Untitled - Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
1 PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1
1.2 Tujuan............................................................................................................ 1
1.3 Pengguna Aplikasi ....................................................................................... 2
2 AKSES APLIKASI DAN PROSEDUR LOGIN ......................................... 3
2.1 Akses Aplikasi .............................................................................................. 3
2.2 Petunjuk Akses Aplikasi ............................................................................. 3
2.3 Tampilan Dashboard Aplikasi SIMAPAN ............................................... 4
2.4 Tampilan Halaman Login Aplikasi SIMAPAN ....................................... 6
2.5 Paket Pengadaan .......................................................................................... 7
2.6 Prosedur Login ............................................................................................. 8
3 REKAM RENCANA PENGADAAN ........................................................ 9
4 UMUMKAN RENCANA PENGADAAN ............................................... 18
5 MANAJEMEN KONTRAK ..................................................................... 26
6 MANAJEMEN VENDOR ........................................................................ 36
7 LAPORAN ............................................................................................... 38
8 AUDITOR.............................................................................................................39
ii
1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Guna mendukung pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Kementerian Keuangan perlu dilakukan pengembangan terhadap aplikasi-aplikasi
pendukung yang ada. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMAPAN)
merupakan pengembangan dari aplikasi RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan VMS
(Vendor Management System) ditambah dengan Modul Auditor.
Aplikasi SIMAPAN diharapkan dapat membantu pengguna sistem mempermudah
dalam melakukan pengumunan RUP, mengelola vendor dan administrasi kontrak yang
selama ini dilakukan secara terpisah.
Beberapa fitur pada aplikasi SIMAPAN versi 3 telah disesuaikan dengan kebutuhan
dan menambahkan fitur baru antara lain :
-
Masing-masing satuan kerja dapat langsung menggunakan Aplikasi RUP dengan
menggunakan kode satker seperti pada Aplikasi RKAKL;
-
Sumber Pendanaan Satu Paket Pengadaan dapat berasal dari beberapa Output,
Akun dan Item sesuai pengalokasian anggarannya;
-
Satuan kerja dapat memilih Kegiatan, Output, Akun, Item dan Anggaran sesuai
dengan anggaran yang dimilikinya karena data anggaran telah diimport ke dalam
database Aplikasi RUP;
-
Satuan kerja dapat melihat tahapan lelang dari paket yang sedang berjalan di
Aplikasi SPSE melalui Aplikasi RUP;
-
Satuan kerja cukup menginputkan kode lelang pada saat Update Realisasi paket
pengadaan yang dilakukan secara elektronik, data lelang paket pengadaan akan
diambil dari database Aplikasi SPSE;
-
Satuan kerja dapat mng-input RUP untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola
melalui belanja langsung ataupun dengan pelelangan/seleksi;
-
Satuan kerja akan mendapatkan pop up rekomendasi setiap kali login dalam
Aplikasi RUP;
-
Menggunakan database yang ada pada RKAKL hingga level Kegiatan, Output,
Akun, dan Item;
-
Manajemen Kontrak akan digunakan oleh PPK dan Operator satker untuk mengisi
realisasi pengadaan barang/jasa, meliputi rencana pelaksanaan pengadaan, rencana
1
penarikan dana dan pengisian Bill Of Quantity (BOQ) khusus untuk pengadaan
barang;
-
Modul Vendor Management akan digunakan oleh PPK untuk mengisi kinerja
penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan paket pekerjaan
dilingkungan Satkernya. Modul ini dapat digunakan juga oleh panitia/pejabat
pengadan untuk melihat penilaian terhadap semua Penyedia barang/jasa di
lingkungan Kementerian Keuangan.
-
PPK dapat menambah realisasi pada paket Non Lelang/Seleksi.
-
Modul Auditor telah ditambahkan pada Aplikasi SIMAPAN versi 3.
