1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan
advertisement
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA Prosentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu Prosentase SKPD dengan Penyerapan Keuangan Sesuai Target Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Presentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu Prosentase DPA SKPD yang Sesuai dengan RKBU 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah 2. Penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan TARGET 100% 100% 100% 100% 100% 90% terintegrasi sistem informasi Prosentase Pencatatan Aset Tetap 100% 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah No. Aksi/Kegiatan I Jadwal Pelaksanaan II III IV Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. PROSENTASE SKPD YANG MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TEPAT WAKTU 1 2 Menyusun Rancangan APBD x Menyusun Rancangan Perubahan APBD x 3 Asistensi RKA dan PRKA 4 Asistensi DPA dan DPPA X 5 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah x 6 x x x x Dokumen rancangan Perraturan Daerah APBD Dokumen rancangan Peraturan Walikota Tentang APBD Dokumen rancangan Perraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dokumen rancangan Perubahan Perraturan Walikota Tentang APBD Dokumen RKA dan PRKA Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dan perubahan APBD; Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota; 273.344.600 166.910.900 121.846.300 178.004.600 412.459.840 Dokumen DPA dan DPPA x x x x Dokumen Anggaran Pengendalian x x x Software pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang undangan. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengendali Anggaran Penyusunan Teknis Petunjuk 64.116.190 201.237.500 PROSENTASE SKPD DENGAN PENYERAPAN KEUANGAN SESUAI TARGET 1 Rekonsiliasi Kas x x x 2 Penyampaian Evaluasi Penyerapan Dana x x x SPJ Fungsional x Laporan SKPD penyerapan x SPM dan terverifikasi dana Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rekonsiliasi Kas 23.010.000 Evaluasi Pengelolaan Kas 31.256.650 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan 235.172.100 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan daerah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah 192.276.500,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 72.380.400 PROSENTASE PENERBITAN SP2D TEPAT WAKTU 1 Verifikasi SPM dan SP2D x x x SP2D yang OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH 1 Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah x Reviuw Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 2 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (n-1) x Laporan keuangan SKPD x x x x Jurnal Penyesuaian dan jurnal Non kapitalisasi Belanja Modal Laporan Keuangan Semesteran x x Pengembangan/penyempurnaan Aplikasi laporan keuangan 145.137.970,00 13.742.500 51.000.000 40.000.000 PROSENTASE SKPD YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU 1 Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD x Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tentang x Raperwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tentang Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 68.117.600 2. Penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi PROSENTASE DPA SKPD YANG SESUAI DENGAN RKBU 1 Asistensi kesesuaian DPA dengan RKBU X PROSENTASE x Lampiran daftar kesesuian DPA dengan RKBU Penyusunan standar belanja analisa 253.799.500,00 x Berita Acara Rekonsiliasi Aset Peningkatan manajemen aset barang daerah Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah Penyusunan standarisasi harga barang 600.287.000,00 PROSENTASE PENCATATAN ASET TETAP 1 Rekonsiliasi Aset x x x Blitar, 2016 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Drs. RUDY WIJONARKO,Msi Pembina Utama Muda NIP.19601219 198702 1 003 120.877.500,00 94.421.500,00 MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR TRIBULAN I TAHUN 2016 NO. 1 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas perencanaan pembanguann di daerah INDIKATOR KINERJA