rencana kinerja tahunan (rkt)
advertisement
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN : 2014 NO. 1 SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 3 SATUAN 4 1. Meningkatnya penunjang pelayanan rutin administrasi dan operasional kedinasan - Jumlah waktu penunjang pelayanan administrasi dan operasional kedinasan 2. Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat - Prosentase panjang sumbatan pada saluran drainase/gorong-gorong (panjang saluran bebas sumbatan : panjang saluran drainase/gorong-gorong) m' 3. Meningkatnya panjang jalan yang - Panjang trotoar jalan yang terbangun dan memiliki trotoar/saluran pembuangan air terpelihara (minimal 1,5 m) (minimal 1,5 m) km 4. Meningkatnya jumlah sarana prasarana - Prosentase Jumlah sarana dan prasarana pemakaman tempat pemakaman umum per satuan penduduk (pembangunan bangunan TPU dan pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan TPU) TPU 5. 6. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Meningkatnya pemasangan rambu rambu jalan bulan - Prosentase Sarana dan prasarana tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang memenuhi standart % - Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sesuai standar pelayanan unit - Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran dalam waktu tanggap (laporan bahaya kebakaran : penanggulangan bahaya kebakaran) - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah propinsi nasional Kali - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah Ibukota Kecamatan dan pedesaan titik - Jumlah terpasangnya lampu hias dan penerangan di wilayah kota dan Fasilitas publik titik - Jumlah pemeliharaan LPJU yang rusak/kurang optimal dalam pelayanan - Jumlah sarana prasarana/media sosialisasi informasi kepada masyarakat - Pelayanan rekening listrik penerangan jalan umum titik titik titik tahun 7. Meningkatnya tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk - Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (TPS) - Mengurangi volume timbulan sampah masyarakat (jumlah masyarakat dapat melakukan pengelolaan persampahan) 8. - Volume pelayanan pengelolaan persampahan per hari (pelayanan pengelolaan persampahan : asumsi timbulan sampah penduduk) Meningkatnya luasan ruang terbuka - Jumlah masyarakat yang mengerti hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber mengenai pengelolaan RTH publik maupun HPL/HGB privat TOTAL ANGGARAN unit orang m3 orang - Luasan RTH yang Tertata/terbangun di kabupaten Banyuwangi m2 - Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Banyuwangi m2 : Rp. 49.989.840.000,00 Banyuwangi, Januari 2014 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM Pembina Tingkat I NIP. 19650812 199003 1 012 TARGET 5 12 4000 10 10 45 5 30 60 526 86 2,000 3 1 200 400 5,300 200 80,000 18,000 PERTAMANAN PENETAPAN KINERJA (PK) SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN : 2014 NO. 1 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2 3 1. Meningkatnya - Jumlah waktu penunjang pelayanan penunjang pelayanan administrasi dan operasional kedinasan rutin administrasi dan operasional kedinasan 2. Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 3. Meningkatnya panjang - Panjang trotoar jalan yang terbangun jalan yang memiliki dan terpelihara (minimal 1,5 m) trotoar/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 4. 5. 6. - Prosentase panjang sumbatan pada saluran drainase/gorong-gorong (panjang saluran bebas sumbatan : panjang saluran drainase/goronggorong) Meningkatnya jumlah - Prosentase Jumlah sarana dan sarana prasarana prasarana tempat pemakaman umum per pemakaman satuan penduduk (pembangunan bangunan TPU dan pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan TPU) SATUAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN 4 5 bulan 12 Pelayanan adminstrasi perkantoran 6 m' 4000 Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong km 10 Pembangunan trotoar Rehabilitasi sedang/berat trotoar TPU 10 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman - Prosentase Sarana dan prasarana tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang memenuhi standart % 45 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman - Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sesuai standar pelayanan unit 5 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran - Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran dalam waktu tanggap (laporan bahaya kebakaran : penanggulangan bahaya kebakaran) Meningkatnya - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah pemasangan rambu - propinsi nasional rambu jalan - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah Ibukota Kecamatan dan pedesaan Kali 30 Peningkatatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran titik 60 Pengadaan LPJU titik 526 - Jumlah terpasangnya lampu hias dan penerangan di wilayah kota dan Fasilitas publik titik 86 - Jumlah pemeliharaan LPJU yang rusak/kurang optimal dalam pelayanan titik 2000 - Jumlah sarana prasarana/media sosialisasi informasi kepada masyarakat titik 3 Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan tahun 1 Penyediaan jasa listrik PJU Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran - Rekening bulanan litrik lampu penarangan jalan umum (LPJU) Pemeliharaan LPJU 7. Meningkatnya tempat - Jumlah prasarana dan sarana pembuangan sampah pengelolaan persampahan (TPS) (TPS) per satuan penduduk - Mengurangi volume timbulan sampah masyarakat (jumlah masyarakat dapat melakukan pengelolaan persampahan) unit 200 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan orang 400 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan kemempuan aparat pengelolaan persampahan - Volume pelayanan pengelolaan persampahan per hari m3 5,300 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan 8. Meningkatnya luasan - Jumlah masyarakat yang mengerti ruang terbuka hijau mengenai pengelolaan RTH publik (RTH) per satuan luas maupun privat wilayah ber HPL/HGB orang 200 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH - Luasan RTH yang Tertata/terbangun di kabupaten Banyuwangi m2 80,000 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH Penataan RTH - Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Banyuwangi TOTAL ANGGARAN m2 18,000 Pemeliharaan RTH : Rp. 49.989.840.000,00 Banyuwangi, Januari 2014 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM Pembina Tingkat I NIP. 19650812 199003 1 012 ANGGARAN (*1000) 7 1,671,647 1,000,000 3,950,000 1,100,000 2,050,000 100,000 150,000 277,500 5,112,298 1,250,000 1,400,000 17,054,160 1,957,755 304,000 20,000 7,242,480 25,000 20,000 95,000 40,000 3,645,000 1,525,000 PERTAMANAN PENETAPAN KINERJA (PK) SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN : 2014 NO. 1 KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2 3 1. Meningkatnya - Jumlah waktu penunjang pelayanan penunjang pelayanan administrasi dan operasional kedinasan rutin administrasi dan operasional kedinasan 2. Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 3. Meningkatnya panjang - Panjang trotoar jalan yang terbangun jalan yang memiliki dan terpelihara (minimal 1,5 m) trotoar/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 4. 5. 6. - Prosentase panjang sumbatan pada saluran drainase/gorong-gorong (panjang saluran bebas sumbatan : panjang saluran drainase/goronggorong) REALIS SAT. TARGET ASI 7 KEUANGAN ANGGARAN (*1000) 4 5 bulan 12 Pelayanan adminstrasi perkantoran 1,671,647 m' 4000 Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong 1,000,000 km 10 Pembangunan trotoar 3,950,000 Rehabilitasi sedang/berat trotoar 1,100,000 10 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 2,050,000 Meningkatnya jumlah - Prosentase Jumlah sarana dan TPU sarana prasarana prasarana tempat pemakaman umum per pemakaman satuan penduduk (pembangunan bangunan TPU dan pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan TPU) 6 PROGRAM/ KEGIATAN 8 - Prosentase Sarana dan prasarana tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang memenuhi standart % 45 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 100,000 - Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sesuai standar pelayanan unit 5 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 150,000 - Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran dalam waktu tanggap (laporan bahaya kebakaran : penanggulangan bahaya kebakaran) Meningkatnya - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah pemasangan rambu - propinsi nasional rambu jalan - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah Ibukota Kecamatan dan pedesaan Kali 30 Peningkatatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 277,500 titik 60 Pengadaan LPJU 5,112,298 titik 526 - Jumlah terpasangnya lampu hias dan penerangan di wilayah kota dan Fasilitas publik titik 86 - Jumlah pemeliharaan LPJU yang rusak/kurang optimal dalam pelayanan titik 2000 Pemeliharaan LPJU 1,250,000 - Jumlah sarana prasarana/media sosialisasi informasi kepada masyarakat titik 3 Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan 1,400,000 tahun 1 Penyediaan jasa listrik PJU 17,054,160 Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran - Rekening bulanan litrik lampu penarangan jalan umum (LPJU) 7. Meningkatnya tempat - Jumlah prasarana dan sarana pembuangan sampah pengelolaan persampahan (TPS) (TPS) per satuan penduduk - Mengurangi volume timbulan sampah masyarakat (jumlah masyarakat dapat melakukan pengelolaan persampahan) - Volume pelayanan pengelolaan persampahan per hari 8. Meningkatnya luasan - Jumlah masyarakat yang mengerti ruang terbuka hijau mengenai pengelolaan RTH publik (RTH) per satuan luas maupun privat wilayah ber HPL/HGB - Luasan RTH yang Tertata/terbangun di kabupaten Banyuwangi - Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Banyuwangi TOTAL PLAFOND ANGGARAN : Rp. 49.989.840.000,00 TOTAL REALISASI ANGGARAN : Rp. 49.989.840.000,00 unit 200 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1,957,755 orang 400 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan 304,000 Peningkatan kemempuan aparat pengelolaan persampahan 20,000 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 7,242,480 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan 25,000 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH 20,000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 95,000 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 40,000 m3 orang m2 m2 5,300 200 80,000 18,000 Banyuwangi, Penataan RTH 3,645,000 Pemeliharaan RTH 1,525,000 Januari 2014 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM Pembina Tingkat I NIP. 19650812 199003 1 012 EUANGAN REALISASI (*1000) 9 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MOJOKERTO SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya cakupan pelayanan kebersihan NO INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Luas daerah yang bebas sampah (m2) Luas daerah yang bebas dari tumpukan sampah kurang dari 24 ------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah kota (m2) jam Persentase volume sampah yang Jumlah sampah yang tertangani (m3) --------------------------------------------- x 100 % tertangani Jumlah produksi sampah Kota Mojokerto Persentase volume sampah yang Jumlah sampah yang terolah (m3) --------------------------------------------- x 100 % terolah Jumlah produksi sampah Kota Mojokerto Persentase panjang saluran yang Panjang saluran yang bebas walet -----------------------------------------------x 100 % bebas walet Meningkatnya Luas 2 Ruang Terbuka Hijau Persentase luasan RTH publik (RTH) Meningkatnya rasio 3 PJU yang ditangani SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Profil Bidang BIDANG Kebersihan KEBERSIHAN Profil Bidang BIDANG Kebersihan KEBERSIHAN Profil Bidang BIDANG Kebersihan KEBERSIHAN Panjang saluran Kota Mojokerto Profil Bidang BIDANG Kebersihan KEBERSIHAN Luas RTH publik ----------------------x 100 % Luas wilayah Profil Bidang BIDANG Pertamanan PERTAMANAN Panjang layanan PJU Persentase panjang jalan dengan ----------------------------- x kualitas penerangan baik 100% Panjang ruas jalan Kabupaten Profil Bidang BIDANG Sarpras dan SARPRAS DAN Penyuluhan PENYULUHAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MOJOKERTO Drs. SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP. 19611031 198102 1 002 Compatibility Report for IKU.xls Run on 14/11/2015 19:41 The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when opening this workbook in an earlier version of Excel or if you save this workbook in an earlier file format. Significant loss of functionality Any effects on this object will be removed. Any text that overflows the boundaries of this graphic will appear clipped. # of occurrences Version 1 IKU '!A1:I22 Excel 97-2003