1.2 Pengguna Aplikasi
a) Admin LPSE Pusat
User Admin LPSE Pusat bertugas untuk mengupdate admin daerah, serta dapat
menampilkan seluruh user yang terdaftar di Aplikasi Rencana Pengadaan kecuali
user monitoring. Mengelola data RUP Kementerian Keuangan
b) Admin LPSE Daerah
User Admin LPSE Daerah bertugas untuk monitoring dan mengelola data RUP di
lingkup daerahnya.
c) KPA
User KPA bertugas untuk merekam, mengumumkan, membatalkan, merubah dan
mengupdate status menjadi “Terealisasi”.
d) Satker
User Satker bertugas untuk merekam Rencanan Pengadaan.
e) Monitoring Rencana Pengadaan
User yang memiliki wewenang untuk melakukan monitoring dan mengelola data
RUP lingkup Unit Eselon I.
f) PPK
User ini memiliki wewenang untuk melakukan realisasi pengadaan (manajemen
kontrak) dan penilaian vendor.
g) ULP
User ini dapat melihat hasil penilaian vendor oleh PPK.
h) Auditor
User ini dapat melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan pengadaan, progress
pengadaan, dan realisasi pengadaan.
2
2 AKSES APLIKASI DAN PROSEDUR LOGIN
2.1 Akses Aplikasi
Semua browser dapat digunakan untuk mengakses aplikasi SIMAPAN, namun
browser yang umum digunakan adalah sebagai berikut:
 Internet Explorer versi 7 atau diatasnya
 Mozilla Firefox versi 3.5 atau diatasnya
 Opera (semua versi)
 Google Chrome (semua versi)
 Safari (semua versi)
2.2 Petunjuk Akses Aplikasi
 Buka browser
Mozilla Firefox
 Ketik alamat http://www.simapan.lpse.kemenkeu.go.id
Gambar 2.1. URL Aplikasi Simapan
3
2.3 Tampilan Dashboard Aplikasi SIMAPAN
4
Gambar 2.2. Tampilan Dashboard Aplikasi SIMAPAN
5
2.4 Tampilan Halaman Login Aplikasi SIMAPAN
A
B
A
C
D
E
Gambar 2.3. Tampilan Halaman Rencana Pengadaan
Dari tampilan Rencana pengadaan Aplikasi SIMAPAN, pengguna aplikasi
dapat melihat paket pengadaan di Satker masing-masing.
A. Menu, menu yang tampil pada Aplikasi SIMAPAN, yaitu Rencana
Pengadaan, Manajemen Kontrak dan Manajemen Vendor;
B. Menu Tambah Rencana Pengadaan, Cetak dan Export (User Administrator);
C. Filter, fasilitas ini berfungsi untuk menyaring data yang diinginkan oleh
pengguna sesuai dengan parameter yang diisi;
D. Tombol View, Update, dan Delete Rencana Pengadaan;
E. Paket-Paket Pengadaan yang statusnya Direkam, Diubah, Diumumkan,
Dibatalkan, dan Terealisasi;
6
2.5 Paket Pengadaan
Halaman paket pengadaan ini menampilkan informasi tentang paket
pengadaan.
Gambar 2.4. Tampilan Detail Paket Pengadaan
7
2.6 Prosedur Login
Gambar 2.5. Tampilan Login Panel
Petunjuk Pengisian Login Panel
Elemen
Keterangan
Username
Isikan username Anda dengan menggunakan kode satker
Contoh:
User KPA: 675514.kpa
User Satker: 675514.satker
User PPK:
Password
675514.ppk
Untuk mendapatkan password agar menghubungi
call
center Pusat LPSE nomor (021) 29225922
Log In
Diharuskan untuk segera mengganti password setelah
login pertama kali
Klik tombol login untuk masuk ke dalam Aplikasi
Tabel 2.1. Petunjuk Pengisian Login Panel
Jika Anda salah menginput username atau password, maka akan muncul pesan seperti pada
gambar.
Gambar 2.6. Tampilan Error Login
8
3 REKAM RENCANA PENGADAAN
1. Login dengan Akun Satker. Dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini.
Gambar 3.1. Halaman Login Aplikasi SIMAPAN
2. Setelah login, akan muncul notifikasi untuk segera mengganti password default
“kemenkeu” dengan password yang dikehendaki oleh masing-masing satker. Selain itu,
perlu juga mengupdate profil pengguna dari masing-masing user baik user KPA
maupun satker (Nama Lengkap dan NIP).
Gambar 3.2. Halaman Verifikasi Password User Satker
9
3. Tahapan update password dan update profil pengguna diilustrasikan pada gambar
berikut.
Gambar 3.3. Pengisian User Profil dan Pergantian Password
Data Profil yang telah diisi secara lengkap, dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan
mengklik tombol Simpan dan Lanjutkan. Setelah selesai peengisian data, user satker
sudah dapat digunakan untuk merekam Rencana Pengadaan.
