badan layanan umum daerah dokumen pelaksanaan anggaran

PROG : 01
Halaman :
KEG : 019
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1/3
KODE KEGIATAN BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1.02
0200
01
019
Formulir
5
2
DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: ( 1.02 )
Organisasi
Misi RPJMD
Sasaran RPJMD
: ( 0200 )
: (4)
: ( 40106 )
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi kegiatan
Sumber Dana
:
:
:
:
:
Kesehatan
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang
terpercaya dan berkualitas
( xxx01 )
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
( xxx01019 ) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
02 January 2017
s/d
31 December 2017
Surabaya
APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Nilai
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program
Satuan
Indeks kepuasan masyarakat /aparatus terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
80
Masukan
Dana tersedia
Rp.
Keluaran
Jumlah dokumen Pengadaan barang dan Jasa, Jumlah Dokumen Pertangungjawaban Keuangan
12
dokumen
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80
%
Hasil
%
1,890,480,000
Rp
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai RSUD DR. Soetomo
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening
1
2
5
BELANJA DAERAH
5
2
5
2
1
5
2
1
01
5
2
1
01
01
Rincian Perhitungan
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
1,890,480,000
BELANJA LANGSUNG
1,890,480,000
BELANJA PEGAWAI
1,890,480,000
Honorarium PNS
1,868,880,000
Honorarium Kegiatan PNS
151,200,000
PROG : 02
Halaman :
KEG : 012
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1/2
KODE KEGIATAN BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1.02
0200
02
012
Formulir
5
2
DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: ( 1.02 )
Organisasi
Misi RPJMD
Sasaran RPJMD
: ( 0200 )
: (4)
: ( 40101 )
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi kegiatan
Sumber Dana
:
:
:
:
:
Kesehatan
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan
publik
( xxx02 )
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
( xxx02012 ) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
02 January 2017
s/d
31 December 2017
Surabaya
APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Nilai
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program
Satuan
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
90
Masukan
Dana tersedia
Rp.
Keluaran
Jumlah tagihan yang terbayar
12
bulan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80
%
Hasil
%
16,839,977,334
Rupiah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien RSUD Dr. Soetomo
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening
1
2
5
BELANJA DAERAH
5
2
5
2
2
5
2
2
03
5
2
2
03
01
Rincian Perhitungan
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
16,839,977,334
BELANJA LANGSUNG
16,839,977,334
BELANJA BARANG DAN JASA
16,839,977,334
Belanja Jasa
16,623,977,334
Belanja Telepon/Faksimili
700,000,000
PROG : 07
Halaman :
KEG : 001
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1/2
KODE KEGIATAN BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1.02
0200
07
001
Formulir
5
2
DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: ( 1.02 )
Organisasi
Misi RPJMD
Sasaran RPJMD
: ( 0200 )
: (4)
: ( 40101 )
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi kegiatan
Sumber Dana
:
:
:
:
:
Kesehatan
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan
publik
( xxx07 )
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
( xxx07001 ) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
01 January 2017
s/d
31 December 2017
Surabaya
APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Nilai
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program
Satuan
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100
Masukan
Dana tersedia
Rp.
Keluaran
Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultansi kelembagaan
1
buah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80
%
Hasil
%
102,085,000
Rp
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bidang / Bagian RSUD Dr. Soetomo
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening
1
2
5
BELANJA DAERAH
5
2
5
2
2
5
2
2
11
5
2
2
11
01
Rincian Perhitungan
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
102,085,000
BELANJA LANGSUNG
102,085,000
BELANJA BARANG DAN JASA
102,085,000
Belanja Makanan dan Minuman
3,825,000
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
3,825,000
PROG : 07
Halaman :
KEG : 002
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1/2
KODE KEGIATAN BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1.02
0200
07
002
Formulir
5
2
DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: ( 1.02 )
Organisasi
Misi RPJMD
Sasaran RPJMD
: ( 0200 )
: (4)
: ( 40101 )
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi kegiatan
Sumber Dana
:
:
:
:
:
Kesehatan
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan
publik
( xxx07 )
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
( xxx07002 ) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 January 2017
s/d
31 December 2017
Surabaya
APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Nilai
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program
Satuan
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100
Masukan
Dana tersedia
Rp.
