note: Contoh: centralized digestion; konversi sampah organik ke biogas 40 m3/d perlu ditambahkan Kompos yang diproduksi 19.6 ton/hari dengan kandungan Total Solid yang diharapkan Waktu retensi komposting : Total volume komposting yang dibutuhkan : 5 minggu Kisaran 4-7 1926 m3 Kebutuhan lahan 3,860 m2 Harga total yang disarankan untuk instalasi 3R : 27,514 juta Rp Harga yang dipilih untuk instalasi kompos 3R : 1,000 juta Rp Biaya lahan fasilitas 3R di Pusat Daur Ulang : 772 juta Rp Tentukan biaya investasi !!! Langkah 5: TPA (Landfill) Jumlah sampah yang dibawa ke TPA per hari : 102.1 ton/hari Umur pakai TPA yang diharapkan : 15 tahun Total sampah yang dibuang selama masa kerja TPA : Kepadatan sampah setelah dipadatkan : Volume sampah yang dibuang selama masa kerja TPA : Rata-rata tinggi tumpukan sampah di TPA : 15 m Kebutuhan lahan untuk TPA : 5 ha Luas area yang disarankan untuk kebutuhan TPA : 6.5 ha Biaya Investasi Pembangunan TPA per ha Contoh: CHP (Combined Heat Power) generator; konversi biogas ke listrik dan energi panas Kisaran 10-20 tahun 559,000 ton 0.75 ton/m3 745,000 m3 : Kisaran 5-15 m Contoh: composting (menggunakan forced aeration) 7379 juta Rp/ha Kebutuhan total biaya investasi pembangunan TPA 57,200 juta Rp Pilihan biaya investasi pembangunan TPA : catatan: 5000 juta Rp Tentukan biaya investasi !!! Jika TPA berkapasitas cukup sudah ada, pilihan biaya TPA dapat diubah ke 0 Harga pembebasan lahan untuk TPA : 0.2 juta Rp/m2 Total Biaya Pembebasan Lahan TPA : 13000 juta Rp Total Biaya TPA (Investasi + Lahan) : 18000 juta Rp juta Rp/tahun Biaya Operasi dan Pemeliharaan sampai tahun ke-5 tidak ada tambahan truk - juta Rp/tahun Total Biaya O&P SPA - juta Rp/tahun Total Biaya O&P fasilitas 3R di Pusat Daur Ulang : 2,009 juta Rp/tahun Total Biaya O&P pengolahan sampah di TPA 5,640 juta Rp/tahun Potensi total pendapatan dari hasil penjualan kompos 4283 juta Rp/tahun Potensi total pendapatan dari hasil penjualan plastik 1660 juta Rp/tahun Potensi total pendapatan dari hasil penggunaan biogas Total biaya O&P 0 juta Rp/tahun : Langkah 6: Program dan Kegiatan, Waktu dan Biaya Tanggal mulai pembangunan TPA+(TPS pusat daur ulang) Program dan Kegiatan STUDI dan DESAIN Master plan tidak diperlukan Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kab./Kota Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) Persampahan Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan Skala Kab./Kota DED SPA tidak diperlukan DED fasilitas 3 R di TPA (Pusat Daur Ulang) Feasibility study TPA UKL/UPL or AMDAL TPA DED TPA (a). DED Fasilitas Umum TPA (b). DED Fasilitas Perlindungan TPA (c). DED Fasilitas Penunjang TPA ADVOKASI, KAMPANYE, dan SOSIALISASI Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA Pelatihan Pengelolaan TPA Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat Penyusunan Perda Pengelolaan TPA Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPA/TPA kepada masyarakat Sosialisasi Pembangunan TPA kepada masyarakat PENYIAPAN LAHAN Pembebasan lahan SPA Pembebasan lahan fasilitas 3R Pembebasan lahan TPA Biaya resettlement PENGADAAN, KONSTRUKSI dan SUPERVISI Pengadaan tidak ada pengadaan container truck Pengadaan lainnya Konstruksi tidak ada konstruksi SPA Konstruksi fasilitas 3R di TPA (Pusat Daur Ulang) Konstruksi TPA (a). Konstruksi fasilitas umum TPA (b). Konstruksi fasilitas perlindungan TPA (c). Konstruksi fasilitas pendukung TPA (d). Pengadaan fasilitas operasional di TPA Supervisi konstruksi tidak dibutuhkan supervisi konstruksi SPA Supervisi konstruksi fasilitas 3R di TPA Supervisi konstruksi TPA (a). Supervisi konstruksi fasilitas umum TPA (b). Supervisi konstruksi fasilitas perlindungan TPA Contoh: sanitary landfill : 1706 juta Rp/tahun Saran tanggal mulai* Pilihan tanggal mulai 2016 2016 Saran Waktu /sistem (bulan) * Berdasarkan asumsi bahwa konstruksi SPA/TPA dimulai pada tahun ke-6 dan paling tidak 1 tahun diperlukan untuk persiapan Pilihan Waktu (bulan) Total Anggaran pada 5 tahun pertama juta Rp Total Budget juta Rp Total 0 0 0 Total 0 0 0 Total 0 4 6 6 6 6 0 4 6 6 6 0 150-200 100-200 150-200 150-200 1200 0 300 300 300 300 Total 2 1 2 6 6 6 6 1 1 2 6 6 6 Total 100-200 100-200 100-200 200-300 200-300 200-300 1350 200 200 200 250 250 250 12-24 months 0 Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! Harus diselesaikan sebelum konstru Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! Total 13,772 772 13,000 0 Indikasi waktu untuk diselesaikan dalam 5 tahun 35 35 0 6,180 1 0 0 0 12 36 0 12 35 1,000 5,000 24 12 36 24 12 30 30 150 Pilihan persentase 3. Composting (c). Supervisi konstruksi fasilitas pendukung TPA Persentase dari konstruksi adalah 3-5% OPERASIONAL dan PERAWATAN dan PENDAPATAN Total Operasional dan Perawatan : TOTAL BIAYA PERENCANAAN DAN KEGIATAN : TOTAL BIAYA O&P : 3% 1706 juta Rp/tahun 22,502 juta Rp/tahun 1,706 Durasi proyek minimum yang diharapkan 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 Masterplan Studi dan desain Kampanye advokasi dan sosialisasi Persiapan lahan Konstruksi + pengadaan + supervisi O&P months Masterplan Studi dan desain Kampanye advokasi dan sosialisasi Persiapan lahan Konstruksi + pengadaan + supervisi O&P Biaya investasi dalam Juta Rp. 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Studi dan desain 2022 2023 2024 Kampanye advokasi dan sosialisasi 2025 2026 Persiapan lahan 2027 2028 2029 Konstruksi + pengadaan + supervisi 2030 O&P 2031 2032 2033 2034 2035 u Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Sampah : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS Kota Jumlah Zona Pembuat Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : : 1100 Langsa 4 Jabatan: Pokja Sanitasi Kota Pokja Sanitasi Kota Langsa 2015 2016 1 kasubid FITUR SISTEM Zona 1 Jumlah penduduk sampai akhir perencanaan (tahu: Zona 2 65,900 Zona 3 71,700 Zona 4 23,500 Populasi rata-rata terlayani Zona 5 27,300 - 188,400 Persentase penduduk yang sampahnya terangkut : 58% 34% 8% 0% 0% 38% Target Minimum Pelayanan sampai tahun ke-5 Target Pelayanan sampai tahun ke-20 100% 100% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 94% 100% : : Jumlah penduduk yang terlayani fasilitas pusat da : 250,113 Pengembangan luas cakupan kota untuk pengumpulan-transfer dan transport 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Zona 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 : ya ya ya ya : Motor Sampah Motor Sampah Motor Sampah Motor Sampah 28 21 21 3 55 44 40 4 Transfer Depo I Transfer Depo III + kontainer Transfer Depo III + kontainer TPS-biasa 16 12 6 7 37 25 11 11 dump trucks 11 0 0 2 0 armroll truck 0 4 4 0 0 dump trucks 25 0 0 3 0 armroll truck 0 9 8 0 0 Apakah 3R dipromosikan pada 5 tahun pertama Zona 5 2034 2035 2036 regional Sistem Pengumpulan Sampah Tipe pengumpulan sampah Tipe truk untuk pengumpulan dari rumah-ke-rumah Jumlah unit sampai dengan tahun ke-5 : Jumlah unit sampai dengan tahun ke-20 TPS-Transfer Depo Tipe TPS : Jumlah TPS sampai dengan tahun ke-5 : Jumlah TPS sampai dengan tahun ke-20 Sistem Pengangkutan Jumlah truk pengangkut sampai tahun ke-5 : Jumlah truk pengangkut sampai tahun ke-20 Jumlah container truck sampai tahun ke-20 2 Pengolahan sampah (komposting+daur ulang plastik) Pusat Daur Tingkat pengolahan Ulang Pusat Daur Ulang Pusat Daur Ulang Pusat Daur Ulang Pusat Daur Ulang Pusat Daur Ulang Jumlah unit komposter sampai tahun ke-5 Jumlah unit komposter sampai tahun ke-20 Biaya (selama periode perencanaan 20 tahun) Pusat Daur Ulang Pusat Daur Ulang Pusat Daur Ulang Pusat Daur Ulang Pusat Daur Ulang dalam juta Rp STUDI dan DESAIN Master plan : Desain + tambahan studi/desain : ADVOKASI, KAMPANYE, dan SOSIALISASI Pusat Daur Ulang Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Pengembangan skala pusat daur ulang tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu - - 666 285 155 1,200 Detail kegiatan (lihat lembar kerja Zona) : 1,400 2,100 2,100 2,300 - 1,350 Biaya Pembebasan Lahan 148 600 165 264 - 13,772 Biaya Resettlement - - - - - - PENYIAPAN LAHAN PENGADAAN, KONSTRUKSI dan SUPERVISI Tingkat Zona Sistem Pengumpulan : 1,980 1,584 1,440 144 - TPS/Transfer Depo : 6,660 2,850 1,551 53 - Sistem Pengangkutan : 7,500 3,240 2,880 900 - - - - - - Sistem Pengolahan Sampah (Komposting/Daur ula Kota atau pusat daur ulang Tidak ada tambahan truk - SPA - Pengolahan sampah (3R) di Pusat Daur Ulang 1,000 TPA 5,000 : Supervisi Konstruksi : Total investasi (juta Rp.) : Biaya investasi per orang belum terlayani (Rp/ora TOTAL Biaya Investasi Pengelolaan Sampah 333 143 47 3 - 180 18,690 283,600 10,800 150,600 8,340 354,900 3,660 134,100 - 22,500 90,000 64 : Total Biaya Operasi & Pemeliharaan Sampah (total selama 20 tahun) milyar Rp 268 milyar Rp Perubahan perencanaan zona Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 2016 2016 2016 2016 2016 Tanggal mulai kegiatan 5 tahun pertama Pusat Daur Ulang TPA-TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mulai intervensi Tanggal mulai kegiatan sampai akhir periode pere : 2021 2021 2021 2021 2021 2016 dalam juta Rp Total (investasi + O&P) Total Biaya/tahun milyar Rp milyar Rp/tahun Biaya Investasi % Investasi per periode waktu Biaya tahun ke-1 s/d 5 (termasuk O&P) : 58 12 17% 56 72% Biaya tahun ke-6 s/d 10 (termasuk O&P) : 79 16 23% 22 28% Biaya tahun ke-11 s/d 20 (termasuk O&P) : 209 Total Biaya : 21 346 60% - 100% 0% 78 100% 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2016 2017 Studi dan Desain 2018 2019 2021 2022 Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Ringkasan Kegiatan dan Biaya Skala Kota Masterplan Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi Operasi dan Pemeliharaan Zona 1 2020 2023 2024 2025 Penyiapan Lahan 2016 Juta Rp 1,200 1,350 13,772 - 2017 Juta Rp 13,772 - 2026 2027 2028 2029 2030 Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi 2018 Juta Rp 2,060 - 2019 Juta Rp 2,060 - 2031 2032 Operasi dan Perawatan 2020 Juta Rp 2,060 - 2033 2034 373,600 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi Operasi dan Pemeliharaan 288 700 64 - 1,833 - 1,833 - 1,833 - 1,833 - Zona 2 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi Operasi dan Pemeliharaan 137 1,050 288 - 908 - 908 - 908 - 908 - Zona 3 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi Operasi dan Pemeliharaan 85 1,150 90 - 767 - 767 - 767 - 767 - Zona 4 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi Operasi dan Pemeliharaan 1,150 168 - 743 - 688 688 688 Zona 5 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi Operasi dan Pemeliharaan - - - - - Total 58,281 Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Kode Daerah berdasarkan BPS Kota atau Kabupaten Jumlah Zona Pengisi Data Pemeriksa Tanggal K o A c e h 1 : 1100 t a : : : : Kota Langsa 4 Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 10 Juni 2015 2 Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi 0 :4 :1 1 Jabatan: Pokja SKPD DKP 6 Langkah 1: Pokja harus mereview/mengupdate seluruh biaya yang diasumsikan dalam model ini sebelum menggunakan model ini. dalam juta Rp. Pilih Kurs 1 kurs yang digunakan : 9000 Nilai Tukar Mata Uang sumber pilihan kurs Unit 13,000 Rp./US$ http://fx-rate.net/Rp./ Biaya Konstruksi (Semua harga berdasarkan standar di DKI!!!) Indeks yang disarankan Indeks Upah dan Bahan di Daerah dibanding DKI : sumber Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, 