BAB IV Indikator Kinerja Utama dan Program
advertisement
BAB IV Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis A. Matriks IKU Matriks IKU menjelasakan indikator kinerja utama yang dituju untuk setiap sasaran strategis. No Sasaran Strategis IKU Bobot Satuan PIC 8 % 7 Target IKU 2015 2016 2017 2018 2019 Kabid Pelayanan 70 74 80 82 85 % Kabid Pemantapan Mutu & Bimtek 70 75 80 85 90 8 % Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek 80 85 90 95 95 7 Parameter Kabid Pelayanan 50 60 70 85 100 8 Lab 50 100 150 175 200 Perspektif Stakeholders Terwujudnya 1. Tingkat Kepuasan Kepuasan Stakeholders Stakeholders Persentase BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja teknis baik Perspektif Proses Bisnis Internal Terwujudnya capaian nilai Peran PME 2. Persentase yang Nasional yang direkomendasik Prima an sbg Lab. PME nasional Jumlah parameter pemeriksaan yang Terwujudnya 3. Mutu Layanan Lab yang Terstandar terakreditasi Jumlah Laboratorium sebagai peserta Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek PME yang bernilai Baik 25 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar 4. Terwujudnya Sistem yang dihasilkan Rujukan yang di tingkat Prov, Memadai Kab / Kota 5. Jumlah MoU 6 MoU 8 % 6 Kasus 8 % 7 Lab Kabid Pelayanan 30 35 40 45 50 Persentase Terwujudnya petugas yang Tata Kelola melaksanakan yang Memadai kegiatan sesuai Kabag dan Kabid 75 90 100 100 100 Kabid Pelayanan 300 500 800 100 1200 Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek 50 55 60 70 80 75 100 100 250 400 % Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum 80 85 90 95 100 % Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum 70 75 80 90 100 Modul Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum 3 4 5 6 7 % Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum 60 70 80 90 100 SOP Jumlah jenis pemeriksaan kasus Surveilance Terwujudnya 6. Cakupan Tingkat Layanan keikutsetaan Jejaring PME Jumlah Laboratorium yang dibina Perspektif Learning and Growth 7. Terwujudnya Budaya Kinerja Terwujudnya 8. Budaya 6 Persentase SDM memiliki SDM yang kompetensi Kompeten 8 yang sesuai 9. Indeks Survei Jumlah Modul Peningkatan SILK yang SILK diimplementasik 6 an Terwujudnya 10 Sarpas yang Handal Persentase Sarpas yang sesuai standard Kemenkes 7 26 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar B. Kamus IKU Perspektif Sasaran Strategis IKU Definisi Formula Bobot IKU Person In Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target % : Perspektif Stakeholders : Terwujudnya Kepuasan Stakeholders : a. Tingkat Kesehatan BLU b. Persentase BLK/ Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja teknis Baik : a. Penilaian Indikator tingkat kesehatan BLU berdasarkan kinerja keuangan dengan bobot 30, kinerja pelayan dengan bobot 35 dan kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 35 b. Penilaian terhadap BLK/Labkesda yang berkinerja baik dengan menggunakan instrumen penilaian : a. Nilai total kinerja keuangan + Nilai total kinerja pelayanan + Nilai total kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat b. Perbandingan jumlah BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja baik/jumlah total BLK/Labkesda Prov. Binaan dalam periode satu tahun) x 100 % : 8 dan 7 : Kabid Pelayanan dan Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek : 1. Laporan Keuangan 2. Laporan Pemeriksaan Lab 3. Laporan Standar Pelayanan Minimal 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Laporan Hasil Kegiatan BLK/Labkesda di Wilayah Binaan 6. Laporan Hasil Bimtek 7. Laporan Hasil Kegiatan PME Regional 8. Laporan Kegiatan BLK/Labkesda Prov. Binaan : Tahunan : 2015 2016 2017 2018 2019 70 74 80 82 85 70 75 80 85 90 27 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Perspektif Sasaran Strategis IKU Definisi Formula Bobot IKU Person In Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target % Perspektif Sasaran Strategis IKU Definisi Formula Bobot IKU Person In Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target Parameter Lab : Perspektif Proses Bisnis Internal : Terwujudnya peran PME Nasional yang Prima : Persentase capaian nilai yang direkomendasikan sebagai lab. PME Nasional : Range nilai yang dicapai >80 % dari hasil perhitungan sesuai formula yang