(Renja-KL). - Direktorat Jenderal Anggaran

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
(Renja K/L)
Tahun 2011
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JAKARTA
Maret 2010
LANDASAN HUKUM
•
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 12 ayat 1);
–
•
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (pasal 6 ayat 2);
–
•
Penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.
PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (pasal 26 ayat 4);
–
•
Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada
prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (pasal 2 ayat 1);
–
•
Penyusunan Rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Renja-KL digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga.
PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
–
Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan didekonsentrasikan
dan ditugas pembantukan harus sesuai dengan Renja K/L dan RKP
2
KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA
•
•
•
•
•
•
Visi Misi Presiden & Wapres
Prioritas
Fokus Prioritas
Arah Kebijakan
Program/Kegiatan
Tujuan Program dan Kegiatan
(Outcome/Output)
• Indikator
• Target
• Alokasi Baseline Program 5 tahun
•
•
•
•
•
•
RPJMN
RKP
RENSTRA K/L
RENJA K/L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RKA K/L
•
Visi dan Misi
Tujuan
Sasaran Strategis K/L
Arah dan Kebijakan Strategi
Program/Kegiatan
Tujuan Program dan Kegiatan
(Outcome/Output)
Indikator
Target
Alokasi Baseline Program 5 tahun
Unit Organisasi
Visi dan Misi
Tujuan
Sasaran Strategis K/L
Program/Kegiatan
Tujuan Program dan Kegiatan
(Outcome/Output)
Indikator
Target
Alokasi Tahun Rencana & Foward
Estimate (Prakiraan Maju)
Unit Organisasi
Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L
• Sasaran Strategis K/L
• Program-program K/L
• Indikator Kinerja Utama Program
• Pendapatan K/L
• Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate
(prakiraan maju)
Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome)
• Program Eselon 1
• Tujuan Kegiatan
• Output
• Indikator Kinerja Kegiatan
• Pendapatan Per Program
• Forward Estimate (prakiraan maju)
Form 3: Biaya Pencapaian Hasil (Outcome)
• Rincian Biaya Per Kelompok Biaya
• Jenis Biaya
• Sumber Dana
3
Rencana Kerja Pemerintah
•
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen
Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang
ditetapkan oleh Presiden dan digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan RAPBN.
– RKP digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui
Kementerian/Lembaga.
– Bentuk RKP 2011 terdiri dari 3 buku, yaitu (Buku I memuat
prioritas nasional, Buku II memuat prioritas bidang dan
Buku III melalui pendekatan kewilayahan)
– RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang
memuat:
• Prioritas nasional dan bidang
• Arah kebijakan pembangunan nasional
• Rancangan kerangka ekonomi makro
• Program dan kegiatan prioritas beserta indikator, target
yang akan dicapai, dan biaya yang diperlukan (Pagu
Indikatif)
– RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL).
4
Renja K/L
• Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL),
adalah dokumen perencanaan Kementerian/
Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
• Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL)
disusun dengan:
– Berpedoman kepada Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL);
– Mengacu kepada rancangan awal RKP dan Pagu
Indikatif;
– Memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
5
ALOKASI PENDANAAN
RESOURCE ENVELOPE 2011
RPJMN 2010 - 2014
BASELINE 2011
(Defisit 1,9% dari PDB)
NEW INITIATIVES
(Tergantung ketersediaan
anggaran)
ALOKASI
PAGU INDIKATIF
RKP 2011
6
PENERAPAN KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES)
Konsep Perencanaan Bergulir:
Target Dasar
(Kebijakan Berjalan)
Penyesuaian Target
(Kebijakan Berjalan)
1. Penyesuaian Parameter, ekonomi
dan non-ekonomi
2. Identifikasi kebijakan tidak
berlanjut
 Penyesuaian target 3 tahun
kedepan
Kebijakan Baru
Target Dasar Baru
Kebijakan yang menimbulkan perubahan target dasar yang telah
ditetapkan.
Mempertahankan program, kegiatan, target/sasaran
dan komponen.
AKIBAT:
Tidak akan menimbulkan perubahan terhadap target
dasar maupun pendanaan yang telah ditetapkan pada
tahun berjalan.