Gambar 3.4. Tampilan Setelah Password Default Diubah
4. Jika masih sudah ada data rencana pengadaan, maka akan muncul pop up box seperti
gambar dibawah ini
10
Gambar 3.5. Tampilan Pop Up Box
Keterangan:
- Cara Pengadaan Lelang/Seleksi Elektronik
o
Seminggu sebelum tanggal awal Rencana Pengadaan sampai KPA mengisi ID
Lelang
Notifikasi: “Harap Segera melaksanakan Lelang/Seleksi sesuai rencana
Pengadaan”
o
Seminggu sebelum tanggal akhir Lelang/Seleksi (SPSE) sampai KPA mengisi
No. Kontrak dan Nilai Kontrak
Notifikasi: “Harap memasukkan No. Kontrak dan Nilai Kontrak setelah
lelang/seleksi selesai”
- Cara Pengadaan Non Lelang/Seleksi
o
Seminggu sebelum tanggal awal Rencana Pengadaan sampai KPA mengisi
No. Kontrak dan Nilai Kontrak
Notifikasi: “Harap Segera melaksanakan Lelang/Seleksi sesuai rencana
Pengadaan & memasukkan No. Kontrak dan Nilai Kontrak setelah
lelang/seleksi selesai”
11
5. Close Pop up box tersebut, maka akan muncul tampilan Rencana Pengadaan seperti
pada gambar.
B
A
C
D
Gambar 3.6 Tampilan halaman Menu Rencana Pengadaan login Satker
A. Menu
Setelah Anda login sebagai Satker, maka pilihan menu yang tampil adalah Rencana
Pengadaan, Manajemen Kontrak, Manajemen Vendor, Laporan, dan User.
B. Kode Satker User login.
C. Tambah Export
Fasilitas Tambah berfungsi untuk membuat Rencana Pengadaan
Fasilitas Export berfungsi untuk mengekspor data yang ditampilkan ke dalam
bentuk format Excel.
D. Action
Icon
Keterangan
Untuk mengedit paket pengadaan. Tombol ini hanya aktif jika paket
Update
pengadaan belum diumumkan.
D
12
Untuk melihat detil paket pengadaan.
View
Tampilan View Rencana Pengadaan
Tabel 3.1. Icon pada menu Rencana Pengadaan
6. Tambah Rencana Pengadaan
Tombol Tambah Rencana Pengadaan ini berfungsi untuk merekam Rencana
Pengadaan. Paket pengadaan harus diumumkan terlebih dahulu dalam aplikasi
Rencana Pengadaan sebelum paket tersebut dilaksanaakan/direalisasikan. Jika di
Klik, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 3.5.
Gambar 3.7. Form Rekam Rencana Pengadaan Tahap I (Pilih Jenis Belanja)
13
Gambar 3.8. Form Rekam Rencana Pengadaan Tahap II (Pilih Item DIPA)
Petunjuk Pengisian Form Rekam Rencana Pengadaan Tahap II
Elemen
Keterangan
Tahun Anggaran*
Pilih tahun Anggaran yang tersedia pada combo box
Kegiatan *
- Pilih kode Kegiatan (4 digit angka).
Output*
- Pilih kode Output (3 digit angka)
Tabel 3.2. Pengisian Item DIPA
14
Gambar 3.9. Form Rekam Rencana Pengadaan Tahap III (Isi Detil Paket)
Petunjuk Pengisian Form Rekam Rencana Pengadaan Tahap III
Elemen
Keterangan
Kegiatan Pengadaan
Metode Pengadaan
Dipilih sesuai dengan Drop Down List yang ada
Jenis Pekerjaan
Dipilih sesuai dengan Drop Down List yang ada
Metode Pengadaan
Dipilih sesuai dengan Drop Down List yang ada
15
Nama Paket
Nama Paket diisi sesuai dengan pemaketan
yang direncanakan
Pagu Paket
Pagu Paket diisi dengan angka, tanpa tanda
titik/koma dan simbol Rupiah (Rp)
Tanggal Rencana Pengadaan adalah rentang waktu proses pemilihan
penyedia (proses lelang/seleksi)
Tanggal Awal
Pilih Tanggal Awal Rencana pengadaan dilakukan
Rencana*
Tanggal Akhir
Pilih Tanggal Akhir pengadaan dilakukan
Rencana*
16
Lokasi Pekerjaan*
Isi nama Kota, kemudian akan muncul tampilan
daftar nama Kota sesuai dengan yang diketikkan
Simpan /
Klik tombol Simpan jika Anda sudah yakin dengan
Batal
data yang akan Anda Input, klik tombol Batal untuk
membatalkan perekaman.