1.495 2010 pilihan indeks gabungan 1.2 Target 80% diisi oleh POKJA 100% diisi oleh POKJA Target cakupan layanan air limbah skala kab/kota pada tahun ke-5 Target cakupan layanan air limbah skala kab/kota pada tahun ke-20 : : Biaya Penyiapan Proyek untuk sistem terpusat Apakah perlu Masterplan Air Limbah? Waktu pengerjaan Masterplan Masterplan tidak diperlukan : masterplan tidak diperlukan t i d a k 9 bulan Estimasi biaya yang harus ditentukan oleh POKJA untuk sistem komunal/community based sanitation (CBS) Biaya untuk sistem komunal Biaya sewer untuk Tangki septik komunal dari total biaya investasi kisaran: 20-30 Biaya sewer untuk IPAL komunal dari total biaya investasi : kisaran: 30-40 Biaya sewer untuk MCK ++ dari total biaya investasi : kisaran: 20-30 Biaya fasilitasi untuk masyarakat (sosialisasi) : kisaran: 3-5% Biaya O&P MCK-biasa : kisaran 3-4juta Biaya Operasional IPAL komunal, MCK++ : kisaran 3-4 juta estimasi Data BORDA Data BORDA Data BORDA estimasi estimasi 30 40 30 5 4 4 Biaya O&P Tangki septik komunal : kisaran 0.1-0.2 juta/rumah tangga estimasi 0.2 juta Rp./tahun/Rumah tangga yang tersambung Biaya O&P tangki septik (pembuangan sludge/penyedotan tinja) : kisaran 0.2-0.3 juta estimasi 0.3 juta Rp./tahun/sistem kisaran biaya % dari total biaya tangki septik komunal % dari total biaya IPAL komunal % dari total biaya MCK++ % dari total sistem on-site dan komunal juta Rp./tahun/sistem juta Rp./tahun/sistem Biaya konstruksi IPAL (tidak termasuk Kantor, termasuk biaya pengolahan sludge untuk sistem off-site) On-site: pit latrine (cubluk) untuk rumah individu : 1 juta Sumber estimasi On-site: tangki septik untuk rumah individu : kisaran 2.5 - 3.5 juta estimasi 4.5 juta Rp./sistem On-site: MCK biasa (tidak termasuk desain + fasilitasi) : kisaran 50 - 80 juta estimasi 75 juta Rp./sistem Hibrida: Tangki septik komunal+sewer (tidak termasuk desain + fasilitasi)(>10 kk) : kisaran 2.0 - 3.0 juta/rumah tangga estimasi Hibrida: IPAL komunal +sewer (tidak termasuk design + fasilitasi) (50-200 kk) : kisaran 350 - 450 juta Pilihan harga Unit 1 juta Rp./sistem 2 juta Rp./Sambungan Rumah Tangga Data BORDA 400 juta Rp./sistem : kisaran 300 - 350 juta Data BORDA 300 juta Rp./sistem Biaya untuk Truk penyedot tinja (6m3) dari Tangki Septik/Sanimas : 300 juta estimasi 300 juta Rp./truk Biaya listrik : kisaran 800 - 1000 estimasi 800 Rp./kWh Biaya Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Off-site dan Sistem Komunal : 1-1.5% dari total konstuksi Upah Pekerja : kisaran 2.2 2.4 juta Hibrida: MCK ++ + sewer + (tidak termasuk desain + fasilitasi) 1.50% dari biaya konstruksi estimasi 1.5 juta Rp./bulan/orang Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS : 1100 Kota Zona kePengisi Data Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : Kota Langsa 1. Sistem On Site Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 10 Juni 2015 2016 1 Jabatan: Pokja SKPD DKP Langkah 1: Sistem seleksi Jumlah penduduk saat ini pada saat perencanaan : 16,671 orang Pertumbuhan penduduk dalam zona : 2.14% Persentase penduduk yang memiliki akses sistem on-site yang layak : 85.6% Persentase penduduk yang memiliki akses sistem komunal (CBS) : 3.0% Persentase penduduk yang memiliki akses sistem off-site : 0.0% Luas total area terbangun Rata-rata kepadatan penduduk : : Tingkat kepadatan penduduk : 225 -100 jiwa/ha Apakah level air tanah < 0.3 meter dan/atau bebas genangan/banjir? : 1 Apakah daerah perkotaan akan dikembangkan (sekarang atau yang akan datang)? : 2 Catatan: Kotak ini dapat digunakan oleh POKJA untuk memberikan catatan tentang asumsi, dll. 587 ha 35 orang/ha ya t id a k t id a k : 2 ya Apakah >50% area di zona merupakan area beresiko : 1 Area beresiko yang dimaksud adalah area beresiko tinggi dan sangat tinggi (penilaian dari EHRA, data sekunder, dan persepsi SKPD) Catatan : On site Individual (tangki septik, pit latrine/cubluk) 1 MCK umum (menggunakan tangki septik atau Baffle Reactor sederhana) 1 Hibrida: Sistem Komunal (CBS) Tangki septik komunal 2 IPAL komunal (Settler - Anaerobic Baffled reactor - Anaerobic Filter) 2 MCK ++ termasuk jaringan perpipaan skala kecil (Digester + IPAL komunal) 2 Off-site IPAL Kawasan 3 IPAL Terpusat Skala Kota 3 Hijau berarti sistem yang dipilih; kuning berarti memungkinkan tetapi tidak direkomendasi; merah berarti tidak direkomendasikan Target cakupan layanan air limbah di zona sampai akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : 100% 100% 10% nilai tidak digunakan : Populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama periode perencanaan (20 Tahun) : 10,700 orang Sistem yang disarankan: : Sistem on-site (individual atau bersama) Periode Perencanaan : 2016 s/d 2021 Pada lembar kerja 04-Rangkuman awal tahun implementasi dapat disesuaikan Langkah 2: Pemilihan Teknologi Tipe sistem on-site (individual atau MCK umum) : sistem on-site (individual pit latrine, tangki septik atau MCK umum) 2.1 User interface: Kebutuhan minimum untuk tipe Toilet : tidak dibutuhkan toilet atau penggelontor air cukup untuk Tangki Septik Catatan : Pengguna akan berjalan ke fasilitas MCK-biasa atau memiliki tangki septik Teknologi Penampungan dan Pengaliran Tingkat Aplikasi + Pengelolaan : individual/masyarakat Pilihan teknologi untuk penampungan dan pengaliran : s e w e r t id a k d ip e r lu k a n 2 Catatan 1 : sewer tidak diperlukan Catatan 2 : Untuk daerah dataran rendah, drainase tersier (pinggir jalan) yang dalam membutuhkan trenching pipes yang juga dalam dan berbiaya tinggi. Catatan 3 : Teknologi Pengolahan Akhir Air Limbah Tingkat Aplikasi + Pengelolaan : individual/masyarakat Kriteria pemilihan untuk sistem on-site : Sistem yang disarankan : Keduanya individual pit latrine/tangki septik, MCK umum memungkinkan Rata-rata jumlah rumah tangga yang menggunakan satu sistem bersama-sama : 10 rumah tangga per sistem Jika POKJA menginginkan kombinasi dari kedua sistem ini, lembar kerja zona yang baru harus dibuka, jika tidak pilih salah satu sistem saja Kriteria pemilihan untuk sistem komunal : tidak relevan Apakah POKJA menginginkan kombinasi sistem bersama dan individual? : Sistem yang disarankan : sistem komunal tidak disarankan t id a k 2 : direkomendasikan Kriteria pemilihan untuk Sistem off-site Kriteria pemilihan tidak relevan tidak relevan : sedang tidak relevan : tidak direkomendasikan tidak relevan tidak relevan tidak relevan tidak relevan Perencanaan Kota Area diperlukan Desain dan Konstruksi Kesederhanaan struktur sipil/peralatan mekanis Biaya Total Biaya per tahun per Rumah Tangga Operasi dan Pemeliharaan Kemudahan operasi dan pemeliharaan Kinerja Kehandalan Kepatutan terhadap baku mutu di masa depan Aplikasi menggunakan sewer gabungan O n - s it e : T a n g k i S e p t ik in d iv id u a l Pilihan teknologi untuk pengolahan akhir : 2 Catatan : : 1 nilai tidak digunakan Paramater Kunci Pemilihan Teknologi Air Limbah : On-site: ind. septic tank Jumlah orang per rumah tangga Spesifik Konsumsi Air Bersih : : 4 180 Total aliran air limbah yang diolah per sistem : 1 Efisiensi sistem pengolahan air limbah : Mengurangi BOD (25-30%), nutrient tidak Kebutuhan sistem penampungan dan pengaliran : hanya pada halaman Kompleksitas sistem untuk operasi - konstruksi : rendah Kepatutan terhadap baku mutu di masa depan : sangat terbatas Area yang diperlukan per sistem : Perkiraan waktu konstruksi IPAL : < 2 bulan Catatan tambahan : AMDAL atau LARAP tidak perlu Waktu yang dibutuhkan untuk Feasibility Study, AMDAL : tidak perlu Jumlah sistem yang dibutuhkan : Jumlah sistem yang dikonstruksi per tahun : 1-5 2,675 400 Biogas tidak digunakan kembali : 0 Potensi Produksi listrik : 0 orang l/orang/hari (Tipikal 60-130 l/orang/hari) m3/hari m2 Jika implementasi tidak memungkinkan dalam 10 tahun, kurangi target area zona (cell E43) yang dilayani sampai akhir periode perencanaan!!! sistem/tahun; harus lebih besar dari 0 sesuai cakupan setelah 5 tahun kWh/hari, asumsi 35% efisiensi unit CHP : perkiraan jangka waktu implementasi untuk memenuhi target adalah 7 tahun Catatan ; untuk jangka panjang, intervensi pengolahan jangka pendek dapat dihubungkan ke sambungan sewer Pengolahan Lumpur Tinja Catatan 1 : Pembuangan akhir ke IPLT diperlukan untuk sistem on-site dan komunal Catatan 2 : lihat tab 03-IPLT Langkah 3: Indikasi biaya investasi infrastruktur Biaya user interfaces (on yard), seperti toilet, perpipaan : Tidak termasuk dalam instrumen ini, tapi dimasukkan di final implementasi dan "kemauan untuk membayar" Sewer diperlukan Metode konstruksi sewer : tidak relevan % rumah tangga yang memerlukan konstruksi sewer dengan menggunakan pipejacking (0100%) : 0% tidak relevan 100% 0% % rumah tangga dimana konstruksi sewer terhalang oleh kondisi tanah yang jelek (0-100%) : Biaya sewer per sistem : tidak relevan Selalu secara gravitasi : tidak relevant tidak relevan Juta Rp/rumah tangga 1 Biaya sewer per sistem Indikatif biaya sewer : tidak relevan : 0 Juta Rp./rumah tangga Juta Rp. Indikatif biaya investasi sistem pengolahan akhir air limbah Indikatif biaya investasi per sistem pengolahan air limbah Indikatif biaya investasi seluruh sistem pengolahan air limbah Total biaya investasi sistem pengolahan air limbah (tidak termasuk tanah) : : : Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. 5 14,445 14,445 500,000 - 2 juta 3 Rp. / m2 Harga Tanah : : 0.0 0 Total biaya investasi sistem pengolahan air limbah (tidak termasuk pajak) : 14,445 Juta Rp. Rata-rata biaya konstruksi per rumah tangga Rata-rata biaya operasional dan perawatan per rumah tangga : : 5.4 299,000 Juta Rp./sambungan rumah tangga Rp/tahun/sambungan rumah tangga nilai tidak digunakan, estimasi diberikan Juta Rp. Pengolahan + sewer + tanah (+IPLT) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Biaya Investasi per rumah tangga 35 Biaya Investasi/rumah tangga Biaya Investasi Harga tanah tidak diketahui, sehingga estimasi dilakukan Indikatif total biaya pembelian tanah untuk IPAL Biaya Sistem Perpipaan (sewer) Biaya Tanah 30 25 20 15 10 5 0 Biaya Teknologi Pengolahan 100,000 1,800 90,000 1,600 80,000 1,400 70,000 1,200 60,000 1,000 50,000 800 40,000 600 30,000 20,000 400 10,000 200 0 0 On-site: ind. pitlatrines On-site: ind. septic On-site: Shared MCK tank Hybrid: CBS communal septic tank Hybrid: CBS - IPAL communal Hybrid: CBS MCK++ Off-site: Rotating Bio Contactor Total biaya investasi (sewer, pengolahan, lumpur tinja dan tanah) Perlu dicatat biaya pengolahan lumpur tinja untuk sistem on-site dan komunal tidak dimasukkan ke dalam gambar diatas Off-site: Aerobic activated sludge system Off-site: Biological Aerated Filter Biaya O&P tahunan Off-site: anaerobic Off-site: anaerobic + Off-site: anaerobic + systems (UASB) pond trickling filter Off-site: pond systems total biaya O&P tahunan total biaya investasi Gambar berikut: menunjukkan biaya investasi dalam Juta Rp. dan O&P dalam Juta Rp./tahun Langkah 4: Program dan Kegiatan; Waktu dan Biaya Saran Waktu (bulan) Perencanaan dan persiapan proyek Total Anggaran yang disarankan Pilihan Waktu (bulan) Pilihan Anggaran Juta Rp. Juta Rp. Biaya yang disarankan untuk studi dan desain adalah standar biaya konsultan nasional/lokal, jika konsultan internasional dilibatkan, maka nilai tersebut harus dikalikan dengan faktor 2-3. STUDI dan DESAIN Studi total: 0 0 tidak perlu feasibility study 0 0 0 0 tidak perlu AMDAL 0 0 0 0 tidak perlu LARAP 0 0 0 0 Desain total: tidak perlu DED 0 0 0 Tambahan Studi atau Desain total: ADVOKASI, KAMPANYE, dan SOSIALISASI 0 0 0 0 0 4 722 Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS" (sasaran MBR dan Non MBR). 