Publik Summary Auszac Indonesia

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV LESTARI EXPORT FURNITURE
Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI :
FURNITURE DARI KAYU, ROTAN, HANDICRAFT, KERAJINAN DARI BATU
DAN KAYU OLAHAN
KABUPATEN JEPARA - PROPINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia
1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur :
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur :
Heinz-Rudolf Platz,
Adisuro Motik
Ralf
Scheller,
Indaryati
General Manager Operasi :
Yunus Apriyanto
Kepala LV-LK dan PHPL :
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal
17 Desember 2012 tentang Standar dan
Pedoman
Pelaksanaan
Penilaian
Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang IUIPHHK dan IUI.
7.
Tim Auditor
:
1. Heni Handayani, S.Hut (Lead auditor)
2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
-
1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN CV LESTARI EXPORT FURNITURE
1.
Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan
CV LESTARI EXPORT FURNITURE
2.
Nomor & Tanggal SK
Izin Usaha Industri / IUI :
Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara Nomor 147/530/PK/XII/2012
tanggal 19 Desember 2012
3.
Kapasitas
Furniture dari Kayu, Furniture dari Rotan,
Handicraft, Kerajinan dari Batu dan Kayu Olahan
: 24 Container / 2.000 M3
4.
Alamat
Kantor Pusat :
Desa Mindahan Rt. 03/ Rw. 01 Kec. Batealit
Kabupaten Jepara – Propinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik :
Desa Mindahan Rt. 03/ Rw. 01 Kec. Batealit
Kabupaten Jepara – Propinsi Jawa Tengah
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
Kantor Pusat :
Telp. 0291 – 3339584 / 5751668
Fax : Pabrik :
Telp. 0291 – 3339584 / 5751668
Fax : -
6.
Pengurus
- Komanditer : Ny Yunita Dwi Wahyudi
- Direktur : Edi Santoso
-
2 -
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi
Dokumen
Observasi Lapangan
Ringkasan Catatan
20 Maret 2013
Pertemuan pembukaan dihadiri
oleh 9 orang yang terdiri dari
Ruang Pertemuan Kantor Direktur,
QC,
Supervisor,
Administrasi,
Sekretaris,
Supplier
CV Lestari Export Furniture,
/Pengrajin, dan Tim Auditor
Jepara – Jawa Tengah
Lembaga Sertifikasi PT
TUV
Rheinland Indonesia.
dan 15 Maret 2013 : Verifikasi Verifikasi dokumen dan observasi
Dokumen di Kantor PT TUV lapangan dilakukan sesuai dengan
prinsip, kriteria, indikator dan
Rheinland Indonesia
verifier yang telah ditetapkan
dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI20 – 21 Maret 2013 : Audit
BPPHH/2012 tanggal 17 Desember
Lapangan di Kantor dan 2012 Lampiran 2.5. tentang
Pabrik CV Lestari Export Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
Furniture, Jepara – Jawa
Tengah
Pertemuan Penutupan
21 Maret 2013
Pertemuan pembukaan dihadiri
oleh 9 orang yang terdiri dari
Ruang Pertemuan Kantor Direktur,
QC,
Supervisor,
CV Lestari Export Furniture, Administrasi, Sekretaris, Supplier
/Pengrajin, dan Tim Auditor
Jepara – Jawa Tengah
Lembaga Sertifikasi PT
TUV
Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan
4 April 2013
Ruang
Meeting
PT
Rheinland Indonesia
-
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Perdirjen
BUK
No.
P.8/VITUV BPPHH/2012 tanggal 17 Desember
2012 Lampiran 3.4. tentang
Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang
IUIPHHK dan IUI.
