tahun anggaran : 2015 rencana pencapaian hasil (outcome) unit

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2 :
RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN : 2015
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI
: (03) DITJEN ANGGARAN
C. MISI UNIT ORGANISASI
: Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Tingkat pendapatan yang optimal
02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal
03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi
04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel
05 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.
06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah
07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional
dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.
09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan
utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.
11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.
12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.
13 Optimalisasi pengelolaan kas.
14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.
15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.
16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
17 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.
18 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal
19 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel
20 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use
21 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara
22 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel
23 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional
24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan
kompetitif.
25 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana
pengelolaan risiko yang handal.
26 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid.
27 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and
transparency).
28 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar
internasional.
29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi
30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern
31 Terwujudnya good governance
32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi
33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan
E. PROGRAM
: (015.03.07) Program Pengelolaan Anggaran Negara
F. HASIL (OUTCOME)
: Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM :
H. RINCIAN PROGRAM
KODE
1
I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI /
PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS
II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/
ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)
Eselon II
Direktorat Anggaran I, Anggaran II, dan Anggaran III
Fungsi
PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
2014
2015
3
4
0
7.337.500
2016
2017
5
2018
6
0
7
0
0
Prioritas Nasional
Prioritas Ketahanan Pangan
Output
Peraturan Pelaksanaan di bidang Penganggaran
0
1.829.870
0
0
0
Laporan/Monev Kegiatan
0
5.507.630
0
0
0
0
1.454.260
0
0
0
0
1.454.260
0
0
0
0
5.459.500
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L
1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan
Belanja Lain-Lain (BSBL)
Eselon II
Direktorat Anggaran III
Fungsi
PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional
Prioritas Ketahanan Pangan
Output
Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Belanja
Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap
1651 Penyusunan Rancangan APBN
Eselon II
Direktorat Penyusunan APBN
Fungsi
PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional
Output
Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBN-P
0
2.951.402
0
0
0
Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi kebijakan APBN
0
2.508.098
0
0
0
0
5.785.300
0
0
0
Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi
0
2.050.330
0
0
0
Laporan Monev/Kegiatan
0
3.734.970
0
0
0
0
8.625.900
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Akurasi Perencanaan APBN
1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi
Eselon II
Direktorat PNBP
Fungsi
PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi
1653 Pengembangan Sistem Penganggaran
Eselon II
Direktorat Sistem Penganggaran
Fungsi
PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional
Output
Peraturan bidang Penganggaran
0
4.156.452
0
0
0
Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran
0
2.434.086
0
0
0
Laporan Kajian/Monev/Kegiatan
0
2.035.362
0
0
0
0
133.372.245
0
0
0
Dokumen Perencanaan dan Keuangan
0
1.330.264
0
0
0
Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan
0
4.875.000
0
0
0
Dokumen Kepegawaian
0
1.328.180
0
0
0
Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai
0
4.995.443
0
0
0
Dokumen Kepatuhan dan Bantuan Hukum
0
799.465
0
0
0
Laporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Lainnya DJA
0
5.419.504
0
0
0
Dokumen DIPA
0
8.488.991
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
82.815.398
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
4.535.000
0
0
0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
4.685.000
0
0
0
Gedung/Bangunan
0
14.100.000
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggara
1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran
Eselon II
Sekretariat Ditjen Anggaran
Fungsi
PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
00 Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat
5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran
0
3.905.524
0
0
0
0
3.905.524
0
0
0
0
165.940.229
0
0
0
Eselon II
Eselon II Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada
Fungsi
PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional
Output
Rekomendasi Kebijakan Penganggaran
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Persentase Persetujuan atas Rekomendasi Harmonisasi
Peraturan/Kebijakan Bidang Penganggaran
JUMLAH
I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
KODE
FUNGSI / SUB FUNGSI
2014
1
2
01
2015
3
PELAYANAN UMUM
01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
4
2016
2017
5
2018
6
7
0
165.940.229
0
0
0
0
165.940.229
0
0
0
0
165.940.229
0
0
0
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
JUMLAH
J. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
KODE
PRIORITAS NASIONAL/FOKUS PRIORITAS
2014
1
2
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
05
Prioritas Ketahanan Pangan
JUMLAH
0
8.791.760
0
0
0
0
8.791.760
0
0
0
K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018
5
6
1. KELOMPOK BIAYA
a. Operasional
0
82.815.398
0
0
0
b. Non Operasional
0
83.124.831
0
0
0
a. Belanja Pegawai
0
63.545.218
0
0
0
b. Belanja Barang
0
79.075.011
0
0
0
c. Belanja Modal
0
23.320.000
0
0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
165.940.229
0
0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
j. SBSN PBS
0
0
0
0
0
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
KODE
KEGIATAN
URAIAN PENDAPATAN
2014
1
2
JUMLAH
-
3
2015
4
2016
5
2017
2018
8
7
6
a. Perpajakan
b. PNBP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a. Perpajakan
0
0
0
0
0
b. PNBP
0
0
0
0
0
-
, 09-01-2015