4 4 361 361 Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin 2 2 361 361 tidak ada kegiatan 0 0 0 0 tidak ada kegiatan 0 0 0 0 tidak ada kegiatan 0 0 0 0 Tambahan kegiatan sosialisasi 0 0 PENYIAPAN LAHAN. tidak perlu pembebasan lahan Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! Biaya resettlement (jika ada) Harus diselesaikan sebelum proses tender!!! 0 Diisi jika ada 0 KONSTRUKSI DAN SUPERVISI Tender tidak ada kegiatan total: 0 0 total: 1 0 Konstruksi (tidak termasuk lahan) Konstruksi Tangki Septik Individual 1 1 tidak ada kegiatan 0 0 Tambahan kegiatan konstruksi Harus < 6!!! 14,445 14,445 0 0 tidak ada biaya pasca konstruksi 0 0% 0 Supervisi Konstruksi 0 tidak ada kegiatan 0% Tipikal % dari konstruksi 0 0 tidak ada kegiatan Catatan 1:Waktu supervisi sama dengan waktu konstruksi 0% Tipikal % dari konstruksi 0 0 TOTAL BIAYA INVESTASI 15,170 BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 800 Juta Rp. Juta Rp./tahun Minimum Durasi Kegiatan per sistem bulan 0 6 Studi Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Tender Konstruks.+ supervisi Operasi dan Perawatan economic lifetime Studi Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Tender Konstruks.+ supervisi Operasi dan Perawatan Biaya Investasi dalam Juta Rp. 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 Operasi dan Perawatan 2021 2022 Konstruksi 2023 2024 2025 Penyiapan Lahan 2026 2027 2028 2029 Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi *diasumsikan bahwa sosialisasi dan desain sistem on-site dan komunal berlangsung secara paralel sedangkan konstruksi secara bertahap pada periode implementasi 2030 2031 Studi + desain 2032 2033 2034 2035 Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS Kota Zona kePengisi Data Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : : 1100 Kota Langsa 2. Sistem Komunal Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 10 Juni 2015 2016 1 Jabatan: Pokja SKPD DKP Langkah 1: Sistem seleksi Jumlah penduduk saat ini pada saat perencanaan Pertumbuhan penduduk dalam zona Persentase penduduk yang memiliki akses sistem on-site yang layak Persentase penduduk yang memiliki akses sistem komunal (CBS) Persentase penduduk yang memiliki akses sistem off-site Luas total area terbangun Rata-rata kepadatan penduduk : : : : : : : 17,133 orang 2.14% 76.6% 0.4% 0.0% 251 ha 84 orang/ha Tingkat kepadatan penduduk : 225 -100 jiwa/ha Apakah level air tanah < 0.3 meter dan/atau bebas genangan/banjir? : 1 Apakah daerah perkotaan akan dikembangkan (sekarang atau yang akan datang)? : 2 Catatan: Kotak ini dapat digunakan oleh POKJA untuk memberikan catatan tentang asumsi, dll. y a tid a k tid a k : 2 y a Apakah >50% area di zona merupakan area beresiko? : 1 Area beresiko yang dimaksud adalah area beresiko tinggi dan sangat tinggi (penilaian dari EHRA, data sekunder, dan persepsi SKPD) Catatan : On site Individual (tangki septik, pit latrine) 1 MCK umum; menggunakan tangki septik atau Baffle Reactor sederhana) 1 Hibrida: Sistem Komunal (CBS) Tangki septik komunal 2 IPAL komunal (Settler - Anaerobic Baffled reactor - Anaerobic Filter) 2 MCK ++ 2 termasuk jaringan perpipaan skala kecil (Digester + IPAL komunal) Off-site IPAL Kawasan 3 IPAL Terpusat Skala Kota 3 Hijau berarti sistem yang dipilih; kuning berarti memungkinan, tetapi tidak direkomendasi, merah berarti tidak direkomendasikan Target cakupan layanan air limbah di zona sampai akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : 100% : 100% 10% nilai tidak digunakan Populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama periode perencanaan (20 Tahun) : Sistem yang disarankan: : Sistem on-site (individual atau bersama) Periode Perencanaan : 13,000 orang 2016 s/d 2021 Pada lembar kerja 04-Rangkuman awal tahun implementasi dapat disesuaikan Langkah 2: Pemilihan Teknologi Tipe sistem on-site (individual atau MCK umum) : sistem on-site (individual pit latrine, tangki septik atau MCK umum) 2.1 User interface: Kebutuhan minimum untuk tipe Toilet : tidak dibutuhkan toilet atau penggelontor air cukup untuk Tangki Septik Catatan : Pengguna akan berjalan ke fasilitas MCK-biasa atau memiliki tangki septik Teknologi Penampungan dan Pengaliran Tingkat Aplikasi + Pengelolaan : individual/masyarakat Pilihan teknologi untuk penampungan dan pengaliran : s e w e r tid a k d ip e r lu k a n 2 Catatan 1 : sewer tidak diperlukan Catatan 2 : Untuk daerah dataran rendah, drainase tersier (pinggir jalan) yang dalam membutuhkan trenching pipes yang juga dalam dan berbiaya tinggi. Catatan 3 : Teknologi Pengolahan Akhir Air Limbah Tingkat Aplikasi + Pengelolaan : individual/masyarakat Kriteria pemilihan untuk sistem on-site : Sistem yang disarankan : Keduanya individual pit latrine/tangki septik, MCK umum memungkinkan Rata-rata jumlah rumah tangga yang menggunakan satu sistem bersama-sama : 15 rumah tangga per sistem Jika POKJA menginginkan kombinasi dari kedua sistem ini, lembar kerja zona yang baru harus dibuka, jika tidak pilih salah satu sistem saja Kriteria pemilihan untuk sistem komunal : tidak relevan Apakah POKJA menginginkan kombinasi sistem bersama dan individual? : Sistem yang disarankan : sistem komunal tidak disarankan y a 1 Kriteria pemilihan untuk Sistem off-site : positif Kriteria pemilihan tidak relevan tidak relevan : sedang tidak relevan tidak relevan : negatif tidak relevan tidak relevan tidak relevan Perencanaan Kota Area diperlukan Desain dan Konstruksi Kesederhanaan struktur sipil/peralatan mekanis Biaya Total Biaya per tahun per Rumah Tangga Operasi dan Pemeliharaan Kemudahan operasi dan pemeliharaan Kinerja Kehandalan Kepatutan terhadap baku mutu di masa depan Aplikasi menggunakan sewer gabungan Pilihan teknologi untuk pengolahan akhir O n - s ite : : 3 M C K U m u m Catatan : Paramater Kunci Pemilihan Teknologi Air Limbah Jumlah orang per rumah tangga Spesifik Konsumsi Air Bersih Total aliran air limbah yang diolah per sistem Efisiensi sistem pengolahan air limbah Kebutuhan sistem penampungan dan pengaliran Kompleksitas sistem untuk operasi - konstruksi Kepatutan terhadap baku mutu di masa depan Area yang diperlukan per sistem Perkiraan waktu konstruksi IPAL Catatan tambahan Waktu yang dibutuhkan untuk Feasibility Study, AMDAL Jumlah sistem yang dibutuhkan Jumlah sistem yang dikonstruksi per tahun : : : : : : : : : : : : : : 3 nilai tidak digunakan On-site: Shared MCK 4 orang 160 l/orang/hari (Tipical 60-130 l/orang/hari) 8 m3/d Mengurangi BOD (25-30%), nutrient tidak tidak rendah sangat terbatas m2 12 < 6 bulan AMDAL atau LARAP tidak perlu tidak perlu 220 Jika implementasi tidak memungkinkan dalam 10 tahun, kurangi target area zona (cell E43) yang dilayani sampai akhir periode perencanaan!!! 2 Biogas tidak digunakan kembali Potensi Produksi listrik : : : 0 0 sistem/tahun; harus lebih besar dari 0 kWh/hari, asumsi 35% efisiensi unit CHP sesuai cakupan setelah 5 tahun 100% : tidak memungkinkan dalam 10 tahun, kurangi jumlah lokasi atau tambahkan jumlah per tahun!!! Catatan ; untuk jangka panjang, intervensi pengolahan jangka pendek dapat dihubungkan ke sambungan sewer Pengolahan Lumpur Tinja Catatan 1 : Pembuangan akhir ke IPLT diperlukan untuk sistem on-site dan komunal Catatan 2 : lihat tab 03-IPLT Langkah 3: Indikasi biaya investasi infrastruktur Biaya user interfaces (on yard), seperti toilet, perpipaan : Tidak termasuk dalam instrumen ini, tapi dimasukkan di final implementasi dan "kemauan untuk membayar" Sewer tidak diperlukan Metode konstruksi sewer : tidak relevan % rumah tangga yang memerlukan konstruksi sewer dengan menggunakan pipejacking (0100%) : % rumah tangga dimana konstruksi sewer terhalang oleh kondisi tanah yang jelek (0-100%) : biaya sewer telah masuk dalam biaya pengolahan : tidak relevan biaya sewer telah masuk dalam biaya pengolahan : tidak relevant 0% tidak relevan 0% tidak relevan Juta Rp/sistem 1 biaya sewer telah masuk dalam biaya pengolahan Indikatif biaya sewer : tidak relevan : 0 Juta Rp./system Juta Rp. Indikatif biaya investasi sistem pengolahan akhir air limbah Indikatif biaya investasi per sistem pengolahan air limbah Indikatif biaya investasi seluruh sistem pengolahan air limbah Total biaya investasi sistem pengolahan air limbah (tidak termasuk tanah) : : : Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. 90 19,800 19,800 500,000 - 2 3juta Rp. / m2 Harga Tanah Harga tanah tidak diketahui, sehingga estimasi dilakukan Indikatif total biaya pembelian tanah untuk IPAL : : 0.0 3,170 nilai tidak digunakan, estimasi diberikan Juta Rp. Total biaya investasi sistem pengolahan air limbah (tidak termasuk pajak) : 22,970 Juta Rp. Rata-rata biaya konstruksi per rumah tangga Rata-rata biaya operasional dan perawatan per rumah tangga : : 7.1 271,000 Juta Rp./sambungan rumah tangga Rp/tahun/sambungan rumah tangga Pengolahan + sewer + tanah (+IPLT) Biaya Investasi per rumah tangga Biaya Investasi/rumah tangga Biaya Investasi 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Biaya Sistem Perpipaan (sewer) Biaya Tanah 30 25 20 15 10 5 0 Biaya Teknologi Pengolahan 1,800 90,000 1,600 80,000 1,400 70,000 1,200 60,000 1,000 50,000 800 40,000 600 30,000 20,000 400 10,000 200 0 0 On-site: ind. pit- On-site: ind. septic On-site: Shared latrines tank MCK Hybrid: CBS - Hybrid: CBS - IPAL communal septic communal tank Hybrid: CBS MCK++ Off-site: Rotating Bio Contactor Total biaya investasi (sewer, pengolahan, lumpur tinja dan tanah) Perlu dicatat biaya pengolahan lumpur tinja untuk sistem on-site dan komunal tidak dimasukkan ke dalam gambar diatas Off-site: Aerobic Off-site: Biological Off-site: anaerobic Off-site: anaerobic Off-site: anaerobic activated sludge Aerated Filter systems (UASB) + pond + trickling filter system Biaya O&P tahunan Off-site: pond systems total biaya O&P tahunan 100,000 total biaya investasi Gambar berikut: menunjukkan biaya investasi dalam Juta Rp. dan O&P dalam Juta Rp./tahun Langkah 4: Program dan Kegiatan; Waktu dan Biaya Saran Waktu (bulan) Perencanaan dan persiapan proyek Total Anggaran yang disarankan Juta Rp. Pilihan Waktu (bulan) Pilihan Anggaran Juta Rp. Biaya yang disarankan untuk studi dan desain adalah standar biaya konsultan nasional/lokal, jika konsultan internasional dilibatkan, maka nilai tersebut harus dikalikan dengan faktor 2-3. STUDI dan DESAIN Studi total: 0 0 tidak perlu feasibility study 0 0 0 0 tidak perlu AMDAL 0 0 0 0 tidak perlu LARAP 0 0 0 0 Desain total: Detail Design (DED) MCK Umum 1 1 1 Tambahan Studi atau Desain ADVOKASI, KAMPANYE, dan SOSIALISASI 990 total: 990 990 0 0 4 990 Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK Umum) 4 4 198 198 Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK Umum kepada masyarakat oleh Dinas Terkait 3 3 198 198 Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS) 3 3 198 198 Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. 1 1 198 198 Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) 3 3 198 198 Tambahan kegiatan sosialisasi 0 0 PENYIAPAN LAHAN. Pembebasan Lahan/Tanah Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 3170 Biaya resettlement (jika ada) Harus diselesaikan sebelum proses tender!!! Diisi jika ada 0 KONSTRUKSI DAN SUPERVISI Tender Tender konstruksi MCK Umum total: 1 1 total: 3 1 Konstruksi (tidak termasuk lahan) Konstruksi MCK Umum 3 3 tidak ada kegiatan 0 0 0 Tambahan kegiatan konstruksi tidak ada biaya pasca konstruksi Harus < 6!!! 19,800 19,800 0 0 0% 0 Supervisi Konstruksi 594 Konstruksi Supervisi MCK Umum 3% Tipikal % dari konstruksi 594 594 tidak ada kegiatan Catatan 1:Waktu supervisi sama dengan waktu konstruksi 0% Tipikal % dari konstruksi 0 0 TOTAL BIAYA INVESTASI 25,540 BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 880 Juta Rp. Juta Rp./tahun Minimum Durasi Kegiatan per sistem bulan 0 6 12 Studi Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Tender Konstruks.+ supervisi Operasi dan Perawatan economic lifetime Studi Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Tender Konstruks.+ supervisi Operasi dan Perawatan Biaya Investasi dalam Juta Rp. 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 Operasi dan Perawatan 2021 2022 Konstruksi 2023 2024 2025 Penyiapan Lahan 2026 2027 2028 2029 Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi *diasumsikan bahwa sosialisasi dan desain sistem on-site dan komunal berlangsung secara paralel sedangkan konstruksi secara bertahap pada periode implementasi 2030 2031 2032 Studi + desain 2033 2034 2035 Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS Kota Zona kePengisi Data Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : : 1100 Kota Langsa 3. Off Site Kepadatan Sedang Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 10 Juni 2015 2016 1 Jabatan: Pokja SKPD DKP Langkah 1: Sistem seleksi Jumlah penduduk saat ini pada saat perencanaan Pertumbuhan penduduk dalam zona Persentase penduduk yang memiliki akses sistem on-site yang layak Persentase penduduk yang memiliki akses sistem komunal (CBS) Persentase penduduk yang memiliki akses sistem off-site Luas total area terbangun Rata-rata kepadatan penduduk : : : : : : : 113,736 orang 2.14% 87.3% 1.6% 0.0% 1,794 ha 78 orang/ha Tingkat kepadatan penduduk : 225 -100 jiwa/ha Apakah level air tanah < 0.3 meter dan/atau bebas genangan/banjir? : 1 Apakah daerah perkotaan akan dikembangkan (sekarang atau yang akan datang)? : 1 Apakah saat ini daerah CBD? : 2 Apakah >50% area di zona merupakan area beresiko ? : 2 Catatan: Kotak ini dapat digunakan oleh POKJA untuk memberikan catatan tentang asumsi, dll. y a y a tid a k tid a k aik Catatan : On site Individual (tangki septik, pit latrine) 2 MCK umum; menggunakan tangki septik atau Baffle Reactor sederhana) 2 Hibrida: Sistem Komunal (CBS) Tangki septik komunal 2 IPAL komunal (Settler - Anaerobic Baffled reactor - Anaerobic Filter) 2 MCK ++ 2 termasuk jaringan perpipaan skala kecil (Digester + IPAL komunal) Off-site IPAL Kawasan 1 IPAL Terpusat Skala Kota 3 Hijau berarti sistem yang dipilih; kuning berarti memungkinan, tetapi tidak direkomendasi, merah berarti tidak direkomendasikan Target cakupan layanan air limbah di zona sampai akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : % akses sanitasi on-site saat ini, yang akan diubah menjadi off-site : Populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama periode perencanaan (20 Tahun) : Sistem yang disarankan: : Off-site: IPAL Kawasan Periode Perencanaan : 100% 100% 10% Item ini HARUS diisi 82,500 orang 2016 s/d 2031 Pada lembar kerja 04-Rangkuman awal tahun implementasi dapat disesuaikan Langkah 2: Pemilihan Teknologi Tipe sistem off-site yang disarankan : Sistem Off-site: IPAL Kawasan, dengan sistem anaerobik, aerobik atau kolam 2.1 User interface: Kebutuhan minimum untuk tipe Toilet : Sistem membutuhkan toilet penggelontor air Catatan : koneksi ke PDAM lebih baik, karena penyediaan air dan sistem perpipaannya dibutuhkan!!! Teknologi Penampungan dan Pengaliran Tingkat Aplikasi + Pengelolaan : publik/pribadi Pilihan teknologi untuk penampungan dan pengaliran : s im p lif ie d s e w e r 2 Catatan 1 : simplified/sederhana (jika area layanan kecil dan pompa tidak diperlukan) atau (pompa) sewer sanitary diperlukan Catatan 2 : Untuk daerah dataran rendah, drainase tersier (pinggir jalan) yang dalam membutuhkan trenching pipes yang juga dalam dan berbiaya tinggi. Catatan 3 : Harga simplified sewer system 50-80% dari conventional system Teknologi Pengolahan Akhir Air Limbah Tingkat Aplikasi + Pengelolaan : publik/komunal Kriteria pemilihan untuk sistem on-site : tidak relevan Sistem yang disarankan : tidak relevan pindah ke pemilihan off-site : Kriteria pemilihan untuk sistem komunal 15 nilai tidak digunakan : tidak relevan pindah ke pemilihan off-site y a Pemilihan akan dilakukan dibawah ini : 1 Sistem yang disarankan : sistem komunal tidak disarankan Kriteria pemilihan untuk Sistem off-site : positif : sedang : negatif RBC Act sludge BAF UASB UASB + (algae) kolam UASB + trick filter kolam stabilisasi 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 Kehandalan 1 3 2 2 2 2 3 Kepatutan terhadap baku mutu di masa depan 3 3 3 1 2 2 2 Aplikasi menggunakan sewer gabungan 3 3 2 1 1 1 3 Kriteria pemilihan Perencanaan Kota Area diperlukan Desain dan Konstruksi Kesederhanaan struktur sipil/peralatan mekanis Biaya Total Biaya per tahun per Rumah Tangga Operasi dan Pemeliharaan Kemudahan operasi dan pemeliharaan Kinerja Pilihan teknologi untuk pengolahan akhir O f f - s ite : : 13 s is te m k o la m Catatan : Paramater Kunci Pemilihan Teknologi Air Limbah Jumlah orang per rumah tangga Spesifik Konsumsi Air Bersih Total aliran air limbah yang diolah per sistem Efisiensi sistem pengolahan air limbah Kebutuhan sistem penampungan dan pengaliran Kompleksitas sistem untuk operasi - konstruksi Kepatutan terhadap baku mutu di masa depan Area yang diperlukan per sistem Perkiraan waktu konstruksi IPAL Catatan tambahan Waktu yang dibutuhkan untuk Feasibility Study, AMDAL Minimum jumlah sistem yang dibutuhkan Jumlah sistem yang dipilih Biogas tidak digunakan kembali Potensi Produksi listrik : : : : : : : : : : : : : : 50 nilai tidak digunakan Off-site: anaerobic + trickling filter 4 orang 160 l/orang/hari (Tipikal 150-190 l/orang/hari) 5,280 m3/d assuming maximum 100,000 m3/d per system max Mengurangi BOD (80-90%) dan sebagian nutrien dan produksi biogas sistem perpipaan (sewer) medium baik m2 3,300 1 s/d 2 tahun AMDAL dan LARAP kemungkinan diperlukan Tipikal 1 tahun 1 untuk IPAL Kawasan, jumlah yang 2 lebih banyak dapat dipilih; harus : lebih besar dari 0 : 0 : 0 kWh/hari, asumsi 35% efisiensi unit CHP : Catatan ; dapat dipertimbangkan pendekatan konstruksi saluran air limbah secara bertahap Pengolahan Lumpur Tinja Catatan 1 : Pengolahan lumpur tinja termasuk didalam pengolahan air limbah di IPAL Catatan 2 : Langkah 3: Indikasi biaya investasi infrastruktur Biaya user interfaces (on yard), seperti toilet, perpipaan : Tidak termasuk dalam instrumen ini, tapi dimasukkan di final implementasi dan "kemauan untuk membayar" Sewer diperlukan Metode konstruksi sewer : penggalian pipa terbuka % rumah tangga yang memerlukan konstruksi sewer dengan menggunakan pipejacking (0100%) : 0% tidak relevan biaya meningkat jika kondisi tanah jelek (kekerasan, tingginya muka air tanah) 0% % rumah tangga dimana konstruksi sewer terhalang oleh kondisi tanah yang jelek (0-100%) : biaya per sambungan rumah tangga (belum termasuk pompa) : 10 Juta Rp/rumah tangga Apakah area dapat mentranspor air limbah secara gravitasi? : ya 1 Harga per koneksi rumah tangga sesuai kondisi area Indikatif biaya sewer : : 206,400 Indikatif biaya investasi sistem pengolahan akhir air limbah Indikatif biaya investasi per sistem pengolahan air limbah Indikatif biaya investasi seluruh sistem pengolahan air limbah Total biaya investasi sistem pengolahan air limbah (tidak termasuk tanah) : : : 18,903 37,806 244,206 10 Juta Rp./rumah tangga Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. 500,000 - 2 3juta Rp. / m2 Harga Tanah Harga tanah tidak diketahui, sehingga estimasi dilakukan Indikatif total biaya pembelian tanah untuk IPAL : : 0.5 8,250 nilai tidak digunakan, estimasi diberikan Juta Rp. Total biaya investasi sistem pengolahan air limbah (tidak termasuk pajak) : 252,456 Juta Rp. Rata-rata biaya konstruksi per rumah tangga Rata-rata biaya operasional dan perawatan per rumah tangga : : 12.2 279,000 Juta Rp./sambungan rumah tangga Rp/tahun/sambungan rumah tangga Pengolahan + sewer + tanah (+IPLT) Biaya Investasi per rumah tangga Biaya Investasi/rumah tangga Biaya Investasi 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Series3 Series2 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Series1 8,000 350,000 7,000 300,000 6,000 250,000 5,000 200,000 4,000 150,000 3,000 100,000 2,000 50,000 1,000 0 0 On-site: ind. pit- On-site: ind. septic On-site: Shared latrines tank MCK Hybrid: CBS communal septic tank Hybrid: CBS IPAL communal Hybrid: CBS MCK++ Off-site: Rotating Bio Contactor Total biaya investasi (sewer, pengolahan, lumpur tinja dan tanah) Perlu dicatat biaya pengolahan lumpur tinja untuk sistem on-site dan komunal tidak dimasukkan ke dalam gambar diatas Off-site: Aerobic Off-site: Biological Off-site: anaerobic Off-site: anaerobic Off-site: anaerobic activated sludge Aerated Filter systems (UASB) + pond + trickling filter system Biaya O&P tahunan Off-site: pond systems total biaya O&P tahunan 400,000 total biaya investasi Gambar berikut: menunjukkan biaya investasi dalam Juta Rp. dan O&P dalam Juta Rp./tahun Langkah 4: Program dan Kegiatan; Waktu dan Biaya Saran Waktu (bulan) Perencanaan dan persiapan proyek Total Anggaran yang disarankan Juta Rp. Pilihan Waktu (bulan) Pilihan Anggaran Juta Rp. Biaya yang disarankan untuk studi dan desain adalah standar biaya konsultan nasional/lokal, jika konsultan internasional dilibatkan, maka nilai tersebut harus dikalikan dengan faktor 2-3. STUDI dan DESAIN Studi total: 6 1500 Feasibility Study IPAL 6 6 500 - 700 700 Studi AMDAL IPAL 4 4 300 - 500 500 Studi LARAP 4 4 100 - 300 300 Desain total: Detailed design (DED) IPAL + sewer 9 9 9 Tambahan Studi atau Desain ADVOKASI, KAMPANYE, dan SOSIALISASI 2000 total: 1,500 - 2,000 2000 0 0 6 2350 Sosialisasi dan Kampanye "Rencana" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota/Kawasan 4 4 300-500 500 Sosialisasi "Pembangunan" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota/Kawasan 6 6 300-500 500 Pembentukan Lembaga Pengelola IPAL 6 6 500-700 700 Pelatihan Pengelolaan Sistem Pengolah Limbah Terpusat 3 3 100-150 150 Pemasaran sosial untuk koneksi ke IPAL 3 3 300-500 500 Tambahan kegiatan sosialisasi 0 0 PENYIAPAN LAHAN. Pembebasan Lahan/Tanah Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 8250 Biaya resettlement (jika ada) Harus diselesaikan sebelum proses tender!!! Diisi jika ada 0 KONSTRUKSI DAN SUPERVISI Tender total: Tender konstruksi IPAL 4 4 Konstruksi (tidak termasuk lahan) 4 total: 244,206 total construction 36 219,785 Konstruksi IPAL 12 12 34,025 Konstruksi Sistem Perpipaan Primer (sambungan rumah + sewer) 36 36 0 185,760 0 Tambahan kegiatan konstruksi Biaya pasca konstruksi untuk IPAL 10% tipikal % dari konstruksi 24421 Supervisi Konstruksi 4396 Supervisi Konstruksi IPAL 2% Tipikal % dari konstruksi 681 681 Supervisi Konstruksi Sistem Perpipaan primer (sambungan rumah + sewer) Catatan 1:Waktu supervisi sama dengan waktu konstruksi 2% Tipikal % dari konstruksi 3715 3715 TOTAL BIAYA INVESTASI 262,700 BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 5,760 Juta Rp. Juta Rp./tahun Minimum Durasi Kegiatan per sistem 0 6 12 18 24 30 bulan 36 42 48 54 60 66 Studi Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Tender Konstrk.