sambutan bupati RAPBD 2016

BUPATI PESISIR BARAT
PIDATO
PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
DISAMPAIKAN OLEH :
ERLINA, SP.,MH
(WAKIL BUPATI PESISIR BARAT)
HARI / TANGGAL : SENIN / 5 SEPTEMBER 2016
WAKTU
: 13.00 WIB S.d Selesai
TEMPAT
: GEDUNG WANITA
ASSALAMU ’ALAIKUM WR. WB.
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
TABIK PUN…………
 YANG TERHORMAT, KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT ;
 YANG SAYA HORMATI SAUDARI WAKIL BUPATI PESISIR
BARAT ;
 YANG SAYA HORMATI UNSUR FORKOPIMDA KABUPATEN
LAMPUNG BARAT DAN PESISIR BARAT ;
1
 YANG SAYA HORMATI, SAUDARA Pj. SEKRETARIS DAERAH,
STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN, KEPALA SKPD DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT;
 YANG SAYA HORMATI, IKATAN KELUARGA ANGGOTA
DEWAN (IKAD) KABUPATEN PESISIR BARAT ;
 HADIRIN UNDANGAN DAN WARTAWAN/INSAN PERS YANG
SAYA BANGGAKAN.
ALHAMDULILLAHIROBBIL
ALAMIN,
PADA
KESEMPATAN
YANG BERBAHAGIA INI, MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI
SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN
RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, SEHINGGA KITA DAPAT
BERKUMPUL
PARIPURNA
BERSAMA
DEWAN
UNTUK
PERWAKILAN
MENGIKUTI
RAKYAT
RAPAT
DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM RANGKA PENYAMPAIAN
NOTA KEUANGAN DAN
TENTANG
BELANJA
PERUBAHAN
DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ANGGARAN
KABUPATEN
PENDAPATAN
PESISIR
BARAT
DAN
TAHUN
ANGGARAN 2016, DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.
MUDAH-MUDAHAN ACARA PADA HARI INI BERMANFAAT BAGI
KITA
SERTA MENDAPATKAN RIDHO DARI ALLAH SWT.
AMIIIN….
. RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT……
SELANJUTNYA, SAYA MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN
TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA
DEWAN YANG TERHORMAT ATAS KEBERSAMAAN DALAM
2
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH YANG KITA CINTAI
INI. BERKAT KEBERSAMAAN YANG TERUS TERPELIHARA DAN
DILANDASI
SALING
PENGERTIAN
YANG POSITIF
UNTUK
KEPENTINGAN RAKYAT, DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
PESISIR BARAT YANG KITA CINTAI.
KERJASAMA DAN KOORDINASI SEBAGAI MITRA YANG
SETARA
DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH YANG TERUS TERPELIHARA, MENJADI HARAPAN
KITA DALAM PELAKSANAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM
SETIAP
AGENDA
PEMBANGUNAN,
BEGITUPUN
DALAM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA
DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
YANG
BERTUJUAN
UNTUK
KEPENTINGAN
MASYARAKAT
KABUPATEN PESISIR BARAT.
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT……
PENYUSUNAN
ANGGARAN
RAPERDA
2016
INI
PERUBAHAN
DILAKSANAKAN
APBD
TAHUN
BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PERATURAN DALAM
NEGERI
NOMOR
13
TAHUN
2006
TENTANG
PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
3
PEDOMAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
PERATURAN MENTERI DALAM
2015
TENTANG
ANGGARAN
PEDOMAN
2016
PERMENDAGRI
SERTA
NEGERI NOMOR 52 TAHUN
PENYUSUNAN
SEBAGAIMANA
NOMOR
DAERAH,
77
APBD
TAHUN
DIUBAH
DENGAN
2015
TENTANG
TAHUN
PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016.