Tabel 3.3. Petunjuk Pengisian Form Rekam Rencana Pengadaan
*) wajib diisi
Setelah Proses Perekaman maupun Edit Rencana Pengadaan selesai dilakukan, KPA wajib
mengumumkan Rencana Pengadaan tersebut. Selama belum diumumkan, User Satker
masih bisa mengedit Rencana Pengadaan yang telah direkam. Bila, sudah diumumkan,
Rencana Pengadaan tidak bisa diedit lagi oleh User Satker.
17
4 UMUMKAN RENCANA PENGADAAN
1. Login dengan Akun KPA. Dapat Diilustrasikan pada gambar berikut ini.
Gambar 4.1. Tampilan Login KPA
2. Setelah login, akan muncul notifikasi untuk segera mengganti password default
“kemenkeu” sesuai dengan yang dikehendaki KPA. Selain itu, perlu juga mengupdate
profil pengguna dari masing-masing KPA. Perlakuannya sama dengan user Satker
Rencana Pengadaan pada penjelasan mengenai user satker pada bab sebelumnya.
Gambar 4.2. Tampilan Halaman Verifikasi Password
18
3. Tahapan update password dan profil pengguna diilustrasikan pada gambar berikut.
Gambar 4.3. Tampilan Update Nama dan NIP User Satker
4. Klik Simpan dan Lanjutkan, maka akan muncul tampilan Halaman Dashboard.
Selanjutnya pilih menu Rencana Pengadaan agar tampilan seperti pada gambar di
bawah ini.
B
A
C
Gambar 4.4. Tampilan Halaman Rencana Pengadaan login KPA
A. Tombol Export
Untuk mengekspor data Rencana Pengadaan ke dalam format Excel.
B. Tombol Tambah Rencana Pengadaan
19
Tombol ini berfunsi untuk menambahkan Rencana Pengadaan. KPA dimungkinkan
untuk merekam Rencana Pengadaan tanpa harus terlebih dahulu menunggu user
satker untuk merekam Rencana Pengadaan. Dengan Tombol ini, akan mempecepat
proses pengumuman Rencana Pengadaan bagi KPA karena proses pembuatan draft
Rencana Pengadaan hingga pengumuman Rencana Pengadaan dilakukan langsung
melalui user KPA (Penjelasan mengenai penggunaannya sama dengan Tombol
Rencana Pengadaan pada User Satker Rencana Pengadaan).
C. Tombol Cetak Rencana Pengadaan
Tombol ini berfungsi untuk mencetak Laporan Rencana Pengadaan. Data yang
ditampilkan pada laporan hanyalah paket-paket pengadaan yang statusnya sudah
diumumkan dan belum terealisasi.
Gambar 4.5. Tampilan Laporan Rencana Pengadaan dari Hasil Cetak Rencana Pengadaan
D. Icon
Icon
Keterangan
Untuk melihat detil paket pengadaan. Tampilan dapat dilihat pada
Gambar
20
View
Berfungsi untuk mengumumkan paket pengadaan
Berfungsi untuk menginput kode lelang guna
memonitoring tahapan Lelang. Tombol ini hanya muncul untuk paket
Lelang E-Proc. Update ID Lelang dapat dilakukan dengan
menggunakan User ID KPA maupun PPK. Bila PPK sudah mengisi ID
Lelang seperti pada penjelasan BAB berikutnya, maka KPA tidak
perlu lagi menginput ID Lelang demikian pula sebaliknya, karena ID
Lelang dari kedua user ID ini sudah terkoneksi bila salah satu user
sudah menginput ID lelangnya.
Edit
Berfungsi untuk mengedit detil dari Paket Pengadaan.
Tampilan dapat dilihat pada Gambar.
Untuk paket yang sudah diumumkan, KPA dapat mengupdate paket dengan meng-klik icon View seperti Gambar
Update
Paket
21
Berfungsi untuk mengupdate Rencana Pengadaan yang
sudah diumumkan. Setelah Anda klik icon “Update Paket”, maka
akan muncul pop up box untuk mengisi Jenis dan Alasan seperti
gambar dibawah ini
Setelah paket pengadaan diupdate, maka dapat di edit
kembali dan diumumkan ulang.