PENYEBAB:
1. Perubahan Program (penambahan/pengurangan/penghentian)
2. Perubahan Kegiatan (penambahan/pengurangan/penghentian)
3. Perubahan Target atau Output (penambahan/pengurangan)
4. Perubahan Komponen (Tahap RKA-KL)
AKIBAT:
Memberikan dampak terhadap perkiraan pendanaan yang telah disusun
pada tahun berjalan.
7
PENERAPAN PRAKIRAAN MAJU
(Target dan Pendanaan)
TA 2010 dan KPJM 2011-2013
2010
Rencana
t0
2011
Prakiraan
Maju
t+1
2012
Prakiraan
Maju
t+2
2013
Prakiraan
Maju
t+3
TA 2010:
• T0 sebagai target dasar bagi prakiraan maju t+1,
t+2, dan t+3
• t+1 akan menjadi target dasar t+0 pada TA 2011
TA 2011 dan KPJM 2012-1014
2010
Realisasi
2011
Rencana
t-1
t+0
2012
Prakiraan
Maju
t+1
2013
Prakiraan
Maju
t+2
2014
Prakiraan
Maju
t+3
2013
Prakiraan
Maju
t+1
2014
Prakiraan
Maju
t+2
TA 2011:
• t-1 akan mengalami kebijakan baru (perubahan
program,kegiatan, target dan komponen) sehingga menjadi t+0
• t+0 dilakukan perhitungan prakiraan maju
• t+1 akan menjadi target dasar t0 pada TA 2012
TA 2012 dan KPJM 2014-2015
2010
Realisasi
2011
Realisasi
2012
Rencana
t-2
t-1
t0
2015
Prakiraan
Maju
t+3
TA 2012:
• t0 sebagai target dasar baru bagi prakiraan maju
t+1, t+2, dan t+3
• t+1 akan menjadi target dasar bagi perencanaan
selanjutnya
8
PENYEMPURNAAN RENJA KL 2011
Renja K/L 2010
1.
2.
3.
4.
5.
Sasaran yang ingin dicapai KL masih
merupakan sasaran secara umum.
(Arah kebijakan nasional dan KL)
Menggunakan open program dan
open kegiatan. (Program dan
kegiatan dapat digunakan oleh
semua K/L)
Pendanaan kegiatan dirinci
berdasarkan jenis belanja (belanja
pegawai, belanja barang, belanja
modal dan bantuan sosial).
Prakiraan maju pendanaan untuk 3
(tiga) tahun kedepan pada level
Program (Tidak Dijadikan Dasar
Dalam Penyusunan Tahun
Berikutnya)
Belum memperkenalkan mekanisme
untuk menampung usulan kebijakan
baru dari K/L
Renja K/L 2011
1.
2.
Lebih fokus pada sasaran
strategis yang ingin dicapai oleh
KL pada tahun 2011.
Menggunakan program dan
kegiatan hasil restrukturisasi
(Akuntabilitas jelas).
3.
Perincian pendanaan berdasarkan
jenis belanja tidak ada lagi (akan
dilakukan pada RKA-KL)
4.
Prakiraan maju pendanaan untuk
3 (tiga) tahun kedepan pada level
Kegiatan (Dijadikan Dasar Dalam
Penyusunan Tahun Berikutnya)
5.
Sudah menampung mekanisme
untuk usulan kebijakan baru dari
K/L
9
Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru)
Formulir 1
Gambaran Umum
Rencana Kerja Pada K/L
Formulir 2
Uraian Program
Kegiatan dan Pendanaan
Formulir 3
Usulan
Kebijakan Baru (Program,
Kegiatan , Target atau
Output)
10
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL
(FORMULIR 1)
RENJA KL
RKA KL
Gambaran Umum
Rencana Kerja pada KL
Rencana Pencapaian Sasaran
Strategis KL TA 200x+1
1.
Kementerian/Lembaga
1.
Kementerian/Lembaga
2.
Visi
2.
Visi
3.
Misi
3.
Misi
4.
Sasaran Strategis TA. 2011
4.