BERDASARKAN
PASAL
81
PERATURAN
PEMERINTAH
NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, DISEBUTKAN BAHWA PENYESUAIAN APBD DENGAN
PERKEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN KEADAAN DIBAHAS
OLEH DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA
PRAKIRAAN PERUBAHAN ATAS APBD TAHUN ANGGARAN
YANG BERSANGKUTAN , APABILA TERJADI:
1. PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI
KEBIJAKAN UMUM APBD ;
2. KEADAAN
YANG
PERGESERAN
MENYEBABKAN
ANGGARAN
ANTAR
HARUS
UNIT
DILAKUKAN
ORGANISASI,
ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA ;
3. KEADAAN YANG MENYEBABKAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN SEBELUMNYA HARUS DIGUNAKAN UNTUK TAHUN
BERJALAN ;
4. KEADAAN DARURAT; DAN
4
5. KEADAAN LUAR BIASA.
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT……
SELANJUTNYA ADALAH ATAS DASAR RENCANA KERJA MAKA
DISUSUNLAH KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD SERTA
PRIORITAS
DAN
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
PERUBAHAN APBD. DALAM RANCANGAN PERUBAHAN APBD INI
TERDAPAT
BERBAGAI
PERUBAHAN
BAIK
PADA
KOMPONEN
PENDAPATAN, BELANJA MAUPUN PEMBIAYAAN. SECARA GARIS
BESAR RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN
2016 DAPAT SAYA JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:
A. PENDAPATAN
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH,
PENDAPATAN ASLI DAERAH MENGALAMI KENAIKAN
SEBESAR 6,59% SEHINGGA MENJADI SEBESAR
Rp.
17.680.747.480,00 (TUJUH BELAS MILYAR ENAM RATUS
DELAPAN PULUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH
TUJUH RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH).
YANG BERASAL DARI 3 KOMPONEN PENERIMAAN YAITU :
A. PAJAK DAERAH MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 1,71
% SEHINGGA MENJADI SEBESAR RP 3.514.564.152,00
5
(TIGA MILYAR LIMA RATUS EMPAT BELAS JUTA LIMA
RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU SERATUS LIMA
PULUH DUA RUPIAH).
B. RETRIBUSI DAERAH MENGALAMI KENAIKAN 0,28%
SEHINGGA MENJADI SEBESAR Rp. 12.166.183.328,00
(DUA BELAS MILYAR SERATUS ENAM PULUH ENAM
JUTA SERATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU TIGA
RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH).
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 100% SEHINGGA
MENJADI SEBESAR Rp 2.000.000.000,00 (DUA MILYAR
RUPIAH)
2. DANA PERIMBANGAN
DANA PERIMBANGAN
BERKURANG SEBESAR 0,33%
SEHINGGA MENJADI SEBESAR Rp. 623.834.905.695,00
(ENAM RATUS DUA PULUH TIGA MILYAR DELAPAN
RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS
LIMA RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA
RUPIAH). YANG BERASAL DARI :
A. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK
MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 5,56% SEHINGGA
MENJADI SEBESAR Rp.16.904.798.695,00 (ENAM BELAS
MILYAR SEMBILAN RATUS EMPAT JUTA TUJUH RATUS
6
SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS
SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH).
B. DANA
ALOKASI
UMUM
TETAP
SEBESAR
Rp
413.299.797.000 (EMPAT RATUS TIGA BELAS MILYAR
DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH
RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH).
C. DANA ALOKASI KHUSUS MENGALAMI PENURUNAN
SEBESAR 1,52% SEHINGGA MENJADI SEBESAR Rp.
193.630.310.000,00 (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA
MILYAR ENAM RATUS TIGA PULUH JUTA TIGA RATUS
SEPULUH RIBU RUPIAH).
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH MENGALAMI
PENURUNAN SEBESAR 9,33% SEHINGGA MENJADI Rp.
122.671.357.276,00 ( SERATUS DUA PULUH DUA MILYAR
ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA TIGA RATUS
LIMA PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH
ENAM RUPIAH). YANG BERASAL DARI :
A. DANA
BAGI
PEMERINTAH
HASIL
PAJAK
DAERAH
DARI
PROVINSI
LAINNYA
PENURUNAN SEBESAR 20% SEHINGGA
DAN
MENGALAMI
MENJADI
SEBESAR Rp.50.490.715.276,00 (LIMA PULUH MILYAR
EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH JUTA TUJUH RATUS
7
LIMA BELAS RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM
RUPIAH).