Keluaran
Jumlah peserta pelatihan dan tenaga ahli
10 , 1
orang
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80
%
Hasil
%
46,000,000
Rp
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai RSUD Dr. Soetomo
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening
1
2
5
BELANJA DAERAH
5
2
5
2
2
5
2
2
03
5
2
2
03
27
Rincian Perhitungan
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
46,000,000
BELANJA LANGSUNG
46,000,000
BELANJA BARANG DAN JASA
46,000,000
Belanja Jasa
6,000,000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
6,000,000
PROG : 08
Halaman :
KEG : 001
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1/2
KODE KEGIATAN BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1.02
0200
08
001
Formulir
5
2
DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: ( 1.02 )
Organisasi
Misi RPJMD
Sasaran RPJMD
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi kegiatan
Sumber Dana
:
:
:
:
:
:
:
:
Kesehatan
( 0200 )
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
(4)
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
( 40103 )
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan
( xxx08 )
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
( xxx08001 ) Penyusunan Dokumen Perencanaan
02 January 2017
s/d
31 December 2017
Surabaya
APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Nilai
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program
Satuan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu
100
Masukan
Dana tersedia
Rp.
Keluaran
Jumlah dokumen perencanaan penganggaran
2
Dokumen
Prosentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai pedoman
4
%
Hasil
%
86,375,000
Rupiah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit kerja RSUD Dr. Soetomo
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening
1
2
5
BELANJA DAERAH
5
2
5
2
2
5
2
2
11
5
2
2
11
01
Rincian Perhitungan
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
86,375,000
BELANJA LANGSUNG
86,375,000
BELANJA BARANG DAN JASA
86,375,000
Belanja Makanan dan Minuman
48,875,000
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
48,875,000
SUB Keg. PENYUSUNAN RKA DPPA 2017 DAN RKA DPA 2018 :
PROG : 08
Halaman :
KEG : 002
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1/2
KODE KEGIATAN BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1.02
0200
08
002
Formulir
5
2
DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: ( 1.02 )
Organisasi
Misi RPJMD
Sasaran RPJMD
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi kegiatan
Sumber Dana
:
:
:
:
:
:
:
:
Kesehatan
( 0200 )
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
(4)
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
( 40103 )
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan
( xxx08 )
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
( xxx08002 ) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
02 January 2017
s/d
31 December 2017
Surabaya
APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Nilai
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program
Satuan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu
100
Masukan
Dana tersedia
Rp.
Keluaran
Jumlah dokumen evaluasi kinerja
4
dokumen
Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun sesuai pedoman
100
%
Hasil
%
54,325,000
rupiah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit kerja / instalasi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening
1
2
5
BELANJA DAERAH
5
2
5
2
2
5
2
2
03
5
2
2
03
27
Rincian Perhitungan
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
54,325,000
BELANJA LANGSUNG
54,325,000
BELANJA BARANG DAN JASA
54,325,000
Belanja Jasa
35,200,000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
35,200,000
EVALUASI KINERJA INTERNAL :
PROG : 08
Halaman :
KEG : 003
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1/2
KODE KEGIATAN BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1.02
0200
08
003
Formulir
5
2
DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: ( 1.02 )
Organisasi
Misi RPJMD
Sasaran RPJMD
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi kegiatan
Sumber Dana
:
:
:
:
:
:
:
:
Kesehatan
( 0200 )
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
(4)
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
( 40103 )
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan
( xxx08 )
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
( xxx08003 ) Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
02 January 2017
s/d
31 December 2017
Surabaya
APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Nilai
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program
Satuan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu
100
Masukan
Dana tersedia
Rp.
