BAB V HASIL PERENCANAAN AUDIT DAN REKOMENDASI 5.1
advertisement
BAB V HASIL PERENCANAAN AUDIT DAN REKOMENDASI 5.1 Rancangan Audit Sistem Informasi Rancangan audit sistem informasi dapat dilihat dari skor rata-rata yang telah dilakukan perhitungan pada bab sebelumnya dari nilai maturity model. Tingkat kematangan atau level of maturity mengarah pada sedikitnya level 4 dan rata-rata di level 4. Berikut adalah skala pilihan jawaban responden untuk level of maturity : Gambar 5.1 Skala Pilihan Jawaban Responden 5.2 Hasil Rancangan Audit Sistem Informasi Dari perhitungan tingkat kematangan atau maturity level yang dilakukan melalui perhitungan kuesioner pada bab sebelumnya, maka berikut adalah hasil audit dan rekomendasi yang didapat dari skor level of maturity pada masing-masing domain Planning and Organization sebagai berikut: Tabel 5.1 Hasil Audit dan Rekomendasi Audit SI Domain Maturity Hasil Audit Rekomendasi Level PO 1 3,73 Perencanaan stategi 1. Perencanaag Perencanaan Managed penataan dan Business Scap Strategis penyusunan jangka seharusnya pendek dan jangka diketahui panjang seluruh sudah sesuai dengan perencanaan tujuan dan di suatu oleh lapisan manajemen seluruh staf – staf yang ada perusahaan tersebut diperusahaan dengan baik dan berkaitan. perencanaan dan Scap 2. Proses perbaikan Software Business harus sesuai dengan dapat kebutuhan membuat pencapain kinerja dan proses bisnis diperusahaan perencanaan strategi TI dengan baik 3. Perencanaan tersebut meningkat. strategi TI sesuai harus dengan tujuan perusahaan. PO 2 3,93 Perusahaan dapat 1. Seharusnya Menentukan managed melakukan suatu Arsitektur Informasi pengambilan dan kebijakan dengan dan perusahaan kualitas dalam pengambilan keputusan yang bijak. memiliki ketersediaan dapat meningkatkan keputusan baik perusahaan 2. Kemudian dan perusahaan kebutuhan memastikan keakuratan keakuratan terhadap data yang informasi harus dan di peroleh, lalu kemungkinan juga model data yang telah diterapkan. data yang diperoleh 3. pembaharuan ini memiliki kerahasiaan tahan update atau arstitektur serta informasi dapat terhadap dilakukan dengan kegagalan dan cepat dan tepat. terjaminya 4. kemudian keamanan adanya kepemilikan data perusahaan. harus keamanan kepemilikan data perusahaan. 5. Perusahaan harus menentukan penggunaan penyimpanan data secara otomatis dan menjamin kerahasian data terhadap perusahaan, aplikasi, dan dapat melancarkan proses bisnis. PO 3 Menentukan Teknologi 3,78 Arah Managed Penerapan rencana 1. Adanya IT duahs esuai peningkatan dengan rencana system dan aplikasi strategi TI, untuk melancarkan sehingga meningkatkan dapat proses bisnis 2. Standart yang interoperabilitas digunakan antara system dan perusahaan dalam aplikasi rencana yang sesuai dengan standart teknologi infrastruktur harus memiliki hasil yang dibuat untuk yang agar menentukan arah sesuai teknologi, agar rencana strategi TI. dapat baik dengan 3. Perusahaan harus mengidentifikasi menyediakan risiko anggaran untuk yang mencegah cukup untuk terjadinya masalah pengembangan yang akan timbul arah teknologi. akibat dari 4. Kemudian adanya perubahaan arah identifikasi risiko teknologi sehingga untuk akan berdampak agar tidak adanya baik bagi permasalahan yang perusahaan. mencegah timbul yang akibatkan di karena adanya perubahan arah teknologi. PO 4 3,76 Apabila dengan 1. Seharusnya Menentukan Proses Managed adanya software perusahaan TI, Organisasi, dan Scap Business ini, melakukan Hubungannya perusahaan pengawasan tidak dapat mengalami terhadap fungsi- kesulitan fungsi yang akan terhadapat di jalankan oleh kurangnya tidak atau software tersebut. tersedianya 2. Tidak seharusnya proses TI. Software Scap Business Scap business Software dapat bermanfaat ini bergantung oleh dalam pengambilan pihak semua unit keputusan yang usaha penting bagi keuangan. perusahaan dan 3. Seharusnya apabila dapat di dan unit software ini dapat pertanggung dijalankan dengan jawabkan hasilnya, baik sehingga mendapatkan dapat maka akan meningkatkan keuntungannya kinerja yang dengan baik di perusahaan dirasakan tersebut langsung. adanya dengan akan secara software 4. Sebenarnya apabila Scap Business ini. perusahaan tidak dapat mementukan kemampuan diperlukan yang proses TI maka dengan adanya Software Scapp Business ini perusahaan dapat meningkatkan produktifitas tidak kinerja dan menghambatnya proses bisnis di perusahaan. 