B. DANA DESA TETAP SEBESAR Rp 72.180.642.000,00 (
TUJUH PULUH DUA MILYAR SERATUS DELAPAN
PULUH JUTA ENAM RATUS EMAPT PULUH DUA RIBU
RUPIAH)
DENGAN
DEMIKIAN
SECARA
KESELURUHAN
JUMLAH
PENDAPATAN MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 1, 75%
YANG SEMULA Rp. 777.810.366.460,00 (TUJUH RATUS TUJUH
PULUH TUJUH MILYAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA TIGA
RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU EMAPT RATUS ENAM PULUH
RUPIAH). SEHINGGA MENJADI Rp. 764.187.010.451,00 (TUJUH
RATUS ENAM PULUH EMPAT MILYAR SERATUS DELAPAN
PULUH TUJUH JUTA SEPULUH RIBU EMAPT RATUS LIMA
PULUH SATU RUPIAH).
B. BELANJA
RENCANA BELANJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2016 NAIK
SEBESAR 7,48% YANG TERDIRI DARI :
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG MENGALAMI KENAIKAN
SEBESAR
8,53%
SEHINGGA
MENJADI
Rp.
347.652.440.444,00 (TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH
MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH DUA JUTA EMPAT
8
RATUS EMPAT PULUH RIBU EMPAT RATUS EMPAT
PULUH EMPAT RUPIAH). TERDIRI DARI:
A. BELANJA PEGAWAI MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR
10,74% SEHINGGA MENJADI Rp. 234.680.904.744,00
(DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT MILYAR ENAM
RATUS DELAPAN PULUH JUTA SEMBILAN RATUS
EMPAT RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT
RUPIAH).
B. BELANJA HIBAH MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR
53,70% SEHINGGA MENJADI Rp. 13.054.893.000,00 (
TIGA BELAS MILYAR LIMA PULUH EMPAT JUTA
DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU
RUPIAH).
C. BELANJA BANTUAN SOSIAL TETAP
SEBESAR Rp.
2.210.400.000,00 (DUA MILYAR DUA RATUS SEPULUH
JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH).
D. BELANJA
BAGI
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DESA TETAP
HASIL
KEPADA
DAN
PEMERINTAH
SEBESAR Rp. 1.418.915.900,00 (SATU
MILYAR EMPAT RATUS DELAPAN BELAS JUTA
SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RIBU SEMBILAN
RATUS RUPIAH).
9
E. BELANJA
BANTUAN
KEUANGAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DAN
KEPADA
PEMERINTAHAN
DESA SEMULA MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 0,01
%
SEHINGGA
MENJADI
Rp.
95.787.326.800,00
(SEMBILAN PULUH LIMA MILYAR TUJUH RATUS
DELAPAN PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS DUA
PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH).
F. BELANJA
TIDAK
TERDUGA
TETAP
SEBESAR
500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH).
2. BELANJA LANGSUNG MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR
6,75% SEHINGGA MENJADI
(EMPAT
RATUS
SEMBILAN
Rp. 495.099.672.030,00
PULUH
LIMA
MILYAR
SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS TUJUH
PULUH DUA RIBU TIGA PULUH RUPIAH) TERDIRI DARI:
A. BELANJA PEGAWAI MENGALAMI KENAIKAN 10,80%
SEHINGGA
MENJADI
Rp.
24.515.980.600,00
(DUA
PULUH EMPAT MILYAR LIMA RATUS LIMA BELAS
JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU
ENAM RATUS RUPIAH).
B. BELANJA BARANG DAN JASA MENGALAMI KENAIKAN
12,22% SEHINGGA MENJADI Rp. 115.560.511.211,00
10
(SERATUS LIMA BELAS MILYAR LIMA RATUS ENAM
PULUH JUTA LIMA RATUS SEBELAS RIBU DUA
RATUS SEBELAS RUPIAH).