+ Supervisi + Pemasaran sosial Operasi dan Perawatan economic lifetime Studi Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Tender Konstrk.+ Supervisi + Pemasaran sosial Operasi dan Perawatan Biaya Investasi dalam Juta Rp. 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2016 2017 2018 2019 2020 Operasi dan Perawatan 2021 2022 Konstruksi 2023 2024 2025 Penyiapan Lahan 2026 2027 2028 2029 Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi 2030 2031 2032 Studi + desain 2033 2034 2035 Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS Kota Zona kePengisi Data Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : : 1100 Kota Langsa 4. Sistem Off-site Terpusat Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 10 Juni 2015 2016 1 Jabatan: Pokja SKPD DKP Langkah 1: Sistem seleksi Jumlah penduduk saat ini pada saat perencanaan Pertumbuhan penduduk dalam zona Persentase penduduk yang memiliki akses sistem on-site yang layak Persentase penduduk yang memiliki akses sistem komunal (CBS) Persentase penduduk yang memiliki akses sistem off-site Luas total area terbangun Rata-rata kepadatan penduduk : : : : : : : 16,224 orang 2.14% 75.9% 2.1% 0.0% 411 ha 49 orang/ha Tingkat kepadatan penduduk : 225 -100 jiwa/ha Apakah level air tanah < 0.3 meter dan/atau bebas genangan/banjir? : 1 Apakah daerah perkotaan akan dikembangkan (sekarang atau yang akan datang)? : 2 Catatan: Kotak ini dapat digunakan oleh POKJA untuk memberikan catatan tentang asumsi, dll. y a tid a k tid a k : 2 y a Apakah >50% area di zona merupakan area beresiko ? : 1 Area beresiko yang dimaksud adalah area beresiko tinggi dan sangat tinggi (penilaian dari EHRA, data sekunder, dan persepsi SKPD) Catatan : On site Individual (tangki septik, pit latrine) 1 MCK umum; menggunakan tangki septik atau Baffle Reactor sederhana) 1 Hibrida: Sistem Komunal (CBS) Tangki septik komunal 2 IPAL komunal (Settler - Anaerobic Baffled reactor - Anaerobic Filter) 2 MCK ++ 2 termasuk jaringan perpipaan skala kecil (Digester + IPAL komunal) Off-site IPAL Kawasan 3 IPAL Terpusat Skala Kota 3 Hijau berarti sistem yang dipilih; kuning berarti memungkinan, tetapi tidak direkomendasi, merah berarti tidak direkomendasikan Target cakupan layanan air limbah di zona sampai akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : 100% : 100% 10% nilai tidak digunakan Populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama periode perencanaan (20 Tahun) : Sistem yang disarankan: : Sistem on-site (individual atau bersama) Periode Perencanaan : 12,200 orang 2016 s/d 2021 Pada lembar kerja 04-Rangkuman awal tahun implementasi dapat disesuaikan Langkah 2: Pemilihan Teknologi Tipe sistem on-site (individual atau MCK umum) : sistem on-site (individual pit latrine, tangki septik atau MCK umum) 2.1 User interface: Kebutuhan minimum untuk tipe Toilet : tidak dibutuhkan toilet atau penggelontor air cukup untuk Tangki Septik Catatan : Pengguna akan berjalan ke fasilitas MCK-biasa atau memiliki tangki septik Teknologi Penampungan dan Pengaliran Tingkat Aplikasi + Pengelolaan : individual/masyarakat Pilihan teknologi untuk penampungan dan pengaliran : s e w e r tid a k d ip e r lu k a n 2 Catatan 1 : sewer tidak diperlukan Catatan 2 : Untuk daerah dataran rendah, drainase tersier (pinggir jalan) yang dalam membutuhkan trenching pipes yang juga dalam dan berbiaya tinggi. Catatan 3 : Teknologi Pengolahan Akhir Air Limbah Tingkat Aplikasi + Pengelolaan : individual/masyarakat Kriteria pemilihan untuk sistem on-site : Sistem yang disarankan : Keduanya individual pit latrine/tangki septik, MCK umum memungkinkan Rata-rata jumlah rumah tangga yang menggunakan satu sistem bersama-sama : 15 rumah tangga per sistem Jika POKJA menginginkan kombinasi dari kedua sistem ini, lembar kerja zona yang baru harus dibuka, jika tidak pilih salah satu sistem saja Kriteria pemilihan untuk sistem komunal : tidak relevan Apakah POKJA menginginkan kombinasi sistem bersama dan individual? : Sistem yang disarankan : sistem komunal tidak disarankan tid a k 2 Kriteria pemilihan untuk Sistem off-site : positif Kriteria pemilihan tidak relevan tidak relevan : sedang tidak relevan tidak relevan : negatif tidak relevan tidak relevan tidak relevan Perencanaan Kota Area diperlukan Desain dan Konstruksi Kesederhanaan struktur sipil/peralatan mekanis Biaya Total Biaya per tahun per Rumah Tangga Operasi dan Pemeliharaan Kemudahan operasi dan pemeliharaan Kinerja Kehandalan Kepatutan terhadap baku mutu di masa depan Aplikasi menggunakan sewer gabungan Pilihan teknologi untuk pengolahan akhir O n - s ite : : 3 M C K U m u m Catatan : Paramater Kunci Pemilihan Teknologi Air Limbah Jumlah orang per rumah tangga Spesifik Konsumsi Air Bersih Total aliran air limbah yang diolah per sistem Efisiensi sistem pengolahan air limbah Kebutuhan sistem penampungan dan pengaliran Kompleksitas sistem untuk operasi - konstruksi Kepatutan terhadap baku mutu di masa depan Area yang diperlukan per sistem Perkiraan waktu konstruksi IPAL Catatan tambahan Waktu yang dibutuhkan untuk Feasibility Study, AMDAL Jumlah sistem yang dibutuhkan : : : : : : : : : : : : : : Jumlah sistem yang dikonstruksi per tahun Biogas tidak digunakan kembali 50 nilai tidak digunakan On-site: Shared MCK 4 orang 120 l/orang/hari (Tipical 60-130 l/orang/hari) 6 m3/d Mengurangi BOD (25-30%), nutrient tidak tidak rendah sangat terbatas m2 9 < 6 bulan AMDAL atau LARAP tidak perlu tidak perlu 210 Jika implementasi tidak memungkinkan dalam 10 tahun, kurangi target area zona (cell E43) yang dilayani sampai akhir periode perencanaan!!! 30 : : 0 sistem/tahun; harus lebih besar dari 0 sesuai cakupan setelah 5 tahun 100% Potensi Produksi listrik : 0 kWh/hari, asumsi 35% efisiensi unit CHP : perkiraan jangka waktu implementasi untuk memenuhi target adalah 7 tahun Catatan ; untuk jangka panjang, intervensi pengolahan jangka pendek dapat dihubungkan ke sambungan sewer Pengolahan Lumpur Tinja Catatan 1 : Pembuangan akhir ke IPLT diperlukan untuk sistem on-site dan komunal Catatan 2 : lihat tab 03-IPLT Langkah 3: Indikasi biaya investasi infrastruktur Biaya user interfaces (on yard), seperti toilet, perpipaan : Tidak termasuk dalam instrumen ini, tapi dimasukkan di final implementasi dan "kemauan untuk membayar" Sewer tidak diperlukan Metode konstruksi sewer : tidak relevan % rumah tangga yang memerlukan konstruksi sewer dengan menggunakan pipejacking (0100%) : % rumah tangga dimana konstruksi sewer terhalang oleh kondisi tanah yang jelek (0-100%) : biaya sewer telah masuk dalam biaya pengolahan : tidak relevan biaya sewer telah masuk dalam biaya pengolahan : tidak relevant 0% tidak relevan 20% tidak relevan Juta Rp/sistem 1 biaya sewer telah masuk dalam biaya pengolahan Indikatif biaya sewer : tidak relevan : 0 Juta Rp./system Juta Rp. Indikatif biaya investasi sistem pengolahan akhir air limbah Indikatif biaya investasi per sistem pengolahan air limbah Indikatif biaya investasi seluruh sistem pengolahan air limbah Total biaya investasi sistem pengolahan air limbah (tidak termasuk tanah) : : : Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. 90 18,900 18,900 Cek apakah isu air tanah telah diindikasikan dari awal! Harga tanah1tidak diketahui Harga Tanah Harga tanah Indikatif total biaya pembelian tanah untuk IPAL : : 0.5 910 Juta Rp./m2 Juta Rp. Total biaya investasi sistem pengolahan air limbah (tidak termasuk pajak) : 19,810 Juta Rp. Rata-rata biaya konstruksi per rumah tangga Rata-rata biaya operasional dan perawatan per rumah tangga : : 6.5 275,000 Juta Rp./sambungan rumah tangga Rp/tahun/sambungan rumah tangga Pengolahan + sewer + tanah (+IPLT) Biaya Investasi per rumah tangga 120,000 Biaya Investasi/rumah tangga Biaya Investasi 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Biaya Sistem Perpipaan (sewer) Biaya Tanah 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Biaya Teknologi Pengolahan Gambar berikut: menunjukkan biaya investasi dalam Juta Rp. dan O&P dalam Juta Rp./tahun 100,000 2,000 80,000 1,500 60,000 1,000 40,000 500 20,000 0 0 On-site: ind. pit- On-site: ind. septic On-site: Shared latrines tank MCK Hybrid: CBS - Hybrid: CBS - IPAL communal septic communal tank Hybrid: CBS MCK++ Off-site: Rotating Bio Contactor Total biaya investasi (sewer, pengolahan, lumpur tinja dan tanah) Perlu dicatat biaya pengolahan lumpur tinja untuk sistem on-site dan komunal tidak dimasukkan ke dalam gambar diatas Off-site: Aerobic Off-site: Biological Off-site: anaerobic Off-site: anaerobic Off-site: anaerobic activated sludge Aerated Filter systems (UASB) + pond + trickling filter system Biaya O&P tahunan Off-site: pond systems total biaya O&P tahunan 2,500 total biaya investasi 120,000 Langkah 4: Program dan Kegiatan; Waktu dan Biaya Saran Waktu (bulan) Perencanaan dan persiapan proyek Total Anggaran yang disarankan Juta Rp. Pilihan Waktu (bulan) Pilihan Anggaran Juta Rp. Biaya yang disarankan untuk studi dan desain adalah standar biaya konsultan nasional/lokal, jika konsultan internasional dilibatkan, maka nilai tersebut harus dikalikan dengan faktor 2-3. STUDI dan DESAIN Studi total: 0 0 tidak perlu feasibility study 0 0 0 0 tidak perlu AMDAL 0 0 0 0 tidak perlu LARAP 0 0 0 0 Desain total: Detail Design (DED) MCK Umum 1 1 1 Tambahan Studi atau Desain ADVOKASI , KAMPANYE, dan SOSIALISASI 945 total: 945 945 0 0 4 945 Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK Umum) 4 4 189 189 Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK Umum kepada masyarakat oleh Dinas Terkait 3 3 189 189 Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS) 3 3 189 189 Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. 1 1 189 189 Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) 3 3 189 189 Tambahan kegiatan sosialisasi 0 0 PENYIAPAN LAHAN. Pembebasan Lahan/Tanah Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! 910 Biaya resettlement (jika ada) Harus diselesaikan sebelum proses tender!!! Diisi jika ada 0 KONSTRUKSI DAN SUPERVISI Tender Tender konstruksi MCK Umum total: 1 1 total: 3 1 Konstruksi (tidak termasuk lahan) Konstruksi MCK Umum 3 3 tidak ada kegiatan 0 0 0 Tambahan kegiatan konstruksi tidak ada biaya pasca konstruksi Harus < 6!!! 18,900 18,900 0 0 0% 0 Supervisi Konstruksi 567 Konstruksi Supervisi MCK Umum 3% Tipikal % dari konstruksi 567 567 tidak ada kegiatan Catatan 1:Waktu supervisi sama dengan waktu konstruksi 0% Tipikal % dari konstruksi 0 0 TOTAL BIAYA INVESTASI 22,270 BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 840 Juta Rp. Juta Rp./tahun Minimum Durasi Kegiatan per sistem bulan 0 6 12 Studi Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Tender Konstruks.+ supervisi Operasi dan Perawatan economic lifetime Studi Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Tender Konstruks.+ supervisi Operasi dan Perawatan Biaya Investasi dalam Juta Rp. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 Operasi dan Perawatan 2021 2022 Konstruksi 2023 2024 2025 Penyiapan Lahan 2026 2027 2028 2029 Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi *diasumsikan bahwa sosialisasi dan desain sistem on-site dan komunal berlangsung secara paralel sedangkan konstruksi secara bertahap pada periode implementasi 2030 2031 2032 Studi + desain 2033 2034 2035 Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estima Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS Kota Zona kePengisi Data Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : : 1100 Kota Langsa 5. Sistem On-Site Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 10 Juni 2015 2016 1 Jabatan: Pokja SKPD DKP Langkah 1: Sistem seleksi Jumlah penduduk saat ini pada saat perencanaan Pertumbuhan penduduk dalam zona Persentase penduduk yang memiliki akses sistem on-site yang layak Persentase penduduk yang memiliki akses sistem komunal (CBS) Persentase penduduk yang memiliki akses sistem off-site Luas total area terbangun Rata-rata kepadatan penduduk : : : : : : : orang 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 1 ha 0 orang/ha Tingkat kepadatan penduduk : 225 -100 jiwa/ha Apakah level air tanah < 0.3 meter dan/atau bebas genangan/banjir? : 1 y Apakah daerah perkotaan akan dikembangkan (sekarang atau yang akan datang)? a t i d a k t i d a k : 2 : 2 y Apakah >50% area di zona merupakan area beresiko ? : 1 Catatan: Kotak ini dapat digunakan o a Area beresiko yang dimaksud adalah area beresiko tinggi dan sangat tinggi (penilaian dari EHRA, data sekunder, dan persepsi SKPD) Catatan : On site Individual (tangki septik, pit latrine) 1 MCK umum; menggunakan tangki septik atau Baffle Reactor sederhana) 1 Hibrida: Sistem Komunal (CBS) Tangki septik komunal 2 IPAL komunal (Settler - Anaerobic Baffled reactor - Anaerobic Filter) 2 ++ MCK 2 termasuk jaringan perpipaan skala kecil (Digester + IPAL komunal) Off-site IPAL Kawasan 3 IPAL Terpusat Skala Kota 3 Hijau berarti sistem yang dipilih; kuning berarti memungkinan, tetapi tidak direkomendas Target cakupan layanan air limbah di zona sampai akhir periode perencanaan (tahun ke-20) : 0% : 0% nilai tidak digunakan 0% Populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama periode perencanaan (20 Tahun) : Sistem yang disarankan: : Sistem on-site (individual atau bersama) Periode Perencanaan : 0 orang 2016 s/d 2021 Pada lembar kerja 04-Rangk Langkah 2: Pemilihan Teknologi Tipe sistem on-site (individual atau MCK umum) : sistem on-site (individual pit latrine, tangki septik atau MCK umum) 2.1 User interface: Kebutuhan minimum untuk tipe Toilet : tidak dibutuhkan toilet atau penggelontor air cukup untuk Tangki Septik Catatan : Pengguna akan berjalan ke fasilitas MCK-biasa atau memiliki tangki septik Teknologi Penampungan dan Pengaliran Tingkat Aplikasi + Pengelolaan : individual/masyarakat Pilihan teknologi untuk penampungan dan pengaliran : s e w e r t i d a k d i p e r l u k a n 1 Catatan 1 : sewer tidak diperlukan Catatan 2 : Untuk daerah dataran rendah, drainase tersier (pinggir jalan) yang dalam membutuhkan trench Catatan 3 : Teknologi Pengolahan Akhir Air Limbah Tingkat Aplikasi + Pengelolaan : individual/masyarakat Kriteria pemilihan untuk sistem on-site : Sistem yang disarankan : Keduanya individual pit latrine/tangki septik, MCK umum memungkinkan Rata-rata jumlah rumah tangga yang menggunakan satu sistem bersama-sama : 0 rumah tangga per sistem Jika POKJA menginginkan kombinasi dari kedua sistem ini, lembar kerja zona yang baru harus dibuka, jika tidak pilih salah satu sistem saja Kriteria pemilihan untuk sistem komunal : tidak relevan Apakah POKJA menginginkan kombinasi sistem bersama dan individual? : Sistem yang disarankan : sistem komunal tidak disarankan Kriteria pemilihan untuk Sistem off-site t i d a k 2 : positif : sedang Kriteria pemilihan tidak relevan tidak relevan tidak relevan tidak relevan Perencanaan Kota Area diperlukan Desain dan Konstruksi Kesederhanaan struktur sipil/peralatan mekanis Biaya Total Biaya per tahun per Rumah Tangga Operasi dan Pemeliharaan Kemudahan operasi dan pemeliharaan Kinerja Kehandalan Kepatutan terhadap baku mutu di masa depan Aplikasi menggunakan sewer gabungan : 2On-site: Tangki Septik individual Pilihan teknologi untuk pengolahan akhir Catatan : Paramater Kunci Pemilihan Teknologi Air Limbah Jumlah orang per rumah tangga Spesifik Konsumsi Air Bersih Total aliran air limbah yang diolah per sistem Efisiensi sistem pengolahan air limbah Kebutuhan sistem penampungan dan pengaliran Kompleksitas sistem untuk operasi - konstruksi Kepatutan terhadap baku mutu di masa depan Area yang diperlukan per sistem Perkiraan waktu konstruksi IPAL Catatan tambahan Waktu yang dibutuhkan untuk Feasibility Study, AMDAL Jumlah sistem yang dibutuhkan : : : : : : : : : : : : : : Jumlah sistem yang dikonstruksi per tahun : Biogas tidak digunakan kembali Potensi Produksi listrik 50 nilai tidak digunakan On-site: ind. septic tank 1 orang 1 l/orang/hari (Tipical 60-130 l/orang/hari) 0 m3/d Mengurangi BOD (25-30%), nutrient tidak hanya pada halaman rendah sangat terbatas m2 1-5 < 2 bulan AMDAL atau LARAP tidak perlu tidak perlu 0 Jika implementasi tidak memungkinkan dalam 10 tahun, kurangi t sistem/tahun; harus lebih besar dari 0 1 : 0 : 0 kWh/hari, asumsi 35% efisiensi unit CHP : perkiraan jangka waktu implementasi untuk memenuhi target adalah 1 tahun Catatan ; untuk jangka panjang, intervensi pengolahan jangka pendek dapat dihubungkan ke sambungan Pengolahan Lumpur Tinja Catatan 1 : Pembuangan akhir ke IPLT diperlukan untuk sistem on-site dan komunal Catatan 2 : lihat tab 03-IPLT Langkah 3: Indikasi biaya investasi infrastruktur Biaya user interfaces (on yard), seperti toilet, perpipaan : Tidak termasuk dalam instrumen ini, tapi dimasukkan di final implementasi dan "kemauan untu Sewer diperlukan Metode konstruksi sewer : tidak relevan % rumah tangga yang memerlukan konstruksi sewer dengan menggunakan pipejacking (0100%) : % rumah tangga dimana konstruksi sewer terhalang oleh kondisi tanah yang jelek (0-100%) : Biaya sewer per sistem : Selalu secara gravitasi : tidak relevant 0% tidak relevan 0% tidak relevan - Juta Rp/rumah tangga 2 Biaya sewer per sistem Indikatif biaya sewer : : 0 - Juta Rp./rumah tangga Juta Rp. Indikatif biaya investasi sistem pengolahan akhir air limbah Indikatif biaya investasi per sistem pengolahan air limbah Indikatif biaya investasi seluruh sistem pengolahan air limbah Total biaya investasi sistem pengolahan air limbah (tidak termasuk tanah) : : : 0 0 0 Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. < 500,000 Rp.2/ m2 Harga Tanah : : 0.0 0 Total biaya investasi sistem pengolahan air limbah (tidak termasuk pajak) : 0 Rata-rata biaya konstruksi per rumah tangga Rata-rata biaya operasional dan perawatan per rumah tangga : : 0.0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 nilai tidak digunakan, estimasi diberikan Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp./sambungan rumah tangga Rp/tahun/sambungan rumah tangga Pengolahan + sewer + tanah (+IPLT) Biaya Investasi Investasi/rumah tangga Biaya Investasi Harga tanah tidak diketahui, sehingga estimasi dilakukan Indikatif total biaya pembelian tanah untuk IPAL 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Biaya Biaya Sistem Perpipaan (sewer) Biaya Tanah 0 Biaya Teknologi Pengolahan Gambar berikut: menunjukkan biaya investasi dalam Juta Rp. dan O&P dalam Juta Rp./tahun total biaya investasi 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 On-site: ind. pitlatrines On-site: ind. septic tank On-site: Shared MCK Hybrid: CBS communal septic tank Hybrid: CBS - IPAL communal Hybrid: CBS MCK++ Off-site: Rotating Bio Contactor Total biaya investasi (sewer, pengolahan, lumpur tinja dan tanah) Perlu dicatat biaya pengolahan lumpur tinja untuk sistem on-site dan komunal tidak dimasukkan ke dalam gambar diatas Off-site: Aerobic activated sludge system Off-site: Biological Aerated Filter Biaya O&P tahunan Off-site: anaerob systems (UASB Langkah 4: Program dan Kegiatan; Waktu dan Biaya Saran Waktu (bulan) Perencanaan dan persiapan proyek Pilihan Waktu (bulan) Biaya yang disarankan untuk studi dan desain adalah standar biaya konsultan nasional/lokal, jika konsultan internasional dilibatkan, maka nilai tersebut harus dikalikan STUDI dan DESAIN Studi total: 0 tidak perlu feasibility study 0 0 tidak perlu AMDAL 0 0 tidak perlu LARAP 0 0 Desain total: tidak perlu DED 0 0 0 Tambahan Studi atau Desain 0 ADVOKASI, KAMPANYE, dan SOSIALISASI total: 0 Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS" (sasaran MBR dan Non MBR). 0 0 Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin 0 0 tidak ada kegiatan 0 0 tidak ada kegiatan 0 0 tidak ada kegiatan 0 0 Tambahan kegiatan sosialisasi 0 PENYIAPAN LAHAN. tidak perlu pembebasan lahan Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! Biaya resettlement (jika ada) Harus diselesaikan sebelum proses tender!!! KONSTRUKSI DAN SUPERVISI Tender tidak ada kegiatan total: 0 0 total: 0 0 Konstruksi (tidak termasuk lahan) Konstruksi Tangki Septik Individual 0 0 tidak ada kegiatan Tambahan kegiatan konstruksi 0 0 0 tidak ada biaya pasca konstruksi Harus < 6!!! 0% Supervisi Konstruksi tidak ada kegiatan 0% Tipikal % dari konstruksi tidak ada kegiatan Catatan 1:Waktu supervisi sama dengan waktu konstruksi 0% Tipikal % dari konstruksi TOTAL BIAYA INVESTASI BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN Minimum Durasi Kegiatan per sistem bulan 0 Studi Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Tender Konstruks.+ supervisi Operasi dan Perawatan Studi Biaya Investasi dalam Juta Rp. 1 1 1 Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Tender Konstruks.