Uploaded by User41025

SOP - HRGA

advertisement
PT ISOPAK INDONESIA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PERMOHONAN IJIN CUTI
Dok. No. : SOP-HRD-1.1.1-1
Tujuan
Ruang Lingkup
Definisi
Tgl Efektif : 10 Juli 2012
Revisi : 00
Hal 1 dari 1
Menjelaskan tahapan permohonan ijin cuti
Seluruh wilayah kerja PT ISOPAK INDONESIA
Cuti, cuti adalah Libur setiap 3 (tiga) bulan sebagai pengganti libur hari minggu
yang di akumulasi yang berjumlah 12 (dua belas) hari.
Task, adalah penugasan yang tercantum dalam time frame kegiatan divisi.
Urgent, adalah Task prioritas tinggi.
WEWENANG DAN
TANGGUNGJAWAB
PROSEDUR
1. Mengambil dan mengisi form ijin cuti.
YBS
2. Menyerahkan form ijin cuti kepada Kepala Divisi.
Kepala Divisi
3. Kepala Divisi mengecek apakah ybs sedang tidak dalam task yang
urgent.
Kepala Divisi
4. Cuti disetujui dengan meng-ACC form ijin cuti.
Kepala Divisi
5. Form ijin cuti diserahkan ke HRGA.
YBS
6. HRGA mengecek apakah ybs masih memiliki libur cuti.
HRGA
7. HRGA menyetujui dengan meng-ACC form ijin cuti.
HRGA
8. Form ijin cuti diserahkan ke Direktur Operasional
HRGA
Rekaman
Lampiran
Referensi Silang
Referensi
Dipersiapkan oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Nama
Hairil Fadli
Fakhrin Hidayat
Syamsu Rijal
Jabatan
Dir. Ops
Dir. Keu/TU
Dirut
Tandatangan
Tanggal
PT ISOPAK INDONESIA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
ORDER PEMBELIAN
Dok. No. : SOP-AKT-1.1.1-1
Tujuan
Ruang Lingkup
Definisi
Tgl Efektif : 10 Juli 2012
Revisi : 00
Hal 1 dari 2
Memastikan bahwa pembelian atas barang dan jasa dilakukan sedimikian rupa
sehingga diperoleh harga, kualitas, layanan dan pengiriman sesuai dengan yang
diinginkan serta dapat dipertanggung jawabkan secara akuntansi.
Kebijakan SOP Order Pembelian ini mencakup diantaranya:
Pengadaan suku cadang
Pengadaan bahan kimia
Pengadaan Solar
Pengadaan Bahan Baku
Pengadaan barang dan jasa lainnya
Seluruh wilayah kerja PT ISOPAK INDONESIA, CV INDO SEJAHTERA ORIGIN dan
CV INDO SEMESTA ORIGIN
PR : Purchase Request
SPPH : Surat Permintaan Penawaran Harga
CQS : Comparative Quotation Summary
PROSEDUR
1. Membuat permintaan pembelian dengan mengisi form PR,
menandatangani sesuai dengan batas kewenangan, kemudian
meneruskan ke seksi pembelian (CV Indo Semesta Origin)
WEWENANG DAN
TANGGUNGJAWAB
Pemakai Barang
Ketua Divisi
2. Jika permintaan barang tidak termasuk daftar kontrak dan
jumlahnya diperkirakan lebih besar dari Rp 2.000.000 (dua juta)
per PR, maka pembelian diserahkan kepada CV Indo Semesta
Origin. CV Indo Semesta Origin selanjutnya perlu meminta
penawaran harga dari minimal 3 (tiga) pemasok dengan
menggunakan form SPPH, kemudian membuat ikhtisar
perbandingan harga dengan Form CQS.
CV ISO
3. Untuk pembelian diatas Rp10.000.000 (sepuluh juta), otorisasi
CQS dan penetapan pemasok/supplier dilakukan oleh komite
tender dan perlu pemberitahuan ke Direktur Utama.
Komite Tender
Rekaman
Lampiran
Referensi Silang
Referensi
PT ISOPAK INDONESIA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
ORDER PEMBELIAN
Dok. No. : SOP-AKT-1.1.1-1
Dipersiapkan oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Tgl Efektif : 10 Juli 2012
Nama
Hairil Fadli
Fakhrin Hidayat
Syamsu Rijal
Jabatan
Dir. Ops
Dir. Keu/TU
Dirut
Revisi : 00
Tandatangan
Hal 2 dari 2
Tanggal
Download
Random flashcards
Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

sport and healty

2 Cards Nova Aulia Rahman

Secuplik Kuliner Sepanjang Danau Babakan

2 Cards oauth2_google_2e219703-8a29-4353-9cf2-b8dae956302e

Tarbiyah

2 Cards oauth2_google_3524bbcd-25bd-4334-b775-0f11ad568091

Create flashcards