I. Pendahuluan. II. Latar Belakang

I. Pendahuluan.
Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi
pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh
komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa
untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang
kesehatan.
Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam
merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai
kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen
rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang
kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang
bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program
kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis rumah sakit
II. Latar Belakang
Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia layanan kesehatan rujukan
memiliki peranan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu dan derajat kesehatan
masyarakat. RSUP Sanglah sebagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit rujukan
Nasional untuk Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena
lokasinya strategis sebagai daerah tujuan wisata dunia. Di tengah-tengah persaingan
perumah sakitan yang semakin ketat dan tekanan pasar yang semakin kuat, RSUP Sanglah
terus berupaya meningkatan mutu pelayanan yang mengacu kepada standar internasional.
Bersamaan dengan berakhirnya Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2010-2014,
maka telah disusun Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang saat ini disebut dengan
“Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2015-2019”, dengan
Visi: “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019”.
Untuk mewujudkan visinya, RSUP Sanglah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu
untuk seluruh lapisan masyarakat.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
1
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya
saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
Dalam upaya melanjutkan upaya untuk mencapai visi melalui visi tesebut di atas,
maka disusun Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran
tahun kedua dari Rencana Strategis Bisnis tersebut. Pelaksanaan Program Kerja ini
melibatkan seluruh komponen yang ada di RSUP Sanglah baik internal maupun eksternal
yang terkait. Manajemen rumah sakit memantau pelaksanaan program kerja ini secara
berkala untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kinerja RSUP Sanglah di
tahun berjalan.
Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2015-2019, ditetapkan berdasarkan
tantangan strategis serta analisis SWOT yang menempatkan posisi bersaing RSUP sanglah
pada Kwadran II, yang menggambarkan posisi total nilai kelemahan melebihi total nilai
kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Oleh karena itu, maka RSUP
Sanglah akan memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga
kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability). Artinya, melakukan
prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan
organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil
dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanan.
Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 ini
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
III. Tujuan
a. Tujuan Umum :
Dokumen Program Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini disusun sebagai
panduan melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan
mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
2
b. Tujuan Khusus :
1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan
2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan
3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan
sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai
keberhasilan organisasi.
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah menjabarkan visi dan misi rumah sakit
yang kemudian menuangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun
2015. Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.
Misi:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu
untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya
saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
Sasaran Strategis RSUP SANGLAH :
1. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana
2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi
4. Terwujudnya Budaya Kinerja
5. Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
6. Terwujudnya Pelayanan Unggulan
7. Terwujudnya Integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu
8. Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang efektif
9. Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
3
10. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders
11. Terwujudnya Efisiensi Anggaran
12. Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan
Untuk mencapai Sasaran Strategis seperti disebutkan di atas, maka diperlukan
program strategis tahunan tahun 2015-2019. Adapun Program/Rencana Kerja RSUP
Sanglah tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Pemenuhan OEE (listrik, air, genset, dan alat kesehatan medis di PJT
dan Perawatan Intensif)
2. Peningkatan kemampuan SDM
3. Revitalisasi
Hardware
dan
Jaringan,
Gap
Analisis,
Pembuatan
Modul,
Implementasi Tahap II
4. Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1
5. Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja
6. Pengembangan Layanan Unggulan: Pelayanan Jantung Terpadu (Cath Lab dan
Rehabilitasi Pasien Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU) dan Kanker (Paliative
Therapy)
7. Peningkatan integrasi dengan institusi dalam dan luar negeri
8. Peningkatan kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Fakultas Kedokteran UNUD
dalam hal Rekrutmen Anggota SMF/Bagian
9. Sosialisasi, seleksi dan implementasi hasil penelitian
10. Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian
11. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait rujukan sesuai Severity
Level III.
12. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait kemampuan menjadi
rujukan balik.
13. Pelaksanaan Re-Akreditasi JCI (Join Commission International)
14. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pasien
15. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pegawai
16. Pelaksanaan Survey Peserta Didik
17. Pemantapan Penerapan Cost Containment
18. Penyesuaian tarif pelayanan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
4
V. Cara Melaksanakan Kegiatan
Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada Direktorat terkait
sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Jajaran struktural di direktorat
yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pelaksanakan kegiatan dan mengumpulkan
hasilnya serta melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Utama. Pengukuran kinerja
RSUP Sanglah dilakukan dengan cara :
1. Membandingkan capaian kinerja nyata dengan target
2. Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya.