+ supervisi Ope 1 1 1 0 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 Operasi dan Perawatan 2021 2022 Konstruksi 2023 2024 2025 Penyiapan Lahan 2026 2027 2028 2029 Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi *diasumsikan bahwa sosialisasi dan desain sistem on-site dan komunal berlangsung secara paralel sedangkan konstruksi secara bertahap pada periode implementasi 2030 20 asi Biaya leh POKJA untuk memberikan catatan tentang asumsi, dll. si, merah berarti tidak direkomendasikan Hibrida kuman awal tahun implementasi dapat disesuaikan hing pipes yang juga dalam dan berbiaya tinggi. : negatif tidak relevan tidak relevan tidak relevan arget area zona (cell E43) yang dilayani sampai akhir periode perencanaan!!! sesuai cakupan setelah 5 tahun n sewer uk membayar" i per rumah tangga 100% 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 bic Off-site: anaerobic + Off-site: anaerobic + B) pond trickling filter Off-site: pond systems total biaya O&P tahunan 1 Total Anggaran yang disarankan Juta Rp. Pilihan Anggaran Juta Rp. dengan faktor 2-3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diisi jika ada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Juta Rp. - Juta Rp./tahun 6 economic lifetime erasi dan Perawatan 031 2032 Studi + desain 2033 2034 2035 Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS Kota Jumlah Zona Pengisi Data Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : : 1100 Kota Langsa 4 Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 2015 2016 1 Jabatan: Pokja SKPD DKP Langkah 1: Perhitungan produksi lumpur tinja (sludge) % akses sanitasi on-site saat ini (skala kota), yang akan dilayani oleh IPLT 100% m3/tahun Lumpur tinja dari fasilitas Lumpur tinja dari yang sudah fasilitas yang ada baru 591 428 528 520 4046 0 506 488 0 0 5671 1436 m3/hari Total 1019 1048 4046 994 0 7107 zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 Total : : : : : : Kapasitas pengolahan lumpur tinja di Kab/Kota (Jika sudah ada IPLT) : 0 m3/hari Diisi oleh POKJA Total kapasitas IPLT baru yang dibutuhkan untuk 5 tahun pertama Total kapasitas IPLT baru yang dibutuhkan sampai dengan 10 tahun Total kapasitas IPLT baru yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun : : : 18.0 19.5 19.5 m3/hari m3/hari m3/hari sama dengan sama dengan sama dengan Langkah 2: Perhitungan kebutuhan truk tinja Truk sedot tinja yang sudah ada di Kab/Kota Rata-rata volume per truk Rata-rata ritasi (muatan penuh) per hari ke IPLT Total kapasitas pengumpulan lumpur tinja yang ada : : : : Total kapasitas tambahan yang diperlukan Pilihan (rata-rata) volume truk tinja baru Minimum total truk tinja yang dibutuhkan Pilihan jumlah truk yang dibutuhkan Langkah 3: Penentuan Pentahapan Saran jumlah pentahapan Pilihan jumlah pentahapan Pentahapan pengadaan truk tinja Total truk yang akan dibeli Tahun ke-1 s/d 5 Tahun ke-6 s/d 10 Tahun ke-11 s/d 20 1 6 2 12.0 truk m3 ritasi/hari m3/hari Lumpur tinja dari fasilitas yang sudah ada 2 1 11 1 0 16 Lumpur tinja dari fasilitas yang baru 1 1 0 1 0 4 kapasitas IPLT baru kapasitas IPLT baru kapasitas IPLT baru Diisi oleh POKJA Diisi oleh POKJA Diisi oleh POKJA : 7 m3/hari tambahan truk tinja dibutuhkan!!! : 6 m3 Diisi oleh POKJA : 1 truk : 4 Diisi oleh POKJA Catatan : Jumlah truk yang dipilih lebih dari yang disarankan : : Catatan : 1 1 Saran pentahapan truk 4 4 0 0 : : : : : Pentahapan pembangunan/konstruksi IPLT : Total kapasitas yang dibutuhkan : Pada tahap 1 harus dikonstruksi: : dalam 5 tahun tidak ada penambahan pentahapan : tidak ada penambahan pentahapan : * Catatan : diasumsikan pekerjaan persiapan IPLT selalu dimulai saat awal pentahapan. Kapasitas IPLT (m3/hari) 19.5 19.5 0.0 0.0 Langkah 4: Tipikal Desain Kolam Stabilisasi Per tahap 1. Kolam Anaerobik Tipikal Volume kolam Anaerobik Tipikal luas permukaan yang dibutuhkan : : : 58 m3 15 m2 2. Kolam Fakultatif Tipikal Volume Kolam Fakultatif Tipikal luas area permukaan kolam Fakultatif : : : 156 m3 62 m2 3. Kolam Maturasi Volum kolam Anaerobik Tipikal luas area permukaan kolam Maturasi : : : 195 m3 130 m2 Sludge Drying Beds Jumlah sedimen di kolam Anaerobik Tipikal jumlah solids Ukuran satu unit Sludge Drying Bed : : : 4 m3/hari 162 ton/tahun dry solids , asumsi kandungan dry solid 10% 75 m2 Pilihan pembelian truk 4 4 0 0 Total 3 3 11 3 0 19.5 93% 7% 0% dari total dari total dari total Tipikal Jumlah sludge drying bed yang dibutuhkan Total lahan yang dibutuhkan : : 1 unit 75 m2 Total Lahan yang dibutuhkan untuk setiap tahapan IPLT Saran Total lahan yang dibutuhkan untuk setiap tahapan IPLT : : 282 m2 430 m2 Langkah 5: Penghitungan Biaya Pilihan biaya truk Total biaya truk Total (kapasitas penuh) O&P : : : 300 1200 142 juta Rp. juta Rp. juta Rp./tahun Saran biaya per IPLT Pilihan biaya per IPLT Total biaya investasi IPLT Total (kapasitas penuh) O&P : : : : 935 2000 2000 142 juta Rp. juta Rp. POKJA harus memasukkan nilai juta Rp. juta Rp./tahun Harga tanah IPLT : 0.5 Total biaya lahan per tahapan IPLT : juta Rp./m2 215 juta Rp. Langkah 6: Program dan Kegiatan, Waktu dan Biaya Saran Waktu (bulan) Perencanaan dan persiapan proyek Pilihan Waktu (bulan) Total Anggaran yang disarankan Pilihan Anggaran juta Rp. STUDI dan DESAIN Masterplan skala kota 6 0 0 juta Rp. 1000 tidak tepat! 400 DED IPLT Studi AMDAL IPLT Tambahan Studi atau Desain 4 6 ADVOKASI, KAMPANYE, dan SOSIALISASI Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPLT Pelatihan bagi Pengelola IPLT Tambahan Kegiatan Sosialisasi 4 6 0 4 4 1 0 4 1 200 200 200 200 0 300 50 300 50 0 350 PENYIAPAN LAHAN Pembebasan lahan per tahapan IPLT Biaya Resettlement IPLT (jika ada) Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! Harus diselesaikan sebelum konstruksi!!! KONSTRUKSI dan SUPERVISI Konstruksi (tidak termasuk tanah) max waktu 41 215 215 0 24 Konstruksi setiap IPLT 2000 Pengadaan Truk Tinja Tambahan kegiatan konstruksi 300 0 untuk setiap truk Supervisi konstruksi Supervisi konstruksi IPLT Tambahan kegiatan supervisi konstruksi 80 0 TOTAL BIAYA INVESTASI (tidak termasuk O&P) : 5,245 juta Rp. OPERASIONAL dan PEMELIHARAAN Operasional dan Pemeliharaan IPLT (/tahun) Operasional dan Pemeliharaan Truk (/tahun) Total O&P 142 142 284 juta Rp/tahun Minimum Durasi Kegiatan per sistem bulan 0 6 12 18 24 30 36 42 studi + desain advokasi kampanye dan sosialisasi konstruksi + pengadaan + supervisi economic Operasi dan Perawatan\ studi + desain 1,800 1,600 1,400 1,200 advokasi kampanye dan sosialisasi konstruksi + pengadaan + supervisi Operasi dan Perawatan\ 1,000 800 600 400 200 0 2016 2017 2018 2019 Operasi dan Perawatan\ 2020 2021 2022 2023 2024 konstruksi + pengadaan + supervisi 2025 2026 2027 penyiapan lahan 2028 2029 2030 2031 advokasi kampanye dan sosialisasi 2032 2033 studi + desain 2034 2035 Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Aceh Kode Daerah berdasarkan BPS : 1100 Kota Jumlah Zona Pengisi Data Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : : Kota Langsa 4 Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 10 Juni 2015 2016 1 Jabatan: Pokja SKPD DKP GAMBARAN SISTEM zona 1 Total zona 2 zona 3 zona 4 : Mulai implementasi dalam 5 tahun 13,000 Mulai implementasi dalam 5 tahun 82,500 Mulai implementasi dalam 10 tahun 12,200 Mulai implementasi dalam 5 tahun Mulai implementasi dalam 5 tahun Rata-rata populasi yang terlayani % populasi yang telah terlayani : 89% 77% 89% 78% 0% 87% % kapasitas layanan sampai tahun ke-5 : 100% 100% 100% 100% 0% 100% % kapasitas layanan sampai tahun ke-10 : 100% 100% 100% 100% 0% 100% % kapasitas layanan sampai tahun ke-20 : 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0 0 0% 0 Jumlah populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama periode perencanaan : Saran Periode Intervensi 10,700 Tambahan persentase layanan (20 tahun) zona 5 118,400 0 Target 80% 100% ak cukup sistem yang da 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016 2021 2026 Off-site Komunal 2036 On-site Sistem on-site (individual atau bersama) Sistem on-site (individual atau bersama) Off-site: IPAL Kawasan Sistem on-site (individual atau bersama) IPLT no sewer system no sewer system simplified sewer no sewer system transport dengan truk lumpur tinja On-site: ind. septic tank On-site: Shared MCK Off-site: anaerobic + trickling filter On-site: Shared MCK stab ponds + sludge drying beds 2,675 220 2 210 0 1 Jumlah sistem yang harus diselesaikan tahun ke-1 s/d 5 1,911 110 2 150 0 1 Jumlah sistem yang harus diselesaikan tahun ke-6 s/d 10 764 110 0 60 0 0 Jumlah sistem yang harus diselesaikan tahun ke-11 s/d 20 0 0 0 0 0 0 Produksi Biogas (m3/hari) 0 0 0 0 0 total 0 Produksi Elektrisitas (kWh/hari) 0 0 0 0 0 total 0 Tipe sistem Tipe teknologi sistem perpipaan (sewer) Tipe Teknologi Pengolahan Air Limbah Total Sistem Pengolahan Air Limbah yang dibutuhkan zona 1 : zona 2 : zona 3 : zona 4 : zona 5 : catatan catatan catatan catatan catatan BIAYA : Semua harga dalam juta Rp Master plan (Skala Kota) : tidak perlu STUDI dan DESAIN Studi Desain zona 1 : tidak perlu : tidak perlu zona 2 tidak perlu 990 zona 3 1,500 2,000 zona 4 tidak perlu 945 ADVOKASI, KAMPANYE dan SOSIALISASI Sosialisasi : 990 2,350 945 tidak perlu PENYIAPAN LAHAN Biaya Pembebasan Lahan Biaya Resettlement : tidak perlu : tidak perlu 3,170 tidak perlu 8,250 tidak perlu 910 tidak perlu tidak perlu tidak perlu KONSTRUKSI Konstruksi (tidak termasuk lahan) Supervisi Konstruksi Biaya Pasca Konstruksi untuk IPAL terpusat : : tidak perlu : tidak perlu 19,800 594 tidak perlu 219,785 4,396 24,421 18,900 567 tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu 15,170 25,540 262,700 22,270 - 4,250 Biaya Investasi Spesifik (juta Rp/orang) 1.4 2.0 3.2 1.8 - 0.02 Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tahunan 800 880 5,760 840 - 284 722 TOTAL Anggaran Pengelolaan Air Limbah 14,445 TOTAL Biaya Investasi Pengelolaan Air Limbah : 329.9 Milyar Rp Total Biaya Operasi & Pemeliharaan Air limbah (total selama 20 tahun) : 136 Milyar Rp zona 1 1.0 Perubahan perencanaan zona : Biaya tahun ke-1 s/d 5 (termasuk O&P) Biaya tahun ke-6 s/d 10 (termasuk O&P) Biaya tahun ke-11 s/d 20 (termasuk O&P) Total Biaya zona 2 1.0 0 2016 2016 Semua harga dalam juta Rp : : : : zona 3 2.0 0 zona 4 1.0 3 2016 % untuk setiap interval waktu 58% 18% 17% 100% IPLT 400 350 215 tidak perlu 3,200 80 tidak perlu zona 5 1.0 0 2016 Total (Investasi + O&M) Total Biaya/tahun Milyar Rp Juta Rp/tahun 291.0 58,200 89 17,800 86 17,200 500 zona 5 tidak perlu tidak perlu 0 2016 Biaya Investasi % Investasi per Investasis Milyar Rp periode waktu 282 85% 48 15% 0% 330 100% 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2016 2017 Operasi dan Perawatan 2018 2019 Konstruksi 2020 2021 2022 2023 Penyiapan Lahan 2024 2025 2026 2027 2028 Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi 2029 2030 2031 2032 2033 Studi + desain Investasi Juta Rp/orang baru terlayani Biaya Investasi Spesifik per orang koneksi baru 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Ringkasan Kegiatan dan Biaya 2016 Juta Rp Skala Kota (termasuk IPLT) Masterplan Studi dan Desain IPLT Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi IPLT Penyiapan Lahan IPLT Konstruksi, Supervisi, dan Pengadaan di IPLT Operasional dan Perawatan IPLT 2017 Juta Rp 400 350 215 - 1,600 - 2018 Juta Rp 1,600 - 2019 Juta Rp 2020 Juta Rp 263 263 2034 2035 zona 1 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan 103 2,064 - 103 2,064 114 103 2,064 229 103 2,064 343 103 2,064 457 zona 2 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan 99 99 317 2,039 - 99 99 317 2,039 88 99 99 317 2,039 176 99 99 317 2,039 264 99 99 317 2,039 352 zona 3 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan 3,500 - 2,350 8,250 - 74,727 - 74,727 - 74,727 5,760 zona 4 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan 135 135 130 2,781 - 135 135 130 2,781 120 135 135 130 2,781 240 135 135 130 2,781 360 135 135 130 2,781 480 zona 5 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan - - - - - 12,367 20,424 84,874 83,859 89,942 TOTAL dalam 5 tahun pertama (termasuk O&P) 291,466 Instrumen Perencanaan Pengelolaan Drainase : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Kode Daerah berdasarkan BPS Kota or Kabupaten Pembuat Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi K o t a N a n g g r o e A c e h D a r u s s a la m 1 : 1100 Langsa : Pokja Sanitasi Kota Langsa : Pokja Sanitasi Kota Langsa : 09 Juli 2014 : 4 : 1 Jabatan: WatSan Specialist 2 0 1 6 Langkah 1: Pilihan kurs dan biaya Pokja harus mereview/mengupdate seluruh biaya yang diasumsikan dalam model ini sebelum menggunakan model ini. d a la m Pilih Kurs Nilai Tukar Mata Uang j u t a R p . 