perjanjian kinerja tahun 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan dibawah ini :
Nama
: dr. EDY ISKDANDAR, Sp.PD, MARS
Jabatan
: DIREKTUR RSUD Dr. KANUJOSO DJATIIWBOWO
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: H. AWANG FAROEK ISHAK
Jabatan
: GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutanya disebut pihak kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka
menengah
seperti
yang
telah
ditetapkan
dalam
dokumen
perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil
tindakan
yang
diperlukan
dalam
rangka
pemberian
penghargaan dan sanksi.
BALIKPAPAN, 28 JANUARI 2016
Pihak Kedua,
Pertama
(H. AWANG FAROEK ISHAK)
(dr. EDY ISKDANDAR, Sp.PD, MARS)
PENETAPAN KINERJA (PK)
RSUD Dr KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN 2016
NO
1
1
SASARAN STRATEGIS
2
Meningkatnya kualitas
pelayanan kepada
masyarakat
INDIKATOR KINERJA
3
SATUAN
4
TARGET
5
%
79,80
Menit
5
Menit
60
%
0,35
%
93
%
4,20
%
93
%
4,70
%
98,60
%
100
BOR
%
65
LOS
Hari
4,36
BTO
Kali/Tahun
57,47
TOI
Hari
2,34
GDR
0/00
45,5
Indek Kepuasan
Masyarakat
Waktu tanggap
pelayanan dokter di IRD
waktu tunggu di Rawat
Jalan
Angka kematian ibu
dlm persalinan
Proporsi kelahiran yang
beresiko yang ditolong
oleh spesialis
Angka kematian bayi
baru lahir
Proporsi Kasus TB yang
diobati dan sembuh
dengan program DOT
Proporsi angka kematian
malaria
Proporsi pasien yang
terinfeksi HIV lanjut
yang memiliki akses
pada obat-obatan anti
retroviral
Kepatuhan Penggunaan
Gelang Identitas
3
Meningkatkan Efektifitas
kinerja Rumah Sakit
Efektifitas kinerja RS :
4
Meningkatnya
kompetensi SDM RS
Prosentase sertikasi
kompetensi
%
60
5
Meningkatnya sarana
dan prasarana
penunjang
pengembangan
pelayanan
Prosentase sarana dan
prasarana penunjang
pelayanan
%
85,6
6
Meningkatnya kualitas
Laporan Keuangan RS
OPINI Lap Keuangan
WTP
SERTIFIKAT
WTP
7
Meningkatnya kualitas
baku mutu
Penilaian proper hijau
SERTIFIKAT
Proper
hijau
PROGRAM
ANGGARAN
Program upaya kesehatan masyarakat
75,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
12,548,512,700
82,150,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Program Pengadaan Peningkatan Sarana
dan Prasarana RS/RS jiwa/RS paruparu/RS Mata
Program pemeliharaan Sarana dan
Prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS
Mata
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan keuangan daerah
175,000,000
KET
APBD Prov.
KALTIM.
APBD Prov.
KALTIM.
APBD Prov.
KALTIM.
APBD Prov.
KALTIM.
APBD Prov.
KALTIM.
APBD Prov.
KALTIM.
15,530,070,300
APBD Prov.
18,796,877,000 KALTIM.
APBD Prov.
100,000,000 KALTIM.
APBD Prov.
2,181,400,000 KALTIM.
APBD Prov.
1,277,050,000 KALTIM.
APBD Prov.
460,440,000 KALTIM.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan BLUD
204,000,000,000 BLUD
TOTAL DANA APBD & BLUD
256,655,300,000
APBD Prov.
1,228,800,000 KALTIM.
APBD Prov.
200,000,000 KALTIM.