telah ditetapkan. : ( Jumlah nilai hasil assesment / jumlah total nilai tertinggi instrumen assesment ) x 100 % :8 : Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek : 1. Daftar Peserta PME 2. Data Fasyankes di wilayah binaan : Bulanan, Tahunan : 2015 2016 2017 2018 2019 80 85 90 95 95 : Perspektif Proses Bisnis Internal :Terwujudnya Mutu Layanan Laboratorium yang Terstandar : a. Jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi b. Jumlah Laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai baik : a. Jumlah Parameter yang menjadi ruang lingkup penilaian akreditasi dan telah disertifikasi. b. Jumlah Laboratorium yang memberikan hasil PME baik (hasil penilaian peserta sama dengan kunci yang dimiliki oleh penyelenggara) setelah diberikan bahan kontrol. : a. Jumlah total kumulatif parameter yang telah disertifikasi b. Jumlah total kumulatif laboratorium dengan hasil PME BAIK dari semua bidang pemeriksaan yang berlangsung selama 2 siklus. : 7 dan 8 : Kabid Pelayanan dan Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Sertifikat akreditasi 3. Laporan Hasil Pelaksanaan PME : Bulanan dan Tahunan : 2015 2016 2017 2018 2019 50 60 70 85 100 50 100 150 175 200 28 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Perspektif Sasaran Strategis IKU Definisi Formula Bobot IKU Person In Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target parameter Perspektif Sasaran Strategis IKU Definisi Formula Bobot IKU Person In Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target % : Perspektif Proses Bisnis Internal : Terwujudnya Sistem Rujukan yang Memadai : Jumlah MoU yang dihasilkan ditingkat Prov., Kab / kota : . Adanya proses kerjasama dalam dalam pelayanan rujukan melalui suatu hirarki yang telah disepakati : Jumlah kumulatif dokumen MoU yang terkait pelayanan rujukan lab yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak selama kurun waktu satu tahun :6 : Kabid Pelayanan : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Surat Rujukan 3. Dokumen MoU : Bulanan dan Tahunan : 2015 2016 2017 2018 2019 30 35 40 45 50 : Perspektif Proses Bisnis Internal : Terwujudnya Tata Kelola yang Baik : Persentase Petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP : Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai prinsip-prinsip manajemen dan menjalankannya sesuai SOP : Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP/Jumlah seluruh petugas yang ada x 100%. :8 : Kabag dan Kabid : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Seluruh SOP yang ada baik di area administrasi maupun di pelayanan teknis : Bulanan dan Tahunan : 2015 2016 2017 2018 2019 75 90 100 100 100 29 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Perspektif Sasaran Strategis IKU Definisi Formula Bobot IKU Person In Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target Kasus % Lab Perspektif Sasaran Strategis IKU Definisi Formula Bobot IKU Person In Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target % : Perspektif Proses Bisnis Internal : Terwujudnya Cakupan Layanan Jejaring : 1. Jumlah pemeriksaan kasus Surveilance 2. Tingkat Keiukutsertaan PME 3. Jumlah Laboratorium yang dibina : a. Jumlah kasus-kasus surveilans yang dirujuk ke BBLK Makassar b. Jumlah laboratorium yang mengikuti PME dan mengembalikan hasil c. Jumlah Laboratorium yang dibina oleh petugas BBLK Makassar di Wilayah Kerja. : a. Jumlah Kumulatif Kasus-Kasus Surveilans yang dirujuk dari Dinkes Provinsi dan Kab/Kota dalam Wilayah Kerja sampai dengan tahun Berjalan b. Persentase Jumlah Laboratorium yang mengembalikan hasil PME/Jumlah keseluruhan peserta PME c. Jumlah kumulatif laboratorium yang dibina oleh BBLK Makassar pada tahun berjalan : 6, 8 dan 7 : Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek : 1. Laporan Rekapitulasi Akreditasi lab. Klinik & Lab. Kesmas : Bulanan dan Tahunan 2015 300 50 75 2016 500 55 100 2017 800 60 150 2018 1000 70 200 2019 1200 80 400 : Perspektif Learning and Growth : Terwujudnya Budaya Kinerja : Indeks Survei Budaya : Hasil survey seluruh pegawai terhadap budaya layanan prima dengan skor minimal 7 (Range 1-10) : (Jumlah pegawai dengan skor minimal 7/jumlah total karyawan) x 100% :6 : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum : 1. Sasaran Kinerja Pegawai (Perilaku Kerja) 2. Buku Monitoring Pegawai : Triwulan, Semester dan Tahunan : 2015 2016 2017 2018 2019 80 85 90 95 100 30 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Perspektif Sasaran Strategis IKU Definisi Formula Bobot IKU Person In Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target % Perspektif Sasaran Strategis IKU Definisi Formula Bobot IKU Person In Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target Modul : Perspektif Learning and Growth : Terwujudnya SDM yang kompeten : Persentase SDM memiliki kompetensi yang sesuai : Kesesuain kompetensi teknis dan non teknis pegawai terhadap kualifikasi jabatan yang dibutuhkan : ( Kesesuain kompetensi teknis dan non teknis pegawai terhadap kualifikasi jabatan yang dibutuhkan ) x 100 % :8 : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum : 1. Peta Uraian Jabatan 2. Kualifikasi Jabatan : Semester dan Tahunan : 2015 2016 2017 2018 2019 70 75 80 90 100 : Perspektif Learning and Growth : Peningkatan SILK : Jumlah Modul SILK yang diimplementasikan : Jumlah modul SILK yang sudah digunakan dalam proses kerja rutin : Jumlah modul SILK yang sudah digunakan dalam proses kerja rutin : 6 : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum : 1. Laporan Hasil Uji 2. Laporan Keuangan 3. Laporan Pengadaan : Bulanan dan Tahunan : 2015 2016 2017 2018 2019 3 4 5 6 7 31 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Perspektif Sasaran Strategis IKU Definisi Formula Bobot IKU Person In Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target % : Perspektif Learning and Growth : Terwujudnya Sarpas yang sesuai standar Kemenkes : Persentase Sarpas yang sesuai dengan standard Kemenkes : Persentase kesiapan gedung yang sesuai dengan standar pelayanan, persentase kesiapan peralatan medik / laboratorium dan persentase kesiapan prasarana non medik. : (Persentase kesiapan gedung terhadap standar pelayanan + persentase kesiapan peralatan medik/laboratorium terhadap standar pelayanan + persentase kesiapan prasarana non medik terhadap standar pelayanan) / 3 :7 :Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum : 1. Laporan SIMAK BMN 2. Standar Pelayanan Minimal : Tahunan : 2015 60 2016 70 2017 80 2018 90 2019 100 32 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar C. Program Kerja Strategis Program No Sasaran Strategi 2015 - Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan Terwujudkan 1 BLK/Labkesda kepuasan stakeholders secara berkala - Monev kepuasan stakeholders - Akreditasi lab terkait mutu layanan PME - Penguatan dukungan BBLK Makassar sbg Lab Terwujudnya Peran Penyelenggara 2 PME Nasional yang PME Nasional Prima dari Unit Utama - Peningkatan dukungan BBLK Makassar sebagai peserta PME Supra Nasional - Peningkatan kompetensi sumberdaya lab Terwujudnya Mutu - Monev Standar 3 Layanan Laboratorium Mutu secara yang Terstandar berkala - Peningkatan Audit mutu layanan - Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders Terwujudnya Sistem - Optimalisasi 4 Rujukan yang kemampuan Memadai sumberdaya - Peningkatan Kemampuan Advokasi 5 Terwujudnya Tata Kelola yang Baik 2016 2017 2018 2019 - Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan BLK/Labkesda secara berkala - Monev kepuasan stakeholders - Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan BLK/Labkesda secara berkala - Monev kepuasan stakeholders - Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan BLK/Labkesda secara berkala - Monev kepuasan stakeholders - Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan BLK/Labkesda secara berkala - Monev kepuasan stakeholders - Uji Profisiensi - Survey lab - Uji Profisiensi lab terkait mutu terkait mutu lab terkait mutu - Reasesmen lab layanan PME layanan PME layanan PME terkait mutu - Peningkatan - Peningkatan - Peningkatan layanan PME partisipasi BBLK partisipasi BBLK partisipasi BBLK - Peningkatan Makassar Makassar Makassar partisipasi BBLK sebagai peserta sebagai peserta sebagai peserta Makassar sebagai PME Supra PME Supra PME Supra peserta PME Nasional Nasional Nasional Supra Nasional - Peningkatan - Peningkatan - Peningkatan - Peningkatan kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi sumberdaya lab sumberdaya lab sumberdaya lab sumberdaya lab - Monev Standar - Monev Standar - Monev Standar - Monev Standar Mutu secara Mutu secara Mutu secara Mutu secara berkala berkala berkala berkala - Peningkatan - Peningkatan - Peningkatan - Peningkatan Audit Audit mutu Audit mutu Audit mutu mutu layanan layanan layanan layanan - Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Optimalisasi kemampuan sumberdaya - Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Optimalisasi kemampuan sumberdaya - Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Optimalisasi kemampuan sumberdaya - Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Optimalisasi kemampuan sumberdaya - Peningkatan - Peningkatan - Peningkatan - Peningkatan - Peningkatan Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Manajemen Lab Manajemen Lab Manajemen Lab Manajemen Lab Manajemen Lab - Optimalisasi - Optimalisasi - Optimalisasi - Optimalisasi - Optimalisasi penerapan SPM penerapan SPM penerapan SPM penerapan SPM penerapan SPM dan SOP dan SOP dan SOP dan SOP dan SOP - Monev secara - Monev secara - Monev secara - Monev secara - Monev secara berkala berkala berkala berkala berkala 33 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar 6 7 Terwujudnya Cakupan Layanan Jejaring Terwujudnya Budaya Kinerja Terwujudnya SDM 8 yang Kompeten 9 Terwujudnya Peningkatan SILK Terwujudnya Sarana 10 Prasarana yang Handal 11 Terwujudnya Revenue Terwujudnya Efisiensi 12 Biaya - Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Peningkatan Kualitas Advokasi - Peningkatan Upaya Pemasaran produk layanan - Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Peningkatan Upaya Pemasaran produk layanan - Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Peningkatan Upaya Pemasaran produk layanan - Survey Perilaku Pegawai - Penerapan Reward dan Consequences - Survey Perilaku Pegawai - Penerapan Reward dan Consequences - Survey Perilaku Pegawai - Penerapan Reward dan Consequences - Penataan SDM sesuai Kompetensi - Peningkatan Kemampuan SDM - Pengadaan Modul kebutuhan SILK - Peningkatan Efisiensi manajemen hasil laboratorium - Recruitment SDM sesuai Standar - Peningkatan Kemampuan SDM - Pengadaan Modul kebutuhan SILK - Peningkatan Efisiensi manajemen hasil laboratorium - Mapping SDM sesuai Standar - Peningkatan Kemampuan SDM - Identifikasi kebutuhan SILK - Peningkatan Efisiensi manajemen hasil laboratorium - Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Peningkatan Upaya Pemasaran produk layanan - Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Peningkatan Upaya Pemasaran produk layanan - Survey Perilaku Pegawai - Penerapan Reward dan Consequences - Recruitment SDM sesuai Standar - Peningkatan Kemampuan SDM - Pengadaan Modul kebutuhan SILK - Peningkatan Efisiensi manajemen hasil laboratorium - Survey Perilaku Pegawai - Penerapan Reward dan Consequences - Optimalisasi - Optimalisasi sarpras sarpras - Peningkatan - Peningkatan Peralatan Medik Peralatan Medik dan non-medik dan non-medik - Pemeliharaan Pemeliharaan Sarpras dan Sarpras dan peralatan peralatan - Optimalisasi - Optimalisasi sarpras sarpras - Peningkatan - Peningkatan Peralatan Medik Peralatan Medik dan non-medik dan non-medik - Pemeliharaan - Pemeliharaan Sarpras dan Sarpras dan peralatan peralatan - Peningkatan Kerjasama - Peningkatan pemasaran Produk Layanan - Penyesuaian besaran Tarif Layanan - Peningkatan Mutu layanan - Peningkatan Kerjasama - Peningkatan pemasaran Produk Layanan - Penyesuaian besaran Tarif Layanan - Peningkatan Mutu layanan - Peningkatan Kerjasama - Peningkatan pemasaran Produk Layanan - Penyesuaian besaran Tarif Layanan - Peningkatan Mutu layanan - Peningkatan Kerjasama - Peningkatan pemasaran Produk Layanan - Penyesuaian besaran Tarif Layanan - Peningkatan Mutu layanan - Recruitment SDM sesuai Standar - Peningkatan Kemampuan SDM - Pengadaan Modul kebutuhan SILK - Peningkatan Efisiensi manajemen hasil laboratorium - Optimalisasi sarpras - Peningkatan Peralatan Medik dan non-medik - Pemeliharaan Sarpras dan peralatan - Peningkatan Kerjasama - Peningkatan pemasaran Produk Layanan - Penyesuaian besaran Tarif Layanan - Peningkatan Mutu layanan 34 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar 35 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar 36 Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