1 kurs yang digunakan : 9000 sumber Bank Indonesia Tanggal Nov-11 pilihan kurs Unit 13,000 Rp./US$ sumber Buku Opsi dan Referensi Tanggal 2008 pilihan indeks 1 Biaya Konstruksi (Semua harga berdasarkan standar di DKI!!!) saran indeks 1.495 Indeks Upah dan Harga di Daerah dibanding DKI : Langkah 2: Pemilihan tipe Kab/Kota Jumlah penduduk saat ini : 163,764 orang Luas area rawan genangan/banjir : 453 ha Tipe Kab/Kota : 3Kab/Kota Sedang < Rata-rata kemiringan lahan Kota Metropolitan > 1 juta orang, Kota/Kab besar 500 ribu-1 juta orang 2 % : 1 Kota/Kab Sedang 100,000 - 500,000 orang; Kota/Kab Kecil <100 ribu orang y a Apakah area terpengaruh pasang surut : 1 Bagaimana tingkat risiko Banjir yang disebutkan di Buku Putih? : 3 r e n d a h Langkah 3: Penghitungan kebutuhan infrastruktur Luas area rawan genangan/banjir : 453 ha : 230 ha Biaya pembangunan sistem drainase baru Luas area yang membutuhkan pembangunan drainase baru catatan: Pokja harus menyepakati area-area yang belum memiliki saluran drainase Biaya Investasi per Biaya O&P per Unit Volume unit unit Saran Infrastruktur : Saran Pilihan Juta Rp. Rp/tahun Total Investasi Total Biaya O&P (Juta Rp./tahun) Juta Rp. Juta Rp./tahun Bangunan silang 232 132 unit 9 180,000 1,188 24 Bangunan silang Sedang Bangunan silang kecil 74 42 unit 15 300,000 630 13 Bangunan silang Besar 28 16 unit 25 500,000 400 8 Saluran Saluran Kwarter (b=0,40 x h =0,50) 23,000 20000 m 1 25,200 25,200 504 Saluran Tersier (b=0.50 x h=0,65) 7,820 6800 m 2 42,000 14,280 286 Saluran Sekunder (b=1,35 x h= 1,75) 9,660 8400 m 3 67,200 28,224 564 Saluran Primer (b=4, x h=2,10) 2,990 2600 m 7 134,400 17,472 349 Bangunan Terjun Bangunan Terjun Kecil 0 0 unit 5 100,000 - - Bangunan Terjun Sedang 0 0 unit 60 1,200,000 - - Bangunan Terjun Besar 0 0 unit 100 2,000,000 - - Retention pond (dalam 4 m) 2.32 1.3 ha 8,015 3,201,163 10,420 4 kapasitas Pompa 9.66 5.5 m3/s 1,800 133,296,000 9,900 733 1,159 660 m2 14 33,857 8,936 22 184 105 unit 125 1,440,000 Rumah Pompa Saringan Baja & pintu air 13,095 151 129,744 2,659 Total Investasi Total Biaya O&P (Juta Rp./tahun) Juta Rp. Juta Rp./tahun Biaya Normalisasi/Rehabilitasi saluran drainase Luas area yang membutuhkan normalisasi/rehabilitasi sistem drainase : 223 P e r b a ik a n Tingkat rehabilitasi/perbaikan m ha in o r : 3 Unit Volume Saran Tipe : Saran Pilihan Biaya Investasi per Biaya O&P per unit unit Juta Rp. Rp/tahun Bangunan silang Bangunan silang kecil 225 160 unit 3 180,000 432 29 Bangunan silang Sedang 71 50 unit 5 300,000 225 15 Bangunan silang Besar 27 20 unit 8 500,000 150 10 Saluran Saluran Kwarter (b=0,40 x h =0,50) 22,300 25000 m 0 25,200 9,450 630 Saluran Tersier (b=0.50 x h=0,65) 7,582 8000 m 1 42,000 5,040 336 Saluran Sekunder (b=1,35 x h= 1,75) 9,366 10000 m 1 67,200 10,080 672 Saluran Primer (b=4, x h=2,10) 2,899 1300 m 2 134,400 2,621 175 Bangunan Terjun Bangunan Terjun Kecil 0 0 unit 2 100000 0 0 Bangunan Terjun Sedang 0 0 unit 18 1200000 0 0 Bangunan Terjun Besar 0 0 unit 30 2000000 0 0 1.6 ha 3847.2 5.121861528 Retention pond (dalam 4 m) 2.3 kapasitas Pompa Rumah Pompa Saringan Baja & pintu air 2,405 3,201,163 9.4 6.5 m3/s 540 133,296,000 3510 866.424 1,124 784 m2 4 33,857 3184.608 26.54394566 178 124 unit 37 1,440,000 4639.212 178.56 43,179 2,943 Total Ringkasan investasi infrastruktur drainase: Investasi Biaya spesifik Biaya pembangunan sistem drainase baru Biaya normalisasi/rehabilitasi drainase : + 129,700 43,200 juta Rp. juta Rp. Total Biaya : 172,900 juta Rp. Biaya O&P saat ini : diisi oleh POKJA 564 juta Rp./ha 193.7219731 juta Rp./ha 1000 Juta Rp./tahun Langkah 4:Program dan Kegiatan; Waktu dan Biaya Saran Waktu per sistem (bulan) Perencanaan dan persiapan proyek Pilihan Waktu (bulan) Saran Total Anggaran Pilihan total anggaran Juta Rp. Juta Rp. Biaya yang disarankan untuk studi dan desain adalah standar biaya konsultan nasional/lokal, jika konsultan internasional dilibatkan, maka nilai tersebut harus dikalikan dengan faktor 2-3. 1. STUDI dan DESAIN Saran Master planning total: ya Apakah Masterplan Drainase ada? Pilihan 6 1,200 1 Review Masterplan sistem drainase ~2 bulan 6 300 - 700 1200 Tambahan studi/desain/perencanaan Studi, Desain dan Perencanaan total: 4 5,500 Feasibility Study retention pond 2-3 bulan 4 200-400 400 Studi AMDAL polder 2-3 bulan 4 150-300 400 Perencanaan teknis sistem drainase primer 4-6 bulan 4 800 500 Perencanaan teknis drainase sekunder 4-6 bulan 4 1600 1000 Perencanaan teknis drainase tersier 4-6 bulan 4 2200 1500 Perencaan teknis rumah pompa dan retention pond 4-6 bulan 4 1600 1200 Perencanaan teknis pintu air 4-6 bulan 4 700 500 Tambahan studi dan desain 0 total: 4-6 bulan 2. ADVOKASI, KAMPANYE, dan SOSIALISASI Advokasi perencanaan konstruksi drainase 0 1 1 Tambahan kegiatan advokasi 100 100 50-100 0 0 Tambahan % faktor area 0% Juta Rp./m2 area 10,400 1 11,340 13,660 3. PENYIAPAN LAHAN (harus diselesaikan sebelum konstruksi) Pembebasan lahan (untuk drainase primer) Pembebasan lahan (untuk drainase sekunder) Pembebasan lahan (untuk retention pond + rumah pompa) Biaya Resettlement (jika ada) 35,400 10,400 11,340 13,660 0 Diisi jika ada total: KONSTRUKSI dan SUPERVISI KONSTRUKSI 60 172900 129700 Konstruksi baru Konstruksi drainase primer Konstruksi drainase sekunder Konstruksi drainase tersier Konstruksi rumah pompa dan/atau Retention pond Konstruksi pintu air Tambahan kegiatan konstruksi max 60 bulan max 60 bulan max 60 bulan max 60 bulan max 60 bulan Normalisasi/rehabilitasi drainase Normalisasi/rehabilitasi saluran primer Normalisasi/rehabilitasi saluran sekunder Normalisasi/rehabilitasi saluran sekunder Normalisasi/rehabilitasi rumah pompa dan/atau Retention pond Normalisasi/rehabilitasi pintu air Tambahan kegiatan normalisasi/rehabilitasi max 60 bulan max 60 bulan max 60 bulan max 60 bulan max 60 bulan 60 60 60 60 60 0 total: 17872 28854 40668 29256 13095 0 36 36 36 36 36 36 43200 2771 10305 14922 10542 4639 0 Supervisi konstruksi infrastruktur baru Supervisi konstruksi drainase primer Supervisi konstruksi drainase sekunder Supervisi konstruksi drainase tersier Supervisi konstruksi rumah pompa dan/atau Retention pond Supervisi konstruksi pintu air Tambahan kegiatan supervisi konstruksi baru Saran persentase 2-3% 2-3% 2-3% 2-3% 2-3% 2-3% Pilihan persentase 2% 2% 2% 2% 2% 2% Supervisi konstruksi normalisasi/rehabilitasi Supervisi konstruksi normalisasi/rehabilitasi saluran primer Supervisi konstruksi normalisasi/rehabilitasi saluran sekunder Supervisi konstruksi normalisasi/rehabilitasi saluran sekunder Supervisi konstruksi normalisasi/rehabilitasi rumah pompa dan/atau Retention pond Supervisi konstruksi normalisasi/rehabilitasi pintu air Tambahan kegiatan supervisi konstruksi normalisasi Saran persentase 2-3% 2-3% 2-3% 2-3% 2-3% 2-3% Pilihan persentase 2% 2% 2% 2% 2% 2% TOTAL Biaya Investasi 3500 2600 357 577 813 585 262 0 900 55 206 298 211 93 0 : 218,600 Biaya Operasi dan Pemeliharaan (setelah penyelesaian seluruh pekerjaan ) 6,600 Juta Rp. Juta Rp./tahun Minimum durasi proyek (tidak termasuk penyiapan lahan) 0 20 40 60 80 100 120 Masterplan studi + design advokasi, kampanye, sosialisasi konstruksi operasi dan perawatan bulan Masterplan Biaya dalam Juta Rp./tahun 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 studi + design advokasi, kampanye, sosialisasi konstruksi operasi dan perawatan 140 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 studi + design 2023 2024 2025 advokasi, kampanye dan sosialisasi 2026 2027 2028 penyiapan lahan 2029 2030 konstruksi 2031 2032 O&P 2033 2034 2035 Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Drainase : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam Kode Daerah berdasarkan BPS : 1100 Kabupaten Pembuat Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi : : : : : : Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa 09-07-14 2016 1 Jabatan: WatSan Specialist FITUR SISTEM Situasi saat ini Situasi sampai tahun ke-5 Situasi sampa tahun ke-10 Situasi sampai tahun ke-20 Luas area rawan genangan/banjir (ha) Persentase area yang tertangani 453 215.00 43 0 0% 53% 91% 100% Catatan 1.Semua area tertangani 2. Dengan mengubah waktu mulai intervensi atau lamanya intervensi, penyelesaian pekerjaan dapat dipercepat atau diperlambat (lihat dibagian bawah) Infrastruktur baru yang dibutuhkan Pekerjaan infrastruktur yang diusulkan Unit Infrastruktur Primer Bangunan silang Besar Bangunan Terjun Besar Saluran Primer (b=4, x h=2,10) Infrastruktur Sekunder Bangunan silang Sedang Bangunan Terjun Sedang Saluran Sekunder (b=1,35 x h= 1,75) Infrastruktur Tersier Bangunan silang kecil Bangunan Terjun Kecil Saluran Kwarter (b=0,40 x h =0,50) Saluran Tersier (b=0.50 x h=0,65) Tambahan infrastruktur Retention pond (dalam 4 m) kapasitas Pompa Rumah Pompa Saringan Baja & pintu air Total Investasi Biaya O&P Investasi (Juta Rp.) Infrastruktur yang membutuhkan normalisasi/rehabilitasi Investasi (Juta Unit Rp.) Total Unit Investasi (Juta Rp.) 16 2,600 400 17,472 20 1,300 150 2,621 36 3,900 550 20,093 42 8,400 630 28,224 50 10,000 225 10,080 92 18,400 855 38,304 132 20,000 6,800 1,188 25,200 14,280 160 25,000 8,000 432 9,450 5,040 292 45,000 14,800 1,620 34,650 19,320 1 6 660 105 10,420 9,900 8,936 13,095 129,700 2 7 784 124 3,847 3,510 3,185 4,639 43,200 3 12 1,444 229 14,267 13,410 12,121 17,734 172,900 Saat ini 1,000 Bangunan Baru 2,659 BIAYA dalam juta Rp. 1. STUDI dan DESAIN Master plan Design 2. ADVOKASI, KAMPANYE, dan SOSIALISASI Advokasi perencanaan konstruksi drainase 3. PENYIAPAN LAHAN Pembebasan lahan Biaya Resettlements 4. KONSTRUKSI dan SUPERVISI Konstruksi bangunan baru Normalisasi/rehabilitasi drainase Supervisi bangunan baru Supervisi normalisasi/rehabilitasi drainase 129,700 43,200 2,600 900 TOTAL Biaya Investasi Pengelolaan Drainase 196,900 Bangunan Normalisasi/rehabilitasi 2,943 Total setelah selesai pekerjaan 6,602 Juta Rp./tahun 1,200 5,500 100 13,660 - TOTAL Biaya Investasi Pengelolaan Drainase TOTAL biaya O&P drainase (sampai akhir periode perencanaan) 197 6.6 Milyar Rp. Milyar Rp. Tanggal mulai Tanggal mulai konstruksi drainase baru 5 1-Jan-22 Tanggal mulai kegiatan normalisasi/rehabilitasi drainase 1 1-Jan-18 Pemilihan awal mulai kegiatan sejalan dengan tingkat urgensi Perlu dicatatat kegiatan poin 1-3 harus diselesaikan!!! dalam juta Rp. 500 450 : : : : Total (investasi + O&P) % Investasi per Biaya/tahun Juta Rp./tahun periode waktu 19,437 30% 26,175 41% 9248 29% 100% Total Juta Rp. 86,300 105,840 26,460 218,600 Biaya Investasi Juta/tahun Juta Rp./y 17,260 21,168 2646 % Investasi per periode waktu 39% 48% 12% 100% 100% er Biaya tahun ke-1 s/d 5 (termasuk O&P) Biaya tahun ke-6 s/d 10 (termasuk O&P) Biaya tahua ke-11 s/d 20 (termasuk O&P) Total biaya Total Juta Rp. 97,186 130,873 92,479 320,538 400 80% 350 300 60% 250 200 40% 150 Persentase (%) terkove Luas area yang membutuhkan drainase baru/normalisasi/rehabilitasi (ha) 450 20% 100 50 0% 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Area rawan genangan/banjir 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 % area terkover Seluruh harga pada grafik dalam Juta Rp./tahun 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 studi + design Kegiatan Drainase Masterplan Studi + desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi baru + supervisi Normalisasi/rehabilitasi + supervisi Operasi dan Perawatan 2023 2024 2025 advokasi, kampanye dan sosialisasi 2016 Total 1,200 5,500 100 35,400 1,000 2017 Total 2026 2027 2028 penyiapan lahan 2018 Total 1,000 14,700 1,981 2029 2030 2031 konstruksi 2019 Total 14,700 2,962 2032 2033 2034 2035 O&P 2020 Total 14,700 3,943 Total sampai tahun ke-5 97,186