VI. Sasaran
Untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit maka setiap sasaran strategis
dibuatkan indikator yang spesifik dan target yang ingin dicapai di tahun 2016. Adapun
sasaran dan target tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016
No
Sasaran Strategis
No
IKU
Program Kerja
Strategis
Indikator
Target
PIC
1
Terwujudnya
Kehandalan
Sarana dan
Prasarana
1
Peningkatan
Pemenuhan OEE
Tingkat Kehandalan
sarana dan prasarana
sesuai OEE (Overall
Equipment Effectiveness)
70%
OPS
2
Terwujudnya
Peningkatan
Kompetensi SDM
2
Peningkatan
kemampuan SDM
Persentase SDM yang
mempunyai kompetensi
sesuai persyaratan
85%
SDM
3
Terwujudnya
Sistem Informasi
yang terintegrasi
3
Revitalisasi Hardware
dan Jaringan, Gap
Analisis, Pembuatan
Modul, Implementasi
Tahap II
Persentase Rata-rata
Implementasi Modul SIRS
85%
OPS
4
Terwujudnya
Budaya Kinerja
4
Pengembangan dan
pemantapan sistem
penilaian budaya
kinerja tahap 1
Indeks Budaya Kinerja
65%
SDM
5
Terwujudnya tata
kelola yang baik di
5
Penyusunan Dan
Evaluasi Program
Persentase Unit Kerja
yang mencapai Target
80%
OPS
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
5
6
7
8
setiap unit kerja
Terwujudnya
pelayanan
unggulan
Terwujudnya
integrasi
Pelayanan,
Pendidikan dan
Penelitian yang
bermutu
Kerja
Jantung (Cathlab,
Rehab Jantung),
Intensif (ICU, NICU,
PICU), Kanker
(Paliative Therapy)
Indikator Kinerja Unit
Jenis Pelayanan Unggulan
7
Kerjasama sister
Hospital dengan RS
Waikabubak dan
Women and Children
Hospital Adelaide
8
6
3
MED
Jumlah kerjasama
Pelayanan Pendidikan dan
Penelitian dalam dan luar
negeri
2
MED
&
SDM
Rekruitmen Anggota
SMF/Bagian
Jumlah Proses Bisnis
Terintegrasi yang dikelola
bersama antara RSUP
Sanglah dan FK UNUD
2
SDM
9
Sosialisasi, seleksi
dan Implementasi
Jumlah Penelitian yang
dapat diimplementasikan
1
SDM
10
Kompilasi, seleksi dan
publikasi hasil
penelitian
Pembinaan kepada
pemberi pelayanan
kesehatan
Jumlah Penelitian yang
dipublikasikan
20
SDM
Persentase rujukan yang
sesuai Severity Level III
20%
MED
4
MED
JCI
DIRUT
Terwujudnya
sistem jaringan
rujukan yang
efektif
11
12
Pembinaan kepada
pemberi pelayanan
kesehatan
9
Terwujudnya
Pelayanan,
Pendidikan dan
Penelitian yang
berkualitas
13
JCI
Jumlah pemberi pelayanan
kesehatan jejaring yang
dibina untuk mampu
menjadi tempat rujukan
balik
Akreditasi KARS dan JCI
10
Terwujudnya
Kepuasan
Stakeholders
14
Survey kepuasan
Pasien
Persentase Kepuasan
Pasien
80%
OPS
15
Survey kepuasan
Pegawai
Persentase Kepuasan
Pegawai
70%
SDM
16
Survey kepuasan
Peserta Didik
Persentase Kepuasan
Peserta Didik
80%
SDM
11
Terwujudnya
efisiensi anggaran
17
Pemantapan
penerapan cost
containment
Persentase pendapatan
terhadap Biaya
Operasional
84%
KEU
12
Terwujudnya
pertumbuhan
pendapatan
18
Penyesuaian Tarif
Pelayanan
Pengembangan
Persentase Peningkatan
Pendapatan
18%
KEU
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
6
Sumber-sumber
pendapatan baru
VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan
Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan
yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan
program. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 disusun sebagai berikut :
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
7
Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2016
N
o
1
2
Sasaran
Strategi
s
No
IK
U
Program
Kerja
Strategis
Program
Kerja
Direktorat
Terwuju
dnya
Kehand
alan
Sarana
dan
Prasaran
a
1
Peningkat
an
Pemenuh
an OEE
Evaluasi dan
pemenuhan
OEE Listrik,
air dan alkes
di ruang PJT,
Intensive,
dan
Radiologi
Terwuju
dnya
Peningk
atan
Kompet
ensi
SDM
2
Peningkat
an
kemampu
an SDM
Peningkatan
Kompetensi
SDM
Pengukuran
Kompetensi
SDM
Plan of Action/Kegiatan
2
Sistem computerisasi Inventarisasi
Sarana alkes di PJT, Intesive dan
Radiologi
Monitoring pemeliharaan rutin alkes
3
Monitoring pelaksanaan kalibrasi alkes
4
Evaluasi Akhir terhadap pelaksanaan
OEE di PJT, Intensive dan Radiologi
5
Pemenuhan kebutuhan Sarana dan
Prasarana sesuai Evaluasi
1
Penyiapan Modul Pelatihan/Pendidikan
2
