Renja_RSUD_Banten_2018 - Dinas Kesehatan Provinsi Banten

RENCANA KERJA (RENJA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
TAHUN 2018
VISI MISI
VISI
Rumah Sakit Andal dan Terpercaya
1.
2.
3.
NILAI-NILAI
BANGKIT
OBJEKTIF
ATRAKTIF
PROFESIONAL
LOYAL
4.
5.
MISI
Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Mengembangkan Kompetensi SDM
di seluruh Lini Rumah Sakit
Mengembangkan Sarana dan
Prasarana RS sesuai standar
Rumah Sakit Rujukan yang atraktif
Memberikan Pelayanan santun,
tepat waktu, transaparan dan
akuntabel
Mendukung secara aktif program
pemerintah dibidang kesehatan
sesuai RPJMD Provinsi Banten
MOTTO
RAMAH
DAN
AMANAH
NILAI –NILAI RSUD BANTEN
B -OPAL
B
Bangkit
O
Objektif
P
Profesional
A
Atraktif
L
Loyal
Bangkit Dalam bahasa serang artinya “Bisa” yaitu RSUD Banten mampu melaksanakan tugas
untuk mencapai hasil yang terbaik dan tidak mudah menyerah.
Objektif yaitu memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat tanpa
membedakan status dan golongan.
Profesional yaitu Menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan dan
pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi
kode etik ,mengerti dan memahami tugas pekerjaan dan bekerja cerdas
Atraktif yaitu Memiliki strategi, kreativitas dan lebih inovatif dalam meningkatkan kualitas
pelayanan di RSUD Banten
Loyal yaitu Patuh dan setia terhadap Visi dan Misi RSUD Banten.
SASARAN STRATEGIS RSUD BANTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PENINGKATAN STRATEGIS MARKETING
MEMBANGUN CITRA BAIK
PENINGKATAN UTILISASI ALAT
PENINGKATAN OUTPUT PELAYANAN
PENINGKATAN INOVASI PELAYANAN
PERBAIKAN MANAJEMEN
PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP SOP
PENINGKATAN SERVICE EXCELLECE
PENINGKATAN KERJASAMA DAN PERBAIKAN SISTEM RUJUKAN
PEMENUHAN STANDAR SARANAN DAN PRASARANA
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA YANG ATRAKTIF
PENAMBAHAN AREA RUMAH SAKIT
PENGUATAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASI RS RUJUKAN
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
PENINGKATAN MOTIVASI DAN BUDAYA KERJA
RENCANA KERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
RSUD BANTEN TAHUN 2018
Dasar Penyusunan :
• RSUD Banten telah terakreditasi Paripurna
sehingga sarana dan prasarana di RSUD Banten
harus memenuhi standar akreditasi dan juga
harus sesuai dengan standar RS Type B, sehingga
pada anggaran tahun 2018 banyak mengajukan
anggaran untuk pemenuhan dan penambahan
sarana dan prasarana.
• RSUD Banten telah menerapkan PPK- BLUD
Penuh sehingga dalam renja 2018 lebih banyak
mengajukan kegiatan yang bersifat investasi.
Kegiatan Utama di Tahun 2018
• Pembangunan lanjutan gedung 10 lantai yang
sudah dimulai tahun 2017 secara multi years
dan akan diperkirakan selesai pada tahun
2019 dengan total biaya anggaran sebesar
Rp. 270,000,000,000,• Pemenuhan kelengkapan sarana dan
prasarana RS yang masih kurang.
RENCANA KEGIATAN
PENGEMBANGAN RSUD BANTEN








Lanjutan
Pembangunan
gedung 9 lantai
Penambahan SDM
Pemenuhan Jumlah TT
Pemenuhan standar RS Type B
Pemenuhan dan penambahn
dr.spesialis /sub spesialis
Rencana pengembangan RS
Type B Pendidikan
Pembangunan
Struktur gedung 9
lantai
Pembelian lahan
untuk penambahan
area RS 10.000 M2
Pemenuhan Jumlah
TT
Pemenuhan standar
RS Type B
Pemenuhan dan
penambahan


Lanjutan
Pembangunan
gedung 9 lantai
Penambahan
SDM
Pemenuhan
standar RS Type B
Pemenuhan dan
penambahn
dr.spesialis /sub
spesialis


Penambahan SDM
Pemenuhan standar RS Type
B
Pemenuhan dan
penambahn dr.spesialis /sub
spesialis
Pengembangan Instalasi
Radiodiagnostik, Radioterapi
, kedokteran nuklir,
diagnostik terpadu
2020
2019
2018
2017


