2016-10-16-9153 - PKP2A III LAN Samarinda

Samarinda, 17 Oktober 2016
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
DASAR PENYUSUNAN DOKUMEN
PERANCANAAN
1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
HIERARKI DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DI DAERAH
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) : 20
tahunan
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) : 5
tahunan
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) : 1 tahun
4. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA
& PPA)
5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
HIERARKI DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DI SKPD
1. Rencana Strategis (Renstra) SKPD : 5 tahunan
2. Rencana Kerja (Renja) SKPD : 1 tahun
3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
– Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
– Penjabaran
dari visi, misi, dan program KDH yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD
dan
memperhatikan RPJMNas
– Memuat Arah Kebijakan Keuda, Strategi Pembangunan
Daerah, Kebijakan Umum, dan Program SKPD, lintas SKPD,
dan program kewilayahan
– Disertai rencana2 kerja dlm kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
Visi, Misi, Program Prioritas Kepala
Daerah terpilih
Bappeda menyusun
Ranc. Awal RPJMD
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Visi Walikota
Misi Walikota
Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program Prioritas Walikota
dan SKPD
8) Indikator dan Pendanaan
Ka. SKPD menyusun
Ranc. Awal Renstra-SKPD
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Visi SKPD
Misi SKPD
Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program Prioritas
Indikator dan Pendanaan
Pembahasan dan kesepakatan terhadap sasaran
dan program prioritas (beserta indikator kinerja dan
pendanaan indikator)  Musrenbang
8
ARTI PENTINGNYA RPJMD
TERHADAP PENGANGGARAN
RENJA K/L
RPJM
NASIONAL
Pedoman
RKP
Pedoman
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
PENJABARAN
APBD
Dijabarkan
Diperhatikan
RPJP DAERAH
RINCIAN APBN
Diserasikan melalui MUSRENBANG
RPJM DAERAH
RKPD
Dijabarkan
Pedoman
Diacu
Pedo
man
KUA &
PPA
Pedo
man
Pedoman
RENSTRA
SKPD
RENJA SKPD
Pedoman
Pedoman
PERENCANAAN PROGRAM
PENGANGGARAN
PEMERINTAH
DAERAH
Diacu
RKA K/L
Diacu
Pedoman
RPJP
NASIONAL
Pedoman
PEMERINTAH
PUSAT
RENSTRA K/L
KRITERIA INDIKATOR KINERJA YANG BAIK
• Memenuhi kriteria “SMART” :
– Specific (Spesifik): jelas, tidak mendua arti;
– Measurable (Terukur);
– Attractive, but attainable (menantang, tapi dapat
dicapai);
– Result oriented (berorientasi pada hasil);
– Time bound (Ada batasan waktu)
• Sebaiknya didasari atas basis data yg benar.
10
PENENTUAN INDIKATOR KINERJA
a. Visi, misi, program prioritas dan target yang dicanangkan KDH terpilih;
b. Tingkat capaian masing-masing indikator kinerja periode sebelumnya
 LKPJ akhir masa jabatan dan LAKIP;
c. Penentuan target dapat berupa upaya mempertahankan atau memperbaiki
target sasaran yg tlh dicapai pada periode sblmnya;
d. Kemampuan untuk mencapai target dimaksud dengan mempertimbangkan
sumber daya (SDM, peralatan, dan dana);
e. Bagi SKPD yang sudah memiliki kepastian hukum terkait dengan keharusan
untuk menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal), harus
mempertimbangkan indikator sasaran dan tahun pencapaian target SPM
sesuai dengan bidang kewenangannya;
f. Bagi SKPD yang terkait dengan target pencapaian MDGs (Millenium
Development Golas), harus mempertimbangkan indikator sasaran dan tahun
pencapaian target MDGs sesuai dengan bidang kewenangannya;
VISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2006-2026
“ MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA 5 DIMENSI
(JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN)
DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN ”
MISI RPJPD KOTA BALIKPAPAN 2006-2026
1.
2.
3.
4.
