PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SERONGGA Jln. A.Yani km 296 Ds.Tegalrejo kec.kelumpang Hilir LAPORAN AUDIT INTERNAL I. Latar Belakang: Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja bulanan. Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas. Berdasarkan rencana audit untuk lingkup Admen sebagai unit yang diprioritaskan untuk dilakuakan audit pada tanggal 2 Juni 2020 . Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal tersebut, maka perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga pelaksanaan audit bisa ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja untuk peningkatan mutu layanan di Puskesmas. II. Tujuan audit: Pada Audit internal ini menilai apakah: 1. Prasarana terpelihara dan berfungsi dengan baik 2. Sarana terpelihara dan berfungsi dengan baik 3. Peralatan medis dan non medis terpelihara dan berfungsi dengan baik 4. Peralatan dikelola dengan tepat 5. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin III. Lingkup audit: Pokja Admen – Unit Pemeliharaan IV. Objek audit: 1. Pemenuhan sumber daya prasarana, sarana dan peralatan terhadap standar sumber daya tersebut sesuai Permenkes 75 tahun 2014 2. Kepatuhan proses pemeliharaan terhadap SOP 3. Kesesuaian terhadap standar akreditasi V. Standar dan kriteria yang digunakan yaitu: 1. Standar akreditasi, kriteria 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2 2. SK Kepala Puskesmas ttg PJ Pemeliharaan 3. SOP Pemisahan alat, SOP sterilisasi, SOP Penanganan bantuan peralatan, SOP kontrol peralatan, SOP penggantian dan perbaikan alat rusak VI. Auditor : Yani Kristanti, S.S.T VII. Proses audit: 1. Membuat Rencana program Audit Internal Puskesmas 2. Menetapkan Jadual Audit 3. Menetapkan Audit Plan 4. Menetapkan Tim Audit 5. Menetapkan Auditee 6. Membuat instrumen audit 7. Melaksanakan audit internal 8. Membuat Laporan Audit VIII. Hasil dan analisis hasil audit (Terlampir) Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee (Terlampir) Lampiran 2. Jadwal Audit Internal JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2020 UNIT KERJA YANG DIAUDIT ADMEN Tim Audit JAN PEB MA R APR MEI JUNI 2 Yani Krist anti JULI AGT SEP OKT NOP DES Lampiran 3: Rincian Kegiatan audit (audit plan) UNIT TUJUAN Pem 1. Prasarana eliha terpelihara dan raan berfungsi dengan baik 2. Sarana terpelihara dan berfungsi dengan baik 3. Peralatan medis dan non medis terpelihara dan berfungsi dengan baik 4. Peralatan dikelola dengan tepat 5. peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin SASARAN AUDIT Kepala Puskesmas, Bendahara Barang Pelaksana Pemeliharaan OBYEK AUDITOR (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) Pemeliharaan Yani sarpras, medis Kristanti dan non medis , serta kalibrasi alat medis STANDAR/ KRITERIA YANG MENJADI ACUAN 1.Standar Akreditasi pemeliharaan Sarpras medis dan non medis kriteria 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2 2. SK Penanggung Jawab sarpras, medis dan non medis 3. SOP Pemisahan alat, SOP Sterilisasi, SOP Penanganan bantuan peralatan, SOP kontrol peralatan, SOP penggantian dan perbaikan alat rusak Metoda Wawancara, periksa dokumen, observasi Instrumen audit 1. Instrumen Akreditasi 2.Cek List 3. Daftar tilik SOP TGL 2 Juni 2020 Ket UNIT TUJUAN SASARAN AUDIT OBYEK (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT YANI KRISTANTI, S.S.T.Keb AUDITOR STANDAR/ KRITERIA YANG MENJADI ACUAN Metoda Instrumen audit TGL Ket Lampiran 4: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Proses Kriteria Audit Pemeliharaan UNIT: Admen Instrumen Akreditasi pemeliharaan Sarpras medis dan non medis kriteria 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2 Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Bukti – Bukti Obyektif Ketidaksesuaian Tidak terdapat Metode Audit Wawancara checklist rutin Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan Periksa pemeliharaan kendaraan dokumen/rekaman kendaraan Observasi Bagian 2: Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan dalam 2 minggu dari tanggal audit Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) What : Driver tidak melakukan checklist rutin harian kendaraan Where : Kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan operasional Puskesmas When : Pengecekan kendaraan dilakukan rutin setiap hari Who : Driver dan penjab pemeliharaan tidak melakukan checklist harian kendaraan Why : Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan tanggung jawab penjab kendaraan dan SOP pemeliharaan kendaraan How : Driver melaksanakan kegiatan sesuai kebiasaan karena tidak memahami peraturan dan SOP Akar masalah : Driver tidak disiplin dalam melakukan tugas dan fungsinya Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : 1. Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan 2. Sosialisasi Tugas dan fungsi penjab pemeliharanan kendaraan 3. Sosialisasi Kebijakan dan SOP pemeliharaan kendaraan Akan diselesaikan 1 hari dari waktu audit (Tgl 3 Juni 2020) Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Melakukan monitoring secara periodik sesuai SOP monitoring dan Evaluasi pemeliharaan kendaraan Unit kerja: Pemeliharaan Auditor : Yani Kristanti Auditee : Sarmini Tanggal: 2 Juni 2020 Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan : Segera membuat dan melaksanakan checklist pemeliharaan kendaraan dan sosialisasi SOP pemeliharaan kendaraan Lampiran 5 : Instrumen Audit No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta kegiatan lapangan Temuan audit Rekomendasi audit 1 Standar Akreditasi Puskesmas 2.1.4 Apakah prasarana puskesmas sudah tersedia sesuai kebutuhan ? Prasarana puskesmas Foto Terdapat prasarana puskesmas - Apakah pemeliharaan prasarana sudah dilakukan sesuai jadwal ? Ceklis barang Jadwal Pemeliharaan dan ceklis pelaksanaan pemeliharaan prasarana Terdapat Jadwal pemeliharaan = Apakah pemeliharaan prasarana dimonitoring secara rutin ? Monitoring pelaksanaan pemeliharaan Terdapat Monitoring pelaksanaan pemeliharaan Apakah ada bukti monitoring terhadap prasarana ? Monitoring pelaksanaan pemeliharaan Terdapat bukti Monitoring pelaksanaan pemeliharaan - - Apakah hasil monitoring ditindaklanjuti ? Monitoring pelaksanaan pemeliharaan Terdapat bukti Monitoring pelaksanaan pemeliharaan - - 2 Standar Akreditasi Puskesmas 2.1.5 Apakah tersedia daftar inventaris peralatan medis dan non medis ? KIR Daftar inventaris peralatan medis dan non medis Terdapat Daftar inventaris peralatan medis dan non medis - - Apakah pemeliharaan peralatan medis dan non medis sudah dilakukan sesuai jadwal ? Jadwal pemeliharaan peralatan medis dan non medis Ada Jadwal pemeliharaan peralatan medis dan non medis - - Apakah pemeliharaan peralatan medis dan non medis dimonitoring secara rutin ? bukti pelaksanaan monitoring terhadap perlatan medis dan non medis Ada bukti pelaksanaan monitoring terhadap perlatan medis dan non medis - - Apakah ada bukti monitoring terhadap peralatan medis dan non medis ? bukti pelaksanaan monitoring terhadap perlatan medis dan non medis Ada bukti pelaksanaan monitoring terhadap perlatan medis dan non medis - - Apakah hasil monitoring peralatan medis dan non medis Bukti hasil tindak lanjut monitoring Ada Bukti hasil tindak lanjut monitoring - - ditindaklanjuti ? Apakah peralatan medis dan non medis dikalibrasi ? 1. daftar perlatan yang perlu dikalibrasi 2. jadwal pelaksanaan kalibrasi 3. bukti pelaksanaan kalibrasi Standar Akreditasi Puskesmas 2.6.1 1.terdapat daftar perlatan yang perlu dikalibrasi - - 2. ada jadwal pelaksanaan kalibrasi 3. ada bukti pelaksanaan kalibrasi Apakah terdapat izin peralatan medis dan non medis ? Bukti izin peralatan Sertifikat peralatan - - Apakah Penjab inventaris sudah ditetapkan ? 1.SK Pengelola barang 1.terdapat SK Pengelola barang - - - - Apakah terdapat daftar inventaris 2. uraian tugas dan tanggungjawab pengelola barang Daftar inventaris 2. terdapat uraian tugas dan tanggungjawab pengelola barang Terdapat Daftar sarana dan prasarana ? inventaris Apakah ada program kerja pemeliharaan sarpras puskesmas ? 1. proker pelaksanaan pemeliharaan 1. ada proker pelaksanaan pemeliharaan - - 2. bukti pelaksanaan pemeliharaan 2. ada bukti pelaksanaan pemeliharaan Apakah pelaksanaan pemeliharaan sarpras sudah sesuai dengan program kerja yang dibuat ? Checklist pemeliharaan sarpras Terdapat Checklist pemeliharaan sarpras - - Apakah puskesmas menyediakan gudang sarpras ? Peraturan pengelolaan barang da n bahan berbahaya Ada gudang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku - - Apakah ada proker kebersihan lingkungan ? 