Melaksanakan Pelatihan/pendidikan
1
1
2
3
Terwuju
dnya
Sistem
Informa
si yang
terintegr
3
Revitalisa
si
Hardware
dan
Jaringan,
Gap
Revitalisasi
Hardware
dan jaringan,
, Gap
Analisis,
Pembuatan
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
1
2
3
D
es
Revitalisasi Hardware dan jaringan
Ja
n
Pe
b
M
ar
A
pr
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A
gu
Se
p
O
kt
N
op
X
X
X
X
X
X
X
X
Penyiapan Instrumen Pengukuran
Kompetensi Profesi di Unit Kerja
(Medik, Keperawatan dan Penunjang)
Melakukan pengukuran kompetensi
pegawai (self assesment dengan matrik
kompetensi
Pemetaan hardware dan jaringan yang
akan direvitalisasi
Penyusunan Blueprint IT RSUP
Sanglah
Bulan
J
M
J
u
ei
ul
n
X
X
X
X
X
X
X
X
D
es
X
Bag
Umu
m,
IPPG
S,
IPSM
NP,
IKKL
X
X
X
X
X
X
Bag
Diklit
Bag
SDM
X
X
X
X
X
X
Bag
PE, IT
X
X
PIC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
asi
4
5
Terwuju
dnya
Budaya
Kinerja
Terwuju
dnya
tata
kelola
yang
baik di
setiap
unit
kerja
4
5
Analisis,
Pembuata
n Modul,
Impleme
ntasi
Tahap II
Modul,
Implementasi
Tahap II
Pengemb
angan
dan
pemantap
an sistem
penilaian
budaya
kinerja
tahap 1
Peningkatan
Budaya
Kerja dan
Penilaian
budaya
kinerja
Penyusun
an dan
Evaluasi
Program
Kerja
Penyusunan
dan Evaluasi
Program
Kerja RS
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gap analisis
Pembuatan Modul lanjutan (Keuangan)
6
Implementasi Tahap II
1
2
3
Team Building
4
Penilaian budaya kinerja
1
2
3
4
5
6
7
Penyusunan
dan Evaluasi
Program
Kerja Unit
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
Memberikan Reward and Punishment
Melakukan kunjungan kepada staf
yang mengalami musibah (sakit
maupun meninggal)
1
2
X
X
X
Evaluasi capaian TAPJA RS tahun
2015
Review Restra dan revisi Target bila
diperlukan
Penyusunan Draft Program Kerja RS
tahun 2016
Finalisasi Program Kerja Kerja RS
tahun 2016
Pencetakan Program Kerja RS tahun
2016
Distribusi Program Kerja Program
Kerja RS Tahun 2016
Evaluasi capaian Program Kerja RS
Semester I Tahun 2016
Evaluasi capaian TAPJA Unit Kerja
tahun 2015
Penyusunan Program Kerja Unit Kerja
2016
Bag
SDM
X
Bag
PE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bag
PE
X
9
Kerja
3
4
6
7
Terwuju
dnya
pelayan
an
unggula
n
Terwuju
dnya
integrasi
Pelayan
an,
Pendidi
kan dan
Peneliti
an yang
bermutu
6
7
Jantung
(Cathlab,
Rehab
Jantung),
Intensif
(ICU,
NICU,
PICU),
Kanker
(Paliative
Therapy)
Kerjasam
a sister
Hospital
dengan
RS
Waikabu
bak dan
Women
and
Children
Finalisasi Komitmen Program Kerja
Evaluasi capaian Program Kerja Unit
Kerja semester 1
Operasionali
sasi
pelayanan
jantung
Cathlab
dengan
Elektro
Physiology
System
Optimalisasi
pelayanan
intensive
1
2
Focus pelayanan untuk pasien ventilasi
mekanik
Pelayanan ICU, NICU dan PICU
Usulan
pengembang
an Pelayanan
Kanker
dengan Linac
Pengembang
an pelayanan
transplantasi
ginjal
1
Pengumpulan Data
2
Penyusunan Usulan
1
Persiapan Kegiatan Transplantasi
2
Pelaksanaan Transplantasi
3
Penyusunan Laporan
Kerjasama
sister
Hospital
dengan RS
Waikabubak
Kerjasama
sister
hospital
dengan
Women and
1
Persiapan pembinaan
2
Pembinaan ke RS Waikabubak
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
2
3
1
3
3
X
X
X
X
Persiapan pelaksanaan EP System
Pelaksanaan Cathlab dengan EP
System
X
X
X
X
X
Penyusunan Laporan
Penyusunan Laporan
Pelatihan penanganan emergency dan
disaster
X
Bid
Yanm
ed
X
X
X
X
X
Bid
Yanm
ed
X
X
X
X
X
X
X
Bid
Jangm
ed
X
X
X
Bid
Jangm
ed
X
X
X
X
X
X
Bid
Yanm
ed
X
X
X
X
X
Bag
Diklit
X
X
10
8
9
10
Hospital
Adelaide
Children
Hospital
Adelaide
Australia
Rekruitm
en
Anggota
SMF/Bag
ian
Orientasi
dokter PPDS
I dan II
sebelum
melaksanaka
n pendidikan
dan
pelayanan di
RSUP
Sanglah
Denpasar
Sosialisas
i, seleksi
dan
Impleme
ntasi
Kompilas
i, seleksi
dan
publikasi
hasil
Mengumpulk
an hasil
penelitian di
RSUP
Sanglah dan
memilih
hasil-hasil
penelitian
yang dapat
diimplement
asikan di
RSUP
Sanglah
Mendokume
ntasikan hasil
penelitian
dan seleksi
untuk
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
1
Menyusun Jadwal orientasi
2
Melaksanakan kegiatan orientasi
X
X
3