3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
P1
Kriteria
K1.1
Indikator
1.1.1
Pemenuhan
thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
CV LEF telah memiliki Akta
pendirian Persekutuan Komanditer
dengan Nomor 03 yang diterbitkan
oleh notaris Ragil Alfiah, SH pada
hari Senin tanggal 10 Desember
2012 yang
telah didaftarkan ke
Pengadilan Negeri Jepara pada
hari Kamis tanggal 13 Desember
2012 dengan nomor pendaftaran
06/CV/2012.
Memenuhi
CV LEF telah memiliki SIUP (Surat
Izin Usaha Per-dagangan) Nomor
510/184 /PM/XII/2012 atas nama
CV LEF dengan barang/jasa
dagangan utama yang tercantum
adalah Furniture dari Kayu,
Furniture dari Rotan, Handicraft,
Kerajinan dari Batu dan Kayu
Olahan. Dokumen SIUP CV LEF
diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara pada
tanggal 20 Desember 2012
Memenuhi
CV LEF telah memiliki Izin
Gangguan (HO) dengan
No.
502.6/IG.ITU/265/2012 tentang Izin
Gangguan (HO) / Tempat Usaha
CV LEF, yang diterbitkan oleh Ka.
Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara pada tanggal 29
Desember 2012
d.
Memenuhi
CV LEF telah memiliki dokumen
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
dengan
Nomor
TDP
112633101550 Pembaharuan 00
yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten Jepara pada tanggal 20
Desember 2012. Dokumen TDP
ini berlaku sampai dengan 19
Desember 2017.
e.
Memenuhi
CV LEF telah memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak berdasarkan
Verifier
a.
b.
c.
-
4 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan
thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
kartu
yang
diterbitkan
oleh
Direktorat Pajak pada tanggal 12
Desember 2012 dengan NPWP
31.646.786.9-516.000, selain itu
CV LEF juga telah memiliki Surat
Keterangan
Terdaftar
yang
diterbitkan oleh Kepala Seksi
Pelayanan (a.n. Kepala Kantor)
Wilayah DJP Jawa Tengah I
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jepara, dengan nomor SKT PEM0005020ER/WPJ.10/KP.1303/2012
tanggal 12 Desember 2012 dan
Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena
Pajak
No
:
PEM00492/WPJ.10/KP.1303/2013 tgl 2
April 2013 yang diterbitkan oleh
instansi yang sama dengan
penerbit dokumen SKT CV LEF.
f.
g.
Memenuhi
CV LEF telah membuat dan
menandatangan Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
bermaterai. Surat tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh Direktur
CV LEF pada tanggal 28
Desember 2012 dengan diketahui
oleh Kepala Bidang Analisis
Pemantauan Dampak Lingkungan
(Anpedal) a.n. Kepala Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Jepara.
Memenuhi
Izin Usaha Industri CV LEF
berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten
Jepara
Nomor
147/530/PK/XII/2012 tanggal 19
Desember 2012 tentang Izin
Usaha Industri CV Lestari Export
Furniture. Izin ini berlaku untuk CV
LEF sebagai Industri Furniture dari
Kayu,
Furniture
dari Rotan,
Handicraft, Kerajinan dari Batu,
dan Kayu Olahan.
Kapasitas
produksi terpasang yang tercantum
dalam dokumen IUI ini adalah 24
Container yang setara dengan
2.000 M3.
-
5 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan
thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
CV LEF merupakan industri
lanjutan
yang
antara
lain
memproduksi furniture dari Kayu
dan Rotan memperoleh bahan
baku mebel setengah dari 7
supplier/pengrajin yang berasal
dari Jepara.
Setiap supplier
/pengrajin mengirimkan barang ke
CV LEF yang berbentuk mebel
setengah jadi tersebut berdasarkan SPK/Purchase Order
yang ditrebitkan oleh CV LEF
sesuai dengan spesifikasi produk
furniture yang dibutuhkan, dengan
demikian CV LEF tidak memiliki
kewajiban
untuk
menyusun
dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI).