Icon Update Paket ini hanya tampil pada paket pengadaan yang
statusnya sudah “Diumumkan”. Bila status paket sudah terealisasi,
maka tombol Update Paket hilang secara otomatis, karena paket
Rencana Pengadaan sudah tidak bisa diupdate lagi.
Jenis Update Paket:
1. Pembatalan Paket, bertujuan untuk membatalkan Rencana
Pengadaan yang telah diumumkan dan tidak ingin dilakukan edit
kembali;
2. Perubahan Paket, bertujuan untuk melakukan pembatalan paket
namun demikian akan dilakukan edit paket kemudian
diumumkan kembali;
3. Pemecahan Paket, bertujuan untuk melakukan pembatalan paket
karena 1 paket yang telah diumumkan tersebut akan dipecah
menjadi beberapa paket pengadaan;
4. Penggabungan Paket, bertujuan untuk menggabungkan beberapa
22
paket pengadaan yang telah diumumkan menjadi 1 paket
pengadaan saja. Nantinya paket lain yang akan digabungkan
tersebut statusnya akan berubah, yang semula diumumkan
berubah menjadi dibatalkan;
Untuk melihat Tahapan Lelang E-Proc, dapat mengklik tab “Tahap
Lelang”. Tahapan Lelang dapat terlihat bila Update ID Lelang telah
dilakukan.
Tabel 4.1. Icon pada menu Rencana Pengadaan login KPA
Mekanisme Kaji Ulang Paket
1.
Update RUP yang akan dibatalkan.
Gambar 4.6. Update RUP yang akan dibatalkan
Setelah RUP di edit dengan cara dibatalkan (pembatalan paket) disertai dengan
pemberian alasan, paket RUP tersebut tidak dapat diedit kembali.
23
2.
Update RUP yang diedit.
Gambar 4.7. Update RUP yang diedit
Setelah dipilih kaji ulang dengan jenis “Perubahan Paket” disertai pemberian alasan,
paket RUP tersebut masih dapat diedit untuk kemudian diumumkan kembali.
3.
Update Paket RUP untuk Pemecahan Paket
Gambar 4.8. Update Paket RUP untuk Pemecahan Paket
Setelah dipilih update paket dengan jenis “Pemecahan Paket” disertai
pemberian alasan, akan muncul tombol “Pecah Paket” untuk membuat paket RUP
seperti gambar di bawah ini.
24
Gambar 4.9. Pemecahan Paket
Apabila tombol “Pecah Paket” di-klik, akan muncul halaman pembuatan paket RUP
pada tab baru. Apabila history paket tersebut di-klik, akan tampil informasi
mengenai alasan pemecahan paket tersebut.
Gambar 4.10. History Pemecahan Paket
4.
Update Paket RUP untuk Penggabungan Paket
Gambar 4.11. Penggabungan Paket
25
Setelah dipilih edit dengan jenis “Penggabungan Paket” disertai pemberian alasan,
akan muncul tombol “Gabung Paket” untuk menggabungkan paket RUP seperti
gambar di bawah ini.
Gambar 4.12. Update paket untuk digabungkan
Apabila tombol “Gabung Paket” di-klik, akan muncul halaman yang berisi paketpaket RUP dengan status “Diumumkan”pada tab baru. Setelah itu, paket
pengadaan yang akan digabung, diberi tanda centang. Maka status paket
pengadaan yang semula diumumkan akan menjadi dibatalkan dengan alasan akan
digabungkan seperti ilustrasi pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.13. Pilih Paket yang akan digabungkan
26
Setelah paket yang akan digabung ditentukan, berpindah ke tab Pilih Jenis Belanja.
Langkah selanjutnya masih sama dengan tata cara pembuatan paket RUP seperti
yang telah dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Apabila history paket tersebut
di-klik, akan tampil informasi mengenai alasan penggabungan paket tersebut.
Gambar 4.14. History Penggabungan Paket
27
5 MANAJEMEN KONTRAK
1. Login dengan Akun PPK. Dapat Diilustrasikan pada gambar berikut ini.
Gambar 5.1. Tampilan Login PPK
2. Setelah login, akan muncul notifikasi untuk segera mengganti password default
“kemenkeu” sesuai dengan yang dikehendaki PPK. Selain itu, perlu juga mengupdate
profil pengguna dari masing-masing PPK. Perlakuannya sama dengan user KPA pada
penjelasan mengenai user satker pada bab sebelumnya.