Evaluasi kelulusan peserta orientasi
X
X
4
Penerbitan surat ijin bekerja di RSUP
Sanglah
1
2
Mengumpulkan hasil penelitian tahun
2015 yang dilaksanakan di RSUP
Sanglah
Melakukan Seleksi hasil penelitian
oleh tim Pengkaji
3
Koordinasi dengan direktorat terkait
untuk implementasi hasil penelitian
4
Sosialisasi implementasi hasil
penelitian
1
Melakukan seleksi dan "peer review"
hasil penelitian untuk bahan publikasi
2
Mengajukan Publikasi hasil penelitian
untuk Jurnal Nasional
X
Bag
Diklit
X
X
X
X
Bag
Diklit
X
X
X
X
X
Bag
Diklit
X
X
11
8
Terwuju
dnya
sistem
jaringan
rujukan
yang
efektif
11
12
9
Terwuju
dnya
Pelayan
an,
Pendidi
kan dan
Peneliti
an yang
berkuali
tas
13
penelitian
publikasi
Pembinaa
n kepada
Pemberi
Pelayana
n
Kesehata
n
Analisa
rujukan
sesuai
severity
Level III
Pembinaa
n kepada
Pemberi
Pelayana
n
Kesehata
n
Pembinaan
kepada
Pemberi
Pelayanan
Kesehatan
dalam kaitan
dengan
rujukan balik
Impleme
ntasi
Standar
dan
Peningkat
an Mutu,
Akreditas
i JCI
1
Pengumpulan Data
2
Penyusunan Laporan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bid
Yanm
ed,
Jangm
ed,
Keper
X
X
X
Implementasi
Standar dan
Peningkatan
Mutu terkait
Akreditasi
JCI dan
KARS
1
Persiapan Pembinaan
2
Pembinaan ke Puskesmas Dentim I
3
4
Pembinaan ke RSUD Badung
Pembinaan ke RSUD Gianyar
5
Pembinaan ke RSUD Tabanan
6
Penyusunan Laporan
1
Evaluasi Pencapaian Program PMKP
tahun 2015
2
3
4
5
6
7
8
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
Evaluasi kesiapan akreditasi JCI
survey 2015 (dokumen dan tracer)
Survey pendahuluan dari Kemenkes
2016
Rapat persiapan pemenuhan standar
JCI
Tindak lanjut terhadap rekomendasi
dari survey Kemenkes
JCI akreditasi survey
Tindak lanjut terhadap rekomendasi
dari survey JCI
Rapat konsolodasi persiapan survey
verifikasi
Bid
Yanm
ed,
Jangm
ed,
Keper
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UPM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
1
0
Terwuju
dnya
Kepuasa
n
Stakeho
lders
14
Survey
kepuasan
Pasien
Survey
kepuasan
Pasien
9
1
0
1
1
Rapat persiapan GKM
1
Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
Penyusunan Laporan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
Analisa dan Evaluasi
Perencanaan Program Survey
Kepuasan Pasien Rawat Jalan
4
15
16
Survey
kepuasan
Pegawai
Survey
Kepuasan
Peserta
Didik
Peningkatan
kepuasan
Pegawai
Survey
Kepuasan
Peserta Didik
4
Penyusunan Laporan
Terwuju
dnya
efisiensi
anggara
17
Pemantap
an
penerapa
n cost
Implementasi
gerakan
sadar biaya
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bag
Hukm
as
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bag
SDM
X
2
Menyusun Instrumen Survey Kepuasan
peserta didik
Survey Kepuasan Peserta didik
3
Analisa dan Evaluasi
X
X
X
X
4
Penyusunan Laporan
Menindak lanjuti hasil survey
kepuasan peserta didik
X
X
X
X
1
5
1
1
X
Verifikasi akreditasi KARS
3
2
X
X
Pelaksanaan GKM
Menindak lanjuti hasil survey
kepuasan pegawai
Evaluasi Instrumen Survey Kepuasan
pegawai
Survey Kepuasan Pegawai
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bag
Diklit
X
1
Rapat Koordinasi
X
2
Penyusunan program cost containment
X
3
Pelaksanaan program
X
X
X
X
X
X
Bag
Akunt
ansi
13
n
1
2
Terwuju
dnya
pertumb
uhan
pendapa
tan
containm
ent
18
Penyesua
ian Tarif
Pelayana
n
Pengemb
angan
Sumbersumber
pendapat
an baru
4
Pelaporan
Pengembang
an Sistem
Distribusi
Barang On
Line
Pengembang
an Sistem
monitoring
dan evaluasi
realisasi
anggaran on
line
1
Rapat Koordinasi
X
2
Monitoring pelaksanaan distribusi
barang online
X
X
X
X
X
X
1
Pelaksanaan sistem dan monev
X
X
X
X
X
X
X
2
Pelaporan realisasi anggaran
X
X
X
X
X
X
Pengesahan
SPM dan
SP2D BLU
1
Melakukan pengesahan pendapatan
dan belanja setiap bulan
X
X
X
X
X
X
Penyesuaian
tarip rawat
jalan dan
rawat inap
1
Rapat Koordinasi
X
X
X
X
2
Pembahasan usulan tarip
X
X
X
X
3
Sosialisasi Tarip
X
X
X
X
4
Penerapan Tarip Baru
X
X
X
X
1
Rapat Koordinasi Kelengkapan Klaim
dengan Ruangan dan Case manager
X
2
Mempersiapkan pelaksanaan integrasi
SIMRS-INA CBGs
Melaksanakan penagihan dengan
prioritas piutang >5 juta