3,76 PO 5 Mengatur Investasi Managed TI Ketersediannya anggaran 1. Apabila perusahaan dalam tidak dapat investasi asset akan mengatur investasi berdampak dengan baik maka baik bagi proses bisnis akan perusahaan buruknya dan berdampak bagi investasi asset TI proses bisnis di unit dapat dikelola kerja yang lain yang dengan baik oleh ada di perusahaan manajemen tersebut. sehingga investasi 2. Seharusnya TI yang dilakukan perusahaan sesuai mengawasi tehadap dengan rencana strategi TI. proses dapat investasi asset TI. PO 6 3,81 Perusahaan sudah 1. Seluruh kegiatan di Mengkomunikasikan Managed membuat perusahaan Tujuan dan Arahan kebijakan, Manajemen misi, tujuan, nilai – kebijakan dan nilai dan kode etik prosedur yang prilaku berlaku agar dapat visi, yang sesuai harus dengan dikembangkan berdampak dengan baik, bagi proses bisnis terlebih kebijakan dan baik perencanaan yang di informasikan ke 2. Manajemen semua pihak strategi TI. harus disini melakukan lapisan manajemen peninjau kebijakan sudah dengan di komunikasikan dengan secara berkala. baik 3. Tujuan sehingga yang arahkan perusahaan dapat mengelola harus berdasarkan perencanaan strategi kebijakan – kebijakan TI. dan 4. Perusahaan prosedur –prosedur melakukan yang pengelolaan ada perusahaan di sesuai harus terhadap kebijakan - dengan tujuan dan kebijakan arah prosedur–prosedur yang dan berdasarkan yang perencanaan perusahaan strategi TI. baik. PO 7 3,54 Pengelolaan Mengelola Meneged sumber ada daya TI yang kompeten manusia ini telah dan Manusia mengembangkan kompetensi. memenuhi mengelola 2. Kemudian sumber daya manusia sesuai dengan denan 1. Harus adanya staff Sumberdaya dan di rencana harus adanya rotasi kerja untuk pengembangan strategi TI, sehingga karir. 3. Apabila perusahaan perusahaan tidak memiliki meningkatkan kualitas terhadap percapaian pengelolaan sumber pengelolaan dapat yang daya manusia maka dimanfaatken perusahaan dengan baik dan mendapatkan sudah memenuhi dampak yang cukup dan mempengaruhi dari kualitas akan kompetensi proses bisnis dan pengelolaan strategi TI sumber daya 4. Perusahaan harus manusia yang ada memanfaatkan di proses bisnis yang perusahaan tersebut. sesuai dengan kebijakan dan perencanaan strategi. PO 8 3,81 Persyaratan yang 1. Perusahaan Memastikan Managed dilakukan oleh Kesesuaian dengan perusahaan sudah harus melakukan pelatihan terhadap Scapp Business Kebutuhan memenuhi Eksternal prosedur dan Software agar dapat kebijakan yang melancarkan proses telah diterapkan dengan baik, sehingga perusahaan bisnis dan dapat meningkatkan kualitas kinerja bagi harus perusahaan. melakukan 2. Proses dan pelatihan Software kebijakan yang Scap Business yang diberikan oleh berkualitas bagi pihak perusahaan perusahaan agar telah memenuhi tercapainya proses persyaratan bisnis telah Software bagi perusahaan. yang di informasikan sebelumnya yang sudah diterapkan sesuai dengan proses bisnis dieksternal sehingga permasalahan yang terjadi di perusahaan dilakukan tepat secara waktu tercapainya dan proses bisnis Software bagi perusahaan. 3,74 PO 9 Menilai dan Managed Mengelola Risiko TI Perusahaan 1. Perlunya kesadaran membuat kebijakan penilaian dan prosedur untuk terhadap mengurangi manajemen dan risiko agar menekan risiko dan tidak adanya adanya penurunan jumlah jawab tanggung untuk yang disebabkan mengelola risiko dengan adanya atau ancaman nyata risiko yang timbul yang kemungkinan di besar akan timbul tersebut diperusahaan kebijakan sehingga penilaian ditentukan risiko batas atau teloransi yang didokumentasikan perusahaan dan harus dengan risiko dapat diidentifikasi 2. pasti nantinya dengan baik. Business Scapp software ini akan menimbulkan risiko yang berarti bagi perusahaan yang kemungkinan kecil terjadi dan adanya harus tanggung jawab dalam pengelolaan risiko yang baik. PO 10 3,85 Proyek yang 1. Perusahaan Mengatur Proyek Managed dijalankan oleh perusahaan memiliki harus seorang pemimpin yang dipimpin oleh berpengalaman manager yang dan terampil dalam berpengalaman dan perencanaan memiliki strategi TI agar keterampilan, dan mendapatkan hasi tahapan dari yang mampu pembuatan proyek meningkatkan dilalui dengan baik kinerja agar mendapatkan perusahaan hasil yang sesuai tersebut dan job dengan fungsi dan desc perencanaan TI. dengan kebijakan di disesuaikan yang harus dipertanggung jawabkan dengan baik agar menghasilkan proyek yang baik pula. 2. Apabila perusahaan tidak melakuakan evaluasi terhadap perusahaan maka akan menghambat perencanaa strategi TI dan bisnis proses di perusahaan tersebut. 3. Kemudian adanya pemahaman terhadap kemampuan dan keterbatasan organisasi dan funsi TI dalam mengelola proyek yang besar dan kompleks. PO 11 3,9 Pengaturan kualitas Perusahaan harus Mengatur Kualitas Managed yang diterapkan selalu oleh perusahaan kualitas layanan yang menigkatkan dapat di berikan perusahaan meningkatkan agar pelanggan puas kepuasan terhadap layanan yang pelanggan dari akibat diberikan, kualitas perusahaan harus yang melakukan proses layanan sesuai sehingga dengan yang diciptakan untuk kebijakan melakukan jaminan perusahan sehingga mutu dan menigkatkan perusahaan memiliki standart kualitas standart secara berkala untuk kualitas yang meningkatkan didefinisikan dan produktifitas dikomunikasikan perusahaan dan dengan baik dan adanya laporan yang segala sesuatu dibuat diperusahaan harus pengukuran mengedepankan jaminan untuk meningkatkan mutu secara berkala. untuk kualitas produktivitas perusahan.