Gambar 5.2. Tampilan Halaman Verifikasi Password
3. Tahapan update password dan profil pengguna diilustrasikan pada gambar berikut.
28
Gambar 5.3. Tampilan Update Nama dan NIP User Satker
4. Klik Simpan dan Lanjutkan, maka akan muncul tampilan Halaman Dashboard.
Selanjutnya pilih menu Manajemen Kontrak agar tampilan seperti pada gambar di
bawah ini.
A
B
Gambar 5.4. Tampilan Halaman Rencana Pengadaan login PPK
A. Tombol Export
Untuk mengekspor data Rencana Pengadaan ke dalam format Excel.
B. Tombol Input Data Kontrak
29
Apabila Paket Pengadaan telah selesai dilaksanakan, PPK wajib mengupdate
Rencana Pengadaan menjadi status Terealisasi.
Untuk Pengadaan Barang secara e-Procurement, Update Realisasinya adalah sebagai
berikut.
1. Input Data Kontrak Pengadaan Barang dilakukan dengan meng-klik tombol
Gambar 5.5. Tampilan Isi Detil Kontrak Pada Lelang Eproc
Bila ID lelang diisi dengan benar maka Nilai Penawaran, Nama Penyedia,
Tanggal Awal Lelang/Seleksi, dan Tanggal Akhir Lelang/Seleksi akan terisi
secara otomatis. Nilai Penawaran “0” menunjukkan bahwa paket lelang tersebut
sedang berjalan dan belum selesai. No. Kontrak dan Nilai Kontrak diisi, setelah
itu klik tombol Simpan. Nilai Kontrak harus diisi dengan format angka tanpa
tanda titik/koma dan simbol Rupiah (Rp)
Untuk Pengadaan Barang secara Non Lelang/Seleksi, Tampilan Update
Realisasinya tanpa menggunakan ID Lelang seperti gambar di bawah ini.
30
Gambar 5.6. Tampilan Isi Detil Kontrak Pada Non Lelang/Seleksi
2. Pindah ke tab Isi data BOQ (Khusus untuk pengadaan barang). Klik tombol
tambah BOQ
Gambar 5.7. Tampilan isi BOQ
31
3. Pilih Kategori dan Subkategori Barang seperti gambar di bawah ini. Untuk
Katageri dan Subkatagori terdapat kode referensi barang.
Gambar 5.8. Tampilan Referensi Sub Kategori BOQ
4. Pindah ke tab Isi Metode Pembayaran. Isikan Uang Muka dan tentukan jumlah
termin pembayaran
Gambar 5.9. Tampilan isi Metode Pembayaran
32
Gambar 5.10. Tampilan Jumlah Termin Pembayaran
5. Setelah mengisi metode pembayaran, pindah ke tab Isi Rencana Pelaksanaan
Pekerjaan, kemudian klik Tambah Pekerjaan. Setelah itu, Upload Bukti Fisiknya.
Gambar 5.11. Tampilan Isi Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
33
6. Setelah tahapan pada Manajemen Kontrak selesai dilaksanakan, maka status
rencana pengadaan akan berubah menjadi teralisasi
Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi secara eProcurement, Update Realisasinya adalah sebagai berikut.
1. Input Data Kontrak Pengadaan dilakukan dengan meng-klik tombol
Gambar 5.12. Tampilan isi Detil Kontrak Lelang E-Proc Non Barang (tanpa BOQ)
2. Langkah selanjutnya untuk Isi Metode Pembayaran dan Isi Rencana Pelaksanaan
Pekerjaan sama dengan langkah-langkah Update Realisasi pada Pengadaan
Barang secara e-Procurement.
Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi secara Non
Lelang/Seleksi, Update Realisasinya adalah sebagai berikut.
1. Input Data Kontrak Pengadaan dilakukan dengan meng-klik tombol
34
Gambar 5.13. Tampilan isi Detil Kontrak Non Lelang/Seleksi (tanpa BOQ)
2. Langkah selanjutnya untuk Isi Metode Pembayaran dan Isi Rencana Pelaksanaan
Pekerjaan sama dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Untuk Paket Non Lelang/Seleksi dapat menambahkan Realisasi Pengadaan.