Melaksanakan pembayaran dimuka
untuk tagihan 5 juta
Percepatan
klaim
Percepatan
penagihan
1
2
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bag
PMD
Bag
Akunt
ansi
X
X
X
Bag
PEA
X
X
X
X
14
VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan
dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada
satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target
dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja
(RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap
capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada
dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja
(LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struktural di direktorat yang merupakan
penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil
evaluasinya kepada direktur utama.
Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak
dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari
komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang
merupakan suatu siklus.
Rencana
Strategis
Rencana Kinerja
Tahunan
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Penetapan Kinerja
Performance
Feedback
Kinerja Aktual/program kerja
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja (LAK)
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
15
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu sistem
yang
digunakan
instansi
pemerintah
dalam
memenuhi
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang
membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi; yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya
dituangkan dalam RKA-KL ; penetapan kinerja; penetapan program kerja dan pengukuran
kinerja; pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja; melaporkan kinerja;
serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada
periode berikutnya.
Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga
terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan
dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi
program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab
kegiatan. Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan
kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur
utama
IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan
Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat
seluruh hasil kegiatan, menyusun pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.
Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya,
selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan
tujuan yang telah ditetapkan.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
16
Jajaran
structural
di
direktorat
yang
bertanggungjawab
mencatat
dan
mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan.
Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada
direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab
pelaporan rumah sakit.
Denpasar, 2 Januari 2016
Direktur Utama,
dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes
NIP 19560321 198211 2 001
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
17
Lampiran: Kamus Indikator Kinerja:
Kamus IKU 1: Tingkat Kehandalan sarana dan Prasarana Sesuai OEE
Perspektif
Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran strategis
Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana
IKU
Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness
(OEE)
Definisi
Prasarana dan Sarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall
Equipment Effectiveness) sesuai Best Practice yang mencakup 3 aspek
yaitu: ketersediaan (availability), Kinerja (Performance) dan atau Kualitas
(Quality).
Ketersediaan (Availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi
jumlah hari kerja sesuai Best Practice. Kualitas disingkat: Ke
Kinerja (Performance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan
tersedia. Kinerja disingkat: Ki
Kualitas (Quality) adalah hasil yang dapat dipergunakan. Kualitas
disingkat : Ku
Prasarana yang dinilai adalah Listrik, Air, dan Genset,
Sarana yang dinilai adalah Alat-alat Medis di PJT dan Intensif.
