Kasus yang Sering Terjadi Dalam Pengadaan Barang/Jasa

KASUS YANG SERING TERJADI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
OLEH:
HARI PRIMAHADI, BAE, S.Sos, M.Ak, C.Fr.A
AUDITOR MADYA - ITJEN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
PENGADAAN BARANG/JASA
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa.
Kalimat ini merupakan penggalan Pasal 1 Ayat 1
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010
dan Perubahannya dan merupakan defenisi
mendasar mengenai pengertian pengadaan
barang/jasa.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
PENGADUAN
JAMINAN
SANGGAH BANDING
PERPRES 4/2015
TIDAK ADA
SANGGAH BANDING
PENGADUAN
PERPRES 70/2012
SANGGAH BANDING
PROSES
PENGADAAN B/J
PELAKSANAAN
KEGIATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
TEMUAN
Suatu kondisi ketidaksesuaian yang ditemukan
auditor
melalui
pengujian
bukti-bukti
dan
membandingkannya dengan kriteria yang berlaku
Kondisi ≠ Kriteria
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
JASA KONSTRUKSI
1. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri dengan mengurangi/
menambahkan persyaratan tertentu;
- mensyaratkan dalam dokumen kualifikasi
Peserta harus dari provinsi/kab/kota setempat;
- sertifikat SMK3 harus OHSAS;
- melampirkan Neraca Keuangan;
- Personil Inti disyaratkan memiliki > 1 (satu) SKA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
2. POKJA melakukan evaluasi dengan standar
ganda;
( pada kondisi kesalahan yang sama pada 2 (dua)
penyedia jasa, namun hasil evaluasi berlainan)
3. POKJA tidak melakukan evaluasi dengan cermat
dan benar;
(hasil evaluasi tidak sesuai dengan data dokumen
penawaran penyedia jasa)
4. Kualifikasi personil inti tidak sesuai yang
disyaratkan dalam dokumen pengadaan;
5. Kapasitas dan jumlah peralatan tidak mencukupi;
6. Penyampaian data yang tidak benar terkait
pengalaman perusahaan, personil inti, dan bukti
kepemilikan alat;
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
7. Adanya penyampaian data tambahan yang
dilakukan oleh penyedia jasa maupun oleh
POKJA (post bidding);
8. Tidak menyampaikan surat jaminan penawaran
asli pada saat pemasukan penawaran;
9. Kesamaan Dokumen Penawaran dari beberapa
penyedia jasa;
10. Lokasi IP Address yang sama;
11. Sisa Kemampuan tidak dihitung dengan benar;
12. Indikasi adanya permintaan fee kepada penyedia
jasa apabila menjadi pemenang;
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
JASA KONSULTANSI
1. Dalam Dokumen Pengadaan tidak dijelaskan secara
rinci Kriteria Penilaian;
2. Penilaian pengalaman personil inti tidak cermat dan
teliti;
3. Penyampaian data yang tidak benar terkait dengan
pengalaman perusahaan, pengalaman personil inti,
SKA/SKTK; Ijazah personil Inti, tanda tangan
(pimpinan perusahaan, personil inti, maupun pemberi
surat keterangan pengalaman kerja);
4. POKJA tidak melalukan evaluasi atas kebenaran billing
rate personil inti;
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Personil Inti tidak ada di lapangan;
2.
3.
4.
5.
Pergantian Personil Inti tidak sesuai prosedur;
Peralatan tidak seluruhnya dimobilisasi;
Personil konsultan tidak melakuklan survey lapangan;
Pekerjaan di lapangan disubkontrakkan di bawah
tangan
6. Hasil pekerjaan fisik tidak sesuai dengan spesifikasi
teknis dan dikerjakan asal jadi;
7. Pekerjaan terlambat dan melebihi tahun anggaran
namun fisik dan keuangan telah 100% pada akhir
kontrak (Akhir TA);
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
HAL-HAL LAIN
1. Penetapan alokasi waktu, terutama pada saat
penerbitan SPPBJ;
2. Jaminan Pelaksanaan;
3. Yang berhak menghadiri pembuktian
kualifikasi;
4. Konsultan Akuntan Publik;
5. Materai;
6. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang
Peseroan Terbatas;
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
TERIMA KASIH
[email protected]
2016
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL