Form - Audit Checklist
advertisement
CMIDOC-BD-P01F01 FORM – PENDAFTARAN SERTIFIKASI Registered by :PT. CIPTA MUTU INDONESIA – CMIREGISTRARS Ruko Duren Sawit Centre No. 8D Jl. Duren Sawit Raya, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur – DKI Jakarta - Indonesia | Phone. 021-22866995 | HP: 0818 0265 4864 | WA: 0812 9668 9246 | [email protected] | www.cmiregistrars.co.id FORM – PENDAFTARAN SERTIFIKASI CMIDOC-BD-P01F01 Untuk dapat mengetahui kondisi Organisasi anda / menerbitkan penawaran harga secara tepat / memulai proses sertifikasi,kami mohon kerjasama anda untuk mengisi formulir ini dengan lengkap sesuai petunjuk yang kami berikan. Selaku lembaga sertifikasi, kami menjaga kerahasiaan informasi yang anda berikan melalui formulir aplikasi ini 1. SKEMA SERTIFIKASI YANG DIINGINKAN : ISO 9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001:2007 2. STATUS APLIKASI SERTIFIKASI : Sertifikasi Awal Sertifikasi Ulang Renewal 3. BIODATA PERUSAHAAN / ORGANISASI SINGLE SITE Nama Organisasi SISTER COMPANY Jumlah : ........ MULTI SITE Jumlah: ......... : .................................................................................................................................. Alamat Organisasi : ................................................................................................................................ : ................................................................................................................................ NO.Tlp dan Fax : ................................................................................................................................ Email /Web : ................................................................................................................................ Jumlah Karyawan : ................................................................................................................................ Jumlah Sift Kerja : ................................................................................................................................ Jumlah Divisi : ................................................................................................................................ Ruang Lingkup Organisasi : ................................................................................................................................ 4. PERWAKILAN MANAJEMEN Nama : .................................................................................................................................. Posisi/ Jabatan /Bagian : ................................................................................................................................. No. Telp / HP / Fax : ................................................................................................................................. Email : ................................................................................................................................. 5. RUANG LINGKUP SERTIFIKASI Tulis dengan jelas dan singkat ruang lingkup sertifikasi yang diajukan sesuai dengan bisnis proses yang dikendalikan oleh sistem manajemen yang akan disertifikasi. : ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... Pemohon Harus Melampirkan Kelengkapan Aplikasi Sertifikasi Sebagai berikut : a. Legalitas Pemohon b. Struktur Organisasi (lengkap dengan Nama) c. Dokumen dan Rekaman Wajib )* d. Rekaman IA dan RTM )* e. Flow Bisnis Proses )* )* data ini diperbolehkan menyusul sebelum audit kecukupan PARAF www.cmiregistrars.co.id 1 dari 3 REV0 - 092015 FORM – PENDAFTARAN SERTIFIKASI CMIDOC-BD-P01F01 INFORMASI TAMBAHAN NO PERNYATAAN YES NO PERTANYAAN Catatan 6. Apakah Organisasi bagian dari organisasi lain? Jika ya Sebutkan : 7. Apakah organisasi sudah pernah mendapatkan sertifikasi Sistim Manajemen ? Jika ya Sebutkan 8. 9. 10. 11. Dalam penerapan sistem manjemen di perusahaan anda apakah menggunakan jasa dari pihak konsultan (lembaga Konsultan - LK)? Nama LS : Alamat LS : Berlaku Sertifikat : Jika ya Sebutkan Nama LK : Alamat LK : No.Tlp : Nama Konsultan : No. Tlp Konsultan : Apakah Klien Telah Melaksanakan Internal Audit ? JiKA Ya : Waktu Pelaksanaan : Apakah Audit Internal menggunakan Pihak Luar? Jika ya Sebutkan Apakah Organisasi Pernah Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen ? Nama Lembaga : Alamat Lembaga : Nama Auditor : Alamat Auditor : No . Tlp auditor : Jika Ya Waktu Pelaksanaan : Dengan ini kami nyatakan bahwa data yang kami isikan diatas adalah data yang sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. TANGGAL : NAMA : JABATAN : www.cmiregistrars.co.id 2 dari 3 REV0 - 092015 FORM – PENDAFTARAN SERTIFIKASI CMIDOC-BD-P01F01 LEMBAR MULTI SITE ATAU SISTER COMPANY FORM INI DIISI JIKA MENGGUNAKAN MULTI SITE ATAU SISTER COMPANY 1. BIODATA PERUSAHAAN / ORGANISASI MULTI SITE SITE KE : .......... SISTER COMPANY Nama Organisasi : ................................................................................................................................ Nama Organisasi Induk : ................................................................................................................................ Alamat Organisasi : ................................................................................................................................ : ................................................................................................................................ No.Tlp dan Fax : ................................................................................................................................ Email /Web : ................................................................................................................................ Jumlah Karyawan : ................................................................................................................................ Jumlah Sift Kerja : ................................................................................................................................ Jumlah Divisi : ................................................................................................................................ Ruang Lingkup Organisasi : ................................................................................................................................ 2. PERWAKILAN MANAJEMEN Nama : .................................................................................................................................. Posisi / Jabatan /Bagian : ................................................................................................................................. No. Telp / HP / Fax : ................................................................................................................................. Email : ................................................................................................................................. 3. RUANG LINGKUP SERTIFIKASI Tulis dengan jelas dan singkat ruang lingkup sertifikasi yang diajukan sesuai dengan bisnis proses yang dikendalikan oleh sistem manajemen yang akan disertifikasi. : ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... Pemohon Harus Melampirkan Kelengkapan Aplikasi Sertifikasi Sebagai berikut : a. b. c. d. e. Legalitas Pemohon Struktur Organisasi (lengkap dengan nama) Dokumen dan Rekaman Wajib)* Rekaman IA dan RTM )* Flow Bisnis Proses )* )* data ini diperbolehkan menyusul sebelum audit kecukupan (audit tahan 1) PARAF www.cmiregistrars.co.id 3 dari 3 REV0 - 092015