Availability = Operating Time / Planned Production Time
Performance = Ideal Cycle Time / (Operating Time / Total Pieces);
Performance = (Total Pieces / Operating Time) / Ideal Run Rate
Quality = Good Pieces / Total Pieces
Penghitungan Penilaian terhadap kehandalan adalah sebagai berikut:
a. Listrik:
Ke: Waktu listrik beroperasional – waktu terhentinya listrik x 100%
Waktu tersedianya listrik
Ki: Kapasitas Listrik (KVA) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi (KVA) x 100%
Kapasitas Listrik (KVA)
Ku: Batas KVarh – KV arh yang dihasilkan x 100%
Batas KVarh
b. Air:
Ke: Waktu tersedianya air – waktu tidak tersedianya air x 100%
Waktu tersedianya air
Ki: Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi x 100%
Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3)
Ku: Kualitas air sesuai standar – Kualitas air yang tidak sesuai standar x 100%
Kualitas Air Standar
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
18
c. Genset
Ke: Waktu Aktif Genset – Waktu tidak aktif Genset x 100%
Waktu aktif genset
Ki: Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA) – Kapasitas yang belum terpenuhi (KVA) x 100%
Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA)
Ku: Stabilitas Output Genset – Instabilitas Output Genset x 100%
Stabilitas Output Genset
d. Alat Medis di PJT dan Intensif
Ke: Kebutuhan Peralatan – Peralatan yang tersedia x 100%
Kebutuhan Peralatan
Ki: Jmlh peralatan yg hrs dikalibrasi tpt waktu – peralatan yang tidak terkalibrasi x 100%
Jumlah peralatan yg dikalibrasi tepat waktu
Ku: Jumlah Peralatn yang ada – Jumlah Peralatan yang rusak x 100%
Jumlah peralatan yang ada
Formula
OEE = Ke x Ki x Ku (OEE = Availability x Performance x Quality)
Rata-rata OEE dari keempat item tersebut di atas ((a+b+c+d)/4)
merupakan OEE Rumah Sakit
Bobot IKU
12%
Person In Charge
Direktur Umum dan Operasional
Sumber data
Ka Bag Umum dan IPS serta Instalasi lainnya
Periode
Pelaporan
Triwulan
Target
70%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
19
Kamus IKU 2: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan
Perspektif
Pengembangan personil dan organisasi
Sasaran strategis
Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM
IKU
Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan
Definisi
SDM yang kompeten adalah SDM yang mempunyai kompetensi sesuai
dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh rumah sakit. SDM
yang dimaksud adalah tenaga medis, keperawatan, penunjang, umum
dan administrasi.
Formula
Jumlah SDM yang telah memenuhi
kompetensi yang dipersyaratkan rumah sakit
x 100%
Jumlah seluruh SDM yang ada di rumah sakit
Bobot IKU
6%
Person In Charge
Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data
Bagian SDM dan SMF
Periode Pelaporan
Tahunan
Target
85%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
20
Kamus IKU 3: Persentase rata-rata implementasi Modul SIRS
Perspektif
Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran strategis
Terwujudnya Sistem informasi yang terintegrasi
IKU
Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS
Modul SIRS yang akan diimplementasikan berjumlah 14 modul, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Front Office
Pelayanan Medis
Pelayanan Penunjang
Rekam Medik Elektronik
Manajemen Keperawatan
Farmasi & Logistik Obat
Penunjang Umum
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Akuntansi dan Keuangan
Pelayanan IKS
Inventory rumah sakit
Kepegawaian
Pelaporan
Informasi Eksekutif
System Support dan Utility
Definisi
Persentase capaian implementasi dari setiap modul dihitung berdasarkan:
Dari segi Aplikasi:
1. Ketersediaan Modul
2. Kemudahan dalam penggunaan
3. Kecepatan
4. Validitas data
Dari segi Pengguna:
1. Sosialisasi
2. Pelatihan
Formula
Jumlah Persentase implementasi keseluruhan
Modul SIRS
Jumlah seluruh Modul SIRS (14 Modul)
Bobot IKU
13%
Person In Charge
Direktur Umum dan Operasional
Sumber data
Instalasi EDP dan seluruh unit kerja
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
X 100%
85%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
21
Kamus IKU 4: Indeks Budaya Kinerja
Perspektif
Pengembangan personil dan organisasi
Sasaran strategis
Terwujudnya budaya kinerja
IKU
Indeks Budaya Kinerja
Definisi
Indeks Budaya kinerja pegawai RSUP Sanglah meliputi sikap profesional,
Tat Twam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dalam bentuk
kerjasama team.Indeks diperoleh berdasarkan survey budaya kinerja
Pegawai.
