bab 4 rencana anggaran pembangunan sanitasi

BAB 4 RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI
4.1 Rekapitulasi Anggaran
Kebutuhan Pembangunan Sektor Sanitasi di Kabupaten Pesawaran untuk 5 tahun mendatang sebesar Rp.
39.937.000.000 (Tiga puluh sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah). Anggaran pendanaan
sanitasi Kabupaten Pesawaran yang meliputi pendanaan sub sector air limbah, persampahan, drainase dan
Prohisan diprediksi meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Dari ke empat sub sector tersebut,
pendanaan sector limbah domestik memiliki pendanaan yang paling besar yaitu Rp 14.550.000.000,- dan
yang terendah adalah sub sector Prohisan yaitu Rp 2.607.000.000,-. Sumber pendanaan sector sanitasi
ini berasal dari APBD Kabupaten Pesawaran, APBD Provinsi Lampung, APBN dan pihak swasta serta beberapa
kegiatan yang masuk dalam Daftar Tunggu. Untuk sub sector limbah domestic pada tahun 2016 memiliki
pendanaan yang besar yaitu Rp 14.940.000.000,- . total untuk sub sector limbah ini menjadi sector yang
memiliki pendanaan yang besar karena terdapat program dan kegiatan yang membutuhkan dana yang besar
yaitu yang terkait antara lain dengan akan dilakukannya pembangunan IPLT dan IPAL Komunal. Berikut disajikan
tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran per sumber Anggaran untuk 5 tahun Kabupaten Pesawaran dan Tabel 4.2:
Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan Prohisan terkait sanitasi.
-
No.
Tabel 4.1: Rekapitulasi Anggaran Per Sumber Anggaran.
Sumber
Anggaran
Pemerintah
APBD Kab/Kota
APBD Provinsi
APBN
A.
1
2
3
Jumlah A
B.
Non-Pemerintah
1
CSR Swasta
2
Masyarakat
Jumlah B
Total (A + B)
MPS Kabupaten Pesawaran
2014
Tahun Anggaran
2016
2015
2017
Total Anggaran
2018
2,600
640
95
3,335
1,388
700
2,950
5,038
1,550
900
12,480
14,930
1,588
100
7,985
9,673
4,411
1,100
1,450
6,961
11,537
3,440
24,960
39,937
3,335
5,038
10
10
14,940
10
10
9,683
10
10
6,971
30
30
39,967
49
Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi.
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
JUMLAH
TOTAL
NOMOR
2014
2015
2016
2017
KAB
2018
665 1,400 7,885 3,440 1,160
PROV.
APBN
14,550
3,220
200
11,100
770 3,820 3,320 4,210
13,640
5,640
500
7,500
SUB SEKTOR DRAINASE
820 2,500 2,500 2,350 1,000
9,170
670
2,500
6,000
ASPEK PROHISAN
330
2,607
2,007
240
360
A.
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
B.
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
C.
D.
TOTAL ANGGARAN
1,520
368
735
573
601
3,335 5,038 14,940 9,683 6,971
39,967 11,537
3,440 24,960
4.2
Rencana Anggaran Pemerintah
4.2.1 APBD Kab/Kota
Pendanaan APBD Kabupaten Pesawaran pada 5 tahun mendatang sebesar Rp. 11.537.000.000,- ( Sebelas milyar
lima ratus tiga puluh tujuh Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasaldari APBD
Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan daritahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector,
sub sector persampahan adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBD
Kabupaten Pesawaran. Total pendaaan untuk sub sector persampahan hingga tahun 2018 mencapai Rp.
5.640.000.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor Drainase yakni
sebesar Rp. 670.000.000,-. Berikut Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kab untuk
menggambarkan secara lebih rinci.
MPS Kabupaten Pesawaran
50
Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran
NOMOR
URAIAN KEGIATAN
Total Anggaran
2014 2015 2016 2017
A.
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
B.
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
C.
D.
665 1,000
2018
275
530
750
3,220
1,420
170
720
220
3,110
5,640
SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN
320
-
-
350
-
670
ASPEK PROHISAN
195
218
555
488
551
2,007
2,600 1,388 1,550 1,588
4,411
11,537
TOTAL ANGGARAN
4.2.2 APBD Provinsi
Pendanaan APBD Provinsi Lampung untuk Kabupaten Pesawaran pada 5 tahun mendatang sebesar Rp.
3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang
berasal dari APBD Provinsi Lampung untuk Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan dari tahun 2014
hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector Drainase adalah sector yang memiliki pendanaan
terbesar dalam menggunakan APBD Provinsi Lampung. Total pendaaan untuk sub sector Drainase hingga
tahun 2018 mencapai Rp. 2.500.000.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh
sub sektor Air Limbah dan Drainase yakni sebesar Rp. 200.000.000,-. Berikut Tabel Tabel 4.4: Rekapitulasi
Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi untuk menggambarkan secara lebih rinci.
Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi
TAHUN ANGGARAN
NOMOR
TOTAL
ANGGARAN
URAIAN KEGIATAN
2014
2015
2016
2017
2018
A.
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
-
-
200
-
-
200
B.
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
100
100
100
100
100
500
C.
SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN
500
500
500
-
1,000
2,500
D.
ASPEK PROHISAN
40
100
100
-
-
240
640
700
900
100 1,100
TOTAL ANGGARAN
MPS Kabupaten Pesawaran
3,440
51
4.2.3 APBN
Pendanaan APBN pada 5 tahun mendatang membutuhkan dana sebesar Rp. 24.960.000.000,- (Dua puluh empat
Milyard Sembilan ratus enam puluh Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasal dari APBN
mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector air limbah
adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBN. Total pendaaan untuk sub sector
limbah hingga tahun 2018 mencapai Rp. 11..100.000.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana
terkecil diduduki oleh sub sektor Prohisan yakni sebesar Rp. 360.000,-. Berikut Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran
Sumber Pendanaan APBN untuk menggambarkan secara lebih rinci.
Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN
TAHUN ANGGARAN
NOMOR
TOTAL
ANGGARAN
URAIAN KEGIATAN
2014
2015
2016
2017
2018
A.
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
-
400
7,400
2,900
400
11,100
B.
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
-
500
3,000
3,000
1,000
7,500
C.
SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN
-
2,000
2,000
2,000
-
6,000
D.
ASPEK PHOHISAN
95
50
80
85
50
360
95
2,950
12,480
7,985
1,450
24,960
TOTAL ANGGARAN
4.3
4.3.1
Rencana Anggaran Non-Pemerintah
Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D
Pendanaan sanitasi yang bersumber dari swasta atau dana Coorporate SociaL Responsibility (CSR)
kegiatan sector sanitasi Kabupaten Pesawaran hingga tahun 2018 belum ada. Program dan kegiatan yang
didanai CSR khususnya oleh perusahaan PTPN VII lebih ditekankan pada infrastruktur Jalan.
Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta
TAHUN ANGGARAN
NOMOR
URAIAN KEGIATAN
TOTAL ANGGARAN
2014
2015
2016
2017
2018
A.
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
-
-
-
-
-
-
B.
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
-
-
-
-
-
-
C.
SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN
-
-
-
-
-
-
D.
ASPEK PHOHISAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL ANGGARAN
MPS Kabupaten Pesawaran
TIDAK ADA KEGIATAN
-
-
52
4.3.2
Potensi Kontribusi Masyarakat
Pendanaan dari peran masyarakat terdapat dalam komponen kegiatan Air Limbah yaitu Biaya Operasi dan
Pemeliharaan MCK ++ (Sanimas) pada tahun 2016 s/d 2018.. Untuk itu Kabupaten Pesawaran masih perlu dipacu
dalam pendanaan pembangunan yang berasal dari masyarakat.
Tabel 4.7: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari partisipasi Masyarakat.
TAHUN ANGGARAN
NOMOR
URAIAN KEGIATAN
TOTAL ANGGARAN
2014
2015
2016
2017
2018
A.
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
-
-
B.
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
-
-
-
-
-
-
C.
SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN
-
-
-
-
-
-
D.
ASPEK PHOHISAN
-
-
-
-
-
TOTAL ANGGARAN
4.4
-
-
10
10
10
10
10
10
30
30
Antisipasi Funding-Gap
Pada data kemampuan anggaran dan komitmen Kabupaten Pesawaran pada penganggaran pembangunan
sanitasi dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan sanitasi yang direncanakan terjadi Funding Gap. Funding
Gap karena jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih besar daripada yang tersedia. Kebutuhan Sanitasi yang
direncanakan selama 5 tahun mendatang sebesar Rp. 39.967.000.000,- dan tersedia dana sebesar Rp.
32.147.000.000,- sehingga mengalami kekurangan sebesar Rp. 7.820.000.000,-. Terjadinya Funding Gap APBD
Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel 4.8. sebagai berikut :
Tabel 4.8: “Funding Gap” APBD Kab./Kota
TAHUN ANGGARAN
NOMOR
URAIAN KEGIATAN
TOTAL ANGGARAN
2014
2015
2016
2017
2018
A.
KEBUTUHAN PENDANAAN
3,335
5,038
14,940
9,683
6,971
39,967
B.
KEMAMPUAN PENDANAAN
5,723
6,056
6,409
6,782
7,177
32,147
C.
SELISIH ( RP )
(2,388)
(1,018)
8,531
2,901
(206)
7,820
D.
SELISIH ( % )
(42)
(17)
133
43
(3)
114
30,013
19,409
TOTAL ANGGARAN
MPS Kabupaten Pesawaran
6,628
10,059
13,939
80,048
53