Kuisioner tentang Perusahaan Secara Umum No. Pertanyaan Ya
advertisement
L1 Kuisioner tentang Perusahaan Secara Umum No. 1. Pertanyaan Ya Apakah ada pembagian tugas dan tanggung jawab Tidak Keterangan √ Tidak ada pembagian setiap bagian telah jelas? tugas antara bagian penerimaan dan bagian penyimpanan. 2. 3. √ Apakah ada dalam bentuk tertulis uraian tugas masing- Uraian tugas masing bagian terkait aktivitas pengadaan barang disampaikan dagang? lisan. √ Apakah perusahaan mempunyai divisi Internal Audit? Perusahaan secara tidak memiliki secara khusus divisi internal Audit. 4. √ Apakah perusahaan ada memberikan pelatihan untuk karyawan baru? Tidak ada pelatihan atau training kepada karyawan baru. 5. Apakah semua pencatatan dokumen-dokumen telah diinput dengan menggunakan komputer? √ Setiap dokumen faktur pembelian dan faktur penjualan diinput ke komputer. L2 Kuisioner tentang Pembelian dan Penerimaan Barang Dagang No. 1. Pertanyaan Apakah dalam prosedur pembelian terdapat dokumen Ya Tidak √ Keterangan Bagian pembelian Purchase Order? membuat PO untuk diserahkan kepada supplier. 2. Apakah setiap pengeluaran Purchase Order harus ada √ persetujuan dari atasan? Setiap PO selalu diotorisasi oleh akan manajer pembelian. 3. Apakah Purchase Order diberi nomor urut dan diarsip √ Dokumen PO telah rapi? tercetak nomor urut dan diarsip rapi. 4. √ Apakah bagian pembelian pernah membeli barang di luar merek “Shunda Plafon”? PT Shunda plafon merupakan anak perusahaan PT Sucai Indonesia, maka hanya diperbolehkan membeli merk “Shunda Plafon” 5. Apakah dilakukan pengecekan terhadap persediaan √ yang diterima? Selalu dilakukan pengecekan barang yang diterima dari supplier. 6. Apakah barang yang diterima langsung diletakkan ke tempat seharusnya? √ Barang disimpan di rak sesuai dengan ukuran dan jenis. L3 7. √ Apakah pencatatan pada kartu stok dilakukan secara komputerisasi? Pencatatan dilakukan secara manual yaitu tulis tangan. 8. √ Apakah kuantitas persediaan di kartu stok gudang selalu sama dengan jumlah fisiknya? Terdapat kesalahan tulisan pada pencatatan. 9. √ Apakah setiap penerimaan barang dibuat Laporan Penerimaan Barang? Setelah menerima barang, pelaporan hanya disampaikan secara lisan. 10. √ Apakah kecuali petugas gudang, karyawan lain dilarang masuk ke gudang? Karyawan lain membantu bagian gudang untuk membawa plafon pada saat menerima banyak orderan. 11. √ Apakah terdapat pengawasan gudang dengan menggunakan kamera CCTV? 12. Apakah dilakukan perhitungan fisik (stock opname) secara berkala atas jumlah barang di gudang? Gudang tidak dipasang cctv. √ Stock opname dilakukan sebulan sekali. L4 Kuisioner tentang Pengeluaran Barang Dagang No. 1. Pertanyaan Apakah dalam prosedur penjualan terdapat dokumen Ya Tidak √ Keterangan Ada dokumen SO Sales Order? yang dibuat oleh bagian penjualan. 2. Apakah setiap pengeluaran Sales Order harus ada √ persetujuan dari atasan? Setiap SO selalu diotorisasi oleh akan manajer penjualan. 3. Apakah Sales Order diberi nomor urut dan diarsip rapi? √ Dokumen SO telah tercetak nomor urut dan diarsip rapi. 4. √ Apakah perusahaan memiliki bagian Quality Control? Mengecek hanya barang dilakukan bagian gudang. 5. Apakah pernah terjadi salah potong persedian yang √ dilakukan teknisi? Teknisi melakukan kesalahan potong yang tidak sesuai dengan orderan. 6. Apakah pernah terjadi penolakan oleh customer atas barang dagang? √ Barang yang dikirim tidak sesuai dengan orderan. L5 FORM PURCHASE ORDER L6 SURAT JALAN L7 FORM SALES ORDER L8 FAKTUR PENJUALAN L9 FORM STOK GUDANG L10 FLOWCHART PEMBELIAN BARANG DAGANG L11 FLOWCHART PENERIMAAN BARANG DAGANG L12 FLOWCHART PENJUALAN BARANG DAGANG