Memenuhi
CV
LEF
telah
memperoleh
pengakuan
sebagai
Eksportir
Terdaftar
Produk
Industri
Kehutanan (ETPIK) dengan Nomor
ETPIK: 02.ET-01.13.0386 yang
diterbitkan pada tanggal 25 Maret
2013 dengan jenis ETPIK untuk :
Kayu olahan, Mebel dan Kerajinan
dari Kayu & Rotan atas nama CV
LEF
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
CV LEF merupakan perusahaan
produsen, karena memiliki bagian
proses
produksi
di
dalam
perusahaan
yang
bertugas
memproduksi produk yang mereka
ekspor.
b.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
CV LEF merupakan perusahaan
produsen
yang
berbentuk
Persekutuan Komanditer dan Izin
Usaha serta dokumen ETPIK yang
dimiliki merupakan izin tunggal
atas nama CV LEF.
a.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
CV LEF bukan unit usaha dalam
bentuk kelompok pengrajin /
industri rumah tangga
b.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
CV LEF bukan unit usaha dalam
bentuk kelompok pengrajin /
industri rumah tangga
Verifier
h.
1.1.2
1.1.3
K1.2
1.2.1
a.
-
6 -
Prinsip
P2
Kriteria
K2.1
Indikator
2.1.1
Pemenuhan
thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku
mebel setengah jadi di CV LEF
telah disertai dokumen jual beli,
kontrak supplay serta telah disertai
dokumen legalitas kayu.
b.
Memenuhi
Mebel setengah jadi tersedia bukti
penerimaan barang yang secara
keseluruhan
telah
dilengkapi
dengan dokumen angkutan kayu
yang sah serta dokumen asal usul
kayu yang dibeli pengrajin dari
pangkalan pedagang kayu log atau
penggergajian
c.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
CV
LEF
tidak
melakukan
pembelian bahan baku kayu impor,
seluruh bahan baku diperoleh dari
pembelian lokal (dalam negeri).
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku di
CV LEF berupa mebel setengah
jadi
telah
didukung
dengan
dokumen angkutan berupa nota
pesanan (PO), hasil uji petik bahan
baku telah sesuai antara fisik
bahan baku dengan dokumen
bahan baku.
e.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
Selama periode 1 tahun terakhir
(periode bulan Maret 2012 –
Februari 2013) CV LEF tidak
melakukan pembelian bahan baku
kayu bekas/hasil bongkaran.
f.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
Selama periode 1 tahun terakhir
(periode bulan Maret 2012 –
Februari 2013) CV LEF tidak
melakukan pembelian bahan baku
kayu bekas/hasil bongkaran, kayu
hanyut atau hasil memungut dari
sungai dan/atau pantai
g.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
Selama periode 1 tahun terakhir
(periode bulan Maret 2012 –
Februari 2013) CV LEF tidak
melakukan pembelian bahan baku
kayu limbah industri.
Memenuhi
CV LEF telah membuat dan
menyusun tabel LMHHOK pada
setiap bulannya sesuai dengan
Model 105d yang menggambarkan
persediaan awal, perolehan dan
Verifier
a.
h.
-
7 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan
thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
penggunaan bahan
baku serta
pemasaran hasil produk yang
dihasilkan
dari
hasil
proses
produksinya. Data yang tercantum
dalam tabel LMHHOK yang
disusun CV LEF sesuai dengan
data
pembelian
dan
data
pemasaran yang dilaksanakan
dalam periode bulan Maret 2012 –
Februari 2013.
i.
2.1.2
i.
ii.
iii.
2.1.3
i.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
CV LEF merupakan industri
lanjutan yang menggunakan bahan
baku berupa mebel setengah jadi
yang dibeli dari para supplier.
Memenuhi
CV LEF telah menyusun prosedur
proses
produksi
mulai
dari
penerimaan bahan baku mebel
setengah jadi hingga menjadi
produk furniture terpacking. Selain
itu CV LEF telah menyiapkan
dokumen formulir/tally sheet yang
digunakan untuk mencatat semua
penerimaan
bahan
baku,
penggunaan bahan baku, laporan
produksi, laporan stok bahan baku,
laporan
pengiriman
dan
sebagainya. Beberapa rekaman
atau form tersedia dalam proses
produksi.
Memenuhi
Hasil produksi yang dihasilkan oleh
CV LEF sesuai dengan data yang
tercantum dalam laporan produksi
yang ada di lapangan dan terdapat
hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen.
Memenuhi
Dari hasil perhitungan produksi
dalam 1 tahun, realisasi produksi
CV LEF tidak melebihi kapasitas
izin yang telah disahkan
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
Pembelian bahan baku mebel ½
jadi kepada supplier/pengrajin
yang dilakukan CV LEF hanya
secara
pembelian
lepas
berdasarkan
Purchase
Order
(PO)/Surat Perjanjian Kerja (SPK)
yang diterbitkan oleh CV LEF
sehingga
tidak
memerlukan
kontrak kerjasama khusus, karena
-
8 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan
thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
hubungan jual beli ini juga
didasarkan
pada
kemampuan
produksi supplier untuk membuat
produk yang sesuai dengan
spesifikasi tertentu.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
Pembelian bahan baku mebel ½
jadi kepada supplier/pengrajin
yang dilakukan CV LEF hanya
secara
pembelian
lepas
berdasarkan
Purchase
Order
(PO)/Surat Perjanjian Kerja (SPK)
yang diterbitkan oleh CV LEF
sehingga
tidak
memerlukan
kontrak kerjasama khusus, karena
hubungan jual beli ini juga
didasarkan
pada
kemampuan
produksi supplier untuk membuat
produk yang sesuai dengan
spesifikasi tertentu.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
Pembelian bahan baku mebel ½
jadi kepada supplier/pengrajin
yang dilakukan CV LEF hanya
secara
pembelian
lepas
berdasarkan
Purchase
Order
(PO)/Surat Perjanjian Kerja (SPK)
yang diterbitkan oleh CV LEF
sehingga
tidak
memerlukan
kontrak kerjasama khusus, karena
hubungan jual beli ini juga
didasarkan
pada
kemampuan
produksi supplier untuk membuat
produk yang sesuai dengan
spesifikasi tertentu.
iv.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
Pembelian bahan baku mebel ½
jadi kepada supplier/pengrajin
yang dilakukan CV LEF hanya
secara pembelian lepas yang
didasarkan
pada
kemampuan
produksi supplier untuk membuat
produk yang sesuai dengan
spesifikasi tertentu dan kegiatan
ekspor dilakukan oleh CV LEF
sendiri, tidak melalui industry
jasa/kerjasama.
a.
CV LEF menjual sebagian besar
Tidak
produk furniture untuk pasar
diterapkan /
Not Applicable ekspor dan hanya sebagian kecil
produk furniture dijual ke pasar
ii.
iii.
P3
K3.1
3.1.1
-
9 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan
thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
lokal dengan menggunakan alat
angkut truk melalui jalan darat
sampai ke tempat tujuan (pembeli).
Tujuan penjualan lokal ini antara
lain : Jakarta dan Tangerang.
3.1.2
3.1.3
b.
CV LEF menjual sebagian besar
produk furniture untuk pasar
ekspor dan hanya sebagian kecil
Tidak
produk furniture dijual ke pasar
diterapkan /
lokal dengan menggunakan alat
Not Applicable angkut truk melalui jalan darat
sampai ke tempat tujuan (pembeli).
Tujuan penjualan lokal ini antara
lain : Jakarta dan Tangerang.
a.
CV LEF menjual sebagian besar
produk furniture untuk pasar
ekspor dan hanya sebagian kecil
Tidak
produk furniture dijual ke pasar
diterapkan /
lokal dengan menggunakan alat
Not Applicable angkut truk melalui jalan darat
sampai ke tempat tujuan (pembeli).