1. SK penjab kebersihan lingkungan 1. ada SK penjab kebersihan lingkungan - - 2. proker kebersihan lingkungan 2. ada proker kebersihan lingkungan Apakah pelaksanaan kebersihan lingkungan sesuai dengan proker ? Checklist kebersihan lingkungan Apakah terdapat proker untuk perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2 ? 1. SK penjab kebersihan lingkungan Apakah pemeliharaan kendaraan dilaksanakan sesuai dengan proker ? - - - - Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan kendaraan Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan - - 2. proker kebersihan Checklist rutin harian kendaraan 1. Jadwal pemeliharaan kendaraan 2. Checklist rutin pemeliharaan kendaraan 3. SOP pemeliharaan kendaraan Apakah terdapat pencatatan dan Terdapat Checklist kebersihan lingkungan KIB, KIR, Laporan asset 1. terdapat Jadwal pemeliharaan kendaraan 2. tidak terdapat Checklist rutin pemeliharaan kendaraan 3. terdapat SOP pemeliharaan kendaraan Terdapat KIB, KIR, Laporan Standar Akreditasi Puskesmas 8.6.1 pelaporan barang inventaris ? dan persediaan asset dan persediaan 1. Apakah ada SK dan prosedur untuk memisahkan alat yang bersih dan kotor, sterilisasi alat medis di perlukan, perawatan lebih lanjut untuk alat medis, peletakannya? 1. SK sterilisasi alat medis dan SK Petugas pemantau pelaksanaan prosedur steriloisasi alat medis 1. Terdapat SK sterilisasi alat medis dan SK Petugas pemantau pelaksanaan prosedur sterilisasi alat medis 2. Apakah tersedia prosedur khusus sterilisasi alat medis ? 3. Apakah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur secara berkala ? 4. Apakah terdapat prosedur tentang penanganan 2. SOP : a. SOP pemisahan alat yang bersih dan kotor, b. SOP sterilisasi alat medis di perlukan, c. SOP perawatan lebih lanjut untuk alat medis, d. sop persyaratan peletakan alat 2. Terdapat SOP : a. SOP pemisahan alat yang bersih dan kotor, b. SOP sterilisasi alat medis di perlukan, c. SOP perawatan lebih lanjut untuk alat medis, - - bantuan peralatan medis e. SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi alat f. SOP penanganan bantuan peralatan medis 3. Bukti pelaksanaan pemantauan sterilisasi alat 4. Hasil pemantauan sterilisasi alat 5. Tindak lanjut pemantauan sterilisasi alat d. sop persyaratan peletakan alat medis e. SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi alat f. SOP penanganan bantuan peralatan medis 3. Terdapat Bukti pelaksanaan pemantauan sterilisasi alat 4. Terdapat Hasil pemantauan sterilisasi alat 5. Terdapat Tindak lanjut pemantauan sterilisasi alat Standar Akreditasi Puskesmas 8.6.2 1. Apakah dilakukan inventarisasi perAlatan klinis ? 2. Apakah ada SK Penjab pengelolaan dan peralatan kalibrasi ? 3. Apakah ada prosedur peralatan klinis, testing dan perawatan peralatan rutin ? 4. Apakah hasil Pemantauan di dokumentasi ? 5. Apakah ada prosedur penggantian dan perbaikan alat yang rusak ? 1. Daftar inventaris perlatan klinis 2. SK Penjab pengelolaan dan peralatan kalibrasi 3. SOP control peralatan klinis, testing dan perawatan peralatan rutin 4. Dokumen hasil pemantauan 5. SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak 1. Terdapat Daftar inventaris perlatan klinis 2. Terdapat SK Penjab pengelolaan dan peralatan kalibrasi 3. Terdapat SOP control peralatan klinis, testing dan perawatan peralatan rutin 4. Terdapat Dokumen hasil pemantauan 5. Terdapat SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak - - Lampiran 6. FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL Status tindak lanjut pertanggal: 3 Juni 2020 No 1 Uraian Ketidak Sesuaian/Masalah Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan kendaraan Analisis ketidak sesuaian/masaah Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan kendaraan Rencana tindak lanjut Target waktu penyelesaian Penanggung jawab Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan dalam 2 minggu dari tanggal audit 3 Juni 2020 Sarmini Auditor Auditee Yani Kristanti, S.S.T.Keb Sarmini Waktu Pelaksanaan tindak lanjut 2 Juni-3 Juni 2020 Status penyelesaian Open