Sasaran Strategis TA. 2011
5.
Kegiatan Prioritas (Nasional,
Bidang, K/L)
5.
Fungsi
6.
Prioritas Nasional
7.
Rincian Sasaran Strategis
8.
Alokasi Pagu Fungsi
9.
Alokasi Pagu Prioritas Nasional
10.
Strategi Pencapaian Sasaran
Strategis
11.
Rincian Rencana Pendapatan
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL
(FORMULIR 2)
RENJA KL
RKA KL
Uraian Program
Kegiatan dan Pendanaan
Rencana Pencapaian Outcome
Unit Organisasi TA 200x+1
1.
Nama Kementerian/Lembaga
1.
Kementerian Negara/Lembaga
2.
Nama Unit Organisasi
2.
Unit Organisasi
3.
Sasaran Strategis (F.1 Renja KL)
3.
Misi Unit Organisasi
4.
Nama Program
4.
Program
5.
Pendanaan
5.
Hasil (Outcome)
6.
Hasil (Outcome) dan Indikator
6.
Indikator Kinerja Utama Program
7.
Uraian Kegiatan
7.
Rincian Program
8.
Sumber Pendanaan
8.
Alokasi Pagu Fungsi
9.
Rincian Pendanaan PHLN atau
PDN Tahun 2011
9.
Alokasi Pagu Prioritas Nasional
(F.1 Renja KL)
10.
Biaya Program
11.
Strategi Pencapaian Hasil
(Outcome)
Rincian Rencana Pendapatan
12.
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL
(FORMULIR 3)
RENJA KL
RKA KL
FORMULIR
USULAN
KEGIATAN BARU
(NEW INITIATIVES)
FORMULIR
RINCIAN BIAYA
PENCAPAIAN
OUTCOME
 PROGRAM
KEGIATAN
TARGET / OUTPUT
 KELOMPOK BIAYA
 JENIS BELANJA
 SUMBER DANA
13
INTEGRASI SOFWARE RENJA K/L DAN RKA-KL
RENJA K/L
(Bappenas)
RKA K/L
(Kemenkeu)
Microsoft
Access
1
INTEGRASI
• Migrasi ke salah
satu sistem
database yang bisa
digunakan untuk
penyusunan Renja
K/L dan RKA-KL
Microsoft
Visual Foxpro
2
PARSIAL
• Tetap menggunakan
sistem database yg
berbeda, namun
mempunyai struktur data
yg sama
• Data Renja K/L harus
bisa dijadikan sebagai
referensi dalam RKA-KL
Penjelasan Umum
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011
FORMULIR I
KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................
1
VISI
2
MISI
3
SASARAN STRATEGIS TAHUN 2011
4
KEGIATAN PRIORITAS ( N, B, K/L )
Keterangan
N = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga
15
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2011
FORMULIR II
I. UMUM
1. Nama Kementerian/Lembaga
:
2. Nama Unit Organisasi
:
3. Sasaran Strategis
:
4. Nama Program
:
 Baru
 Lama
5. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. Hasil (Outcome) dan Indikator
16
LANJUTAN...
FORMULIR II
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. Uraian Kegiatan
Program ……...
Keterangan Kolom (9)
P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan
Keterangan Kolom (10)
N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L
17
LANJUTAN...
FORMULIR II
B. Sumber Pendanaan
Program : …………………..
18
FORMULIR II
LANJUTAN...
C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011
Program : ………….
( Juta Rupiah)
19
Usulan Program/Kegiatan/Target Baru
TAHUN 2011
FORMULIR III
KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................
……….., ………….. 2010
a.n Menteri/Ketua Lembaga
………………………..
NIP …………….