Balikpapan, 28 Januari 2016
Pihak Kedua,
Pertama
(H. AWANG FAROEK ISHAK)
(dr. EDY ISKDANDAR, Sp.PD, MARS)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Bidang/Bagian : KABID PENGEMBANGAN MUTU
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
Standarisasi
Rumah Sakit
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
Rumah Sakit
Program
Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Publik
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Indikator Kinerja
Satuan
Terstandarisasinya
pelayanan RSKD
Terlaksananya
Monitoring Evaluasi,
Pelaporan Janji
Pelayanan dan
Survey IKM
Meningkatnya
pengetahuan SDM
dengan kreteria
Baik
Program
Anggaran
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
Rp
2. Program Peningkatan Pelayanan Publik
Rp
3. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Rp.
Jumlah
Rp.
Prosentase
Pencapaian
Standarisasi
RS
Laporan
Kegiatan
Target
1
300
Rasio
kepesertaan
diklat
468
893.890.000,00
175,000,000,00
3.356.000.000,00
4.424.890.000,-
Balikpapan, 26 Januari 2016
Direktur,
Kepala Bidang
(dr. EDY ISKDANDAR, Sp.PD, MARS)
(HARKEL .V.Ch.MARTINU, SH)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Subbagian/Subbid :
KASIE PENINGKATAN MUTU & PENGEMBANGAN SDM
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
Sasaran
Strategis
1
Kegiatan
Evaluasi dan
pengembangan
standar pelayanan
kesehatan
Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan Janji
Pelayanan
2
Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundangundangan
No.
1
2
3
Kegiatan
Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Janji Pelayanan
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Jumlah
Indikator
Kinerja
Satuan
Terstandarisasi
pelayanan
Sertifikat
RSKD
(KARS/JCI/ISO)
Target
1
Jumlah
Responden yang Jumlah
300
berpartisipasi
responden orang
dalam Survey
Terlatihnya
SDM
Jumlah
peserta
pelatihan
Rp.
Anggaran
893.890.000,00
Rp.
175,000,000.00
Rp.
3.356.000.000,00
Rp.
468
orang
4.424.890.000,-
Balikpapan, 26 Januari 2016
Kepala Bidang,
(Harkel V.Ch. Martinu, SH)
Kasie. Peningkatan Mutu,
Kasie. Pengembangan SDM
(Sarifuddin, Amd,Kep)
(Sri Khomiyah, ST)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Bidang/Bagian :
KABID PELAYANAN MEDIK/KEPERAWATAN/REKAM MEDIK DAN
KEMITRAAN
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
Sasaran
Strategis
1
Program
Program
upaya
kesehatan
masyarakat
2
Program
Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Indikator
Kinerja
Satuan
Meningkatnya
kualitas
kesehatan
korban
KDRT/ Kasus
Khusus
Terlaksananya
kegiatan
Program
Laporan
kegiatan
10 orang
1
dokumen
Anggaran
1 Program upaya kesehatan masyarakat.
2. Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan.
Jumlah
Prosentase
Pelaksanaan
pelayanan
Target
Rp
75.000.000,-
Rp
100.000.000,-
Rp.
175.000.000,-
Balikpapan, 26 Januari 2016
Kepala SKPD
Kepala Bidang/Bagian
(dr. EDY ISKDANDAR, Sp.PD, MARS)
(Dr. ARIESANTY I.M)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Subbagian/Subbid : KASIE PELY MEDIK IRJA/IRNA, KEPERAWATAN
IRJA/IRNA DAN KASIE REKAM MEDIK
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
Sasaran
Strategis
1
Kegiatan
Peningkatan
pelayanan dan
penanggulangan
masalah
kesehatan
Kemitraan
peningkatan
kualitas dokter
dan paramedis
2
Indikator
Kinerja
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Orang/Korban
Masyarakat
Meningkatnya Tenaga Medis
pengetahuan
Kegiatan
1.
2.
Target
10
orang
5
orang
Anggaran
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
Masalah kesehatan
Kemitraan peningkatan kualitas dokter
dan paramedis
Jumlah
Satuan
Rp. 75.000.000,Rp. 100.000.000,Rp. 175.000.000,-
Balikpapan, 26 Januari 2016
Kepala Bidang,
Kepala Seksi,
(Dr. Ariesanty I.M)
(Dr. Normasari Madani)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Bidang/Bagian : KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
Sasaran
Strategis
1
Program
Program
peningkatan
mutu
pelayanan
kesehatan
BLUD
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
keuangan
daerah
2
Indikator
Kinerja
Terlaksananya
kegiatan BLUD
3.
