Persyaratan Faktur Indonesia

Persyaratan Faktur Indonesia
Ericsson hanya melakukan pembayaran atas faktur asli yang sah. Tidak mematuhi persyaratan di
bawah akan mengakibatkan penundaan pembayaran atau penolakan faktur.
Persyaratan faktur
Untuk memastikan pencatatan kualitas dan pembayaran tepat-waktu, faktur dan nota kredit yang
diterima harus berisi informasi berikut:
Informasi Pemasok:

Nama Pemasok

Alamat Pemasok

Nomor VAT/ Pendaftaran Pemasok

Nomor telepon pemasok, kontak person dan alamat email

Informasi Bank (harus memiliki SWIFT untuk USD dan IBAN untuk EEUR, Nama
Bank, alamat dan nomor rekening)
Informasi Ericsson

Alamat faktur dan badan hukum Ericsson sebagaimana tercantum pada pesanan
pembelian

Nomor pesanan pembelian Ericsson (satu pesanan pembelian per faktur)
Informasi Isi

Kata FAKTUR atau KREDIT

Nomor faktur (harus unik)

Tanggal faktur (mohon sebutkan format yang digunakan). Tanggal kemajuan
faktur harus sama dengan tanggal GR atau BAST.

Mata uang, harus mata uang yang sama dengan yang tercantum pada Pesanan
Pembelian


Spesifikasi barang dan servis yang dikirim; Baris item dan deskripsi dalam
pesanan pembelian harus sesuai dengan faktur

Jumlah bersih total

Jumlah pajak. Jika pajak berlipat (VAT/WHT) diterapkan, tarif pajak untuk setiap jumlah
bersih harus ditetapkan

Jumlah utang total
o
Perhitungan faktur pajak, periode (tanggal), mata uang, NPWP.

Untuk faktur dengan mata uang asing, VAT sekarang akan dibayar
dalam mata uang faktur dan ditransfer ke rekening USD Anda (jika
ada). Jika anda bermaksud menerima VAT dalam rekening IDR,
vendor harus mengeluarkan faktur dalam mata uang IDR.

WHT akan dikurangi dalam mata uang dokumen/faktur.

Untuk nota kredit, nomor faktur yang dikreditkan harus dicantumkan (satu nota
kredit per faktur)

Nama pemasok Pesanan Pembelian harus sama dengan nama pemasok faktur

Faktur harus terbaca, bebas dari koreksi manual. Tulisan tangan tidak
disarankan.
INFORMASI & PERSYARATAN TAMBAHAN

Kepatuhan Faktur
o
o
Tanggal kemajuan faktur harus sama dengan tanggal GR atau BAST
Informasi yang jelas dari nama pemasok, periode (tanggal), NPWP, alamat dan
kontak person
Ericsson
Perhitungan faktur pajak, periode (tanggal), mata uang, NPWP.
o

Untuk faktur dengan mata uang asing, VAT akan dibayar dalam mata uang
faktur dan ditransfer ke pemasok dalam rekening USD (jika ada). Jika pemasok
bermaksud menerima VAT dalam rekening IDR, faktur harus dikeluarkan dalam
mata uang IDR.

WHT akan dikurangi dalam mata uang dokumen/faktur.
o Kemungkinan huruf yang lebih besar dari angka dalam faktur

Dokumen Pendukung
Untuk menghindari kemungkinan penundaan yang disebabkan oleh faktur yang tidak
patuh, dokumen pendukung perlu disertakan dan mematuhi standar PT Ericsson sebagai
berikut:
a Faktur DP dan-kemajuan tagihan terkait servis dan barang harus dilampirkan dengan:
i
Salinan PO ( PO terakhir )
ii
BAST asli
iii
Dokumen pajak terkait (faktur pajak/tax-invoice, SIUJK / LPJK), termasuk DGT untuk
penyedia servis layanan luar negeri yang terkait dan pemotongan pajak 20% akan
diterapkan jika tidak ada DGT untuk negara yang terikat perjanjian pajak dan untuk
negara yang tidak terikat perjanjian pajak.
b Faktur yang terkait dengan sumber daya harus dilampiri dengan:
i
Salinan PO
Jika nilai faktur atau jumlahnya melebihi Pesanan Pembelian awal yang disetujui,
beritahu kontak person Ericsson Anda. Kontak person Ericsson akan meminta nota
kredit atau memulai amandemen Pesanan Pembelian berdasarkan pada persetujuan
dengan pemasok.
ii
Lembar waktu asli
iii
Kirim Unggahan Berkas Data (DFU/Data File Upload) untuk Tanpa PO.
*Tidak untuk semua Non PO tetapi DFU untuk ringkasan ARP GR saja.
iv
Dokumen pajak terkait (faktur pajak/tax-invoice, SIUJK / LPJK), termasuk DGT untuk
penyedia servis layanan luar negeri yang terkait dan pemotongan pajak 20% akan
diterapkan jika tidak ada DGT untuk negara yang terikat perjanjian pajak dan untuk
negara yang tidak terikat perjanjian pajak.
Instruksi Khusus
v
Untuk pemasok yang datang langsung menyerahkan faktur mereka mohon langsung
menuju ke ruang administrasi. Pemasok perlu menyerahkan baik itu lembar
pengiriman / tanda terima faktur dan dibutuhkan untuk diperiksa dan ditandatangani
staf administrasi, hal ini untuk menghindari kekeliruan nomor faktur yang dikirim &
diterima.
vi
Jika faktur diserahkan lewat surat atau kurir lembar pengiriman dengan tandatangan
staf administrasi akan dikembalikan lewat faksimile atau email.
vii
Waktu penerimaan adalah mulai jam 8:00 pagi sampai jam 14:00 dan setiap faktur
yang diterima setelah jam 14:00 akan dianggap diterima pada hari berikutnya.
Pertanyaan dan peningkatan
Pertanyaan, permintaan & peningkatan harus ditujukan melalui Contact Center Dallas melalui telepon
atau email:
1 Melalui telepon: + (62) 21 751 9577
Jam kerja dimulai jam 9:00 pagi sampai jam 18:00 (waktu Manila) ,Senin sampai Jumat
i
Biaya lokal bukan biaya panggilan internal.
ii Bahasa Bahasa Indonesia dan Inggris.
2 Melalui email: lihat informasi Contact Center:
http://www.ericsson.com/thecompany/suppliers/invoicing_payments/contact_centers
Alamat Pengiriman (Di mana faktur akan dikirim untuk proses pembayaran)
PT ERICSSON INDONESIA
Wisma Pondok Indah, 2nd floor,
Jalan Sultan Iskandar Muda V-TA
Jakarta 12310, INDONESIA
Attn: Accounts Payable Department
Alamat Faktur (Nama dan alamat perusahaan yang akan ditulis dalam faktur)
PT ERICSSON INDONESIA (EID)
Masukkan alamat pada faktur sebagaimana dicantumkan pada Pesanan Pembelian.