Kegiatan Rutin

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Rutin 2012
BADAN PENJAMINAN MUTU
Tahun 2012
Sasaran
Penyempurnaan Dokumen Sistem
Penjaminan Mutu
Kegiatan
Program Kerja
Penyusunan dan Perubahan
Dokumen Sistem Mutu (PM,
PK, IK, CM)
1.1
1.2
1.3
Pengendalian Dokumen
Distribusi Dokumen Mutu
Termonitornya progres implementasi SPM
Monitoring dan Evaluasi
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
Peningkatan implementasi SPM, meliputi:
Peningkatan Mutu Akademik, Pengukuran
SM & RM, Implementasi WT, PM, PK, IK,
CM, Pengendalian Komplain, Evaluasi
Kedisiplinan dan Program Kerja Unit
Monevin Hibah PHK PKPD
Fak. Kedokteran
Audit Mutu Internal (AMI)
Akademik dan Kinerja Unit
4
5.1
5.2
5.3
5.4
Review perbaikan sesuai komitmen awal,
konsistensi dan kepatuhan pada aturan
(Keterukuran capaian standar, Peraturan
Yayasan, Peraturan Universitas, Peraturan
Fakultas, WT, PM, PK, IK)
Audit Mutu Eksternal (TUV
Rheinland)
Peningkatan implementasi SPM di Fakultas
Rapat Tinjauan Manajemen
SPM Fakultas
Rapat Tinjauan Manajemen
SPM Universitas
Peningkatan implementasi SPM di
Universitas
6.1
6.2
6.3
7
8.1
8.2
Peningkatan Implemantasi SPM
Pengendalian,
pendokumentasian dan
pengukuran keluhan pelanggan
9.1
9.2
9.3
9.4
Peningkatam peran BPM dan fungsi SPM
Koordinasi: Internal BPM
10
Peningkatam peran BPM dan fungsi SPM di
Fakultas
Evaluasi dan perbaikan proses SPM. Perlu
tahapan strategi pencapaian sasaran mutu
Koordinasi dengan PSM
Fakultas
Pengukuran Indikator Mutu
11
Terjalinnya kerjasama dengan institusi
pendidikan lain dalam sistem penjaminan
mutu
Kerjasama Sistem Penjaminan
Mutu
12
13.1
13.2
Indikator Kinerja
Penyelesaian penyusunan perubahan Tersedianya perangkat dokumen Sistem
Prosedur Mutu (10 PM, PK, IK dan
Penjaminan Mutu yang terotorisasi dan
CM)
terkendali
Pelayanan usulan perubahan
dokumen unit
Legalisasi dan penggandaan dokumen
Penggung Jawab
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KBPSM
Ka.BPM, KBPSM
Distribusi Dokumen Mutu yang telah
disahkan ke unit-unit pengusul
perubahan dokumen
Penggantian dan pencabutan
Dokumen PM-UII di unit-unit
Persiapan Monev I (Akademik smt
genap) dan monev II (Kinerja Unit)
Pelaksanaan Monev I (Akademik smt
genap) dan monev II (Kinerja Unit)
Pelaporan hasil Monev
Terdistribusinya Dokumen SPM secara
terkendali
Pelaksanaan dan pengelolaan
Monevin PHK PKPD
Persiapan AMI
Terlaksananya Monevin PHK PKPD
KBAMI
Terlaksananya AMI dan adanya peluang
perbaikan serta peningkatan kinerja yang
berke- sinambungan
KBAMI
KBPSM
KBPSM
Adanya rekaman progres implementasi
SPM dan kendala yang dihadapi
KBPSM
KBPSM
KBSSI
Rapat Koordinasi Auditor &
Penyegaran Auditor
Pelaksanaan dan Verifikasi AMI
Kinerja Unit, Prodi dan Lab (17025)
Pengolahan Data dan Pelaporan hasil
AMI
Persiapan Audit Mutu Eksternal TUV Diperpanjangnya Sertifikasi ISO 9001;2008
Rheinland
untuk Rektorat dan 8 Fakultas
Pelaksanaan dan verifikasi Audit Mutu
Eksternal
Persiapan dan Pelaksanaan AME ISO Diperpanjangnya Sertifikasi ISO 17025
17025
untuk Rektorat dan 8 Fakultas
Pelaksanaan RTM-SPMF
Terlaksananya RTM dan adanya tindak
lanjut perbaikan
Pelaksanaan RTM-SPMU AMI Kinerja
Unit dan Kinerja Prodi
Pelaksanaan RTM-SPMU diluar AMI
untuk pengesahan Dokumen Mutu
Prosesing keluhan dan tanggapan
1) Terkendalinya penangan keluhan
keluhan pelanggan via email dan surat pelanggan ; 2) Terukur dan
terdokumentasinya keluhan pelanggan
Penyempurnaan SIM Komplain
berbasis web
Pengukuran tingkat keluhan pelanggan
yang masuk
Pendokumentasian keluhan pelanggan
Rapat Evaluasi Implementasi SMM di
lingkungan UII
Rapat Koordinasi dengan PSM
Fakultas
Pengukuran Sasaran Mutu dan
Rencana Mutu Universitas dan BPM
(Include Evaluasi penerapan SMM)
Penerimaan tamu studi banding dari
institusi pendidikan lain
Pengembangan kontent Web BPM dan
Web BKPMPTI
1
KBPSM
KBAMI
KBAMI
KBSSI
Ka.BPM, KBAMI
KBAMI
KBPSM
KBPSM
KBPSM
KBSSI
KBSSI
KBSSI
KBPSM
Adanya koordinasi kerja internal
KBPSM
Adanya koordinasi kerja dengan PSMF
KBPSM
Terukurnya Sasaran Mutu dan Rencana
Mutu
KBSSI
Meningkatnya jumlah kerjasama
penjaminan mutu dan jumlah kunjungan ke
BPM
KBPKS
KBPKS
1