Design and
build
2021
Program dan Kegiatan pada Renja
RSUD Banten 2018
• 2 Program :
1. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan
(4 Kegiatan)
2. Program Tata Kelola Pemerintah (6 Kegiatan)
3. Total Usulan Rp. 302,750,000,000,- terdiri dari :
a. Belanja Investasi Rp. 155,000,000,000,b. Belanja Operasional Rp. 67,750,000,000,c. Klaim SKTM Rp. 30.000.000.000,d. BLUD Rp. 50,000,000,000,-
Rekapitulasi Usulan Renja
RSUD Banten Tahun 2018
No
1
2
Nama Program
Program Peningkatan
Mutu Layanan Kesehatan
Program Tata Kelola
Pemerintah
Kegiatan
Pagu Anggaran
Sumber Dana
Peningkatan Out Put Pelayanan
-
BLUD
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Barang Medis
Rp. 42.000.000.000,-
APBD
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Barang Non Medis
Rp. 15.000.000.000,-
APBD
Pemantauan Pelayanan Kesehatan
(pembayaran klaim SKTM)
Rp. 30,000,000.000,-
APBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana RS
(Pembangunan gedung 10 lantai)
Rp.
135,000,000,000,-
APBD
Pemeliharaan sarana dan Prasarana
Kantor
Rp. 5,150,000,000,-
APBD
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
Rp. 25,600,000,000,-
APBD
Peningkatan Kompetensi SDM
-
BLUD
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan
keluar daerah
-
BLUD
Pelayanan Kesehatan (BLUD)
Rp. 50,000,000,000,-
Pendapatan
Kode
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Sumber
Dana
Urusan Wajib
1
1
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Kebutuhan
Dana/Pagu
Target Capaian
Indikatif Per
Kinerja
Program/per
Kegiatan/Per
Tolok Ukur
02
02 01
RSUD Banten
Program Peningkatan Mutu Layanan
Kesehatan
Persentase Cost Reduction
5%
50%
Persentase Indeks Culture
50%
Persentase Pemenuhan
Standar sarana dan
Prasarana
5
Jumlah penambahan sistem
Informasi
100%
Persentase kelengkapan
pengisian rekam medis 24 jam
setelah selesai pelayanan
paperless
1
02 01 1
Peningkatan Out Put Pelayanan
Survei Kepuasan Pelanggan
Monitoring Jumlah Pasien
yang dilayani
RSUD Banten
Implementasi SOP Asuhan
Keperawatan
RSUD Banten
Pelatihan Budaya Kerja
Pengadaan aplikasi SIM RS
Pemantauan pengisian SIM RS
RSUD Banten
RSUD Banten
RSUD Banten
RSUD Banten
12 Bulan
BLUD
12 Bulan
BLUD
12 Bulan
BLUD
4 Angkatan
BLUD
1 Kegiatan
BLUD
12 Bulan
BLUD
1 02 01 2
Rp
42.000.000.000
RSUD Banten 12 bulan Rp
8.000.000.000
APBD
RSUD Banten 12 Bulan Rp
3.000.000.000
APBD
RSUD Banten 12 Bulan Rp
2.000.000.000
APBD
RSUD Banten 12 Bulan Rp
4.000.000.000
APBD
RSUD Banten 12 Bulan Rp
20.000.000.000
APBD
RSUD Banten 12 Bulan Rp
5.000.000.000
APBD
Rp
15.000.000.000
RSUD Banten 12 Bulan Rp
10.000.000.000
APBD
RSUD Banten 12 Bulan Rp
5.000.000.000
APBD
Rp
30.000.000.000
Pembayaran Klaim SKTM RSUD Banten 12 Bulan Rp
30.000.000.000
Peningkatan Sarana dan
Prasarana barang Medis
Belanja bahan obatobatan E- Katalog
Belanja bahan Obatobatan Non E Katalog
Belanja bahan obatobatan Emergensi
Belanja bahan habis pakai
1 02 01 3 Peningkatan sarana dan
Prasarana barang non
medis
Belanja alat kedokteran
Belanja Reagen
Laboratorium dan
Radiologi
Penyediaan bahan pakai
habis makan minum
pasien dan petugas jaga
Penyediaan bahan habis
pakai penunjang lainnya
1 02 01 4 Pemantauan Pelayanan
Kesehatan
APBD
1
1
1
02 02
02 02
Program Tata Kelola
Pemerintah
Indeks Kompetensi
Peningkatan Jumlah sarana dan
prasarana RS yang atraktif
90%
40%
Persentase kelengkapan laporan
akuntabilitas kinerja
Cost Recovery
100%
Pengadaan sarana dan
01 Prasarana RS
46%
Rp
135.000.000.000
Pembangunan gedung 10 Lantai
(Multi Years)
RSUD Banten
1 Unit
Rp
120.000.000.000
APBD
Pemenuhan kelengkapan sarana
prasarana RS
RSUD Banten
1 Paket
Rp
15.000.000.000
APBD
Rp
5.150.000.000
02 02 02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
RSUD Banten
12 Bulan
Rp
750.000.000
APBD
RSUD Banten
12 Bulan
Rp
650.000.000
APBD
RSUD Banten
12 Bulan
Rp
750.000.000
APBD
RSUD Banten
12 Bulan
Rp
3.000.000.000
APBD
Pemeliharaan gedung dan halaman
Pemeliharaan kendaraan dinas
operasional
Pemeliharaan Inventaris kantor
Pemeliharaan alat kesehatan
1
02 02 03 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
Rp 25.600.000.000,00
Penyediaan Jasa perkantoran (Non
PNS)
Belanja bahan habis pakai
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Promosi dan Publikasi
Penyediaan BBM
12 Bulan
20.000.000.000
APBD
12 Bulan
3.000.000.000
APBD
12 Bulan
1.500.000.000
APBD
1 Paket
12 Bulan
500.000.000
600.000.000
APBD
1 02 02 04 Peningkatan Kompetensi SDM
Pendidikan dan Pelatihan
aparatur
1 Paket
BLUD
12 Bulan
BLUD
12 Bulan
BLUD
1 02 02 05 Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam dan keluar daerah
Koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
Koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1 02 02 06 Pelayanan Kesehatan (BLUD)
Rp
12 Bulan Rp
50.000.000.000
50.000.000.000
Peningkatan pelayanan
kesehatan BLUD
Jumlah Total
Rp302.750.000.000,00
BLUD
TIDAK ADA KESUKSESAN
TANPA KERJA KERAS,
TIDAK ADA KEBERHASILAN
TANPA KEBERSAMAAN,
TIDAK ADA KEMUDAHAN
TANPA DOA
TERIMA KASIH