PENGUMUMAN LELANG ULANG UMUM

PENGUMUMAN LELANG ULANG UMUM
PENGADAAN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN
TAHUN BUKU 2017
NOMOR: 03/PLKAP2/0817
Diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan melaksanakan Lelang Ulang untuk
Pekerjaan Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan
Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan Lelang Ulang Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan
Tahun Buku 2017 akan dilaksanakan melalui aplikasi e-procurement BPJS Kesehatan
sehingga Perusahaan yang berminat mengikuti Lelang Ulang ini harus terdaftar sebagai
Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) BPJS Kesehatan.
2. Apabila Perusahaan belum terdaftar sebagai DRT BPJS Kesehatan, agar Perusahaan
melakukan Pendaftaran Calon Rekanan BPJS Keseha tan Kantor Pusat, yaitu melakukan
registrasi online melalui website http://eproc.bpjs-kesehatan.go.id, melakukan pengisian
data, menyerahkan dokumen administrasi dan melakukan verifikasi keaslian dokumen
administrasi.
3. Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun
Buku 2017 adalah Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan BPJS Kesehatan
dan DJS Kesehatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana Lampiran
I Pengumuman, dengan rincian sebagai berikut:
a. Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, yang mencakup:
1) Audit Umum atas Laporan Keuangan BPJS Kesehatan, yang meliputi: Laporan Posisi
Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2) Audit Umum atas Laporan Keuangan DJS Kesehatan, yang meliputi: Laporan Posisi
keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
b. Audit Kepatuhan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Intern (unsurnya terdiri dari 5 komponen, yaitu: Lingkungan
Pengendalian, Risk Assessment, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi,
Monitoring) baik dari aspek design maupun operasional.
c. Review Kinerja BPJS Kesehatan Tahun Buku 2017.
d. Standar Audit
Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan Untuk
Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017, menggunakan standar audit:
1) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan
2) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia (IAPI).
4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang
a. Dibuka Tanggal
: Tanggal 10 Agustus 2017 Pukul 09.00 WIB (hari dan jam kerja)
b. Ditutup Tanggal
: Tanggal 18 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIB
(hari dan jam kerja)
c. Tempat
: BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Jl. Letjen Suprapto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih Jakarta Pusat
5. Pendaftaran lelang dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Terdaftar sebagai Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) BPJS Kesehatan (baik yang sudah
terdaftar sebelumnya maupun yang baru mendaftar dalam masa pendaftaran untuk
lelang ini), dibuktikan dengan Print out sertifikat DRT BPJS Kesehatan dengan status
aktif.
b. Asli Surat Pendaftaran keikutsertaan Lelang Ulang Pengadaan Jasa Audit Laporan
Keuangan BPJS Kesehatan Untuk Tahun Buku 2017, yang distempel dan
ditandatangani Pimpinan Perusahaan.
c. Asli Surat Kuasa pendaftaran dari Pimpinan Perusahaan (Direksi atau Kepala Cabang
Perusahaan) apabila yang mendaftar bukan Pimpinan Perusahaan.
d. KAP sudah terdaftar di OJK/Bapepam-LK dengan melampirkan Fotocopy Tanda
Terdaftar/Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang (asli diperlihatkan).
e. KAP harus sudah terdaftar di BPK-RI dengan melampirkan Fotocopy Tanda
Terdaftar/Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang (asli diperlihatkan).
f. Fotocopy Surat Ijin Usaha/Praktek Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Departemen
Keuangan (asli diperlihatkan).
g. Fotocopy Kartu Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (asli diperlihatkan).
h. Asli Daftar Pengalaman Kerja (yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan
distempel perusahaan) dengan melampirkan Fotocopy Perjanjian Kerja Sama/Kontrak
dan Fotocopy Neraca Audited Perusahaan yang diaudit dengan nilai asset di atas
Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah), minimal 2 (dua) Perjanjian Kerja
Sama/Kontrak di bidang pengadaan Jasa Audit
Laporan Keuangan di
Perusahaan/Institusi/Lembaga Asuransi.
(Asli Perjanjian Kerjasama/Kontrak dan Neraca Audited Perusahaan yang diaudit
diperlihatkan pada saat pendaftaran).
i. Asli Neraca Perusahaan Tahun 2016 Unaudited dan Asli Laba Rugi Perusahaan Tahun
2016 Unaudited, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan distempel
Perusahaan.
j. Fotocopy Bukti Pajak Badan Tahun 2016, adapun bukti pajak badan meliputi:
1) Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2016
2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2016 (manual atau elektronik) dan
3) Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2016 (apabila kurang bayar, dapat secara manual
atau elektronik).
Asli bukti pajak badan (angka 1 s/d 3 di atas) agar diperlihatkan pada saat pendaftaran.
k. Asli Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani Pimpinan
Perusahaan dan distempel perusahaan yang menyatakan bahwa,
1) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan
untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
2) Dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
3) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam proses hukum, tidak bangkrut,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi
pidana.
4) Perusahaannya telah mendaftarkan seluruh pekerja dan keluarganya sebagai
Peserta BPJS Kesehatan dengan mencantumkan nomor Virtual Account BPJS
Kesehatan, dan melampirkan fotocopy bukti bayar bulan Juli 2017.
5) Tidak sedang kena sanksi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
6) Kesanggupan melakukan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK RI dan Standar Profesional Akuntan
Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
7) Bahwa KAP dan Auditornya selama dua tahun terakhir tidak pernah mempunyai
hubungan kerja dengan BPJS Kesehatan terkait jasa konsultan pajak atau teknis
lainnya yang dapat mempengaruhi independensi KAP.
l.
Asli Pakta Integritas diketik di atas kertas kop perusahaan, diberi tanggal, bermaterai,
ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan diberi cap perusahaan sesuai format
pada Lampiran 2 Pengumuman.
6. Pemberian Penjelasan Pekerjaan *)
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2017
7. Pemasukan Penawaran *)
Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2017
Jakarta,10 Agustus 2017
Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa
BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2017
Keterangan:
*) Apabila terjadi perubahan jadwal akan diberitahukan kepada Calon Peserta Lelang
Lampiran I Pengumuman
Nomor: 03/PLKAP2/0817 tanggal 10 Agustus 2017
RINCIAN
PENGADAAN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN
TAHUN BUKU 2017
I. Jumlah Personil Audit
No
1).
Jabatan Tim
Penanggung Jawab
(Partner In Charge)
Quality Assurance (QA)
Pengawas (Supervisor)
IT Specialist
Ketua Tim
(Team Leader)
Ketua Sub Tim
(Sub Team Leader)
Anggota Tim
(Team Member)
2).
3).
4).
5).
6).
Jumlah Minimal
1 orang
atau 1 orang
2 orang
1 orang
2 orang
8 orang
II. Jumlah hari kerja
L/K BPJS KESEHATAN
Nama Posisi
Jml
Org
1
Jml Hari
1
Partner In Charge
2
3
4
Engagement Partner
IT Specialist
Manager In-Charge/Ketua Tim
1
1
1
15
15
60
5
6
7
8
9
Ketua Sub Tim
Team Member (Senior)
Team Member (Junior)
Team Member IT (Junior)
Quality Assurance
1
1
1
1
1
120
120
120
20
10
9
10
L/K DJS KESEHATAN
Nama Posisi
Jml
Org
1
1
1
1
Jml
Hari
10
15
15
60
1
2
3
4
Partner In Charge
Engagement Partner
IT Specialist
Manager In-Charge/Ketua Tim
5
6
Ketua Sub Tim
Team Member (Senior)
1
1
120
120
7
Team Member (Junior)
3
120
8
9
Team Member IT(Senior)
Quality Assurance
1
1
11
20
10
Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa
BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2017
Lampiran 2 Pengumuman
Nomor: 03/PLKAP2/0817 tanggal 10 Agustus 2017
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: ---------------------------------- (Pimpinan Perusahaan)
No. Identitas
: -------------------------------- (diisi nomor KTP/SIM/Paspor)
Jabatan
: -------------------------------Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/ ------------------ (pilih yang sesuai dan
cantumkan nama)
dalam rangka Lelang Ulang Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun
Buku 2017, dengan ini menyatakan bahwa:
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan
pegawai/oknum pegawai BPJS Kesehatan atau sesame Penyedia Barang/Jasa dalam
proses pengadaan barang/jasa di lingkungan BPJS Kesehatan;
2. Akan melaporkan kepada Direksi BPJS Kesehatan apabila mengetahui ada indikasi KKN di
dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara bersih, transparan, dan professional
untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang
berlaku;
4. Menghormati dan mentaati segala keputusan proses Pengadaan Jasa Audit Laporan
Keuangan BPJS Kesehatan Tahun Buku 2017;
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat
secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
-------------(tempat), ---(tanggal) ---------(bulan) 20--- (tahun)
Nama Perusahaan
Materai Rp6.000,TTD & Cap Perusahaan
(…Nama Pimpinan Perusahaan)
Jabatan