LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS GIZI (UKM) A. Latar Belakang Salah satu program penunjang di Puskesmas Depok Jaya adalah UKM Gizi. Untuk meningkatkan pelaksanaan program Gizi yang maksimal petugas gizi diharapakan menyusun rencana program secara berkala, menyusun jadwal pelaksanaan program, dan melaksanakan program. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan audit internal di UKM Gizi untuk menilai kesesuaian atau kepatuhan petugas terhadap pedoman atau standar yang berlaku sehingga masalah bisa ditemukan dan bisa diselesaikan secepatnya. Kegiatan ini sesuai dengan visi dan misi puskesmas Depok Jaya yaitu VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN MOTTO VISI: Mewujudkan wilayah kerja Puskesmas Depok Jaya yang sehat, Unggul, Nyaman dan Religius MISI: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan. 2. Mengembangkan SDM yang kreatif dan berdaya saing. TUJUAN: 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas 2. Meningkatkan kualitas SDM yang kesehatan yang professional dan unggul 3. Menggiatkan promosi kesehatan untuk meningkatkan PHBS masyarakat dengan memberdayakan peran aktif masyarakat 4. Memperkuat fungsi manajemen puskesmas B. Tujuan audit: 1. Tujuan Umum Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja 2. Tujuan Khusus Melakukan penilaian capaian kinerja Program Gizi Puskesmas C. Lingkup audit: Cakupan Program Gizi D. Objek audit: Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja dan Dokumen kelengkapan prosedur program gizi Puskesmas E. Jadwal dan alokasi waktu 1. Audit dilakukan pada tanggal 05 September 2019 2. Analisis dan penyusunan laporan audit: 06 – 08 Juni 2019 Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada F. Kriteria audit: Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal: Capaian Indikator pelayanan UKM Gizi Puskesmas G. Proses Audit: Audit pertama dilakukan pada tanggal 05 September 2019 di Puskesmas oleh tim Audit yang terdiri drg. Elvina Cendrakasih dan Selvi Agustina, yang diawali dengan wawancara dengan petugas gizi di Puskesmas dilanjutkan dengan melihat dokumen yang ada di puskesmas untuk menilai cakupan kinerja, dan pembahasan tentang hambatan dalam pencapaian kinerja. H. Hasil dan analisis tindak lanjut (Temuan dan rencana tindak lanjut audit) A. Temuan audit: Dari hasil audit diperoleh hasil bahwa 1. Indikator D/S tidak tercapai setiap bulannya rata rata capaian per bulan agustus 41% dari target 80% 2. Indikator yang tidak tercapai ASI Eksklusif berdasarkan PKP 2018 yaitu 38.34% dari target 90 % 3. Pemberian Vitamin A bayi dan balita B. Tindak lanjut: 1. Melakukan sosialisasi pentingnya posyandu (temuan audit sosialisasi telah dilakukan) Dorprize untuk bayi balita tapi tidak terlaksana (Fakta lapangan dana belum cair, tidak ada dana talangan) 2. Melengkapi bukti rekam kegiatan Sweeping D/S 3. Mebentuk Inovasi Komunitas pecinta ASI, Pemberdayaan Kader KP ASI 4. Melakukan Sweeping Vit.A C. Rekomendasi dan waktu penyelesaian tindak lanjut 1. Mengajukan Dana Talang Doorprize Kapus 20 September 2019 2. Harus ada bukti rekam kegiatan, monitoring sweeping pada kader posyandu, melengkapi dokumentasi kegiatantanggal 6 Oktober 3. Lengkapi dokumen berupa SK inovasi, KAK dan SOP Inovasi Kompetisi tanggal 20 September 2019 4. kegiatan, monitoring sweeping pada kader posyandu, melengkapi dokumentasi kegiatantanggal 6 Oktobe