Target
Laporan
Semester
pengelolaan
BLUD
2
Terselenggaranya
Laporan
pengelolaan
Bulanan
keuangan
Program
1
Satuan
Anggaran
Program peningkatan mutu pelayanan
kesehatan BLUD
Rp
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan keuangan daerah
Rp.
Jumlah
12
204.000.000.000,1,277,050,000,-
Rp,- 205.277.050.000,Balikpapan, 26 Januari 2016
Direktur,
Kepala Bagian Keuangan,
(dr. EDY ISKDANDAR, Sp.PD, MARS)
(JOHANA RORMALIA, SE, MSI)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Subbagian/Subbid :
Ka.Sub.Bag.Akuntansi dan Ka.Sub.Bag Perbendaharaan
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
Sasaran
Strategis
1
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Pelayanan dan
pendukung
pelayanan
Peningkatan
manajemen
pengelolaan
keuangan daerah
2
Laporan
Bulanan
Jumlah
Pengelola
Keuangan
Jumlah
251
Pengelola
60
Anggaran
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Keuangan Daerah
Jumlah
Target
Pelaporan
yang tepat
waktu
Kegiatan
1.
2.
Satuan
Rp. 204.000.000.000,Rp. 14.888.050.000,Rp. 214.888.050.000,-
Balikpapan, 26 Januari 2016
Kepala Bidang,
Kepala Sub. Bagian,
(Johana Rosmalia, SE, MSI)
(Dra.Hariani Dwi Hartatih.MSI)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Bidang/Bagian : KEPALA BAGIAN UMUM
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
Sasaran
Strategis
1
2
3
Program
Program
peningkatan
disiplin
aparatur
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pengadaan
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
RS/RS
jiwa/RS paruparu/RS Mata
Indikator
Kinerja
Meningkatnya
Disiplin
Pegawai
sebagai
Aparatur
Meningkatnya
kelancaran
pelayanan
administrasi
kantor
Satuan
Target
Laporan
Kegiatan
1
Laporan
Bulanan
12
Prosentase
Meningkatnya
Pemenuhan
sarana
dan
Sarana
prasarana
Prasarana
Rumah Sakit
Pelayanan
100%
Program
1. Program peningkatan disiplin aparatur
Anggaran
Rp
--
2. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3. Program Pengadaan Peningkatan Sarana
Rp. 12,548,512,700.00
Rp 15,530,070,300.00
dan Prasarana RS/RS jiwa/
RS paru-paru/RS Mata
Jumlah
Rp, 28.078.583.000,00
Balikpapan, 26 Januari 2016
Kepala SKPD
Kepala Bagian UMUM
(dr. EDY ISKDANDAR, Sp.PD, MARS)
(Drs. SYAHRUDDIN)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Subbagian/Subbid : Ka.Sub.Bag Umum
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
Sasaran
Strategis
1
Indikator Kinerja
Kegiatan
pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
2
3
Terlaksananya
pengadaan PDH
Satuan
Target
PDH
821
Pakain
Kerja
956
Pakaia
Batik
821
Bulan
12
pengadaan
pakaian kerja
lapangan
pengadaan
pakaian khusus
hari-hari tertentu
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terlaksananya
pengadaan
Pakaian Kerja
Terlaksananya
pengadaan
Pakaian Batik
Pengadaan Mobil
Jenazah/Ambulan
Mobil
Unit
Ambulan/Jenazah
Biaya listrik, air
dan telepon
Kegiatan
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
2
Anggaran
Rp
--
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Rp. 12,548,512,700.00
3. Pengadaan Mobil Jenazah/Ambulan
Rp 15,530,070,300.00
Jumlah
Rp. 28.078.583.000,00
Balikpapan, 26 Januari 2016
Kepala Bidang,
Kepala Sub.Bagian Umum
(Drs. Syahruddin)
(Novita Retno Damayanti, SKM)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Bidang/Bagian : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
Sasaran
Strategis
1
Program
Indikator
Kinerja
Satuan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Laporan
Sistim
tepat
Pelaporan
waktu
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Target
Laporan
100%
semester
Program
Anggaran
1. Program Peningkatan Pengembangan
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Jumlah
Rp
1,228,800,000.00
Rp, 1,228,800,000.00
Balikpapan, 26 Januari 2016
Direktur,
Ka Bagian Perencanaan Prog.