Keluaran
Jumlah judul buku yang dapat diakses
110
judul
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun sesuai pedoman
100
%
Hasil
%
150,000,000
Rp
Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit kerja / instalasi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening
1
2
5
BELANJA DAERAH
5
2
5
2
2
5
2
2
03
5
2
2
03
05
Rincian Perhitungan
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
150,000,000
BELANJA LANGSUNG
150,000,000
BELANJA BARANG DAN JASA
150,000,000
Belanja Jasa
150,000,000
Belanja Langganan Multimedia
150,000,000
PROG : 47
Halaman :
KEG : 015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1/5
KODE KEGIATAN BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1.02
0200
47
015
Formulir
5
2
DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: ( 1.02 )
Organisasi
Misi RPJMD
Sasaran RPJMD
Program
Kegiatan
:
:
:
:
:
Waktu Pelaksanaan
Lokasi kegiatan
Sumber Dana
Kesehatan
( 0200 )
(1)
( 10301 )
( 10247 )
( 10247015 )
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok
dan penyakit lainnya
: 02 January 2017
s/d
31 December 2017
: Surabaya
: CUKAI
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Nilai
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program
Satuan
Pemanfaatan sarana prasarana oleh pelanggan
850000
orang
Masukan
Dana tersedia
Rp.
Rp
Keluaran
Jumlah alat kedokteran
132
Unit
Persentase alat kedokteran yang berfungsi
100
%
Hasil
100,000,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien RSUD Dr. Soetomo
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening
1
2
5
BELANJA DAERAH
5
2
5
2
1
5
2
1
01
5
2
1
01
BELANJA LANGSUNG
01
Rincian Perhitungan
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
100,000,000,000
100,000,000,000
BELANJA PEGAWAI
68,690,000
Honorarium PNS
68,690,000
Honorarium Kegiatan PNS
68,690,000
PROG : 47
Halaman :
KEG : 015
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
2/5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
3
4
5
6=(3x5)
Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi
masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi
rokok dan penyakit lainnya :
Pembangunan Gedung PPJT Tahap IV :
5
2
2
5
2
2
06
5
2
2
06
01
1
0
0
Biaya Pengelolaan :
1
0
0
Honor ketua eselon III Gol IV ( 1 org x 1 keg )
1
ok
750,000
750,000
Honor Sekretaris Gol III ( 1 org x 1 keg )
1
ok
350,000
350,000
Honor Anggota Eselon IV Gol IV/III ( 4 org x 1 keg )
4
ok
500,000
2,000,000
Honor Anggota Gol III ( 5 org x 1 keg )
5
ok
350,000
1,750,000
Honor anggota Gol II ( 2 org x 1 keg )
2
ok
300,000
600,000
Uang sidang koordinasi ketua eselon III Gol IV ( 1 org x 24 keg )
24
ok
325,000
7,800,000
Uang sidang Sekretaris Gol III ( 1 org x 24 keg )
24
ok
180,000
4,320,000
Uang sidang Anggota Eselon IV Gol IV ( 1 org x 24 keg )
24
ok
260,000
6,240,000
Uang sidang anggota eselon IV Gol III ( 3 org x 24 keg )
72
ok
230,000
16,560,000
Uang sidang Anggota Gol III ( 5 org x 24 keg )
120
ok
180,000
21,600,000
Uang sidang anggota Gol II ( 2 org x 24 keg )
48
ok
140,000
6,720,000
BELANJA BARANG DAN JASA
68,381,000
Belanja Cetak dan Penggandaan
37,781,000
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
37,781,000
Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi
masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi
rokok dan penyakit lainnya :
5
2
2
11
5
2
2
11
01
Pembangunan Gedung PPJT Tahap IV :
1
Fotocopy
1
ls
0
0
37,781,000
37,781,000
Belanja Makanan dan Minuman
30,600,000
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
30,600,000
Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi
masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi
rokok dan penyakit lainnya :
Pembangunan Gedung PPJt Tahap IV :
Snack ( 30 org x 24 keg )
Nasi kotak ( 30 org x 24 keg )
1
0
0
720
dos
15,000
10,800,000
720
kotak
27,500
19,800,000
PROG : 47
Halaman :
KEG : 015
Kode Rekening
1
2
5
2
3
5
2
3
15
5
2
3
15
Rincian Perhitungan
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
99,862,929,000
BELANJA MODAL
01
3/5
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
60,000,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
60,000,000,000
Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi
masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi
rokok dan penyakit lainnya :
Instalasi Gawat Darurat (IGD) :
1
0
0
1. Mesin Anestesi
1
2. Pasien monitor
1
unit
1,335,000,000
1,335,000,000
unit
187,000,000
187,000,000
3. Buble CPAP
9
unit
90,011,000
810,099,000
4. Ventilator Anak
6
unit
864,000,000
5,184,000,000
5. Ventilator Dewasa
12
unit
565,000,000
6,780,000,000
IIU :
1
1. Mesin Anestesi
1
2. Pasien monitor
1
Instalasi Radiodiagnostik :
1
1. Mesin Anestesi
1
2. Pasien Monitor
1
3. Ventilator untuk MRI
2
unit
520,000,000
1,040,000,000
4. Digital Subtraction Angiography (Angiography X-Ray System)
1
unit
11,470,000,000
11,470,000,000
5. UPS untuk DSA
1
unit
720,000,000
720,000,000
6. Pra Instalasi Digital Subtraction Angiography (Angiography X-Ray
System
Instalasi Graha Amerta (R. Infertil) :
1
unit
200,000,000
200,000,000
0
0
1. Mesin Anestesi
1
unit
1,335,000,000
1,335,000,000
2. Pasien monitor
1
unit
187,000,000
187,000,000
Poli THT ( IRJ) :
1
1.Mesin Anestesi
1
2. Pasien monitor
1
Irna Medik ( Paru) :
1
1. Mesin Anestesi
1
2. Pasien monitor
1
0
0
unit
1,335,000,000
1,335,000,000
unit
187,000,000
187,000,000
0
0
unit
1,335,000,000
1,335,000,000
unit
187,000,000
187,000,000
1
0
0
unit
1,335,000,000
1,335,000,000
unit
187,000,000
187,000,000
0
0
unit
1,335,000,000
1,335,000,000
unit
187,000,000
187,000,000
PROG : 48
Halaman :
KEG : 001
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1/209
KODE KEGIATAN BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1.02
0200
48
001
Formulir
5
2
DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: ( 1.02 )
Organisasi
Misi RPJMD
Sasaran RPJMD
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi kegiatan
Sumber Dana
:
:
:
:
:
:
:
:
Kesehatan
( 0200 )
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
(1)
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
( 10303 )
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal
( 10248 )
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
( 10248001 ) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus
02 January 2017
s/d
31 December 2017
Surabaya
Fungsional
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Nilai
Tolak Ukur Kinerja
Indeks kepuasan masyarakat
82
Masukan
Dana tersedia
Rp.
Keluaran
Prosentase pasien yang terlayani
100
SKM, Persentase nilai ideal pelayanan RS tersier yang sesuai standar, Persentase capaian SPM yang memenuhi target,
Persentase kesesuaian terhadap standar JCI, Persentase kelulusan peserta didik PPDS I tepat waktu, Persentase tenaga
Hasil
kesehatan yang difasilitasi di RSUD Dr. Soetomo untuk menjadi lebih terampil, Persentase penelitian klinik yang dimuat
di jurnal ilmiah, Cost Recovery Ratio (CRR)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien RSUD Dr. Soetomo
Satuan
%
1,026,166,666,666
Rp
%
80,90,90,80,80,80,60,50,1
%
00
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
5
5
2
5
2
1
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
(Rp)
BELANJA DAERAH
6=(3x5)
1,026,166,666,666
BELANJA LANGSUNG
1,026,166,666,666
BELANJA PEGAWAI
70,213,461,760