Tujuan penjualan lokal ini antara
lain :
Jakarta dan Tangerang.
b.
Dengan tidak adanya kegiatan
perdagangan kayu antar pulau
yang dilakukan oleh CV LEF, maka
Tidak
dokumen SKSKB dan/atau FAKB
diterapkan /
dan/atau SKAU dan/atau SKSKB
Not Applicable
Cap KR dan/atau FAKO/Nota yang
menyertai kegiatan tersebut tidak
ada.
a.
CV LEF tidak melakukan kegiatan
perdagangan kayu antar pulau
(PKAP). Hasil pemeriksaan dan
verifikasi
terhadap
realisasi
penjualan periode bulan Maret
2012 – Februari 2013, CV LEF
menjual sebagian besar produk
furniture untuk pasar ekspor dan
hanya sebagian kecil produk
furniture dijual ke pasar lokal
dengan menggunakan alat angkut
truk melalui jalan darat sampai ke
tempat tujuan (pembeli). Tujuan
penjualan lokal ini antara lain :
Jakarta dan Tangerang, dokumen
angkutan sah yang melengkapi
pengangkutan untuk pasar lokal
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
-
10 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan
thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
produk furniture CV LEF adalah
Surat Jalan yang dibawa oleh sopir
truk yang mengangkut produk
furniture menuju tempat pembeli.
K3.2
3.2.1
b.
Hasil
verifikasi
dokumen
perdagangan kayu yang dilakukan
oleh CV LEF, tidak dijumpai
Tidak
perdagangan kayu bulat, karena
diterapkan /
produk yang dipindahtangankan
Not Applicable
oleh CV LEF berupa produk
Furniture yang sebagian besar
untuk pasar ekspor.
a.
Memenuhi
CV LEF dalam melaksanakan
kegiatan ekspor produknya telah
dilengkapi dengan PEB yang
sesuai dengan data-data yang
tercantum di dalam dokumen
ekspor lainya
Memenuhi
CV LEF telah membuat dokumen
Packing List yang digabungkan
dengan dokumen Invoice dengan
informasi data sesuai dengan jenis
barang yang akan di ekspor. Datadata yang tercantum seperti data
eksportir, data penerima barang,
data jenis barang yang di ekspor
sudah sesuai dengan data yang
tercantum
dalam
dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB), dan data pendukung
lainnya yaitu Bill of Lading serta
dokumen
Nota
Pelayanan
Ekspor (NPE).
Memenuhi
CV LEF telah membuat dokumen
Invoice yang digabungkan dengan
dokumen Packing List dengan
informasi data sesuai dengan jenis
barang yang akan di ekspor. Datadata yang tercantum seperti data
eksportir, data penerima barang,
data jenis barang yang di ekspor
sudah sesuai dengan data yang
tercantum
dalam
dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB), dan data pendukung
lainnya seperti Packing List, Bill of
Lading dan Nota Pelayanan
Ekspor (NPE).
b.
c.
-
11 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
d.
Pemenuhan
thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
CV LEF melengkapi kegiatan
perdagangan
ekspor
dengan
dokumen B/L.
Data-data yang
tercantum seperti data eksportir,
data penerima barang, data jumlah
dan jenis barang yang di ekspor
sudah sesuai dengan data yang
tercantum
dalam
dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) dan data pendukung lainnya
seperti Packing List, Invoice dan
Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
e.
Berdasarkan data kegiatan ekspor
CV LEF periode 1 tahun terakhir
(bulan Maret 2012 – Februari
2013) diperoleh hasil bahwa
produk yang di ekspor seluruhnya
berbentuk furniture dari kayu,
Tidak
sehingga tidak ada produk yang
diterapkan /
wajib dilengkapi dokumen V-legal
Not Applicable
dalam proses
ekspornya per
tanggal
1
Januari
2013.