Formula
Indeks budaya kinerja pegawai (sesuai kriteria)
Total nilai maksimal indeks
Bobot IKU
7%
Person In Charge
Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data
Bagian SDM
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
x 100%
65%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
22
Kamus IKU 5: Persentase Unit Kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit
Perspektif
Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis
Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
IKU
Persentase unit kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit
Definisi
Indikator Kinerja Unit kerja adalah pengukuran pencapaian kinerja unit
yang mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit. Yang
dimaksud unit kerja adalah Instalasi, Bidang, Bagian, dan unit lain yang
dibentuk Rumah Sakit
Formula
Jumlah unit kerja yang telah mencapai target
indikator kinerja Sangat Baik (>75%)
x 100%
Jumlah seluruh unit kerja
Bobot IKU
5%
Person In Charge
Direktur Umum dan Operasional
Sumber data
Bidang, Bagian, Instalasi, Unit, SPI
Periode
Pelaporan
Semester
Target
80%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
23
Kamus IKU 6: Jenis Pelayanan Unggulan
Perspektif
Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis
Terwujudnya pelayanan unggulan (Jantung, Intensif, Kanker)
IKU
Jumlah pelayanan unggulan
Definisi
Terlaksananya pelayanan unggulan (Pelayanan jantung,Intensive care,
Cancer Centre). Pelayanan Unggulan dilaksanankan secara bertahap dari
ketiga Pelayanan Unggulan di atas. Tahapan pelaksanaannya:
Tahun II: Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU),
Kanker (Paliative Therapy)
Formula
Jumlah Realisasi pelayanan unggulan
Bobot IKU
7%
Person In Charge
Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber data
Direktorat Medik dan Keperawatan
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
3
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
24
Kamus IKU 7: Jumlah kerjasama pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam dan
luar negeri
Perspektif
Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis
Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
IKU
Jumlah Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar
negeri
Definisi
Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam negeri dan luar
negeri adalah kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Institusi lain baik di
dalam maupun di luar negeri dalam bidang Pelayanan, atau pendidikan
atau penelitian
Formula
Jumlah Kerjasama Pelayanan, pendidikan dan Penelitian yang bekerja
sama dengan RSUP Sanglah, baik di dalam maupun di luar negeri
Bobot IKU
5%
Person In Charge
Direktur Medik
Sumber data
Bagian Hukmas
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
2
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
25
Kamus IKU 8: Jumlah Proses Bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP
Sanglah dan FK UNUD
Perspektif
Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis
Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu
IKU
Jumlah proses bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP
Sanglah dan FK UNUD
Definisi
Proses bisnis yang akan diintegrasikan terdiri dari :
1. Rekruitmen Residen
2. Rekruitmen Anggota SMF/Bagian
3. Supervisi Pendidikan
4. Penilaian Residen
Formula
Jumlah Proses Bisnis yang melibatkan RSUP Sanglah dan Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana
Bobot IKU
4%
Person In Charge
Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber data
Bidang Pelayanan Medis, Komite Medik dan Bakordik
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
2
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
26
Kamus IKU 9: Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan
Perspektif
Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis
Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
IKU
Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan
Definisi
Jumlah penelitian yang terimplementasikan di RSUP sanglah dalam
setahun
Formula
Jumlah penelitian yang diimplementasikan
Bobot IKU
2%
Person In Charge
Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data
Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
1
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
27
Kamus IKU 10: Jumlah penelitian yang dipublikasikan
Perspektif
Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis
Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
IKU
Jumlah penelitian yang dipublikasikan
Definisi
Jumlah penelitian yang terpublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau
Internasional
Formula
Jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau
Internasional dalam satu tahun
Bobot IKU
1%
Person In Charge
Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data
Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
20
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
28
Kamus IKU 11: Persentase rujukan yang sesuai
Severity Level III
Perspektif
Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis
Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif
IKU
Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III
Definisi
Kasus Severity Level III adalah kasus kasus yang memerlukan penanganan
spesialistik/subspesialistik dan dalam perawatannya memerlukan sumber
daya yang kompleks.