5.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;
Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan;
Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif;
Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang Baik;
RPJMD
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BALIKPAPAN 2016 -2021
JADWAL PENYUSUNAN RPJMD
KOTA BALIKPAPAN 2016-2021
BULAN
JUNI
MINGGU
Tahapan
penyusunan
Ranwal RPJMD
I
Buku Putih /
Rancangan
Teknokratik
Ranwal RPJMD
Konsultasi Publik
Ranwal Renstra SKPD
Tahapan
Verifikasi Rancangan
Penyusunan
Renstra SKPD
Rancangan RPJMD
Rancangan RPJMD
Tahapan
Musrembang
RPJMD
Tahapan
Perumusan Rankir
RPJMD
Musrembang RPJMD
Naskah Kesepakatan
Musrenbang RPJMD
konsultasi Rankir
RPJMD
Rankir RPJMD
Raperda RPJMD
Tahapan
Penetapan RPJMD
Konsultasi Rankir
RPJMD Provinsi
Penetapan Perda
RPJMD
RPJMD
II III IV
JULI
I
II III IV
AGUSTUS
I
II III IV
SEPTEMBER
I
II III IV
OKTOBER
I
II III IV
NOVEMBER
I
II III IV
INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA
KOTA BALIKPAPAN
KONDISI MAKRO PEREKONOMIAN
TAHUN 2011 - 2015
INFLASI
TAHUN 2011 - 2015
PERTUMBUHAN EKONOMI
TAHUN 2011 - 2015
6.00%
9.00%
8.00%
5.00%
7.00%
4.00%
6.00%
3.00%
5.00%
4.00%
2.00%
3.00%
1.00%
0.00%
2.00%
1.00%
2011
2012
2013
2014
2015*
Pertumbuhan
4.60% 5.57% 3.60% 4.67% 3.98%
Ekonomi
Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda
0.00%
2011
Inflasi 6.45%
2012
6.41%
2013
8.56%
2014
7.43%
Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda
2015*
6.26%
PDRB MIGAS & NON MIGAS KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2011 - 2015
80,000,000.00
dalam juta
Rupiah
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
PDRB dengan Migas
PDRB Non Migas
2011
60,260,220.85
27,394,972.22
2012
63,615,143.51
29,276,039.00
Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda
2013
65,907,490.79
31,198,667.55
2014
68,984,218.07
32,738,385.24
2015*
71,934,245.14
33,038,655.21
KONDISI SOSIAL BUDAYA
TAHUN 2011 - 2015
JUMLAH MIGRASI PENDUDUK
TAHUN 2011 - 2015
JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2011 - 2015
760,000
40,000
satuan dalam jiwa 35,000
740,000
720,000
700,000
680,000
30,000
25,000
20,000
660,000
15,000
640,000
10,000
620,000
5,000
600,000
580,000
2011
2012
2013
2014
2015
Penduduk 632,627 643,582 669,685 706,414 736,807
Sumber : DISDUKCAPIL 2015
satuan dalam jiwa
-
2011
2012
2013
2014
2015
Datang 18,523 21,486 25,535 34,450 33,019
Pindah 7,673 7,778 8,251 9,325 11,189
Sumber : DISDUKCAPIL 2015
KONDISI SOSIAL BUDAYA
TAHUN 2011 - 2015
78.50
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN 2011 - 2015
78.00
USIA HARAPAN HIDUP
TAHUN 2011 - 2015
73.95
77.50
73.94
77.00
73.93
76.50
73.92
76.00
73.91
75.50
73.9
75.00
IPM
2011
76.02
2012
76.56
2013
77.53
2014
77.93
Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda
2015
78.05
73.89
UHH
2011
73.91
2012
73.92
2013
73.93
2014
73.94
Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda
2015*
73.95
KAPASITAS KEUANGAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
REALISASI APBD KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015
URAIAN
2011
2012
2013
2014
2015
PENDAPATAN DAERAH
1,804,343,010,488.77
2,206,403,604,853.17
2,422,211,293,724.97 2,498,540,496,958.47
2,229,963,480,257.84
BELANJA DAERAH
1,527,432,248,857.77
1,671,847,876,316.97
2,420,847,444,080.94 2,499,585,182,573.13
2,907,590,320,776.55
- BELANJA TIDAK LANGSUNG
665,975,045,902.92
636,400,738,757.38
- BELANJA LANGSUNG
861,457,202,954.85
1,035,447,137,559.59
202,830,841,215.23
467,358,936,811.23
984,401,463,741.43
964,305,689,745.46
935,696,004,130.80
12,875,000,000.00
17,690,000,000.00
21,000,000,000.00
27,565,000,000.00
30,180,000,000.00
189,955,841,215.23
449,668,936,811.23
963,401,463,741.43
936,740,689,745.46
905,516,004,130.80
734,517,519,834.65
783,390,898,940.53
1,022,778,944,312.37
1,686,329,924,246.29 1,716,194,283,632.60
1,884,811,376,464.18
PEMBIAYAAN DAERAH
- PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH
- PENGELUARAN PEMBIAYAAN
DAERAH
PEMBIAYAAN NETTO
Sumber : BPKAD Kota Balikpapan
ASUMSI MAKRO EKONOMI
TAHUN 2016 - 2021
KEBUTUHAN INVESTASI
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dalam Trilyun Rupiah
2016 2017 2018 2019 2020 2021
PMA / PMDN 5
5.25 5.52 5.82 6.15 6.50
Pemerintah
1.4 1.09 1.1
1.2
1.3
1.4
Sumber : BPMP2T Kota Balikpapan
INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TAHUN 2016 - 2021