Sedangkan untuk produk furniture
ini kewajiban melengkapi dokumen
V-legal akan berlaku sejak tanggal
1 Januari 2014
f.
Tidak
diterapkan /
Not Applicable
Berdasarkan data kegiatan ekspor
CV LEF periode 1 tahun terakhir
(bulan Maret 2012 – Februari
2013) diperoleh hasil bahwa
produk yang di ekspor seluruhnya
berbentuk furniture dari kayu,
sehingga tidak ada produk yang
wajib
dilengkapi
dokumen
Verifikasi
Teknis
(Laporan
Surveyor)
dalam
proses
ekspornya.
g.
Berdasarkan
data
penjualan
ekspor CV LEF, diperoleh hasil
bahwa tidak ada produk yang
terkena bea keluar berdasarkan
Tidak
Peraturan
Menteri
Keuangan
diterapkan /
Republik
Indonesia
nomor
Not Applicable 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei
2012 tentang Penetapan Barang
Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar.
-
12 -
Prinsip
P4
Kriteria
K4.1
Indikator
4.1.1
Verifier
h.
i.
Memenuhi
CV LEF sudah dapat menunjukkan
dan
meng-implementasikan
prosedur
keselamatan
dan
kesehatan kerja dalam setiap
kegiatan operasionalnya
Memenuhi
CV LEF sudah menyediakan
peralatan
Kesehatan
dan
Keselamatan Kerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan
kebutuhan yang ada di lapangan
serta dari hasil verifikasi peralatan
masih berfungsi dengan baik
Memenuhi
CV LEF sudah menyediakan
catatan kecelakaan kerja yang
terjadi selama 1 tahun terakhir dan
program kerja K3 dalam rangka
menekan jumlah kecelakaan kerja
Memenuhi
Dari hasil verifikasi terdapat pasal
dalam PP yang membebaskan
para karyawan untuk membentuk
serikat dalam bentuk koperasi di
samping juga terdapat pernyataan
tertulis
dari
manajemen
perusahaan yang membebaskan
para karyawan untuk membentuk
serikat pekerja
iii.
4.2.1
Ringkasan Justifikasi
Hasil pemeriksaan keabsahan dan
kelengkapan dokumen pemanfaatan jenis-jenis kayu yang digunakan
sebagai bahan baku diketahui
bahwa
CV
LEF
hanya
menggunakan bahan baku jenis
kayu Mahoni (Swietenia spp).
Jenis kayu ini bukan merupakan
jenis kayu yang dilarang maupun
dibatasi perdagangannya baik oleh
Tidak
peraturan perundangan Indonesia
diterapkan /
(Peraturan Pemerintah RI No 7
Not Applicable
tahun 1999 tanggal 27 Januari
1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa, Peraturan
Pemerintah RI No 8 Tahun 1999
tanggal 27 Januari 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar) maupun dokumen
relevan lainya (UNEP : CITES of
Wild Fauna and Flora Appendices
I,II,III) tanggal 25 September 2012.
ii.
K4.2
Pemenuhan
thd Verifier
-
13 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
4.2.2
4.2.3
Verifier
Pemenuhan
thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
CV
LEF
telah
mempunyai
dokumen Peraturan Perusahaan
(PP) yang telah disahkan oleh
instansi terkait dengan bukti Surat
Keputusan Kepala Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jepara No. Kep.
560/042/2013 tentang Pengesahan
Peraturan
Perusahaan CV LEF
yang ditandatangani Kepala Dinas
Sosial
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Kabupaten Jepara
a.n. Mustofa Kamal, SH.MH. NIP:
19581015 199203 1 004 tanggal
11 Maret 2013
Memenuhi
Berdasarkan
hasil
verifikasi
dokumen terhadap data base
pekerja, tidak ditemukan adanya
pekerja CV LEF yang masih di
bawah umur
-
14 -