RENSTRA Disprindagkop_2011-2016
advertisement
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat Ijin, Ridha dan RahmatNya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang Tahun 2011 2016”,. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan segala keterbatasan, Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini. Selanjutnya terima kasih dan penghargaan yang sepatutnya disampaikan kepada Walikota Bontang yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada diri kami untuk memimpin Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang. Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Pelaku Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang khususnya dan semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Bontang , September 2011 Kepala Dinas, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RINGKASAN EKSEKUTIF Maraknya perencanaan yang berbasis kinerja merupakan fenoma yang muncul belakangan ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, yang bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres 7/99 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi dengan Eselon II keatas untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam. Rencanana Strategis (Renstra) merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dalam pencapaian tujuan organisasi. Renstra ini secara sistematis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain, tujuan organisasi bisa saja dalam kurun waktu yang relatif lama tidak berubah, tetapi yang selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya Renstra ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………. 1 RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………... 2 DAFTAR ISI …………………………………………………………………… 3 PENDAHULUAN …………………………………………….... 5 1.1. Latar Belakang ……………………………………………. 5 1.2. Landasan Hukum ………………………………………….. 5 1.3. Maksud dan Tujuan………………………………………… 6 1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………… 6 BAB I BAB II BAB III GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ………….…. 8 2.2. Sumber Daya SKPD …………………..……………………. 10 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………….. 14 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD … 17 ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD………………………………………….... 18 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ………..….….................................. 19 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ........................ 20 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian BAB IV Lingkungan Hidup Strategis .................................................. 21 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis ................................................. 21 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN BAB V 4.1. Visi dan Misi SKPD ………………………………….......... 22 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD …………...... 23 4.3. Strategi dan Kebijakan……………………………………… 26 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Program dan Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM………… 30 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang BAB VI BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD……………………………… 53 PENUTUP ………………………………………………………... 56 LAMPIRAN…. ………….………………………………………... 57 *) Lampiran 1: Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 4 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. 1.2. Landasan Hukum Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 tentang Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Walikota Bontang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindagkop & Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Disperindagkop & Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pembina dibidang perindustrian perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mengacu kepada aturan yang ada antara lain : Undangundang, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 5 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan strategis ; 2. Terwujudnya pengelolaan keberhasilan.; 3. Terciptanya orientasi ke masa depan; 4. Terwujudnya rencana program utama yang akan dicapai selama kurun waktu tertentu; 5. Terwujudnya pelayanan prima. 1.4. Sistematika Penulisan Penyajian rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yaitu: Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, landasan hukum , maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis, dan sistematika penyajian rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang. Bab II Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, dan kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang. Bab III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan penentuan isu –isu strategis dalam kurun waktu tertentu. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Mengungkapkan visi dan misi , Tujuan dan Sararan Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang menguraikan analisis lingkungan Internal dan eksternal meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 6 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membina pelaku usaha dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Menguraikan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Bab VII Penutup Mengungkapkan harapan dan komitmen merealisasikan Renstra untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 7 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1. Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Disperindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang. 2.1.2. Tugas Pokok Menurut Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, dalam pasal 11 dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2009 Pasal 2 (dua) disebutkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. 2.1.3. Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, dalam pasal 11 dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 25 Tahun 2008, disebutkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 8 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ( tiga) mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis lingkup bidang perindustrian,energi dan sumber daya alam, perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja Dinas c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional dan staf di lingkungan dinas d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dinas sebagai pertanggungjawaban e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan 2.1.4. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang, terdiri atas 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) Bidang dengan rincian sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan 3. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan b. Seksi Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA) c. Seksi Energi dan Sumber Daya Alam 4. Bidang Perdagangan a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri b. Seksi Perdagangan Luar Negeri 5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a. Seksi Kelembagaan Koperasi b. Seksi Usaha Koperasi c. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 9 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 6. Kelompok Jabatan fungsional 7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Struktur Organisasi Disperindagkop & UMKM Kota Bontang seperti dibawah ini : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KOTA BONTANG Kepala Dinas Sekretaris Sub. Bagian Umum Jabatan Fungsional Bidang Perindustrian, Energi Dan Sumber Daya Alam Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Seksi Indutri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka (ILMEA) Sub. Bagian Perencanaan Program & Keuangan Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UKM Seksi Perdagangan Dalam Negeri Seksi Kelembagaan Koperasi Seksi Perdagangan Luar Negeri Seksi Energi dan Sumber Daya Alam Seksi Usaha Koperasi Seksi Pemberdayaan UKM Ka. UPT Pasar 2.2. Sumber Daya SKPD Sampai dengan akhir Juni tahun 2011 jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang sebanyak 126 orang sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 10 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 11 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 12 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 13 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva bangunan sewa, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. *) Lampiran 1. Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang, memiliki tupoksi yang sangat komplit dan luas, apalagi untuk kedepan ada rencana program dan kegiatan baru untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 9 % yang semula 19%, yang walaupun kegiatan ini merupakan kegiatan lintas SKPD, namun sebagai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tetap memiliki tujuan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta ekonomi basis, sehingga harus memiliki perencanaan yang matang dalam anggaran agar segala kegiatan dan tupoksi dalam berjalan dengan maksimal, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip efektifitas dan efisiensi. Sebagai tolak ukur akan kami sajikan tabel tentang Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD yang merupakan pengaplikasian Renstra yang lalu sebagai berikut : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 14 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 16 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pelayanan SKPD, maka tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang sebagai berikut: a) Jumlah personil staf teknis terbatas b) Masih minimnya Peraturan Daerah yang mengatur industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah c) Pengetahuan teknis aparat pembina relatif kurang d) Rendahnya semangat dan mental kewirausahaan Pelaku usaha e) Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku indagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada sumber dana dari luar f) Kualitas produk industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih rendah g) Kurangnya kemitraan antar pelaku industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan adanya tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang, maka membuka kesempatan menjadikan peluang untuk SKPD, yang meliputi : 1. Terbukanya peluang pasar industri dan perdagangan ke pasar bebas 2. Sumber daya kelautan Kota Bontang cukup potensial untuk dikembangkan 3. Dukungan dari perusahaan besar di Kota Bontang 4. Kemajuan IPTEK ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah 5. Komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disiplin,Loyalitas dari seluruh jajaran Disperindag kop dan UMKM) 6. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi di jajaran Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 17 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam rangka mendukung terwujudnya VISI dan Misi Kota Bontang, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka perlu diidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi. Adapun berbagai permasalahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah sebagai berkut : 1. Regulasi maupun payung hukum untuk mendukung berbagai pelaksanaan kegiatan : UPTDB ( Unit Pelayanan Terpadu Dana Bergulir) tentang penyaluran Dana Bergulir, Tingkat bunga pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 2. Keterbatasan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah maupun stakholder. Pengawasan atau Pejabat Pengawas Barang dan Jasa Perlindungan Konsumen atau Pejabat PNS Perlindungan Konsumen Pengawasan dan audit keuangan koperasi Pengamat Tera alat UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapan) Pengawasan distribusi sumber energi gas dan bahan bakar minyak Pengawasan kegiatan eksploitasi airtanah dan pertambangan galian C 3. Keterbatasan di bidang sarana dan prasarana, terutama yang berhubungan dengan pelayanan teknologi (penerbitan Dokumen Surat Keterangan Asal belum on line). 4. Tingkat kompetensi (kualitas, daya saing, pemasaran) Industri Kecil dan Menengah Kota Bontang bukan merupakan daerah transit dan tujuan wisata RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 18 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 5. Pemahaman Stakeholder ; Belum memiliki Company Profile atau data perusahaan Tentang peraturan dan gerakan Koperasi 6. Penegakan Hukum Lemah Koperasi yang tidak aktif Koperasi yang memiliki tunggakan pinjaman dan dana bergulir 3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih a. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Mewujudkan Masyarakat Bontang yang Berbudi, Maju, Adil dan Sejahtera. b. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional. b. Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik. c. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas. d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup e. Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya. Berdasarkan penjabaran misi diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang masuk dalam misi kelima, yaitu “ Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya” Dalam mencapai visi dan misi diatas banyak permasalahan baik dari faktor intern maupun ekstern, yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Antara lain : * Faktor Intern a. Jumlah personil staf teknis terbatas b. Masih minimnya Peraturan Daerah yang mengatur industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah c. Pengetahuan teknis aparat pembina relatif RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 19 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang * Faktor Ekstern a. Rendahnya semangat dan mental kewirausahaan Pelaku usaha b. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada sumber dana dari luar c. Kualitas produk Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih rendah d. Kurangnya kemitraan antar pelaku Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Walaupun ada hambatan baik dari faktor ekstern maupun intern, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang memiliki beberapa faktor pendukung dalam pencapaian dalam meminimalkan permasalahan yang ada. Yaitu adanya komunikasi dan koordinasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dengan pelaku usaha sebagai mitra dalam memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang serta Disperindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Disperindagkop Provinsi guna sebagai penyamaan program dan kegiatan dalam pembinaan pelaku usaha sebagai wujud terealisasinya tufoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Ditinjau dari perspektif idealisme pembangunan nasional, terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia merupakan rumusan yang secara konsepsional dapat dijadikan sebagai visi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Rumusan ini amat relevan jika dikaitkan dengan Kementrian Lembaga Koperasi dan UMKM guna mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri, serta untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia saat ini dan masa mendatang, dalam mewujudkan Kalimantan Timur sebagai wilayah perdagangan yang kompetitif di Kawasan Asia Pasifik, maka perlu didukung peran signifikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkannya pertumbuhan dan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan prediksi perkembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama 5 (lima) tahun kedepan. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 20 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dalam pelaksanaan tupoksinya sangat berkaitan erat. Karena didalam program kerja terdapat kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan fisik maupun peningkatan sarana dan prasarana yang ada, yaitu a. Pembangunan Gedung Usaha Kecil Menengah (UKM) Center bertingkat (20 m x 20 m) di Kota Bontang pada tahun 2012 b. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas di 2 Kelurahan Kota Bontang pada tahun 2011, dan direncanakan masing masing 3 kelurahan tahun 2012,2013 dan 2014, serta masing masing 2 kelurahan pada tahun 2015 dan 2016. c. Perencanaan Pembangunan jaringan Tranmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang di 13 kelurahan pada tahun 2012 – 2016. d. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan Galian C pada tahun 2011 s/d 2016 Dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan diatas Disperindagkop dan UMKM akan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan melibatkan dinas atau badan terkait. Agar kegiatan dapat terlaksana tanpa ada mengganggu tata ruang dan merusak lingkungan hidup Kota Bontang. 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis Isu Strategis 1. Kemajuan tekonologi yang dapat mempermudah berbagai akses informasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan publik, untuk mencapai Good Governance, yang dapat meningkatkan kompetisi produk Bontang 3. Pentingnya Koperasi sebagai kekuatan gotong-royong 4. Produk lokal Kota Bontang yang telah kompetitif RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 21 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 22 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI dan MISI VISI Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Bontang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang, maka visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang adalah : TERWUJUDNYA PELAKU USAHA INDAGKOP DAN UMKM BONTANG YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut : Mandiri merupakan mampu dan tangguh dalam menjalankan usaha. Berdaya saing berarti mampu memanfaatkan teknologi dan kesempatan untuk lebih maju dalam era globalisasi dengan mutu yang memenuhi standar. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 22 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang MISI Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya Untuk mewujudkan visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang yaitu sebagai berikut : MISI 1 : MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PELAKU INDAGKOP DAN UMKM MISI 2 : MENCIPTAKAN IKLIM USAHA KONDUSIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MISI 3 : MENDORONG MINAT PELAKU INDAGKOP DAN UMKM UNTUK MENERAPKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN MEMANFAATKAN POTENSIAL SUMBER KHUSUSNYA DAYA DAERAH ALAM PESISIR YANG DAN KELAUTAN 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Adapun Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur serta pelaku Indagkop dan UMKM 2. Meningkatkan Pelayanan kepada pelaku Indagkop dan UMKM 3. Mewujudkan ketertiban, kenyamanan, iklim berinvestasi dan penanaman modal. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 23 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 4. Meningkatkan kemandirian dunia usaha dan koperasi dalam rangka ikut serta menurunkan angka kemiskinan 5. Mewujudkan perlindungan konsumen dan mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang 6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaku indagkop serta pengembangan energi dan SDA Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Adapun sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur 2. Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur 3. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Indagkop dan UMKM 4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM dan UMKM 5. Terwujudnya pasar yang tertib, aman , nyaman, bersih dan sehat 6. Memaksimalkan regulasi yang ada 7. Terwujudnya kemandirian dunia usaha dan koperasi yang sehat 8. Meningkatnya bantuan dana bergulir bagi keluarga miskin 9. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan konsumen 10. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di bidang promosi. 11. Meningkatnya pendampingan dan monitoring evaluasi IKM dan UMKM 12. Meningkatnya pembinaan, pengawasan usaha bidang energi dan sumber daya alam Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang tertera pada tabel berikut : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 24 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 25 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancanng secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Bontang. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan pelaku industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2. Pengembangan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi dan volume lembaga koperasi 3. Promosi dan keamanan bagi konsumen 4. Peningkatan kapasitas Industri Kecil Menengah 5. Peningkatan pelayanan prima dalam perdagangan 6. Penyediaan dan pengembangan energy Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Strategis memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabat dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang menetapkan 7 ( tujuh) kebijakan resmi, seperti dibawah ini : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana standar pelayanan publik 2. Peningkatan kapasitas aparatur & pelaku industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Pengembangan potensi industri, keuangan jasa dan perdagangan 4. Pengembangan kinerja koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 5. Pengembangan sarana dan prasarana pasar 6. Pengelolaan administrasi yang profesional 7. Peningkatan pengendalian dan pengawasan usaha di bidang energi dan sumber daya mineral RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 26 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang Analisa SWOT Guna melengkapi konsep visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bontang di masa depan, maka perlu dilakukan análisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (KEKEPAN) / SWOT dalam rangka mendapatkan situasi kondisi internal dan eksternal sebagai landasan dan upaya pengembangan. SWOT merupakan akronim untuk kekuatan (strengths), kelemahan (Weaknesses) internal dinas , peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) lingkungan yang dihadapi Dinas. Analisis KEKEPAN/SWOT merupakan identifikasi yang sistematis dari faktor-faktor internal maupun eksternal dan dapat digunakan untuk mengarahkan strategi yang menggambarkan pedoman terbaik dinas. Analisis KEKEPAN/SWOT berdasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman/hambatan suatu dinas. Apabila diterapkan secara tepat, asumsi sederhana ini mempunyai implikasi yang berpengaruh pada keberhasilan strategi yang dirancang. Informasi untuk identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan suatu dinas, yaitu fokus dasar pertama dalam análisis KEKEPAN/SWOT diperoleh melalui análisis lingkungan eksternal. Selain itu, análisis KEKEPAN/SWOT juga digunakan untuk membantu análisis kapabilitas stratejik melalui análisis lingkungan internal. Cara yang paling umum adalah menggunakan análisis SWOT sebagai kerangka kerja yang logis untuk mengarahkan penelaahan yang sistematis dari situasi dinas dan pengembangan alternatif dasar yang dapat dipertimbangkan oleh dinas. Sesuatu yang dilihat seorang pemimpin sebagai peluang, mungkin bisa dilihat oleh pimpinan lainnya sebagai potensi ancaman atau hambatan . Begitu juga dengan kekuatan yang dilihat oleh seorang pemimpin, bisa merupakan suatu kelemahan bagi yang lain. Perbedaan dalam penilaian sendiri dapat merefleksikan kekuatan dalam institusi atau menggambarkan perbedaan perspektif factual yang ada. Titik kuncinya adalah análisis KEKEPAN/SWOT yang sistematis bergerak melewati semua aspek dari situasi dinas. Sebagai hasilnya, análisis KEKEPAN/SWOT memberikan suatu kerangka kerja yang dinamis dan berguna untuk mengembangkan beberapa alternatif strategi.Secara keseluruhan, análisis KEKEPAN/SWOT menyoroti peranan sentral bahwa identifikasi kekuatan-kekuatan yang efektif oleh pimpinan. Perpaduan yang cermat antara peluang dan ancaman suatu dinas dengan kekuatan dan kelemahannya adalah esensi dari formulasi strategi yang sehat. Walaupun análisis KEKEPAN/SWOT RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 27 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang menyoroti peranan dan análisis internal dalam mengidentifikasi strategi-strategi yang sehat, análisis KEKEPAN/SWOT tidak menjelaskan bagaimana pimpinan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan internal. Analisis ini cenderung mengarahkan strategi yang akan dipilih oleh dinas dalam upaya mewujudkan/mencapai visi/tujuan melalui misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis KEKEPAN/SWOT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang tertera pada daftar berikut ini : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 28 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 29 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011-2016 adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari program Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2011-2016. Untuk itu dalam rangka mewujudkan visi-misi Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang maka tujuan, sasaran dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada dalam visi-misi Kota Bontang terutama pada Misi kelima yaitu “Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya”. Serta Tujuan 2 , dan 3, serta 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang 2011-2016. Selanjutnya tujuan dan sasaran Dinas Perindusrtian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM itu sendiri harus merupakan penjabaran secara spesifik dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2016, tujuan 2 : Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan. Dan tujuan 3 : Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta sector ekonomi basis, serta tujuan 4 : Penanggulangan masalah kemiskinan. Kemudian berdasar pada Permendagri no. 13 tahun 2006 dan perubahannya no. 59 tahun 2007. Adapun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan terdiri dari 27 ( dua puluh tujuh) program dan 137 (seratus tigapuluh tujuh) kegiatan yaitu : 1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan Jumat Bersih 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 30 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 13. Penyedian Jasa Tenaga Administrasi / teknis Perkantoran 14. Penyediaan Biaya Sewa Gedung Kantor 4. Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik Penyusunan Profil SKPD 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pelatihan Aparat Pembina 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 5. Penyusunan Renstra SKPD 9. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1. Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM 2. Sosialisasi Pengelolaan UMKM 10. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 2. Kegiatan Study Komparatif 11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1. Pendataan dan Pendampingan UMKM 2. Pelatihan Pengaplikasian & action hasil dari pendataan UMKM 3. Pengembangan UKM Center dan Promosi Produk Unggulan Kota Bontang 4. Pembangunan Gedung UKM Center bertingkat (20 m x 20 m) 5. Penyusunan Raperda BLUD UPTD Dana Bergulir 6. Pembentukan Kelembagaan UPTDB untuk menyalurkan Dana Bergulir 7. Sosialisasi mengenai UPTDB BLUD dan proses penyaluran Dana Bergulir RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 31 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 8. Pendidikan dan Pelatihan untuk pengembangan SDM Pengelola UPTDB melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun diluar daerah 12. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Sosialisasi Prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian 2. Pelatihan Peningkatan ketrampilan anggota koperasi 3. Uji Sertifikasi Kompetensi Pengawas Koperasi 4. Sosialilsasi dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi untuk aparatur Kelurahan, Kecamatan dan instansi terkait 5. Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah Tingkat SLTP dan SMA/SMK 13. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 1. Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi 2. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi 3. Monitoring KSP / USP Koperasi 4. Monitoring Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II 5. Peringatan Hari Gerakan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi 6. Revitalisasi Koperasi Yang Tidak Aktif 7. Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang 14. Program Pembinanaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C 15. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 1. Pendataan Jumlah pemilik sumur bor air tanah 2. Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah 16. Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi 1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang 2. Pengadaan dan Pemasangan Pipa gas 3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg 4. Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik 5. Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kota Bontang 6. Pelatihan Peningkatan SDM Kompetensi Aparatur Pengawasan 7. Fasilitasi Pengadaan Gas untuk jaringan gas kota Bontang 8. Penyediaan Lampu Super Hemat Energi (SHEN) 9. Kajian Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 10. Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat 17. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Pengawasan Makanan dan minuman yang beredar di pasaran 2. Operasional dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah 3. Monitoring satuan stock bahan pokok dan barang strategis RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 32 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 4. Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok 5. Monitoring dan evaluasi penyusunan prognosa 6. Kegiatan Sosialisasi penggunaan kantong plastic dan tempat makanan dan minuman berbahaya 7. Kegiatan sosialisasi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 18. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1. Monitoring Perkembangan Ekspor Impor 2. Monitoring SKA 3. Pengembangan SDM Pembina Perdagangan Luar Negeri (Diklat di PPEI) 4. Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha dalam mengembangkan hasil komodity Laut yang berorentasi ekspor. 5. Mengikuti Pameran Dagang Internasional 6. Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri 7. Pembuatan Profil Perusahaan Ekspor Impor 19. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk 2. Fasilitasi Pengembangan SDM bidang Perdagangan Dalam Negeri 3. Pengembangan Pasar Lelang Daerah 4. Peningkatan Sarana Pasar Tradisonal 5. Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional 20. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan Pendataan ulang pedagang pada 3 pasar tradisional 21. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan 1. Perencanaa Pasar Citramas 2. Kegiatan Pembangunan Renovasi Pasar Citra Mas 3. Pembuatan Sementara Pasar Rawa Indah 4. Pembangunan Lanjutan Pasar Tradidional (Dana pendamping Anggaran APBN) 22. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Fasilitasi Penyediaan Prasarana dan Sarana pemasaran produk industri kecil dan menengah 2. Fasilitasi magang pelaku IKM 3. Pelatihan Kerajinan (Bordir) 4. Pelatihan Kerajinan Cinderamata 5. Fasilitasi Pengembangan dewan Kerajinan Kota Bontang 6. Fasilitasi Pengembangan Batik Bontang 7. Ajang Kreatifitas Produk Kerajinan dan Kemasan 8. Orientasi Pengolaan Rumput Laut 9. Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang 10. Sosialisasi Perijinan Usaha Industri 11. Pelaksanaan studi kelayakan (FS) pendirian pabrik keraginan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 33 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 12. Pembuatan Master Plan Kawasan Industri 13. Magang diversifikasi produk kerang-kerangan 14. Fasilitasi spare part alat PTG untuk IKM 15. Temu usaha pengerajin lintas provinsi 16. Magang pengelolaan briket batubara 17. Pengajuan Penganugrahan UPAKARTI 18. Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang 19. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Industri Pangan 20. Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM 21. Fasilitasi uji Laboratorium produk IKM 22. Pelatihan Achivement Motivation Training (AMT) dan Creation Enterpeneurs For Enterpreises (CEFE) 23. Pelatihan Pangan 24. Pelatihan Pengembangan Kreatifitas desain dan kemasan 25. Pendataan IKM Kota Bontang 26. Pembuatan leaflet / brosur IKM Kota bontang 27. Pelatihan Gugus Kendali Mutu 28. Konvensi GKM Tingkat Kota 29. Fasilitasi merek bagi IKM 30. Pelatihan manajemen usaha 31. Pelatihan Caraproduksi yang baik 32. Pelatihan peningkatanSDM Aparatur dan Tenaga pendamping Perindustrian 33. Promosi produk unggulan Kota Bontang 34. Pembangunan instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe 35. Pengembangan OVOP 36. Pelatihan HACCP 23. Program Peningkatan Peningkatan dan kemampuan Teknologi Industri Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan 24. Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin 1. Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Kelembagaan dan Pendampingan Kewirausahaan bagi keluarga miskin. 2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi Ojek 3. Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi koperasi ojek 4. Pemanfaatan fasilitasi dana bergulir bagi usaha kelompok perempuan dan UMKM 5. Penyuluhan dan Pelatihan modal pedagang 6. Pelatihan Usaha, Sarana dan prasarana 7. Pelatihan usaha penjahit 8. Peningkatan sarana dan prasarana penjahit. 25. Program Perdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang 1. Diklat Pendamping RTM 2. Pelatihan SDM bagi RTM Kota Bontang 3. Fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran produk RTM 4. Pemberian modal kepada RTM Kota Bontang 26. Program Penataan Struktur Industri 1. Pelaksanaan study kelayakan kawasan industry 2. Pembinaan keterkaitan produksi industry hulu hingga hilir 27. Program Penataan Indutri Kecil dan Menengah Fasilitasi Kerjasama kemitraan indutri mikro, kecil dan menengah dengan swasta Dari dua puluh tujuh program pemerintah di atas, maka disusunlah program dan kegiatan yang sesuai dengan dimensi waktu perencanaan yang terlampir pada Renstra ini, terdapat pada : Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 35 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 36 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 37 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 38 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 39 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 40 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 41 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 42 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 43 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 44 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 45 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 46 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 47 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 48 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 49 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 50 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 51 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 52 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 53 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan INDIKATOR KINERJA (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatankegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok: a. Masukan (Input) b. Keluaran (Output) c. Hasil (Outcomes) d. Manfaat (Benefits) e. Dampak (Impacts) Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang, yang menjadi Indikator Kinerja yang terkait dengan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi : 1. Aktifitas dan Kualitas manajemen koperasi meningkat 2. Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Meningkatnya jumlah nilai ekspor 4. Terpenuhinya jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah 5. Meningkatnya jumlah industri kecil menengah 6. Tersedianya Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha 7. Menurunkan angka kemiskinan di Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 55 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang Dengan adanya indikator – indikator kinerja tersebut berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak yang sesuai dengan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Bontang 2011 - 2016. Juga sebagai kredit point terhadap penilaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Bontang dan dokumen Rencana Strategis ( Renstra) yang telah disusun menjadi acuan kerja periode 2011 – 2016. Adapun indikator kinerja dalam proses pencapaian tujuan tampak pada tabel berikut: RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 55 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 55 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang BAB VII PENUTUP Demikian Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2011 - 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas kedinasan serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahunan, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja SKPD harus dijaga konsistensinya sesuai tugas pokok dan fungsi dinas melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Terakhir perlu diperhatikan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk sungguhsungguh memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam program serta kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nya yang akan dicapai dalam 5 Tahun ke depan sesuai waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011 - 2016. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh semua lapisan masyarakat Kota Bontang sebagai bagian dan proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batín. Juga merupakan langkah penunjang keberhasilan pemerintahan yang ada. Terima kasih. Bontang, September 2011 Kepala Dinas RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 39 *) Lampiran 2 : Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) (3) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman Terpenuhinya lingkungan yang sehat KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) 1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumat Bersih INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Terwujudnya suasana pasar yg bersih dan sehat (7) 3 pasar Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 Rp (9) Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) 3 pasar 22.680.000 3 pasar 23.710.000 3 pasar 26.081.000 3 pasar 28.689.100 3 pasar 31.558.010 3 pasar 15 kelurahan di Kota Bontang 81.075.000 15 kelurahan di Kota Bontang 80.055.000 15 kelurahan di Kota Bontang 90.260.500 15 kelurahan di Kota Bontang 99.286.550 15 kelurahan di Kota Bontang 109.215.205 15 kelurahan di Kota Bontang Jumlah surat yang 1000 surat terkirim selama 1 tahun 1000 surat 2.430.000 1000 surat 2.430.000 1000 surat 2.673.000 1000 surat 2.940.300 1000 surat 3.234.330 1000 surat 12 bulan Rp (17) Target (18) 34.713.811 1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur dan pelaku Meningkatnya daya beli RTM (Rumah Tangga Miskin) yang ada di Kota Bontang Fasilitasi kegiatan pasar murah Terbantunya kebutuhan 15 kelurahan bahan pokok Masyarakat Bontang 1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Penyediaan Jasa Surat Surat Menyurat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Terpenuhinya jasa perizinan kend dinas/opr Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kend dinas 28 kendaraan yg memiliki izin 28 kendaraan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 bulan 12 bulan 74.205.000 12 bulan 74.205.000 12 bulan 81.625.500 12 bulan 89.788.050 12 bulan 98.766.855 12 bulan 108.643.541 12 bulan 12 bulan 89.190.000 12 bulan 89.190.000 12 bulan 98.109.000 12 bulan 107.919.900 12 bulan 118.711.890 12 bulan 130.583.079 Terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dlm gedung perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen 12 bulan Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan 9.220.000 12 bulan 9.220.000 12 bulan 10.142.000 12 bulan 11.156.200 12 bulan 12.271.820 12 bulan 13.499.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 bidang 5 bidang 353.071.184 5 bidang 328.260.000 5 bidang 136.086.000 5 bidang 149.694.600 5 bidang 164.664.060 5 bidang 181.130.466 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 16 kali 16 kali 1.600.000 16 kali 1.600.000 16 kali 1.760.000 16 kali 1.936.000 16 kali 2.129.600 16 kali 2.342.560 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan 12 bulan 26.480.000 12 bulan 26.480.000 12 bulan 29.128.000 12 bulan 32.040.800 12 bulan 35.244.880 12 bulan 38.769.368 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Pemenuhan kebutuhan Bahan bacaan dan buku literatur 146.200.000 12 bulan 4.700.000 28 kendaraan 139.200.000 12 bulan 4.700.000 28 kendaraan 153.120.000 12 bulan 5.170.000 28 kendaraan 168.432.000 12 bulan 5.687.000 28 kendaraan 185.275.200 12 bulan 3.557.763 Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 120.136.726 75 Kelurahan 6.255.700 28 kendaraan 203.802.720 6.881.270 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (6) Terlaksananya kebersihan kantor (7) 12 bulan Target (8) 12 bulan Tersedianya Makanan dan Minuman Meningkatnya Penyediaan pelayanan perjalanan dalam administrasi, & luar daerah dlm profesional aparatur rangka rapat dan dan pelaku konsultasi kedinasan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat,Tamu Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur 12 bulan 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.978.207.000 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.798.370.000 Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatnya Terpenuhinya pelayanan honor Tenaga administrasi, Administrasi/Tekni profesional aparatur s Perkantoran dan pelaku Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12 bulan 12 bulan 1.639.012.000 12 bulan 1.639.012.000 12 bulan 1.802.913.200 12 bulan 1.983.204.520 12 bulan 2.181.524.972 12 bulan 2.399.677.469 Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatnya Tersedianya Biaya pelayanan Sewa Gedung administrasi, Kantor profesional aparatur dan pelaku Penyediaan Biaya Sewa Gedung Tersedianya fasilitas Kantor gedung kantor 4 unit gedung 1 gedung 70.000.000 1 gedung 25.000.000 1 gedung 27.500.000 1 gedung 30.250.000 1 gedung 33.275.000 1 gedung 36.602.500 Terpeliharanya kualitas gedung kantor 4 unit gedung 1 gedung 27.030.000 1 gedung 7.030.000 1 gedung 7.733.000 1 gedung 8.506.300 1 gedung 9.356.930 1 gedung 10.292.623 277.941.700 32 unit kendaraan 277.941.700 32 unit kendaraan 305.735.870 32 unit kendaraan 336.309.457 32 unit kendaraan 369.940.403 32 unit kendaraan 406.934.443 (1) Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima (2) (3) Tersedianya Bahan Logistik Kantor Terpeliharanya gedung kantor Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima (4) 1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp Target (9) (8) 28.283.000 12 bulan Rp Target (9) (10) 28.283.000 12 bulan Rp Target (11) (12) 31.111.300 12 bulan Rp Target (13) (14) 34.222.430 12 bulan Rp Target (15) (16) 37.644.673 12 bulan Rp Target (17) (18) 41.409.140 38.500.000 12 bulan 42.350.000 12 bulan 46.585.000 12 bulan 51.243.500 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/opr 28 unit kendaraan 32 unit kendaraan Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya kualitas perlengkapan gedung kantor 4 unit gedung 4 unit gedung 43.930.000 4 unit gedung 43.930.000 4 unit gedung 125 orang 130 orang 94.780.000 130 orang 94.780.000 135 orang Meningkatnya Tersedianya pelayanan Pakaian Khusus administrasi, Hari-Hari Tertentu profesional aparatur dan pelaku Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya Terwujudnya keahlian SDM Aparat Pembina Aparatur & pelaku yang usaha Berpendidikan dan Terampil 1.15.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tersedianya Pakaian Hari Tertentu Khusus Hari-Hari Tertentu 1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Pendidikan 42 orang dan Pelatihan Formal bagi Aparatur 57 orang 212.500.000 57 orang 48.323.000 4 unit gedung 53.155.300 4 unit gedung 58.470.830 4 unit gedung 64.317.913 104.258.000 140 orang 114.683.800 145 orang 126.152.180 150 orang 138.767.398 607.500.000 60 orang 668.250.000 60 orang 735.075.000 60 orang 808.582.500 60 orang 889.440.750 Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan Karakter Building Terjalin komunikasi dan kerjasama antar aparatur 0 130 orang 780.000.000 65 orang 390.000.000 65 orang 390.000.000 65 orang 390.000.000 65 orang 390.000.000 Pelatihan Aparat Pembina Terlatihnya Aparat Pembina Koperasi Sesuai Standar Yang Dibutuhkan 0 8 Aparat 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 Aparat Pembina memiliki kompetensi dan standarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima SASARAN (2) INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (3) (4) (5) (6) 1.15.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tercapainya laporan Tersusunnya Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan kinerja kegiatan & Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi kinerja realisasi keuangan Kinerja dan Kinerja SKPD SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Semesteran dan Semesteran dan Realisasi Anggaran Prognosis Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Tersusunnya Renstra SKPD Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 2012 Rp (9) Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) 4 buku 4 buku 18.700.000 4 buku 18.700.000 4 buku 20.570.000 4 buku 22.627.000 4 buku 24.889.700 4 buku 27.378.670 8 buku 8 buku 18.700.000 8 buku 18.700.000 8 buku 20.570.000 8 buku 22.627.000 8 buku 24.889.700 8 buku 27.378.670 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir 4 buku Akhir Tahun Tahun 4 buku 18.650.000 4 buku 18.650.000 4 buku 20.515.000 4 buku 22.566.500 4 buku 24.823.150 4 buku 27.305.465 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Laporan yang terealisasi 4 buku 4 buku 18.650.000 4 buku 18.650.000 4 buku 20.515.000 4 buku 22.566.500 4 buku 24.823.150 4 buku 27.305.465 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD 4 buku 4 buku 22.175.000 4 buku 27.378.670 Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM Tercapainya suatu pembinaan yang lebih terarah bagi usaha 25 UMKM Sosialisasi Pengelola UMKM Memberikan kemudahan pemahaman Pengelola UMKM sehingga tercapai pembinaan yang terarah Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian tunggakan dana bergulir Tercapainya pengurangan tunggakan Nasabah Dana Bergulir Target (18) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) 1.15.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi meningkatkan hasil usaha dari UMKM Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi pelaku usaha memperoleh tambahan pengetahuan dalam mengembangkan usaha Meningkatkan kesadaran nasabah mengenai tunggakan penyelesaian Dana Bergulir Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya Kreatifitas dan Produktifitas Dalam Mengembangkan Usaha Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terbukanya wawasan, peluang dan akses usaha 1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kegiatan Study Komparatif 25 UMKM Terlatihnya Wirausaha 30 orang Dalam Mengelola dan Menjalankan Usahanya Terciptanya Inovasi Usaha Koperasi Di Bidang Produsen (Produksi), Industri dan Perkebunan 0 - 171.110.000 25 UMKM 188.252.000 30 UMKM 207.547.000 30 UMKM 217.925.000 30 UMKM 228.821.000 30 UMKM - 30 Pelaku UMKM 51.732.000 30 Pelaku UMKM 54.318.600 30 Pelaku UMKM 57.034.000 30 Pelaku UMKM 59.886.000 30 Pelaku UMKM 283 Nasabah 30 orang 0 - 59.111.800 30 orang - 8 Koperasi 3 org pendamping 56.400.000 1.040.209.600 Kasi UMKM 62.880.000 150 Pelaku UMKM 283 Nasabah 85.350.000 30 orang 94.600.000 30 orang 80.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping 88.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping 104.060.000 30 orang 96.800.000 8 Koperasi 3 org pendamping Kasi UMKM Ka. UPTDB 114.466.000 30 orang 125.912.600 150 orang Kasi Usaha 106.480.000 8 Koperasi 3 org pendamping 117.128.000 Berkembangny a usaha koperasi untuk bergerak diberbagai bidang usaha Kasi Usaha TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) SASARAN (2) Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, daya saing koperasi kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan Meningkatnya keahlian SDM keahlian SDM Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku indagkop & UMKM usaha INDIKATOR SASARAN (3) KODE PROGRAM DAN KEGIATAN (4) (5) 1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 2013 Rp (9) Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) Target (18) Rp (19) (20) Pendataan dan pendampingan UMKM Tersedianya data UMKM untuk mempermudah dalam memberikan pembinaan 0 - - survey data UMKM se Kota Bontang (± 13.401 UMKM) 188.252.000 entry data & pelaporan penyampaia n hasil survey data 197.664.600 review data UMKM 207.547.000 review data UMKM 217.925.000 review pelaporan 228.821.000 tersedianya 10 exampler sajian hasil data UMKM terpetanya hasil indentifikasi permasalahan hasil pendataan UMKM Pelatihan pengaplikasian & action hasil dari pendataan UMKM Terlaksananya pelatihan yang diperlukan oleh UMKM 0 - 138.687.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 145.621.350 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 152.902.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 160.547.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 168.574.000 300 pelaku UMKM (10 paket pelatihan) Termotivasinya pelaku usaha untuk lebih banyak memproduksi usahanya Pengembangan UKM Center dan Promosi Produk Unggulan Kota Bontang Mempromosikan Produk Unggulan UKM Kota Bontang 0 - - 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 386.662.500 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 405.995.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 426.295.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 447.610.000 15 kali pameran tingkat provinsi, 15 kali pameran tingkat nasional Kasi UMKM Tersedianya tempat dalam pemasaran Produk unggulan Kota Bontang 0 - - 368.250.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 2.400.000.000 pengadaan sarana & prasarana penunjang gedung UMKM Center (1 paket) - Tersedianya 1 unit gedung UMKM Center lengkap dengan sarana prasarananya Kasi UMKM Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya terciptanya sarana kemandirian dan prasarana untuk daya saing koperasi memasarkan produk Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya tersedianya kemandirian dan Rancangan daya saing koperasi Peraturan daerah tentang bantuan Modal Usaha Penyusunan Raperda BLUD UPTD Dana Bergulir terbentuknya Raperda BLUD UPTDB 0 1 Raperda Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi tersalurnya bantuan Modal Usaha Pembentukan Kelembagaan UPTDB untuk menyalurkan Dana Bergulir terbentuknya kelembagaan UPTDB 0 - meningkatnya modal usaha bagi pelaku usaha Sosialisasi mengenai UPTDB BLUD /Dana Bergulir dan proses penyaluran Dana Bergulir Tercapainya suatu pemahaman terhadap kegiatan LUD aparatur memahami dengan baik bagaimana SOP dalam mengelola UPTDB Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM Pengelola UPTDB Melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun diluar Daerah Meningkatkan pemahaman bagi aparatur dalam Sistem Pengelolaan Dana Bergulir Magang Aparat UPT Dana Bergulir Dapat memudahkan dalam melaksanakan tugas UPT Dana Bergulir Meningkatnya wawasan serta pengetahuan tentang UPT dana bergulir Target (8) meningkatkan pembinaan terhadap UMKM Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, daya saing koperasi kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan Meningkatnya keahlian SDM keahlian SDM Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku indagkop & UMKM usaha 2012 Rp (9) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Meningkatnya kualitas SDM Aparat UPT DB Pembangunan Gedung UKM Center bertingkat ( 20 m x 20 m) 1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 130 kelompok usaha pembangun an 1 unit gedung UMKM Center bertingkat - - - - - 67.600.000 1 Raperda - terbentukny a 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir sosialisasi 15 kali 0 - 160.000.000 - 6 aparatur 6 aparatur 500.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 51.732.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM 176.570.000 6 aparatur 185.480.000 90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM 2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM 194.227.000 6 aparatur 213.649.700 6 aparatur 90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM 235.014.670 Kasi UMKM 67.600.000 Kasi UMKM 90.000.000 terbentuknya 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir dan rekrutmen 15 0rang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000 1.000 8.000.000.000 Kasi UMKM 24 Aparatur 6 aparatur Ka.UPTDB 185.480.000 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha (2) Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi (3) Bertambahnya Koperasi Yang Terbentuk Oleh Masyarakat Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha meningkatnya keterampilan berusaha anggota koperasi Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi KODE Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 15 Kali 2012 2013 2014 2015 2016 Rp Target (9) (8) 44.837.500 15 Kali Rp Target (9) (10) 28.000.000 15 Kali Rp Target (11) (12) 29.400.000 15 Kali Rp Target (13) (14) 30.800.000 15 Kali Rp Target (15) (16) 32.340.000 15 Kali Rp Target (17) (18) 33.880.000 75 Kali 90.000.000 3 koperasi binaan 90.000.000 3 koperasi binaan 90.000.000 3 koperasi binaan 90.000.000 3 koperasi binaan 90.000.000 15 koperasi binaan Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (5) Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian (6) (7) Terlaksananya Sosialisasi 15 kelurahan Berkoperasi Kepada Masyarakat Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi terlaksananya pelatihan ketrampilan sesuai permintaan anggota koperasi 0 - - 3 koperasi binaan Meningkatnya Daya saing Koperasi Jasa Keuangan energi Tersedianya 30 orang per tahun Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Yang Memiliki Sertfikasi 0 - - 30 orang 185.909.500 30 orang 195.204.000 30 orang 204.965.000 30 orang 215.213.000 30 orang 225.974.000 150 orang Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Meningkatnya kualitas pengawasan internal pada koperasi Pelatihan Kompetensi Pengawas Koperasi tersedianya 30 orang/tahun pengawas koperasi yang memahami fungsi dan tugasnya serta mampu membuat laporan hasil evaluasi koperasi 0 - - 30 orang 86.662.500 30 orang 90.995.625 30 orang 95.545.000 30 orang 100.322.000 30 orang 105.338.000 150 orang 478.863.125 Kasi Kelembagaan Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Aktifnya Peran serta aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait dalam terbentuknya koperasi pada Kelurahan dan Kecamatan masing-masing Sosialisasi dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi untuk aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait Meningkatnya pemahaman tentang dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi oleh aparatur 15 Keluraham, 3 Kecamatan dan instansi terkait 0 - - 25 orang 236.198.000 75 orang 646.127.975 Kasi Kelembagaan Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Terbentuknya Meningkatnya beberapa kemandirian dan Koperasi Sekolah daya saing koperasi 0 - - 85 sekolah 296.995.000 Tingkat SLTP dan SMA/SMK (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN Terlaksananya Kegiatan : Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah sosialisasi manfaat koperasi kepada siswa Tingkat SLTP dan SMA/SMK 20 sekolah 195.204.975 53.750.000 - 20 sekolah - 56.437.500 25 15 sekolah 214.725.000 - - 56.437.500 15 sekolah 62.081.000 25 15 sekolah 68.289.000 (19) (20) 154.420.000 Kasi Kelembagaan 1.027.265.500 Kasi Kelembagaan Tingkat SLTP dan SMA/SMK 1.15.01.19 Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya Tersedianya Data kemandirian dan Kesehatan daya saing koperasi KSP/USP Koperasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Bimbingan Teknis Kelembagaan Terlatihnya Pengurus 30 kop dan Usaha Koperasi Koperasi Melaksankan Tugas dan Fungsinya Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Tertib dan Berkembanganya Administrasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi Ternilainya Kesehatan KSP/USP Koperasi Setiap Tahunnya 30 kop - 30 Koperasi 114.445.300 30 Koperasi 156.160.000 35 Koperasi 171.700.000 40 Koperasi 45 Koperasi 50 Koperasi 66.321.800 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi Ternilainya seluruh KSP/USP Koperasi 90.000.000 Koperasi aktif melaksanakan RAT Tepat Waktu Kasi Usaha Kasi Usaha TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN (1) Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha (2) Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha INDIKATOR SASARAN (3) Terpantaunya Perkembangan dan Pelaksanaan Usaha KSP/USP Koperasi KODE Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (5) Monitoring KSP/USP Koperasi (6) Tersedianya data perkembangan KSP/USP Koperasi Meningkatnya Teridentifikasinya kemandirian dan permasalahan dan daya saing koperasi kondisi Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II Monitoring Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II Tersedianya data perkembangan Dana Bergulir 0 - Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya Terlaksananya kemandirian dan Hari Gerakan daya saing koperasi Koperasi dan Hari Bakti Koperasi Peringatan Hari Gerakan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi Terlaksananya sunatan massal dan bantuan peralatan sekolah bagi anak miskin 0 - Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya Memperbaiki dan kemandirian dan mengaktifkan daya saing koperasi kembali koperasi yang tidak aktif sesuai prosedur Revitalisasi Koperasi Yang Tidak sebanyak 50 % koperasi Aktif aktif melakukan RAT & 75% koperasi yang aktif berkualitas baik Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang Tersedianya booklet seluruh koperasi di Kota Bontang (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN 2.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN Meningkatkan Terwujudnya Wilayah Pengawasan Terhadap pembinaan dan konservasi dan tertib Pertambangan Pelaksanaan Kegiatan pelayanan serta usaha bidang energi yang menerapkan Penambangan Galian C pengembangan sumber daya mineral wawasan energi sumber daya pelestarian mineral lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang ada. (7) 0 - dari 115 Koperasi yang terdaftar ada 42 koperasi yang tidak aktif Tersedianya data usaha data koperasi seluruh koperasi di Kota hanya bersifat Bontang sebagai bahan umum informasi bisnis dalam bentuk booklet 250 buku/ tahun - Penerangan teknis 3 Perusahan penambangan yang Tambang berwawasan lingkungan 3 Perusahan Tambang 2012 Rp (9) 2013 2014 2015 2016 Target (8) - 30 KSP/USP Koperasi Rp Target (9) (10) 45.000.000 30 KSP/USP Koperasi Rp Target (11) (12) 49.500.000 30 KSP/USP Koperasi Rp Target (13) (14) 54.450.000 30 KSP/USP Koperasi Rp Target (15) (16) 59.895.000 30 KSP/USP Koperasi - 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 45.000.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 49.500.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 54.450.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 59.895.000 87.950.000 200 anak 98.015.000 200 anak 28.600.000 32.890.000 20% - 250 buku 20% 102.915.750 200 anak 37.823.500 24.682.500 250 buku 27.150.750 22.251.200 3 Perusahan Tambang 24.476.320 3 Perusahan Tambang - 5 Sumur Bor 20% 250 buku 113.207.000 200 anak 41.605.000 20% 124.528.000 200 anak 45.766.000 20% Rp Target Rp (17) (18) 65.884.500 150 KSP/USP Koperasi Menyampaikan laporan perkembangan usaha per triwulan dan per tahun Diketahuinya Nilai Rasio Bersih Dana Bergulir APBN. APBD I dan APBD II 136.980.000 1.000 anak 50.343.000 100% 30.544.594 250 buku 34.362.668 250 buku 38.658.001 1.250 buku 26.923.952 3 Perusahan Tambang 29.616.347 2 Perusahan Tambang 32.577.982 2 Perusahan Tambang 35.835.780 13 Perusahaan Tambang 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 25 Sumur Bor 43.958.200 5 Sumur Bor 48.354.020 5 Sumur Bor 53.189.422 5 Sumur Bor 58.508.364 5 Sumur Bor 64.359.201 30 Sumur Bor 2.03.01.16 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN Meningkatkan Terwujudnya Mengetahui pembinaan dan konservasi dan tertib jumlah sumur bor pelayanan serta usaha bidang energi airtanah pengembangan sumber daya mineral energi sumber daya mineral Pendataan jumlah pemilik sumur bor air tanah Jumlah pemilik sumur bor airtanah 20 Sumur Bor - Meningkatkan Terwujudnya Jumlah Debit Air pembinaan dan konservasi dan tertib yang sesuai pelayanan serta usaha bidang energi dengan peraturan pengembangan sumber daya mineral yang ada energi sumber daya mineral Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah Jumlah Pemakaian Air 20 Sumur Bor 10 Sumur Bor 39.962.000 10 Sumur Bor (19) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi Usaha Kasi Usaha 575.645.750 Kasi Kelembagaan 208.427.500 Kasi Kelembagaan 155.398.513 Kasi Kelembagaan TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN (6) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 2012 Rp (9) Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) Target (18) (1) (2) (3) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan serta pengembangan energi sumber daya mineral Terwujudnya kebutuhan energi bagi masyarakat Pembuatan Dokumen FEED, DEDC, dan Dokumen Lingkungan untuk tiap Kelurahan Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang Tersedianya energi yang 2 Kelurahan murah dan bersih serta teralirnya gas untuk rumah tangga 3 Kelurahan 3.255.345.000 3 Kelurahan 3.580.879.500 3 Kelurahan 3.938.967.450 3 Kelurahan 4.332.864.195 2 Kelurahan 4.766.150.615 2 Kelurahan 5.242.765.676 13 Kelurahan Jumlah Kelurahan yang dibangun instalasi gas rumah tangga Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas Tersedianya sarana dan 2 Kelurahan prasarana penyaluran kebutuhan gas untuk masyarakat 3 Kelurahan 56.744.655 3 Kelurahan 62.419.120.500 3 Kelurahan 68.661.032.550 3 Kelurahan 75.527.135.805 2 Kelurahan 83.079.849.386 2 Kelurahan 91.387.834.324 13 Kelurahan Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Konservasi dengan Aman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak tanah ke LPG 3 KG Masyarakat menggunakan Gas LPG 3 KG dengan aman 0 - - 3 Kelurahan 114.292.500 3 Kelurahan 125.721.750 3 Kelurahan 138.293.925 3 Kelurahan 152.123.318 3 Kelurahan 167.335.649 15 Kelurahan Keamanan dan Perizinan ketenagalistrikan yang dilakukan masing-masing badan/usaha. Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik Termonitornya penggunaan pembangkit tenaga listrik di kota Bontang 0 - - 5 Badan/Usah a 56.972.000 5 Badan/Usah a 62.669.200 5 Badan/Usah a 68.936.120 5 Badan/Usah a 75.829.732 5 Badan/Usah a 83.412.705 25 Badan/Usaha Jumlah kepala keluarga yang rumahnya teraliri listrik Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Untuk Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kota Bontang Masyarakat daerah pesisir dan kepulauan dapat menikmati listrik Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha (4) (5) 2.03.01.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA ENERGI INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN 350 Unit PLTS - - 100 Unit PLTS 200.000.000 100 Unit PLTS - - 3 Aparatur Pengawas 100.000.000 295.030.000 Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan Pelatihan Peningkatan SDM Kompetensi Aparatur Pengawasan Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan Tersedianya Masyarakat Kota sumber daya energi Bontang mampu listrik untuk Kota menggunakan energi Bontang listrik untuk kebutuhan sehari hari Pemahaman masyarakat tentang Lampu super hemat energi lebih mendalam Sosialisasi Penggunaan Lampu Super Hemat Energi (SHEN) Pemahaman masyarakat tentang Lampu super hemat energi lebih mendalam 300 KK Teralirinya pasokan Tersedianya listrik untuk rumah jaringan listrik tangga untuk daerah yang belum teraliri listrik PLN Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat Rasio elektrifikasi Kota Bontang 100% Pemantauan aset dan fasilitas Pemkot Bontang Pemantauan Rekondisi Fasilitas & Aset Pasca Pembangunan Jaringan Gas untuk rumah tangga Kota Bontang Agar Kondisi aset dan fasilitas Pemkot Bontang tetap terjaga 2.06.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Terjaganya aset dan fasilitas Pemerintah Kota Bontang 3 Kelurahan 5.455.807.500 209.382.500 220.000.000 100 Unit PLTS 3 Aparatur Pengawas 242.000.000 100 Unit PLTS 100.000.000 266.200.000 100 Unit PLTS 3 Aparatur Pengawas 292.820.000 Rp (19) 100 Unit PLTS 100.000.000 9 Aparatur Pengawas 300 KK 100% 3 Kelurahan Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 295.030.000 5.455.807.500 209.382.500 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan serta terjaminnya konsumen serta produktivitas IKM & kualitas barang semakin dikenalnya UMKM dan dan jasa yang produk UMKM perlindungan berlaku di pasar Kota Bontang konsumen Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Meningkatnya jumlah alat UTTP yang memenuhi standar dan metrologi KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (5) Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di pasaran (6) (7) Termonitornya 5 Swalayan, 10 kebutuhan pokok dan Mini Market, 20 barang strategis, Toko distribusi barang dan terlindunginya konsumen/terawasinya kegiatan makanan dan minuman hasil produk dalam dan luar negeri sesuai UU perlindungan Operasional dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah - Terlaksananya Pemberian Tanda Tera Yang Sah & Berlaku - Terwujudnya Tertib Ukur dan Tertib Niaga -Meningkatnya ketepatan ukuran, takaran dan timbangan barang dagangan yang dibeli konsumen. Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Sebagai alat pemantau dan pendeteksi posisis stok bahan pokok dan barang strategis. 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 2013 2014 2015 2016 Target (8) - 5 swalayan, 10 mini market dan 20 toko Rp Target (9) (10) 34.385.000 5 swalayan, 10 mini market dan 22 toko Rp Target (11) (12) 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 23 toko Rp Target (13) (14) 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 24 toko Rp Target (15) (16) 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 25 toko Rp Target Rp (17) (18) 37.823.500 25 Swalayan, 50 MiniMarket dan 114 Toko 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah 72.930.000 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah 75.980.000 560 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2560 buah 77.759.000 570 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2570 buah 79.759.000 575 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2575 buah 80.800.000 580 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2580 buah 80.800.000 2835 Pedagang, 12785 alat UTTP - Rp (9) Monitoring satuan stok bahan pokok dan barang strategis. - Tersedianya data 16 komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis perkembangan data kebutuhan satuan stok bahan pokok dan barang strategis yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan. 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 15.400.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 80 Jenis Komoditi Meningkatkan Meningkatnya Jumlah frekuensi keamanan bagi kapasitas dan dilaksanakannya konsumen serta produktivitas IKM & monitoring harga semakin dikenalnya UMKM dan kebutuhan pokok produk UMKM perlindungan dan barang Kota Bontang konsumen strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor. Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok. - Tersedianya data 12 Komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis. perkembangan harga kebutuhan bahan pokok yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan. 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 15.400.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22200000 60 Jenis Komoditi Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan perekonomian konsumen serta produktivitas IKM & daerah serta semakin dikenalnya UMKM dan perluasan pangsa produk UMKM perlindungan pasar. Kota Bontang konsumen Monitoring dan evaluasi penyusunan prognosa. Termonitoringnya perkembangan harga kebutuhan bahan pokok. - 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 160 Jenis Komoditi Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Kegiatan sosialisasi penggunaan kantong plastik dan tempat makanan dan minuman berbahaya Meningkatkan 60 pedagang pengetahuan pedagang makanan dan minuman tentang penggunaan kantong plastik dan tempat yang berbahan melamine - 60 pedagang 70.000.000 70 pedagang 71.250.000 75 pedagang 71.250.000 85 pedagang 71.250.000 90 pedagang 71.250.000 380 pedagang bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis - (19) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN (1) (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen INDIKATOR SASARAN (3) bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Kegiatan sosialisasi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) (7) Meningkatnya 60 pedagang pengetahuan & pemahaman bagi Pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) - 2012 Rp (9) Target (8) - 60 pedagang 2013 Rp Target (9) (10) 65.500.000 70 pedagang 2014 2015 2016 Rp Target (11) (12) 65.500.000 80 pedagang Rp Target (13) (14) 65.500.000 90 pedagang Rp Target (15) (16) 65.500.000 95 pedagang Rp Target (17) (18) 65.500.000 395 Pedagang 15.400.000 Rp (19) 2.06.01.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Tersedianya data perkembangan realisasi ekspor impor. Monitoring Perkembangan Ekspor Impor Outcome : Tesedianya data perkembangan realisasi ekspor impor. Output : Terlaksananya monitoring perkembangan eksapor impor sebagai bahan informasi penyusunan langkah dan kebijakan. Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Memudahkan perusahaan/ekspo rtir untuk mendapatkan informasi tentang pengunaan SKA sesuai dengan Monitoring SKA Outcome : Membantu perusahaan di Kota Bontang & sekitarnya yang membutukan dokumen ekspor (SKA). Output : Terlaksananya monitoring dokumen SKA yang dibutuhkan perusahaan di Kota Bontang dan sekitarnya. Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya SDM Aparatur & Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual tentang peraturan ekspor. Kegiatan Pengembangan SDM Pembina Perdagangan Luar Negeri, (DIKLAT di PPEI). Outcame : Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual yang terjadi di kancah perdagangan internasional. Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri. 5 Perusahaan (5 Data Ekspor dan 5 Data Impor) Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota 7 Perusahaan Waktu (7 Data Formulir Kegiatan 12 SKA) Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota 5 Orang (3 Org Pelaku Usaha dan 2 Org Aparatur) Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 71.264.000 - - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 71.264.000 - 15.400.000 - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 213.792.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri SASARAN INDIKATOR SASARAN (2) (3) Meningkatnya Mengembangkan kapasitas dan wawasan dalam produktivitas IKM & mengelola usaha UMKM dan dan memperluas perlindungan pengalaman konsumen diantara pelaku usaha untuk menjalin kerjasama. Meningkatnya Sebagai sarana koordinasi, promosi untuk kerjasama di bidang memperluas promosi dengan pangsa pasar dan instansi pemerintah mengembangkan & dunia usaha jaringan pemasaran baik di dalam meupun di luar negeri. KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Kegiatan Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha dalam Mengembangkan Hasil Komodity Laut Yang Berorentasi Ekspor. Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Komoditi Ekspor di BPEN. INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (6) (7) Outcome : 9 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat pembina dan UKM tentang peluang pemasaran ekspor (4 Org Pelaku komodity hasil kelautan. Usaha dan 5 Org Aparatur) Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri. Outcome : Dikenalnya 8 Orang potensi komoditi ekspor yang ada di Kota Bontang oleh Daerah lain maupun para investor yang akan bekerjasama. (3 Org Pelaku Usaha dan 5 Org Aparatur) 2012 Rp (9) Target (8) - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Meningkatnya Memudahkan koordinasi, investor dalam kerjasama di bidang mengembangkan promosi dengan usaha di Kota instansi pemerintah Bontang. & dunia usaha Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Internasional. Outcame : 4 Orang Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan potensi komoditi ekspor ke Luar Negeri. Meningkatnya Memudahkan bagi keahlian SDM Instansi terkait Aparatur & pelaku dan Perusahaan / usaha eksportir di Kota Bontang untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan teknis Bidang Perdagangan Luar Negeri. Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri. Outcame : 30 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan teknis Perdagangan Luar Negeri bagi Instansi terkait, Perusahaan dan Pelaku Usaha. - Target (12) - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 2015 Rp (13) 71.264.000 Target (14) - 2016 Rp (15) Target (16) - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Rp Target Rp (17) (18) 71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 68.439.700 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt. 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 150.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 240.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 350.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 4 Org Aparatur. Objek 4 Org Aparatur. Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur. Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur. Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur. Objek 10 Org Pelaku Usaha & 20 Org Aparatur. - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 32.000.000 Waktu Kegiatan 2 Kali dalam 5 Th Kgt. 32.000.000 - - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber. 32.000.000 - - - Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber . (19) Tim Kegiatan 6 Orang Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Output : Dikenalnya potensi komoditi ekspor Kota Bontang oleh Negara lain maupun para investor yang akan berkerjasama. Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM - 2014 Rp (11) Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Target (10) Tim Kegiatan 6 Orang 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Output : Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan 2013 Rp (9) 71.264.000 Objek 15 Org Pelaku Usaha & 25 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt. Tim Kegiatan 12 Orang, 6 Org Narasumber. 64.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) TUJUAN SASARAN (1) (2) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Instansi terkait dan Perusahaan / eksportir di Kota Bontang untuk mendapatkan informasi tentang INDIKATOR kebijakan teknis SASARAN Bidang Perdagangan Luar Negeri. (3) Sebagai alat informasi tentang perusahaan / pelaku usaha yang memiliki komoditi berorentasi ekspor yang ada di Kota Bontang. KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Kegiatan Pembuatan Profil Perusahaan Ekspor Impor. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan teknis Perdagangan Luar INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN Negeri bagi Instansi PROGRAM (OUTCOME) terkait, Perusahaan dan PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL Pelaku Usaha. (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Outcame : Tersedianya profil perusahaan ekspor impor di Kota Bontang. TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 8 Data Profil Perusahaan - 2012 Rp (9) Target (8) - - Rp (9) 2013 Tim Target6 Rp Kegiatan (10)3 (11) Orang, Org Narasumber. - Waktu 15.000.000 Kegiatan 12 Bulan. Output : Terlaksananya Pembuatan profil perusahaan ekspor impor di Kota Bontang. Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pembinaan pengembangan sektor perdagangan luar negeri Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan sektor perdagangan luar negeri Pengetahuan aparatur bertambah utk pengembangan sektor perdagangan luar negeri Pengembangan SDM Instansi Terlaksananya Penerbit Surat Keterangan Asal pembinaan dan (IPSKA) pengembangan serta peningkatan aparatur sektor perdagangan luar negeri 100% 2014 Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) - Rp (15) 2016 Tim Target6 Rp Kegiatan (16) (17) Orang, 3 Org Narasumber . - - Tim Kegiatan Target 12 Orang, 6 Org Rp (18) Narasumber. Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 8 Orang Tim Kegiatan 8 Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang 109.560.000 2.06.01.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya Partisipasi dalam kapasitas dan pameran dagang produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya pengetahuan pelaku UKM di Bontang. Persentasi peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang produk. Meningkatnya jaringan pemasaran produk UKM. Fasilitas pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Menunjang aktifitas kegiatan usaha yang lebih bermanfaat. Pengembangan Pasar Lelang Daerah Bepartisipasinya pelaku usaha Kota Bontang pada kegiatan pasar lelang lokal. 4 Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas dalam pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri 0 - - 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 250.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 300.000.000 - 43.330.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 20 Pelaku Usaha - - 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat (19) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Terlaksanany a Lomba Pangan Nusa SASARAN (2) Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman INDIKATOR SASARAN (3) Terpenuhinya fasilitas sarana penunjang kegiatan usaha yang memadai di pasar tradisional guna terwujudnya Pasar Tradisional Kota Bontang sebagai tempat berbelanja yang Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman sehingga terciptanya pasar sehat. Meningkatnya Meningkatkan dan keahlian SDM menjaga kwalitas Aparatur & pelaku pasar tradisional usaha guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil yang ada di lingkungan pasar tradisional Kota Produk Pangan unggulan khas Kota Bontang menjadi lebih dikenal Diperolehnya produk pangan unggulan khas Kota Bontang KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Peningkatan Sarana Pasar Tradisional INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 2012 2014 2015 2016 Rp Target (9) (10) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Rp Target (11) (12) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Rp Target (13) (14) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Rp Target (15) (16) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 50 Orang Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. 112.700.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Output : Terwujudnya target PAD dari sektor pasar tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Terpromosinya produk pangan unggulan Kota Bontang 100% 67.090.000 300 Pedagang 55.927.800 (7) 3 Pasar Tradisional Output : Menunjang aktifitas pedagang yang aman dan nyaman. Peningkatan Kapasitas Petugas Outcame : Lapangan Pasar Tradisional Terlaksananya target PAD. Lomba Pangan Nusa 2013 Rp Target (9) (8) 139.064.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. (6) Outcame : Tertatanya fasilitasi sektor perdagangan. Target (8) 3 Pasar Tradisional Rp Target (17) (18) 500.000.000 Waktu Kegiatan 60 Bulan/5 Th. 450.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) 2.500.000.000 (20) 2.250.000.000 2.06.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Meningkatkan Meningkatnya semakin keamanan bagi kapasitas dan bertambahnya konsumen serta produktivitas IKM & jumlah pedagang semakin dikenalnya UMKM dan di 3 pasar produk UMKM perlindungan tradisional setiap Kota Bontang konsumen tahun. Meningkatnya Terciptanya SDM kemampuan Sumber yang handal bagi Daya Manusia dan aparat dalam Pemahaman sosialisasi Perda mengenai Peraturan bagi pedagang Daerah Pendataan ulang pedagang pada 3 pasar tradisional Tersedianya data 3 pasar pedagang yang teratur tradisional dan dan akurat berdasarkan Pedagang kaki lima Bimtek Implementasi Peraturan Terbinanya dalam Perundang-undangan Pemahaman Perda Bagi Para Pedagang 2.06.01.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN 17.700.000 300 Pedagang 69180300 Ka. UPT Pasar TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi SASARAN (2) Meningkatnya Kesadaran para pedagang dalam pengelolaan pasar yang tertib, teratur dan sehat INDIKATOR SASARAN (3) Sebagai dukungan pemerintah Kota Bontang untuk monitoring dan penyuluhan pasar sehat di Kota Bontang. KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Monitoring dan Penyuluhan Pasar Sehat dan Bersih INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Terbimbingnya pengurus / pengelola dan pedagang tentang pasar bersih dan sehat Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 2012 Rp (9) Target (8) 300 pedagang dan pengurus 2013 Rp (9) 62.185.800 Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) Target Rp (18) 300 pedagang dan pengurus (19) (20) 77.898.600 Ka. UPT Pasar 2.07.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya Terfasilitasinya koordinasi, pelaku UKM kerjasama di bidang dalam pemasaran promosi dengan produk instansi pemerintah & dunia usaha Fasilitasi Penyediaan Prasarana Terpromosinya produk dan sarana pemasaran produk IKM industri kecil dan menengah 195.800.000 1 tempat Meningkatkan Meningkatnya Terlatihnya pelaku kemampuan IKM kapasitas dan IKM pd kegiatan dalam meraih produktivitas IKM & magang peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terlatihnya 40 keahlian SDM keahlian SDM orang peserta Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku pelatihan bordir indagkop & UMKM usaha - Fasilitasi magang pelaku IKM Terlatihnya 12 org IKM 11 orang IKM pd keg magang 4 orang IKM - Pelatihan Kerajinan (Bordir) Terlatihnya 40 orang 20 orang peserta pelatihan bordir - Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM - Pelatihan Kerajinan cinderamata Terlatihnya 60 orang 20 orang Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya keamanan bagi kapasitas dan pelaku IKM konsumen serta produktivitas IKM & kerajinan dlm keg semakin dikenalnya UMKM dan pameran produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen - Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bntang Terfasilitasinya 20 IKM 4 orang IKM kerajinan dlm keg pameran Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terlatihnya 20 orang - Fasilitasi Pengembangan Batik Terlatihnya 20 orang Bontang Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Terciptanya pemenang dlm ajang kreatifitas kerajinan dan kemasan - Ajang Kreatifitas Produk Kerajinan dan kemasan Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Terlaksananya orientasi bagi peserta - Orientasi Pengolahan Rumput Terlaksananya orientasi 30 Peserta Laut bagi 10 org peserta - 237.780.000 - Terfasilitasinya pengembangan kompetensi inti industri - Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang 1 produk 142.095.916 1 produk Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terlatihnya 60 orang peserta Terciptanya 36 pemenang Terciptanya 1 produk 40 orang 200.000.000 1 tempat 4 orang IKM 35.223.400 - 90.000.000 - - 20 orang 200.000.000 1 tempat - 20 orang 60.000.000 - 4 orang IKM 40.000.000 - - 200.000.000 1 tempat 90.000.000 - - 20 orang - 20 orang 60.000.000 - 1 tempat 4 orang IKM 44.000.000 - - 90.000.000 12 orang IKM - 20 orang 60.000.000 60 orang 180.000.000 66.000.000 20 orang 324.000.000 82.750.000 40 orang 20 orang 46.065.400 20 orang 25.000.000 - - 20 orang 27.500.000 - - 20 orang 30.250.000 60 orang 12 Pemenang 12 Pemenang 75.000.000 - - 12 Pemenang 75.000.000 - - 12 Pemenang 75.000.000 36 Pemenang - - - 1 produk 150.000.000 1 produk 100.000.000 - 150.000.000 1 produk - 150.000.000 1 produk 150.000.000 1 produk - 270.000.000 84.000.000 60.000.000 4 orang IKM 10 peserta 66.000.000 4 orang IKM 1.000.000.000 40 orang 56.600.000 4 orang IKM - 66.000.000 4 orang IKM 200.000.000 1 tempat 4 orang IKM 12 Pemenang 66.000.000 4 orang IKM 200.000.000 10 peserta 150.000.000 5 produk Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 225.000.000 100.000.000 750.000.000 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya Tersosialisasinya keamanan bagi kapasitas dan tata cara konsumen serta produktivitas IKM & penyelenggaraan semakin dikenalnya UMKM dan ijin industri produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) - Sosialisasi Perijinan Usaha industri INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Tersosialisasinya 450 orang IKM tentang ijin industri (7) - Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 90 IKM 2012 Rp (9) Target (8) 90 IKM 2013 Rp Target (9) (10) 35.000.000 90 IKM Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya studi keamanan bagi kapasitas dan kelayakan konsumen serta produktivitas IKM & pendirian pabrik semakin dikenalnya UMKM dan karaginan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen - Pelaksanaan studi kelayakan Tersedianya 1 paket (FS) pendirian pabrik karaginan studi kelayakan industri karaginan - - Meningkatkan Meningkatnya Tersusunnya kemampuan IKM kapasitas dan master plan dalam meraih produktivitas IKM & kawasan industri peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Muculnya produk kemampuan IKM kapasitas dan baru berupa dalam meraih produktivitas IKM & souvenir dari peluang usaha UMKM dan kerang-kerangan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Perbaikan alat keamanan bagi kapasitas dan PTG yang rusak konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen - Pembuatan Master Plan Kawasan Industri Tersusunnya 1 paket Master Plan Kawasan Industri 1 paket 1 paket 750.000.000 - Magang diversifikasi produk kerang kerangan Terciptanya produk baru berupa souvenir dari kerang-kerangan 5 IKM 5 IKM Fasilitasi Spare part alat PTG untuk IKM Alat PTG yang rusak dapat digunakan kembali 1 paket Terciptanya produk kerajinan yang inovatif Temu usaha pengerajin lintas provinsi Memperluas areal pemasaran produk kerajinan Tersedianya sumber energi alternatif berupa briket batu bara Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen 2016 Rp Target (15) (16) 42.350.000 90 IKM Rp Target (17) (18) 42.350.000 450 IKM Rp (19) 200.550.000 - - - - - 1 paket - - - - - - - 1 paket 150.000.000 - - - - - - - - 5 IKM 1 paket 100.000.000 - - 1 paket 0 2 produk 2 produk 150.000.000 5 produk 165.000.000 5 produk 181.500.000 5 produk 199.650.000 5 produk 219.615.000 22 produk 550.000.000 Magang pengolahan briket batu Peningkatan bara penggunaan briket batubara 0 1 IKM 1 IKM 150.000.000 1 IKM 165.000.000 1 IKM 181.500.000 1 IKM 199.650.000 1 IKM 219.615.000 5 IKM 250.000.000 Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI Peningkatan pembinaan terhadap IKM Pengajuan penganugerahan UPAKARTI Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI 0 2 IKM 2 IKM 75.000.000 2 IKM 109.807.500 10 IKM dan 1 WALIKOTA 325.000.000 Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang Terwujudnya pembinaan terhadap IKM 183.012.500 100 IKM 625.000.000 Tercapainya produksi bersih Pembinaan dan pengembangan Terselenggaranya Pelaku Industri Pangan sosialisasi produksi bersih bagi IKM - 50 IKM 30 IKM 82.132.700 30 IKM - - 30.068.200 - 1 paket 2015 Rp Target (13) (14) 42.350.000 90 IKM 500.000.000 - - - 2014 Rp Target (11) (12) 38.500.000 90 IKM 125.000.000 82.500.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA 30 IKM 137.500.000 30 IKM 20 IKM 40.000.000 20 IKM 110.000.000 2 paket 90.750.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA 151.250.000 30 IKM 44.000.000 - 99.825.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA 166.375.000 30 IKM - 40 IKM Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 500.000.000 50.000.000 210.000.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya Terwujudnya keamanan bagi kapasitas dan kepercayaan konsumen serta produktivitas IKM & konsumen atas semakin dikenalnya UMKM dan kehalalan produk produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen KODE Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) Target (8) 2013 Rp (9) 2014 Rp Target (11) (12) 40.000.000 - Rp (13) 4 IKM 82.500.000 90.750.000 54 IKM - Meningkatkan Meningkatnya Teridentifikasinya keamanan bagi kapasitas dan kandungan produk konsumen serta produktivitas IKM & IKM semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Fasilitasi uji laboratorium produk IKM Hasil uji laboratorium - 4 IKM 4 IKM 75.000.000 Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan pola pikir IKM dalam pengembangan usaha Pelatihan Achivement Terciptanya IKM yang Motivation Training (AMT) dan trampil dalam Creation Enterpeneurs For mengelola usaha Enterpreises (CEFE) 25 IKM 25 IKM 25 IKM 100.000.000 - Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan IKM Pelatihan Pangan 40 IKM 20 IKM 20 IKM 50.000.000 Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Termotifasinya IKM dalam desain kemasan Pelatihan pengembangan Meningkatnya kreatifitas desain dan kemasan penggunaan desain kemasan - 25 IKM 25 IKM Pendataan IKM Kota Bontang Tersedianya data IKM Kota Bontang - 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya keamanan bagi kapasitas dan informasi tentang konsumen serta produktivitas IKM & IKM kota Bontang semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Pembuatan leaflet/brosur IKM Kota Bontang Tersebarnya informasi IKM Kota Bontang - 1000 lembar 1000 lembar Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Pelatihan Gugus Kendali Mutu Produk yang dihasilkan lebih berkualitas - 20 IKM 20 IKM Meningkatkan Meningkatnya Tiap-tiap IKM kemampuan IKM kapasitas dan memiliki tim GKM dalam meraih produktivitas IKM & peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terlindunginya keamanan bagi kapasitas dan merek produk IKM konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Konvesi GKM Tingkat Kota Meningkatnya produktivitas IKM - - - 3 Juara 50.000.000 3 Juara Fasilitasi merek bagi IKM IKM konsisten dalam penggunaan merek pada produknya - - 20 IKM 40.000.000 - Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Pelatihan manajemen usaha Meningkatnya manajemen usaha IKM - - 20 IKM 50.000.000 - Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terdatanya IKM Kota Bontang Meningkatkan pengetahuan IKM Meningkatkan pengetahuan IKM - - 2015 Target (10) 6 IKM (6) Sertifikat halal produk IKM Keanekaragaman produk olahan hasil perikanan/laut (7) 2012 Rp (9) 21.416.100 (5) Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN 2016 Rp Target (15) (16) 44.000.000 - Target (18) 16 IKM 99.825.000 - 25 IKM 110.000.000 - 50 IKM - - 20 IKM 55.000.000 - 40 IKM 100.000.000 - - - 500.000.000 - - 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan 50.000.000 55.000.000 1000 lembar - 60.500.000 1000 lembar - 20 IKM 55.000.000 3 Juara 4 IKM Rp (17) 4 IKM 50.000.000 1000 lembar 4 IKM Target (14) 10 IKM 25 IKM 550.000.000 - 66.550.000 1000 lembar 55.000.000 - 60.500.000 109.807.500 20 IKM 110.000.000 50 IKM 30 buku, 2unit komputer, 2 unit printer, 2 unit aplikasi pendataan 73.205.000 5000 lembar 40 IKM 3 Juara 66.550.000 12 Juara - 20 IKM 45.000.000 40 IKM - 20 IKM 55.000.000 40 IKM Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM (2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha (3) Meningkatkan pengetahuan IKM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Meningkatknya daya jual produk unggulan Kota Bontang Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Terbangunnya instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (5) Pelatihan cara produksi yang baik (6) Meningkatnya mutu produk IKM (7) Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur dan tenaga pendamping Perindustrian Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian - Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 20 IKM 2012 Rp (9) 6 Aparatur/ tenaga pendampin g Target (8) 20 IKM 6 Aparatur/ tenaga pendamping 2013 Rp (9) 50.000.000 Target (10) 2014 Rp (11) - Target (12) 20 IKM 2015 Rp Target (13) (14) 55.000.000 - 100.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping 110.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping 121.000.000 - 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) - - Target (18) 40 IKM - 5 Orang 5 Orang 150.000.000 5 Orang 165.000.000 5 Orang 181.500.000 5 Orang 199.650.000 5 Orang 219.615.000 25 Orang Pembangunan instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe Pemanfaatan limbah industri tahu tempe sebagai biogas - 1 IKM 1 IKM 150.000.000 2 IKM 165.000.000 2 IKM 181.500.000 2 IKM 199.650.000 2 IKM 219.615.000 9 IKM Munculnya produk khas tiap kecamatan Pengembangan OVOP Munculnya produk baru khas tiap kecamatan 1 paket 1 paket IKM memiliki standar produksi Pelatihan HACCP Meningkatnya standar kompetensi IKM - 30 IKM Meningkatnya image produk IKM Kota Bontang 120 IKM 50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler) 30 IKM 50.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 60.500.000 1 paket 66.550.000 1 paket 50.000.000 Rp (19) 18 Aparatur / tenaga pendamping' Promosi produk unggulan Kota Meningkatnya Bontang pedapatan IKM 73.205.000 5 paket 30 IKM 2.07.01.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen -Terfasilitasi pelaku IKM memperoleh desain kemasan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan 50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler) 150.000.000 0 25 orang 319.075.000 0 344 KK -Terfasilitasinya alat kemasan/ alat produksi - Terfasilitasinya label kemasan / kemasan produk Terfasilitasinya workshop untuk aparat dan pelaku industri Penanggulangan masalah kemiskinan Terlatihnya peserta workshop Menurunnya angka kemiskinan menjadi 14% Tersedianya aparat dan pelaku industri yang berkompeten Terbentuknya Koperasi Ojek Workshop GMP (Good Manufacturing Practise) bagi aparat dan pelaku industri Terlatihnya peserta workshop GMP Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Jumlah KK yang trampil kelembagaan dan dalam berkoperasi ojek pendampingan kewirausahaan meningkat bagi keluarga miskin Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana koperasi ojek Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi koperasi ojek Jumlah sarana dan prasarana koperasi ojek tersedia 57.870.000 50.000.000 50 IKM, 4 unit alat kemas (2 unit continus sealler & 2 unit hand sealler) 165.000.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an) 181.500.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an) 199.650.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an) 219.615.000 250 IKM 25 orang 344 KK 50.000.000 0 1 paket 0 344 KK 344 KK 50.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 309.873.000 344 KK 50.000.000 344 KK 200.000.000 50.000.000 1 paket 50.000.000 2 paket 100.000.000 100.000.000 344 KK 100.000.000 344 KK 200.000.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) SASARAN (2) INDIKATOR SASARAN (3) Tersedianya dana bergulir Terwujudnya pendirian pabrik, pengolahran rumput laut ATCC di Kota Bontang (4) PROGRAM DAN KEGIATAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 Rp (9) Target (8) 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 2013 Rp Target (9) (10) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 2014 Rp Target (11) (12) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 2015 Rp Target (13) (14) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 2016 Rp Target (15) (16) 1.000.000.000 100 pedagang.3 0 kk istri buruh lepas dan 68 kk istri tkg ojek Rp Target Rp (17) (18) (19) 990.000.000 500 4.990.000.000 pedagang,154 istri buruh bangunan dan 344 istri tkg ojek (5) Pemanfaatan fasilitasi dana bergulir bagi usaha kelompok perempuan dan UMKM (6) Jumlah Kelompok perempuan yang berusaha meningkat (7) 0 Terbentuknya koperasi wanita di Kota Bontang Peningkatan ketrampilan pedagang Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan modal pedagang Jumlah koperasi wanita meningkat 0 3 Kel 150.000.000 3 Kel 150.000.000 3 Kel 150.000.000 3 Kel 150.000.000 3 Kel 150.000.000 15 Kel 750.000.000 Kegiatan Pelatihan usaha , sarana dan prasarana Jumlah pedagang yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha 0 30 org 120.000.000 30 org 120.000.000 30 org 120.000.000 30 org 120.000.000 30 org 120.000.000 150 orang 600.000.000 Peningkatan ketrampilan penjahit Kegiatan Pelatihan usaha Penjahit Jumlah penjahit yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha 0 24 penjahit 50.000.000 - Tersedianya sarana dan prasarana penjahit Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana penjahit Jumlah sarana dan prasarana pejahit terpenuhi 0 - Jumlah aparatur yg mengerti teknik pemdampingan RTM 0 36 orang Tersedianya SDM Aparatur yg memahami pendamping RTM Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta ekonomi basis KODE INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil Kegiatan Diklat Pendamping RTM - 24 penjahit - - - - - - - 24 penjahit 50.000.000 240.000.000 - - - - - - 24 penjahit 240.000.000 36 orang 250.000.000 250.000.000 Tersedianya SDM yang handal dari RTM Kota Bontang Tersedianya tempat pemasaran produk RTM Kegiatan Pelatihan SDM bagi RTM Kota Bontang Jumlah orang /RTM yang memahami makna pelatihan SDM 0 150 RTM 250.000.000 150 RTM 250.000.000 150 RTM 250.000.000 150 RTM 250.000.000 600 RTM 1.000.000.000 Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasarana pemasaran produk RTM Adanya tempat pemasaran produk RTM 0 1 tempat 140.000.000 1 tempat 140.000.000 1 tempat 140.000.000 1 tempat 140.000.000 1 tempat 560.000.000 Terpenuhinya Modal Kerja bagi RTM Kegiatan Pemberian modal kepada RTM Kota Bontang Tersedianya modal kerja bagi RTM 0 150 RTM 850.000.000 150 RTM 850.000.000 150 RTM 850.000.000 150 RTM 850.000.000 600 RTM 3.400.000.000 Terwujudnya pengembangan usaha rumput laut ATCC di Kota Bontang 0 Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri hulu hilir yang trampil 0 Berkembangnya jumlah pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah 0 Tersedianya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha 2.07.01.18 Program Penataan Struktur industri Tersedianya 2.07.01.18.04 Kajian Pendirian Pabrik dokumen kajian Pengolahan Rumput Laut ATCC pendirian pabrik pengolahan rumput laut di Kota Bontang Tersedianya 2.07.01.18.03 Pembinaan keterkaitan Kwalitas produk yg produksi industri hulu hingga lebih bagus hilir Tecapainya peningkatan perekomian dan kesejahtearaah pelaku IKM 2.07.01.16 Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah 2.07.01.16.06 Fasilitasi kerjasama kemitraan indutri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 3 paket 2% 500.000.000 150.000.000 2% 150.000.000 3 paket 500.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 6% 600.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 10% 750.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) *) Lampiran 2 : Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) SASARAN (2) INDIKATOR SASARAN (3) KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) 2.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN Meningkatkan Terwujudnya Wilayah Pengawasan Terhadap pembinaan dan konservasi dan tertib Pertambangan Pelaksanaan Kegiatan pelayanan serta usaha bidang energi yang menerapkan Penambangan Galian C pengembangan sumber daya mineral wawasan energi sumber daya pelestarian mineral lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang ada. INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) Penerangan teknis 3 Perusahan penambangan yang Tambang berwawasan lingkungan 3 Perusahan Tambang 2012 Rp (9) Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) Target (18) 22.251.200 3 Perusahan Tambang 24.476.320 3 Perusahan Tambang 26.923.952 3 Perusahan Tambang 29.616.347 2 Perusahan Tambang 32.577.982 2 Perusahan Tambang 35.835.780 13 Perusahaan Tambang - 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 25 Sumur Bor 43.958.200 5 Sumur Bor 48.354.020 5 Sumur Bor 53.189.422 5 Sumur Bor 58.508.364 5 Sumur Bor 64.359.201 30 Sumur Bor 2.03.01.16 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN Meningkatkan Terwujudnya Mengetahui pembinaan dan konservasi dan tertib jumlah sumur bor pelayanan serta usaha bidang energi airtanah pengembangan sumber daya mineral energi sumber daya mineral Pendataan jumlah pemilik sumur bor air tanah Jumlah pemilik sumur bor airtanah 20 Sumur Bor - Meningkatkan Terwujudnya Jumlah Debit Air pembinaan dan konservasi dan tertib yang sesuai pelayanan serta usaha bidang energi dengan peraturan pengembangan sumber daya mineral yang ada energi sumber daya mineral Monitoring Eksplorasi Air Bawah Jumlah Pemakaian Air Tanah 20 Sumur Bor 10 Sumur Bor 39.962.000 10 Sumur Bor Tersedianya energi yang 2 Kelurahan murah dan bersih serta teralirnya gas untuk rumah tangga 3 Kelurahan 3.255.345.000 3 Kelurahan 3.580.879.500 3 Kelurahan 3.938.967.450 3 Kelurahan 4.332.864.195 2 Kelurahan 4.766.150.615 2 Kelurahan 5.242.765.676 13 Kelurahan 3 Kelurahan 56.744.655 3 Kelurahan 62.419.120.500 3 Kelurahan 68.661.032.550 3 Kelurahan 75.527.135.805 2 Kelurahan 83.079.849.386 2 Kelurahan 91.387.834.324 13 Kelurahan 75.829.732 5 Badan/Usah a 83.412.705 25 Badan/Usaha Meningkatkan pembinaan dan pelayanan serta pengembangan energi sumber daya mineral Terwujudnya kebutuhan energi bagi masyarakat Pembuatan Dokumen FEED, DEDC, dan Dokumen Lingkungan untuk tiap Kelurahan 2.03.01.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA ENERGI Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang Jumlah Kelurahan yang dibangun instalasi gas rumah tangga Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas Tersedianya sarana dan prasarana penyaluran kebutuhan gas untuk masyarakat Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Konservasi dengan Aman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak tanah ke LPG 3 KG Masyarakat menggunakan Gas LPG 3 KG dengan aman 0 - - - Pembinaan dan Pengawasan Termonitornya Penggunaan Pembangkit Tenaga penggunaan pembangkit Listrik tenaga listrik di kota Bontang 0 - - 5 Badan/Usah a Keamanan dan Perizinan ketenagalistrikan yang dilakukan masing-masing badan/usaha. 2 Kelurahan - 3 kecamatan 56.972.000 5 Badan/Usah a 423.000.000 62.669.200 5 Badan/Usah a 68.936.120 5 Badan/Usah a Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM SASARAN (2) INDIKATOR SASARAN (3) Meningkatnya Terfasilitasinya koordinasi, pelaku UKM dalam kerjasama di bidang pemasaran produk promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha (4) (5) 2.07.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (6) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) Fasilitasi Penyediaan Prasarana Terpromosinya produk dan sarana pemasaran produk IKM industri kecil dan menengah 2012 Rp (9) Target (8) - 35.223.400 - Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya keamanan bagi kapasitas dan pelaku IKM konsumen serta produktivitas IKM & kerajinan dlm keg semakin dikenalnya UMKM dan pameran produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen - Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bntang Terfasilitasinya 40 IKM 4 orang IKM kerajinan dlm keg pelatihan dan pameran 4 orang IKM 56.600.000 4 orang IKM Meningkatkan Meningkatnya kemampuan IKM kapasitas dan dalam meraih produktivitas IKM & peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen - Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang Terciptanya 1 produk 1 produk 1 produk Tersosialisasinya tata cara penyelenggaraan ijin industri - Sosialisasi Perijinan Usaha industri Tersosialisasinya 450 orang IKM tentang ijin industri - 90 IKM Terciptanya produk kerajinan yang inovatif Temu usaha pengerajin lintas provinsi Memperluas areal pemasaran produk kerajinan Tersedianya sumber energi alternatif berupa briket batu bara Terfasilitasinya pengembangan kompetensi inti industri 142.095.916 1 produk 90 IKM 2013 Rp (9) 195.800.000 1 tempat Terlatihnya 40 orang 20 orang peserta pelatihan bordir Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Terlatihnya 40 orang peserta pelatihan bordir PROGRAM DAN KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN - Pelatihan Kerajinan (Bordir) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Target (10) 200.000.000 1 tempat - 20 orang 60.000.000 4 orang IKM dan 40 org masyarakat 2014 Rp (11) Target (12) 200.000.000 1 tempat 40.000.000 - 2015 Rp (13) Target (14) 200.000.000 1 tempat - 20 orang 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) 200.000.000 1 tempat 44.000.000 - Target (18) 200.000.000 1 tempat - Rp (19) 1.000.000.000 40 orang 84.000.000 100.000.000 4 orang IKM dan 40 org masyarakat 150.000.000 4 orang IKM dan 40 org masyarakat 150.000.000 4 orang IKM dan 40 org masyarakat 150.000.000 20 orang 324.000.000 150.000.000 1 produk 150.000.000 1 produk 150.000.000 1 produk 150.000.000 1 produk 150.000.000 5 produk 750.000.000 35.000.000 90 IKM 38.500.000 90 IKM 42.350.000 90 IKM 42.350.000 90 IKM 42.350.000 450 IKM 200.550.000 0 2 produk 2 produk 150.000.000 5 produk 165.000.000 5 produk 181.500.000 5 produk 199.650.000 5 produk 219.615.000 22 produk 550.000.000 Magang pengolahan briket batu Peningkatan bara penggunaan briket batubara 0 1 IKM 1 IKM 150.000.000 1 IKM 165.000.000 1 IKM 181.500.000 1 IKM 199.650.000 1 IKM 219.615.000 5 IKM 250.000.000 Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI Peningkatan pembinaan terhadap IKM Pengajuan penganugerahan UPAKARTI Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI 0 2 IKM 2 IKM 75.000.000 2 IKM 109.807.500 10 IKM dan 1 WALIKOTA 325.000.000 Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang Terwujudnya pembinaan 50 IKM terhadap IKM 256.217.500 100 IKM 625.000.000 Tercapainya produksi bersih Pembinaan dan pengembangan Terselenggaranya Pelaku Industri Pangan sosialisasi produksi bersih bagi IKM - 30 IKM 82.132.700 30 IKM - 30.068.200 - 125.000.000 30 IKM dan 1000 lembar leaflet/bros ur 20 IKM 82.500.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA 192.500.000 30 IKM dan 1000 lembar leaflet/brosu r 40.000.000 20 IKM 90.750.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA 211.750.000 99.825.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA 30 IKM dan 1000 lembar 232.925.000 leaflet/brosur 30 IKM dan 1000 lembar leaflet/brosu r 44.000.000 - - 40 IKM Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen (3) Terwujudnya kepercayaan konsumen atas kehalalan produk Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (5) Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM (6) Sertifikat halal produk IKM Meningkatkan pengetahuan IKM Pelatihan Gugus Kendali Mutu Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan pengetahuan IKM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Meningkatknya daya jual produk unggulan Kota Bontang Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya Munculnya produk kapasitas dan khas tiap produktivitas IKM & kecamatan UMKM dan perlindungan konsumen DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 2012 Rp (9) 21.416.100 Target (8) 54 IKM - Produk yang dihasilkan lebih berkualitas - 20 IKM 20 IKM Pelatihan manajemen usaha Meningkatnya manajemen usaha IKM - - - Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur dan tenaga pendamping Perindustrian Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian Promosi produk unggulan Kota Bontang Meningkatnya pedapatan IKM - 4 orang Pengembangan OVOP Munculnya produk baru khas tiap kecamatan 1 paket 6 Aparatur/ tenaga pendampin g 2013 Rp (9) - 6 Aparatur/ tenaga pendamping 50.000.000 Target (10) 6 IKM 2014 Rp Target (11) (12) 40.000.000 - - 20 IKM 50.000.000 2015 Rp (13) 2016 Target (14) 10 IKM Rp (15) 44.000.000 - - 20 IKM 55.000.000 - - - Target (16) 20 IKM Rp (17) Target (18) 16 IKM 40 IKM 55.000.000 40 IKM 100.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping 110.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping 121.000.000 - - 18 Aparatur / tenaga pendamping' 4 orang 150.000.000 4 orang 165.000.000 4 orang 181.500.000 5 Orang 199.650.000 5 Orang 219.615.000 1 paket 50.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 60.500.000 1 paket 66.550.000 1 paket 73.205.000 25 Orang 5 paket 2.07.01.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen -Terfasilitasi pelaku IKM memperoleh desain kemasan -Terfasilitasinya alat kemasan/ alat produksi - Terfasilitasinya label kemasan / kemasan produk Fasilitasi Sarana dan Prasarana Meningkatnya image Klinik Kemasan produk IKM Kota Bontang 120 IKM 50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler) 57.870.000 50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler) 150.000.000 50 IKM, 4 unit alat kemas (2 unit continus sealler & 2 unit hand sealler) 165.000.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an) 181.500.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an) 199.650.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an) 219.615.000 250 IKM Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop & UMKM Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target IKK NO Target SPM Kota Bontang Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Prosentase Koperasi Aktif 94% 95% 95% 97% 97% 94% 81% 86% 88% 75% 100% 85% 90% 91% 77% Jumlah Koperasi Aktif 79 82 83 85 86 79 77 90 97 85 Jumlah Koperasi Di Kota Bontang 84 86 87 88 89 84 95 105 110 114 0 0 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 0 0 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 0% 0% 100% 100% 100% 10.438.243.668,52 7.029.015.690,59 10.438.243.668,52 7.029.015.690,59 8.564.144.536,07 100% 100% 100% 100% 100% Lampiran I Permendagri 54 Tahun 2010 dan Indikator RPJMD 1 Aktifitas dan Kualitas Manajemen Koperasi 2 Jumlah UMKM Jumlah UMKM non BPR/LKM ( Data BPS Kota Bontang ) 3 Nilai Ekspor Prosentase Nilai Ekspor 4 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor UMKM Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor UMKM 0 0 13401 13401 13401 0 0 13401 13401 13401 0% 0% 100% 100% 100% 5 Jumlah Industri Kecil Menengah Prosentase Peningkatan Industri Kecil Menengah 724 IKM 758 IKM 805 IKM 872 IKM 961 IKM 724 IKM 758 IKM 805 IKM 872 IKM 961 IKM 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% Prosentase Angka Kemiskinan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 6 7 Tersedianya Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Menurunkan angka kemiskinan 3.359.383.162,58 1.418.087.706,91 8.564.144.536,07 3.359.383.162,58 1.418.087.706,91 Ket : 1. Pengisian tabel 2.1 berdasarkan pada indikator yang terdapat pada Lampiran 1 Permendagri 54 Tahun 2010, mengenai Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian 2. Target Renstra untuk jumlah UMKM Kota Bontang berdasarkan, data yang dimiliki BPS Kota Bontang. 