Formula
Jumlah rujukan kasus severity level III
Jumlah rujukan kasus severity level I + II + III
dari rumah sakit
Bobot IKU
4%
Person In Charge
Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber data
Instalasi IT, Register Rawat Jalan, IGD, Wing dan Instalasi Penjaminan Klaim
Periode
Pelaporan
Semester
Target
X 100%
20%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
29
Kamus IKU 12: Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk
mampu menjadi tempat rujukan balik
Perspektif
Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis
Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif
IKU
Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk
mampu menjadi tempat rujukan balik
Definisi
Jumlah pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jejaring yang dibina
untuk mampu memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien yang
dirujuk balik dari RSUP. PPK yang dibina adalah 1 (satu) Puskesmas, 1
(satu) RSUD Non RS Regional, dan 2 (dua) RS Regional Bali
Formula
Jumlah kumulatif Pemberi Pelayanan Kesehatan yang mampu
memberikan pelayanan lanjutan rujuk balik terhadap pasien-pasien yang
dirujuk setelah ditangani oleh RSUP Sanglah
Bobot IKU
5%
Person In Charge
Direktur Medik dan keperawatan
Sumber data
Inatalasi IT, Register Rawat Inap, Register Rawat Jalan, IGD Wing Amerta
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
4
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
30
Kamus IKU 13: Akreditasi KARS dan JCI
Perspektif
Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis
Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas
IKU
Akreditasi KARS dan JCI
Definisi
Terakreditasi rumah sakit dengan standar akreditasi KARS dan JCI
Formula
Terlaksananya akreditasi KARS dan JCI
Bobot IKU
6%
Person In Charge
Direktur Umum dan Operasional
Sumber data
UPM
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
JCI
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
31
Kamus IKU 14: Persentase Kepuasan Pasien
Perspektif
Stakeholders
Sasaran strategis
Terwujudnya kepuasan stakeholders
IKU
Persentase Kepuasan Pasien
Definisi
Kepuasan pasien adalah angka kepuasan stakeholder yang diukur dari hasil
survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no
KEP/25/M.PAN/2/2004)
Hasil Penilaian IKM pasien
Formula
Skala Maksimal Nilai IKM
Bobot IKU
5%
Person In Charge
Direktur Umum dan Operasional
Sumber data
Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien
Periode
Pelaporan
Semester
Target
x 100%
80%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
32
Kamus IKU 15: Persentase Kepuasan Pegawai
Perspektif
Stakeholders
Sasaran strategis
Terwujudnya kepuasan Pegawai
IKU
Persentase Kepuasan Pegawai
Definisi
Kepuasan pegawai adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi
yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja,
kepemimpinan, karier, dan kesejahteraan. Analisa tingkat kepuasan diukur
dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana
diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)
Hasil Penilaian IKM dengan pernyataan puas
Formula
Skala Maksimal Nilai IKM
Bobot IKU
5%
Person In Charge
Direktur SDM dan Diklat
Sumber data
Form dan analisa Survey Kepuasan Pegawai
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
x 100%
70%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
33
Kamus IKU 16: Persentase Kepuasan Peserta Didik
Perspektif
Stakeholders
Sasaran strategis
Terwujudnya kepuasan peserta didik
IKU
Persentase Kepuasan Peserta Didik
Definisi
Angka Kepuasan peserta didik adalah angka kepuasan yang diukur
berdasarkan paparan kasus, dukungfan sarana dan prasarana pendidikan
serta kepuasan terhadap staf pengajar . Analisa dari hasil survey kepuasan
peserta didik dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no
KEP/25/M.PAN/2/2004). Peserta didik adalah mahasiswa S1 Kedokteran,
PPDS I, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan
Hasil Penilaian IKM Peserta Didik
Formula
Skala Maksimal Nilai IKM
Bobot IKU
5%
Person In Charge
Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data
Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Peserta Didik
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
x 100%
80%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
34
Kamus IKU 17: Persentase Pendapatan terhadap Biaya Operasional
Perspektif
Finansial
Sasaran strategis
Terwujudnya efisiensi anggaran
IKU
Persentase pendapatan terhadap Biaya operasional
Definisi
Merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dengan Biaya
Operasional. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh
sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat
termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan
pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang
tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk
pendapatan yang berasal dari APBN.
Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja
pegawai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan
anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker BLU
Pendapatan PNBP
Biaya Operasional
Formula
Bobot IKU
2%
Person In Charge
Direktur Keuangan
Sumber data
Laporan Keuangan
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
X 100%
84%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
35
Kamus IKU 18: Persentase Peningkatan Pendapatan
Perspektif
Finansial
Sasaran strategis
Terwujudnya pertumbuhan pendapatan
IKU
Persentase Peningkatan pendapatan
Definisi
Formula
Peningkatan pendapatan adalah meningkatnya jumlah pendapatan PNBP
tahun berjalan berdasarkan aktifitas PNBP terhadap pendapatan PNBP
tahun sebelumnya
Jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan –
jumlah pendapatan tahun lalu
X 100%
Jumlah pendapatan PNBP tahun lalu
Bobot IKU
6%
Person In Charge
Direktur Keuangan
Sumber data
Laporan keuangan
Periode
Pelaporan
Tahunan
Target
18%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016
36