Struktur Program dan Kegiatan
Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. PROGRAM/KEGIATAN
1 Pengembangan dan
Pengelolaan Perikanan
Tangkap
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT
Ukuran
Satuan/Jenis
Meningkatnya produktivitas perikanan Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)
tangkap dan kesejahteraan nelayan
Jumlah pendapatan nelayan:
PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Jendral
Perikanan Tangkap
- pendapatan nelayan pemilik/bulan (Rp)
- pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp)
1.1 Pengelolaan Sumber Daya Meningkatnya Wilayah Pengelolaan
Ikan (SDI)
Perikanan (WPP) yang terjamin
ketersediaan sumber daya ikan dengan
data dan pengelolaan pemanfaatan yang
terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi
perlindungan dan pengkayaan SDI
Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov
per tahun)
Provinsi
Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang
teridentifikasi sumber dayanya
Provinsi
Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya
Provinsi
1,2 Pembinaan dan
Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang
Pengembangan Kapal
Indonesia (yang laik laut, laik tangkap
memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik
Perikanan, Alat Penangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan
simpan
Ikan, dan Pengawakan
(yang sesuai SNI) dan pengawakan yang
Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu
Kapal Perikanan
memenuhi standar di setiap WPP
penangkapan ikan yang memenuhi standar
Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi
standar kompetensi
1,3 Pengembangan
Pembangunan dan
Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan
Meningkatnya pembangunan dan
pencapaian standar pelayanan prima di
pelabuhan perikanan dengan fasilitas
penunjang produksi, pengolahan,
pemasaran dan kesyahbandaran yang
sesuai standar.
Lokasi
Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus
pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan
yang potensial
Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan
perikanan sesuai dengan rencana induk
Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai
Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan
(WKOPP)
Unit Kapal
Dit. Sumber Daya Ikan
Dit. Kapal Perikanan dan
alat Penangkap Ikan
Unit Alat
Tangkap
Orang
Pelabuhan
Lokasi
Pelabuhan
Dit. Pelabuhan Perikanan
LANJUTAN...
Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
No.
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1,4 Pelayanan Usaha Perikanan Meningkatnya pelayanan prima dan
Tangkap yang Efisien, Tertib, ketertiban usaha perikanan tangkap
dan Berkelanjutan
sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP
secara akuntabel dan tepat waktu.
1,5 Pengembangan Usaha
Penangkapan Ikan dan
Pemberdayaan Nelayan
Skala Kecil
INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT
Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen
usaha perikanan tangkap
Dokumen
Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang
memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Unit Usaha
Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang
diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber
daya ikan di setiap WPP
Unit Kapal
Jumlah kawasan potensi perikanan
Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan
tangkap yang menjadi kawasan
tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama
Minapolitan dengan usaha yang bankable (KUB) yang Mandiri.
serta realisasi investasi usaha perikanan
tangkap.
Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang
Mandiri.
Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi
kelayakan usaha dan bankable
1,6 Peningkatan Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen Perikanan
Tangkap
Ukuran
Satuan/Jenis
Persentase perencanaan, pengendalian Persentase perencanaan dan pelaporan
dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan pelaksanaan program kerja dan anggaran secara
tepat waktu di lingkungan Ditjen PT.
terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
PENANGGUNG
JAWAB
Dit. Pelayanan Usaha
Penangkapan Ikan
Unit Alat
Tangkap
Kawasan
Dit. Pengembangan
Usaha Penangkapan
Ikan
KUB Mandiri
KUB Perikanan
Dokumen
Koordinasi
Sesditjen Perikanan
Tangkap
Jadwal Penyusunan RKP 2011
(Tentative)
NO
KEGIATAN
1 Sidang Kabinet (Sidkab) membahas Rancangan Awal RKP dan Pagu
Indikatif 2011
WAKTU
1 April 2010
2
Finalisasi SEB MPPN/Ka. Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan
Awal RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2011
5 April2010
3
Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat (Rakorpus) I
7 April2010
4
Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
7 April/d 18 April 2010
5
Penyusunan Recana Kerja (Renja) KL oleh masing-masing KL
7 April s/d 18 April 2010
6
Penyampaian Renja KL kepada MPPN/Ka. Bappenas
7 April s/d 19 April 2010
7
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov)
7 April s/d 18 April 2010
8
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)
27 April s/d 30 April 2010
9
Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat (Rakorpus) II
4 Mei2010
10
Sidkab tentang Rancangan Akhir RKP 2011
6 Mei 2010
11
Penetapan Perpres RKP 2011
7 Mei 2010
23
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH