Materi Perencanaan Pembangunan Bantul2
advertisement
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) 6 7 5 Penyusunan RKA-SKPD & 8 RAPBD (Juli-September) Musrenbang Kab/Kota 4 (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) 3 9 2 1 0 Musrenbang Desa (Januari) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) 11 Penetapan Perda APBD 1 13 Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) (Desember) 12 Penyusunan DPA SKPD (Desember) Penyebab masalah seringkali kompleks, Harus dilaksanakan banyak unsur Banyak SKPD Indikator sesuai TUPOKSI SKPD ? LEBIH EFEKTIF LEBIH CEPAT PENCAPAIAN TUJUAN BEBERAPA PERMASALAHAN YG DIHADAPI dlm PERENCANAAN PEMB-DAERAH Terbatasnya sumber pendanaan daerah Masih banyak warga/KK miskin Adanya program/kegiatan belum terintegrasi Kebutuhan masyarakat beraneka ragam Beberapa catatan permasalahan dalam perencanaan pembangunan 1. Kualitas sasaran dan indikator kinerja belum berorientasi pada hasil (outcome). 2. Keselarasan antara kegiatan dengan sasaran strategis organisasinya masih belum baik. 3. Monev secara berkala atas target kinerja belum dilakukan secara berkala. 4. Indikator kinerja utama yang belum sepenuhnya berorientasi pada outcome, dan belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja secara baik. 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dimanfaatkan dalam penganggaran . 6. Laporan kinerja dan monev internal belum dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan untuk menilai kinerja SKPD. Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL DAERAH (Prov & Kab/Kota) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) DESA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) RENCANA STRATEGIS & PERENCANAAN KINERJA VISI RENSTRA /RPJMD 5 Tahunan MISI TUJUAN SASARAN SASARAN Rencana Kerja Tahunan RKPD, KUA/PPAS, APBD PROGRAM PROGRAM KEGIATAN 3 KEGIATAN 2 KEGIATAN 1 Indikator & Target kinerja benefit Indikator & Target kinerja outcome Indikator & Target kinerja Output PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA APBN Pasal 7 ayat (2) PP No.21/2004 Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan INDIKATOR KINERJA, STANDAR BIAYA, DAN EVALUASI KINERJA dari setiap program dan jenis kegiatan” APBD UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat (3): ” Belanja daerah mempertimbang kan beberapa instrumen pendukung. berupa: analisis standar belanja. standar harga. tolok ukur kinerja. dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 39 ayat (2) PP No.58/2005 “ Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan CAPAIAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA, ANALISIS STANDAR BELANJA, STANDAR SATUAN HARGA, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL. “ 1. Pertumbuhan EkonomI (%) : 5,74% 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 12 % 3. Pengangguran (%) :5% 4. IPM : 76,55 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,37 Th (Proyeksi) 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. Tingkat Kemiskinan (%) 3. Pengangguran (%) 4. Indeks Pembangunan Manusia 5. Angka Harapan Hidup (Tahun) : 5,88 : 12 % : 4,7 % : 76,1 : 71,5 2014 (Target) 2013 (Realisasi) 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,46% 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 13 ,49% 3. Pengangguran (%) : 5,01% 4. IPM : 75,7 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,35 T ahun 2012 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,34 % (Realisasi) 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 14,27 % 3. Pengangguran (%) 4. IPM : 5,3 % : 75,55 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,33 Tahun 2011 (Realisasi) 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,27 % 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 15,02 % jiwa 3. Pengangguran (%) : 5,8 % 4. IPM : 75,05 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,31 Tahun www.bappeda.acehprov.go.id 8 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL – DIY - BANTUL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SOSBUD & Agama Ekonomi IPTEK Politik HANKAM Hukum & Aparatur SARPRAS Wilayah & Tata Ruang SDA & LH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SOSBUD Ekonomi IPTEK Hukum & Aparatur SARPRAS Wilayah & Tata Ruang LH & Mitigasi Bencana 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Emphatic Gov Pendidikan Kesehatan IPTEK TASKIN Pertanian IKM & Koprasi Perdagangan & Pasar Tradisional 9. Pariwisata 10. LH & Mitigasi Bencana 11. Infrastruktur & TR Tumbuh 5,46% Pergeseran Kontribusi struktur ekonomi 2013 Primer Sekunder Tersier 20,67% 31,49% 47,84% Tahun 2013 Harapan Hidup 71,35 tahun IPM 75,70 Persentase KK Miskin Bantul Tahun 2012 14,27 % Tahun 2013 13,49 % 4 target Kunci IPM Pertumbuhan Ekonomi 76,10 5,88 % Kemiskinan Pengangguran 12 % 4,7 % 2015 Produk Andalan Setempat • Pemberdayaan • Produksi DESA TERTINGGAL WILAYAH BASIS KK MISKIN SKPD SEJAHTERA terintegrasi KOMITMEN INGIN SEJAHTERA • Pemasaran PUNYA POTENSI EKONOMI • Produktifitas Iklim Investasi yang baik Inovasi sarana & prasarana ekonomi agar menghasilkan produk dan jasa lokal yang lebih kompetitif Penguatan industri berbasis UMKM Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk Pengembangan produk unggulan daerah melalui “PAS” Pengembangan kemampuan kewirausahaan & membangun jaringan kerjasama Pengembangan teknologi & diversifikasi budidaya pertanian dan peternakan desa mandiri pangan desa wisata sebagai alternative tourism Menjadikan pesisir selatan menjadi “halaman depan” DIY