6
5
4
3
2
1
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pertumbuhan
4.02% 5.50% 4.94% 6.65% 5.61% 5.95%
Ekonomi
Inflasi (± 1)
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda
KERANGKA PENDANAAN APBD KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2016 - 2021
2016
(Dalam
Juta)
2017
(Dalam
Juta)
2018
(Dalam
Juta)
2019
(Dalam
Juta)
2020
(Dalam
Juta)
2021
(Dalam
Juta)
PENDAPATAN DAERAH
2.542.120
1.839.062
1.848.826
1.871.830
1.891.997
1.904.523
BELANJA DAERAH
3.112.335
1.819.062
1.828.826
1.851.830
1.871.997
1.884.523
996.53
897.39
1.069.585
1.072.585
1,074.585
1.074.585
- BELANJA LANGSUNG
2.115.805
921.677
759.241
779.245
797.412
809.938
PEMBIAYAAN DAERAH
570.21
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
URAIAN
- BELANJA TIDAK
LANGSUNG
Sumber : BPKAD Kota Balikpapan
ANALISIS ISU STRATEGIS VISI, MISI,
TUJUAN DAN SASARAN
ISU STRATEGIS
KOTA BALIKPAPAN
PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING SDM DAERAH,
PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK DAN PERLUASAN
LAPANGAN KERJA
ISU INTERNASIONAL
(SDGs, MEA)
ISU NASIONAL
(NAWA CITA)
ISU PROVINSI
(GREEN ECONOMY)
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN SERTA
ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN BERKETAHANAN
BENCANA
PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR YANG
BERORIENTASI PADA KONSEP HIJAU (GREEN CITY)
PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN ECONOMY)
PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TATA
KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI KALTIM
DENGAN ISU STRATEGIS RPJMD KOTA BALIKPAPAN
RPJMD PROV. KALIMANTAN TIMUR
2013 - 2018

Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca
Mainstreaming
pembangunan
ekonomi
hijau
dalam
RPJMD KOTA BALIKPAPAN
2016-2021
Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan
berketahanan bencana
perencanaan 
Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (green economy)

Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (green economy)
Pentingnya pengembangan agro-industri di masa depan
Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung 
terpecahkan
Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi
Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (green city)
Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Koordinasi yang lemah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka
dalam pengendalian ijin eksploitasi
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan


Pencapaian MDG’s
Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan
kerja
Pencapaian MP3EI
Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (green economy)
Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (green economy)
Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan
berketahanan bencana
KETERKAITAN NAWA CITA DENGAN
ISU STRATEGIS RPJMD KOTA BALIKPAPAN
NAWA CITA RPJMN 2015-2019
RPJMD KOTA BALIKPAPAN 2016-2021
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang
baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang
baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
 Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (green
city)
 Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan
(green economy)
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan
perluasan lapangan kerja
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar  Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
(green economy)
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
 Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (green
city)
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor  Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan
strategis ekonomi domestik.
(green economy)
Melakukan revolusi karakter bangsa.
Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan
perluasan lapangan kerja
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan
perluasan lapangan kerja
VISI DAN MISI
WALI KOTA & WAKIL WALI KOTA
PERIODE 2016 - 2021
VISI :
“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka
yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan
Menuju Madinatul Iman”
MISI :
1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya
saing tinggi;
2. Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan
Lingkungan;
3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik.
