INSTRUMEN PERTANYAAN AUDIT INTERNAL Nama Unit yang diaudi t Sasaran Audit Auditor : : : Waktu Pelaksanaan Audit : N o 1 Standar/Kriteria Audit PMK NO. 75 tahun 2016 Tentang puskesmas PKP SOP Pendaftaran pasien Loket pendaftaran Pelayanan pendaftaran pasien di loket pendaftaran Teguh dwi Lisaadah Siwi a 9 April 2018 Daftar Pertanyaan 1 Apakah pendidikan terakhir petugas loket pendaftaran minimal SMA 2 Apakah waktu tunggu pelayanan pendaftaran pasien baru <20menit 3 Apakah data kelengkapan identifikasi pasien terisi lengkap pada rekam medis Cek Dokumen Observasi Simulasi Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit INSTRUMEN PERTANYAAN AUDIT INTERNAL Nama Unit yang diaudit Sasaran Audit Auditor : : : Waktu Pelaksanaan Audit : N o 1 Standar/Kriteria Audit MANUAL MUTU PUSKESMAS, SOP PENDAFTRAN PASIEN Loket pendaftaran Penerapan budaya 5S Teguh dwi Lisaadah Siwi a 9 April 2018 Daftar Pertanyaan 1 Apakah terdapat media soialisai budaya 5S di loket pendaftaran 2 Apakah petugas loket pendaftran memahami dan menerapkan budaya 5S dalam proses pelayanan pendaftran pasien 3 Apakah pasien puas terhadap keramahan petugas di loket pendaftaran Cek Dokumen Observasi Simulasi Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit INSTRUMEN PERTANYAAN AUDIT INTERNAL Nama Unit yang diaudit : Loket pendaftaran Sasaran Audit : kepatuhan petugas terhadapan SOP pendaftaran pasien Auditor : Teguh dwi Lisaadah Siwi a Waktu Pelaksanaan Audit : N o 1 Standar/Kriteria Audit MANUAL MUTU PUSKESMAS, SOP PENDAFTRAN PASIEN 9 April 2018 Daftar Pertanyaan 1 Apakah telah ditetapkan SOP pendaftaran pasien Cek Dokumen SOP pendaftara n telah ditetapkan 2 Apakah petugas telah memahami SOP pendaftaran pasien Petugas dapat menjelaska n setiap langkah prosedur dengan baik Observasi Simulasi Salinan SOP pendaftara n tidak disimpan oleh petugas denga baik Ada prosedur dalam SOP disebutka n oleh petugas tetapi tidak sesuai Fakta Lapangan SOP tidak ada tempat khusus bercampur dengan dokumen lainnya Temuan Audit Penyimpan an dokumen SOP di unit layanan kurang baik Rekomend asi Audit Memisahka n dokumen SOP dalam folder khusus SOP Dalam menjelaska n SOP pendaftaran urutan langkah2 prosedur tidak berurutan Pemahama n terhadap SOP baik, tetapi urutan langkah langkah belum tepat Meningkatk an pemahama n terhadap SOP urutan 3 Apakah petugas patuh dalam menerapkan SOP pendaftaran pasien Ada langkah yang tidak dilakukan Petugas tidak memberi salam, petugas tidak mencocok kan identitas pasie Ada Langkah dalam SOP yang tidak dilakukan, pelakasana an prosedur tidak dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Nilai CR SOP pendaftara n pasien baru 60% Nilai CR SOP pendaftara n pasien lama 64,28 % Meningkatk an kepatuhan petugas terhadap SOP