Prosentase TARGET RENCANA AKSI TRIBULAN I (tahun) TARGET REALISASI 100% Menyusun Rancangan APBD 0 80% 100% Menyusun Rancangan Perubahan APBD 0 Asistensi RKA dan PRKA 0 Asistensi DPA dan DPPA 0 Pengembangan aplikasi 1 paket pengelolaan keuangan daerah DATA KENDALA PENDUKUNG 0 Pedoman Mengikuti jadwal Pelaksanaan penyusunan APBD,KUA PPAS 0 Pedoman Mengikuti jadwal Pelaksanaan penyusunan APBD,KUPA PPAS Perubahan 0 Dokumen Mengikuti jadwal Pelaksanaan Perencanaan Anggaran 100% Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Presentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 100% Tindak lanjut Tribulan III dan IV sesuai Jadwal Tindak lanjut Tribulan III dan IV sesuai Jadwal PROGRAM Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Mengikuti jadwal Pelaksanaan Tindak lanjut Tribulan III dan IV sesuai Jadwal Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dan perubahan APBD 0 SDM Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Petunjuk Teknis Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota; Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah Rekonsiliasi Kas 0 0 -Lap. Penutupan ada SKPD yang belum mengirim Kas bulanan, Berita SPJ Fungsional sesuai jadwal Acara Rekonsiliasi Kas,Lapo. SPJ Fungsional Penyampaian Evaluasi Penyerapan Dana Verifikasi SPM dan SP2D 24.65 45.65 SPD, 24.21 21.15 Ceklis Penelitian dan Pengajuan dari SKPD belum Ceklis Penolakan , seluruhnya sesuai dengan SPJ dari SKPD, peraturan/ketentuan yg berlaku SPM Pembinaan kepada SKPD melalui tatap muka dan checklist penolakan Pelaksanaan pengujian 85 SKPD serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD TW. IV 85 SKPD Laporan Data pendukung dari keuangan SKPD SKPD yang terlambat Intens untuk koordinasi Peningkatan dan Pelaksanaan jurnal akuntansi penatausahaan keuangan daerah 85 SKPD 0 Saldo Awal SKPD, Laporan JKN, Laporan BLUD, Belanja modal non kapitalisasi Surat Pengantar/tanda terima berkas ke DPRD Menghimbau kepada SKPD dengan mengirim surat ke SKPD agar segera mengirim SPJ Fungsional sesuai Jadwal Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Rekonsiliasi Kas Penyusunan rancangan 0 peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD; Tindak lanjut Tribulan III dan IV sesuai Jadwal Mengikuti jadwal Pelaksanaan 85 SKPD Kegiatan 0 Dokumen Perencanaan Anggaran Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Prosentase SKPD dengan 100% Penyerapan Keuangan Sesuai Target TINDAK LANJUT Mengikuti jadwal Pelaksanaan Bid. Perbendaharaan Evaluasi Pengelolaan Kas Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah Penyampaian Laporan Meningkatkan JKN, BLUD yang koordinasi terlambat, Berkas pendukung belanja modal yang tidak lengkap Mengikuti jadwal Pelaksanaan PENANGGUNG JAWAB Bid. Anggaran Menunggu hasil pembahasan dengan DPRD Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Bidang PPK & Akuntansi Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 100% Pelaksanaan sesuai jadwal Surat Pengantar/tanda terima berkas ke DPRD Mengikuti jadwal Pelaksanaan Surat Pengantar/tanda terima berkas ke DPRD Tindak lanjut Tribulan II sesuai Jadwal 100% Ceklis kesesuaian Mengikuti jadwal Pelaksanaan DPA SKPD dengan RKBU Tidak lanjut tribulan berikutnya 0 Berita Acara Rekonsiliasi Aset Jadwal rekonsiliasi aset atas tribulan I ditinjau ulang dilkakasanakan satu bulan berikutnya 0 0 Sosialisasi laporan keuangan berbasis akrual dan penyajian kembali nerac SKPD 0 0 Prosentase DPA SKPD 100% yang Sesuai dengan RKBU Asistensi kesesuaian DPA dengan RKBU 37.5% Prosentase Pencatan Aset tetap Rekonsiliasi Aset 18.75% Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100% Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan di daerah Mencukupi audit BPK atas laporan keuangan tahun 2015 Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan daerah Pembahasan dengan DPRD Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan analisa Bidang Aset Daerah standar belanja Peningkatan manajemen aset barang daerah Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah Penyusunan standarisasi harga barang