3. Jumlah Industri Kecil Menengah di Kota Bontang, berdasarkan data yang dimiliki Disperindagkop Kota Bontang 4. Prosentase Angka Kemiskinan, melalui bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (permodalan) berupa bantuan penyaluran dana bergulir utk tahun 2008 berjumlah Rp. 2.291.000.000.000,- yang disalurkan kepada 130 Kelompok usaha ada penurunan 22 % dari 2006 - 2010 Konstan karena bersumber dari data BPS ada kenaikan 155 % dari 2006 - 2010 ada kenaikan 32,7 % dari 2006 - 2010 Sedangkan pada aspek Keuangan, dari besar anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perindagkop & UMKM, prosentase realisasi keuangan mengalami kenaikan setiap tahunnya pada periode Renstra terlihat pada tabel 2.2 berikut ini Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang Anggaran pada Tahun ke- Uraian ***) (1) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai 428.512.600 627.000.000 2.078.548.863 3.508.204.971 3.471.852.370 419.122.850 587.034.700 1.617.644.061 2.459.183.355 3.386.288.915 97,81 93,63 77,83 70,10 97,54 2.022.823.761 1.693.854.776 - Belanja pegawai 727.952.200 671.122.500 1.150.230.000 3.246.030.000 2.280.830.000 712.917.200 497.159.550 927.261.500 2.281.700.434 2.056.044.459 97,93 74,08 80,62 70,29 90,14 1.615.232.940 1.295.016.629 - Belanja barang dan jasa 514.038.800 2.199.779.000 3.606.637.225 4.538.418.519 6.509.480.700 510.958.212 1.777.532.615 2.924.921.315 3.957.603.942 6.097.466.272 99,40 80,81 81,10 87,20 93,67 3.473.670.849 3.053.696.471 - Belanja modal 277.600.000 937.446.000 1.188.809.500 649.265.000 411.985.000 277.092.300 582.831.050 941.786.300 620.022.500 376.534.500 99,82 62,17 79,22 95,50 91,40 693.021.100 559.653.330 1.948.103.600 4.435.347.500 8.024.225.588 12.674.148.070 1.920.090.562 3.444.557.915 6.411.613.176 9.318.510.231 11.916.334.146 98,56 77,66 79,90 78,03 94,02 7.804.748.650 6.602.221.206 Belanja Langsung Total 11.941.918.490 TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KOTA BONTANG NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur serta pelaku Indagkop dan UMKM Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Terpenuhinya lingkungan yang sehat 2 Meningkatkan Pelayanan kepada pelaku Indagkop dan UMKM Mewujudkan ketertiban, kenyamanan, iklim berinvestasi dan penanaman modal Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur Meningkatnya kemandirian dan daya saing Indagkop dan UMKM Tersedianya Biaya Sewa Gedung Kantor 3 4 5 6 7 8 9 10 meningkatkan hasil usaha dari UMKM Mewujudkan perlindungan konsumen dan mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang Wilayah Pertambangan yang menerapkan wawasan pelestarian lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang ada. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan Memaksimalkan regulasi yang ada pelaku indagkop serta pengembangan energi dan SDA Terwujudnya kemandirian dunia usaha dan koperasi yang sehat Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM Meningkatkan kemandirian dunia usaha dan Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dalam rangka ikut serta IKM dan UMKM menurunkan angka kemiskinan Terwujudnya pasar tertib, aman, nyaman, bersih dan sehat TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2011 2012 2013 2014 2015 Meningkatnya serta terjaminnya kualitas barang dan jasa yang berlaku di pasar Mengembangkan wawasan dalam mengelola usaha dan memperluas pengalaman diantara pelaku usaha untuk menjalin kerjasama. Terpenuhinya fasilitas sarana penunjang kegiatan usaha yang memadai di pasar tradisional guna terwujudnya Pasar Tradisional Kota Bontang sebagai tempat berbelanja yang Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman sehingga terciptanya pasar sehat. Menurunnya angka kemiskinan menjadi 14% Terbentuknya Koperasi Ojek Tersedianya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha Tersedianya dokumen study kelayakan kawasan industri *) Lampiran 2 : Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) (3) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman Terpenuhinya lingkungan yang sehat KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) 1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumat Bersih INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Terwujudnya suasana pasar yg bersih dan sehat (7) 3 pasar Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 Rp (9) Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) 3 pasar 22.680.000 3 pasar 23.710.000 3 pasar 26.081.000 3 pasar 28.689.100 3 pasar 31.558.010 3 pasar 15 kelurahan di Kota Bontang 81.075.000 15 kelurahan di Kota Bontang 80.055.000 15 kelurahan di Kota Bontang 90.260.500 15 kelurahan di Kota Bontang 99.286.550 15 kelurahan di Kota Bontang 109.215.205 15 kelurahan di Kota Bontang Jumlah surat yang 1000 surat terkirim selama 1 tahun 1000 surat 2.430.000 1000 surat 2.430.000 1000 surat 2.673.000 1000 surat 2.940.300 1000 surat 3.234.330 1000 surat 12 bulan Rp (17) Target (18) 34.713.811 1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial Meningkatnya daya beli RTM (Rumah Tangga Miskin) yang ada di Kota Bontang Fasilitasi kegiatan pasar murah Terbantunya kebutuhan 15 kelurahan bahan pokok Masyarakat Bontang 1.15.01.01 Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatnya Terpenuhinya Jasa pelayanan Surat Menyurat administrasi, profesional aparatur dan pelaku Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Terpenuhinya jasa perizinan kend dinas/opr Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kend dinas 28 kendaraan yg memiliki izin 28 kendaraan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 bulan 12 bulan 74.205.000 12 bulan 74.205.000 12 bulan 81.625.500 12 bulan 89.788.050 12 bulan 98.766.855 12 bulan 108.643.541 12 bulan 12 bulan 89.190.000 12 bulan 89.190.000 12 bulan 98.109.000 12 bulan 107.919.900 12 bulan 118.711.890 12 bulan 130.583.079 Terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dlm gedung perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen 12 bulan Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan 9.220.000 12 bulan 9.220.000 12 bulan 10.142.000 12 bulan 11.156.200 12 bulan 12.271.820 12 bulan 13.499.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 bidang 5 bidang 353.071.184 5 bidang 328.260.000 5 bidang 136.086.000 5 bidang 149.694.600 5 bidang 164.664.060 5 bidang 181.130.466 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 16 kali 16 kali 1.600.000 16 kali 1.600.000 16 kali 1.760.000 16 kali 1.936.000 16 kali 2.129.600 16 kali 2.342.560 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan 12 bulan 26.480.000 12 bulan 26.480.000 12 bulan 29.128.000 12 bulan 32.040.800 12 bulan 35.244.880 12 bulan 38.769.368 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Pemenuhan kebutuhan Bahan bacaan dan buku literatur 146.200.000 12 bulan 4.700.000 28 kendaraan 139.200.000 12 bulan 4.700.000 28 kendaraan 153.120.000 12 bulan 5.170.000 28 kendaraan 168.432.000 12 bulan 5.687.000 28 kendaraan 185.275.200 12 bulan 3.557.763 Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 120.136.726 75 Kelurahan 6.255.700 28 kendaraan 203.802.720 6.881.270 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (6) Terlaksananya kebersihan kantor (7) 12 bulan Target (8) 12 bulan Tersedianya Makanan dan Minuman Meningkatnya Penyediaan pelayanan perjalanan dalam administrasi, & luar daerah dlm profesional aparatur rangka rapat dan dan pelaku konsultasi kedinasan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat,Tamu Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur 12 bulan 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.978.207.000 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.798.370.000 Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatnya Terpenuhinya pelayanan honor Tenaga administrasi, Administrasi/Tekni profesional aparatur s Perkantoran dan pelaku Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12 bulan 12 bulan 1.639.012.000 12 bulan 1.639.012.000 12 bulan 1.802.913.200 12 bulan 1.983.204.520 12 bulan 2.181.524.972 12 bulan 2.399.677.469 Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatnya Tersedianya Biaya pelayanan Sewa Gedung administrasi, Kantor profesional aparatur dan pelaku Penyediaan Biaya Sewa Gedung Tersedianya fasilitas Kantor gedung kantor 4 unit gedung 1 gedung 70.000.000 1 gedung 25.000.000 1 gedung 27.500.000 1 gedung 30.250.000 1 gedung 33.275.000 1 gedung 36.602.500 Terpeliharanya kualitas gedung kantor 4 unit gedung 1 gedung 27.030.000 1 gedung 7.030.000 1 gedung 7.733.000 1 gedung 8.506.300 1 gedung 9.356.930 1 gedung 10.292.623 277.941.700 32 unit kendaraan 277.941.700 32 unit kendaraan 305.735.870 32 unit kendaraan 336.309.457 32 unit kendaraan 369.940.403 32 unit kendaraan 406.934.443 (1) Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima (2) (3) Tersedianya Bahan Logistik Kantor Terpeliharanya gedung kantor Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima (4) 1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp Target (9) (8) 28.283.000 12 bulan Rp Target (9) (10) 28.283.000 12 bulan Rp Target (11) (12) 31.111.300 12 bulan Rp Target (13) (14) 34.222.430 12 bulan Rp Target (15) (16) 37.644.673 12 bulan Rp Target (17) (18) 41.409.140 38.500.000 12 bulan 42.350.000 12 bulan 46.585.000 12 bulan 51.243.500 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/opr 28 unit kendaraan 32 unit kendaraan Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya kualitas perlengkapan gedung kantor 4 unit gedung 4 unit gedung 43.930.000 4 unit gedung 43.930.000 4 unit gedung 125 orang 130 orang 94.780.000 130 orang 94.780.000 135 orang Meningkatnya Tersedianya pelayanan Pakaian Khusus administrasi, Hari-Hari Tertentu profesional aparatur dan pelaku 1.15.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tersedianya Pakaian Hari Tertentu Khusus Hari-Hari Tertentu 1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Pendidikan 42 orang dan Pelatihan Formal bagi Aparatur 57 orang 212.500.000 57 orang 48.323.000 4 unit gedung 53.155.300 4 unit gedung 58.470.830 4 unit gedung 64.317.913 104.258.000 140 orang 114.683.800 145 orang 126.152.180 150 orang 138.767.398 607.500.000 60 orang 668.250.000 60 orang 735.075.000 60 orang 808.582.500 60 orang 889.440.750 Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM Kegiatan capacity building Terjalin komunikasi dan kerjasama antar aparatur 0 130 orang 266.500.000 130 orang 293.150.000 132 orang 322.465.000 135 orang 354.711.500 135 orang 390.182.650 Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya Terwujudnya keahlian SDM Aparat Pembina Aparatur & pelaku yang usaha Berpendidikan dan Terampil Pelatihan Aparat Pembina Terlatihnya Aparat Pembina Koperasi Sesuai Standar Yang Dibutuhkan 0 8 Aparat 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 Aparat Pembina memiliki kompetensi dan standarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima SASARAN (2) INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (3) (4) (5) (6) 1.15.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tercapainya laporan Tersusunnya Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan kinerja kegiatan & Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi kinerja realisasi keuangan Kinerja dan Kinerja SKPD SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Semesteran dan Semesteran dan Realisasi Anggaran Prognosis Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Tersusunnya Renstra SKPD Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 2012 Rp (9) Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) 4 buku 4 buku 18.700.000 4 buku 18.700.000 4 buku 20.570.000 4 buku 22.627.000 4 buku 24.889.700 4 buku 27.378.670 8 buku 8 buku 18.700.000 8 buku 18.700.000 8 buku 20.570.000 8 buku 22.627.000 8 buku 24.889.700 8 buku 27.378.670 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir 4 buku Akhir Tahun Tahun 4 buku 18.650.000 4 buku 18.650.000 4 buku 20.515.000 4 buku 22.566.500 4 buku 24.823.150 4 buku 27.305.465 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Laporan yang terealisasi 4 buku 4 buku 18.650.000 4 buku 18.650.000 4 buku 20.515.000 4 buku 22.566.500 4 buku 24.823.150 4 buku 27.305.465 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD 4 buku 4 buku 22.175.000 4 buku 27.378.670 Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM Tercapainya suatu pembinaan yang lebih terarah bagi usaha 25 UMKM Sosialisasi Pengelola UMKM Memberikan kemudahan pemahaman Pengelola UMKM sehingga tercapai pembinaan yang terarah Target (18) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) 1.15.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi meningkatkan hasil usaha dari UMKM Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi pelaku usaha memperoleh tambahan pengetahuan dalam mengembangkan usaha Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya Kreatifitas dan Produktifitas Dalam Mengembangkan Usaha Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terbukanya wawasan, peluang dan akses usaha 1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kegiatan Study Komparatif 1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 25 UMKM Terlatihnya Wirausaha 30 orang Dalam Mengelola dan Menjalankan Usahanya Terciptanya Inovasi Usaha Koperasi Di Bidang Produsen (Produksi), Industri dan Perkebunan 0 - 30 orang 0 - 171.110.000 25 UMKM 188.252.000 30 UMKM 207.547.000 30 UMKM 217.925.000 30 UMKM 228.821.000 30 UMKM - 30 Pelaku UMKM 51.732.000 30 Pelaku UMKM 54.318.600 30 Pelaku UMKM 57.034.000 30 Pelaku UMKM 59.886.000 30 Pelaku UMKM 85.350.000 30 orang 94.600.000 30 orang 80.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping 88.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping 59.111.800 30 orang - 8 Koperasi 3 org pendamping 104.060.000 30 orang 96.800.000 8 Koperasi 3 org pendamping 1.040.209.600 62.880.000 150 Pelaku UMKM Kasi UMKM Kasi UMKM 114.466.000 30 orang 125.912.600 150 orang Kasi Usaha 106.480.000 8 Koperasi 3 org pendamping 117.128.000 Berkembangny a usaha koperasi untuk bergerak diberbagai bidang usaha Kasi Usaha TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN (1) (2) Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, daya saing koperasi kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan Meningkatnya keahlian SDM keahlian SDM Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku indagkop & UMKM usaha INDIKATOR SASARAN (3) meningkatkan pembinaan terhadap UMKM KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 2013 2014 2015 2016 Target (8) - survey data UMKM se Kota Bontang (± 13.401 UMKM) Rp Target (9) (10) 188.252.000 entry data & pelaporan penyampaia n hasil survey data Rp Target (11) (12) 197.664.600 review data UMKM Rp Target (13) (14) 207.547.000 review data UMKM Rp Target (15) (16) 217.925.000 review pelaporan Rp Target Rp (17) (18) 228.821.000 tersedianya 10 exampler sajian hasil data UMKM (5) Pendataan dan pendampingan UMKM (6) Tersedianya data UMKM untuk mempermudah dalam memberikan pembinaan terpetanya hasil indentifikasi permasalahan hasil pendataan UMKM Pelatihan pengaplikasian & action hasil dari pendataan UMKM Terlaksananya pelatihan yang diperlukan oleh UMKM 0 - 138.687.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 145.621.350 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 152.902.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 160.547.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 168.574.000 300 pelaku UMKM (10 paket pelatihan) Termotivasinya pelaku usaha untuk lebih banyak memproduksi usahanya Pengembangan UKM Center dan Promosi Produk Unggulan Kota Bontang Mempromosikan Produk Unggulan UKM Kota Bontang 0 - - 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 386.662.500 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 405.995.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 426.295.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 447.610.000 15 kali pameran tingkat provinsi, 15 kali pameran tingkat nasional Kasi UMKM Tersedianya tempat dalam pemasaran Produk unggulan Kota Bontang 0 - - 368.250.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 2.400.000.000 pengadaan sarana & prasarana penunjang gedung UMKM Center (1 paket) - Tersedianya 1 unit gedung UMKM Center lengkap dengan sarana prasarananya Kasi UMKM 0 - Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya terciptanya sarana kemandirian dan prasarana untuk daya saing koperasi memasarkan produk Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya tersedianya kemandirian dan Rancangan daya saing koperasi Peraturan daerah tentang bantuan Modal Usaha Penyusunan Raperda BLUD UPTD Dana Bergulir terbentuknya Raperda BLUD UPTDB 0 1 Raperda Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi tersalurnya bantuan Modal Usaha Pembentukan Kelembagaan UPTDB untuk menyalurkan Dana Bergulir terbentuknya kelembagaan UPTDB 0 - meningkatnya modal usaha bagi pelaku usaha Sosialisasi mengenai UPTDB BLUD dan proses penyaluran Dana Bergulir Tercapainya suatu pemahaman terhadap kegiatan LUD aparatur memahami dengan baik bagaimana SOP dalam mengelola UPTDB Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM Pengelola UPTDB Melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun diluar Daerah Meningkatkan pemahaman bagi aparatur dalam Sistem Pengelolaan Dana Bergulir Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, daya saing koperasi kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan Meningkatnya keahlian SDM keahlian SDM Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku indagkop & UMKM usaha 2012 Rp (9) Pembangunan Gedung UKM Center bertingkat ( 20 m x 20 m) 130 kelompok usaha pembangun an 1 unit gedung UMKM Center bertingkat - - - - - 67.600.000 1 Raperda - terbentukny a 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir sosialisasi 15 kali 0 - 160.000.000 - 5 aparatur 500.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 51.732.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM 104.985.000 5 aparatur 90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM 110.234.000 5 aparatur 90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM 11.575.000 5 aparatur 90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM 121.533.000 5 aparatur (19) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi UMKM 67.600.000 Kasi UMKM 90.000.000 terbentuknya 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir dan rekrutmen 15 0rang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000 1.000 127.609.000 25 Aparatur 8.000.000.000 Kasi UMKM Kasi UMKM 1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Bertambahnya Koperasi Yang Terbentuk Oleh Masyarakat Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian Terlaksananya Sosialisasi 15 kelurahan Berkoperasi Kepada Masyarakat 15 Kali 44.837.500 15 Kali 28.000.000 15 Kali 29.400.000 15 Kali 30.800.000 15 Kali 32.340.000 15 Kali 33.880.000 75 Kali 154.420.000 Kasi Kelembagaan TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM (2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha (3) meningkatnya keterampilan berusaha anggota koperasi Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi KODE Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 2012 Rp (9) 2013 Target (8) - 3 koperasi binaan Rp Target (9) (10) 90.000.000 3 koperasi binaan 2014 Rp Target (11) (12) 90.000.000 3 koperasi binaan 2015 Rp Target (13) (14) 90.000.000 3 koperasi binaan 2016 Rp Target (15) (16) 90.000.000 3 koperasi binaan Rp Target (17) (18) 90.000.000 15 koperasi binaan Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (5) Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi (6) terlaksananya pelatihan ketrampilan sesuai permintaan anggota koperasi Meningkatnya Daya saing Koperasi Jasa Keuangan energi Tersedianya 30 orang per tahun Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Yang Memiliki Sertfikasi 0 - - 30 orang 185.909.500 30 orang 195.204.000 30 orang 204.965.000 30 orang 215.213.000 30 orang 225.974.000 150 orang Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Meningkatnya kualitas pengawasan internal pada koperasi Pelatihan Kompetensi Pengawas Koperasi tersedianya 30 orang/tahun pengawas koperasi yang memahami fungsi dan tugasnya serta mampu membuat laporan hasil evaluasi koperasi 0 - - 30 orang 86.662.500 30 orang 90.995.625 30 orang 95.545.000 30 orang 100.322.000 30 orang 105.338.000 150 orang 478.863.125 Kasi Kelembagaan Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Aktifnya Peran serta aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait dalam terbentuknya koperasi pada Kelurahan dan Kecamatan masing-masing Sosialisasi dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi untuk aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait Meningkatnya pemahaman tentang dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi oleh aparatur 15 Keluraham, 3 Kecamatan dan instansi terkait 0 - - 25 orang 236.198.000 75 orang 646.127.975 Kasi Kelembagaan Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Terbentuknya Meningkatnya beberapa kemandirian dan Koperasi Sekolah daya saing koperasi 0 - - 85 sekolah 296.995.000 Tingkat SLTP dan SMA/SMK (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN 0 - Terlaksananya Kegiatan : Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah sosialisasi manfaat koperasi kepada siswa Tingkat SLTP dan SMA/SMK 20 sekolah 195.204.975 53.750.000 - 20 sekolah - 56.437.500 25 15 sekolah 214.725.000 - - 56.437.500 15 sekolah 62.081.000 25 15 sekolah 68.289.000 (19) (20) 1.027.265.500 Kasi Kelembagaan Tingkat SLTP dan SMA/SMK 1.15.01.19 Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya Tersedianya Data kemandirian dan Kesehatan daya saing koperasi KSP/USP Koperasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Ternilainya Kesehatan KSP/USP Koperasi Setiap Tahunnya Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Tertib dan Berkembanganya Administrasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi Bimbingan Teknis Kelembagaan Terlatihnya Pengurus 30 kop dan Usaha Koperasi Koperasi Melaksankan Tugas dan Fungsinya Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Terpantaunya Perkembangan dan Pelaksanaan Usaha KSP/USP Koperasi Monitoring KSP/USP Koperasi Tersedianya data perkembangan KSP/USP Koperasi 30 kop - 30 Koperasi 0 - 114.445.300 30 Koperasi 156.160.000 35 Koperasi 171.700.000 40 Koperasi 45 Koperasi 50 Koperasi Ternilainya seluruh KSP/USP Koperasi Kasi Usaha 66.321.800 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi 90.000.000 Koperasi aktif melaksanakan RAT Tepat Waktu Kasi Usaha - 30 KSP/USP Koperasi 45.000.000 30 KSP/USP Koperasi 49.500.000 30 KSP/USP Koperasi 54.450.000 30 KSP/USP Koperasi 59.895.000 30 KSP/USP Koperasi 65.884.500 150 KSP/USP Koperasi Menyampaikan laporan perkembangan usaha per triwulan dan per tahun Kasi Usaha TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha (2) (3) Meningkatnya Teridentifikasinya kemandirian dan permasalahan dan daya saing koperasi kondisi Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha KODE (5) Monitoring Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II (6) Tersedianya data perkembangan Dana Bergulir Meningkatnya Terlaksananya kemandirian dan Hari Gerakan daya saing koperasi Koperasi dan Hari Bakti Koperasi Peringatan Hari Gerakan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi Terlaksananya sunatan massal dan bantuan peralatan sekolah bagi anak miskin Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya Memperbaiki dan kemandirian dan mengaktifkan daya saing koperasi kembali koperasi yang tidak aktif sesuai prosedur Revitalisasi Koperasi Yang Tidak sebanyak 50 % koperasi Aktif aktif melakukan RAT & 75% koperasi yang aktif berkualitas baik Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang Tersedianya booklet seluruh koperasi di Kota Bontang (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN 2.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN Meningkatkan Terwujudnya Wilayah Pengawasan Terhadap pembinaan dan konservasi dan tertib Pertambangan Pelaksanaan Kegiatan pelayanan serta usaha bidang energi yang menerapkan Penambangan Galian C pengembangan sumber daya mineral wawasan energi sumber daya pelestarian mineral lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang ada. Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 0 - 0 - dari 115 Koperasi yang terdaftar ada 42 koperasi yang tidak aktif Tersedianya data usaha data koperasi seluruh koperasi di Kota hanya bersifat Bontang sebagai bahan umum informasi bisnis dalam bentuk booklet 250 buku/ tahun - Penerangan teknis 3 Perusahan penambangan yang Tambang berwawasan lingkungan 3 Perusahan Tambang 2012 Rp (9) Target (8) - 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 2013 Rp Target (9) (10) 45.000.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 87.950.000 200 anak 98.015.000 200 anak 28.600.000 32.890.000 20% - 250 buku 20% 2014 Rp Target (11) (12) 49.500.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 102.915.750 200 anak 37.823.500 20% 2015 Rp Target (13) (14) 54.450.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 113.207.000 200 anak 41.605.000 24.682.500 250 buku 27.150.750 250 buku 30.544.594 22.251.200 3 Perusahan Tambang 24.476.320 3 Perusahan Tambang 26.923.952 3 Perusahan Tambang - 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 43.958.200 5 Sumur Bor 20% 250 buku 2016 Rp (15) 59.895.000 Target (16) 124.528.000 200 anak 45.766.000 20% Rp (17) Target Rp (18) Diketahuinya Nilai Rasio Bersih Dana Bergulir APBN. APBD I dan APBD II 136.980.000 1.000 anak 50.343.000 100% 34.362.668 250 buku 38.658.001 1.250 buku 29.616.347 2 Perusahan Tambang 32.577.982 2 Perusahan Tambang 35.835.780 13 Perusahaan Tambang 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 25 Sumur Bor 48.354.020 5 Sumur Bor 53.189.422 5 Sumur Bor 58.508.364 5 Sumur Bor 64.359.201 30 Sumur Bor 2.03.01.16 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN Meningkatkan Terwujudnya Mengetahui pembinaan dan konservasi dan tertib jumlah sumur bor pelayanan serta usaha bidang energi airtanah pengembangan sumber daya mineral energi sumber daya mineral Pendataan jumlah pemilik sumur bor air tanah Jumlah pemilik sumur bor airtanah 20 Sumur Bor - Meningkatkan Terwujudnya Jumlah Debit Air pembinaan dan konservasi dan tertib yang sesuai pelayanan serta usaha bidang energi dengan peraturan pengembangan sumber daya mineral yang ada energi sumber daya mineral Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah Jumlah Pemakaian Air 20 Sumur Bor 10 Sumur Bor 2.03.01.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA ENERGI 39.962.000 10 Sumur Bor (19) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi Usaha 575.645.750 Kasi Kelembagaan 208.427.500 Kasi Kelembagaan 155.398.513 Kasi Kelembagaan TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan serta pengembangan energi sumber daya mineral Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha SASARAN (2) Terwujudnya kebutuhan energi bagi masyarakat Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi INDIKATOR SASARAN (3) Pembuatan Dokumen FEED, DEDC, dan Dokumen Lingkungan untuk tiap Kelurahan KODE Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 2013 Rp Target (9) (8) 3.255.345.000 3 Kelurahan Rp Target (9) (10) 3.580.879.500 3 Kelurahan 56.744.655 3 Kelurahan 62.419.120.500 3 Kelurahan 2014 Rp (11) Target (12) 3.938.967.450 3 Kelurahan 2015 Rp (13) Target (14) 4.332.864.195 2 Kelurahan 2016 Rp (15) Target (16) 4.766.150.615 2 Kelurahan Rp Target (17) (18) 5.242.765.676 13 Kelurahan 83.079.849.386 2 Kelurahan 91.387.834.324 13 Kelurahan (5) Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang (6) (7) Tersedianya energi yang 2 Kelurahan murah dan bersih serta teralirnya gas untuk rumah tangga Jumlah Kelurahan yang dibangun instalasi gas rumah tangga Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas Tersedianya sarana dan 2 Kelurahan prasarana penyaluran kebutuhan gas untuk masyarakat Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Konservasi dengan Aman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak tanah ke LPG 3 KG Masyarakat menggunakan Gas LPG 3 KG dengan aman 0 - - 3 Kelurahan 114.292.500 3 Kelurahan 125.721.750 3 Kelurahan 138.293.925 3 Kelurahan 152.123.318 3 Kelurahan 167.335.649 15 Kelurahan Keamanan dan Perizinan ketenagalistrikan yang dilakukan masing-masing badan/usaha. Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik Termonitornya penggunaan pembangkit tenaga listrik di kota Bontang 0 - - 5 Badan/Usah a 56.972.000 5 Badan/Usah a 62.669.200 5 Badan/Usah a 68.936.120 5 Badan/Usah a 75.829.732 5 Badan/Usah a 83.412.705 25 Badan/Usaha Jumlah kepala keluarga yang rumahnya teraliri listrik Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Untuk Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kota Bontang Masyarakat daerah pesisir dan kepulauan dapat menikmati listrik Pelatihan Peningkatan SDM Kompetensi Aparatur Pengawasan Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN 3 Kelurahan 3 Kelurahan 350 Unit PLTS 68.661.032.550 3 Kelurahan 220.000.000 100 Unit PLTS 75.527.135.805 2 Kelurahan - - 100 Unit PLTS 200.000.000 100 Unit PLTS Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan - - 3 Aparatur Pengawas 100.000.000 - 5 swalayan, 10 mini market dan 20 toko 34.385.000 5 swalayan, 10 mini market dan 22 toko 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 23 toko 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 24 toko 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 25 toko 37.823.500 25 Swalayan, 50 MiniMarket dan 114 Toko 72.930.000 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah 75.980.000 560 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2560 buah 77.759.000 570 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2570 buah 79.759.000 575 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2575 buah 80.800.000 580 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2580 buah 80.800.000 2835 Pedagang, 12785 alat UTTP 3 Aparatur Pengawas 242.000.000 100 Unit PLTS 100.000.000 266.200.000 100 Unit PLTS 3 Aparatur Pengawas 292.820.000 100 Unit PLTS 100.000.000 9 Aparatur Pengawas 2.06.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan serta terjaminnya konsumen serta produktivitas IKM & kualitas barang semakin dikenalnya UMKM dan dan jasa yang produk UMKM perlindungan berlaku di pasar Kota Bontang konsumen Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di pasaran Termonitornya 5 Swalayan, 10 kebutuhan pokok dan Mini Market, 20 barang strategis, Toko distribusi barang dan terlindunginya konsumen/terawasinya kegiatan makanan dan minuman hasil produk dalam dan luar negeri sesuai UU perlindungan - Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Operasional dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah - Terlaksananya Pemberian Tanda Tera Yang Sah & Berlaku 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah Meningkatnya jumlah alat UTTP yang memenuhi standar dan metrologi - Terwujudnya Tertib Ukur dan Tertib Niaga 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) Operasional dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah TUJUAN (1) SASARAN (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen INDIKATOR SASARAN (3) Sebagai alat pemantau dan pendeteksi posisis stok bahan pokok dan barang strategis. KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di INDIKATOR KINERJA wilayah DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) perkotaan PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL dengan jumlah (OUTPUT) PERENCANAAN alat UTTP yang (6) -Meningkatnya ketepatan ukuran, takaran dan timbangan barang dagangan yang dibeli konsumen. ditera sebanyak (7) 2500 buah 550 72.930.000 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan 2011 Target Rp dengan (8)alat (9) jumlah UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan Target jumlah alat UTTP(8) yang ditera sebanyak 2500 buah 2012 75.980.000 560 77.759.000 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan 2013 dengan Rp Target Rp jumlah alat (9) (11) UTTP(10) yang ditera sebanyak 2560 buah 570 79.759.000 575 80.800.000 Pedagang di Pedagang di KINERJA PROGRAM DAN4KERANGKA 4TARGET Pasar dan Pasar dan PENDANAAN pedagang di pedagang di wilayah wilayah perkotaan perkotaan 2014 2015 dengan dengan Target Rp Target Rp jumlah alat jumlah alat (13) (15) UTTP(12) yang UTTP(14) yang ditera ditera sebanyak sebanyak 2570 buah 2575 buah 580 80.800.000 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan 2016 dengan Target Rp jumlah alat (17) UTTP(16) yang ditera sebanyak 2580 buah 2835 Pedagang, 12785 alat UTTP Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Target (18) Monitoring satuan stok bahan pokok dan barang strategis. - Tersedianya data 16 komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis perkembangan data kebutuhan satuan stok bahan pokok dan barang strategis yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan. 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 15.400.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 80 Jenis Komoditi Meningkatkan Meningkatnya Jumlah frekuensi keamanan bagi kapasitas dan dilaksanakannya konsumen serta produktivitas IKM & monitoring harga semakin dikenalnya UMKM dan kebutuhan pokok produk UMKM perlindungan dan barang Kota Bontang konsumen strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor. Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok. - Tersedianya data 12 Komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis. perkembangan harga kebutuhan bahan pokok yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan. 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 15.400.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22200000 60 Jenis Komoditi Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan perekonomian konsumen serta produktivitas IKM & daerah serta semakin dikenalnya UMKM dan perluasan pangsa produk UMKM perlindungan pasar. Kota Bontang konsumen Monitoring dan evaluasi penyusunan prognosa. Termonitoringnya perkembangan harga kebutuhan bahan pokok. - 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 160 Jenis Komoditi Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait Kegiatan sosialisasi penggunaan kantong plastik dan tempat makanan dan minuman berbahaya Meningkatkan 60 pedagang pengetahuan pedagang makanan dan minuman tentang penggunaan kantong plastik dan tempat yang berbahan melamine - - 60 pedagang 70.000.000 70 pedagang 71.250.000 75 pedagang 71.250.000 85 pedagang 71.250.000 90 pedagang 71.250.000 380 pedagang Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait Kegiatan sosialisasi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Meningkatnya 60 pedagang pengetahuan & pemahaman bagi Pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait - - 60 pedagang 65.500.000 70 pedagang 65.500.000 80 pedagang 65.500.000 90 pedagang 65.500.000 95 pedagang 65.500.000 395 Pedagang Outcome : Tesedianya data perkembangan realisasi ekspor impor. Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 2.06.01.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Tersedianya data perkembangan realisasi ekspor impor. Monitoring Perkembangan Ekspor Impor Output : Terlaksananya monitoring perkembangan eksapor impor sebagai bahan informasi penyusunan 5 Perusahaan (5 Data Ekspor dan 5 Data Impor) Tim Kegiatan 6 Orang 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) SASARAN (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen INDIKATOR SASARAN (3) Memudahkan perusahaan/ekspo rtir untuk mendapatkan informasi tentang pengunaan SKA sesuai dengan KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Monitoring SKA INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Output : Terlaksananya monitoring perkembangan eksapor impor sebagai bahan informasi penyusunan langkah dan kebijakan. Outcome : Membantu perusahaan di Kota Bontang & sekitarnya yang membutukan dokumen ekspor (SKA). (7) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya SDM Aparatur & Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual tentang peraturan ekspor. Kegiatan Pengembangan SDM Pembina Perdagangan Luar Negeri, (DIKLAT di PPEI). Outcame : Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual yang terjadi di kancah perdagangan internasional. Meningkatnya Mengembangkan kapasitas dan wawasan dalam produktivitas IKM & mengelola usaha UMKM dan dan memperluas perlindungan pengalaman konsumen diantara pelaku usaha untuk menjalin kerjasama. Kegiatan Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha dalam Mengembangkan Hasil Komodity Laut Yang Berorentasi Ekspor. TimTarget (8) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota 2013 Rp (9) TimTarget (10) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota 2014 Rp (11) TimTarget (12) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota 2015 Rp (13) TimTarget (14) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota 2016 Rp (15) TimTarget (16) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota 5 Orang (3 Org Pelaku Usaha dan 2 Org Aparatur) Outcome : 9 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat pembina dan UKM tentang peluang pemasaran ekspor (4 Org Pelaku komodity hasil kelautan. Usaha dan 5 Org Aparatur) Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri. 2012 Rp (9) 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri. Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri 2011 Target Tim (8) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota 7 Perusahaan Waktu (7 Data Formulir Kegiatan 12 SKA) Bulan. Output : Terlaksananya monitoring dokumen SKA yang dibutuhkan perusahaan di Kota Bontang dan sekitarnya. Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 71.264.000 - Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 71.264.000 - Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 71.264.000 - - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 71.264.000 - Rp (17) Target (18) Rp (19) 15.400.000 - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Tim Kegiatan 6 Orang - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt. Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 213.792.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri SASARAN INDIKATOR SASARAN (2) (3) Meningkatnya Sebagai sarana koordinasi, promosi untuk kerjasama di bidang memperluas promosi dengan pangsa pasar dan instansi pemerintah mengembangkan & dunia usaha jaringan pemasaran baik di dalam meupun di luar negeri. KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Komoditi Ekspor di BPEN. INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (6) (7) Outcome : Dikenalnya 8 Orang potensi komoditi ekspor yang ada di Kota Bontang oleh Daerah lain maupun para investor yang akan bekerjasama. (3 Org Pelaku Usaha dan 5 Org Aparatur) 2012 Rp Target (9) (8) 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Output : Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya Memudahkan koordinasi, investor dalam kerjasama di bidang mengembangkan promosi dengan usaha di Kota instansi pemerintah Bontang. & dunia usaha Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Internasional. Outcame : 4 Orang Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan potensi komoditi ekspor ke Luar Negeri. Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya Memudahkan bagi keahlian SDM Instansi terkait Aparatur & pelaku dan Perusahaan / usaha eksportir di Kota Bontang untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan teknis Bidang Perdagangan Luar Negeri. Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Sebagai alat informasi tentang perusahaan / pelaku usaha yang memiliki komoditi berorentasi ekspor yang ada di Kota Bontang. Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri. Kegiatan Pembuatan Profil Perusahaan Ekspor Impor. Outcame : 30 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan teknis Perdagangan Luar Negeri bagi Instansi terkait, Perusahaan dan Pelaku Usaha. Outcame : Tersedianya profil perusahaan ekspor impor di Kota Bontang. 8 Data Profil Perusahaan - - 2014 Rp Target (11) (12) 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang 2015 Rp Target (13) (14) 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang 2016 Rp Target (15) (16) 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Rp Target Rp (17) (18) 68.439.700 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt. Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 150.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 240.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 350.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 4 Org Aparatur. Objek 4 Org Aparatur. Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur. Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur. Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur. Objek 10 Org Pelaku Usaha & 20 Org Aparatur. - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 32.000.000 Waktu Kegiatan 2 Kali dalam 5 Th Kgt. 32.000.000 - - - - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber. - Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 8 Orang 32.000.000 - - - Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber . 15.000.000 - - - (19) Tim Kegiatan 6 Orang Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Output : Dikenalnya potensi komoditi ekspor Kota Bontang oleh Negara lain maupun para investor yang akan berkerjasama. Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM 2013 Rp Target (9) (10) 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 15 Org Pelaku Usaha & 25 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt. Tim Kegiatan 12 Orang, 6 Org Narasumber. Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 8 64.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri SASARAN (2) (3) Meningkatnya Partisipasi dalam kapasitas dan pameran dagang produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM INDIKATOR SASARAN Meningkatnya pengetahuan pelaku UKM di Bontang. Persentasi peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Terpenuhinya fasilitas sarana penunjang kegiatan usaha yang memadai di pasar tradisional guna terwujudnya Pasar Tradisional Kota Bontang sebagai tempat berbelanja yang Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman sehingga terciptanya pasar sehat. Meningkatnya Meningkatkan dan keahlian SDM menjaga kwalitas Aparatur & pelaku pasar tradisional usaha guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil yang ada di lingkungan pasar tradisional Kota KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) 2.06.01.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pengembangan pasar dan distribusi barang produk. INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Output : Terlaksananya Pembuatan profil perusahaan ekspor impor di Kota Bontang. Menunjang aktifitas kegiatan usaha yang lebih bermanfaat. Pengembangan Pasar Lelang Daerah Bepartisipasinya pelaku usaha Kota Bontang pada kegiatan pasar lelang lokal. Peningkatan Sarana Pasar Tradisional Outcame : Tertatanya fasilitasi sektor perdagangan. 4 Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas dalam pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri 3 Pasar Tradisional Output : Menunjang aktifitas pedagang yang aman dan nyaman. Peningkatan Kapasitas Petugas Outcame : Lapangan Pasar Tradisional Terlaksananya target PAD. 2011 Target (8) (7) Meningkatnya jaringan pemasaran produk UKM. Fasilitas pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 3 Pasar Tradisional 2012 Rp (9) Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) Target (18) Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang 0 - - 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 250.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) - 43.330.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 20 Pelaku Usaha - - 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat 139.064.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 500.000.000 Waktu Kegiatan 60 Bulan/5 Th. Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 50 Orang Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. 112.700.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Rp (19) 300.000.000 450.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 2.500.000.000 2.250.000.000 (20) Tradisional TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) SASARAN (2) INDIKATOR SASARAN (3) KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Output : Terwujudnya target PAD dari sektor pasar tradisional. (7) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 Rp (9) Target (8) Objek 3 Psr Tradisional. 2013 Rp (9) Target (10) Objek 3 Psr Tradisional. 2014 Rp (11) Target (12) Objek 3 Psr Tradisional. 2015 Rp (13) Target (14) Objek 3 Psr Tradisional. 2016 Rp (15) Target (16) Objek 3 Psr Tradisional. Rp (17) Target (18) 2.06.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Meningkatkan Meningkatnya semakin keamanan bagi kapasitas dan bertambahnya konsumen serta produktivitas IKM & jumlah pedagang semakin dikenalnya UMKM dan di 3 pasar produk UMKM perlindungan tradisional setiap Kota Bontang konsumen tahun. Pendataan ulang pedagang pada 3 pasar tradisional Tersedianya data 3 pasar pedagang yang teratur tradisional dan dan akurat berdasarkan Pedagang kaki lima 17.700.000 2.06.01.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi Meningkatnya Terlaksananya jumlah pasar yang dokumen sebagai tertib, bersih, indah, acuan nyaman dan aman pembangunan peningkatan pasar Citra Mas. Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman Meningkatkan kwalitas pasar Citra Mas guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil Perencanaan Pasar Citra Mas Kegiatan Pembangunan Renovasi Pasar Citra Mas. Outcame : Tersediannya 1 Pasar Dokumen perencanaan Tradisional untuk peningkatan pasar citra mas. Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. Output : Sebagai acuan untuk peningkatan pasar citra mas. Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional. Outcame : 1 Pasar Meningkatnya sarana & Tradisional prasarana pasar citra mas. - 1.500.000.000 Meningkatnya Sebagai tempat jumlah pasar yang sementara tertib, bersih, indah, pedagang pasar nyaman dan aman Rawa Indah untuk manjalankan aktifitasnya. Pembuatan Sementara Pasar Rawa Indah. Outcame : Sebagai tempat sementara pedagang pasar rawa indah. Output : Tersedianya tempat sementara para pedagang pasar rawa indah. - - Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. Output : Terlaksananya peningkatan pengembangan sarana & prasarana pasar citra mas. Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi - - - - - - - 25.000.000.000 - - - - - - - - - - - - - Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional. 1 Pasar Tradisional Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. 450.000.000 Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. 2.500.000.000 - Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi SASARAN INDIKATOR SASARAN (2) (3) Meningkatnya Sebagai dukungan jumlah pasar yang pemerintah Kota tertib, bersih, indah, Bontang untuk nyaman dan aman pembangunan pasar tradisional di Kota Bontang. KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Pembangunan Lanjutan Pasar Tradisional (Dana Pendamping Anggaran APBN) INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (6) (7) Outcame : Sebagai dana 1 Pasar pendamping dari APBD Tradisional untuk pembangunan lanjutan pasar tradisional yang dibiayai oleh anggaran APBN. Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. Output : Tersedianya anggaran pembangunan lanjutan pasar tradisional oleh Anggran APBD. Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional. 2012 Rp (9) 1.000.000.000 Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) Target (18) Rp (19) 1.000.000.000 Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional. 2.07.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya Terfasilitasinya koordinasi, pelaku UKM kerjasama di bidang dalam pemasaran promosi dengan produk instansi pemerintah & dunia usaha Fasilitasi Penyediaan Prasarana Terpromosinya produk dan sarana pemasaran produk IKM industri kecil dan menengah 195.800.000 1 tempat Meningkatkan Meningkatnya Terlatihnya pelaku kemampuan IKM kapasitas dan IKM pd kegiatan dalam meraih produktivitas IKM & magang peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terlatihnya 40 keahlian SDM keahlian SDM orang peserta Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku pelatihan bordir indagkop & UMKM usaha - Fasilitasi magang pelaku IKM Terlatihnya 12 org IKM 11 orang IKM pd keg magang 4 orang IKM - Pelatihan Kerajinan (Bordir) Terlatihnya 40 orang 20 orang peserta pelatihan bordir - Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM - Pelatihan Kerajinan cinderamata Terlatihnya 60 orang 20 orang Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya keamanan bagi kapasitas dan pelaku IKM konsumen serta produktivitas IKM & kerajinan dlm keg semakin dikenalnya UMKM dan pameran produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen - Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bntang Terfasilitasinya 20 IKM 4 orang IKM kerajinan dlm keg pameran Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terlatihnya 20 orang - Fasilitasi Pengembangan Batik Terlatihnya 20 orang Bontang Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Terciptanya pemenang dlm ajang kreatifitas kerajinan dan kemasan - Ajang Kreatifitas Produk Kerajinan dan kemasan Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terlatihnya 60 orang peserta Terciptanya 36 pemenang 40 orang 200.000.000 1 tempat 4 orang IKM 35.223.400 - 20 orang 90.000.000 - - 200.000.000 1 tempat - 20 orang 60.000.000 - 4 orang IKM 40.000.000 - - 200.000.000 1 tempat 20 orang - - 20 orang 60.000.000 - 4 orang IKM 44.000.000 - - 66.000.000 4 orang IKM 200.000.000 1 tempat 20 orang 66.000.000 4 orang IKM 90.000.000 12 orang IKM - 1.000.000.000 270.000.000 40 orang 84.000.000 60.000.000 60 orang 180.000.000 66.000.000 20 orang 324.000.000 82.750.000 4 orang IKM 56.600.000 4 orang IKM 60.000.000 4 orang IKM 40 orang 20 orang 46.065.400 20 orang 25.000.000 - - 20 orang 27.500.000 - - 20 orang 30.250.000 60 orang 12 Pemenang 12 Pemenang 75.000.000 - - 12 Pemenang 75.000.000 - - 12 Pemenang 75.000.000 36 Pemenang 12 Pemenang 66.000.000 4 orang IKM 90.000.000 - 200.000.000 1 tempat Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 225.000.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya Terlaksananya kemampuan IKM kapasitas dan orientasi bagi dalam meraih produktivitas IKM & peserta peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya kemampuan IKM kapasitas dan pengembangan dalam meraih produktivitas IKM & kompetensi inti peluang usaha UMKM dan industri mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Tersosialisasinya keamanan bagi kapasitas dan tata cara konsumen serta produktivitas IKM & penyelenggaraan semakin dikenalnya UMKM dan ijin industri produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (5) (6) (7) - Orientasi Pengolahan Rumput Terlaksananya orientasi 30 Peserta Laut bagi 10 org peserta Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 - Rp (9) 237.780.000 - Target (8) 142.095.916 1 produk - Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang Terciptanya 1 produk 1 produk 1 produk - Sosialisasi Perijinan Usaha industri Tersosialisasinya 450 orang IKM tentang ijin industri - 90 IKM 90 IKM 2013 Rp (9) - Target (10) 10 peserta - 2016 Rp (15) - Target (16) - Rp (17) - Target (18) 10 peserta Rp (19) 100.000.000 150.000.000 1 produk 150.000.000 1 produk 150.000.000 5 produk 750.000.000 35.000.000 90 IKM 38.500.000 90 IKM 42.350.000 90 IKM 42.350.000 90 IKM 42.350.000 450 IKM 200.550.000 - - Meningkatkan Meningkatnya Tersusunnya kemampuan IKM kapasitas dan master plan dalam meraih produktivitas IKM & kawasan industri peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Muculnya produk kemampuan IKM kapasitas dan baru berupa dalam meraih produktivitas IKM & souvenir dari peluang usaha UMKM dan kerang-kerangan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Perbaikan alat keamanan bagi kapasitas dan PTG yang rusak konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen - Pembuatan Master Plan Kawasan Industri Tersusunnya 1 paket Master Plan Kawasan Industri 1 paket 1 paket 750.000.000 - Magang diversifikasi produk kerang kerangan Terciptanya produk baru berupa souvenir dari kerang-kerangan 5 IKM 5 IKM Fasilitasi Spare part alat PTG untuk IKM Alat PTG yang rusak dapat digunakan kembali 1 paket Terciptanya produk kerajinan yang inovatif Temu usaha pengerajin lintas provinsi Memperluas areal pemasaran produk kerajinan Tersedianya sumber energi alternatif berupa briket batu bara Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI Peningkatan pembinaan terhadap IKM - Target (14) 150.000.000 1 produk - Pelaksanaan studi kelayakan Tersedianya 1 paket (FS) pendirian pabrik karaginan studi kelayakan industri karaginan Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen 2015 Rp (13) 150.000.000 1 produk Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya studi keamanan bagi kapasitas dan kelayakan konsumen serta produktivitas IKM & pendirian pabrik semakin dikenalnya UMKM dan karaginan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri 2014 Rp Target (11) (12) 100.000.000 - 500.000.000 - - - - - - 1 paket - - - - - - - 1 paket 150.000.000 - - - - - - - - 5 IKM 1 paket 100.000.000 - - 1 paket 0 2 produk 2 produk 150.000.000 5 produk 165.000.000 5 produk 181.500.000 5 produk 199.650.000 5 produk 219.615.000 22 produk 550.000.000 Magang pengolahan briket batu Peningkatan bara penggunaan briket batubara 0 1 IKM 1 IKM 150.000.000 1 IKM 165.000.000 1 IKM 181.500.000 1 IKM 199.650.000 1 IKM 219.615.000 5 IKM 250.000.000 Pengajuan penganugerahan UPAKARTI Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI 0 2 IKM 2 IKM 75.000.000 2 IKM 109.807.500 10 IKM dan 1 WALIKOTA 325.000.000 Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang Terwujudnya pembinaan terhadap IKM 183.012.500 100 IKM 625.000.000 - - 50 IKM 30 IKM 82.132.700 30 IKM - 1 paket 125.000.000 30 IKM 82.500.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA 137.500.000 30 IKM 110.000.000 2 paket 90.750.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA 151.250.000 30 IKM 99.825.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA 166.375.000 30 IKM Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 500.000.000 50.000.000 210.000.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya Tercapainya kemampuan IKM kapasitas dan produksi bersih dalam meraih produktivitas IKM & peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terwujudnya keamanan bagi kapasitas dan kepercayaan konsumen serta produktivitas IKM & konsumen atas semakin dikenalnya UMKM dan kehalalan produk produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (5) (6) Pembinaan dan pengembangan Terselenggaranya Pelaku Industri Pangan sosialisasi produksi bersih bagi IKM Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) - - Rp (9) 30.068.200 21.416.100 (7) 2012 Target (8) 2013 Rp (9) 2014 - Target (10) 20 IKM Rp Target (11) (12) 40.000.000 20 IKM - 6 IKM 40.000.000 - 4 IKM 82.500.000 Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM Sertifikat halal produk IKM 54 IKM - Meningkatkan Meningkatnya Teridentifikasinya keamanan bagi kapasitas dan kandungan produk konsumen serta produktivitas IKM & IKM semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Fasilitasi uji laboratorium produk IKM Hasil uji laboratorium - 4 IKM 4 IKM 75.000.000 Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan pola pikir IKM dalam pengembangan usaha Pelatihan Achivement Terciptanya IKM yang Motivation Training (AMT) dan trampil dalam Creation Enterpeneurs For mengelola usaha Enterpreises (CEFE) 25 IKM 25 IKM 25 IKM 100.000.000 - Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan IKM Pelatihan Pangan 40 IKM 20 IKM 20 IKM 50.000.000 Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Termotifasinya IKM dalam desain kemasan Pelatihan pengembangan Meningkatnya kreatifitas desain dan kemasan penggunaan desain kemasan - 25 IKM 25 IKM Pendataan IKM Kota Bontang Tersedianya data IKM Kota Bontang - 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya keamanan bagi kapasitas dan informasi tentang konsumen serta produktivitas IKM & IKM kota Bontang semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Pembuatan leaflet/brosur IKM Kota Bontang Tersebarnya informasi IKM Kota Bontang - 1000 lembar 1000 lembar Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Pelatihan Gugus Kendali Mutu Produk yang dihasilkan lebih berkualitas - 20 IKM 20 IKM Konvesi GKM Tingkat Kota Meningkatnya produktivitas IKM - - - 3 Juara 50.000.000 3 Juara Fasilitasi merek bagi IKM IKM konsisten dalam penggunaan merek pada produknya - - 20 IKM 40.000.000 - Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terdatanya IKM Kota Bontang Meningkatkan pengetahuan IKM Meningkatkan Meningkatnya Tiap-tiap IKM kemampuan IKM kapasitas dan memiliki tim GKM dalam meraih produktivitas IKM & peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terlindunginya keamanan bagi kapasitas dan merek produk IKM konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen Keanekaragaman produk olahan hasil perikanan/laut 10 IKM Target (16) - 44.000.000 - Target (18) 40 IKM 16 IKM - 25 IKM 110.000.000 - 50 IKM - - 20 IKM 55.000.000 - 40 IKM 100.000.000 - - - 500.000.000 - - 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan 50.000.000 - 60.500.000 1000 lembar - 20 IKM 55.000.000 3 Juara - 4 IKM Rp (17) 99.825.000 55.000.000 1000 lembar 90.750.000 2016 Rp (15) 4 IKM 50.000.000 1000 lembar 4 IKM 2015 Rp Target (13) (14) 44.000.000 - 25 IKM 550.000.000 - 66.550.000 1000 lembar 55.000.000 - 60.500.000 109.807.500 20 IKM 110.000.000 50 IKM 30 buku, 2unit komputer, 2 unit printer, 2 unit aplikasi pendataan 73.205.000 5000 lembar 40 IKM 3 Juara 66.550.000 12 Juara 20 IKM 45.000.000 40 IKM Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM (2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha (3) Meningkatkan pengetahuan IKM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (5) Pelatihan manajemen usaha (6) Meningkatnya manajemen usaha IKM Meningkatkan pengetahuan IKM Pelatihan cara produksi yang baik Meningkatnya mutu produk IKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur dan tenaga pendamping Perindustrian Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Meningkatknya daya jual produk unggulan Kota Bontang Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Terbangunnya instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 2012 Rp (9) Target (8) - - - - 20 IKM 20 IKM 6 Aparatur/ tenaga pendampin g 6 Aparatur/ tenaga pendamping 2013 Rp (9) 50.000.000 Target (10) 20 IKM 2014 Rp (11) 50.000.000 - Target (12) 2015 Rp (13) - Target (14) 2016 Rp (15) - 20 IKM Target (16) 20 IKM Rp Target (17) (18) 55.000.000 40 IKM 55.000.000 - - 40 IKM - 18 Aparatur / tenaga pendamping' 100.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping 110.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping 121.000.000 - Promosi produk unggulan Kota Meningkatnya Bontang pedapatan IKM - 5 Orang 5 Orang 150.000.000 5 Orang 165.000.000 5 Orang 181.500.000 5 Orang 199.650.000 5 Orang 219.615.000 25 Orang Pembangunan instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe Pemanfaatan limbah industri tahu tempe sebagai biogas - 1 IKM 1 IKM 150.000.000 2 IKM 165.000.000 2 IKM 181.500.000 2 IKM 199.650.000 2 IKM 219.615.000 9 IKM Munculnya produk khas tiap kecamatan Pengembangan OVOP Munculnya produk baru khas tiap kecamatan 1 paket 1 paket IKM memiliki standar produksi Pelatihan HACCP Meningkatnya standar kompetensi IKM - 30 IKM Meningkatnya image produk IKM Kota Bontang 120 IKM 50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler) 30 IKM 50.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 60.500.000 1 paket 66.550.000 1 paket 50.000.000 73.205.000 Rp (19) 5 paket 30 IKM 2.07.01.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen -Terfasilitasi pelaku IKM memperoleh desain kemasan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan 165.000.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an) 181.500.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an) 199.650.000 344 KK 50.000.000 344 KK 50.000.000 344 KK 50.000.000 344 KK 200.000.000 0 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 2 paket 100.000.000 0 344 KK 100.000.000 344 KK 100.000.000 344 KK 200.000.000 -Terfasilitasinya alat kemasan/ alat produksi - Terfasilitasinya label kemasan / kemasan produk Penanggulangan masalah kemiskinan Menurunnya angka kemiskinan menjadi 14% Terbentuknya Koperasi Ojek Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Jumlah KK yang trampil kelembagaan dan dalam berkoperasi ojek pendampingan kewirausahaan meningkat bagi keluarga miskin Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana koperasi ojek Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi koperasi ojek Jumlah sarana dan prasarana koperasi ojek tersedia 0 57.870.000 50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler) 344 KK 150.000.000 50.000.000 50 IKM, 4 unit alat kemas (2 unit continus sealler & 2 unit hand sealler) 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 219.615.000 250 IKM (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) SASARAN (2) INDIKATOR SASARAN (3) Tersedianya dana bergulir (4) PROGRAM DAN KEGIATAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 Rp (9) Target (8) 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 2013 Rp Target (9) (10) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 2014 Rp Target (11) (12) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 2015 Rp Target (13) (14) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 2016 Rp Target (15) (16) 1.000.000.000 100 pedagang.3 0 kk istri buruh lepas dan 68 kk istri tkg ojek Rp Target Rp (17) (18) (19) 990.000.000 500 4.990.000.000 pedagang,154 istri buruh bangunan dan 344 istri tkg ojek (5) Pemanfaatan fasilitasi dana bergulir bagi usaha kelompok perempuan dan UMKM (6) Jumlah Kelompok perempuan yang berusaha meningkat (7) 0 Terbentuknya koperasi wanita di Kota Bontang Peningkatan ketrampilan pedagang Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan modal pedagang Jumlah koperasi wanita meningkat 0 3 Kel 150.000.000 3 Kel 150.000.000 3 Kel 150.000.000 3 Kel 150.000.000 3 Kel 150.000.000 15 Kel 750.000.000 Kegiatan Pelatihan usaha , sarana dan prasarana Jumlah pedagang yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha 0 30 org 120.000.000 30 org 120.000.000 30 org 120.000.000 30 org 120.000.000 30 org 120.000.000 150 orang 600.000.000 Peningkatan ketrampilan penjahit Kegiatan Pelatihan usaha Penjahit Jumlah penjahit yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha 0 24 penjahit 50.000.000 - Tersedianya sarana dan prasarana penjahit Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana penjahit Jumlah sarana dan prasarana pejahit terpenuhi 0 - Jumlah aparatur yg mengerti teknik pemdampingan RTM 0 36 orang Tersedianya SDM Aparatur yg memahami pendamping RTM Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta ekonomi basis KODE INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil Kegiatan Diklat Pendamping RTM - 24 penjahit - - - - - - - 24 penjahit 50.000.000 240.000.000 - - - - - - 24 penjahit 240.000.000 36 orang 250.000.000 250.000.000 Tersedianya SDM yang handal dari RTM Kota Bontang Tersedianya tempat pemasaran produk RTM Kegiatan Pelatihan SDM bagi RTM Kota Bontang Jumlah orang /RTM yang memahami makna pelatihan SDM 0 150 RTM 250.000.000 150 RTM 250.000.000 150 RTM 250.000.000 150 RTM 250.000.000 600 RTM 1.000.000.000 Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasarana pemasaran produk RTM Adanya tempat pemasaran produk RTM 0 1 tempat 140.000.000 1 tempat 140.000.000 1 tempat 140.000.000 1 tempat 140.000.000 1 tempat 560.000.000 Terpenuhinya Modal Kerja bagi RTM Kegiatan Pemberian modal kepada RTM Kota Bontang Tersedianya modal kerja bagi RTM 0 150 RTM 850.000.000 150 RTM 850.000.000 150 RTM 850.000.000 150 RTM 850.000.000 600 RTM 3.400.000.000 Jumlah dokumen study kelayakan kawasan industri 0 Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri hulu hilir yang trampil 0 Berkembangnya jumlah pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah 0 Tersedianya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha 2.07.01.18 Program Penataan Struktur industri Tersedianya dokumen study kelayakan kawasan industri 2.07.01.18.04 Pelaksanaan study kelayakan kawasan industri Tersedianya 2.07.01.18.03 Pembinaan keterkaitan Kwalitas produk yg produksi industri hulu hingga lebih bagus hilir Tecapainya peningkatan perekomian dan kesejahtearaah pelaku IKM 2.07.01.16 Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah 2.07.01.16.06 Fasilitasi kerjasama kemitraan indutri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 5 dokumen 2% 500.000.000 150.000.000 2% 150.000.000 5 dokumen 300.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 6% 600.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 10% 750.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) *) Lampiran 2 : Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi SASARAN (2) Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman INDIKATOR SASARAN (3) Terpenuhinya lingkungan yang sehat KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) 1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumat Bersih INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (6) Terwujudnya suasana pasar yg bersih dan sehat (7) 3 pasar Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 Rp (9) Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) 3 pasar 22.680.000 3 pasar 23.710.000 3 pasar 26.081.000 3 pasar 28.689.100 3 pasar 31.558.010 3 pasar 15 kelurahan di Kota Bontang 81.075.000 15 kelurahan di Kota Bontang 80.055.000 15 kelurahan di Kota Bontang 90.260.500 15 kelurahan di Kota Bontang 99.286.550 15 kelurahan di Kota Bontang 109.215.205 15 kelurahan di Kota Bontang 1000 surat 2.430.000 1000 surat 2.430.000 1000 surat 2.673.000 1000 surat 2.940.300 1000 surat 3.234.330 1000 surat Rp (17) Target (18) 34.713.811 1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur dan pelaku Meningkatnya daya beli RTM (Rumah Tangga Miskin) yang ada di Kota Bontang Fasilitasi kegiatan pasar murah Terbantunya kebutuhan 15 kelurahan bahan pokok Masyarakat Bontang 1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang 1000 surat Surat Menyurat terkirim selama 1 tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya jasa perizinan kend dinas/opr Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kend dinas yg memiliki izin 28 kendaraan 28 kendaraan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 bulan 12 bulan 74.205.000 12 bulan 74.205.000 12 bulan 81.625.500 12 bulan 89.788.050 12 bulan 98.766.855 12 bulan 108.643.541 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan 89.190.000 12 bulan 89.190.000 12 bulan 98.109.000 12 bulan 107.919.900 12 bulan 118.711.890 12 bulan 130.583.079 Terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dlm gedung perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan 12 bulan 9.220.000 12 bulan 9.220.000 12 bulan 10.142.000 12 bulan 11.156.200 12 bulan 12.271.820 12 bulan 13.499.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 bidang 5 bidang 353.071.184 5 bidang 328.260.000 5 bidang 136.086.000 5 bidang 149.694.600 5 bidang 164.664.060 5 bidang 181.130.466 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 16 kali 16 kali 1.600.000 16 kali 1.600.000 16 kali 1.760.000 16 kali 1.936.000 16 kali 2.129.600 16 kali 2.342.560 12 bulan 12 bulan 26.480.000 12 bulan 26.480.000 12 bulan 29.128.000 12 bulan 32.040.800 12 bulan 35.244.880 12 bulan 38.769.368 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Pemenuhan kebutuhan Bahan bacaan dan buku literatur Penyediaan Bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Peraturan Perundang-Undangan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.700.000 28 kendaraan 139.200.000 12 bulan 4.700.000 28 kendaraan 153.120.000 12 bulan 5.170.000 28 kendaraan 168.432.000 12 bulan 5.687.000 28 kendaraan 185.275.200 12 bulan 3.557.763 Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 146.200.000 12 bulan 120.136.726 75 Kelurahan 6.255.700 28 kendaraan 203.802.720 6.881.270 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (6) Terlaksananya kebersihan kantor (7) 12 bulan Target (8) 12 bulan Tersedianya Makanan dan Minuman Meningkatnya Penyediaan pelayanan perjalanan dalam administrasi, & luar daerah dlm profesional aparatur rangka rapat dan dan pelaku konsultasi kedinasan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat,Tamu Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur 12 bulan 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.978.207.000 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.798.370.000 12 bulan 1.798.370.000 Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatnya Terpenuhinya pelayanan honor Tenaga administrasi, Administrasi/Tekni profesional aparatur s Perkantoran dan pelaku Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12 bulan 12 bulan 1.639.012.000 12 bulan 1.639.012.000 12 bulan 1.802.913.200 12 bulan 1.983.204.520 12 bulan 2.181.524.972 12 bulan 2.399.677.469 Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatnya Tersedianya Biaya pelayanan Sewa Gedung administrasi, Kantor profesional aparatur dan pelaku Penyediaan Biaya Sewa Gedung Tersedianya fasilitas Kantor gedung kantor 4 unit gedung 1 gedung 70.000.000 1 gedung 25.000.000 1 gedung 27.500.000 1 gedung 30.250.000 1 gedung 33.275.000 1 gedung 36.602.500 Terpeliharanya kualitas gedung kantor 4 unit gedung 1 gedung 27.030.000 1 gedung 7.030.000 1 gedung 7.733.000 1 gedung 8.506.300 1 gedung 9.356.930 1 gedung 10.292.623 277.941.700 32 unit kendaraan 277.941.700 32 unit kendaraan 305.735.870 32 unit kendaraan 336.309.457 32 unit kendaraan 369.940.403 32 unit kendaraan 406.934.443 (1) Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima (2) (3) Tersedianya Bahan Logistik Kantor Terpeliharanya gedung kantor Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur dan pelaku (4) 1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp Target (9) (8) 28.283.000 12 bulan Rp Target (9) (10) 28.283.000 12 bulan Rp Target (11) (12) 31.111.300 12 bulan Rp Target (13) (14) 34.222.430 12 bulan Rp Target (15) (16) 37.644.673 12 bulan Rp Target (17) (18) 41.409.140 38.500.000 12 bulan 42.350.000 12 bulan 46.585.000 12 bulan 51.243.500 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/opr 28 unit kendaraan 32 unit kendaraan Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya kualitas perlengkapan gedung kantor 4 unit gedung 4 unit gedung 43.930.000 4 unit gedung 43.930.000 4 unit gedung 125 orang 130 orang 94.780.000 130 orang 94.780.000 135 orang 1.15.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tersedianya Pakaian Pakaian Khusus Hari Tertentu Khusus Hari-Hari Hari-Hari Tertentu Tertentu 48.323.000 4 unit gedung 53.155.300 4 unit gedung 58.470.830 4 unit gedung 64.317.913 104.258.000 140 orang 114.683.800 145 orang 126.152.180 150 orang 138.767.398 607.500.000 60 orang 668.250.000 60 orang 735.075.000 60 orang 808.582.500 60 orang 889.440.750 1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Pendidikan 42 orang dan Pelatihan Formal bagi Aparatur 57 orang 212.500.000 57 orang Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan Karakter Building Terjalin komunikasi dan kerjasama antar aparatur 0 130 orang 780.000.000 65 orang 390.000.000 65 orang 390.000.000 65 orang 390.000.000 65 orang 390.000.000 Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terwujudnya Aparat Pembina yang Berpendidikan dan Terampil Pelatihan Aparat Pembina Terlatihnya Aparat Pembina Koperasi Sesuai Standar Yang Dibutuhkan 0 8 Aparat 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 8 Aparat 100.000.000 Aparat Pembina memiliki kompetensi dan standarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) (3) Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima Tercapainya laporan kinerja kegiatan & realisasi keuangan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Tersusunnya Renstra SKPD KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (4) (5) (6) 1.15.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi kinerja Kinerja SKPD SKPD DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 2012 Rp (9) Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) 4 buku 4 buku 18.700.000 4 buku 18.700.000 4 buku 20.570.000 4 buku 22.627.000 4 buku 24.889.700 4 buku 27.378.670 8 buku 8 buku 18.700.000 8 buku 18.700.000 8 buku 20.570.000 8 buku 22.627.000 8 buku 24.889.700 8 buku 27.378.670 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir 4 buku Akhir Tahun Tahun 4 buku 18.650.000 4 buku 18.650.000 4 buku 20.515.000 4 buku 22.566.500 4 buku 24.823.150 4 buku 27.305.465 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Laporan yang terealisasi 4 buku 4 buku 18.650.000 4 buku 18.650.000 4 buku 20.515.000 4 buku 22.566.500 4 buku 24.823.150 4 buku 27.305.465 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD 4 buku 4 buku 22.175.000 4 buku 27.378.670 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Semesteran dan Realisasi Anggaran Prognosis Target (18) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) 1.15.