C. BELANJA MODAL MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR
4,82%
SEHINGGA
MENJADI
Rp.355.023.180.219,00
(TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA MILYAR DUA PULUH
TIGA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH RIBU DUA
RATUS SEMBILAN BELAS RUPIAH).
DENGAN DEMIKIAN JUMLAH BELANJA DAERAH MENGALAMI
KENAIKAN
SEBESAR
7,48%
YANG
SEMULA
Rp.
784.120.394.060,00 (TUJUH RATUS DELAPAN PULUH EMPAT
MILYAR SERATUS DUA PULUH JUTA TIGA RATUS SEMBILAN
PULUH EMAPT RIBU ENAM PULUH RUPIAH). SEHINGGA
MENJADI SEBESAR Rp. 842.752.112.474,00 (DELAPAN RATUS
EMPAT PULUH DUA MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA
JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU EMPAT RATUS TUJUH
PULUH EMPAT RUPIAH).
C. PEMBIAYAAN
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
DAERAH
MENGALAMI
KENAIKAN SEBESAR 1.061% BERASAL DARI:
11
A. SISA
LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA SEBESAR Rp.6.810.027.600,00 (ENAM
MILYAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA DUA
PULUH
TUJUH
RIBU
ENAM
RATUS
RUPIAH).
MENGALAMI KENAIKAN Rp. 72.255.074.423,00 (TUJUH
PULUH DUA MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH LIMA
JUTA TUJUH PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS DUA
PULUH TIGA RUPIAH). SEHINGGA MENJADI SEBESAR
Rp.
79.065.102.023,00
(TUJUH
PULUH
SEMBILAN
MILYAR ENAM PULUH LIMA JUTA SERATUS DUA
RIBU DUA PULUH TIGA RUPIAH).
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH TETAP SEBESAR
Rp
500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG
DIGUNAKAN UNTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
PEMERINTAH DAERAH
DENGAN
KENAIKAN
DEMIKIAN
SEBESAR
PEMBIAYAAN
1.145,08%
NETTO
YAITU
MENGALAMI
SEBESAR
Rp.
78.565.102.023,00 (TUJUH PULUH DELAPAN MILYAR LIMA
RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA SERATUS DUA RIBU DUA
PULUH TIGA RUPIAH). DAPAT UNTUK MENUTUPI DEFISIT
ANGGARAN SEBESAR Rp. 78.565.102.023,00 (TUJUH PULUH
12
DELAPAN MILYAR LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA
SERATUS DUA RIBU DUA PULUH TIGA RUPIAH). SEHINGGA
SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAAN MENJADI SEBESAR Rp.
0 (NOL RUPIAH)
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT……
DEMIKIAN PENJELASAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN
SEBAGAI PENGANTAR NOTA KEUANGAN DAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
KABUPATEN
PESISIR
DAN
BARAT
BELANJA
TAHUN
DAERAH
ANGGARAN
2016.
MENGENAI URAIAN YANG LEBIH TERPERINCI BERKAITAN
DENGAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016 SAYA PERSILAHKAN UNTUK MEMERIKSA
DAN
MEMBAHAS
TENTANG
RANCANGAN
PERUBAHAN
PERATURAN
ANGGARAN
DAERAH
PENDAPATAN
DAN
BELANJA DAERAH BESERTA LAMPIRANNYA, YANG PADA HARI
INI SECARA RESMI AKAN SAYA SAMPAIKAN KEPADA SAUDARA
KETUA
DEWAN
DALAM
SIDANG
PARIPURNA
YANG
TERHORMAT INI SEBAGAI BAHAN PEMABAHASAN LEBIH
LANJUT.
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT……
13
AKHIRNYA PADA KESEMPATAN INI KAMI MENGUCAPKAN
TERIMA KASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIMPINAN
DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT UNTUK
BERKENAN MEMBAHAS RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.
SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN,
PETUNJUK DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA SEMUA DALAM
PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR BARAT YANG KITA
CINTAI INI.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
WABILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH, WASSALAMUALAIKUM WR
WB.
KRUI,
SEPTEMBER 2016
BUPATI PESISIR BARAT,
Dr. Drs. H. AGUS ISTIQLAL, SH.,MH
14