TERKEMUKA
• Unggul di Bidang Jasa,
Industri, Pariwisata,
Perdagangan,
Pendidikan & Budaya
Skala Nasional dan
Global
NYAMAN DIHUNI
• Lingkungan Kota yang
Nyaman sebagai
Tempat Tinggal &
Tempat Beraktivitas
BERKELANJUTAN
• Pembangunan yang
selaras dengan Konsep
Ecocities dan daya
dukung lingkungan
“ MADINATUL IMAN “
Kota Berperadaban Maju & Modern, Hidup Sejahtera & Bahagia
Dalam Nuansa Kota Beriman
ARAH PEMBANGUNAN
VISI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota balikpapan 2006 – 2025
“ MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA 5 DIMENSI
(JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN)
DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN ”
Terbagi dalam 4 Periode RPJMD, yaitu :
KETERKAITAN ISU STRATEGIS
DENGAN MISI RPJMD KOTA BALIKPAPAN
ISU STRATEGIS
MISI RPJMD 2016-2021
PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING SDM DAERAH,
PENGENDALIAN
KUANTITAS
PENDUDUK
DAN
PERLUASAN LAPANGAN KERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
BERKELANJUTAN SERTA ADAPTIF TERHADAP
PERUBAHAN IKLIM DAN BERKETAHANAN BENCANA
MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS DAN
BERDAYA SAING TINGGI;
PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR YANG
BERORIENTASI PADA KONSEP HIJAU (GREEN CITY)
MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG
REPRESENTATIF;
PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN ECONOMY)
MENGEMBANGKA EKONOMI KERAKYATAN YANG
KREATIF;
MEWUJUDKAN KOTA LAYAK HUNI YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN;
PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK
MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA
MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN YANG BAIK
BAIK DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Misi : 5
STRUKTUR
RANCANGAN
AKHIR RPJMD
KOTA BALIKPAPAN
2016-2021
Tujuan : 8
Sasaran : 10
Indikator Sasaran : 23
Strategi : 27
Arah Kebijakan : 45
Program Prioritas : 99
TEMA PEMBANGUNAN
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN I
PENINGKATAN
KUALITAS SDM
DAERAH DAN
IKLIM INVESTASI
SERTA
PEMANTAPAN
TATAKELOLA
PEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN
AKUNTABEL
TAHUN II
TAHUN III
PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR
DAERAH YANG
PENGEMBANGAN
MENDUKUNG
EKONOMI KREATIF
SEKTOR JASA,
DALAM RANGKA
PEMANTAPAN
INDUSTRI DAN
PEMANTAPAN
DAYA DUKUNG
PERDAGANGAN
SEKTOR JASA,
PEMBANGUNAN
BERWAWASAN
INDUSTRI,
SELURUH SEKTOR
LINGKUNGAN
PERDAGANGAN
DENGAN
PARIWISATA
MENGEDEPANKAN
PENDIDIKAN &
PENGELOLAAN
BUDAYA
KOTA
BERKELANJUTAN
TAHUN IV
TAHUN V
PEMANTAPAN
KUALITAS SDM
DAERAH DAN
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN
KOTA YANG
BERKELANJUTAN
SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
SASARAN
1
STRATEGI
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
1
Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK
dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;
2
Meningkatkan
Derajat
Kesehatan
2
Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan
3
Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan
Masyarakat berkelanjutan
3
Menurunnya Jumlah Pengangguran
kerja
4
Meningkatkan
kesejahteraan
kualitas
hidup
masyarakat
dan
4
Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara
5
Peningkatan
menyeluruh dan berkelanjutan
pemberdayaan,
perlindungan
perempuan
dan
anak,
serta
kesetaraan gender
5
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
6
Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan
6
Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan
7
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan
dan Ketertiban Lingkungan
8
Pengembangan kehidupan masyarakat yang
berkebudayaan
serta
Peningkatan
harmonis, berkarakter dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dalam
Pembangunan
7
Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal
9
Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas
8
Meningkatkan pemerataan pendapatan
10
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
11
Pengembangan potensi ekonomi lokal
12
Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan
masyarakat
9
Mendorong
pembangunan
ekonomi
yang berkelanjutan
10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik
efektif, efisien dan taat azas
Internasional
daerah yang
dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar
MISI 1 : MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI;
Tujuan
Sasaran
1.
Mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang cerdas
intelektual, cerdas
1
emosional, cerdas spiritual
dan berdaya saing
2
Mewujudkan Masyarakat
yang sehat jasmani dan
2
rohani secara berkelanjutan
3
3
Mewujudkan kehidupan
masyarakat yang
berkualitas melalui
pengembangan partisipasi
yang menyeluruh dan
berkesinambungan
Kondisi
Kondisi Awal
INDIKATOR SASARAN
Akhir Tahun
Tahun 2015
2021
Rata-rata Lama Sekolah 10,43 (tahun) 10,53 (tahun)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Angka Harapan Lama
Sekolah
13.73 (tahun) 15.73 (tahun)
Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat berkelanjutan
73.95 (tahun) 74.04 (tahun)
Menurunnya Jumlah
Pengangguran
Usia Harapan Hidup
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
7.95 %**
(2016)
7.93%
Angka Partisipasi
Angkatan Kerja
66.42%
67.32%
77.93
79.93
2.35%
2.3%
90.1
92
IPM
4
Meningkatkan kualitas hidup dan Tingkat Kemiskinan
kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh dan berkelanjutan
Peningkatan Indeks
Pembangunan Gender
(IPG)
MISI 2 : MEWUJUDKAN KOTA LAYAK HUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;
Tujuan
Sasaran
5
Meningkatkan
kualitas kota yang
4
berwawasan
6
lingkungan
INDIKATOR SASARAN
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Tahun 2016 Tahun 2021
Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
60.13
64.21
Meningkatkan
Kenyamanan, Keamanan
dan Ketertiban Lingkungan
Livable City Index
71.12
74.5
MISI 3 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG REPRESENTATIF;
Tujuan
Meningkatkan
5 Pelayanan
Infrastruktur
Sasaran
7
Terwujudnya Infrastruktur
Yang Handal
INDIKATOR SASARAN
Indeks Kepuasan
Layanan Infrastruktur
Dasar
Kondisi
Kondisi Awal
Akhir Tahun
Tahun 2016
2021
73,40
79,00
MISI 4 : MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF;
Tujuan
6
7
Sasaran
Menggerakkan
sendi-sendi
Perekonomian
Masyarakat
8
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi hijau
9
Meningkatkan
pemerataan
pendapatan
masyarakat
Mendorong
pembangunan
ekonomi yang
berkelanjutan
INDIKATOR
SASARAN
Penurunan Indeks
Gini Ratio
Peningkatan PDRB
perkapita
Meningkatkan nilai
PDRB Non Migas
Kondisi Awal
Tahun 2016
Kondisi Akhir
Tahun 2021
0,34
0,30
122,468,020.00
163.259.091,00
33.038.655,21 46.852.428,72
(dalam juta)
(dalam juta)
MISI 5 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK.
Tujuan
8
Terselenggaranya
10
tatakelola
pemerintahan yang
baik dan penyediaan
layanan publik yang
prima
Sasaran
Tata Kelola
Pemerintahan
yang baik
INDIKATOR SASARAN
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Tahun 2016
Tahun 2021
Opini Laporan Keuangan
WTP
WTP
Indeks Persepsi Korupsi
6.62
6.90
Survey Kepuasan
Masyarakat
Nilai Evaluasi LAKIP
79.36
80.36
CC
B
50
82**
79
88
Penilaian Kepatuhan
Indeks Profesionalitas
ASN
KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH
DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2016-2021
No
1
2
PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
TERPILIH
NYAMAN AIR DAN LISTRIK
E-NYAMAN (BALIKPAPAN SINGLE
WINDOW)
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Program Penerangan Jalan Umum
Program Pemanfaatan Biomassa
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3
4
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
NYAMAN MEA DAN LAPANGAN KERJA Program Peningkatan Kemampuan teknologi industri
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
KREDIT MIKRO
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH
DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2016-2021
No
PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
TERPILIH
5
NYAMAN PERUSDA
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
Program Penataan Perusahaan Daerah (PERUSDA)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6
NYAMAN KREATIF
Program Pembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Program Pendidkan Non Formal
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7
NYAMAN SEKOLAH
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Pendidikan Dasar
Program Pendidikan Menengah
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH
DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2016-2021
No
PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
TERPILIH
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana
Kesehatan
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8
NYAMAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan
Program Keluarga Berencana
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya
kebakaran
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Program Sarana dan Prasarana Logistik
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH
DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2016-2021
No
8
PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH
NYAMAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengembangan Perumahan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
9
NYAMAN MICE
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program peningkatan pelayanan angkutan
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH
DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2016-2021
No
PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
TERPILIH
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program pengendalian banjir
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
9
NYAMAN MICE
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program pengembangan destinasi pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
KORELASI SDGs DENGAN RPJMD
Visi
Misi
Tujuan
Mewujudkan BalikpapanMisi 1 : Meningkatkan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
sebagai Kota TerkemukaSumber
Daya Manusia
cerdas intelektual, cerdas emosional,
yang nyaman di huniyang Berkualitas
dan
cerdas spiritual dan berdaya saing
dan
berkelanjutanBerdaya Saing Tinggi
2 Mewujudkan Masyarakat yang sehat
menuju madinatul iman
jasmani dan rohani secara berkelanjutan
3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang
berkualitas melalui pengembangan
partisipasi yang menyeluruh dan
berkesinambungan
Mewujudkan BalikpapanMisi 2: mewujudkan Kota 4 Meningkatkan kualitas kota yang
sebagai Kota TerkemukaLayak
Huni
yang
berwawasan lingkungan
yang nyaman di huniBerwawasan Lingkungan
dan
berkelanjutan
menuju madinatul iman
Tujuan SDGs
Goal.4. Pendidikan yang berkualitas dan
merata
Goal.3. Kesehatan untuk semua umur
Goal. 8. Pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan lapangan kerja layak
Goal.1. Menghapus kemiskinan
Goal.2. Menghapus kelaparan dan
mewujudkan pertanian yang
berkelanjutan
Goal.5. Kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan dan remaja
perempuan
Goal.13. Melawan perubahan iklim dan
dampaknya
Goal.15. Melindungai dan merestorasi
ekosistem dan perlindungan hutan
Goal.14. Konservasi pemanfaatan laut,
pesisir dan laut dalam
Goal.6. Ketersediaan air minum dan
sanitasi untuk semua
Goal.11. Kota dan hunian yang inklusif,
aman dan berkelanjutan
Goal.16. Masyarakat yang damai, tanpa
kekerasan, pemerintahan yang akuntabel,
antikorupsi dan non-diskriminasi
Goal.11. Kota dan hunian yang inklusif,
aman dan berkelanjutan
KORELASI SDGs DENGAN RPJMD
Visi
Misi
Mewujudkan Balikpapan Misi 3 : Menyediakan
sebagai Kota Terkemuka infrastruktur dasar yang
yang nyaman di huni dan berkualitas
berkelanjutan menuju
madinatul iman
Mewujudkan Balikpapan
sebagai Kota Terkemuka
yang nyaman di huni dan
berkelanjutan menuju
madinatul iman
Mewujudkan Balikpapan
sebagai Kota Terkemuka
yang nyaman di huni dan
berkelanjutan menuju
madinatul iman
Tujuan
5 Meningkatkan Pelayanan
Infrastruktur
Tujuan SDGs
Goal.9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi
yang berkelanjutan
Goal.11. Kota dan hunian yang inklusif, aman dan
berkelanjutan
Goal.13. Melawan perubahan iklim dan
dampaknya
Goal.16. Masyarakat yang damai, tanpa
kekerasan, pemerintahan yang akuntabel,
antikorupsi dan non-diskriminasi
Misi 4 : Mengembangkan 6 Menggerakkan sendi-sendi
Goal.9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi
Ekonomi Kerakyatan yang
Perekonomian Masyarakat
yang berkelanjutan
Kreatif
Goal. 8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
lapangan kerja layak
Goal.10. Menurunkan ketimpangan
Goal.11. Kota dan hunian yang inklusif, aman dan
berkelanjutan
7 Meningkatkan pertumbuhan
Goal. 8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
ekonomi hijau
lapangan kerja layak
Goal.9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi
yang berkelanjutan
Goal.2. Menghapus kelaparan dan mewujudkan
pertanian yang berkelanjutan
Goal.7. Energi untuk semua
Misi 5 : Mewujudkan
8 Terselenggaranya tatakelola
Goal.16. Masyarakat yang damai, tanpa
Penyelenggaraan Tata
pemerintahan yang baik dan
kekerasan, pemerintahan yang akuntabel,
Kelola Pemerintahan yang
penyediaan layanan publik yang antikorupsi dan non-diskriminasi
Baik
prima