Gambar 5.14. Tampilan isi Tambah Realisasi Non Lelang/Seleksi
35
6 MANAJEMEN VENDOR
Gambar 6.1. Tampilan Dashboard Management Vendor
1. Penilaian kinerja dilakukan oleh PPK terhadap vendor yang telah selesai melaksanakan
pekerjaan pada satkernya masing-masing. Tampilannya adalah sebagai berikut.
Gambar 6.2. Tampilan Penilaian Kinerja Penyedia
2. Untuk vendor yang belum dinilai, PPK dapat memberikan penilaian dengan meng-klik
tombol Penilaian (
), maka akan muncul kuisioner penilaian. Kuisioner Penilaian diisi
seobjektif mungkin sesuai dengan kondisi yang terjadi satker masing-masing.
36
Gambar 6.3. Kuisioner Penilaian Kinerja Penyedia
3. Output dari hasil penilaian ini disajikan dalam bentuk Laporan Vendor Management
yang akan menjadi referensi bagi ULP dalam melakukan evaluasi penawaran penyedia
di kemudian hari. Hasil penilaian ini dapat dilihat oleh ULP dengan cara:
a. Login pada aplikasi SIMAPAN dengan username: (kode wilayah.ulp). Misalnya
Untuk ULP di wilayah Jakarta menggunakan username: 01.ulp . Jawa Barat
menggunakan username: 02.ulp .
b. Passwordnya adalah kemenkeu . Apabila muncul tampilan verifikasi password
untuk mengganti password yang baru, mohon untuk tidak mengganti password dan
tetap menginput password kemenkeu pada kotak New Password* dan New
Password Repeat*. Hal ini dikarenakan setiap wilayah hanya memiliki satu user
untuk melihat hasil penilaian kinerja vendor pada aplikasi SIMAPAN.
37
7 LAPORAN
Laporan yang disajikan oleh aplikasi SIMAPAN terdiri dari Laporan Rencana Pengadaan
dan Laporan Manajemen Vendor.
1. Laporan Rencana Pengadaan dapat dilihat dengan menggunakan user KPA, PPK,
Satker, Admin Pusat, Admin Daerah, User Monitoring dan Auditor. Laporan yang dapat
disajikan antara lain seperti tampilan di bawah ini.
Gambar 7.1. Tampilan Daftar Laporan Rencana Pengadaan
2. Laporan Vendor Management dapat dilihat dengan menggunakan user KPA, PPK,
Satker, Admin Pusat, Admin Daerah dan ULP. Laporan yang dapat disajikan antara lain
seperti tampilan di bawah ini.
Gambar 7.2. Tampilan Daftar Laporan Management Vendor
38
8 AUDITOR
1. Untuk mendapatkan user dan password, Auditor harus menyerahkan surat
tugas audit kepada Pusat Layanan Pengadaan Elektronik Kementerian
Keuangan. User dan Password Auditor akan diberikan melalui email sesuai surat
tugas audit.
2. Login dengan Akun Auditor. Dapat Diilustrasikan pada gambar berikut ini.
Gambar 8.1. Tampilan Login Auditor
3. Setelah login, akan muncul notifikasi untuk segera mengganti password default
“kemenkeu” sesuai dengan yang dikehendaki Auditor. Selain itu, perlu juga
mengupdate profil pengguna dari masing-masing Auditor.
Gambar 8.2. Tampilan Halaman Verifikasi Password
39
4. Tahapan update password dan profil pengguna diilustrasikan pada gambar berikut.
Gambar 8.3. Tampilan Update Nama dan NIP User Auditor
5. Halaman Dashboard Auditor sesuai tampilan berikut.
Gambar 8.4. Tampilan Dashboard Auditor
40
6. User Auditor dapat melihat Rencana Pengadaan dan Manajemen Kontrak dari satker
yang diaudit selama masa audit. Ketika Tanggal audit sesuai surat tugas telah berakhir,
Auditor tidak bisa mengakses paket pekerjaan dari satker yang bersangkutan. Apabila
Auditor memerlukan perpanjangan waktu untuk audit, Auditor dapat mengajukan
surat tugas perpanjangan audit kepada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kementerian Keuangan.
Gambar 8.5. Tampilan Paket Rencana Pengadaan oleh User Auditor
Gambar 8.6. Tampilan Manajemen Kontrak oleh User Auditor
41
Gambar 8.7. Tampilan Manajemen Vendor Seluruh Satker oleh User Auditor
Gambar 8.8. Tampilan Laporan Rencana Pengadaan oleh User Auditor
42