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha meningkatkan hasil usaha dari UMKM Fasilitasi Pengembangan Usaha Tercapainya suatu Kecil Menengah pengembangan yang lebih terarah bagi UMKM Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha meningkatkan hasil usaha dari UMKM Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM Tercapainya suatu pembinaan yang lebih terarah bagi usaha 25 UMKM 25 UMKM 171.110.000 25 UMKM 188.252.000 30 UMKM Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha meningkatkan hasil usaha dari UMKM Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM Tercapainya suatu pembinaan yang lebih terarah bagi usaha 25 UMKM 25 UMKM 171.110.000 25 UMKM Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha pelaku usaha memperoleh tambahan pengetahuan dalam mengembangkan usaha Sosialisasi Pengelola UMKM Memberikan kemudahan pemahaman Pengelola UMKM sehingga tercapai pembinaan yang terarah - 30 Pelaku UMKM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya Kreatifitas dan Produktifitas Dalam Mengembangkan Usaha 1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terlatihnya Wirausaha Dalam Mengelola dan Menjalankan Usahanya 200 UMKM 0- 30 orang 30 orang 59.111.800 30 orang 86.910.000 250 UMKM 150.000.000 300 UMKM 200.000.000 750 UMKM 436.910.000 Kasi UMKM 207.547.000 30 UMKM 217.925.000 30 UMKM 228.821.000 30 UMKM 1.040.209.600 Kasi UMKM 188.252.000 30 UMKM 207.547.000 30 UMKM 284.850.000 30 UMKM 313.335.000 30 UMKM 344.668.500 Kasi UMKM 51.732.000 30 Pelaku UMKM 54.318.600 30 Pelaku UMKM 57.034.000 30 Pelaku UMKM 59.886.000 30 Pelaku UMKM 85.350.000 30 orang 94.600.000 30 orang 104.060.000 30 orang 114.466.000 30 orang 62.880.000 150 Pelaku UMKM 125.912.600 150 orang Kasi UMKM Kasi Usaha TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM SASARAN (2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha INDIKATOR SASARAN (3) Terbukanya wawasan, peluang dan akses usaha KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Kegiatan Study Komparatif INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Terciptanya Inovasi Usaha Koperasi Di Bidang Produsen (Produksi), Industri dan Perkebunan DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 0- 2012 Rp (9) 2013 Target (8) - 8 Koperasi 3 org pendamping Rp Target (9) (10) 80.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping 2014 Rp Target (11) (12) 88.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping 2015 Rp Target (13) (14) 96.800.000 8 Koperasi 3 org pendamping 2016 Rp Target (15) (16) 106.480.000 8 Koperasi 3 org pendamping Rp Target Rp (17) (18) 117.128.000 Berkembangnya usaha koperasi untuk bergerak diberbagai bidang usaha 217.925.000 review pelaporan 228.821.000 tersedianya 10 exampler sajian hasil data UMKM (19) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi Usaha 1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha meningkatkan pembinaan terhadap UMKM Pendataan dan pendampingan UMKM Tersedianya data UMKM untuk mempermudah dalam memberikan pembinaan 0- - survey data UMKM se Kota Bontang (± 13.401 UMKM) 188.252.000 entry data & pelaporan penyampaia n hasil survey data 197.664.600 review data UMKM Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha meningkatkan pembinaan terhadap UMKM Pendataan dan pendampingan UMKM Tersedianya data UMKM untuk mempermudah dalam memberikan pembinaan 0- - survey data UMKM se Kota Bontang (± 13.401 UMKM) 188.252.000 entry data & pelaporan penyampaia n hasil survey data 197.664.600 Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha meningkatkan pembinaan terhadap UMKM Monitoring dan evaluasi perkembangan UMKM Tersedianya data UMKM untuk mempermudah dalam memberikan pembinaan 0- - Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha terpetanya hasil indentifikasi permasalahan hasil pendataan UMKM Pelatihan pengaplikasian & action hasil dari pendataan UMKM Terlaksananya pelatihan yang diperlukan oleh UMKM 0 - 138.687.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha terpetanya hasil indentifikasi permasalahan hasil pendataan UMKM Pelatihan Manajemen dan Inovasi Usaha UMKM Terlaksananya pelatihan yang diperlukan oleh UMKM 0 - 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Termotivasinya pelaku usaha untuk lebih banyak memproduksi usahanya Pengembangan UKM Center dan Mempromosikan Produk Promosi Produk Unggulan Kota Unggulan UKM Kota Bontang Bontang 0- - 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Termotivasinya pelaku usaha untuk lebih banyak memproduksi usahanya Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 0- - 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 0- - Meningkatkan Meningkatnya terciptanya sarana kemandirian, kemandirian dan prasarana untuk koperasi, kesehatan daya saing koperasi memasarkan organisasi serta produk meningkatnya usaha Mempromosikan Produk Unggulan UKM Kota Bontang Pembangunan Gedung UKM Tersedianya tempat Center bertingkat ( 20 m x 20 m) dalam pemasaran Produk unggulan Kota Bontang pembangun an 1 unit gedung UMKM Center bertingkat Kasi UMKM Kasi UMKM 8000 UMKM 368.250.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 368.250.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 2.400.000.000 pengadaan sarana & prasarana penunjang gedung UMKM Center (1 paket) 207.547.000 review data UMKM 207.547.000 8000 UMKM 217.925.000 8000 UMKM 228.821.000 145.621.350 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 152.902.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 160.547.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 168.574.000 300 pelaku UMKM (10 paket pelatihan) 145.621.350 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 152.902.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 160.547.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan) 168.574.000 300 pelaku UMKM (10 paket pelatihan) 386.662.500 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 405.995.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 426.295.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 447.610.000 15 kali pameran tingkat provinsi, 15 kali pameran tingkat nasional Kasi UMKM 386.662.500 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 735.093.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 808.602.300 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 889.462.530 15 kali pameran tingkat provinsi, 15 kali pameran tingkat nasional Kasi UMKM - Tersedianya 1 unit gedung UMKM Center lengkap dengan sarana prasarananya Kasi UMKM 160.000.000 - - - - - Kasi UMKM TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya terciptanya sarana kemandirian, kemandirian dan prasarana untuk koperasi, kesehatan daya saing koperasi memasarkan organisasi serta produk meningkatnya usaha KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (5) (6) Pembangunan Gedung UKM Tersedianya tempat Center bertingkat ( 20 m x 20 m) dalam pemasaran Produk unggulan Kota Bontang Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha tersedianya Rancangan Peraturan daerah tentang bantuan Modal Usaha Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha tersalurnya bantuan Modal Usaha Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha meningkatnya modal usaha bagi pelaku usaha Sosialisasi mengenai UPTDB BLUD dan proses penyaluran Dana Bergulir Tercapainya suatu pemahaman terhadap kegiatan LUD Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM aparatur memahami dengan baik bagaimana SOP dalam mengelola UPTDB Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM Pengelola UPTDB Melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun diluar Daerah Meningkatkan pemahaman bagi aparatur dalam Sistem Pengelolaan Dana Bergulir Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya kemandirian, kemandirian dan pelaku UKM dalam koperasi, kesehatan daya saing koperasi pemasaran produk organisasi serta meningkatnya usaha Penyusunan Raperda BLUD UPTD Dana Bergulir DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 0- terbentuknya Raperda BLUD UPTDB 0 1 Raperda Pembentukan Kelembagaan terbentuknya UPTDB untuk menyalurkan Dana kelembagaan UPTDB Bergulir 0- 130 kelompok usaha 2012 Rp (9) Target (8) - pembangun an 1 unit gedung UMKM Center bertingkat Pengembangan Sarana Terpromosinya produk Pemasaran Produk Usaha Mikro UKM Kecil Menengah Target (10) 2.400.000.000 pengadaan sarana & prasarana penunjang gedung UMKM Center (1 paket) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) - Target (14) - 2016 Rp (15) - Target (16) - Rp (17) - Target Rp (18) - Tersedianya 1 unit gedung UMKM Center lengkap dengan sarana prasarananya 67.600.000 1 Raperda - terbentukny a 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir sosialisasi 15 kali 0- 2013 Rp (9) - 5 aparatur 195.800.000 1 tempat 500.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 51.732.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM 90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM 104.985.000 5 aparatur 110.234.000 5 aparatur 200.000.000 1 tempat 366.860.000 1 tempat 90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM 11.575.000 5 aparatur 400.000.000 1 tempat 90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM (19) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi UMKM 67.600.000 Kasi UMKM 90.000.000 terbentuknya 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir dan rekrutmen 15 0rang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000 1.000 121.533.000 5 aparatur 127.609.000 25 Aparatur 450.000.000 1 tempat 475.000.000 1 tempat 8.000.000.000 Kasi UMKM Kasi UMKM 1.000.000.000 1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Bertambahnya Koperasi Yang Terbentuk Oleh Masyarakat meningkatnya keterampilan berusaha anggota koperasi Meningkatnya Daya saing Koperasi Jasa Keuangan Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian Terlaksananya Sosialisasi 15 kelurahan Berkoperasi Kepada Masyarakat 15 Kali 44.837.500 15 Kali Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi terlaksananya pelatihan ketrampilan sesuai permintaan anggota koperasi 0- - 3 koperasi binaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Tersedianya 30 orang per tahun Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Yang Memiliki Sertfikasi 0- - 30 orang 28.000.000 15 Kali 29.400.000 15 Kali 30.800.000 15 Kali 32.340.000 15 Kali 33.880.000 75 Kali 90.000.000 3 koperasi binaan 90.000.000 3 koperasi binaan 90.000.000 3 koperasi binaan 90.000.000 3 koperasi binaan 90.000.000 15 koperasi binaan 185.909.500 30 orang 195.204.000 30 orang 204.965.000 30 orang 215.213.000 30 orang 225.974.000 150 orang 154.420.000 Kasi Kelembagaan 1.027.265.500 Kasi Kelembagaan TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha (3) Meningkatnya kualitas pengawasan internal pada koperasi Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Aktifnya Peran serta aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait dalam terbentuknya koperasi pada Kelurahan dan Kecamatan masingmasing Terbentuknya Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan beberapa Koperasi Sekolah Tingkat koperasi, kesehatan daya saing koperasi SLTP dan organisasi serta SMA/SMK meningkatnya usaha KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (5) (6) Pelatihan Kompetensi Pengawas tersedianya 30 Koperasi orang/tahun pengawas koperasi yang memahami fungsi dan tugasnya serta mampu membuat laporan hasil evaluasi koperasi Sosialisasi dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi untuk aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait Meningkatnya pemahaman tentang dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi oleh aparatur 15 Keluraham, 3 Kecamatan dan instansi terkait Terlaksananya Kegiatan : Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah sosialisasi manfaat koperasi kepada siswa Tingkat SLTP dan SMA/SMK Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 2013 0 - Target (8) - 30 orang Rp Target (9) (10) 86.662.500 30 orang 0- - 25 orang 195.204.975 0 - - (7) Rp (9) 20 sekolah 53.750.000 - 20 sekolah 2014 Rp Target (11) (12) 90.995.625 30 orang - 56.437.500 2015 Rp Target (13) (14) 95.545.000 30 orang 25 214.725.000 - 15 sekolah 56.437.500 15 sekolah 5.665 100.000.000 2016 Rp Target (15) (16) 100.322.000 30 orang - 62.081.000 Rp Target (17) (18) 105.338.000 150 orang 25 236.198.000 15 sekolah 68.289.000 5.665 5.665 121.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) 478.863.125 Kasi Kelembagaan 75 orang 646.127.975 Kasi Kelembagaan 85 sekolah 296.995.000 Tingkat SLTP dan SMA/SMK Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Mengidentifikasi data yg lebih valid Penyusunan Database UKM Tercapainya data UMKM utk mempermudah dlm memberikan pembinaan Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Mengidentifikasi data yg lebih valid Updating Data UMKM Tercapainya suatu data yg valid 10 buku hasil data 145.700.000 16995 UMKM 1.15.01.19 Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Tersedianya Data Kesehatan KSP/USP Koperasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Ternilainya Kesehatan 30 kop KSP/USP Koperasi Setiap Tahunnya Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Tertib dan Berkembanganya Administrasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi Bimbingan Teknis Kelembagaan Terlatihnya Pengurus 30 kop dan Usaha Koperasi Koperasi Melaksankan Tugas dan Fungsinya Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku - 30 Koperasi 114.445.300 30 Koperasi 156.160.000 35 Koperasi 171.700.000 40 Koperasi 45 Koperasi 50 Koperasi 66.321.800 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi 90.000.000 30 Koperasi Ternilainya seluruh KSP/USP Koperasi 90.000.000 Koperasi aktif melaksanakan RAT Tepat Waktu Kasi Usaha Kasi Usaha TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN (1) (2) Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha INDIKATOR SASARAN (3) Terpantaunya Perkembangan dan Pelaksanaan Usaha KSP/USP Koperasi KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Monitoring KSP/USP Koperasi INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Tersedianya data perkembangan KSP/USP Koperasi DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) (7) 0- Meningkatkan Meningkatnya Teridentifikasinya kemandirian, kemandirian dan permasalahan dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi kondisi Dana organisasi serta Bergulir APBN, meningkatnya APBD I dan APBD II usaha Monitoring Dana Bergulir APBN, Tersedianya data APBD I dan APBD II perkembangan Dana Bergulir 0- Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Terlaksananya Hari Gerakan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi Peringatan Hari Gerakan Terlaksananya sunatan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi massal dan bantuan peralatan sekolah bagi anak miskin 0 - Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Memperbaiki dan mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif sesuai prosedur Revitalisasi Koperasi Yang Tidak sebanyak 50 % koperasi Aktif aktif melakukan RAT & 75% koperasi yang aktif berkualitas baik Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Tersedianya booklet seluruh koperasi di Kota Bontang dari 115 Koperasi yang terdaftar ada 42 koperasi yang tidak aktif Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang Tersedianya data usaha data koperasi seluruh koperasi di Kota hanya bersifat Bontang sebagai bahan umum informasi bisnis dalam bentuk booklet 250 buku/ tahun Peningkatan daya saing koperasi Tersedianya modal tambahan bagi koperasi Peningkatan kesejahteraan anggota koperasi Penyertaan Modal Pemerintah pada Koperasi Meningkatnya perekonomian keluarga miskin Peningkatan koordinasi program pengembangan koperasi Terlaksananya koordinasi pembinaan koperasi di Kota Bontang Sinkronisasi program pembinaan koperasi di Kota Bontang koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Meningkatnya kualitas Belum pernah koperasi di Kota Bontang dilakukan rakor bidang koperasi Terlaksananya Pemberdayaan Dekopinda di Kota Bontang Meningkatnya Pemberdayaan Dekopinda di Kota Bontang Sinkronisasi program Dekopinda di Kota Bontang Meningkatnya Pemberdayaan Rakor dan Sosialisasi Dekopinda Dekopinda di Kota Kota Bontang Bontang 2.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN - 2012 Rp (9) 2014 2015 2016 Rp Target (9) (10) 45.000.000 30 KSP/USP Koperasi Rp Target (11) (12) 49.500.000 30 KSP/USP Koperasi Rp Target (13) (14) 54.450.000 30 KSP/USP Koperasi Rp Target (15) (16) 59.895.000 30 KSP/USP Koperasi - 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 45.000.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 49.500.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 54.450.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir 59.895.000 87.950.000 200 anak 98.015.000 200 anak 28.600.000 32.890.000 20% - 250 buku Belum ada penyertaan modal pemerintah pada koperasi di Kota Bontang Belum aktifnya peran Dekopinda dalam pemberdayaan koperasi 2013 Target (8) - 30 KSP/USP Koperasi 20% 24.682.500 250 buku 3 Koperasi 102.915.750 200 anak 37.823.500 20% 27.150.750 250 buku 750.000.000 3 Koperasi 113.207.000 200 anak 41.605.000 20% 124.528.000 200 anak 45.766.000 20% 30.544.594 250 buku 34.362.668 250 buku 750.000.000 750.000.000 75 Koperasi 3 Koperasi Rp Target Rp (17) (18) 65.884.500 150 KSP/USP Koperasi Menyampaikan laporan perkembangan usaha per triwulan dan per tahun Diketahuinya Nilai Rasio Bersih Dana Bergulir APBN. APBD I dan APBD II 136.980.000 1.000 anak 50.343.000 100% 38.658.001 1.250 buku 2.250.000.000 Kasi Kelembagaan 85 koperasi 47.620.000 95 koperasi 52.382.000 100 koperasi 57.620.200 105 koperasi 63.382.220 seluruh koperasi di Kota Bontang 221.004.420 Kasi Kelembagaan seluruh koperasi di Kota Bontang 39.070.000 seluruh koperasi di Kota Bontang 41.023.500 seluruh koperasi di Kota Bontang 43.074.675 seluruh koperasi di Kota Bontang 45.228.409 seluruh koperasi di Kota Bontang 168.396.584 Kasi Kelembagaan (19) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi Usaha Kasi Usaha 575.645.750 Kasi Kelembagaan 208.427.500 Kasi Kelembagaan 155.398.513 Kasi Kelembagaan TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) (3) Meningkatkan Terwujudnya Wilayah pembinaan dan konservasi dan tertib Pertambangan pelayanan serta usaha bidang energi yang menerapkan pengembangan sumber daya mineral wawasan energi sumber daya pelestarian mineral lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang ada. KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (6) (7) Penerangan teknis 3 Perusahan penambangan yang Tambang berwawasan lingkungan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 3 Perusahan Tambang 2012 2013 2014 2015 2016 Rp Target (9) (8) 22.251.200 3 Perusahan Tambang Rp Target (9) (10) 24.476.320 3 Perusahan Tambang Rp Target (11) (12) 26.923.952 3 Perusahan Tambang Rp Target (13) (14) 29.616.347 2 Perusahan Tambang Rp Target (15) (16) 32.577.982 2 Perusahan Tambang Rp Target (17) (18) 35.835.780 13 Perusahaan Tambang - 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 5 Sumur Bor 30.000.000 25 Sumur Bor 43.958.200 5 Sumur Bor 48.354.020 5 Sumur Bor 53.189.422 5 Sumur Bor 58.508.364 5 Sumur Bor 64.359.201 30 Sumur Bor 2.03.01.16 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN Meningkatkan Terwujudnya Mengetahui pembinaan dan konservasi dan tertib jumlah sumur bor pelayanan serta usaha bidang energi airtanah pengembangan sumber daya mineral energi sumber daya mineral Pendataan jumlah pemilik sumur bor air tanah Jumlah pemilik sumur bor airtanah 20 Sumur Bor - Meningkatkan Terwujudnya Jumlah Debit Air pembinaan dan konservasi dan tertib yang sesuai pelayanan serta usaha bidang energi dengan peraturan pengembangan sumber daya mineral yang ada energi sumber daya mineral Monitoring Eksplorasi Air Bawah Jumlah Pemakaian Air Tanah 20 Sumur Bor 10 Sumur Bor 39.962.000 10 Sumur Bor Tersedianya energi yang 2 Kelurahan murah dan bersih serta teralirnya gas untuk rumah tangga 3 Kelurahan 3.255.345.000 3 Kelurahan 3.580.879.500 3 Kelurahan 3.938.967.450 3 Kelurahan 4.332.864.195 2 Kelurahan 4.766.150.615 2 Kelurahan 5.242.765.676 13 Kelurahan 3 Kelurahan 56.744.655 3 Kelurahan 62.419.120.500 3 Kelurahan 68.661.032.550 3 Kelurahan 75.527.135.805 2 Kelurahan 83.079.849.386 2 Kelurahan 91.387.834.324 13 Kelurahan Meningkatkan pembinaan dan pelayanan serta pengembangan energi sumber daya mineral Terwujudnya kebutuhan energi bagi masyarakat Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Pembuatan Dokumen FEED, DEDC, dan Dokumen Lingkungan untuk tiap Kelurahan 2.03.01.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA ENERGI Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang Jumlah Kelurahan yang dibangun instalasi gas rumah tangga Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas Tersedianya sarana dan prasarana penyaluran kebutuhan gas untuk masyarakat Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Konservasi dengan Aman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak tanah ke LPG 3 KG Masyarakat menggunakan Gas LPG 3 KG dengan aman 0 - - 3 Kelurahan 114.292.500 3 Kelurahan 125.721.750 3 Kelurahan 138.293.925 3 Kelurahan 152.123.318 3 Kelurahan 167.335.649 15 Kelurahan Keamanan dan Perizinan ketenagalistrikan yang dilakukan masing-masing badan/usaha. Pembinaan dan Pengawasan Termonitornya Penggunaan Pembangkit Tenaga penggunaan pembangkit Listrik tenaga listrik di kota Bontang 0 - - 5 Badan/Usah a 56.972.000 5 Badan/Usah a 62.669.200 5 Badan/Usah a 68.936.120 5 Badan/Usah a 75.829.732 5 Badan/Usah a 83.412.705 25 Badan/Usaha Jumlah kepala keluarga yang rumahnya teraliri listrik Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Untuk Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kota Bontang Masyarakat daerah pesisir dan kepulauan dapat menikmati listrik Pelatihan Peningkatan SDM Kompetensi Aparatur Pengawasan Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan 2 Kelurahan 350 Unit PLTS - - 100 Unit PLTS 200.000.000 100 Unit PLTS - - 3 Aparatur Pengawas 100.000.000 220.000.000 100 Unit PLTS 3 Aparatur Pengawas 242.000.000 100 Unit PLTS 100.000.000 266.200.000 100 Unit PLTS 3 Aparatur Pengawas 292.820.000 100 Unit PLTS 100.000.000 9 Aparatur Pengawas Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) SASARAN (2) INDIKATOR SASARAN (3) KODE PROGRAM DAN KEGIATAN (4) (5) 2.06.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Meningkatnya serta terjaminnya kualitas barang dan jasa yang berlaku di pasar Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di pasaran Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Meningkatnya jumlah alat UTTP yang memenuhi standar dan metrologi Operasional dan pengembangan - Terlaksananya UPTD kemetrologian daerah Pemberian Tanda Tera Yang Sah & Berlaku DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2011 Target (8) (7) Termonitornya 5 Swalayan, 10 kebutuhan pokok dan Mini Market, 20 barang strategis, Toko distribusi barang dan terlindunginya konsumen/terawasinya kegiatan makanan dan minuman hasil produk dalam dan luar negeri sesuai UU perlindungan - Terwujudnya Tertib Ukur dan Tertib Niaga -Meningkatnya ketepatan ukuran, takaran dan timbangan barang dagangan yang dibeli konsumen. Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD - 2012 Rp (9) Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) Target (18) - 5 swalayan, 10 mini market dan 20 toko 34.385.000 5 swalayan, 10 mini market dan 22 toko 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 23 toko 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 24 toko 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 25 toko 37.823.500 25 Swalayan, 50 MiniMarket dan 114 Toko 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah 72.930.000 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah 75.980.000 560 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2560 buah 77.759.000 570 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2570 buah 79.759.000 575 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2575 buah 80.800.000 580 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2580 buah 80.800.000 2835 Pedagang, 12785 alat UTTP Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Sebagai alat pemantau dan pendeteksi posisis stok bahan pokok dan barang strategis. Monitoring satuan stok bahan pokok dan barang strategis. - Tersedianya data 16 komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis perkembangan data kebutuhan satuan stok bahan pokok dan barang strategis yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan. 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 15.400.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis 22.200.000 80 Jenis Komoditi Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Jumlah frekuensi dilaksanakannya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor. Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok. - Tersedianya data 12 Komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis. perkembangan harga kebutuhan bahan pokok yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan. 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 15.400.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis. 22200000 60 Jenis Komoditi Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Meningkatnya perekonomian daerah serta perluasan pangsa pasar. Monitoring dan evaluasi penyusunan prognosa. Termonitoringnya 32 Komoditi perkembangan harga bahan pokok dan kebutuhan bahan pokok. barang strategis - 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis 16.500.000 160 Jenis Komoditi Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen (3) bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Kegiatan sosialisasi penggunaan kantong plastik dan tempat makanan dan minuman berbahaya INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Meningkatkan pengetahuan pedagang makanan dan minuman tentang penggunaan kantong plastik dan tempat yang berbahan melamine DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7) 60 pedagang Kegiatan sosialisasi ketentuan Meningkatnya 60 pedagang Standar Nasional Indonesia (SNI) pengetahuan & pemahaman bagi Pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 Rp (9) 2013 2014 2015 2016 - Target (8) - 60 pedagang Rp Target (9) (10) 70.000.000 70 pedagang Rp Target (11) (12) 71.250.000 75 pedagang Rp Target (13) (14) 71.250.000 85 pedagang Rp Target (15) (16) 71.250.000 90 pedagang Rp Target (17) (18) 71.250.000 380 pedagang - - 60 pedagang 65.500.000 70 pedagang 65.500.000 80 pedagang 65.500.000 90 pedagang 65.500.000 95 pedagang 65.500.000 395 Pedagang 15.400.000 Rp (19) 2.06.01.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Tersedianya data perkembangan realisasi ekspor impor. Monitoring Perkembangan Ekspor Impor Outcome : Tesedianya data perkembangan realisasi ekspor impor. 5 Perusahaan Waktu (5 Data Ekspor Kegiatan 12 dan 5 Data Impor) Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota Output : Terlaksananya monitoring perkembangan eksapor impor sebagai bahan informasi penyusunan langkah dan kebijakan. Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Memudahkan perusahaan/ekspo rtir untuk mendapatkan informasi tentang pengunaan SKA sesuai dengan Monitoring SKA Outcome : Membantu perusahaan di Kota Bontang & sekitarnya yang membutukan dokumen ekspor (SKA). Output : Terlaksananya monitoring dokumen SKA yang dibutuhkan perusahaan di Kota Bontang dan sekitarnya. Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya SDM Aparatur & Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual tentang peraturan ekspor. Kegiatan Pengembangan SDM Pembina Perdagangan Luar Negeri, (DIKLAT di PPEI). Outcame : Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual yang terjadi di kancah perdagangan internasional. 7 Perusahaan (7 Data Formulir SKA) 5 Orang (3 Org Pelaku Usaha dan 2 Org Aparatur) Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 71.264.000 - - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 71.264.000 - 15.400.000 - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 213.792.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) (2) (3) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Mengembangkan wawasan dalam mengelola usaha dan memperluas pengalaman diantara pelaku usaha untuk menjalin kerjasama. Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Sebagai sarana promosi untuk memperluas pangsa pasar dan mengembangkan jaringan pemasaran baik di dalam meupun di luar negeri. KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Kegiatan Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha dalam Mengembangkan Hasil Komodity Laut Yang Berorentasi Ekspor. Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Komoditi Ekspor di BPEN. INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri. DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7) Outcome : 9 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat pembina dan UKM tentang peluang (4 Org Pelaku pemasaran ekspor komodity hasil kelautan. Usaha dan 5 Org Aparatur) Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri. Outcome : Dikenalnya 8 Orang potensi komoditi ekspor yang ada di Kota Bontang oleh Daerah lain maupun para investor yang akan bekerjasama. (3 Org Pelaku Usaha dan 5 Org Aparatur) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target Objek (8)4 Org Pelaku Usaha & 5 2012 Rp (9) Target Objek(8)4 Org Pelaku Usaha & 5 - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Memudahkan investor dalam mengembangkan usaha di Kota Bontang. Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Internasional. Outcame : 4 Orang Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan potensi komoditi ekspor ke Luar Negeri. Output : Dikenalnya potensi komoditi ekspor Kota Bontang oleh Negara lain maupun para investor yang akan berkerjasama. 71.264.000 Target (10) - 2014 Rp (11) Target Objek (12) 4 Org Pelaku Usaha & 5 - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 2015 Rp (13) 71.264.000 Target (14) - 2016 Rp (15) Target Objek (16) 4 Org Pelaku Usaha & 5 - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Rp (17) Target Rp Objek(18) 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 68.439.700 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt. 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Output : Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan potensi 2013 Rp (9) 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang Tim Kegiatan 6 Orang Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 150.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 240.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 350.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Objek 4 Org Aparatur. Objek 4 Org Aparatur. Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur. Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur. Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur. Tim Kegiatan 6 Orang Objek 15 Org Pelaku Usaha & 25 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt. Objek 10 Org Pelaku Usaha & 20 Org Aparatur. (19) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri SASARAN (2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha INDIKATOR SASARAN (3) Memudahkan bagi Instansi terkait dan Perusahaan / eksportir di Kota Bontang untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan teknis Bidang Perdagangan Luar Negeri. Sebagai alat informasi tentang perusahaan / pelaku usaha yang memiliki komoditi berorentasi ekspor yang ada di Kota Bontang. KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri. INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Outcame : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan teknis Perdagangan Luar Negeri bagi Instansi terkait, Perusahaan dan Pelaku Usaha. DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7) 30 Orang Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) - 2012 Rp (9) 32.000.000 Target (8) - Meningkatnya Partisipasi dalam kapasitas dan pameran dagang produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya pengetahuan pelaku UKM di Bontang. Persentasi peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Target (10) - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. 2014 Rp (11) 32.000.000 Target (12) - 2015 Rp (13) Target (14) - - Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber. Kegiatan Pembuatan Profil Perusahaan Ekspor Impor. Outcame : Tersedianya 8 Data Profil profil perusahaan ekspor Perusahaan impor di Kota Bontang. - - - Output : Terlaksananya Pembuatan profil perusahaan ekspor impor di Kota Bontang. Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri 2013 Rp (9) 2.06.01.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pengembangan pasar dan distribusi barang produk. Meningkatnya jaringan pemasaran produk UKM. Fasilitas pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Menunjang aktifitas kegiatan usaha yang lebih bermanfaat. Pengembangan Pasar Lelang Daerah Bepartisipasinya pelaku usaha Kota Bontang pada kegiatan pasar lelang lokal. 4 Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas dalam pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri - Waktu Kegiatan 12 Bulan. 2016 Rp (15) Target (16) - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt. Rp Target Rp (17) (18) 32.000.000 Waktu Kegiatan 2 Kali dalam 5 Th Kgt. Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber. 15.000.000 - Tim Kegiatan 12 Orang, 6 Org Narasumber. - - Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 8 Orang Tim Kegiatan 8 Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang 0- - 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 250.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional) 300.000.000 - 43.330.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 4 pelaku usaha 61.200.000 20 Pelaku Usaha - - 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat 18.634.000 1 tempat (19) 64.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM SASARAN (2) Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha INDIKATOR SASARAN (3) Terpenuhinya fasilitas sarana penunjang kegiatan usaha yang memadai di pasar tradisional guna terwujudnya Pasar Tradisional Kota Bontang sebagai tempat berbelanja yang Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman sehingga terciptanya pasar sehat. Meningkatkan dan menjaga kwalitas pasar tradisional guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil yang ada di lingkungan pasar tradisional Kota KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Peningkatan Sarana Pasar Tradisional INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Outcame : Tertatanya fasilitasi sektor perdagangan. DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7) 3 Pasar Tradisional Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 Outcame : Terlaksananya target PAD. 3 Pasar Tradisional 2014 2015 2016 Rp Target (9) (10) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Rp Target (11) (12) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Rp Target (13) (14) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Rp Target (15) (16) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 10 Orang Tim Kegiatan 50 Orang Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. 112.700.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. 450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Objek 3 Psr Tradisional. Output : Menunjang aktifitas pedagang yang aman dan nyaman. Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional 2013 Rp Target (9) (8) 139.064.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan. Output : Terwujudnya target PAD dari sektor pasar tradisional. Rp Target (17) (18) 500.000.000 Waktu Kegiatan 60 Bulan/5 Th. 450.000.000 2.06.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen semakin bertambahnya jumlah pedagang di 3 pasar tradisional setiap tahun. Pendataan ulang pedagang pada Tersedianya data 3 pasar 3 pasar tradisional pedagang yang teratur tradisional dan dan akurat berdasarkan Pedagang kaki lima 17.700.000 2.06.01.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi Meningkatnya Terlaksananya jumlah pasar yang dokumen sebagai tertib, bersih, indah, acuan nyaman dan aman pembangunan peningkatan pasar Citra Mas. Perencanaan Pasar Citra Mas Outcame : Tersediannya 1 Pasar Dokumen perencanaan Tradisional untuk peningkatan pasar citra mas. Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. Output : Sebagai acuan untuk peningkatan pasar citra mas. Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional. 1.500.000.000 - - - - - - - - Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) 2.500.000.000 2.250.000.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi SASARAN (2) Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman INDIKATOR SASARAN (3) Meningkatkan kwalitas pasar Citra Mas guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Kegiatan Pembangunan Renovasi Pasar Citra Mas. INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 Rp (9) Target (8) Outcame : 1 Pasar Meningkatnya sarana & Tradisional prasarana pasar citra mas. 2013 Rp (9) - Target (10) - Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. Output : Terlaksananya peningkatan pengembangan sarana & prasarana pasar citra mas. Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi Meningkatnya Sebagai tempat jumlah pasar yang sementara tertib, bersih, indah, pedagang pasar nyaman dan aman Rawa Indah untuk manjalankan aktifitasnya. Meningkatnya Sebagai dukungan jumlah pasar yang pemerintah Kota tertib, bersih, indah, Bontang untuk nyaman dan aman pembangunan pasar tradisional di Kota Bontang. Pembuatan Sementara Pasar Rawa Indah. Pembangunan Lanjutan Pasar Tradisional (Dana Pendamping Anggaran APBN) Outcame : Sebagai tempat sementara pedagang pasar rawa indah. 2014 Rp (11) 25.000.000.000 Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 2016 Rp (15) Target (16) Rp (17) Target (18) - - - - - - - - - - - - Rp (19) Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional. 1 Pasar Tradisional Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. 450.000.000 Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. 2.500.000.000 - - Output : Tersedianya tempat sementara para pedagang pasar rawa indah. Outcame : Sebagai dana 1 Pasar pendamping dari APBD Tradisional untuk pembangunan lanjutan pasar tradisional yang dibiayai oleh anggaran APBN. Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. Output : Tersedianya anggaran pembangunan lanjutan pasar tradisional oleh Anggran APBD. Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional. 1.000.000.000 Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. 1.000.000.000 Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional. 2.07.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya Terfasilitasinya koordinasi, pelaku UKM dalam kerjasama di bidang pemasaran produk promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Fasilitasi Penyediaan Prasarana Terpromosinya produk dan sarana pemasaran produk IKM industri kecil dan menengah Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya Terlatihnya pelaku kapasitas dan IKM pd kegiatan produktivitas IKM & magang UMKM dan perlindungan konsumen - Fasilitasi magang pelaku IKM Terlatihnya 12 org IKM pd keg magang 195.800.000 1 tempat 11 orang IKM 4 orang IKM 4 orang IKM 200.000.000 1 tempat 90.000.000 - 200.000.000 1 tempat - 4 orang IKM 200.000.000 1 tempat 90.000.000 - 200.000.000 1 tempat - 4 orang IKM 200.000.000 1 tempat 90.000.000 12 orang IKM Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 1.000.000.000 270.000.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM (2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha (3) Terlatihnya 40 orang peserta pelatihan bordir Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terlatihnya 60 orang peserta KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 Rp (9) 35.223.400 - Target (8) 2013 Rp (9) Target (10) 20 orang 2014 Rp (11) 40.000.000 - Target (12) 2015 Rp (13) Target (14) 20 orang 2016 Rp (15) 44.000.000 - Target (16) Rp (17) Target (18) 40 orang (5) - Pelatihan Kerajinan (Bordir) (6) (7) Terlatihnya 40 orang 20 orang peserta pelatihan bordir - - Pelatihan Kerajinan cinderamata Terlatihnya 60 orang 20 orang Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya keamanan bagi kapasitas dan pelaku IKM konsumen serta produktivitas IKM & kerajinan dlm keg semakin dikenalnya UMKM dan pameran produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen - Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bntang Terfasilitasinya 20 IKM 4 orang IKM kerajinan dlm keg pameran 4 orang IKM 56.600.000 4 orang IKM 60.000.000 4 orang IKM 66.000.000 4 orang IKM 66.000.000 4 orang IKM 66.000.000 4 orang IKM Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya keamanan bagi kapasitas dan pelaku IKM konsumen serta produktivitas IKM & kerajinan dlm keg semakin dikenalnya UMKM dan pameran dan produk UMKM Kota perlindungan pelatihan Bontang konsumen - Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bntang Terfasilitasinya 20 IKM 4 orang IKM kerajinan dlm keg pameran 4 orang IKM 56.600.000 4 orang IKM 60.000.000 50 orang IKM 318.191.000 50 orang IKM 320.000.000 50 orang IKM 330.000.000 50 orang IKM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terlatihnya 20 orang - Fasilitasi Pengembangan Batik Terlatihnya 20 orang Bontang 40 orang 20 orang 46.065.400 20 orang 25.000.000 - - 20 orang 27.500.000 - - 20 orang 30.250.000 60 orang Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Terlatihnya 20 orang - Fasilitasi Pengembangan Batik Terlatihnya 20 orang Bontang 40 orang 20 orang 46.065.400 20 orang 25.000.000 - - 20 orang 50.000.000 - - 20 orang 50.000.000 60 orang Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Terciptanya pemenang dlm ajang kreatifitas kerajinan dan kemasan - Ajang Kreatifitas Produk Kerajinan dan kemasan 12 Pemenang 12 Pemenang 75.000.000 - - 12 Pemenang 75.000.000 - - 12 Pemenang 75.000.000 36 Pemenang Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Terlaksananya orientasi bagi peserta - Orientasi Pengolahan Rumput Terlaksananya orientasi 30 Peserta Laut bagi 10 org peserta - 237.780.000 - - - - - - Terlaksananya orientasi bagi peserta - Orientasi Pengolahan Rumput Terlaksananya orientasi 30 Peserta Laut bagi 10 org peserta - 237.780.000 - - 100.000.000 - - Terfasilitasinya pengembangan kompetensi inti industri - Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang Terciptanya 1 produk 1 produk 1 produk 142.095.916 1 produk 150.000.000 1 produk Terfasilitasinya pengembangan kompetensi inti industri - Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang Terciptanya 1 produk 1 produk 1 produk 142.095.916 1 produk 150.000.000 Terciptanya 36 pemenang 40 orang - 20 orang 60.000.000 - 12 Pemenang 10 peserta - - 20 orang 100.000.000 - 60.000.000 - - 10 peserta 150.000.000 1 produk 150.000.000 1 produk - - 20 orang 150.000.000 1 produk Rp (19) 84.000.000 60.000.000 60 orang 180.000.000 66.000.000 20 orang 324.000.000 350.000.000 10 peserta 150.000.000 5 produk Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 82.750.000 225.000.000 100.000.000 750.000.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2012 90 IKM Tersedianya 1 paket studi kelayakan industri karaginan - - - Pembuatan Master Plan Kawasan Industri Tersusunnya 1 paket Master Plan Kawasan Industri 1 paket 1 paket 750.000.000 - Magang diversifikasi produk kerang kerangan Terciptanya produk baru berupa souvenir dari kerang-kerangan 5 IKM 5 IKM Fasilitasi Spare part alat PTG untuk IKM Alat PTG yang rusak dapat digunakan kembali 1 paket Terciptanya produk kerajinan yang inovatif Temu usaha pengerajin lintas provinsi Memperluas areal pemasaran produk kerajinan Terciptanya produk kerajinan yang inovatif Temu usaha pengerajin lintas provinsi Memperluas areal pemasaran produk kerajinan Terwujudnya monitoring dan evaluasi usaha IKM Tersedianya sumber energi alternatif berupa briket batu bara Monitoring dan Evaluasi IKM Termonitornya IKM Magang pengolahan briket batu Peningkatan bara penggunaan briket batubara 0 1 IKM 1 IKM 150.000.000 1 IKM Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI Pengajuan penganugerahan UPAKARTI 0 2 IKM 2 IKM 75.000.000 2 IKM (5) - Sosialisasi Perijinan Usaha industri (6) Tersosialisasinya 450 orang IKM tentang ijin industri Tersosialisasinya tata cara penyelenggaraan ijin industri - Sosialisasi Perijinan Usaha industri Tersosialisasinya 450 orang IKM tentang ijin industri Tersedianya studi kelayakan pendirian pabrik karaginan - Pelaksanaan studi kelayakan (FS) pendirian pabrik karaginan Meningkatkan Meningkatnya Tersusunnya kemampuan IKM kapasitas dan master plan dalam meraih produktivitas IKM & kawasan industri peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Muculnya produk kemampuan IKM kapasitas dan baru berupa dalam meraih produktivitas IKM & souvenir dari peluang usaha UMKM dan kerang-kerangan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Perbaikan alat PTG keamanan bagi kapasitas dan yang rusak konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen (4) Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI (7) - - Rp (9) Target (8) 90 IKM 2013 90 IKM Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen 2011 - Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD - (3) Tersosialisasinya tata cara penyelenggaraan ijin industri Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen PROGRAM DAN KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Target (8) 90 IKM (1) (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Rp Target (9) (10) 35.000.000 90 IKM 35.000.000 - 2014 Rp Target (11) (12) 38.500.000 90 IKM 60 IKM 1 paket 2015 Rp Target (13) (14) 42.350.000 90 IKM 2016 Rp Target (15) (16) 42.350.000 90 IKM 50.000.000 Rp Target (17) (18) 42.350.000 450 IKM 60 IKM - - - - - 1 paket - - - - - - - 1 paket 150.000.000 - - - - - - - - 5 IKM 1 paket 100.000.000 - - 1 paket 0 2 produk 2 produk 150.000.000 5 produk 0 2 produk 2 produk 150.000.000 3 pengrajin 165.000.000 5 produk 37.120.000 4 pengrajin 2 jenis usaha 165.000.000 1 IKM 82.500.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA 110.000.000 181.500.000 5 produk 2 paket 199.650.000 5 produk Rp (19) 200.550.000 60.000.000 500.000.000 - 219.615.000 22 produk 500.000.000 50.000.000 210.000.000 550.000.000 40.832.000 4 pengrajin 44.915.200 4 pengrajin 49.406.720 100.000.000 2 jenis usaha 100.000.000 2 jenis usaha 100.000.000 181.500.000 1 IKM 199.650.000 1 IKM 219.615.000 5 IKM 250.000.000 109.807.500 10 IKM dan 1 WALIKOTA 325.000.000 90.750.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA 99.825.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan keamanan bagi konsumen serta semakin dikenalnya produk UMKM Kota Bontang SASARAN (2) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen INDIKATOR SASARAN (3) Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI Peningkatan pembinaan terhadap IKM (4) PROGRAM DAN KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (5) Pengajuan penganugerahan UPAKARTI (6) Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI (7) Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang Terwujudnya pembinaan 50 IKM terhadap IKM Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 0 2 IKM 2012 Rp (9) 2013 Target (8) 2 IKM Rp (9) 75.000.000 125.000.000 30 IKM 82.132.700 30 IKM Target (10) 2014 Rp (11) Target (12) 1 IKM 30 IKM 137.500.000 30 IKM 2015 Rp (13) 90.000.000 151.250.000 Target (14) 30 IKM 2016 Rp (15) Target (16) 1 IKM 166.375.000 30 IKM 183.012.500 100 IKM - - 30.068.200 - 20 IKM 40.000.000 20 IKM Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM Sertifikat halal produk IKM 54 IKM - 21.416.100 - 6 IKM 40.000.000 - Meningkatkan Meningkatnya Teridentifikasinya keamanan bagi kapasitas dan kandungan produk konsumen serta produktivitas IKM & IKM semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Fasilitasi uji laboratorium produk IKM Hasil uji laboratorium - 4 IKM 4 IKM 75.000.000 4 IKM 82.500.000 Meningkatkan Meningkatnya Teridentifikasinya keamanan bagi kapasitas dan kandungan produk konsumen serta produktivitas IKM & IKM semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Fasilitasi uji laboratorium produk IKM Hasil uji laboratorium - 4 IKM 4 IKM 75.000.000 Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan pola pikir IKM dalam pengembangan usaha Pelatihan Achivement Motivation Training (AMT) dan Creation Enterpeneurs For Enterpreises (CEFE) Terciptanya IKM yang 25 IKM trampil dalam mengelola usaha 25 IKM 25 IKM 100.000.000 - - 25 IKM 110.000.000 - 50 IKM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan IKM Pelatihan Pangan Keanekaragaman produk 40 IKM olahan hasil perikanan/laut 20 IKM 20 IKM 50.000.000 - - 20 IKM 55.000.000 - 40 IKM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Termotifasinya IKM dalam desain kemasan Pelatihan pengembangan kreatifitas desain dan kemasan Meningkatnya penggunaan desain kemasan - 25 IKM 25 IKM 100.000.000 - - - Pendataan IKM Kota Bontang Tersedianya data IKM Kota Bontang - 500.000.000 - - 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan Terwujudnya kepercayaan konsumen atas kehalalan produk Terdatanya IKM Kota Bontang 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan 44.000.000 - Rp Target (17) (18) 100.000.000 Pembinaan dan pengembangan Terselenggaranya Pelaku Industri Pangan sosialisasi produksi bersih bagi IKM Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Tercapainya produksi bersih KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 10 IKM 4 IKM 90.750.000 4 IKM 82.000.000 4 IKM - 40 IKM 44.000.000 - 16 IKM 99.825.000 4 IKM 4 IKM 25 IKM 550.000.000 - 109.807.500 20 IKM 95.000.000 110.000.000 50 IKM 30 buku, 2unit komputer, 2 unit printer, 2 unit aplikasi pendataan Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) 625.000.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN (1) (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen INDIKATOR SASARAN (3) Terdatanya IKM Kota Bontang Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya keamanan bagi kapasitas dan informasi tentang konsumen serta produktivitas IKM & IKM kota Bontang semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan pengetahuan IKM KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (5) Pendataan IKM Kota Bontang (6) Tersedianya data IKM Kota Bontang Pembuatan leaflet/brosur IKM Kota Bontang Tersebarnya informasi IKM Kota Bontang DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7) - Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan 2012 Rp (9) Target (8) 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan 2013 Rp Target (9) (10) 500.000.000 1 kecamatan - 1000 lembar 1000 lembar 50.000.000 1000 lembar - 1000 lembar 1000 lembar 50.000.000 50.000.000 2014 Rp Target (11) (12) 170.000.000 1 kecamatan 55.000.000 1000 lembar 1000 lembar 60.500.000 1000 lembar 2016 Rp (15) 500.000.000 - Target (18) 73.205.000 5000 lembar 1000 lembar 60.500.000 4000 lembar Produk yang dihasilkan lebih berkualitas - 20 IKM 20 IKM Meningkatkan Meningkatnya Tiap-tiap IKM kemampuan IKM kapasitas dan memiliki tim GKM dalam meraih produktivitas IKM & peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terlindunginya keamanan bagi kapasitas dan merek produk IKM konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen Konvesi GKM Tingkat Kota Meningkatnya produktivitas IKM - - - 3 Juara 50.000.000 3 Juara Fasilitasi merek bagi IKM IKM konsisten dalam penggunaan merek pada produknya - - 20 IKM 40.000.000 - - 20 IKM 45.000.000 40 IKM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan pengetahuan IKM Pelatihan manajemen usaha Meningkatnya manajemen usaha IKM - - - 20 IKM 50.000.000 - - 20 IKM 55.000.000 40 IKM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatkan pengetahuan IKM Pelatihan cara produksi yang baik Meningkatnya mutu produk IKM - 20 IKM 20 IKM Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha Meningkatnya ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur dan tenaga pendamping Perindustrian Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha Meningkatknya daya jual produk unggulan Kota Bontang Promosi produk unggulan Kota Bontang Meningkatnya pedapatan IKM - 6 Aparatur/ tenaga pendampin g 5 Orang 6 Aparatur/ tenaga pendamping 5 Orang - 20 IKM 20 IKM Rp (17) 66.550.000 1000 lembar 60.500.000 - Target (16) Pelatihan Gugus Kendali Mutu 50.000.000 - 2015 Rp Target (13) (14) 500.000.000 1 kecamatan 55.000.000 3 Juara 3 Juara 66.550.000 12 Juara - 40 IKM - 18 Aparatur / tenaga pendamping' 110.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping 121.000.000 - 150.000.000 165.000.000 181.500.000 5 Orang 60.500.000 40 IKM 55.000.000 - 100.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping 5 Orang 55.000.000 - 5 Orang 199.650.000 5 Orang 219.615.000 25 Orang Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Rp (19) (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (1) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri (2) Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha (3) Meningkatknya daya jual produk unggulan Kota Bontang Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Terbangunnya instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatnya Munculnya produk kapasitas dan khas tiap produktivitas IKM & kecamatan UMKM dan perlindungan konsumen IKM memiliki standar produksi KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN (5) Promosi produk unggulan Kota Bontang INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Meningkatnya pedapatan IKM Pembangunan instalasi Pemanfaatan limbah pengolahan limbah industri tahu industri tahu tempe tempe sebagai biogas DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 2012 - Target (8) 5 Orang - 1 IKM 1 IKM 1 paket 1 paket (7) Pengembangan OVOP Munculnya produk baru khas tiap kecamatan Pelatihan HACCP Meningkatnya standar kompetensi IKM - 30 IKM 120 IKM 50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler) Rp (9) 2013 Target (8) 5 Orang Rp (9) 150.000.000 Target (10) 2 Orang 150.000.000 2 IKM 30 IKM 50.000.000 1 paket 2014 Rp (11) 68.705.000 165.000.000 55.000.000 Target (12) 4 Orang 2 IKM 1 paket 2015 Rp (13) 75.575.500 181.500.000 60.500.000 Target (14) 4 Orang 2 IKM 1 paket 2016 Rp (15) 83.133.050 199.650.000 66.550.000 Target (16) 4 Orang 2 IKM 1 paket Rp Target (17) (18) 91.446.355 25 Orang 219.615.000 73.205.000 50.000.000 Rp (19) 9 IKM 5 paket 30 IKM 2.07.01.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen -Terfasilitasi pelaku IKM memperoleh desain kemasan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Meningkatnya image Klinik Kemasan produk IKM Kota Bontang -Terfasilitasinya alat kemasan/ alat produksi - Terfasilitasinya label kemasan / kemasan produk Penanggulangan masalah kemiskinan Menurunnya angka kemiskinan menjadi 14% Terbentuknya Koperasi Ojek Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Jumlah KK yang trampil kelembagaan dan dalam berkoperasi ojek pendampingan kewirausahaan meningkat bagi keluarga miskin Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana koperasi ojek Tersedianya dana bergulir Terbentuknya koperasi wanita di Kota Bontang Peningkatan ketrampilan pedagang Jumlah sarana dan prasarana koperasi ojek tersedia 0 57.870.000 50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler) 344 KK 150.000.000 50.000.000 50 IKM, 4 unit alat kemas (2 unit continus sealler & 2 unit hand sealler) 165.000.000 50 IKM, 10 181.500.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an) 344 KK 50.000.000 0 1 paket 0 344 KK 344 KK 199.650.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an) 50.000.000 344 KK 50.000.000 344 KK 200.000.000 50.000.000 1 paket 50.000.000 2 paket 100.000.000 100.000.000 344 KK 100.000.000 344 KK 200.000.000 Jumlah Kelompok perempuan yang berusaha meningkat 0 100 pedagang.31 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan modal pedagang Jumlah koperasi wanita meningkat 0 3 Kel 150.000.000 3 Kel 150.000.000 3 Kel 150.000.000 3 Kel 150.000.000 Kegiatan Pelatihan usaha , sarana dan prasarana Jumlah pedagang yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha 0 30 org 120.000.000 30 org 120.000.000 30 org 120.000.000 30 org 120.000.000 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 219.615.000 250 IKM IKM bantuan label/kemas an) Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi koperasi ojek Pemanfaatan fasilitasi dana bergulir bagi usaha kelompok perempuan dan UMKM 1.000.000.000 100 pedagang.31 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 1.000.000.000 100 pedagang.31 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 1.000.000.000 100 pedagang.30 kk istri buruh lepas dan 68 kk istri tkg ojek Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 990.000.000 500 pedagang,154 istri buruh bangunan dan 344 istri tkg ojek 4.990.000.000 3 Kel 150.000.000 15 Kel 750.000.000 30 org 120.000.000 150 orang 600.000.000 (20) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN (1) SASARAN (2) INDIKATOR SASARAN (3) Peningkatan ketrampilan penjahit Tersedianya sarana dan prasarana penjahit Tersedianya SDM Aparatur yg memahami pendamping RTM Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta ekonomi basis KODE (4) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 2012 Rp (9) Target (8) 24 penjahit (5) Kegiatan Pelatihan usaha Penjahit (6) Jumlah penjahit yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha (7) 0 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana penjahit Jumlah sarana dan prasarana pejahit terpenuhi 0 - 0 36 orang Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil Kegiatan Diklat Pendamping Jumlah aparatur yg RTM mengerti teknik pemdampingan RTM 2013 Rp (9) 50.000.000 - Target (10) - 24 penjahit 2014 Rp (11) - Target (12) - 240.000.000 - 2015 Rp (13) - - Target (14) 2016 - Rp (15) - Target (16) Rp (17) - - Target (18) 24 penjahit - - - - 24 penjahit 240.000.000 36 orang 250.000.000 250.000.000 Rp (19) 50.000.000 Tersedianya SDM yang handal dari RTM Kota Bontang Kegiatan Pelatihan SDM bagi RTM Kota Bontang Jumlah orang /RTM yang memahami makna pelatihan SDM 0 150 RTM 250.000.000 150 RTM 250.000.000 150 RTM 250.000.000 150 RTM 250.000.000 600 RTM 1.000.000.000 Tersedianya tempat pemasaran produk RTM Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasarana pemasaran produk RTM Adanya tempat pemasaran produk RTM 0 1 tempat 140.000.000 1 tempat 140.000.000 1 tempat 140.000.000 1 tempat 140.000.000 1 tempat 560.000.000 Terpenuhinya Modal Kerja bagi RTM Kegiatan Pemberian modal kepada RTM Kota Bontang Tersedianya modal kerja bagi RTM 0 150 RTM 850.000.000 150 RTM 850.000.000 150 RTM 850.000.000 150 RTM 850.000.000 600 RTM 3.400.000.000 Jumlah dokumen study kelayakan kawasan industri 0 Terbentuknya perusahaan pengelola kawasan industri 0 Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri hulu hilir yang trampil 0 Berkembangnya jumlah pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah 0 Tersedianya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha 2.07.01.18 Program Penataan Struktur industri Tersedianya dokumen study kelayakan kawasan industri Terbentuknya lembaga pengelola kawasan industri 2.07.01.18.04 Pelaksanaan study kelayakan kawasan industri Pembentukan Kelembagaan Kawasan Industri baru Tersedianya 2.07.01.18.03 Pembinaan keterkaitan Kwalitas produk yg produksi industri hulu hingga lebih bagus hilir Tecapainya peningkatan perekomian dan kesejahtearaah pelaku IKM 2.07.01.16 Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah 2.07.01.16.06 Fasilitasi kerjasama kemitraan indutri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 5 dokumen 500.000.000 1 2% 150.000.000 2% 150.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 5 dokumen 300.000.000 1 500.000.000 2% 500.000.000 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 6% 600.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 10% 750.000.000 (20) Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD NO Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Aktifitas dan Kualitas Manajemen Koperasi Meningkat 10 % 75% 77% 79% 81% 83% 85% 85% Jumlah Koperasi Aktif 85 87 89 91 93 95 95 Jumlah Koperasi Dikota Bontang 114 117 120 123 126 129 129 6 koperasi 6 koperasi 1 Jumlah Pertumbuhan koperasi di Kota Bontang 2 Jumlah UMKM Meningkat 5%/Tahun 13.401 14.071 14.775 15.514 16.290 17.105 2 Jumlah UMKM Meningkat 5%/Tahun 13.401 14.071 16.495 16.660 16.827 16.995 81.047 3 Nilai Ekspor Meningkat 10% 8.564.144.536,07 8.735.427.426,79 8.910.135.975 9.088.338.695 9.270.105.469 9.455.507.578 9.644.617.729,67 4 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor UMKM 5% 13.402 13.535 13.671 13.808 13.946 14.086 14.086 4 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor UMKM 5% 13.402 13.535 34.783 35.131 35.482 35.837 35.837 5 Jumlah Industri Kecil Menengah Meningkat 5% 961 IKM 971 IKM 981 IKM 991 IKM 1001 IKM 1011 IKM 5 Jumlah Industri Kecil Menengah Meningkat 5% 961 IKM 971 IKM 981 IKM 991 IKM 627 633 6 Tersedianya Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha 0 0 1 Perda 17105 1011 IKM 1 Perda 7 Menurunkan angka kemiskinan menjadi 14 % 0 0 0 150 RTM 150 RTM Ket : 1. Data angka kemiskinan berjumlah 8348 RTM yang terdiri dari : Sangat Miskin = 123 RTM, Miskin = 4440 RTM dan Hampir Miskin = 3785 RTM (sumber data KPM Kota Bontang) Menurunkan Angka kemiskinan dari 19 % menjadi 14 %, maka turun 5 % dalam 5 tahun, sehingga angka 8348 tahun 2010 menjadi angka 7931 utk 5 tahun 2015 150 RTM 450 RTM Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD NO Indikator (1) (2) Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.1. Persentase koperasi aktif 15.2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP) 15.3. Jumlah BPR/LKM (hanya BPR) 15.4. Usaha Mikro dan Kecil 6. Perdagangan 6.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 74,56 76,64 78,72 80,80 82,88 85,00 85,00 67 68 69 70 71 72 72 3 3 3 3 3 3 3 13.242 13.342 13.442 13.542 13.642 13.742 13.742 Migas 1,13 2,63 4,13 5,63 7,13 8,63 10,13 Non Migas 8,09 8,27 8,45 8,63 8,81 9,01 9,01 6.2. Ekspor Bersih Perdagangan (Million $) 6.3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 7. Perindustrian 7.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 7.2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri 7.3. Target Capaian Setiap Tahun 8.564.144.536,07 10.448.256.334,01 12.746.872.727,49 15.551.184.727,53 18.972.445.367,59 23.146.383.348,46 23.146.383.348,46 699 719 739 759 779 799 799 Migas 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 Non Migas 66,83 66,83 66,83 66,83 66,83 66,83 66,83 0,16 0,56 0,96 1,36 1,76 2,16 2,16 Ind. Besar 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Ind. Rumah 9,26 10,26 11,26 12,26 13,26 14,26 15,26 29,41 34,41 39,41 44,41 49,41 54,41 59,41 Pertumbuhan Industri 7.4. Cakupan bina kelompok pengrajin 3.1. Jenis dan jumlah bank dan cabang 3.2. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang 3.3. Jenis, kelas, dan jumlah restoran 10 12 Analisis KEKEPAN/SWOT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang KEKUATAN (S) - Komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Disperindagkop (Disiplin SITUASI INTERNAL dan Loyalitas) - Terjalinnya komunikasi dan koordinasi di jajaran Disperindagkop - Tupoksi Organisasi cukup jelas KELEMAHAN (W) - Belum adanya Peraturan yang mengatur tentang Penyaluran Dana Bergulir - Minimnya sarana dan prasarana Disperindagkop Kota Bontang - Minimnya sarana dan prasarana Disperindagkop yang menunjang kegiatan rutin maupun bidang. - Jumlah personil staf teknis terbatas - Minimnya data yang lengkap PELUANG (O) 1 Terbukanya peluang pasar industri dan perdagangan ke pasar bebas 2 Sumber daya kelautan Kota Bontang cukup potensial untuk dikembangkan 3 Dukungan dari perusahaan besar di Kota Bontang 4 Kemajuan IPTEK dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta UMKM 5 Komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Perindagkop dan UMKM (Disiplin,Loyalitas dari seluruh jajaran Disperindag kop dan UMKM) Terjalinnya komunikasi dan koordinasi di jajaran Dinas Perindagkop dan UMKM Strategi SO (memaksimalkan kekeuatan untuk menangkap peluang) * Dengan adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Strategi WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang) * Manfaatkan dukungan perusahaan besar yang ada di Kota Bontang untuk Perindagkop dan UMKM kita manfaatkan peluang pasar industri dan perdagangan ke pasar bebas * Dengan adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Perindagkop dan UMKM untuk menyerap dan menerapkan kemajuan IPTEK pada usaha pelaku Indagkop dan UMKM mengatasi permodalan dan manajemen pelaku indagkop dan UMKM * Manfaatkan dukungan perusahaan besar untuk mengatasi kekurangan dana pembiayaan program-program Dinas Perindagkop dan UMKM * Lakukan peningkatan pengetehuan teknik aparat untuk memanfaatkan IPTEK bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi * Dengan adanya tupoksi yang jelas kita manfaatkan dukungan Pemerintah dan DPR dalam program Dinas Perindagkop dan UMKM * Penuhi kekurangan tenaga teknis untuk memanfaatkan / mengolah sumber daya kelautan Bontang * a b c d e f g h ANCAMAN (T) Jumlah personil staf teknis terbatas Belum tersedianya prasarana gedung/ kantor yang representatif Masih minimnya Perda yang mengatur indagkop dan UMKM Pengetahuan teknis aparat pembina relatif kurang Rendahnya semangat dan mental kewirausahaan Pelaku usaha Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku indagkop dan UMKM pada sumber dana dari luar Kualitas produk indagkop dan UMKM masih rendah Kurangnya kemitraan antar pelaku indagkop dan UMKM STRATEGI ST (memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman) * Manfaatkan secara maksimal tupoksi, sarana penunjang dan komitmen seluruh jajaran Dinas Perindagkop dan UMKM untuk meningkatkan SDM pelaku indagkop dan UMKM * Tingkatkan koordinasi dan kerjasama untuk membangkitkan masyarakat dalam mengantisipasi akibat dari adanya pasar bebas/global * Manfaatkan secara maksimal tupoksi, sarana penunjang dan komitmen seluruh jajaran Dinas Perindagkop dan UMKMdan UMKM untukmeningkatkan kualitas produk dan jasa pelaku indagkop dan UMKM * Manfaatkan tersedianya dana perkuatan permodalan untukmengatasi kekurangan permodalan pelaku indagkop dan UMKM * Penuhi kekurangan tenaga teknis untuk memanfaatkan / mengolah sumber daya kelautan Bontang Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman) Tingkatkan pengetahuan teknis aparat dan jumlah aparat teknis untuk meningkatkan SDM pelaku indagkop dan UMKM * Tingkatkan pengetahuan teknis aparat dan jumlah aparat teknis untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa pelaku indagkop dan UMKM dimana menghadapi pasar bebas * Tingkatkan dana pembiayaan program untuk perkuatan modal pelaku indagkop dan UMKM DAFTAR PEGAWAI Update Juni 2011 NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN KETERANGAN 1 Drs. H. Bahruddin, M. AP 19600313 198803 1 004 Pembina Utama Muda , IV/c Kepala Dinas Eselon II B 2 H. Agus Wijaya, SE, MM 19620830 198603 1 011 Pembina Tingkat I, IV/b Sekretaris Eselon III A 3 Ahmad Ridwansyah, SE 19571012 198203 1 013 Pembina Tingkat I, IV/b Kepala Bidang Koperasi & UKM Eselon III B 4 Dra. Semie 19590709 199203 2 002 Pembina Tingkat I, IV/b Kepala Bidang Perindustrian, Energi & SDA Eselon III B 5 Hj. Sri Redjeki, SE 19611101 198003 2 001 Pembina, IV/a Kepala Bidang Perdagangan Eselon III B 6 Drs. Yusran, M.Pd 19660304 199412 1 001 Pembina, IV/a Kasi Kelembagaan Koperasi Eselon IV A 7 Drs. Hasan Said 19660711199903 1 003 Penata Tingkat I, III/d Kasubbag Umum Eselon IV A 8 Rakhmad Budiman, SE 19680612 199002 1 003 Penata, III/c Kasi Usaha Koperasi Eselon IV A 9 Zainal Azikin, ST 19680102 200112 1 004 Penata, III/c Kasi Energi & Sumber Daya Alam Eselon IV A 10 Muh. Ridwan, ST 19720727 200112 1 002 Penata, III/c Kasi Industri Logam,Mesin, Elektro dan Aneka Eselon IV A 11 Ahmad Yadi, SE 19690911 200112 1 002 Penata, III/c Kasi Perdagangan Luar Negeri Eselon IV A 12 M. Isnaini, SH 19690317 200112 1 002 Penata, III/c Kasi Perdagangan Dalam Negeri Eselon IV A 13 Sunita Sinaga, SE 19710215 200112 2 001 Penata, III/c Kasubbag Perenc Program dan Keuangan Eselon IV A 14 Dian Purnama Sari, ST 19800511 200212 2 006 Penata, III/c Kasi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Eselon IV A 15 Hj. Herlina Eka Yanti 19751210 200502 2 003 Penata Muda Tk.I, III/b Kasi Pemberdayaan UKM Eselon IV A 16 Nurmayani, SE 19730307 200604 2 005 Penata Muda Tk I, III/b Staf Bidang Perdagangan - (Pengelola Perdagangan Dalam Negeri) 17 Darmawati, ST 19790512 200604 2 005 Penata Muda Tk I, III/b Staf Bidang Perindustrian - (Fasilitator Ind. Logam, Mesin, Elektro, & Aneka) 18 Doddy Rosdian, ST, MM 19780508 200803 1 002 Penata Muda Tk I, III/b Staf Bidang Perindustrian - (Penyuluh Perindustrian) 19 Lili Jamilah, SE 19820212 200803 2 002 Penata Muda, III/a Staf Bidang Koperasi & UKM - (Penyuluh Koperasi Seksi Usaha Koperasi) 20 Syahruddin Arman Densi, ST 19790227 200212 1 006 Penata Muda, III/a Staf Bidang Perindustrian 21 I Nyoman Tri Dharmaweda L , SE 19840401 200903 1 003 Penata Muda, III/a Staf Bidang Koperasi & UKM - (Fasilitator Ind.Kimia, Agro & Hasil Hutan) - (Pengawas Koperasi & UKM Seksi Usaha Koperasi) 22 Ayu Puspita Sari, S.Si 19860127 200903 2 007 Penata Muda, III/a Staf Bidang Perdagangan (Penyuluh Perdagangan) - NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN KETERANGAN 23 Triyana Maya Ningrum, SE 19811117 201001 2 005 III/a Analisis Perdagangan Dalam Negeri CPNS Frm 2009 24 Hassanal Ikrom Jamil, ST 19850515 201001 1 006 III/a Inspektur Ketenagalistrikan CPNS Frm 2009 25 Bachrian Hadi Saputra, SE 19850911 201001 1 004 III/a Penyuluh Perindag CPNS Frm 2009 26 Suryani.S, S.Sos 19871026 201001 2 004 III/a Analisis Kepegawaian CPNS Frm 2009 27 Iji Jayusman, ST 198412302011011001 III/a Inspektur Tambang CPNS Frm 2010 28 Paisal, ST 19760102 200212 1 007 Penata Muda, III/a Staf Sekretariat - (Bidang Kehumasan dan Keprotokolan) 29 Heny Subarta, A.Md 19800622 200212 2 003 Pengatur Tk. I, II/d Staf Sekretariat - (Bendahara Pengeluaran Bag. Perenc. Prog & Keu) 30 Bagus Prabowo, A.Md. 19810117 200604 1 007 Pengatur Tk. I, II/d Staf Sekretariat - (Pengelola Data Bag.Perencanaan Program & Keu) 31 Dahlya Sugiarti, SE 19750505 200112 2 004 Pengatur, II/c 32 Hardiansyah 19780505 200112 1 006 Pengatur, II/c Staf Bidang Perdagangan - (Pengelola Perdagangan Dalam Negeri) Staf Bidang Perdagangan - (Pengelola Perdagangan Luar Negeri) 33 Nordin, SE 19721119 200112 1 002 Pengatur, II/c Staf Sekretariat - (Bendahara Barang Bag. Umum) 34 Adewa Rino. MS, A.Md 35 Fitriah, SH 36 Salmiah 198304172011011001 II/c Petugas Desain Grafis 19790824 200212 2 005 Pengatur, II/c Staf Sekretariat 19781015 200502 2 003 Pengatur Muda Tk.I, II/b CPNS Frm 2010 - (Penata Arsip & Dokumentasi Bag. Umum) Staf Bidang Koperasi & UKM (Pengolah Data Seksi Usaha Koperasi) - NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN KETERANGAN NO 37 Mulyono NAMA NIP 19760414 200701 1 007 PANGKAT/GOL Pengatur Muda Tk.I, II/b JABATAN Staf Bidang Perdagangan KETERANGAN - (Pengelola Perdagangan Luar Negeri) 38 Mudrika, SE 198105 14 200701 2 013 Pengatur Muda Tk.I, II/b 39 Sayid Rustam Effendi 19710913 200701 1 013 Pengatur Muda Tk.I, II/b 40 Yudhiansyah 19830117 200701 1 001 Pengatur Muda Tk.I, II/b Staf Bidang Perindustrian - (Pengolah Data Seksi Ind.Kimia, Agro & Hasil Hutan) Staf Sekretariat - (Pengemudi) Staf Sekretariat - (Bendahara Penerimaan Bag Perencnaan Prog & keu) 41 Ani Kusumawati 19810517 200801 2 019 Pengatur Muda, II/a Staf Bidang Koperasi & UKM 42 Riduan, SE 19770402 200801 1 023 Pengatur Muda, II/a Staf Bidang Koperasi & UKM - (Pengolah Data Seksi Kelembagaan Koperasi) - (Pemroses Kelembagaan & Badan Hukum Koperasi) 43 Arwin Erjillah 19831222 200801 1 006 44 Iin Farina, ST 231070803097 Pengatur Muda, II/a Staf Sekretariat - (Pengemudi) - Staf Bidang Perindustrian Honor Dinas (Petugas Adm. Pendamping IKM Bid. Perindustrian) 45 Yudha Adinata 2301070803095 - Staf Sekretariat Honor Dinas (Penata Laporan Keuangan Bag. Perenc. Prog & Keu) 46 Moh. Arief Hidayatullah 10011108003143 - Staf Sekretariat Honor Dinas (Caraka) 47 Taufan 10011108003142 - Staf Sekretariat Honor Dinas (Petugas Pengamanan) 48 Irham - Staf Sekretariat Honor Dinas (Pengemudi) 49 Ramli - Staf Sekretariat Honor Dinas (Petugas Kebersihan) 50 Darwin Tri Antoro - TPL IKM Honor Kontrak Kegiatan Ind UPT Pasar 51 196507252001121002 Penata, III/c Kepala UPT Pasar Eselon IV A 52 Suwarni Edi Narsih Andi Muchd Tahir,S.Sos,M.Si 19620221 198403 2 011 Penata, III/c Kepala Sub. Bagian Umum UPT Pasar Eselon IV B 53 Seri Sundari 19850423 200502 2 002 Pengatur Muda Tk.I, II/b Pengadministrasi Umum NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN 54 H a m k a 19690614 200701 1 023 Pengatur Muda Tk.I, II/b Koordinator Kebersihan dan Pemeliharaan 55 Syahrindra Adi Saputra 19850501 200701 1 001 Pengatur Muda, II/a Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah) 56 R u s t a m 19790325 200701 1 004 Juru Tingkat I, I/d Satpam (Pasar Telihan) 57 M i s r a n 19820110 200701 1 005 Juru, I/c Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah) 58 M. Y u s u f 19770327 200701 1 007 Juru Muda, I/a Juru Pungut (Pasar Rawa Indah) II/b Pembantu Bendahara Barang 59 Edi Hartono 60 Aidil Fitri 197110082010011001 19790427 200901 1 001 II/a Juru Pungut (Pasar Citra Mas) KETERANGAN CPNS PNS 61 Trisna Indra Purnamasari 198308142010012001 II/a Pengolah Data Pasar CPNS 62 Tri Indah Susanti 198203052010012004 II/a Pengolah Data Pasar CPNS 63 M. K a m i l 196709162010011001 II/a Juru Pungut (Pasar Rawa Indah) CPNS 64 Rusdiman 198009082010011002 II/a Satpam (Pasar Rawa Indah) CPNS 65 Haruna 196712042010011000 II/a Satpam (Pasar Citra Mas) CPNS 66 Muhammad Waris 196601042010011001 II/a Satpam (Pasar Citra Mas) CPNS 67 Iswadi 198607262010011002 I/c Satpam (Pasar Rawa Indah) CPNS 68 Syamsuddin 197904192010011005 I/c Juru Parkir (Pasar Rawa Indah) CPNS 19800305 200901 1 001 I/c Juru Pungut (Pasar Telihan) PNS 70 Edy 198304082010011001 I/a Satpam (Pasar Rawa Indah) CPNS 71 Mustafa, A G 197010232010011001 I/a Satpam (Pasar Rawa Indah) CPNS 72 M. J u f r i 196802022010011001 I/a Juru Pungut (Pasar Rawa Indah) CPNS 69 M.T h a m r i n 73 Muh. Harris MD 540 600 481 B7 - Petugas Kebersihan (Pasar Citra Mas) PTT 74 Niskar 540 600 514 B7 - Petugas Kebersihan (Pasar Citra Mas) PTT 75 Lamallu 540 600 510 B7 - Petugas Kebersihan (Pasar Citra Mas) PTT 76 Lamalla 540 600 489 B7 - Petugas Kebersihan (Pasar Citra Mas) PTT 77 Abd. Majid 540 600 493 B7 - Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah) PTT 78 H. Arifin Massekoro - Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah) PTT 79 Asrani 540 600 490 B7 - Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah) PTT 80 Abdul Latif 540 600 509 B7 - Petugas Kebersihan (Pasar Telihan) PTT 81 Gatot Supriadi 540 600 498 B7 - Petugas Kebersihan (Pasar Telihan) PTT NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN KETERANGAN NO NAMA NIP 82 Amir Patahangi PANGKAT/GOL JABATAN KETERANGAN - Satpam (Pasar Rawa Indah) PTT 83 H. Andi Amin 540 600 511 B7 - Satpam (Pasar Rawa Indah) PTT 84 M. Nur 540 600 499 B7 - Satpam (Pasar Rawa Indah) PTT 85 Johan 540 600 525 B7 - Satpam (Pasar Rawa Indah) PTT 86 Iskandar 540 600 488 B7 - Satpam (Pasar Rawa Indah) PTT 87 Sukarman 540 600 528 B7 - Satpam (Pasar Citra Mas) PTT - Satpam (Pasar Citra Mas) PTT - Satpam (Pasar Citra Mas) PTT - Satpam (Pasar Citra Mas) PTT 88 Alis. S 89 H. Nurdin 540 600 506 B7 90 Agang Bin Rakki 91 Syuaib Musa 540 600 522 B7 - Satpam (Pasar Citra Mas) PTT 92 Ambo Unsu 540 600 526 B7 - Satpam (Pasar Telihan) PTT 93 Arie Prasetia 540 600 877 B7 - Juru Parkir (Pasar Rawa Indah) PTT 94 G a s l a r, SH 540 600 1041 B7 - Pengolah Data Pasar 95 A s r u l 2301120801164 - Juru Parkir (Pasar Rawa Indah) Honor Dinas 96 Abdul Wahab Habibu 2301120803162 - Juru Parkir (Pasar Rawa Indah) Honor Dinas 97 K a r i m 2301120802166 - Juru Parkir (Pasar Rawa Indah) Honor Dinas - Juru Parkir (Pasar Rawa Indah) Honor Dinas 98 T a u f i k PTT 99 Agus Triyono 2301070803123 - Juru Parkir (Pasar Rawa Indah) Honor Dinas 100 Robin Usman 2301120802167 - Juru Parkir (Pasar Citra Mas) Honor Dinas 101 B i d i n 2301120802168 - Juru Parkir (Pasar Citra Mas) Honor Dinas 102 Andi Sose 23011208031165 - Juru Parkir (Pasar Telihan) Honor Dinas 103 M. A m i r 2301120801171 - Satpam (Pasar Telihan) Honor Dinas 104 Muhammad Longi 2301120801169 - Satpam (Pasar Telihan) Honor Dinas 105 R a h m a n 2301120803170 - Satpam (Pasar Telihan) Honor Dinas 106 Rudy Indra Yusdi 2301070803121 - Satpam (Pasar Telihan) Honor Dinas 107 Dadang Mulyana 2301120803172 - Satpam (Pasar Citra Mas) Honor Dinas 108 Mudabbir 2301070803120 - Satpam (Pasar Citra Mas) Honor Dinas 109 P a d d u 2301070803099 - Satpam (Pasar Rawa Indah) Honor Dinas 110 Kaharuddin 2301120802159 - Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah) Honor Dinas 111 Alimuddin 2301120801160 - Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah) Honor Dinas 112 Ismail Marzuki 2301070803122 - Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah) Honor Dinas 113 Kamaruddin 23011208021161 - Petugas Kebersihan (Pasar Telihan) Honor Dinas NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN Juru Pungut (Pasar Rawa Indah) KETERANGAN 114 R u s m i n 2301070803093 - 115 Bagus Wijayanto 2301070803096 - Pengolah Data Pasar Honor Dinas 116 Ahdiansyah, SE 2301070806094 - Pengolah Data Pasar Honor Dinas - Petugas Pendamping Dana Bergulir Honor Keg 118 Junaidi Petugas Pendamping Dana Bergulir Honor Keg 119 Budi Irawan Petugas Pendamping Dana Bergulir Honor Keg 120 Fitriah, SE Petugas Administrasi Dana Bergulir Honor Keg 121 Rahman Petugas Klinik Kemasan Honor Keg 122 Hummilah, ST Tenaga Pendamping IKM Honor Keg 123 Edi Sutrisno, Amd Tenaga Pendamping IKM Honor Keg 124 Harianto Tenaga Pendamping IKM Honor Keg Honor Dinas Honor Kegiatan 117 Rachmad Rizali,SP Keterangan Data Perindagkop & UPTD.Pasar - PNS = 45 orang ( 17 Perempuan dan 28 laki-laki ) - CPNS = 20 orang ( 4 Perempuan dan 16 laki-laki ) - Honor Dinas = 28 orang (1 Perempuan dan 27 laki-laki) - PTT = 22 orang (0 Perempuan dan 22 laki-laki) Jumlah* = 115 orang (22 Perempuan dan 91 laki-laki) - Honor Kegiatan = 8 orang (2 Perempuan dan 6 laki-laki) - Honor Kontrak Kegiatan = 1 orang ( 1 laki-laki) Jumlah Keseluruhan* = 124 orang (24 Perempuan dan 100 laki-laki) *) Lampiran 1. Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang NOMOR No. Urut Kode Barang SPESIFIKASI BARANG Register Nama Barang 4 Merk/Type No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin Bahan Asal/Cara Perolehan Barang Thn. Perolehan Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang Jumlah Harga 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 `4 1 02.06.02.04.04 0001 AC Split Changhong - Campuran Bag. Umum & Perl. 2001 1 PK Unit 1 1 - 2 02.06.02.04.04 0002 AC Split Changhong - Campuran Bag. Umum & Perl. 2001 1/2 PK Unit 2 2 - 3 02.06.02.04.04 0001 AC Split Changhong - Campuran Bag. Umum & Perl. 2001 1 PK Unit RB. 1 1 - 4 02.07.02.01.20 0001 Faximile KX-FP105 Panasonic - Campuran APBD 2001 Standar Unit RB. 1 1 4.142.050 5 02.06.02.06.23 0001 Tustel FujiFilm ZO - Campuran APBD 2001 Standar Unit RB. 1 1 500.000 6 02.06.02.06.23 0001 Tustel Nikon - Campuran APBD 2001 Standar Unit RB. 1 1 550.000 7 02.06.01.04.06 0001 Brankas Gallant/5D - Besi APBD 2001 Standar Unit B 1 4.250.000 8 02.06.02.06.39 0001 Dispencer UCHIDA - Plastik APBD 2001 Besar Unit KB. 1 1 1.100.000 9 02.06.02.06.39 0001 Dispencer UCHIDA - Plastik Bag. Umum & Perl. 2001 Besar Unit KB. 1 1 - 10 02.06.02.04.06 0002 Kipas Angin Sanken - Besi APBD 2001 Besar Unit B 2 499.300 11 02.06.03.02.01 0001 Komputer LG - Campuran APBD 2001 P.III Unit B 1 18.000.000 12 02.06.03.02.01 0001 Komputer MSI - Campuran APBD 2001 P.III Unit RB. 1 1 19.329.550 13 02.06.02.01.34 0010 Kursi Lipat Chitose HAA - Besi APBD 2001 Standar Buah RB. 2 10 2.000.000 14 02.06.01.01.03 0001 Mesin Ketik Olimpia SM 18 - Besi APBD 2001 Standar Unit RB. 1 1 2.878.750 15 02.06.01.01.03 0001 Mesin Ketik Olimpia 27" - Besi APBD 2001 Standar Unit RB. 1 1 3.200.000 16 02.06.04.03.04 0001 Kursi Kerja Pejabat Eselon II Husindo/801.s - Kayu APBD 2001 1 Biro Buah B 1 2.000.000 17 02.06.04.03.05 0004 Kursi Kerja Pejabat Eselon III Husindo/808 - Kayu APBD 2001 1 Biro Buah B 4 5.608.000 18 02.06.04.03.06 0004 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Husindo/800 - Kayu APBD 2001 1/2 Biro Buah B 4 3.993.000 19 02.06.04.03.08 0001 Kursi Kerja Peg. Non Struktral Husindo/801.s - Kayu APBD 2001 1/2 Biro Buah B 1 2.000.000 20 02.06.01.04.14 0002 Lemari Arsip Tertutup pendek Grand Furniture - Kayu APBD 2001 Sedang Buah B 2 2.000.000 21 02.06.01.04.14 0004 Lemari Arsip (1/2 terbuka) Grand Furniture - Kayu APBD 2001 Sedang Buah B 4 3.400.000 NOMOR SPESIFIKASI BARANG No. Urut Kode Barang Register Nama Barang Merk/Type No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin 1 2 3 4 5 22 02.06.02.04.01 0001 Lemari Es 23 02.06.04.01.04 0001 24 02.06.04.01.05 25 Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang Jumlah Bahan Asal/Cara Perolehan Barang Thn. Perolehan 6 7 8 9 10 11 12 13 `4 Toshiba - Campuran Bag. Umum & Perl. 2001 Dua Pintu Buah B 1 - Meja Kerja Pejabat Eselon II Grand Furniture - Kayu APBD 2001 1 Biro Buah B 1 3.000.000 0004 Meja Kerja Pejabat Eselon III Grand Furniture - Kayu APBD 2001 1 Biro Buah B 4 7.000.000 02.06.04.01.06 0004 Meja Kerja Pejabat Eselon IV Grand Furniture - Kayu APBD 2001 1/2 Biro Buah B 4 4.900.000 26 02.06.04.01.08 0012 Meja Kerja Peg. Non Struktral. Grand Furniture - Kayu Bag. Umum & Perl. 2001 1/2 Biro Buah B 12 - 27 02.06.02.06.03 0001 Televisi LG - Campuran Bag. Umum & Perl. 2001 24. Inch Buah B 1 - 28 02.03.01.02.04 0001 Kendaraan Roda 4 / Mini Bus Toyota Kijang - Besi Bag. Umum & Perl. 2001 1998 Unit B 1 - 29 02.03.01.04.01 0002 Motor / Kend. Roda 2 Jupiter/Yamaha - Besi Bag. Umum & Perl. 2001 100 Unit B 2 - 30 02.06.01.04.04 0001 Filling Kabinet Lion - Besi Bag. Umum & Perl. 2002 4 Tingkat Unit KB 1 1 - 31 02.06.02.01.29 0007 Kursi Tangan Siro - Kayu Bag. Umum & Perl. 2002 Standar Buah RB. 6 7 - 32 02.06.03.02.01 0001 Komputer Asus - Campuran Bag. Umum & Perl. 2002 P.IV Unit RB. 1 1 - 33 02.06.04.03.07 0006 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Husindo - Kayu Bag. Umum & Perl. 2002 1/2 Biro Buah B 6 - 34 02.07.02.01.11 0001 Telpon Sahitel - Campuran APBD 2002 Standar Buah B 1 - 35 02.06.02.06.03 0001 Televisi Sharp - Campuran APBD 2002 24. Inch Buah B 1 - 36 02.03.01.02.04 0001 Kendaraan Roda 4 / Mini Bus MiniBus / Kijang - Besi Bag. Umum & Perl. 2002 Standar Unit B 1 - 37 02.03.01.02.02 0001 Mobil / Sko/ Roda 4 Pick-Up - Besi Bag. Umum & Perl. 2002 Standar Unit B 1 - 38 02.03.01.04.01 0001 Motor / Kend. Roda 2 Supra X/Honda - Campuran Bag. Umum & Perl. 2002 Standar Unit B 1 - 39 02.06.02.06.47 0001 Penampung Air 1200 l Gapura - Piber APBD 2002 1200. L Buah B 1 - 40 02.06.03.02.01 0001 Komputer P.III / Mugen - Campuran APBD 2003 P.III Unit RB. 1 1 18.990.170 41 02.06.03.04.08 0001 Printer Canon i.255 - Campuran Bag. Umum & Perl. 2003 Kecil Buah RB. 1 1 - 42 02.06.01.01.03 0001 Mesin Ketik Royal 775 - Besi Bag. Umum & Perl. 2003 Standar Unit RB. 1 1 - 43 02.06.02.04.04 0001 AC Split Sharp - Campuran Bag. Umum & Perl. 2003 1 PK Unit B 1 - 44 02.06.01.04.06 0001 Brankas UCHIDA - Besi Bag. Umum & Perl. 2003 Standar Unit B 1 - Bahan Asal/Cara Perolehan Barang Thn. Perolehan NOMOR No. Urut SPESIFIKASI BARANG No.Sertifikasi Kode Barang Register Nama Barang Merk/Type Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang Harga Jumlah Harga No. Urut Kode Barang Register Nama Barang Merk/Type 1 2 3 4 45 02.07.02.01.20 0001 Faximile 46 02.06.02.01.30 0010 Kursi Putar 47 02.06.01.04.14 0001 48 02.06.01.04.14 49 Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang No.Pabrik No. Chasis No. Mesin Bahan Asal/Cara Perolehan Barang Thn. Perolehan 5 6 7 8 9 10 11 12 13 `4 Panasoic KX-FT73 - Campuran Bag. Umum & Perl. 2003 Standar Unit KB. 1 1 - Husindo 807H - Kayu Bag. Umum & Perl. 2003 Biasa Buah B 10 - Lemari Arsip (1/2 terbuka) Grand Furniture - Kayu Bag. Umum & Perl. 2003 Sedang Buah B 1 - 0002 Lemari Arsip Tertutup pendek Grand Furniture - Kayu Bag. Umum & Perl. 2003 Sedang Buah B 2 - 02.06.01.04.14 0001 Lemari Arsip (tertutup tinggi) Olimpic - Campuran Bag. Umum & Perl. 2003 Besar Buah B 1 - 50 02.06.04.01.08 0001 Meja Kerja Peg. Non Struktral. Grand Furniture - Kayu Bag. Umum & Perl. 2003 1/2 Biro Buah B 10 - 51 02.06.02.01.16 0001 Meja Mesin Ketik Grand Furniture - Kayu Bag. Umum & Perl. 2003 Standar Buah B 1 - 52 02.06.02.06.12 0001 Wireless TOA - Campuran Bag. Umum & Perl. 2003 Kecil Buah B 1 - 53 02.06.02.01.34 0010 Kursi Lipat Chitose HAA - Besi APBD 2006 Standar Buah RB. 2 10 2.000.000 54 02.06.03.02.01 0001 Komputer Zyrex - Campuran APBD 2006 P.IV Unit B 1 8.023.000 55 02.06.03.02.01 0001 Komputer Vision - Campuran APBD 2006 P.IV Unit B 1 3.955.000 56 02.06.02.06.23 0001 Kamera Digital Samsung Vega 290.W - Campuran APBD 2006 Kecil Buah B 1 2.750.000 57 02.06.02.06.49 0001 Handy Cam Sony POR.HC 36F - Campuran APBD 2006 Standar Buah B 1 6.000.000 58 02.06.01.04.04 0001 Filling Kabinet Data Scrip - Besi Bag. Umum & Perl. 2007 Besar Unit B 1 - 59 02.06.02.06.12 0001 Wireless TOA - Campuran Bag. Umum & Perl. 2007 Kecil Buah B 1 - 60 02.03.01.04.01 0001 Motor / Kend. Roda 2 Vega/Yamaha - Campuran Bag. Umum & Perl. 2007 100 CC Unit B 1 - 61 02.07.01.02.58 0001 LCD Projector BENQ - Campuran Bag. Umum & Perl. 2007 Besar Buah B 1 - 62 02.07.01.02.59 0001 Silde Projector / Layar - Campuran Bag. Umum & Perl. 2007 Besar Buah B 1 - 63 12.03.02.03 0002 Note Book TOSHIBA - Campuran APBD 2007 Besar Unit B 2 28.600.000 64 02.06.03.02.01 0002 P.C Unit LG - Campuran APBD 2007 Besar Unit B 2 18.700.000 65 02.06.04.01.08 0010 Meja Kerja PNS Grand Furniture - Kayu APBD 2007 1/2 Biro Buah B 10 9.988.000 66 02.06.04.03.08 0017 Kursi Kerja PNS INDACHI - Kayu APBD 2007 1/2 Biro Buah B 17 16.269.000 67 02.06.04.01.08 0002 Meja Kerja PNS Grand Furniture - Kayu APBD 2007 1/2 Biro Buah B 2 3.520.000 Bahan Asal/Cara Perolehan Barang Thn. Perolehan NOMOR No. Urut Kode Barang SPESIFIKASI BARANG Register Nama Barang Merk/Type No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang Harga Jumlah Harga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 68 02.06.01.04.04 0004 Filling Kabinet 69 02.06.03.05.11 0002 70 02.06.03.05.11 71 Data Scrip - Besi APBD 2007 4 Tingkat Buah B 4 15.400.000 Stabilliser Sayama - Campuran APBD 2007 Kecil Buah RB.1 2 1.760.000 0001 UPS Proling - Campuran APBD 2007 Kecil Buah RB.1 1 858.000 02.06.03.04.08 0003 Printer Epson C.58 - Campuran APBD 2007 Kecil Buah RB. 3 3 1.914.000 72 02.06.03.04.08 0002 Printer HP.Laserjet - Campuran APBD 2007 Kecil Buah RB. 2 2 3.432.000 73 02.06.04.07.05 0002 Lemari Buku Perpustakaan Hand Made - Kayu APBD 2007 Besar Buah B 2 9.130.000 74 02.06.02.06.49 0001 Handy Cam SONY - Campuran APBD 2007 Kecil Buah B 1 5.896.440 75 02.06.02.06.50 0001 Mesin Genset YAMAHA - Besi APBD 2007 Besar Unit B 1 14.300.000 76 02.06.02.01.49 0001 SOFA Ligna - Campuran APBD 2007 32 Unit B 1 4.915.350 77 02.06.02.03.03 0001 TIRAI - KAIN APBD 2007 Besar Buah B 1 6.360.000 78 02.06.03.02.01 0001 Komputer LG - Campuran APBD 2007 Besar Unit B 1 6.490.000 79 02.06.03.02.03 0001 Note Book TOSHIBA - Campuran APBD 2007 Besar Unit B 1 14.938.000 80 02.06.02.04.04 0001 AC Split Changhong - Campuran APBD 2007 3/4 PK Unit B 1 3.400.000 81 02.03.01.04.01 0001 Motor / Kend. Roda 2 REVO / HONDA - Campuran APBD 2007 100 CC Unit B 1 13.246.600 82 02.06.01.04.14 0001 Almari Arsip INDACHI - Kaca APBD 2007 Besar Buah B 1 3.905.000 83 02.06.04.01.08 0003 Meja Kerja INDACHI - Kayu APBD 2007 1 Biro Buah B 3 5.973.000 84 02.06.04.03.09 0004 Kursi Kerja INDACHI - Campuran APBD 2007 1/2 Biro Buah B 4 8.140.000 85 02.06.02.01.34 0003 Kursi Lipat Chitose HAA - Besi APBD 2007 Standar Buah B 3 825.000 86 02.06.02.01.02 0001 Rak Arsip INDACHI - Besi APBD 2007 Besar Buah B 1 451.000 87 02.06.02.01.37 0001 Meja Komputer INDACHI - Kayu APBD 2007 Kecil Unit B 1 1.320.000 88 02.06.01.05.27 0003 Alat Pengering Dendeng Ikan - Stenles APBD 2007 Besar Unit KB. 1 3 58.350.000 89 02.06.01.05.27 0002 Alat Pembuat Tepung Ikan - Stenles APBD 2007 Besar Unit B 2 53.400.000 90 02.06.01.05.27 0001 Alat Buat Jelly & Minuman RL - Campuran APBD 2007 Besar Unit B 1 Paket 32.040.000 NOMOR SPESIFIKASI BARANG No. Urut Kode Barang Register Nama Barang Merk/Type No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin 1 2 3 4 5 91 02.06.01.05.27 0003 Mesin Continous Seller Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang Bahan Asal/Cara Perolehan Barang Thn. Perolehan 6 7 8 9 10 11 12 13 - Campuran APBD 2007 Besar Unit KB. 2 3 `4 Jumlah Harga `4 24.000.000 92 02.06.01.05.27 0002 Alat Cetak Sablon - Campuran APBD 2007 Besar Unit B 2 43.000.000 93 02.06.02.04.09 0001 Freezer Kecil - Campuran APBD 2007 Kecil Unit B 1 3.650.000 94 02.06.02.04.09 0001 Freezer Kecil - Campuran APBD 2007 Kecil Unit B 1 3.650.000 95 02.06.02.04.09 0001 Freezer Besar - Campuran APBD 2007 Kecil Unit B 1 6.000.000 96 02.06.02.04.09 0004 Freezer Besar - Campuran APBD 2007 Besar Unit B 4 24.000.000 97 02.06.02.04.01 0002 Showacase / Lemari Pendingin - Campuran APBD 2007 Besar Unit B 2 10.000.000 98 02.07.02.01.11 0007 Telpon + PABX - Campuran APBD 2007 Standar Buah B 7 3.165.000 99 02.06.03.02.01 0001 KOMPUTER - Campuran APBD 2007 P.IV Unit B 1 8.140.000 100 02.06.02.01.47 0030 TENDA - Plastik APBD 2007 3x3M Unit RB. 30 30 44.550.000 101 02.06.01.02.01 0001 Mesin Hitung - Campuran APBD 2007 Buah B 1 242.000 102 02.06.01.02.08 0001 Mesin Kasir - Campuran APBD 2007 Buah B 1 14.993.000 103 02.06.01.05.27 0001 Pencetak Label Harga - Campuran APBD 2007 Buah B 1 242.000 104 02.04.03.10.02 0001 Timbangan - Besi APBD 2007 Buah B 1 242.000 105 02.06.01.04.14 0003 Almari - Kayu APBD 2007 Buah B 3 7.425.000 106 02.06.01.04.06 0001 Brankas - Besi APBD 2007 Unit B 1 3.525.500 107 02.06.01.04.04 0003 Filling Kabinet - Kayu APBD 2007 Unit B 3 8.398.500 108 02.06.01.04.06 0001 Whiteboard - Kayu APBD 2007 Buah B 1 220.000 109 02.06.01.04.03 0001 Petunjuk Waktu / Jam - Campuran APBD 2007 Buah B 1 88.000 110 02.06.01.04.04 0001 Rak Barang - Kayu APBD 2007 Buah B 3 7.458.000 111 02.06.03.02.01 0001 Komputer - Campuran APBD 2007 Besar Unit B 1 7.480.000 112 02.06.04.03.05 0001 Kursi Pimpinan - Campuran APBD 2007 Standar Buah B 1 2.530.000 113 02.06.04.03.09 0004 Kursi Pegawai - Campuran APBD 2007 Standar Buah B 4 7.150.000 Panasonis NOMOR No. Urut Kode Barang SPESIFIKASI BARANG Register Nama Barang Merk/Type No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin 4 5 Bahan Asal/Cara Perolehan Barang Thn. Perolehan Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang Jumlah Harga 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 `4 114 02.06.02.01.34 0006 Kursi Lipat - Campuran APBD 2007 Standar Buah B 6 1.716.000 115 02.06.04.01.05 0001 Meja Kerja Pimpinan - Kayu APBD 2007 Buah B 1 2.002.000 116 02.06.02.01.37 0002 Meja Komputer - Kayu APBD 2007 Buah B 2 1.705.000 117 02.06.04.02.11 0001 Meja Rapat - Kayu APBD 2007 Buah B 1 2.255.000 118 02.06.03.02.03 0002 Note Book Toshiba - Campuran APBD 2008 14 in Unit B 2 29.700.000 119 02.06.03.02.03 0001 Note Book / Merah SONY - Campuran APBD 2008 14 in Unit B 1 14.850.000 120 02.06.03.02.01 0001 Komputer LG - Campuran APBD 2008 P.IV Unit B 1 9.500.000 121 02.06.03.04.08 0001 Printer Canon - Campuran APBD 2008 F4/A4 Unit B 1 1.500.000 122 02.03.01.02.04 0001 Kendaraan Roda 4 / 1300 G Toyota Avansa - Besi Bag. Umum & Perl. 2008 1298 CC Unit B 1 - 123 02.03.01.04.01 0007 Kendaraan Roda 2 Honda / REVO - Besi APBD 2008 100 CC Unit B 7 107.800.000 124 02.06.02.04.04 0002 AC Split SHARP - Campuran APBD 2008 1,5 PK Unit B 2 11.132.000 125 02.06.02.04.04 0003 AC Split LG / JET Cool - Campuran APBD 2008 1 PK Unit B 3 9.796.000 126 02.06.02.06.03 0001 TELEVISI SHARP - Campuran APBD 2008 21 in Unit B 1 1.825.000 127 02.06.02.01.47 0030 TENDA - Plastik APBD 2008 3x3M Unit RB.15 30 88.935.000 128 02.06.02.03.03 0001 Tirai - Kain APBD 2008 Paket B 1 5.963.000 129 02.06.02.03.03 0001 Mesin Pemotong Rumput TANAKA - Besi APBD 2008 2,5 Ltr Unit B 1 2.950.000 130 02.06.02.07.01 0001 Tabung Pemadam Kebakaran Garra FIRE - Besi APBD 2008 9 Kg Unit B 1 1.125.000 131 02.06.01.04.04 0008 Filling Kabinet VIP - Besi APBD 2008 4 Tingkat Unit B 8 22.400.000 132 02.06.02.01.37 0004 Meja Komputer - Kayu APBD 2008 MV-250 Buah B 4 2.240.000 133 02.06.02.01.28 0002 Kursi Panjang / Kursi Tamu INDACHI - Campuran APBD 2008 Buah B 2 5.650.000 134 02.06.02.01.34 0028 Kursi Lipat Chitose HAA - Besi APBD 2008 Buah B 28 6.720.000 135 02.06.01.04.14 0004 Lemari Arsip ( Besar 6 Pintu ) - Kayu APBD 2008 4 Tingkat Buah B 4 9.800.000 136 02.06.03.04.08 0002 Printer - Campuran APBD 2008 A4 / F4 Buah RB.2 2 8.800.000 Canon.Pixma MP.520 NOMOR SPESIFIKASI BARANG No. Urut Kode Barang Register Nama Barang Merk/Type No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin 1 2 3 4 5 137 02.06.03.04.08 0001 Printer 138 02.06.03.02.01 0010 Komputer 139 02.06.03.02.03 0001 Note Book/ Merah Mudah Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang Jumlah Bahan Asal/Cara Perolehan Barang Thn. Perolehan 6 7 8 9 10 11 12 13 `4 Epson. LQ - 2180 - Campuran APBD 2008 F4 / A3 Buah B 1 4.400.000 LG - Campuran APBD 2008 P.IV Unit B 10 48.500.000 SONY - Campuran APBD 2008 P.IV Unit B 1 14.850.000 Harga 140 02.06.03.02.03 0001 Note Book/ Hitam SONY - Campuran APBD 2008 141 02.06.02.05.02 0001 Kompor Gas TODACHI - Besi Rutin 142 02.06.02.05.02 0001 Rak Piring - Almunium 143 02.06.02.05.07 0001 Piring, Gelas,Sendok,Pisau - 144 02.05.01.02.03 0003 Baskom Besar 145 02.05.01.02.03 0001 Cermin Unit B 1 14.850.000 2008 Buah B 1 400.000 Rutin 2008 Buah B 1 1.480.000 Campuran Rutin 2008 Lusin KB 1 980.000 - Plastik Rutin 2008 Buah B 3 72.000 - Kaca Rutin 2008 Buah B 1 45.000 146 02.05.01.02.03 0012 Serbet Makan - Kain Rutin 2008 Lembar RB. 12 12 55.000 147 02.06.02.05.02 0001 Lemari Dapur - Almunium Rutin 2008 Buah B 1 980.000 148 02.05.01.02.03 0002 Ember - Plastik Rutin 2008 Buah RB. 2 2 24.000 149 02.05.01.02.03 0001 Panci - Almunium Rutin 2008 Buah B 1 185.000 150 02.05.01.02.03 0001 Teko Air - Campuran Rutin 2008 Buah B 1 16.000 151 02.05.01.02.03 0041 Tempat Snack ( Plastik ) - Plastik Rutin 2008 Buah RB. 15 26 237.000 152 02.05.01.02.03 0002 Taplak Meja - Plastik Rutin 2008 Lembar B 2 106.000 153 02.05.01.02.03 0041 Mangkok - Melamin Rutin 2008 Lusin RB. 10 31 196.800 154 02.05.01.02.03 0001 Baki Besar - Melamin Rutin 2008 Buah B 1 33.500 155 02.05.01.02.03 0002 Vas Bunga - Campuran Rutin 2008 Buah B 2 145.000 156 02.06.03.02.01 0002 Komputer LG - Campuran Rutin 2008 Unit B 2 19.000.000 157 02.06.03.02.03 0001 Note Book / Putih Toshiba - Campuran Rutin 2008 Unit B 1 18.500.000 158 02.06.03.04.08 0002 Printer Laser Jet M 1120 HP - Campuran Rutin 2008 Buah B 2 7.000.000 159 02.06.03.05.11 0001 UPS 1200 VA Prolink - Campuran Rutin 2008 Buah RB.1 1 1.400.000 MASPION Technoplast NOMOR SPESIFIKASI BARANG No. Urut Kode Barang Register Nama Barang Merk/Type No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin 1 2 3 4 5 160 02.07.01.02.58 0001 LCD Projector ( Infokus ) 161 02.06.02.06.23 0001 Kamera Digital 162 02.03.01.02.04 0002 Kend. Roda 4 /1.3 EM/T.Selver 163 02.03.01.04.01 0001 Kendaraan Roda 2 Bahan Asal/Cara Perolehan Barang Thn. Perolehan 6 7 8 9 BENQ - Campuran Rutin SONY - Campuran Toyota Avansa - Besi Supra FIT D - P.IV Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang 10 Jumlah Harga 11 12 13 `4 2008 Unit B 1 7.800.000 APBD 2008 Buah B 1 5.300.000 APBD 2008 1298 CC Unit B 2 275.000.000 Bag. Umum & Perl. 2008 100 CC Unit B 1 - 164 02.06.03.03.03 0002 Handkey / Kartu Absensi 165 02.06.03.04.08 0001 166 02.06.03.03.12 167 - Campuran APBD 2008 Paket B 1 39.025.000 Mesin Cetak NS 1700 - Campuran APBD 2008 Unit KB 1 123.200.000 0017 Kaca Meja Kerja - Kaca APBD 2009 Buah B 17 1.657.500 02.06.03.03.12 0007 Teralis Jendela - Besih APBD 2009 Buah B 7 3.500.000 168 02.06.01.04.04 0001 Filling Kabinet Anti Api Chubb Safes - Besih APBD 2009 4 Tingkat Buah B 1 34.000.000 169 02.06.01.04.04 0001 Filling Kabinet VIP - Besih APBD 2009 4 Tingkat Buah B 1 3.000.000 170 02.06.02.06.48 0001 Photo Gubernur / Wakil. G - Kertas Bag. Umum & Perl. 2009 20 R Set B 1 - 171 02.06.02.05.02 0002 Lemari Perpustakaan - Kayu APBD 2009 4 Pintu Buah B 2 6.540.000 172 02.06.01.04.06 0004 Whaet Board - Kayu APBD 2009 Standar Buah B 4 1.600.000 173 02.06.01.04.06 0002 Tangga - Stainless APBD 2009 Besar Buah KB. 1 2 2.600.000 174 02.06.01.04.06 0002 Kursi Tunggu Chitose - Campuran APBD 2009 Buah Buah B 2 4.900.000 175 02.06.03.02.01 0001 Komputer Note Book Compaq - Campuran APBD 2009 Standar Unit B 1 11.600.000 176 02.06.03.04.08 0001 Printer Dot Matrik Epson LQ-2180 - Campuran APBD 2009 F4 / A3 Buah B 1 8.100.000 177 02.06.03.04.08 0001 Printer Deksjet Canon - Campuran APBD 2009 F4 / A4 Buah B 1 1.350.000 178 02.06.03.04.08 0003 Printer Inject Canon - MP245 - Campuran APBD 2009 F4 / A4 Buah B 3 6.300.000 179 02.06.03.03.03 0003 Mouse Zyrex - Campuran APBD 2009 Kecil Buah RB. 3 3 330.000 180 02.06.03.03.13 0003 Keyboard PROLINK - Campuran APBD 2009 Standar Buah B 3 480.000 181 02.06.03.03.03 0007 Flasdisk 4 GB Kingston - Campuran APBD 2009 Kecil Buah RB. 2 7 1.890.000 182 02.06.03.04.08 0001 Printer Epson. - Campuran APBD 2009 F4 / A3 Buah RB 1 5.445.000 NOMOR SCHLAGE SPESIFIKASI BARANG No. Urut Kode Barang Register Nama Barang Merk/Type No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin 1 2 3 4 5 183 02.06.03.02.01 0001 Komputer / PC 184 02.06.01.01.03 0004 Mesin Ketik 185 02.06.03.02.01 0003 Kalkulator 12 Digit 186 02.06.02.03.03 0001 Horden / TIRAI 187 02.06.01.04.14 0002 Dispenser (1,2 x 0,6) Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang Jumlah Bahan Asal/Cara Perolehan Barang Thn. Perolehan 6 7 8 9 10 11 12 13 `4 LG - Campuran APBD 2009 Standar Unit B 1 9.350.000 Brother - Besi APBD 2009 Standar Buah B 4 8.000.000 Casio - Campuran APBD 2009 Kecil Buah B 3 900.000 - KAIN APBD 2009 - Paket B 1 4.600.000 - Campuran APBD 2009 Besar Buah B 2 3.200.000 UCHIDA Harga 188 02.06.01.04.06 0003 Jam Dinding Mirado - Campuran APBD 2009 - Buah B 3 600.000 189 02.05.01.03.03 0003 Buku Desain - Kertas APBD 2009 - Buah B 3 1.850.000 190 02.06.03.02.01 0001 Komputer / PC HP - Campuran APBD / Hibah 2009 - Buah B 1 - 191 02.06.03.04.08 0001 Printer Epson LX-300 - Campuran APBD/ Hibah 2009 F4 / A3 Buah B 1 - 192 0001 Kenovi - Campuran APBD 2009 - Paket B 1 17.510.000 193 0001 Tempat Pembuangan Limbah Cair - Campuran APBD 2009 - Buah B 1 17.193.000 0003 Buku Peraturan UU - Kertas APBD 2009 Standar Buah B 1 113.000 Etalase - - - - - - - - - 39.800.000 194 02.05.01.03.03 195 02.06.02.05.02 0003 Etalase Besar - - Plywood APBD 2010 - Unit B 2 - 196 02.06.02.05.02 0002 Etalase Kecil - - Plywood APBD 2010 - Unit B 2 - 197 02.06.02.05.02 0004 Rak Mini Portabel - - Plywood APBD 2010 - Unit B 3 - 198 02.06.04.02.11 0002 Meja Kasir / Penjaga - - Plywood APBD 2010 - Unit B 1 - 199 02.03.01.04.01 0003 Kendaraan Roda 2 Honda / REVO - Besi APBD 2010 100 cc Unit B 3 44.400.000 200 02.06.03.04.08 0002 Printer Canon PIXMA MP.648 - Campuran APBD 2010 F4 / A4 Unit B 2 6.800.000 201 02.06.03.02.03 0004 Note Book DELL - Campuran APBD 2010 Pantium IV Unit B 4 43.600.000 202 02.06.01.04.06 0002 White Board - Plywood APBD 2010 1.50 x 1,50 cm Buah B 2 2.600.000 203 02.06.01.04.06 0001 Papan Struktur Organisasi - Mika APBD 2010 2 x 1,50 cm Buah B 1 3.000.000 204 02.06.03.03.03 0008 Mouse - Plastik APBD 2010 Kecil Buah B 8 560.000 Bahan Asal/Cara Perolehan Barang Thn. Perolehan Tomico NOMOR SPESIFIKASI BARANG Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang Jumlah No. Urut Kode Barang Register Nama Barang Merk/Type No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 `4 205 02.06.03.03.13 0010 Keyboard Logitech - Plastik APBD 2010 Standar Buah B 10 1.000.000 206 02.06.03.03.03 0003 Flasdisk 4 GB Kingston - Plastik APBD 201 4 GB Buah B 3 450.000 207 - 0001 Software - - APBD 2010 - - B 1 99.200.000 208 02.06.02.05.02 0001 Water Level Indikator - - Campuran APBD 2011 Sedang Unit B 1 19.800.000 02.06.02.05.02 0004 Etalase - - Kaca APBD 2011 Sedang Unit B 4 8.800.000 02.06.02.05.02 0001 Neon Box - - Campuran APBD 2011 Sedang Unit B 1 7.500.000 Harga 02.06.02.06.23 0001 Kamera Digital Sony/61.1 Maga Pixels - Campuran APBD 2011 25 mm Unit B 1 3.000.000 Peralatan dan Mesin No Jenis Barang/ Nama Barang Nomor Kode Barang Register Merk / Tipe Ukuran /CC Bahan Tahun Pengadaan Nomor Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Asal Usul / Perolehan Harga ( Ribuan Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0001 Jupiter/Yamaha 102 Besi 2001 - MH35LM0011K027485 5LM - 027634 KT - 5031 D - Umum & Perlengkapan - 2 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0002 Jupiter/Yamaha 102 Besi 2001 - MH35LM0011K022830 5LM - 022960 KT - 5028 D - Umum & Perlengkapan - 3 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0003 Honda/Supra X 100 Besi 2002 - MH1KEV8142K329158 KEV8E-1328272 KT - 4155 D - Umum & Perlengkapan - 4 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0004 Honda Win 100 Besi 2002 - MH1HABA152K064524 HABAE-1063944 KT - 4148 D - Umum & Perlengkapan - 5 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0005 Yamaha Vega 100 Besi 2007 - MH34d70016j236106 4D7 - 236120 KT - 5258 D - Umum & Perlengkapan - 6 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0006 Honda Revo 100 Besi 2007 - MH1HB61147K24094 HB61E - 1232908 KT - 2167 D E No. 7411749 N APBD 13.246.600 7 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0007 Honda Revo 100 Besi 2008 - MH1HB61148K431300 HB61E-1425372 KT - 2209 D F No. 1046398 N APBD 15.400.000 8 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0008 Honda Revo 100 Besi 2008 - MH1HB61138K422751 HB61E-1423313 KT - 2210 D F No. 1046399 N APBD 15.400.000 9 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0009 Honda Revo 100 Besi 2008 - MH1HB61188K431414 HB61E-1425563 KT - 2211 D F No. 1046400 N APBD 15.400.000 10 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0010 Honda Revo 100 Besi 2008 - MH1HB61118K431318 HB61E-1425648 KT - 2212 D F No. 1046401 N APBD 15.400.000 11 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0011 Honda Revo 100 Besi 2008 - MH1HB61198K431342 HB61E-1425666 KT - 2213 D F No. 1046402 N APBD 15.400.000 12 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0012 Honda Revo 100 Besi 2008 - MH1HB611X8K428823 HB61E-1427172 KT - 2214 D F No. 1046403 N APBD 15.400.000 13 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0013 Honda Revo 100 Besi 2008 - MH1HB61188K431283 HB61E-1425306 KT - 2215 D F No. 1046404 N APBD 15.400.000 14 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0014 Supra FIT D 100 Besi 2008 - 1915720 917880 KT - 2132 D - Umum & Perlengkapan - 15 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0015 Supra FIT X 100 Besi 2008 - MH1HB71158K369671 HB71E-1363622 KT - 2230 D F No. 3067066 N APBD 13.801.334 16 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0016 Supra FIT X 100 Besi 2008 - MH1HB71128K354688 HB71E-1352516 KT - 2231 D F No. 3067067 N APBD 13.801.334 17 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0017 Supra FIT X 100 Besi 2008 - MH1HB71178K388545 HB71E-137814 KT - 2232 D F No. 3067062 N APBD 13.801.334 18 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0018 Supra FIT X 100 Besi 2008 - MH1HB71168K486689 HB71E-1482519 KT - 2233 D F No. 3067063 N APBD 13.801.334 19 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0019 Supra FIT X 100 Besi 2008 - MH1HB71158K486702 HB71E-1482504 KT - 2234 D F No. 3067064 N APBD 13.801.334 20 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0020 Supra FIT X 100 Besi 2008 - MH1HB71168K513079 HB71E-1510219 KT - 2235 D F No. 3067065 N APBD 13.801.334 21 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0021 Honda Revo 110 Besi 2010 - MH1JBC116AK765964 JBC1E - 1763226 KT - 2817 D H-01302726 N APBD 14.800.000 22 Kenda. roda 2 02.03.01.04.01 0022 Honda Revo 110 Besi 2010 - MH1JBC112AK766707 JBC1E - 1763505 KT - 2818 D H-01302727 N APBD 14.800.000 Nomor Nomor Merk / Tipe Ukuran /CC Bahan Tahun Pengadaan Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02.03.01.04.01 0023 Honda Revo 110 Besi 2010 - MH1JBC11XAK815717 JBC1E - 1810383 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0001 Toyota Kijang 1998 Besi 2001 - MHF11UF8110012297 25 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0002 Pick-Up/Kijang 1781 Besi 2002 - 26 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0003 MiniBus/Kijang 1781 Besi 2002 27 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0004 PICK UP 1781 Besi 28 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0005 Toyota Avanza 1298 29 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0006 Toyota Avanza 30 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0007 31 Kenda. Roda 6 02.03.01.02.02 0001 No Jenis Barang/ Nama Barang Kode Barang Register 1 2 3 23 Kenda. roda 2 24 Asal Usul / Perolehan Harga ( Ribuan Rp.) 13 14 15 KT - 2819 D H-01302728 N APBD 14.800.000 1RZ - 7012303 KT - 2011 D - Umum & Perlengkapan - MHF31KF6020015932 7K - 0497369 KT - 8012 D - Umum & Perlengkapan - - MHF11KF7020036090 7K - 0487930 KT - 2033 D - Umum & Perlengkapan - 2002 - MHF31KF6020016018 7K - 0499034 KT - 8015 D - Umum & Perlengkapan - Besi 2008 - MHFM1BA3J7K067381 DC59427 KT - 1028 D - Umum & Perlengkapan - 1298 Besi 2008 - MHFM1BA2J8K014234 DD42023 KT - 1065 D F No. 3067819 N APBD 137.500.000 Toyota Avanza 1298 Besi 2008 - MHFM1BA2J8K014305 DD45066 KT - 1066 D F No. 3067818 N APBD 137.500.000 Toyota/NEW DYNA 4.009 Besi 2009 MHFC1JU4494026831 WO4DTNJ31640 KT - 8562 D F No. 9048890 N APBD 288.200.000 KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN NO. KODE LOKASI : 12.23.12.10.02.08.01 Nomor No Jenis Barang/ Nama Barang Kode Barang Nomor Register Merk / Tipe Ukuran / CC Bahan Tahun Pengadaan Pabrik 9 Rangka Mesin Polisi BPKB Asal Usul / Perolehan Harga ( Ribuan Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 1 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0001 Jupiter/Yamaha 102 Campuran 2001 MH35LM0011K027485 5LM - 027634 KT - 5031 D - Umum & Perlengkapan - 2 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0002 Jupiter/Yamaha 102 Campuran 2001 MH35LM0011K022830 5LM - 022960 KT - 5028 D - Umum & Perlengkapan - 3 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0003 Honda /Supra X 100 Campuran 2002 MH1KEV8142K329158 KEV8E-1328272 KT - 4155 D - Umum & Perlengkapan - 4 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0004 Honda Win 100 Campuran 2002 MH1HABA152K064524 HABAE-1063944 KT - 4148 D - Umum & Perlengkapan - 5 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0001 Pick-Up / Kijang 1781 Campuran 2002 MHF31KF6020015932 7K - 0497369 KT - 8012 D - Umum & Perlengkapan - 6 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0002 MiniBus / Kijang 1781 Campuran 2002 MHF11KF7020036090 7K - 0487930 KT - 2033 - Umum & Perlengkapan - 7 Kenda. Roda 4 02.03.01.01.03 0003 PICK UP 1781 Campuran 2002 MHF31KF6020016018 7K - 0499034 KT - 8015 - Umum & Perlengkapan - 8 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0004 Toyota Kijang 1998 Campuran 2001 MHZ11UF8110012297 1RZ - 7012303 KT - 2011 D - Umum & Perlengkapan - 9 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0005 Yamaha Vega 100 Campuran 2007 - MH34d70016j236106 4D7 - 236120 KT - 5258 D - Umum & Perlengkapan - 10 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0006 Honda Revo 100 Campuran 2007 - MH1hb61147k24094 HB61e - 1232908 KT - 2167 D - Dinas Perindagtkop & UMKM 13.246.600 11 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0005 Toyota Avanza 1298 Campuran 2008 - MHFM1BA3J7K067381 DC59427 KT - 1028 D - Dinas Perindagtkop & UMKM - 12 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0007 Honda Revo 100 Campuran 2008 - MH1HB61188K431414 HB61E-1425563 KT - 2211 D - Dinas Perindagtkop & UMKM 15.400.000 13 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0008 Honda Revo 100 Campuran 2008 MH1HB611X8K428823 HB61E-1427172 KT - 2214 D - Dinas Perindagtkop & UMKM 15.400.000 14 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0009 Honda Revo 100 Campuran 2008 MH1HB61198K431342 HB61E-1425666 KT - 2213 D - Dinas Perindagtkop & UMKM 15.400.000 15 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0010 Honda Revo 100 Campuran 2008 MH1HB61138K422751 HB61E-1423313 KT - 2210 D - Dinas Perindagtkop & UMKM 15.400.000 16 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0011 Honda Revo 100 Campuran 2008 MH1HB61188K431283 HB61E-1425306 KT - 2215 D - Dinas Perindagtkop & UMKM 15.400.000 17 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0012 Honda Revo 100 Campuran 2008 MH1HB61118K431318 HB61E-1425648 KT - 2212 D - Dinas Perindagtkop & UMKM 15.400.000 18 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0013 Honda Revo 100 Campuran 2008 MH1HB61148K431300 HB61E-1425372 KT - 2209 D - Dinas Perindagtkop & UMKM 15.400.000 19 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0014 Supra FIT D 100 Campuran 2008 1915720 917880 KT - 2132 D - Umum & Perlengkapan - 20 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0015 Supra FIT X 100 Campuran 2008 MH1HB71158K369671 HB71E-1363622 KT - 2230 D - Dinas Perindagkop & UMKM 13.801.334 21 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0016 Supra FIT X 100 Campuran 2008 MH1HB71128K354688 HB71E-1352516 KT - 2231 D - Dinas Perindagkop & UMKM 13.801.334 22 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0017 Supra FIT X 100 Campuran 2008 MH1HB71178K388545 HB71E-137814 KT - 2232 D - Dinas Perindagkop & UMKM 13.801.334 23 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0018 Supra FIT X 100 Campuran 2008 MH1HB71168K486689 HB71E-1482519 KT - 2233 D - Dinas Perindagkop & UMKM 13.801.334 24 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0019 Supra FIT X 100 Campuran 2008 MH1HB71158K486702 HB71E-1482504 KT - 2234 D - Dinas Perindagkop & UMKM 13.801.334 25 Sepeda Motor 02.03.01.04.01 0020 Supra FIT X 100 Campuran 2008 MH1HB71168K513079 HB71E-1510219 KT - 2235D - Dinas Perindagkop & UMKM 13.801.334 26 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0006 Toyota Avanza 1298 Campuran 2008 - MHFM1BA2J8K014234 DD42023 KT - 1065 D - Dinas Perindagtkop & UMKM 137.500.000 27 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0007 Toyota Avanza 1298 Campuran 2008 - MHFM1BA2J8K014305 DD45066 KT - 1066 D - Dinas Perindagtkop & UMKM 137.500.000 28 Kenda. Roda 4 02.03.01.02.02 0001 Toyota/NEW DYNA 4.009 Campuran 2009 MHFC1JU449402681 WO4DTNJ31640 KT - 8562 D - Dinas Perindagtkop & UMKM 288.200.000 Bontang, 02 Nopember 2009 M e n g e t a h u i, Kepala SKPD Drs. H. Bahruddin, M. AP Pembina TK. I NIP.19600313 198803 1 004 Pengurus & Penyimpan Barang, NORDIN NIP.19721119 200112 1 002