(dr. EDY ISKDANDAR, Sp.PD, MARS)
(ROSJIDAH R, SKM, MARS)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Subbagian/Subbid : Ka.Sub.Bag.Evaluasi dan Pelaporan
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
Sasaran
Strategis
Kegiatan
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja
Indikator
Kinerja
Satuan
Jumlah
Laporan
Laporan 12
Kegiatan
Target
Anggaran
1. Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja
Jumlah
Rp. 1,228,800,000.00,Rp. 1,228,800,000.00
Balikpapan, 26 Januari 2016
Kepala Bagian,
KaSubBag Evaluasi dan Pelaporan
(ROSJIDAH R, SKM, MARS)
(M. NURSALIM, SKM, MSi)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Bidang/Bagian : KEPALA BIDANG PENUNJANG
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
Sasaran
Strategis
Program
Program
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
rumah sakit
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Program
Pengendalian
Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
Hidup
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Terpeliharanya
sarana dan
prasarana
rumah sakit
Prosentase
Pemeliraan
sarana yang
terlaksana
100%
Meningkatnya
Kinerja
Aparatur
Laporan
Kegiatan
12
Terlaksananya
Kegiatan
Pengelolaan
Limbah
Laporan
Bulanan
12
Program
1. Program pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah sakit
2. Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
3.
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah
Anggaran
Rp
Rp.
Rp
Rp,-
18,796,877,000,00
82.150.000,00
200,000,000.00
19.079.027.000,00
Balikpapan, 26 Januari 2016
Direktur,
Kepala Bidang Penunjang,
(dr. EDY ISKDANDAR, Sp.PD, MARS)
(Drs. GUSTI ZULPRILIAN N)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Subbagian/Subbid : Ka.Sie Penunjang Medik dan Non Medik
SKPD : RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
No.
1
2
3
Sasaran Strategis
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Program
pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah
sakit
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
Kegiatan
- pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan
- pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Indikator Kinerja
Satuan
Targe
t
Terpeliharanya mobil
jabatan
Jumlah Mobil
1
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Mobil
2
Pemeliharaan
Rutin/berkala rumah sakit
Terpeliharanya
gedung Rumah Sakit
Jumlah Gedung
1
Pemeliharaan rutin
berkala Mobil
Jenazah/Ambulance
Terpeliharanya Mobil
Jenazah/Ambulance
Jumlah Mobil
Jenazah/Ambulance
8
pemeliharaan
rutin/berkala
Perlengkapan Rumah Sakit
Tersedianya
Peralatan Non Medis
Yang berfungsi
dengan baik
Unit/Set
110
Pembangunan Rumah
Sakit
Tersedianya gedung
pelayanan
Jumlah Gedung
7
Pemusnahan B3 dan
Limbah B3
Terlaksananya
pemusnahan limbah
B3 sesuai ketentuan
Jumlah Limbah B3
5000
Kg
Anggaran
No
1
Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
sakit
Rp.
2
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
ambulance/jenazah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah sakit
Anggaran
8,728,061,000.00
3
4
5
2,914,150,000.00
195,216,000.00
82.150.000.00
6,959,450,000.00
6
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
200,000,000.00
JUMLAH
19.079.027.000,00
Balikpapan, 26 Januari 2016
Kepala Bidang,
(Drs. GUSTI ZULPRILIAN N)
KaSi Penunjang Medik
KaSi Penunjang Non Medik
(NURHIDAYAH)
(AGUS SAPUTRA, S.Si)